Основная информация
| Дата опубликования: | 18 декабря 2018г. |
| Номер документа: | RU23000201801664 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ – ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 18.12.2018 № 296/2018-ВК
г. Краснодар
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании решения правления региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:
Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с приложением № 1.
Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.
Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с приложениями № 3, 4.
4. Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Руководитель С.Н. Милованов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края
от _______________ № ______________
ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб.м), без НДС
тариф для населения (руб./куб.м), с НДС
тариф (руб./куб.м), без НДС
тариф для населения (руб./куб.м), с НДС
1
ОАО «Водоканал», Абинский район
с 01.01.2019 по 30.06.2019
36,30
43,56
46,97
56,36
с 01.07.2019 по 31.12.2019
36,80
44,16
46,97
56,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020
36,80
44,16
46,97
56,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020
38,60
46,32
48,19
57,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021
38,60
46,32
48,19
57,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021
40,45
48,54
49,38
59,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022
40,45
48,54
49,38
59,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022
42,43
50,92
50,73
60,88
с 01.01.2023 по 30.06.2023
42,43
50,92
50,73
60,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023
44,44
53,33
51,96
62,35
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Н.С. Строева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края
от _______________ № ______________
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования с
использованием метода индексации
№ п/п
Наименование
организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб.м.
1
ОАО «Водоканал», Абинский район
холодное водоснабжение
2019
53241,49
-
32,34
0,9814
2020
-
1
32,34
0,9814
2021
-
1
32,34
0,9814
2022
-
1
32,34
0,9814
2023
-
1
32,34
0,9814
водоотведение
2019
27509,34
-
-
0,6501
2020
-
1
-
0,6501
2021
-
1
-
0,6501
2022
-
1
-
0,6501
2023
-
1
-
0,6501
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Н.С. Строева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края
от _____________ № _______________
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере холодного водоснабжения
Паспорт производственной программы
ОАО «Водоканал»
(наименование организации)
Заводская ул., 8, г. Абинск, Краснодарский край, 353320
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. Баланс водоснабжения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
2019
2020
2021
2022
2023
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м³
2999,51
2999,51
2999,51
2999,51
2999,51
1.2
Из подземных источников
тыс. м³
2999,51
2999,51
2999,51
2999,51
2999,51
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м³
2999,51
2999,51
2999,51
2999,51
2999,51
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м³
2999,51
2999,51
2999,51
2999,51
2999,51
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м³
970,04
970,04
970,04
970,04
970,04
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,34
32,34
32,34
32,34
32,34
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м³
2029,47
2029,47
2029,47
2029,47
2029,47
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м³
2029,47
2029,47
2029,47
2029,47
2029,47
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м³
2029,47
2029,47
2029,47
2029,47
2029,47
6.1
Населению
тыс. м³
1594,55
1594,55
1594,55
1594,55
1594,55
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м³
107,76
107,76
107,76
107,76
107,76
6.3
Прочим потребителям
тыс. м³
327,16
327,16
327,16
327,16
327,16
7
Темп изменения потребления воды
%
101
100
100
100
100
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2019 год
Замена электродвигателя на насосах № 1, 2, 3, водозабор № 2
103,04
01.01.2019
31.12.2019
Замена задвижек диаметром 150 мм на водозаборе № 2 – 2 шт., на водозаборе № 1-1 шт., диаметром 100 мм на водозаборе № 1 – 1 шт., на водозаборе № 2 – 2 шт., по ул. Лесной в пос. Ахтырском 1 шт., по ул. Нефтепромысловой – 2 шт., по ул. Ярославской - ул. Рижской в г. Абинске – 1 шт., диаметром 50 мм в г. Абинске по ул. Чкалова, ул. Нефтепромысловой, ул. Краснодарской, ул. Пироговой, в пос. Ахтырском по ул. Колхозной, ул. Чапаева, ул. Западной, пер. Петровского
72,68
01.01.2019
31.12.2019
Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 – 4 шт., ЭЦВ 10-65-110 – 1 шт. на водозаборе № 2, ЭЦВ 8-25-100 – 3шт на водозаборе № 1, ЭЦВ 6-10-110 – 1 шт. в с. Светлогорском, ЭЦВ 6-16-140 – 1 шт. в пос. Ахтырском
564,7
01.01.2019
31.12.2019
Замена узлов учета на скважинах водозабора № 1- 2 шт., водозабора № 2 – 4 шт
74,48
01.01.2019
31.12.2019
Замена провода ВПП на погружных насосах скважин № 16, 17
40,58
01.01.2019
31.12.2019
Капитальный ремонт водопроводных колодцев в пос. Ахтырском на ул. Лесной, ул. Колхозной, ул. Чапаева, ул. Западной, в г. Абинске по ул. Нефтепромысловой, ул. Виноградной, ул. Чкалова, ул. Краснодарской, ул. Ярославской
46,55
01.01.2019
31.12.2019
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
209,44
01.01.2019
31.12.2019
Итого на 2019 год
1111,47
2020 год
Ремонт электродвигателей на скважинах № 21, 22, 23, 19, 18 на водозаборе № 2, на скважине № 13 на водозаборе № 1
107,03
01.01.2020
31.12.2020
Замена задвижек диаметром 150 мм на водозаборе № 2 – 2 шт., на водозаборе № 1 – 1 шт., диаметром 100 мм на водозаборе № 1, водозаборе № 2, по ул. Железнодорожной в пос. Ахтырском, ул. Советов ул. Р. Люксембург, ул. Ростовской в г. Абинске, диаметром 50 мм в г. Абинске по ул. Коммунаров – 2 шт., в пос. Ахтырском по ул. Вокзальной
71,88
01.01.2020
31.12.2020
Замена насосов ЭЦВ 10-65-175, ЭЦВ 10-65-65 – 2 шт., ЭЦВ 8-25-100 – 2 шт. на водозаборе № 2, ЭЦВ 8-25-100 – 3 шт. на водозаборе № 1, ЭЦВ 6-6,5-85 в с. Светлогорском, ЭЦВ 6-16-140 в пос. Ахтырском
612,49
01.01.2020
31.12.2020
Замена узлов учета на скважинах водозабора № 1- 2 шт., водозабора № 2 – 4 шт.
41,86
01.01.2020
31.12.2020
Замена провода ВПП на погружных насосах скважин № 8, 9
37,35
01.01.2020
31.12.2020
Капитальный ремонт водопроводных колодцев в пос. Ахтырском по ул. Железнодорожной, ул. Вокзальной, в г. Абинске по ул. Коммунаров – 2 шт., ул. Советов, ул. Коллективной, ул. Р.Люксембург, ул. Ростовской
147,96
01.01.2020
31.12.2020
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
474,2
01.01.2020
31.12.2020
Итого на 2020 год
1492,77
2021 год
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на водозаборе № 3 в пос. Ахтырском, водозаборе в с. Светлогорском, на скважинах № 1, 2, 3 в пос. Ахтырском
109,47
01.01.2021
31.12.2021
Замена задвижек диаметром 150 мм на водозаборе № 2 – 2 шт., на водозаборе № 1 – 1 шт., диаметром 100 мм на водозаборе № 1 – 1 шт., на водозаборе № 2 – 2 шт., по ул. Гагарина в пос. Ахтырском, по ул. Пионерской, ул. Лузана в г. Абинске, диаметром 50 мм в г. Абинске по ул. Калинина, ул. Пионерской, ул. Западной, ул. Заводской, в пос. Ахтырском по ул. Западной
72,18
01.01.2021
31.12.2021
Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 – 2 шт., ЭЦВ 10-65-110, ЭЦВ 8-25-100 на водозаборе № 2
ЭЦВ 8-25-100 – 3 шт. на водозаборе № 2 в г. Абинске, ЭЦВ 6-10-110 в с. Светлогорском, ЭЦВ 6-6,5-85 в пос. Пролетарий, в пос. Ахтырском ЭЦВ 6-10-110
521,3
01.01.2021
31.12.2021
Замена узлов учета на скважинах водозабора № 1 – 2 шт., водозабора № 2 – 4 шт.
79,04
01.01.2021
31.12.2021
Замена провода ВПП на погружных насосах скважин № 18, 19
43,06
01.01.2021
31.12.2021
Капитальный ремонт водопроводных колодцев в пос. Ахтырском на ул. Гагарина, ул. Западной, в г. Абинске на ул. Калинина, ул. Лузана, ул. Пионерской, ул. Западной, ул. Пионерской, ул. Западной, ул. Заводской
43,91
01.01.2021
31.12.2021
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
670,19
01.01.2021
31.12.2021
Итого на 2021 год
1539,15
2022 год
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на скважинах № 18, 19 водозабора № 2
112,96
01.01.2022
31.12.2022
Замена задвижек диаметром 150 мм на водозаборе № 2 - 2 шт., на водозаборе № 1, диаметром 100 мм на водозаборе № 1, водозаборе № 2 - 2 шт., ул. Ленина – 2 шт., ул. Крылова, ул. Западной, ул. Р. Люксембург в г. Абинске, диаметром 50 мм в г. Абинске на ул. Гагарина, в пос. Ахтырском на ул. Лазо - ул. Вокзальной, пер. Дачном, ул. Кирова
82,69
01.01.2022
31.12.2022
Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 – 2 шт., ЭЦВ 10-65-110 – 1 шт., ЭЦВ 8-25-100 – 2 шт., ЭЦВ 10-65-175 – 1 шт. на водозаборе № 2, ЭЦВ 8-25-100 – 3 шт. на водозаборе № 1, ЭЦВ 6-10-110 – 1 шт. в с. Светлогорском
691,08
01.01.2022
31.12.2022
Замена узлов учета на скважинах водозабора № 1- 3 шт., водозабора № 2 – 3 шт.
