Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период



              ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

              19.04.2018 г.                                                                                                                № 2901-07/76

г. Салехард

                                          Включен в регистр нормативных правовых актов

Ямало-Ненецкого автономного округа  20 апреля 2018 года

Регистрационный № 102

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

(В редакции приказ Департамента ЯНАО: от 02.04.2019 № 2901-07/53)

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок).

2. Органам государственной власти  Ямало-Ненецкого автономного округа и иным государственным органам  Ямало-Ненецкого автономного округа  руководствоваться положениями Порядка при разработке и составлении проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3. Признать утратившим силу приказ департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2017 года № 2901-07/75 «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первых заместителей директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, заместителя директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа – начальника управления планирования расходов социальной сферы и государственных органов,  заместителя директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа – начальника управления планирования доходов и долговых обязательств, заместителя директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа – начальника управления казначейства.

Заместитель Губернатора

Ямало-Ненецкого автономного округа,

директор департамента финансов

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                 А.П. Свинцова

                                  Утверждены

приказом департамента финансов

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 19.04.2018 года  № 2901-07/76

Порядок и методика

планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета

на очередной финансовый год и плановый период

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок) разработаны во исполнение пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), пункта 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе» и определяют порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета (далее – бюджетные ассигнования) на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – государственная программа, автономный округ);

              - метод индексации бюджетных ассигнований - расчет объема бюджетных ассигнований путем индексации объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года на уровень инфляции (иной коэффициент), одобренный комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее – Бюджетная комиссия);

              - нормативный метод - расчет объема бюджетных ассигнований на основе нормативов, утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами;

              - плановый метод - установление объема бюджетных ассигнований в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (договоре, соглашении, государственной программе), либо со сметной стоимостью объекта;

- иные методы - определение объема бюджетных ассигнований методами, отличными от нормативного метода, планового метода и метода индексации;

- субъекты бюджетного планирования автономного округа (далее - субъекты бюджетного планирования) – главные распорядители средств окружного              бюджета;             

- обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году и плановом периоде.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации и нормативным правовым актом Правительства автономного округа о разработке проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

II. Порядок планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств

2.1. Порядок планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств автономного округа определяет механизм взаимодействия субъектов бюджетного планирования  с целью формирования и уточнения базовых объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа и определения состава и объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа.

2.2. Субъекты бюджетного планирования обеспечивают исполнение настоящего Порядка в сроки, установленные графиком разработки проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением Правительства автономного округа.

Планирование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по формам обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период согласно приложениям №№ 1 – 33.2 к настоящему Порядку, представляемым в адрес департамента финансов автономного округа  (далее – департамент финансов).

При формировании обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования используются программно-целевые методы планирования, количественные и качественные показатели деятельности субъектов бюджетного планирования, установленные государственными программами, а также характеризующие непрограммные направления деятельности субъектов бюджетного планирования.

2.3.  Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы осуществляется субъектами бюджетного планирования согласно графику разработки проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом отраслевых особенностей, установленному постановлением Правительства автономного округа.

Предложения субъектов бюджетного планирования по объемам бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы представляются по форме согласно приложениям №№ 2ПС, 2.1ПС, 3ПС к настоящему Порядку с предоставлением расчетов требуемого объема бюджетных ассигнований с учетом специфики соответствующей отрасли.

По расходам на поддержку отраслей производственной сферы в части финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными (автономными) учреждениями в департамент финансов также представляются материалы, содержащие распределение расходов в структуре затрат за отчётный, текущий, очередной финансовые годы и плановый период по форме плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной приказом департамента экономики автономного округа (далее – департамент экономики).

Планирование бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий на финансовое  обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями, а также на предоставление субсидий бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели и на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, осуществляется по форме согласно приложению  № 3ПС к настоящему Порядку и относится к планированию  бюджетных ассигнований на  исполнение принимаемых расходных обязательств.

Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению № 3ПС к настоящему Порядку с приложением расчётов (с приложением мониторинга коньюктуры цен, подтверждающих документов и аналитических материалов, обосновывающих важность, актуальность рассматриваемых принимаемых расходных обязательств автономного округа, а так же сравнительного анализа бюджетной эффективности и альтернативных методов решения вопроса с расчетом необходимой потребности в бюджетных ассигнованиях при реализации каждого из вариантов и прочих материалов, позволяющих однозначно оценить объём бюджетных ассигнований, требующийся для исполнения принимаемых расходных обязательств автономного округа).              2.4. Субъекты бюджетного планирования, являющиеся ответственными исполнителями подпрограмм государственных программ автономного округа, представляют предложения по распределению бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм с учетом средств соисполнителей для последующего утверждения общего объема финансового обеспечения указанных подпрограмм Бюджетной комиссией.

После утверждения Бюджетной комиссией общего объема финансового обеспечения подпрограмм государственных программ ответственные исполнители доводят до соисполнителей распределение бюджетных ассигнований[1].

