ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ - ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 18.12.2019 № 365/2019-вк

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Краснодарского края от 06.04.2015 № 3161-КЗ «О мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг на территории Краснодарского края», на основании решения правления региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края   п р и к а з ы в а ю:

Установить тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. в соответствии с приложением 1.

Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением 2.

Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения на период реализации с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. в соответствии с приложениями 3 – 8.

4. Приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.

Руководитель

С.Н. Милованов

Приложение 1

к приказу региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края

от _____________ № ______________

ТАРИФЫ

на питьевую, техническую воду и водоотведение

№ п/п

Наименование организации

на питьевую воду

на техническую воду

на водоотведение

тариф (руб./

куб.м)

тариф для населения (руб./

куб.м)

тариф (руб./

куб.м)

тариф для населения (руб./

куб.м)

тариф (руб./

куб.м)

тариф для населения (руб./

куб.м)

1

МУП «Успенский водоканал»*, Успенский район

1.1

системы централизованного водоснабжения и водоотведения с. Успенского Успенского сельского поселения Успенского района

с 01.01.2020 по 30.06.2020

40,37

40,37

34,60

34,60

с 01.07.2020 по 31.12.2020

41,14

41,14

35,95

35,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021

41,14

41,14

35,95

35,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021

42,26

42,26

37,59

37,59

с 01.01.2022 по 30.06.2022

42,26

42,26

37,59

37,59

с 01.07.2022 по 31.12.2022

43,09

43,09

39,22

39,22

с 01.01.2023 по 30.06.2023

43,09

43,09

39,22

39,22

с 01.07.2023 по 31.12.2023

44,26

44,26

42,85

42,85

с 01.01.2024 по 30.06.2024

44,26

44,26

42,85

42,85

с 01.07.2024 по 31.12.2024

45,45

45,45

46,97

46,97

1.2

системы централизованного водоснабжения х. Украинского Успенского сельского поселения Успенского района

с 01.01.2020 по 30.06.2020

31,11

31,11

с 01.07.2020 по 31.12.2020

32,33

32,33

с 01.01.2021 по 30.06.2021

32,33

32,33

с 01.07.2021 по 31.12.2021

39,54

39,54

с 01.01.2022 по 30.06.2022

39,54

39,54

с 01.07.2022 по 31.12.2022

42,06

42,06

с 01.01.2023 по 30.06.2023

42,06

42,06

с 01.07.2023 по 31.12.2023

44,68

44,68

с 01.01.2024 по 30.06.2024

44,68

44,68

с 01.07.2024 по 31.12.2024

55,16

55,16

1.3

системы централизованного водоснабжения х. Подковского Успенского сельского поселения Успенского района

с 01.01.2020 по 30.06.2020

51,33

51,33

с 01.07.2020 по 31.12.2020

54,74

54,74

с 01.01.2021 по 30.06.2021

54,74

54,74

с 01.07.2021 по 31.12.2021

60,36

60,36

с 01.01.2022 по 30.06.2022

60,36

60,36

с 01.07.2022 по 31.12.2022

66,50

66,50

с 01.01.2023 по 30.06.2023

66,50

66,50

с 01.07.2023 по 31.12.2023

74,75

74,75

с 01.01.2024 по 30.06.2024

74,75

74,75

с 01.07.2024 по 31.12.2024

81,27

81,27

1.4

системы централизованного водоснабжения Трехсельского сельского поселения Успенского района

с 01.01.2020 по 30.06.2020

27,06

24,82

с 01.07.2020 по 31.12.2020

28,12

26,48

с 01.01.2021 по 30.06.2021

28,12

26,48

с 01.07.2021 по 31.12.2021

38,22

38,22

с 01.01.2022 по 30.06.2022

38,22

38,22

с 01.07.2022 по 31.12.2022

40,86

40,86

с 01.01.2023 по 30.06.2023

40,86

40,86

с 01.07.2023 по 31.12.2023

43,24

43,24

с 01.01.2024 по 30.06.2024

43,24

43,27

с 01.07.2024 по 31.12.2024

47,53

47,53

1.5

системы централизованного водоснабжения Кургоковского, Мичуринского, Маломинского сельских поселений Успенского района