81,22
01.01.2022
31.12.2022
Замена провода ВПП на погружных насосах на скважине № 3 водозабора № 1 в г. Абинске, на скважине № 3 в с. Светлогорском
44,25
01.01.2022
31.12.2022
Капитальный ремонт водопроводных колодцев в пос. Ахтырском на ул. Лазо - ул. Вокзальной, ул. Кирова, пер. Дачном, в г. Абинске на ул. Ленина – 2 шт., ул. Гагарина, ул. Крылова, ул. Западной –ул. Крымской, ул. Р. Люксембург - ул. Исполкомовской
50,76
01.01.2022
31.12.2022
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
521,8
01.01.2022
31.12.2022
Итого на 2022 год
1584,76
2023 год
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на скважине в хут. Коробкин, на скважине в пос. Пролетарском, на скважине № 4 водозабора № 1
115,7
01.01.2023
31.12.2023
Замена задвижек диаметром 150 мм на водозаборе № 2 – 2 шт., водозаборе № 1 – 1 шт., диаметром 100 мм на водозаборе № 1, водозаборе № 2 – 2 шт. диаметром 50 мм в г. Абинске на ул. Спинова – ул. Советов, ул. Советов - пер. Звездный, ул. Набережной - пер. Веселый, ул. Пионерской - ул. 8 марта, ул. Нефтепромысловой, в пос. Ахтырском на ул. Упорной, в пос. Пролетарий на ул. Садовой
63,81
01.01.2023
31.12.2023
Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 – 2 шт., ЭЦВ 10-65-175, ЭЦВ 8-25-100 – 2 шт. на водозаборе № 2, ЭЦВ 8-25-100 – 4 шт. на водозаборе №1, ЭЦВ 6-6,5-85 в пос. Пролетарий, ЭЦВ 6-10-110 в с. Светлогорском,
ЭЦВ 6-16-140 в пос. Ахтырском
750,29
01.01.2023
31.12.2023
Замена узлов учета на скважинах водозабора в с. Светлогорском – 3 шт., водозаборе в пос. Ахтырского – 3 шт.
83,3
01.01.2023
31.12.2023
Замена провода ВПП на погружных насосах скважин № 22, 25
45,38
01.01.2023
31.12.2023
Капитальный ремонт водопроводных колодцев в пос. Ахтырском на ул. Упорной, в пос. Пролетарий на ул. Садовой, в г. Абинске на ул. Пионерской - ул. 8 марта, ул. Нефтепромысловой, ул. Спинова - ул. Советов, ул. Советов - пер. Звездный, ул. Набережной - пер. Звездном
40,49
01.01.2023
31.12.2023
Замена электродвигателя 37 кВт на водозаборе № 1 и 7,5 кВт на водозаборе № 3
96,03
01.01.2023
31.12.2023
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
436,77
01.01.2023
31.12.2023
Итого на 2023 год
1631,77
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2019 год
Оснащение зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов – 24 шт.
2,46
01.01.2019
31.12.2019
Ремонт воздушной ЛЭП -0,4 кв. к скважине № 5
21,62
01.01.2019
31.12.2019
Ремонт водопроводных сетей в г. Абинске по ул. Нефтепромысловой от ул. Красноармейской до ул. Виноградной, диаметром 110 мм, протяженностью 1100 м
347,6
01.01.2019
31.12.2019
Итого на 2019
371,68
2020 год
Оснащение зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов – 30 шт.
3,17
01.01.2020
31.12.2020
Ремонт воздушной ЛЭП-0,4 кВ к скважине № 22
22,3
01.01.2020
31.12.2020
Итого на 2020 год
25,47
2021 год
Оснащение зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов – 10 шт.
1,09
01.01.2021
31.12.2021
Ремонт воздушной ЛЭП -0,4 кВ к скважине № 13
22,94
01.01.2021
31.12.2021
Итого на 2021 год
24,03
2022 год
Оснащение зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов – 10 шт.
1,12
01.01.2022
31.12.2022
Ремонт воздушной ЛЭП -0,4 кВ к скважине № 23
23,57
01.01.2022
31.12.2022
Итого на 2022 год
24,69
2023 год
Оснащение зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов – 10 шт.
1,15
01.01.2023
31.12.2023
Ремонт воздушной ЛЭП -0,4 кВ от ТП № 420 к скважине № 7
24,17
01.01.2023
31.12.2023
Итого на 2023 год
25,32
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2019
2020
2021
2022
2023
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,34
32,34
32,34
32,34
32,34
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
0,9814
0,9814
0,9814
0,9814
0,9814
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя
Динамика изменения, %
2019/
2018
2020/
2019
2021/
2020
2022/
2021
2023/
2022
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
100
100
100
100
100
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
100
100
100
100
100
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, %
-
100
100
100
100
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
90
100
100
100
100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, %
97
100
100
100
100
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %
119
103
105
105
105
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования).
7.1. Баланс водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
Величина показателя
план 2017 года
факт 2017 года
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м³
2936,58
3010,67
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м³
2936,58
3010,67
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м³
2936,58
3010,67
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м³
1056,58
1105,64
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
35,98
36,72
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м³
1880
1905,03
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м³
1880
1905,03
6.1
Населению
тыс. м³
1470,35
1496,8
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м³
111,86
101,18
6.3
Прочим потребителям
тыс. м³
297,79
307,05
7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Ремонт 8 павильонов артезианских скважин № 27, 28, 25, 20, 21, 19 ,18 на водозаборе № 2, павильон электрощитовой на скважине № 23 в г. Абинске
6,12
17,66
11,54
Замена 10 обратных клапанов 19ч21бр диаметром 100 мм в г. Абинске на скважинах № 3, 5, 6 водозабора № 1, на скважинах 15а, 16а, 17а водозабора № 2, на скважинах № 2, 3 водозабора № 3, на скважинах № 2, 4в с. Светлогорское.
Замена 3 обратных клапанов диаметром 150 на павильонах водозабора № 2 в пос. Ахтырский
11,71
10,78
-0,93
Замена провода ВПП на погружных насосах скважин № 3, 5, 6, 7 - 1200 пм в пос. Ахтырский
51,86
11,8
-40,06
Замена 2 приборов учета электроэнергии на скважине № 3 в пос. Ахтырский, скважине № 2 в с. Светлогорское
3,5
3,1
-0,4
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на скважинах № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 водозабора № 2, на скважинах № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 водозабора № 1.
Замена 10 блоков АЗДМ на ЗТ-ЗМ с датчиком тока Т-300 в г. Абинске на скважинах № 15, 16, 17, 21 водозабора № 2, в пос. Ахтырский на скважинах № 1, 2, 3 водозабора № 3, в с. Светлогорское на скважинах № 1, 2, 3.
55,88
56,28
0,4
Замена электродвигателя 37 кВт 1500 об/мин на водозаборе № 1
54,79
53,35
-1,44
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
1517,44
313,33
-1204,11
Ремонт 5 водопроводных колодцев на ул. Д. Бедного, К. Маркса, ул. Серова, ул. Крупской, пер. Толстого
19,53
10,08
-9,45
Ремонт 8 мягких рубероидных кровель павильонов артезианских скважин № 27, 28, 25, 20, 21, 19, 18 водозабора № 2, павильон электрощитовой скважина № 23
25,33
0
-25,33
Ремонт 5 водопроводных колодцев на ул. Ленина, Островского, Ленина-Красной, Хмельницкого, Центральной
19,53
4,75
-14,78
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами для целей освещения
5,05
4,6
-0,45
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности
18
8
-10
Капремонт воздушной ЛЭП -0,4 кВ к скважинам
21,94
47,53
25,59
Замена 10 задвижек диаметр 100 мм НС 3-го подъема в пос. Ахтырский насосы № 1, 2, в павильонах № 1, 2, ул. Горького, 8, ул. Свободы, 2, ул. Свободы, 4.
Замена 5 задвижек диаметр 150 мм на водозаборе № 2, ул. Советов.
Замена 2 диаметр 200 мм в пос. Ахтырский водозабор № 2
64,75
22,5
-42,25
Замена 2 насосов ЭЦВ 6-10-16 в пос. Ахтырский на скважинах № 1, 2.