2.5. Все формы, расчеты и материалы представляются с использованием  удаленного рабочего места автоматизированной информационной системы «Планирование расходов бюджета» автоматизированной системы «Бюджет», а также на бумажных носителях, подписываются уполномоченными должностными лицами с расшифровкой подписи, указанием фамилии, имени и отчества исполнителя, контактного телефона, а также даты составления документа. Формы должны быть представлены раздельно с учетом отличительного признака типа финансирования Х.99 (по расходам на поддержку отраслей производственной сферы) или Х.00 (по остальным расходам), а также раздельно по целевым статьям классификации расходов бюджета.

2.6. Субъекты бюджетного планирования одновременно с предложениями по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период и перечня принимаемых расходных обязательств автономного округа представляют в адрес департамента финансов предложения:

- для включения в текст проекта закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- для включения в текст пояснительной записки к проекту закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, учитывающие приоритетные направления деятельности и перспективы развития  отрасли, включая планируемые мероприятия по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указов Президента Российской федерации, доклада Губернатора автономного округа о положении дел в автономном округе, внедрение принципов административной реформы, формирование государственных программ.

2.7. Субъекты бюджетного планирования представляют в адрес департамента финансов информацию о мерах социального обеспечения населения (льготы, денежные  выплаты,  компенсации, меры социальной поддержки)  за счет средств  окружного бюджета  в разрезе целевых групп населения  и общественно значимых проектов  по форме согласно приложению № 32  к настоящему Порядку в срок до 01 октября текущего года.

III. Методика планирования бюджетных ассигнований

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств автономного округа.

3.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств

3.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа осуществляется на основе обеспечения в полном объеме исполнения действующих расходных обязательств автономного округа в соответствии с целями и ожидаемыми результатами исполнения государственных программ.

Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа, в том числе в разрезе государственных учреждений автономного округа (далее – государственные учреждения), в отношении которых субъект бюджетного планирования осуществляет функции и полномочия учредителя, по кодам бюджетной классификации расходов по формам согласно приложению № 2.1 к настоящему Порядку (в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы согласно пункту 2.3 настоящего Порядка).

При планировании распределения бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации операций сектора государственного управления субъекты бюджетного планирования должны соблюдать следующие принципы:

- отнесение бюджетных ассигнований в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;

- упорядочение системы социальных льгот и компенсационных выплат с учетом адресности и нуждаемости;

- принятие мер по оптимизации бюджетных расходов и внедрению современных методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные результаты работы;

- достижение высокой эффективности бюджетных расходов.

3.1.2. В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа включаются ассигнования на:

- оказание государственных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда автономного округа);

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные законодательством автономного округа;

- предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предусмотренных действующим законодательством автономного округа, за исключением бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- расходы, связанные с исполнением и  обслуживанием государственного долга автономного округа по действующим долговым обязательствам.

3.1.2.1. За базу формирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год принимаются объемы бюджетных ассигнований, утвержденные соответствующему субъекту бюджетного планирования законом об окружном бюджете (по состоянию на 01 января текущего финансового года), и скорректированные в сторону уменьшения на сумму:

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение текущего и капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов;

- бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа, срок действия которых ограничен текущим финансовым годом;

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на расходы, зарезервированные до принятия нормативного правового акта;

-  межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

              - бюджетных ассигнований в случае изменения состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей средств окружного бюджета;

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на увеличение стоимости основных средств (для получателей средств окружного бюджета и за исключением мероприятий государственных программ в отраслях производственной сферы);

- субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;

- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, а также бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями;

- бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности;

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на проектные и монтажные работы, огнезащитную обработку зданий;

- бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга автономного округа по государственным контрактам, срок действия которых истекает в текущем году, либо исполненным досрочно.

Объемы бюджетных ассигнований корректируются в соответствии с параметрами индексации, одобренными Бюджетной комиссией, состав и положение о которой утверждаются постановлением Правительства автономного округа.

3.1.2.2. Для расчета бюджетных ассигнований первого года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований на очередной год на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа, скорректированные в соответствии с пунктом 3.1.2.1 настоящего Порядка. Для расчета объема бюджетных ассигнований второго года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований первого года планового периода (за исключением бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга автономного округа).

3.1.3. Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа определяется субъектами бюджетного планирования методами, предусмотренными пунктом 1.2 настоящего Порядка.

3.1.3.1. Расчет объемов бюджетных ассигнований на оплату труда работников государственных казенных учреждений автономного округа, на осуществление  закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд определяется методом индексации.

Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии со статьей 426 Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (далее – Федеральный закон № 179-ФЗ) с учетом согласованной Бюджетной комиссией предельной величиной базы для начисления страховых взносов на оплату труда (при отсутствии к началу формирования проекта окружного бюджета утвержденного Правительством Российской Федерации размера предельной величины базы для начисления страховых взносов в очередном году).

Расчет бюджетных ассигнований на уплату налогов и сборов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок начисления и уплаты налогов (сборов).