с 01.01.2020 по 30.06.2020

33,12

33,12

с 01.07.2020 по 31.12.2020

34,07

34,07

с 01.01.2021 по 30.06.2021

34,07

34,07

с 01.07.2021 по 31.12.2021

34,91

34,91

с 01.01.2022 по 30.06.2022

34,91

34,91

с 01.07.2022 по 31.12.2022

35,95

35,95

с 01.01.2023 по 30.06.2023

35,95

35,95

с 01.07.2023 по 31.12.2023

36,92

36,92

с 01.01.2024 по 30.06.2024

36,92

36,92

с 01.07.2024 по 31.12.2024

37,75

37,75

1.6

системы централизованного водоснабжения с.Коноково Коноковского сельского поселения Успенского района

с 01.01.2020 по 30.06.2020

37,50

37,50

с 01.07.2020 по 31.12.2020

38,68

38,68

с 01.01.2021 по 30.06.2021

38,68

38,68

с 01.07.2021 по 31.12.2021

40,06

40,06

с 01.01.2022 по 30.06.2022

40,06

40,06

с 01.07.2022 по 31.12.2022

41,60

41,60

с 01.01.2023 по 30.06.2023

41,60

41,60

с 01.07.2023 по 31.12.2023

44,59

44,59

с 01.01.2024 по 30.06.2024

44,59

44,59

с 01.07.2024 по 31.12.2024

48,36

48,36

*организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации

Начальник отдела тарифов в сфере

холодного водоснабжения и водоотведения

Н.С. Строева

Приложение 2

к приказу региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края

от _____________ № ______________

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

устанавливаемые на долгосрочный период регулирования

с использованием метода индексации

№

п/п

Наименование организации

Вид услуги

Год

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб.м

1

МУП «Успенский водоканал», Успенский район*

Питьевая вода (с. Успенское)

2020

20514,40

-

29,89

0,8179

2021

-

1

29,89

0,8179

2022

-

1

29,89

0,8179

2023

-

1

29,89

0,8179

2024

-

1

29,89

0,8179

Питьевая вода (х. Украинский)

2020

501,01

-

0

1,02

2021

-

1

0

1,02

2022

-

1

0

1,02

2023

-

1

0

1,02

2024

-

1

0

1,02

Питьевая вода (х. Подковский)

2020

-

-

0

0

2021

-

-

0

0

2022

-

-

0

0

2023

-

-

0

0

2024

-

-

0

0

Питьевая вода (с. Коноково)

2020

6398,81

-

25,76

1,1426

2021

-

1

25,76

1,1426

2022

-

1

25,76

1,1426

2023

-

1

25,76

1,1426

2024

-

1

25,76

1,1426

Техническая вода (Трехсельское сельское поселение)

2020

1222,80

-

0

0,561

2021

-

1

0

0,561

2022

-

1

0

0,561

2023

-

1

0

0,561

2024

-

1

0

0,561

Техническая вода (Кургоковское, Мичуринское, Маломинское сельские поселения)

2020

3607,91

-

0

0,716

2021

-

1

0

0,716

2022

-

1

0

0,716

2023

-

1

0

0,716

2024

-

1

0

0,716

Водоотведение

2020

8203,80

-

-

0,8631

2021

1

-

0,8631

2022

1

-

0,8631

2023

1

-

0,8631

2024

1

-

0,8631

Начальник отдела тарифов в сфере

холодного водоснабжения и водоотведения

Н.С. Строева

Приложение 3

к приказу региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края

от _____________ № ______________

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

в сфере холодного водоснабжения

(питьевая вода, с. Успенское)

Паспорт производственной программы

МУП «Успенский водоканал»

(наименование организации)

Ленина ул., 244, с. Успенское, Успенский район, Краснодарский край, 352451 (местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов

Краснодарского края         

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2020 по 31.12.2024

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоснабжения

№       п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2020

2021

2022

2023

2024

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

1038,37

1038,37

1038,37

1038,37

1038,37

1.1

Из поверхностных источников

тыс. м3

1038,37

1038,37

1038,37

1038,37

1038,37

2

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. м3

1038,37

1038,37

1038,37

1038,37

1038,37

3

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

1038,37

1038,37

1038,37

1038,37

1038,37

3.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

1038,37

1038,37

1038,37

1038,37

1038,37

4

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

310,37

310,37

310,37

310,37

310,37

5

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

29,89

29,89

29,89

29,89

29,89

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

728

728

728

728

728

6.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

728

728

728

728

728

6.1.1

По приборам учета

тыс. м3

573,74

573,74

573,74

573,74

573,74

6.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

154,26

154,26

154,26

154,26

154,26

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

728

728

728

728

728

7.1

Населению

тыс. м3

589,46

589,46

589,46

589,46

589,46

7.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

46,88

46,88

46,88

46,88

46,88

7.3

Прочим потребителям

тыс. м3

91,66

91,66

91,66

91,66

91,66

8

Темп изменения потребления воды

%

110,79

100

100

100

100

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2020 год

1

Аварийно-восстановительный ремонт

385,95

01.01.2020

31.12.2020

2021 год

2

Аварийно-восстановительный ремонт

396,22

01.01.2021

31.12.2021

2022 год

3

Аварийно-восстановительный ремонт

407,95

01.01.2022

31.12.2022

2023 год

4

Аварийно-восстановительный ремонт

420,03

01.01.2023

31.12.2023

2024 год

5

Аварийно-восстановительный ремонт

432,46

01.01.2024

31.12.2024

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2020

2021

2022

2023

2024

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

29,89

29,89

29,89

29,89

29,89

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*

0,8179

0,8179

0,8179

0,8179

0,8179

*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя

Динамика изменения, %

2020/

2019

2021/

2020

2022/

2021

2023/

2022

2024/

2023

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

100

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

99,97

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды *

92,19

100

100

100

100

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

136,47

102,32

102,33

102,34

102,71

*учитывается показатель рассчитанный исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

7.1. Баланс водоснабжения

№       п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя

план 2018 года

факт 2018 года

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

830,42

1638,4

1.1

Из поверхностных источников

тыс. м3

830,42

1638,4

2

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. м3

830,42

1638,4

3

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

830,42

1638,4

3.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

830,42

1638,4

4

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

248,30

981,34

5

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

29,90

59,90

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

580,0

657,06

6.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

582,12

657,06

6.1.1

По приборам учета

тыс. м3

529,73

517,88

6.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

52,39

139,18

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

582,12

657,06

7.1

Населению

тыс. м3

471,31

532,05

7.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

37,96

42,35

7.3

Прочим потребителям

тыс. м3

72,85

82,66

7.2.  Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п

Наименование мероприятий

Предусмотрено производственной программой,

тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

2018 год

Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой

1

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

247,98

365,15

117,17

7.3.  Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планировались и не выполнялись

7.4 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя

Значения показателей на каждый год срока действия программы

План 2018

Факт 2018

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

29,90

59,90

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*

0,88717

0,8179

*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2020 год – 29669,71 тыс. рублей;

2021 год – 30358,76 тыс. рублей;

2022 год – 31067,48 тыс. рублей;

2023 год – 31793,22 тыс. рублей.