Замена 2 насосов ЭЦВ 6-6,5-85 в с. Светлогорское на скважине № 1, в пос. Пролетарий на скважине № 1
73,37
15,16
-58,21
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 202 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Крупской от дома № 45 до дома № 69 от ул. Краснодарской
39,23
0
-39,23
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 202 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Крупской от дома № 69 до дома № 91
39,23
0
-39,23
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 96 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по пер. Толстого от ул. Толстого
19,93
0
-19,93
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 150 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. К. Маркса от ул. Серова
30,08
14,93
-15,15
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 70 м, диаметром 160 мм в г. Абинске от водозабора № 2 в сторону трассы Абинск – Варнавинское
67,04
0
-67,04
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 254 м, диаметром 110 мм в г. Абинске от скважины № 12 водозабора № 1
123,79
99,96
-23,83
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 200 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Комсомольской от ул. Д. Бедного
39,23
0
-39,23
Ремонт водопроводной сети протяженностью 120 м, диаметром 63 мм в пос. Ахтырский по ул. Ленина между ул. Островского и ул. Красной
24,58
0
-24,58
Ремонт водопроводной сети протяженностью 580 м, диаметром 63 мм в пос. Ахтырский по ул. Б. Хмельницкого от дома № 12 до дома ул. Центральной
108,81
0
-108,81
Замена 3 насосов ЭЦВ 6-16-140 на водозаборе № 1 скважин № 3, 5, 6.
Замена 2 насосов ЭЦВ 10-65-110 на водозаборе № 2 скважин 16, 25.
Замена 2 насосов ЭЦВ 8-25-100 на скважинах 16а, 28.
Замена насоса ЭЦВ 10-65-150 на скважине № 23.
315,88
0
-315,88
Всего
2756,6
693,81
-2062,79
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Ремонт павильонов артезианских скважин № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10а, 12, 13 водозабора № 1, ремонт распределительных колодцев, ремонт павильонов артезианских скважин № 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 22, 23 водозабора № 2
161,97
161,97
Ремонт обратных клапанов на скважине № 20 диаметром 100 мм, на скважине № 25 диаметром 80 водозабор № 2, на скважинах № 6, 5, 3 диаметром 100 мм на водозаборе № 1
2,39
2,39
Замена провода ВПП на погружных насосах на скважинах № 5, 6 водозабор № 1, скважине № 2, 3 пос. Ахтырский
44,12
44,12
Замена 2-х приборов учета электроэнергии на водозаборе пос. Ахтырский
3,2
3,2
Замена блоков АЗДМ на скважинах № 3, 4, 5, 7, 12 на водозаборе № 1, скважинах № 22а, 25, 47 на водозаборе № 2, производственном участке пос. Ахтырский
76,32
76,32
Замена насоса Д200-36 на водозаборе № 1, ремонт насосов на водозаборе № 2, водозаборе «Южный»
78,92
78,92
Восстановление покрытия после аварий
139,91
139,91
Ремонт насосов на водозабор № 1, 2, пос. Ахтырский
79,65
79,65
Ремонт водопроводной сети с. Светлогорское – пос. Ахтырский протяженностью 356 метра, диаметром 110 мм, протяженностью 92 метра, диаметром 63 мм
137,69
137,69
Ремонт водопроводной сети г. Абинск
184,73
184,73
Ремонт колодцев с. Светлогорское, пос. Ахтырский ул. Свободы-ул. Горького, ул. Запорожская
12,27
12,27
Ремонт водопроводных колодцев по ул. Ипподромная-ул. Маяковского, пер. Толстого, скважина № 3, 4, 5 водозабора № 1
31,28
31,28
Ремонт кровли машинного зала водозабора № 2
8,64
8,64
Ремонт освещения на территории машинного зала водозабора № 2, замена прожектора на водозаборе № 1
32,16
32,16
Замена задвижек пос. Ахтырский ул. Жуковского, водозабор «Южный», г. Абинск ул. Каштановая, 2/2, ул. Крымская-ул. Пионерская, ул. Интернациональная-ул. Горького
68,74
68,74
Замена насосов ЭЦВ 6-10-140 в скважине № 3 с. Светлогорское, ЭЦВ 10-65-175 на скважине № 22 водозабор № 2 пос. Ахтырский
99,73
99,73
Ремонт водопроводной сети по ул. Дачной г. Абинск протяженностью 132 метра, диаметром 76 мм
36,96
36,96
Ремонт водопроводной сети по ул. Нефтепромысловой от дома № 70 до дома № 72 протяженностью 145 метров, диаметром 63 мм
71,77
71,77
Ремонт водопроводной сети по ул. К. Либкнехта – ул. Запорожской протяженностью 38 метров, диаметром 159 мм, протяженностью 20 метров, диаметром 219 мм
56,92
56,92
Ремонт водопроводной сети по ул. К. Маркса – ул. Фестивальная протяженностью 45 метров, диаметром 63 мм, по ул. Первомайской протяженностью 143 метра, диаметром 110 мм
47,37
47,37
Ремонт водопроводной сети по ул. Ореховой – ул. Земляничной протяженностью 786 метров, диаметром 63 мм
117,25
117,25
Ремонт водопроводной сети от скважины № 7 водозабора № 1 протяженностью 39 метров, диаметром 225 мм, ул. Интернациональная протяженностью 85 метров, диаметром 108 мм
72,34
72,34
Ремонт водопроводной сети по ул. Горького – ул. Комсомольской протяженностью 230 метров, диаметром 63 мм
30,87
30,87
Ремонт водопроводной сети по ул. Упорной – ул. Лазо пос. Ахтырский протяженностью 150 метров, диаметром 63 мм
14,54
14,54
Ремонт водопроводной сети по ул. Жуковского пос. Ахтырский протяженностью 600 метров, диаметром 63 мм
67,13
67,13
Замена насосов ЭЦВ 8-25-100 в скважине № 6 водозабора № 1, в скважинах 28, 10а, ЭЦВ 10-65-175 в скважине № 23, ЭЦВ 10-65-65 в скважинах № 25, 20, 16, 18 на водозаборе № 2
283,74
283,74
Итого
0
1960,61
1960,61
Всего за 2017 год
2756,6
2654,42
-102,18
7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами для целей освещения
5,05
0
-5,05
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности
18
0
-18
Капремонт воздушной ЛЭП-0,4 кВ к скважинам
21,94
0
-21,94
Замена 10 задвижек диаметр 100 мм НС 3-го подъема в пос. Ахтырский насосы № 1, 2, в павильонах № 1, 2, ул. Горького, 8, ул. Свободы, 2, ул. Свободы, 4.
Замена 5 задвижек диаметром 150 мм на водозаборе № 2, ул. Советов.
Замена 2 диаметр 200 мм в пос. Ахтырский водозабор № 2
64,75
0
-64,75
Замена 2 насосов ЭЦВ 6-10-16 в пос. Ахтырский в скважинах № 1, 2.
Замена 2 насосов ЭЦВ 6-6,5-85 в с. Светлогорское в скважине № 1, в пос. Пролетарий в скважине № 1
73,37
0
-73,37
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 202 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Крупской от дома № 45 до дома № 69
39,23
0
-39,23
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 202 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Крупской от дома № 69 до дома № 91
39,23
0
-39,23
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 96 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по пер. Толстого от ул. Толстого
19,93
0
-19,93
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 150 м, диаметр 63 мм в г. Абинске по ул. К. Маркса от ул. Серова
30,08
0
-30,08
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 70 м, диаметром 160 мм в г. Абинске от водозабора № 2 в сторону трассы Абинск - Варнавинское
67,04
0
-67,04
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 254 м, диаметром 110 мм в г. Абинске от скважины № 12 водозабора № 1
123,79
0
-123,79
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 200 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Комсомольской от ул. Д. Бедного
39,23
0
-39,23
Ремонт водопроводной сети протяженностью 120 м, диаметром 63 мм в пос. Ахтырский по ул. Ленина между ул. Островского и ул. Красной
24,58
0
-24,58
Ремонт водопроводной сети протяженностью 580 м, диаметром 63 мм в пос. Ахтырский по ул. Б. Хмельницкого от дома № 12 до дома ул. Центральной
108,81
0
-108,81
Замена 3 насосов ЭЦВ 6-16-140 на водозаборе № 1 в скважинах № 3, 5, 6.
Замена 2 насосов ЭЦВ 10-65-110 на водозаборе № 2 в скважинах 16, 25.
Замена 2 насосов ЭЦВ 8-25-100 в скважинах 16а, 28.
Замена насоса ЭЦВ 10-65-150 в скважине № 23
315,88
0
-315,88
Итого 2017 год
990,91
0
-990,91
7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Величина показателя
план на 2017 год
факт за 2017 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
1,22
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
35,98
32,34
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м
1,0167
0,9814
Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
на 2019 год –74179,95 тыс. рублей;
на 2020 год – 76517,15 тыс. рублей;
на 2021 год – 80218,17 тыс. рублей;
на 2022 год –84096,77 тыс. рублей;
на 2023 год – 88142,38 тыс. рублей.