Расчет бюджетных ассигнований на увеличение материальных запасов осуществляется нормативным методом при наличии утвержденных норм потребления (приобретения) материальных запасов, в ином случае - методом индексации.

Расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, на оплату арендной платы за пользование имуществом (включая эксплуатационные расходы и коммунальные услуги), на оплату услуг по содержанию имущества, оплату прочих работ, услуг на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений автономного округа определяются методом индексации.

3.1.3.2. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания производится с учетом проектов государственных заданий и нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), действующих на начало текущего года, по форме согласно приложению № 2.2 к настоящему Порядку.

При заполнении приложения № 2.2 к настоящему Порядку объем государственной услуги (работы) на очередной финансовый год и плановый период определяется на основе проектов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), согласованных с департаментом экономики в порядке, определенном постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок и сроки составления проекта окружного бюджета.

Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя государственного учреждения, представляют:

- анализ средств, поступающих от приносящей доход деятельности государственных учреждений по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

- информацию о сети и штатах по форме согласно приложению № 4.2 к настоящему Порядку;

- электронные образы (копии) методик оценки потребности, расчетов и результатов оценки потребности в государственных услугах в департамент экономики автономного округа и департамент финансов автономного округа в сроки для представления проектов государственных заданий, установленные графиком разработки проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным нормативным правовым актом Правительства автономного округа;

- расчет  фонда  оплаты  труда государственных  учреждений  в соответствии с нормативными правовыми актами автономного  округа,  утвержденной  предельной штатной численностью  по форме согласно приложению № 4.3 к настоящему Порядку.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых  расходных обязательств

3.2.1. Планирование  бюджетных ассигнований  на  исполнение принимаемых расходных обязательств – ассигнований,  состав и (или) объем  которых обусловлены законами,  нормативными правовыми актами   автономного  округа,  договорами и соглашениями,  предлагаемыми (планируемыми) к принятию в текущем  финансовом году,  в  очередном финансовом  году  или в плановом  периоде,  включая договоры  и  соглашения,  подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов, осуществляется по  следующим  направлениям:

- связанным с исполнением и обслуживанием государственного долга автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде;

- осуществление бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- приобретение основных средств;

- бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономного округа;

- введение новых государственных услуг (работ);

- предоставление новых видов межбюджетных трансфертов местным бюджетам;

- субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели;

- реализация решений рабочей группы по совершенствованию правового положения и эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений;

- увеличение  действующих  расходных обязательств;

- введение новых: государственных программ (подпрограмм) автономного округа; мероприятий подпрограмм государственных программ автономного округа;

- проведение капитального и текущего ремонтов объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов;

- исполнение судебных актов по искам к автономному округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) автономного округа либо должностных лиц этих органов.

3.2.2. Субъекты бюджетного планирования представляют перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением расчетов (в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы согласно пункту 2.3 настоящего Порядка), в том числе анализ расходов на приобретение основных средств по форме согласно приложению № 3.3 к настоящему Порядку и таблицы 1 к приложению № 3.3 настоящего Порядка.

Перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение (за исключением бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга автономного округа) представляется с учетом оценки эффективности, проведенной в соответствии с постановлением  Правительства автономного округа о разработке проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В ходе рассмотрения объемов бюджетных ассигнований  на  исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа департамент финансов вправе запрашивать у субъектов бюджетного планирования иную дополнительную информацию для обеспечения объективного подхода к формированию объема расходов окружного бюджета.

Предложения по объемам бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по участию автономного округа в уставном капитале акционерных обществ представляются по форме приложения № 3 к настоящему Порядку с приложением документов в соответствии с постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа  от 22 апреля 2009 года  №191-А «О порядке принятия решения об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в акционерных обществах», подтверждающих целесообразность участия в акционерном обществе.

IV. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств

4.1. Департамент финансов в срок, определенный постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим положение о разработке проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направляет субъектам бюджетного планирования согласованные Бюджетной комиссией предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

4.2. Сводный перечень предлагаемых к принятию расходных обязательств автономного округа представляется Бюджетной комиссии в определенный постановлением Правительства автономного округа,  устанавливающим порядок и сроки составления проекта окружного бюджета, срок.

V. Расходы на проведение текущего, капитального ремонта, приобретение основных средств, оплату коммунальных услуг и

организацию мероприятий

5.1. В целях определения объемов расходов на капитальный ремонт объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов, субъекты бюджетного планирования формируют предложения по проведению капитального ремонта объектов в очередном финансовом году (с учетом степени износа объектов, их эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов, установленного срока службы) и представляют их в департамент строительства и жилищной политики автономного округа для согласования.

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа представляет в департамент финансов в составе перечня и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период информацию о согласованных объемах бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта согласно приложению № 3.1 к настоящему Порядку.

Субъекты бюджетного планирования представляют информацию о взносах на капитальный ремонт по форме согласно приложению № 4.1 к настоящему Порядку.