2024 год – 32654,17 тыс. рублей.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

В.И. Шалайко

Приложение 4

к приказу региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края

от _____________ № ______________

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

в сфере холодного водоснабжения

(питьевая вода, хутор Украинский)

Паспорт производственной программы

МУП «Успенский водоканал»

(наименование организации)

Ленина ул., 244, с. Успенское, Успенский район, Краснодарский край, 352451 (местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов

Краснодарского края         

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2020 по 31.12.2024

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоснабжения

№       п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2020

2021

2022

2023

2024

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м³

17,15

17,15

17,15

17,15

17,15

1.1

Из подземных источников

тыс. м³

17,15

17,15

17,15

17,15

17,15

2

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. м³

17,15

17,15

17,15

17,15

17,15

3

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м³

17,15

17,15

17,15

17,15

17,15

3.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м³

17,15

17,15

17,15

17,15

17,15

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м³

17,15

17,15

17,15

17,15

17,15

4.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м³

17,15

17,15

17,15

17,15

17,15

4.1.1

По приборам учета

тыс. м³

17,15

17,15

17,15

17,15

17,15

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м³

17,15

17,15

17,15

17,15

17,15

5.1

Населению

тыс. м³

17,15

17,15

17,15

17,15

17,15

6

Темп изменения потребления воды

тыс. м³

100

100

100

100

100

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2020

2021

2022

2023

2024

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя

Динамика изменения, %

2020/

2019

2021/

2020

2022/

2021

2023/

2022

2024/

2023

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

100

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

-

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды *

99,95

100

100

100

100

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

142,48

113,29

113,54

106,30

115,10

*учитывается показатель рассчитанный исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

7.1. Баланс водоснабжения

№       п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя

план 2018 года

факт 2018 года

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

16,41

50,14

1.1

Из поверхностных источников

тыс. м3

16,41

50,14

2

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. м3

16,41

50,14

3

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

16,41

50,14

3.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

16,41

50,14

4

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

4,91

32,99

5

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

29,9

65,8

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

11,57

17,15

6.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

11,50

17,15

6.1.1

По приборам учета

тыс. м3

11,50

17,15

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

11,50

17,15

7.1

Населению

тыс. м3

11,57

17,15

7.2.  Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планировались и не выполнялись.

Раздел 7.3.  Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планировались и не выполнялись.

Раздел 7.4 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя

Значения показателей на каждый год срока действия программы

План 2018

Факт 2018

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

29,9

65,8

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*

1,02656

1,026

*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2020 год – 544,03 тыс. рублей;

2021 год – 616,32 тыс. рублей;

2022 год – 699,80 тыс. рублей;

2023 год – 743,91 тыс. рублей;

2024 год – 856,22 тыс. рублей.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

В.И. Шалайко

Приложение 5

к приказу региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края

от _____________ № ______________

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

в сфере холодного водоснабжения

(питьевая вода, хутор Подковский)

Паспорт производственной программы

МУП «Успенский водоканал»

(наименование организации)

Ленина ул., 244, с. Успенское, Успенский район, Краснодарский край, 352451 (местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов

Краснодарского края         

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2020 по 31.12.2024

(период реализации производственной программы)

  Раздел 1. Баланс водоснабжения

№       п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2020

2021

2022

2023

2024

1

Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м³

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1.1

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

тыс. м³

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м³

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м³

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м³

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

3.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м³

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

3.2.1

По приборам учета

тыс. м³

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

4

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м³

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

4.1

Населению

тыс. м³

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

          Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2020

2021

2022

2023

2024

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м

0

0

0

0

0

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя

Динамика изменения, %

2020/

2019

2021/

2020

2022/

2021

2023/

2022

2024/

2023

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

100

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

103,32

108,51

110,22

111,34

110,46

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2018 год (истекший период регулирования).

В связи с тем, что производственная программа МУП «Успенский водоканал» для хутора Подковского на 2018 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится.

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2020 год – 91,22 тыс. рублей;

2021 год – 98,98 тыс. рублей;

2022 год – 109,10 тыс. рублей;

2023 год – 121,47 тыс. рублей.