Заместитель руководителя,
начальник отдела производственных
и инвестиционных программ С.Ю. Шуляк
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края
от _____________ № _______________
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере водоотведения
Паспорт производственной программы
ОАО «Водоканал»
(наименование организации)
Заводская ул., 8, г. Абинск, Краснодарский край, 353320
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. Баланс водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
2019
2020
2021
2022
2023
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м³
666,97
666,97
666,97
666,97
666,97
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м³
666,97
666,97
666,97
666,97
666,97
3
Объем реализации товаров и услуг (всего)
тыс. м³
666,97
666,97
666,97
666,97
666,97
4
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м³
666,97
666,97
666,97
666,97
666,97
4.1
Объем сточных вод, принятых от собственных абонентов, в том числе:
тыс. м³
666,97
666,97
666,97
666,97
666,97
4.1.1
Население
тыс. м³
336,89
336,89
336,89
336,89
336,89
4.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м³
71,17
71,17
71,17
71,17
71,17
4.1.3
Прочие потребители
тыс. м³
258,91
258,91
258,91
258,91
258,91
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
104
100
100
100
100
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2019 год
Замена задвижек диаметром 150 мм на РНС-1, РНС-2, ОСК ТНС, диаметром 100 мм -РНС-3, РНС-4, РНС в с. Светлогорском
38,8
01.01.2019
31.21.2019
Замена обратных клапанов диаметром 150 мм РНС-1, РНС-2, ОСК ТНС, диаметром 100 мм на РНС-3, РНС-4, РНС в с. Светлогорском
15,21
01.01.2019
31.21.2019
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на ОСК
53,99
01.01.2019
31.21.2019
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
30
01.01.2019
31.21.2019
Итого на 2019 год
138
2020 год
Замена задвижек диаметром 150 мм на РНС-1, РНС-2, ОСК ТНС, диаметром 100 мм на РНС-3, РНС-4, РНС в с. Светлогорском
40,02
01.01.2020
31.12.2020
Замена обратных клапанов диаметром 150 мм на РНС-1, РНС-2, ОСК ТНС, диаметром 100 мм на РНС-3, РНС-4, РНС в с. Светлогорском
15,69
01.01.2020
31.12.2020
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на ГНС
56,45
01.01.2020
31.12.2020
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
29,11
01.01.2020
31.12.2020
Итого на 2020 год
141,27
2021 год
Замена задвижек диаметром 150 мм на РНС-1, РНС-2, ОСК ТНС, диаметром 100 мм на РНС-3, РНС-4, РНС в с. Светлогорском
41,17
01.01.2021
31.12.2021
Замена обратных клапанов диаметром 150 мм на РНС-1, РНС-2, ОСК ТНС, диаметром 100 мм на РНС-3, РНС-4, РНС в с. Светлогорском
16,14
01.01.2021
31.12.2021
Ремонт пускорегулирующей на РНС-1 – 2 шт., РНС-2 – 2 шт., РНС-3 – 1 шт., РНС-4 – 1 шт., РНС в с. Светлогорском
57,18
01.01.2021
31.12.2021
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
30,96
01.01.2021
31.12.2021
Итого на 2021 год
145,45
2022 год
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на ОСК
56,48
01.01.2022
31.12.2022
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
93,28
01.01.2022
31.12.2022
Итого на 2022 год
149,76
2023 год
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на ГНС
57,2
01.01.2023
31.12.2023
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
96,99
01.01.2023
31.12.2023
Итого на 2023 год
154,19
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
2
2
2
2
2
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3*
0,6501
0,6501
0,6501
0,6501
0,6501
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя
Динамика изменений, %
2019/2018
2020/2019
2021/2020
2022/2021
2023/2022
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
100
100
100
100
100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
100
100
100
100
100
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, %
54
100
100
100
100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, %
95
100
100
100
100
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %
104
101
103
103
103
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (истекший период регулирования).
7.1. Баланс водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
Величина показателя
план 2017 года
факт 2017 года
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м³
664,39
636,94
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м³
664,39
636,94
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м³
664,39
636,94
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м³
664,39
636,94
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м³
664,39
636,94
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м³
664,39
636,94
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м³
664,39
636,94
3.2.1.1
Население
тыс. м³
310,1
321,74
3.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м³
68,91
67,96
3.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м³
285,38
247,24
7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод.
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Ремонт канализационных сетей протяженностью 47 м, диаметром 200 мм в г. Абинске по ул. Заводской
26,11
0
-26,11
Замена 5 манометров на насосах № 1, 2, 3 РНС-2, на насосах № 1, 2 на РНС-3
2,36
2,4
0,04
Замена задвижки диаметром 250 мм на насосе № 1 на ГНС - 1
15,49
0
-15,49
Замена задвижки диаметром 200 мм ГНС
6,48
13,41
6,93
Замена 2 задвижек диаметром 100 мм на насосах № 1, 2 на РНС-3
5,27
5,81
0,54
Замена задвижки диаметром 150 мм на насосе № 2 на РНС-1
5,27
5,98
-0,71
Ремонт пусковой аппаратуры на ГНС
10,74
7,1
-3,64
Ремонт пусковой аппаратуры на ОСК
40,18
26,29
-13,89
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
59,99
60,01
0,02
Капитальный ремонт кровли 190 м2 производственно-административного здания ОСК
78,3
0
-78,3
Замена прибора учета сточных вод на ГНС
60,00
0
-60
Ремонт 10 канализационных колодцев на ул. Красноармейская, ул. Тищенко, ул. Колхозной, РНС № 1, ул. Крылова, ул. Заводской в г. Абинске
50,26
25,33
-24,93
Замена насоса СД 250/22,5 на ОСК в г. Абинске
114,8
0
-114,8
Замена 3 обратных клапанов на ГНС 19 Ч 21/бр диаметр 250 мм
5,9
0
-5,9
Итого
481,15
146,33
-334,82
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Замена 7 манометров на ОСК, на насосах № 1, 2, 3, 6 ТНС, насосной подкачки № 2, на РНС-1
5,6
5,6
Замена 4-х задвижек диаметром 100 мм на КНС с. Светлогорское, РНС-4
16,94
16,94
Замена задвижки диаметром 150 мм на РНС-1
8,86
8,86
Ремонт первичных и вторичных отстойников, эрлифтов, аэротенков и подводящих трубопроводов на блоке емкостей
66,9
66,9
Замена задвижки диаметром 200 мм на РНС-4, обратного клапана диаметром 100 мм на ГНС, РНС-3, обратного клапана 150 мм на РНС-1
19,1
19,1
Ремонт пусковой аппаратуры на КНС с. Светлогорское, ОСК г. Абинск, РНС-1
8,58
8,58
Ремонт здания производственного корпуса ОСК с. Светлогорское
17,83
17,83
Ремонт падающего лотка на ОСК г. Абинск
1,13
1,13
Замена напорного трубопровода на КНС с. Светлогорское
0,61
0,61
Ремонт задвижки на ОСК
2,2
2,2
Ремонт канализационных колодцев по ул. Набережная, 222, ул. Крымская, 55, ул. Пионерская - ул. Шмидта, ГКНС, ул. Кубанская, ул. Пионерская – ул. Крымская г. Абинск, ул. Центральна, РНС с. Светлогорское
24,41
24,41
Ремонт насосов на ГНС, РНС с. Светлогорское, РНС-2, РНС-1, ОСК г. Абинск
115,61
115,61
Замена обратного клапана диаметром 100 мм на РНС-2 и РНС-4, диаметром 150 мм на РНС-2, с. Светлогорское
14,12
14,12
Итого
0
301,89
301,89
Всего за 2017 год
481,15
448,22
-32,93
7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс.руб.
Фактически выполнено, тыс.руб.
Отклонение, тыс.руб.
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Замена прибора учета сточных вод на ГНС
60
0
-60
Ремонт 10 канализационных колодцев на ул. Красноармейская, ул. Тищенко, ул. Колхозной, РНС № 1, ул. Крылова, ул. Заводской в г. Абинске
50,26
0
-50,26
Замена насоса СД 250/22,5 на ОСК в г. Абинске
114,8
0
-114,8
Замена 3 обратных клапанов на ГНС 19 Ч 21/бр диаметр 250 мм
5,9
0
-5,9
Итого
230,96
0
-230,96
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Итого
0
0
0
Всего за 2017 год
230,96
0
-230,96
7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Величина показателя
план на 2017 год
факт за 2017 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 5
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
3,67
2
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
0,6841
0,6501
Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год – 31328,62 тыс. рублей;
2020 год – 31734,41 тыс. рублей;
2021 год – 32536,73 тыс. рублей;
2022 год – 33384,94 тыс. рублей;
2023 год – 34246,79 тыс. рублей.