5.2. Субъекты бюджетного планирования представляют в составе перечня и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период предложения по проведению текущего ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов согласно приложению № 3.2 к настоящему Порядку с приложением сметных расчетов, технических паспортов, актов осмотра, дефектных ведомостей и документов, подтверждающих право пользования объектами.

5.3. Планирование расходов на приобретение основных средств осуществляется по форме согласно приложению № 3.3 к настоящему Порядку.

5.4. Субъекты бюджетного планирования, в случае наличия дополнительной потребности в средствах на оплату коммунальных услуг, направляют в адрес департамента финансов предложения по оплате коммунальных услуг в очередном финансовом году с пояснением причин возникновения дополнительной потребности и с учетом фактического объема потребления коммунальных услуг в натуральном выражении в отчетном году, прогнозных тарифов на коммунальные ресурсы в очередном году и проведения мероприятий по оптимизации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов в очередном году по форме согласно приложению № 3.4 к настоящему Порядку.

5.5. Субъекты бюджетного планирования представляют в адрес департамента финансов информацию о расходах на организацию мероприятий по форме согласно приложению №3.5 к настоящему Порядку.

VI. Методические рекомендации по учету отраслевых особенностей планирования бюджетных ассигнований

6.1. Общегосударственные вопросы

6.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа производится в соответствии с постановлениями Правительства автономного округа.

Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии со статьей 426 Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом № 179-ФЗ с учетом согласованной Бюджетной комиссией предельной величины базы для начисления страховых взносов на оплату труда (при отсутствии утвержденного Правительством Российской Федерации значения предельной величины базы для начисления страховых взносов в очередном году к началу формирования проекта окружного бюджета).

6.1.2. При расчете объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа следует исходить из штатного расписания, утвержденного на 01 января текущего года, с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году состава основных структурных подразделений, структуры и (или) предельной штатной численности, месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, а также средних размеров месячных окладов гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы автономного округа.

6.1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа определяется методом индексации и (или) нормативным методом с учетом следующих особенностей:

- расходы на денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности автономного округа, и денежное содержание государственных гражданских служащих автономного округа формируются и представляются по форме согласно приложениям  №№ 6.1, 6.1а, 6.2, 6.2а, 6.5 к настоящему Порядку;

- расходы на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, формируются и представляются по форме согласно приложениям №№ 6.3, 6.3а к настоящему Порядку;

- расходы на оплату труда работников Законодательного Собрания автономного округа  и Счетной палаты автономного округа, осуществляющих транспортное обслуживание, обслуживание зданий и помещений, формируются и предоставляются по форме согласно приложению № 6.4 к настоящему Порядку;

- свод расходов на оплату труда по органам государственной власти автономного округа и иным государственным органам автономного округа формируется и предоставляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

6.1.4. Объем бюджетных ассигнований на возмещение расходов, связанных со служебными командировками и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством автономного округа определяется методом индексации.

  6.1.5. Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд определяется методом индексации.

6.1.6. Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на исполнение исполнительных документов (исполнительных листов, судебных приказов) определяется нормативным методом.

6.1.7. Установленный настоящим подразделом порядок формирования расходов применяется для всех органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, осуществляющих руководство и управление в установленной сфере деятельности, независимо от кода функциональной классификации.

6.1.8. Объем бюджетных ассигнований на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа определяется нормативным методом с учетом следующих особенностей:

- расходы на дополнительные выплаты лицам, замещающим государственные должности автономного округа, формируются в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 10 Закона автономного округа от 27 июня 2006 года № 33-ЗАО «О государственных должностях Ямало-Ненецкого автономного округа» и представляются по форме согласно приложению № 6.7 к настоящему Порядку;

- расходы на дополнительные выплаты государственным гражданским служащим автономного округа  формируются в соответствии с пунктом 19 раздела VI Положения об отдельных дополнительных выплатах государственным гражданским служащим Ямало-Ненецкого автономного округа и о порядке формирования фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Губернатора автономного округа от 24 декабря 2012 года  № 185-ПГ, и представляются по форме согласно приложению № 6.8 к настоящему Порядку;

- расходы на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, формируются в соответствии с пунктом 4.1 раздела IV Порядка осуществления иных дополнительных выплат работникам органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и иных государственных органов Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Губернатора автономного округа от 25 июля 2011 года № 113-ПГ, и представляются по форме согласно приложению № 6.9 к настоящему Порядку;

- свод расходов на дополнительные выплаты по органам государственной власти автономного округа  и иным государственным органам автономного округа предоставляется по форме согласно приложению № 6.6 к настоящему Порядку.

6.2. Образование

6.2.1. Сетевые показатели по контингенту обучающихся и студентов государственных образовательных организаций автономного округа представляются по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

Кроме того, контрольные цифры приема студентов  на очередной финансовый год (графы 14, 15, 16 приложения № 7 к настоящему Порядку) формируются в соответствии с порядком установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема на обучение за счет ассигнований окружного бюджета (в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр приема), утвержденным постановлением Правительства автономного округа.  