2024 год – 134,18 тыс. рублей.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

В.И. Шалайко

Приложение 6

к приказу региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края

от _____________ № ______________

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

в сфере холодного водоснабжения

(техническая вода, Трехсельское сельское поселение)

Паспорт производственной программы

МУП «Успенский водоканал»

(наименование организации)

Ленина ул., 244, с. Успенское, Успенский район, Краснодарский край, 352451 (местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов

Краснодарского края         

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2020 по 31.12.2024

(период реализации производственной программы)

  Раздел 1. Баланс водоснабжения

№       п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2020

2021

2022

2023

2024

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м³

40,16

40,16

40,16

40,16

40,16

1.1

Из поверхностных источников

тыс. м³

40,16

40,16

40,16

40,16

40,16

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м³

40,16

40,16

40,16

40,16

40,16

2.1

Объем технической воды, поданной в сеть

тыс. м³

40,16

40,16

40,16

40,16

40,16

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м³

40,16

40,16

40,16

40,16

40,16

3.1

Объем реализации технической воды

тыс. м³

40,16

40,16

40,16

40,16

40,16

3.2.1

По приборам учета

тыс. м³

40,16

40,16

40,16

40,16

40,16

4

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м³

40,16

40,16

40,16

40,16

40,16

4.1

Населению

тыс. м³

39,95

39,95

39,95

39,95

39,95

4.2

Прочим потребителям

тыс. м³

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды.

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества технической воды, не планируются.

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

          Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2020

2021

2022

2023

2024

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды, кВт*ч/куб.м*

0,561

0,561

0,561

0,561

0,561

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка технической воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя

Динамика изменения, %

2020/

2019

2021/

2020

2022/

2021

2023/

2022

2024/

2023

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды*

155,57

100

100

100

100

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

177,42

120,22

119,22

106,36

107,93

*учитывается показатель рассчитанный исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка технической воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2018 год (истекший период регулирования).

В связи с тем, что производственная программа МУП «Успенский водоканал» для Трехсельского сельского поселения на 2018 год не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится.

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2020 год – 1107,80 тыс. рублей;

2021 год – 1331,79 тыс. рублей;

2022 год – 1587,74 тыс. рублей;

2023 год – 1688,68 тыс. рублей.

2024 год – 1822,59 тыс. рублей.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

В.И. Шалайко

Приложение 7

к приказу региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края

от _____________ № ______________

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

в сфере холодного водоснабжения

(техническая вода, Кургоковское, Мичуринское, Маламинское сельские поселения)

Паспорт производственной программы

МУП «Успенский водоканал»

(наименование организации)

Ленина ул., 244, с. Успенское, Успенский район, Краснодарский край, 352451 (местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов

Краснодарского края         

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2020 по 31.12.2024

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоснабжения

№       п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2020

2021

2022

2023

2024

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

139,95

139,95

139,95

139,95

139,95

1.1

Из поверхностных источников

тыс. м3

139,95

139,95

139,95

139,95

139,95

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

139,95

139,95

139,95

139,95

139,95

2.1

Объем технической воды, поданной в сеть

тыс. м3

139,95

139,95

139,95

139,95

139,95

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

139,95

139,95

139,95

139,95

139,95

3.1

Объем реализации технической воды

тыс. м3

139,95

139,95

139,95

139,95

139,95

3.2.1

По приборам учета

тыс. м3

88,84

88,84

88,84

88,84

88,84

3.2.2

По нормативам потребления

тыс. м3

51,11

51,11

51,11

51,11

51,11

4

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

139,95

139,95

139,95

139,95

139,95

4.1

Населению

тыс. м3

129,1

129,1

129,1

129,1

129,1

4.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

4.3

Прочим потребителям

тыс. м3

9,83

9,83

9,83

9,83

9,83

5

Темп изменения потребления воды

%

110,9

100

100

100

100

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2020 год

1

Аварийно-восстановительный ремонт

110,73

01.01.2020

31.12.2020

2021 год

2

Аварийно-восстановительный ремонт

113,67

01.01.2021

31.12.2021

2022 год

3

Аварийно-восстановительный ремонт

117,04

01.01.2022

31.12.2022

2023 год

4

Аварийно-восстановительный ремонт

120,50

01.01.2023

31.12.2023

2024 год

5

Аварийно-восстановительный ремонт

124,07

01.01.2024

31.12.2024

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2020

2021

2022

2023

2024

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды, кВт*ч/куб.м*

0,716

0,716

0,716

0,716

0,716

*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка технической воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя

Динамика изменения, %

2020/

2019

2021/

2020

2022/

2021

2023/

2022

2024/

2023

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

-

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды **

99,92

100

100

100

100

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

142,48

113,29

113,54

106,30

115,10

*учитывается показатель рассчитанный исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка технической воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

7.1. Баланс водоснабжения

№       п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя

план 2018 года

факт 2018 года

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

135,35

574,37

1.1

Из поверхностных источников

тыс. м3

135,35

574,37

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

135,35

574,37

2.1

Объем технической воды, поданной в сеть

тыс. м3

135,35

574,37

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

17,86

448,24

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

13,20

78,04

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

117,49

126,13

5.1

Объем реализации технической воды

тыс. м3

120,0

126,13

5.2.1

По приборам учета

тыс. м3

73,28

80,08

5.2.2

По нормативам потребления

тыс. м3

44,21

46,05

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

117,49

126,13

6.1

Населению

тыс. м3

105,08

116,36

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

0,45

0,93

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

11,96

8,84

7.2.  Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды

№ п/п

Наименование мероприятий

Предусмотрено производственной программой,

тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

2018 год

Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой

1

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

88,00

104,76

16,76

7.3.  Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планировались и не выполнялись

7.4 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя

Значения показателей на каждый год срока действия программы

План 2018

Факт 2018

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

13,2

78,04

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды, кВт*ч/куб.м*

0,71658

0,716

*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка технической воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2020 год – 4701,68 тыс. рублей;

2021 год – 4827,17 тыс. рублей;

2022 год – 4958,47 тыс. рублей;

2023 год – 5099,08 тыс. рублей;

2024 год – 5225,37 тыс. рублей.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

В.И. Шалайко

Приложение 8

к приказу региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края

от _____________ № ______________

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

в сфере водоотведения

Паспорт производственной программы

МУП «Успенский водоканал»

(наименование организации)

Ленина ул., 244, с. Успенское, Успенский район, Краснодарский край, 352451 (местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов

Краснодарского края         

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2020 по 31.12.2024

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоотведения

№       п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2020

2021

2022

2023

2024

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м³

279,29

279,29

279,29

279,29

279,29

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м³

279,29

279,29

279,29

279,29

279,29

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м³

279,29

279,29

279,29

279,29

279,29

3.1.

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м³

279,29

279,29

279,29

279,29

279,29

3.2.

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м³

279,29

279,29

279,29

279,29

279,29

3.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м³

279,29

279,29

279,29

279,29

279,29

3.2.2.

От собственных абонентов

тыс. м³

279,29

279,29

279,29

279,29

279,29

3.2.2.1

Население

тыс. м³

158,3

158,3

158,3

158,3

158,3

3.2.2.2.

Бюджетные потребители

тыс. м³

43,95

43,95

43,95

43,95

43,95

3.2.2.3.

Прочие потребители

тыс. м³

77,04

77,04

77,04

77,04

77,04

4

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

100

100

100

100

100

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2020 год

1

Аварийно-восстановительный ремонт

297,64

01.01.2020

31.12.2020

2021 год

2

Аварийно-восстановительный ремонт

305,56

01.01.2021

31.12.2021

2022 год

3

Аварийно-восстановительный ремонт

314,61

01.01.2022

31.12.2022

2023 год

4

Аварийно-восстановительный ремонт

323,92

01.01.2023

31.12.2023

2024 год

5

Аварийно-восстановительный ремонт

333,51

01.01.2024

31.12.2024

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2020

2021

2022

2023

2024

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

3

3

3

3

3

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м*

0,8631

0,8631

0,8631

0,8631

0,8631

*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя

Динамика изменений, %

2020/

2019

2021/

2020

2022/

2021

2023/

2022

2024/

2023

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

33,19

100,00

100,00

100,00

100,00

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод **

101,10

100

100

100

100

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

129,65

104,24

104,44

106,84

109,44

*учитывается показатель рассчитанный исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистки, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (истекший период регулирования)

7.1. Баланс водоотведения

№       п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя

план 2018 года

факт 2018 года

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м³

211,07

440,84

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м³

211,07

440,84

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м³

211,07

440,84

3.1.