Заместитель руководителя,
начальник отдела производственных
и инвестиционных программ С.Ю. Шуляк
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ – ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 18.12.2018 № 296/2018-ВК
г. Краснодар
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании решения правления региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:
Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с приложением № 1.
Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.
Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с приложениями № 3, 4.
4. Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Руководитель С.Н. Милованов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края
от _______________ № ______________
ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб.м), без НДС
тариф для населения (руб./куб.м), с НДС
тариф (руб./куб.м), без НДС
тариф для населения (руб./куб.м), с НДС
1
ОАО «Водоканал», Абинский район
с 01.01.2019 по 30.06.2019
36,30
43,56
46,97
56,36
с 01.07.2019 по 31.12.2019
36,80
44,16
46,97
56,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020
36,80
44,16
46,97
56,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020
38,60
46,32
48,19
57,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021
38,60
46,32
48,19
57,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021
40,45
48,54
49,38
59,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022
40,45
48,54
49,38
59,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022
42,43
50,92
50,73
60,88
с 01.01.2023 по 30.06.2023
42,43
50,92
50,73
60,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023
44,44
53,33
51,96
62,35
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Н.С. Строева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края
от _______________ № ______________
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования с
использованием метода индексации
№ п/п
Наименование
организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб.м.
1
ОАО «Водоканал», Абинский район
холодное водоснабжение
2019
53241,49
-
32,34
0,9814
2020
-
1
32,34
0,9814
2021
-
1
32,34
0,9814
2022
-
1
32,34
0,9814
2023
-
1
32,34
0,9814
водоотведение
2019
27509,34
-
-
0,6501
2020
-
1
-
0,6501
2021
-
1
-
0,6501
2022
-
1
-
0,6501
2023
-
1
-
0,6501
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Н.С. Строева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края
от _____________ № _______________
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере холодного водоснабжения
Паспорт производственной программы
ОАО «Водоканал»
(наименование организации)
Заводская ул., 8, г. Абинск, Краснодарский край, 353320
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. Баланс водоснабжения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
2019
2020
2021
2022
2023
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м³
2999,51
2999,51
2999,51
2999,51
2999,51
1.2
Из подземных источников
тыс. м³
2999,51
2999,51
2999,51
2999,51
2999,51
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м³
2999,51
2999,51
2999,51
2999,51
2999,51
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м³
2999,51
2999,51
2999,51
2999,51
2999,51
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м³
970,04
970,04
970,04
970,04
970,04
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,34
32,34
32,34
32,34
32,34
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м³
2029,47
2029,47
2029,47
2029,47
2029,47
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м³
2029,47
2029,47
2029,47
2029,47
2029,47
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м³
2029,47
2029,47
2029,47
2029,47
2029,47
6.1
Населению
тыс. м³
1594,55
1594,55
1594,55
1594,55
1594,55
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м³
107,76
107,76
107,76
107,76
107,76
6.3
Прочим потребителям
тыс. м³
327,16
327,16
327,16
327,16
327,16
7
Темп изменения потребления воды
%
101
100
100
100
100
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2019 год
Замена электродвигателя на насосах № 1, 2, 3, водозабор № 2
103,04
01.01.2019
31.12.2019
Замена задвижек диаметром 150 мм на водозаборе № 2 – 2 шт., на водозаборе № 1-1 шт., диаметром 100 мм на водозаборе № 1 – 1 шт., на водозаборе № 2 – 2 шт., по ул. Лесной в пос. Ахтырском 1 шт., по ул. Нефтепромысловой – 2 шт., по ул. Ярославской - ул. Рижской в г. Абинске – 1 шт., диаметром 50 мм в г. Абинске по ул. Чкалова, ул. Нефтепромысловой, ул. Краснодарской, ул. Пироговой, в пос. Ахтырском по ул. Колхозной, ул. Чапаева, ул. Западной, пер. Петровского
72,68
01.01.2019
31.12.2019
Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 – 4 шт., ЭЦВ 10-65-110 – 1 шт. на водозаборе № 2, ЭЦВ 8-25-100 – 3шт на водозаборе № 1, ЭЦВ 6-10-110 – 1 шт. в с. Светлогорском, ЭЦВ 6-16-140 – 1 шт. в пос. Ахтырском
564,7
01.01.2019
31.12.2019
Замена узлов учета на скважинах водозабора № 1- 2 шт., водозабора № 2 – 4 шт
74,48
01.01.2019
31.12.2019
Замена провода ВПП на погружных насосах скважин № 16, 17
40,58
01.01.2019
31.12.2019
Капитальный ремонт водопроводных колодцев в пос. Ахтырском на ул. Лесной, ул. Колхозной, ул. Чапаева, ул. Западной, в г. Абинске по ул. Нефтепромысловой, ул. Виноградной, ул. Чкалова, ул. Краснодарской, ул. Ярославской
46,55
01.01.2019
31.12.2019
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
209,44
01.01.2019
31.12.2019
Итого на 2019 год
1111,47
2020 год
Ремонт электродвигателей на скважинах № 21, 22, 23, 19, 18 на водозаборе № 2, на скважине № 13 на водозаборе № 1
107,03
01.01.2020
31.12.2020
Замена задвижек диаметром 150 мм на водозаборе № 2 – 2 шт., на водозаборе № 1 – 1 шт., диаметром 100 мм на водозаборе № 1, водозаборе № 2, по ул. Железнодорожной в пос. Ахтырском, ул. Советов ул. Р. Люксембург, ул. Ростовской в г. Абинске, диаметром 50 мм в г. Абинске по ул. Коммунаров – 2 шт., в пос. Ахтырском по ул. Вокзальной
71,88
01.01.2020
31.12.2020
Замена насосов ЭЦВ 10-65-175, ЭЦВ 10-65-65 – 2 шт., ЭЦВ 8-25-100 – 2 шт. на водозаборе № 2, ЭЦВ 8-25-100 – 3 шт. на водозаборе № 1, ЭЦВ 6-6,5-85 в с. Светлогорском, ЭЦВ 6-16-140 в пос. Ахтырском
612,49
01.01.2020
31.12.2020
Замена узлов учета на скважинах водозабора № 1- 2 шт., водозабора № 2 – 4 шт.
41,86
01.01.2020
31.12.2020
Замена провода ВПП на погружных насосах скважин № 8, 9
37,35
01.01.2020
31.12.2020
Капитальный ремонт водопроводных колодцев в пос. Ахтырском по ул. Железнодорожной, ул. Вокзальной, в г. Абинске по ул. Коммунаров – 2 шт., ул. Советов, ул. Коллективной, ул. Р.Люксембург, ул. Ростовской
147,96
01.01.2020
31.12.2020
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
474,2
01.01.2020
31.12.2020
Итого на 2020 год
1492,77
2021 год
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на водозаборе № 3 в пос. Ахтырском, водозаборе в с. Светлогорском, на скважинах № 1, 2, 3 в пос. Ахтырском
109,47
01.01.2021
31.12.2021
Замена задвижек диаметром 150 мм на водозаборе № 2 – 2 шт., на водозаборе № 1 – 1 шт., диаметром 100 мм на водозаборе № 1 – 1 шт., на водозаборе № 2 – 2 шт., по ул. Гагарина в пос. Ахтырском, по ул. Пионерской, ул. Лузана в г. Абинске, диаметром 50 мм в г. Абинске по ул. Калинина, ул. Пионерской, ул. Западной, ул. Заводской, в пос. Ахтырском по ул. Западной
72,18
01.01.2021
31.12.2021
Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 – 2 шт., ЭЦВ 10-65-110, ЭЦВ 8-25-100 на водозаборе № 2
ЭЦВ 8-25-100 – 3 шт. на водозаборе № 2 в г. Абинске, ЭЦВ 6-10-110 в с. Светлогорском, ЭЦВ 6-6,5-85 в пос. Пролетарий, в пос. Ахтырском ЭЦВ 6-10-110
521,3
01.01.2021
31.12.2021
Замена узлов учета на скважинах водозабора № 1 – 2 шт., водозабора № 2 – 4 шт.
79,04
01.01.2021
31.12.2021
Замена провода ВПП на погружных насосах скважин № 18, 19
43,06
01.01.2021
31.12.2021
Капитальный ремонт водопроводных колодцев в пос. Ахтырском на ул. Гагарина, ул. Западной, в г. Абинске на ул. Калинина, ул. Лузана, ул. Пионерской, ул. Западной, ул. Пионерской, ул. Западной, ул. Заводской
43,91
01.01.2021
31.12.2021
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
670,19
01.01.2021
31.12.2021
Итого на 2021 год
1539,15
2022 год
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на скважинах № 18, 19 водозабора № 2
112,96
01.01.2022
31.12.2022
Замена задвижек диаметром 150 мм на водозаборе № 2 - 2 шт., на водозаборе № 1, диаметром 100 мм на водозаборе № 1, водозаборе № 2 - 2 шт., ул. Ленина – 2 шт., ул. Крылова, ул. Западной, ул. Р. Люксембург в г. Абинске, диаметром 50 мм в г. Абинске на ул. Гагарина, в пос. Ахтырском на ул. Лазо - ул. Вокзальной, пер. Дачном, ул. Кирова
82,69
01.01.2022
31.12.2022
Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 – 2 шт., ЭЦВ 10-65-110 – 1 шт., ЭЦВ 8-25-100 – 2 шт., ЭЦВ 10-65-175 – 1 шт. на водозаборе № 2, ЭЦВ 8-25-100 – 3 шт. на водозаборе № 1, ЭЦВ 6-10-110 – 1 шт. в с. Светлогорском
691,08
01.01.2022
31.12.2022
Замена узлов учета на скважинах водозабора № 1- 3 шт., водозабора № 2 – 3 шт.