6.2.2. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление стипендиального обеспечения студентам государственных профессиональных образовательных организаций автономного округа предоставляется в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку.

6.2.3. Расчет объема бюджетных ассигнований на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера, находящихся на полном государственном обеспечении, обучающихся в государственных образовательных организациях автономного округа, предоставляется в соответствии с приложениями №№ 9,10 к настоящему Порядку.

6.3. Культура

Объем бюджетных  ассигнований, необходимых  на подготовку  и проведение выставок, конференций, мероприятий международного, межрегионального,  общероссийского значения,  формируется на  основании  нормативного  правового акта автономного  округа.

6.4. Здравоохранение

Планирование бюджетных ассигнований на здравоохранение осуществляется с учетом положений, предусмотренных Федеральными законами от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 326-ФЗ) и от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 323-ФЗ) и Законом автономного округа от 10 января 2007 года  № 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - Закон №12-ЗАО).

Расчет расходов на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения автономного округа на очередной финансовый год представляется по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих численность застрахованных лиц в автономном округе, в том числе с распределением на работающих и неработающих.

Расчет размера платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования автономного округа в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования и на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования (далее – Платежи), предоставляемых из окружного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа в форме иных межбюджетных трансфертов, осуществляется по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку с приложением проекта методики расчета Платежей.

Финансовое обеспечение деятельности мобильных медицинских бригад (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»), отделений (коек) акушерского ухода для беременных женщин (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»), а также расходы на проведение заместительной почечной терапии (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 января 2012 года № 17н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «нефрология») осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.

Сводная информация о штатной численности (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности) и объемных показателях медицинских (фармацевтических) организаций автономного округа и организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, предоставляется по форме согласно приложению №  13.1 к настоящему Порядку.

По отдельным социально значимым направлениям расходов предоставляется сводная информация по форме согласно приложениям №№ 13.2-13.9 к настоящему Порядку.

6.5. Социальная политика

6.5.1. Формирование объема бюджетных ассигнований  для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на очередной финансовый год формируются по форме согласно приложению № 14.1  к настоящему Порядку.

6.5.2. Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа по форме согласно приложению № 14.2 к настоящему Порядку.

6.5.3.  Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий «Доступная среда» на очередной финансовый год формируется по форме согласно приложению № 14.3 к настоящему Порядку.

6.5.4.  Информация по численности инвалидов в разрезе муниципальных образований автономного округа предоставляется департаментом социальной защиты населения автономного округа по форме  согласно приложению № 14.3.1 к настоящему Порядку.

6.5.5. Информация об объеме средств на организацию питания в государственных организациях социального обслуживания автономного округа предоставляется департаментом социальной защиты населения автономного округа по форме согласно приложению № 14.3.2 к настоящему Порядку.

6.6. Физическая культура и спорт

Расходы на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа планируются в соответствии с проектом календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа на очередной год исходя из норм, установленных постановлением Администрации автономного округа от 13 ноября 2006 года № 510-А «Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них» (далее – постановление № 510-А).

Расчет общего объема расходов на проведение спортивных мероприятий (за исключением расходов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере физической культуры и спорта) представляется по форме согласно приложению № 15 к настоящему Порядку с приложением проекта календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа на очередной год.

6.7. Средства массовой информации

Планирование бюджетных ассигнований на мероприятия по развитию средств массовой информации и предоставление субсидий  некоммерческим организациям - редакциям средств массовой информации осуществляется  при подтверждении  правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств автономного округа на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.8. Расходы на прикладные научные исследования

Бюджетные заявки на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и иные мероприятия в области прикладных научных исследований отражаются согласно Научному плану автономного округа по соответствующим кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов окружного бюджета, исходя из тем прикладных научных исследований в области формирования и реализации государственной научно-технической политики и видов мероприятий.

6.9. Производственная сфера

Планирование бюджетных ассигнований на поддержку отраслей производственной сферы экономики автономного округа осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.1.2.1 настоящего Порядка, а так же исходя из показателей, утвержденных законом автономного округа об окружном бюджете на текущий финансовый год при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств автономного округа на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.10. Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа

Планирование бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа осуществляется в соответствии с правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными нормативным правовым актом автономного округа и другими нормативными правовыми актами с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.11.  Расходы, связанные с исполнением и обслуживанием государственного долга автономного округа

6.11.1. Планирование расходов, связанных с обслуживанием государственного долга автономного округа, осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными действующими договорами (соглашениями), решениями об эмиссии государственных облигационных займов автономного округа, а также исходя из прогноза объемов и условий государственных заимствований на очередной финансовый год и плановый период.

6.11.2. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования гаранта к принципалу определяются исходя из графиков погашения принципалом кредитных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде, а так же с учетом программы государственных гарантий автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.