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м³

211,07

440,84

3.1.1

В пределах норматива по объему

тыс. м³

211,07

440,84

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м³

219,83

440,84

3.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м³

211,07

440,84

3.3

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м³

211,07

440,84

3.3.1

От собственных абонентов

тыс. м³

211,07

279,29

3.3.1.1

Население

тыс. м³

132,76

158,3

3.3.1.2

Бюджетные потребители

тыс. м³

29,65

43,95

3.3.1.3

Прочие потребители

тыс. м³

48,66

77,04

4

Неучтенный приток сточных вод

тыс. м³

0

149,72

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование мероприятий

Предусмотрено производственной программой,

тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

2018 год

Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой

1

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

120,64

281,6

160,96

7.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планировались и не выполнялись.

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя

Значения показателей на каждый год срока действия программы

План 2018

Факт 2018

Показатели качества питьевой воды

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

9,04

3

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м*

0,8537

0,8631

*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2020 год – 9852,57 тыс. рублей;

2021 год – 10270,67 тыс. рублей;

2022 год – 10727,12 тыс. рублей;

2023 год – 11460,99 тыс. рублей;

2024 год – 12542,94 тыс. рублей.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

В.И. Шалайко

Приложение 9

к приказу региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края

от _____________ № ______________

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

в сфере холодного водоснабжения

(питьевая вода, с. Коноково)

Паспорт производственной программы

МУП «Успенский водоканал»

(наименование организации)

Ленина ул., 244, с. Успенское, Успенский район, Краснодарский край, 352451 (местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов

Краснодарского края         

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2020 по 31.12.2024

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоснабжения

№       п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2020

2021

2022

2023

2024

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

346,1

346,1

346,1

346,1

346,1

1.1

Из поверхностных источников

тыс. м3

346,1

346,1

346,1

346,1

346,1

2

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. м3

346,1

346,1

346,1

346,1

346,1

3

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

346,1

346,1

346,1

346,1

346,1

3.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

346,1

346,1

346,1

346,1

346,1

4

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

89,15

89,15

89,15

89,15

89,15

5

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

25,76

25,76

25,76

25,76

25,76

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

256,95

256,95

256,95

256,95

256,95

6.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

256,95

256,95

256,95

256,95

256,95

6.1.1

По приборам учета

тыс. м3

232,09

232,09

232,09

232,09

232,09

6.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

24,86

24,86

24,86

24,86

24,86

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

256,95

256,95

256,95

256,95

256,95

7.1

Населению

тыс. м3

241,78

241,78

241,78

241,78

241,78

7.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

4,16

4,16

4,16

4,16

4,16

7.3

Прочим потребителям

тыс. м3

11,01

11,01

11,01

11,01

11,01

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды не планируются.

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2020

2021

2022

2023

2024

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

25,76

25,76

25,76

25,76

25,76

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*

1,1426

1,1426

1,1426

1,1426

1,1426

* -  показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя

Динамика изменения, %

2020/

2019

2021/

2020

2022/

2021

2023/

2022

2024/

2023

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

100

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

154,90

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды *

126,97

100

100

100

100

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

146,09

103,36

103,71

105,55

107,85

*учитывается показатель рассчитанный исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

В связи с тем, что производственная программа МУП «Успенский водоканал» для Коноковского сельского поселения на 2018 год не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится.

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2020 год – 9786,71 тыс. рублей;

2021 год – 10115,08 тыс. рублей;

2022 год – 10490,72 тыс. рублей;

2023 год – 11073,25 тыс. рублей.

2024 год – 11941,99 тыс. рублей.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

В.И. Шалайко