81,22
01.01.2022
31.12.2022
Замена провода ВПП на погружных насосах на скважине № 3 водозабора № 1 в г. Абинске, на скважине № 3 в с. Светлогорском
44,25
01.01.2022
31.12.2022
Капитальный ремонт водопроводных колодцев в пос. Ахтырском на ул. Лазо - ул. Вокзальной, ул. Кирова, пер. Дачном, в г. Абинске на ул. Ленина – 2 шт., ул. Гагарина, ул. Крылова, ул. Западной –ул. Крымской, ул. Р. Люксембург - ул. Исполкомовской
50,76
01.01.2022
31.12.2022
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
521,8
01.01.2022
31.12.2022
Итого на 2022 год
1584,76
2023 год
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на скважине в хут. Коробкин, на скважине в пос. Пролетарском, на скважине № 4 водозабора № 1
115,7
01.01.2023
31.12.2023
Замена задвижек диаметром 150 мм на водозаборе № 2 – 2 шт., водозаборе № 1 – 1 шт., диаметром 100 мм на водозаборе № 1, водозаборе № 2 – 2 шт. диаметром 50 мм в г. Абинске на ул. Спинова – ул. Советов, ул. Советов - пер. Звездный, ул. Набережной - пер. Веселый, ул. Пионерской - ул. 8 марта, ул. Нефтепромысловой, в пос. Ахтырском на ул. Упорной, в пос. Пролетарий на ул. Садовой
63,81
01.01.2023
31.12.2023
Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 – 2 шт., ЭЦВ 10-65-175, ЭЦВ 8-25-100 – 2 шт. на водозаборе № 2, ЭЦВ 8-25-100 – 4 шт. на водозаборе №1, ЭЦВ 6-6,5-85 в пос. Пролетарий, ЭЦВ 6-10-110 в с. Светлогорском,
ЭЦВ 6-16-140 в пос. Ахтырском
750,29
01.01.2023
31.12.2023
Замена узлов учета на скважинах водозабора в с. Светлогорском – 3 шт., водозаборе в пос. Ахтырского – 3 шт.
83,3
01.01.2023
31.12.2023
Замена провода ВПП на погружных насосах скважин № 22, 25
45,38
01.01.2023
31.12.2023
Капитальный ремонт водопроводных колодцев в пос. Ахтырском на ул. Упорной, в пос. Пролетарий на ул. Садовой, в г. Абинске на ул. Пионерской - ул. 8 марта, ул. Нефтепромысловой, ул. Спинова - ул. Советов, ул. Советов - пер. Звездный, ул. Набережной - пер. Звездном
40,49
01.01.2023
31.12.2023
Замена электродвигателя 37 кВт на водозаборе № 1 и 7,5 кВт на водозаборе № 3
96,03
01.01.2023
31.12.2023
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
436,77
01.01.2023
31.12.2023
Итого на 2023 год
1631,77
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2019 год
Оснащение зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов – 24 шт.
2,46
01.01.2019
31.12.2019
Ремонт воздушной ЛЭП -0,4 кв. к скважине № 5
21,62
01.01.2019
31.12.2019
Ремонт водопроводных сетей в г. Абинске по ул. Нефтепромысловой от ул. Красноармейской до ул. Виноградной, диаметром 110 мм, протяженностью 1100 м
347,6
01.01.2019
31.12.2019
Итого на 2019
371,68
2020 год
Оснащение зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов – 30 шт.
3,17
01.01.2020
31.12.2020
Ремонт воздушной ЛЭП-0,4 кВ к скважине № 22
22,3
01.01.2020
31.12.2020
Итого на 2020 год
25,47
2021 год
Оснащение зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов – 10 шт.
1,09
01.01.2021
31.12.2021
Ремонт воздушной ЛЭП -0,4 кВ к скважине № 13
22,94
01.01.2021
31.12.2021
Итого на 2021 год
24,03
2022 год
Оснащение зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов – 10 шт.
1,12
01.01.2022
31.12.2022
Ремонт воздушной ЛЭП -0,4 кВ к скважине № 23
23,57
01.01.2022
31.12.2022
Итого на 2022 год
24,69
2023 год
Оснащение зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов – 10 шт.
1,15
01.01.2023
31.12.2023
Ремонт воздушной ЛЭП -0,4 кВ от ТП № 420 к скважине № 7
24,17
01.01.2023
31.12.2023
Итого на 2023 год
25,32
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2019
2020
2021
2022
2023
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,34
32,34
32,34
32,34
32,34
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
0,9814
0,9814
0,9814
0,9814
0,9814
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя
Динамика изменения, %
2019/
2018
2020/
2019
2021/
2020
2022/
2021
2023/
2022
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
100
100
100
100
100
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
100
100
100
100
100
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, %
-
100
100
100
100
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
90
100
100
100
100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, %
97
100
100
100
100
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %
119
103
105
105
105
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования).
7.1. Баланс водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
Величина показателя
план 2017 года
факт 2017 года
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м³
2936,58
3010,67
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м³
2936,58
3010,67
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м³
2936,58
3010,67
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м³
1056,58
1105,64
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
35,98
36,72
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м³
1880
1905,03
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м³
1880
1905,03
6.1
Населению
тыс. м³
1470,35
1496,8
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м³
111,86
101,18
6.3
Прочим потребителям
тыс. м³
297,79
307,05
7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Ремонт 8 павильонов артезианских скважин № 27, 28, 25, 20, 21, 19 ,18 на водозаборе № 2, павильон электрощитовой на скважине № 23 в г. Абинске
6,12
17,66
11,54
Замена 10 обратных клапанов 19ч21бр диаметром 100 мм в г. Абинске на скважинах № 3, 5, 6 водозабора № 1, на скважинах 15а, 16а, 17а водозабора № 2, на скважинах № 2, 3 водозабора № 3, на скважинах № 2, 4в с. Светлогорское.
Замена 3 обратных клапанов диаметром 150 на павильонах водозабора № 2 в пос. Ахтырский
11,71
10,78
-0,93
Замена провода ВПП на погружных насосах скважин № 3, 5, 6, 7 - 1200 пм в пос. Ахтырский
51,86
11,8
-40,06
Замена 2 приборов учета электроэнергии на скважине № 3 в пос. Ахтырский, скважине № 2 в с. Светлогорское
3,5
3,1
-0,4
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на скважинах № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 водозабора № 2, на скважинах № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 водозабора № 1.
Замена 10 блоков АЗДМ на ЗТ-ЗМ с датчиком тока Т-300 в г. Абинске на скважинах № 15, 16, 17, 21 водозабора № 2, в пос. Ахтырский на скважинах № 1, 2, 3 водозабора № 3, в с. Светлогорское на скважинах № 1, 2, 3.
55,88
56,28
0,4
Замена электродвигателя 37 кВт 1500 об/мин на водозаборе № 1
54,79
53,35
-1,44
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
1517,44
313,33
-1204,11
Ремонт 5 водопроводных колодцев на ул. Д. Бедного, К. Маркса, ул. Серова, ул. Крупской, пер. Толстого
19,53
10,08
-9,45
Ремонт 8 мягких рубероидных кровель павильонов артезианских скважин № 27, 28, 25, 20, 21, 19, 18 водозабора № 2, павильон электрощитовой скважина № 23
25,33
0
-25,33
Ремонт 5 водопроводных колодцев на ул. Ленина, Островского, Ленина-Красной, Хмельницкого, Центральной
19,53
4,75
-14,78
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами для целей освещения
5,05
4,6
-0,45
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности
18
8
-10
Капремонт воздушной ЛЭП -0,4 кВ к скважинам
21,94
47,53
25,59
Замена 10 задвижек диаметр 100 мм НС 3-го подъема в пос. Ахтырский насосы № 1, 2, в павильонах № 1, 2, ул. Горького, 8, ул. Свободы, 2, ул. Свободы, 4.
Замена 5 задвижек диаметр 150 мм на водозаборе № 2, ул. Советов.
Замена 2 диаметр 200 мм в пос. Ахтырский водозабор № 2
64,75
22,5
-42,25
Замена 2 насосов ЭЦВ 6-10-16 в пос. Ахтырский на скважинах № 1, 2.