VII. Межбюджетные трансферты

7.1. Финансовое обеспечение отдельных государственных

полномочий, переданных в установленном порядке для осуществления органам местного самоуправления

Расчеты объемов и распределения субвенций из окружного бюджета на обеспечение передаваемых органам местного самоуправления в автономном округе отдельных государственных полномочий автономного округа (далее – субвенции) формируются в соответствии с законодательством автономного округа.

7.1.1. В сфере государственного управления объемы бюджетных ассигнований формируются в соответствии с методиками расчета субвенций, утвержденными соответствующими законами автономного округа. Расчеты объемов бюджетных ассигнований представляются в департамент финансов по форме приложений №№ 16,16.1 к настоящему Порядку по следующим субвенциям автономного округа:

- в области архивного дела;

- по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра автономного округа;

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними;

- по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- в сфере социальной поддержки;

- по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда;

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами;

- по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

- по созданию и организации деятельности административных комиссий.

Расчет нормативной численности муниципальных служащих выполняется на основании официальных статистических данных о численности детского населения, численности  работающих в  экономике,  численности  населения  и  других  показателей   в разрезе муниципальных образований в автономном округе и прилагается к расчету субвенции.

7.1.2. В сфере образования, охраны семьи и детства объемы бюджетных ассигнований на выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа формируются и предоставляются в департамент финансов:

по форме приложений №№ 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (данные о контингенте воспитанников дошкольных образовательных организаций представляются на основе сведений государственной статистической отчетности с учетом планируемого увеличения мест в дошкольных образовательных организациях, в том числе за счет ввода новой сети);

- по форме приложений №№ 17.2, 17.2.1, 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях (данные о контингенте обучающихся общеобразовательных организаций представляются на основе сведений государственной статистической отчетности с учетом планируемого увеличения мест в общеобразовательных организациях, в том числе за счет ввода новой сети);

- по форме приложения №№ 17.3, 17.3.1, 17.4, 17.4.1  к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории автономного округа;

- по форме приложений №№ 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4  к настоящему Порядку - расчет социальной поддержки и социального обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- по форме приложения № 19 к настоящему Порядку - расчет компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;

- по форме приложения № 20 к настоящему Порядку - расчет ежемесячных компенсационных выплат одному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию в автономном округе;

- по форме согласно приложению № 21 к настоящему Порядку - расчет бюджетных ассигнований на подготовку  высококвалифицированных кадров в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации.

7.1.3. В сфере социальной поддержки населения предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период формируются в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа.

Для расчета объема бюджетных ассигнований на осуществление полномочий автономного округа по социальной поддержке населения осуществляются в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 26 декабря 2014 года № 137-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной поддержке населения и прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по социальному обслуживанию населения», учитывается количество получателей мер социальной поддержки по состоянию на 01 августа текущего финансового года  и представляются по форме согласно приложению № 22 к настоящему Порядку.

Формирование мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на осуществление полномочий автономного округа по социальной поддержке населения формируются по форме согласно приложению № 23  к настоящему Порядку.

Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников муниципальных учреждений в автономном округе на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по форме согласно приложению № 23.1 к настоящему Порядку.

7.1.4. Расчет общего объема субвенций в сфере физической культуры и спорта, связанных с проведением спортивных мероприятий, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года № 150-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в области физической культуры и спорта», нормами, установленными постановлением № 510-А, и представляется по форме согласно приложению № 24 к настоящему Порядку с приложением финансово-экономических обоснований.

7.1.5. Расчет общего объема субвенций по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 06 октября 2006 года  № 47-ЗАО «О государственной поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке производителей хлеба», и представляется по форме согласно приложению № 25 к настоящему Порядку с приложением финансово-экономических обоснований.

7.1.6. Расчет общего объема субвенций по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года  № 143-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера», нормами, установленными постановлением Правительства автономного округа от 25 апреля 2014 года № 335-П «Об утверждении Порядка предоставления субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера», и представляется по форме согласно приложениям №№ 26, 26.1, 26.2 к настоящему Порядку с приложением финансово-экономических обоснований.

7.1.7. Расчет общего объема субвенций по государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 25 декабря 2017 года № 102-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по обеспечению некоторых гарантий прав лиц из числа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, а также иных лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, постоянно проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, осуществляющих традиционное хозяйствование в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе», и нормами, установленными постановлением Правительства  автономного округа от 23 декабря 2016 года № 1214-П «Об утверждении регионального стандарта минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе», и представляется по формам согласно приложениям №№ 33.1, 33.2 к настоящему Порядку с приложением финансово-экономических обоснований.

7.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами автономного округа, планирование и распределение объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в соответствии с Методикой распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (приложение 4 к Закону автономного округа от 18 декабря 2009 года № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе»).

При этом объем расходных обязательств муниципального района (городского округа), покрываемых за счет дотаций из окружного бюджета, определяется с учетом возможностей окружного бюджета на основе сведений, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в порядке, установленном приказом департамента финансов.