Замена 2 насосов ЭЦВ 6-6,5-85 в с. Светлогорское на скважине № 1, в пос. Пролетарий на скважине № 1
73,37
15,16
-58,21
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 202 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Крупской от дома № 45 до дома № 69 от ул. Краснодарской
39,23
0
-39,23
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 202 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Крупской от дома № 69 до дома № 91
39,23
0
-39,23
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 96 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по пер. Толстого от ул. Толстого
19,93
0
-19,93
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 150 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. К. Маркса от ул. Серова
30,08
14,93
-15,15
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 70 м, диаметром 160 мм в г. Абинске от водозабора № 2 в сторону трассы Абинск – Варнавинское
67,04
0
-67,04
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 254 м, диаметром 110 мм в г. Абинске от скважины № 12 водозабора № 1
123,79
99,96
-23,83
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 200 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Комсомольской от ул. Д. Бедного
39,23
0
-39,23
Ремонт водопроводной сети протяженностью 120 м, диаметром 63 мм в пос. Ахтырский по ул. Ленина между ул. Островского и ул. Красной
24,58
0
-24,58
Ремонт водопроводной сети протяженностью 580 м, диаметром 63 мм в пос. Ахтырский по ул. Б. Хмельницкого от дома № 12 до дома ул. Центральной
108,81
0
-108,81
Замена 3 насосов ЭЦВ 6-16-140 на водозаборе № 1 скважин № 3, 5, 6.
Замена 2 насосов ЭЦВ 10-65-110 на водозаборе № 2 скважин 16, 25.
Замена 2 насосов ЭЦВ 8-25-100 на скважинах 16а, 28.
Замена насоса ЭЦВ 10-65-150 на скважине № 23.
315,88
0
-315,88
Всего
2756,6
693,81
-2062,79
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Ремонт павильонов артезианских скважин № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10а, 12, 13 водозабора № 1, ремонт распределительных колодцев, ремонт павильонов артезианских скважин № 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 22, 23 водозабора № 2
161,97
161,97
Ремонт обратных клапанов на скважине № 20 диаметром 100 мм, на скважине № 25 диаметром 80 водозабор № 2, на скважинах № 6, 5, 3 диаметром 100 мм на водозаборе № 1
2,39
2,39
Замена провода ВПП на погружных насосах на скважинах № 5, 6 водозабор № 1, скважине № 2, 3 пос. Ахтырский
44,12
44,12
Замена 2-х приборов учета электроэнергии на водозаборе пос. Ахтырский
3,2
3,2
Замена блоков АЗДМ на скважинах № 3, 4, 5, 7, 12 на водозаборе № 1, скважинах № 22а, 25, 47 на водозаборе № 2, производственном участке пос. Ахтырский
76,32
76,32
Замена насоса Д200-36 на водозаборе № 1, ремонт насосов на водозаборе № 2, водозаборе «Южный»
78,92
78,92
Восстановление покрытия после аварий
139,91
139,91
Ремонт насосов на водозабор № 1, 2, пос. Ахтырский
79,65
79,65
Ремонт водопроводной сети с. Светлогорское – пос. Ахтырский протяженностью 356 метра, диаметром 110 мм, протяженностью 92 метра, диаметром 63 мм
137,69
137,69
Ремонт водопроводной сети г. Абинск
184,73
184,73
Ремонт колодцев с. Светлогорское, пос. Ахтырский ул. Свободы-ул. Горького, ул. Запорожская
12,27
12,27
Ремонт водопроводных колодцев по ул. Ипподромная-ул. Маяковского, пер. Толстого, скважина № 3, 4, 5 водозабора № 1
31,28
31,28
Ремонт кровли машинного зала водозабора № 2
8,64
8,64
Ремонт освещения на территории машинного зала водозабора № 2, замена прожектора на водозаборе № 1
32,16
32,16
Замена задвижек пос. Ахтырский ул. Жуковского, водозабор «Южный», г. Абинск ул. Каштановая, 2/2, ул. Крымская-ул. Пионерская, ул. Интернациональная-ул. Горького
68,74
68,74
Замена насосов ЭЦВ 6-10-140 в скважине № 3 с. Светлогорское, ЭЦВ 10-65-175 на скважине № 22 водозабор № 2 пос. Ахтырский
99,73
99,73
Ремонт водопроводной сети по ул. Дачной г. Абинск протяженностью 132 метра, диаметром 76 мм
36,96
36,96
Ремонт водопроводной сети по ул. Нефтепромысловой от дома № 70 до дома № 72 протяженностью 145 метров, диаметром 63 мм
71,77
71,77
Ремонт водопроводной сети по ул. К. Либкнехта – ул. Запорожской протяженностью 38 метров, диаметром 159 мм, протяженностью 20 метров, диаметром 219 мм
56,92
56,92
Ремонт водопроводной сети по ул. К. Маркса – ул. Фестивальная протяженностью 45 метров, диаметром 63 мм, по ул. Первомайской протяженностью 143 метра, диаметром 110 мм
47,37
47,37
Ремонт водопроводной сети по ул. Ореховой – ул. Земляничной протяженностью 786 метров, диаметром 63 мм
117,25
117,25
Ремонт водопроводной сети от скважины № 7 водозабора № 1 протяженностью 39 метров, диаметром 225 мм, ул. Интернациональная протяженностью 85 метров, диаметром 108 мм
72,34
72,34
Ремонт водопроводной сети по ул. Горького – ул. Комсомольской протяженностью 230 метров, диаметром 63 мм
30,87
30,87
Ремонт водопроводной сети по ул. Упорной – ул. Лазо пос. Ахтырский протяженностью 150 метров, диаметром 63 мм
14,54
14,54
Ремонт водопроводной сети по ул. Жуковского пос. Ахтырский протяженностью 600 метров, диаметром 63 мм
67,13
67,13
Замена насосов ЭЦВ 8-25-100 в скважине № 6 водозабора № 1, в скважинах 28, 10а, ЭЦВ 10-65-175 в скважине № 23, ЭЦВ 10-65-65 в скважинах № 25, 20, 16, 18 на водозаборе № 2
283,74
283,74
Итого
0
1960,61
1960,61
Всего за 2017 год
2756,6
2654,42
-102,18
7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами для целей освещения
5,05
0
-5,05
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности
18
0
-18
Капремонт воздушной ЛЭП-0,4 кВ к скважинам
21,94
0
-21,94
Замена 10 задвижек диаметр 100 мм НС 3-го подъема в пос. Ахтырский насосы № 1, 2, в павильонах № 1, 2, ул. Горького, 8, ул. Свободы, 2, ул. Свободы, 4.
Замена 5 задвижек диаметром 150 мм на водозаборе № 2, ул. Советов.
Замена 2 диаметр 200 мм в пос. Ахтырский водозабор № 2
64,75
0
-64,75
Замена 2 насосов ЭЦВ 6-10-16 в пос. Ахтырский в скважинах № 1, 2.
Замена 2 насосов ЭЦВ 6-6,5-85 в с. Светлогорское в скважине № 1, в пос. Пролетарий в скважине № 1
73,37
0
-73,37
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 202 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Крупской от дома № 45 до дома № 69
39,23
0
-39,23
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 202 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Крупской от дома № 69 до дома № 91
39,23
0
-39,23
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 96 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по пер. Толстого от ул. Толстого
19,93
0
-19,93
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 150 м, диаметр 63 мм в г. Абинске по ул. К. Маркса от ул. Серова
30,08
0
-30,08
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 70 м, диаметром 160 мм в г. Абинске от водозабора № 2 в сторону трассы Абинск - Варнавинское
67,04
0
-67,04
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 254 м, диаметром 110 мм в г. Абинске от скважины № 12 водозабора № 1
123,79
0
-123,79
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 200 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Комсомольской от ул. Д. Бедного
39,23
0
-39,23
Ремонт водопроводной сети протяженностью 120 м, диаметром 63 мм в пос. Ахтырский по ул. Ленина между ул. Островского и ул. Красной
24,58
0
-24,58
Ремонт водопроводной сети протяженностью 580 м, диаметром 63 мм в пос. Ахтырский по ул. Б. Хмельницкого от дома № 12 до дома ул. Центральной
108,81
0
-108,81
Замена 3 насосов ЭЦВ 6-16-140 на водозаборе № 1 в скважинах № 3, 5, 6.
Замена 2 насосов ЭЦВ 10-65-110 на водозаборе № 2 в скважинах 16, 25.
Замена 2 насосов ЭЦВ 8-25-100 в скважинах 16а, 28.
Замена насоса ЭЦВ 10-65-150 в скважине № 23
315,88
0
-315,88
Итого 2017 год
990,91
0
-990,91
7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Величина показателя
план на 2017 год
факт за 2017 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
1,22
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
35,98
32,34
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м
1,0167
0,9814
Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
на 2019 год –74179,95 тыс. рублей;
на 2020 год – 76517,15 тыс. рублей;
на 2021 год – 80218,17 тыс. рублей;
на 2022 год –84096,77 тыс. рублей;
на 2023 год – 88142,38 тыс. рублей.