7.3. Прочие межбюджетные трансферты

Расчет объемов и распределение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в форме субсидий (за исключением субсидий, предоставляемых на осуществление единовременных целевых расходов, реализуемых как непрограммная часть расходов окружного бюджета) и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в автономном округе, имеющих целевое назначение, формируются в соответствии с законодательством автономного округа  и представляются в департамент финансов по форме приложения № 27 к настоящему Порядку.

Расчет общего объема субсидии, предоставляемой из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта в автономном округе осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа от 27 декабря 2013 года № 1152-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы», в соответствии с нормами, установленными постановлением № 510-А, и представляется по форме согласно приложению № 28 к настоящему Порядку.

VIII. Публичные обязательства

Расчеты объемов расходов на финансовое обеспечение публичных обязательств формируются в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства автономного округа от  09  декабря  2010  года № 442-П «Об утверждении Порядка осуществления государственными бюджетными и автономными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа полномочий органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления».

Перечень публичных обязательств и объем бюджетных ассигнований, необходимых на их реализацию в очередном финансовом году и плановом периоде, представляются в департамент финансов по форме согласно приложению № 29  к настоящему Порядку.

Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений представляется в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа, по форме согласно приложению № 14.2 к настоящему Порядку.

В случае, если органом государственной власти автономного округа принято решение о передаче полномочий по исполнению публичных обязательств государственным учреждениям, то с расчетами объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений предоставляются копии приказов (выписки из приказов) о передаче соответствующих полномочий.

IХ. Реализация Указов Президента Российской Федерации

9.1. Расчет объемов расходов на финансовое обеспечение реализации на территории автономного округа Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации  от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Указа Президента Российской Федерации  от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы Президента Российской Федерации) в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы осуществляется с учетом этапов повышения заработной платы и целевых индикаторов, установленных планами мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение эффективности в установленной сфере деятельности,  исходя из принципа их приоритетности, и представляется в департамент финансов по форме согласно приложению №30 к настоящему Порядку в разрезе государственных учреждений, муниципальных образований в автономном округе и сводных данных.

9.2. Расчет объема расходов на финансовое обеспечение реализации  Указов Президента Российской Федерации в сфере здравоохранения представляется с приложением аналитических данных в виде таблицы 1 к приложению №30 к настоящему Порядку.

9.3. К расчетам, представляемым в соответствии с пунктами 9.1 и 9.2 настоящего Порядка, в обязательном порядке прилагаются:

- предложения по объемам привлеченных средств на мероприятия по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов с указанием наименований мероприятий, планируемых сроков их проведения, объемов высвобождаемых от их реализации средств в разрезе государственных учреждений;

- анализ по форме согласно приложению № 31 к настоящему Порядку о  соответствии значений средней численности работников списочного состава (без внешних совместителей) по категориям работников, предусмотренных постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря 2012 года  № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года», по данным: планов мероприятий («дорожных карт»); информационно-аналитической системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа; приложения № 30  к настоящему Порядку. 

Приложение № 1

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной  финансовый год и плановый период

Сводная  заявка бюджетных ассигнований  на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования __________________________________________________

по КСБП

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

384

Раздел

Подраздел

КЦСР

Наименование

Состояние сводной бюжетной росписи на 1 января текущего года

Объем бюджетных ассигнований на
на очередной финансовый год

на 1-й год планового периода

на 2-й год планового периода

Всего

в том числе:

действующие расходные обязательства

принимаемые расходные обязательства

% роста  (гр.6/гр.5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ИТОГО РАСХОДОВ

Руководитель     _________________           _____________________

                                              (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 2.1

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной  финансовый год и плановый период

Предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств  на очередной финансовый год*

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по  КСБП

Раздел ____________________________________________________________________________

по   КРз

Подраздел _________________________________________________________________________

по   КПР

Целевая статья ______________________________________________________________________

по   КЦСР

Единица измерения: тыс  руб

по   ОКЕИ

384

Наименование показателя

Вид расходов

Направ-
ление
( ГУ)

Суб           КОСГУ, показатели плана ФХД

Направление (МО)

Утвержденные бюджетные ассигнования на 1 января

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств
на очередной финансовый год

Всего

Отклонение
  (гр.7-гр.6)

Обоснование отклонений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование вида расхода

Расходы

200

х

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

х

Заработная плата

211

х

Прочие выплаты

212

х

Начисления на выплаты по оплате труда

213

х

Оплата работ, услуг

220

х

Услуги связи

221

х

Транспортные услуги

222

х

Коммунальные  услуги

223

х

Арендная плата за пользование имуществом

224

х

Работы, услуги по содержанию имущества

225

х

Капитальный ремонт

225.01.00

х

Текущий ремонт зданий, сооружений

225.02.00

х

Иные расходы по содержанию имущества

225.03.00

х

Прочие работы, услуги

226

х

Обслуживание государственного (муниципального) долга

230

х

Обслуживание внутреннего долга

231

х

Безвозмездные перечисления организациям

240

х

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

х

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

242

х

Безвозмездные перечисления бюджетам

250

х

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

251

Перечисления международным организациям

253

Социальное обеспечение

260

х

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

261

х

Пособия по социальной помощи населению

262

х

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

х

Прочие расходы

290

х

Поступления нефинансовых активов

300

х

Увеличение стоимости основных средств

310

х

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

х

Увеличение стоимости материальных запасов

340

х

Продукты питания

340.01.00

х

Медикаменты

340.02.00

х

Мягкий инвентарь

340.03.03

х

Расходные материалы

340.04.00

х

Выбытие финансовых активов

600

х

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

620

х

ИТОГО РАСХОДОВ

*  Изменения без соответствующих расчетов и пояснений к рассмотрению департаментом финансов не принимаются.