Заместитель руководителя,
начальник отдела производственных
и инвестиционных программ С.Ю. Шуляк
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края
от _____________ № _______________
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере водоотведения
Паспорт производственной программы
ОАО «Водоканал»
(наименование организации)
Заводская ул., 8, г. Абинск, Краснодарский край, 353320
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. Баланс водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
2019
2020
2021
2022
2023
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м³
666,97
666,97
666,97
666,97
666,97
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м³
666,97
666,97
666,97
666,97
666,97
3
Объем реализации товаров и услуг (всего)
тыс. м³
666,97
666,97
666,97
666,97
666,97
4
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м³
666,97
666,97
666,97
666,97
666,97
4.1
Объем сточных вод, принятых от собственных абонентов, в том числе:
тыс. м³
666,97
666,97
666,97
666,97
666,97
4.1.1
Население
тыс. м³
336,89
336,89
336,89
336,89
336,89
4.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м³
71,17
71,17
71,17
71,17
71,17
4.1.3
Прочие потребители
тыс. м³
258,91
258,91
258,91
258,91
258,91
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
104
100
100
100
100
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2019 год
Замена задвижек диаметром 150 мм на РНС-1, РНС-2, ОСК ТНС, диаметром 100 мм -РНС-3, РНС-4, РНС в с. Светлогорском
38,8
01.01.2019
31.21.2019
Замена обратных клапанов диаметром 150 мм РНС-1, РНС-2, ОСК ТНС, диаметром 100 мм на РНС-3, РНС-4, РНС в с. Светлогорском
15,21
01.01.2019
31.21.2019
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на ОСК
53,99
01.01.2019
31.21.2019
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
30
01.01.2019
31.21.2019
Итого на 2019 год
138
2020 год
Замена задвижек диаметром 150 мм на РНС-1, РНС-2, ОСК ТНС, диаметром 100 мм на РНС-3, РНС-4, РНС в с. Светлогорском
40,02
01.01.2020
31.12.2020
Замена обратных клапанов диаметром 150 мм на РНС-1, РНС-2, ОСК ТНС, диаметром 100 мм на РНС-3, РНС-4, РНС в с. Светлогорском
15,69
01.01.2020
31.12.2020
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на ГНС
56,45
01.01.2020
31.12.2020
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
29,11
01.01.2020
31.12.2020
Итого на 2020 год
141,27
2021 год
Замена задвижек диаметром 150 мм на РНС-1, РНС-2, ОСК ТНС, диаметром 100 мм на РНС-3, РНС-4, РНС в с. Светлогорском
41,17
01.01.2021
31.12.2021
Замена обратных клапанов диаметром 150 мм на РНС-1, РНС-2, ОСК ТНС, диаметром 100 мм на РНС-3, РНС-4, РНС в с. Светлогорском
16,14
01.01.2021
31.12.2021
Ремонт пускорегулирующей на РНС-1 – 2 шт., РНС-2 – 2 шт., РНС-3 – 1 шт., РНС-4 – 1 шт., РНС в с. Светлогорском
57,18
01.01.2021
31.12.2021
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
30,96
01.01.2021
31.12.2021
Итого на 2021 год
145,45
2022 год
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на ОСК
56,48
01.01.2022
31.12.2022
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
93,28
01.01.2022
31.12.2022
Итого на 2022 год
149,76
2023 год
Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на ГНС
57,2
01.01.2023
31.12.2023
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем
96,99
01.01.2023
31.12.2023
Итого на 2023 год
154,19
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
2
2
2
2
2
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3*
0,6501
0,6501
0,6501
0,6501
0,6501
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя
Динамика изменений, %
2019/2018
2020/2019
2021/2020
2022/2021
2023/2022
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
100
100
100
100
100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
100
100
100
100
100
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, %
54
100
100
100
100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, %
95
100
100
100
100
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %
104
101
103
103
103
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (истекший период регулирования).
7.1. Баланс водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
Величина показателя
план 2017 года
факт 2017 года
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м³
664,39
636,94
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м³
664,39
636,94
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м³
664,39
636,94
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м³
664,39
636,94
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м³
664,39
636,94
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м³
664,39
636,94
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м³
664,39
636,94
3.2.1.1
Население
тыс. м³
310,1
321,74
3.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м³
68,91
67,96
3.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м³
285,38
247,24
7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод.
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Ремонт канализационных сетей протяженностью 47 м, диаметром 200 мм в г. Абинске по ул. Заводской
26,11
0
-26,11
Замена 5 манометров на насосах № 1, 2, 3 РНС-2, на насосах № 1, 2 на РНС-3
2,36
2,4
0,04
Замена задвижки диаметром 250 мм на насосе № 1 на ГНС - 1
15,49
0
-15,49
Замена задвижки диаметром 200 мм ГНС
6,48
13,41
6,93
Замена 2 задвижек диаметром 100 мм на насосах № 1, 2 на РНС-3
5,27
5,81
0,54
Замена задвижки диаметром 150 мм на насосе № 2 на РНС-1
5,27
5,98
-0,71
Ремонт пусковой аппаратуры на ГНС
10,74
7,1
-3,64
Ремонт пусковой аппаратуры на ОСК
40,18
26,29
-13,89
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
59,99
60,01
0,02
Капитальный ремонт кровли 190 м2 производственно-административного здания ОСК
78,3
0
-78,3
Замена прибора учета сточных вод на ГНС
60,00
0
-60
Ремонт 10 канализационных колодцев на ул. Красноармейская, ул. Тищенко, ул. Колхозной, РНС № 1, ул. Крылова, ул. Заводской в г. Абинске
50,26
25,33
-24,93
Замена насоса СД 250/22,5 на ОСК в г. Абинске
114,8
0
-114,8
Замена 3 обратных клапанов на ГНС 19 Ч 21/бр диаметр 250 мм
5,9
0
-5,9
Итого
481,15
146,33
-334,82
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Замена 7 манометров на ОСК, на насосах № 1, 2, 3, 6 ТНС, насосной подкачки № 2, на РНС-1
5,6
5,6
Замена 4-х задвижек диаметром 100 мм на КНС с. Светлогорское, РНС-4
16,94
16,94
Замена задвижки диаметром 150 мм на РНС-1
8,86
8,86
Ремонт первичных и вторичных отстойников, эрлифтов, аэротенков и подводящих трубопроводов на блоке емкостей
66,9
66,9
Замена задвижки диаметром 200 мм на РНС-4, обратного клапана диаметром 100 мм на ГНС, РНС-3, обратного клапана 150 мм на РНС-1
19,1
19,1
Ремонт пусковой аппаратуры на КНС с. Светлогорское, ОСК г. Абинск, РНС-1
8,58
8,58
Ремонт здания производственного корпуса ОСК с. Светлогорское
17,83
17,83
Ремонт падающего лотка на ОСК г. Абинск
1,13
1,13
Замена напорного трубопровода на КНС с. Светлогорское
0,61
0,61
Ремонт задвижки на ОСК
2,2
2,2
Ремонт канализационных колодцев по ул. Набережная, 222, ул. Крымская, 55, ул. Пионерская - ул. Шмидта, ГКНС, ул. Кубанская, ул. Пионерская – ул. Крымская г. Абинск, ул. Центральна, РНС с. Светлогорское
24,41
24,41
Ремонт насосов на ГНС, РНС с. Светлогорское, РНС-2, РНС-1, ОСК г. Абинск
115,61
115,61
Замена обратного клапана диаметром 100 мм на РНС-2 и РНС-4, диаметром 150 мм на РНС-2, с. Светлогорское
14,12
14,12
Итого
0
301,89
301,89
Всего за 2017 год
481,15
448,22
-32,93
7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс.руб.
Фактически выполнено, тыс.руб.
Отклонение, тыс.руб.
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Замена прибора учета сточных вод на ГНС
60
0
-60
Ремонт 10 канализационных колодцев на ул. Красноармейская, ул. Тищенко, ул. Колхозной, РНС № 1, ул. Крылова, ул. Заводской в г. Абинске
50,26
0
-50,26
Замена насоса СД 250/22,5 на ОСК в г. Абинске
114,8
0
-114,8
Замена 3 обратных клапанов на ГНС 19 Ч 21/бр диаметр 250 мм
5,9
0
-5,9
Итого
230,96
0
-230,96
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Итого
0
0
0
Всего за 2017 год
230,96
0
-230,96
7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Величина показателя
план на 2017 год
факт за 2017 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 5
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
3,67
2
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
0,6841
0,6501
Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год – 31328,62 тыс. рублей;
2020 год – 31734,41 тыс. рублей;
2021 год – 32536,73 тыс. рублей;
2022 год – 33384,94 тыс. рублей;
2023 год – 34246,79 тыс. рублей.
Заместитель руководителя,
начальник отдела производственных
и инвестиционных программ С.Ю. Шуляк
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 24.01.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.120.000 Бытовое обслуживание населения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