Руководитель  _________________           _____________________

                       (подпись)                              (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Наименование показателя

Код  по КОСГУ, СубКОСГУ

Утвержденные бюджетные ассигнования на текущий год

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств

на очередной год

на 1й год планового периода

на 2й год планового периода

1

2

3

4

5

6

Расходы

200

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Оплата работ, услуг

220

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные  услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Безвозмездные перечисления организациям

240

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

242

Безвозмездные перечисления бюджетам

250

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

251

Социальное обеспечение

260

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

261

Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

Прочие расходы

290

Поступления нефинансовых активов

300

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости материальных запасов

340

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение № 2.2
к Порядку и методике планирования бюджетных  ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной  финансовый год и
плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями  на оказание государственных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по    КСБП

Государственное учреждение_________________________________________________________________________

по направлению

Единица измерения: руб

по    ОКЕИ

383

№
п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование государственной услуги (работы): __________
Содержание государственной услуги (работы): __________
Условия (формы) оказания государственной услуги (работы): ___________
Реестровый номер государственной услуги (работы) в ведомственном перечней государственных услуг и работ: ____________

Текущий финансовый год

Объем
государственного
задания

Базовый
норматив
затрат
на оказание
государственной
услуги и
нормативные
затраты на
единицу
государственной
работы

Отраслевой корректирующий коэффициент по государственной услуге

Территориальный
корректирующий
коэффициент
по
государственной
услуге

Затраты на
выполнение
(оказание)
государственной
услуги (работы) ,
за счет счет
средств бюджета

гр7*гр8*гр9*гр10

Затраты на
выполнение
(оказание)
государственной
услуги (работы) ,
за счет доходов
от платной
деятельности*

Затраты на
уплату налогов,
в качестве
объекта
налогообложения
по которым
признается и
мущество
учреждения

Затраты на
содержание
не используемого
для выполнения
государственного
задания
имущества

ВСЕГО
бюджетных
ассигнований 
на  выполнение
(оказание)
государственной
услуги (работы)

гр11-гр12+гр13+гр14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Услуга 1

…

Услуга n

ИТОГО

№
п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование государственной услуги (работы): __________
Содержание государственной услуги (работы): __________
Условия (формы) оказания государственной услуги (работы): ___________
Реестровый номер государственной услуги (работы) в ведомственном перечней государственных услуг и работ: ____________

Очередной финансовый год

Пректный
объем
государственного
задания

Базовый
норматив
затрат
на оказание
государственной
услуги и
нормативные
затраты на
единицу
государственной
работы

Отраслевой корректирующий коэффициент по государственной услуге

Территориальный
корректирующий
коэффициент
по
государственной
услуге

Затраты на
выполнение
(оказание)
государственной
услуги (работы) ,
за счет счет
средств бюджета

гр7*гр8*гр9*гр10

Затраты на
выполнение
(оказание)
государственной
услуги (работы) ,
за счет доходов
от платной
деятельности*

Затраты на
уплату налогов,
в качестве
объекта
налогообложения
по которым
признается и
мущество
учреждения

Затраты на
содержание
не используемого
для выполнения
государственного
задания
имущества

ВСЕГО
бюджетных
ассигнований 
на  выполнение
(оказание)
государственной
услуги (работы)

гр11-гр12+гр13+гр14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Услуга 1

…

Услуга n

ИТОГО

Руководитель     _________________                  _____________________

                                       (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 2ПС
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финасовый год и плановый период

Сводная бюджетная заявка бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

   Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по КВСР

   Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

Раздел

Подраздел

КЦСР

КВР

Л/сч

Направление

Наименование

Утвержденные бюджетные ассигнования на текущий год

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств

на очередной год

на 1й год планового периода

на 2й год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ИТОГО РАСХОДОВ

Руководитель         _________________                           _____________________

                                 (подпись)                                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________                   _______________________

                                 (подпись)                          (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 3 ПС

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Перечень принимаемых расходных обязательств и объём бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по ППП

Государственное учреждение

по ПБС

Единица измерения:

тыс руб

по ОКЕИ

384

Основное мероприятие

по БА

Заключение департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа о результатах эффективности реализации мероприятий за счет средств бюджета принимаемых обязательств:

1. Бюджетное обязательство имеет  ____  баллов и _________________степень эффективности

2. Бюджетное обязательство  ________________________________________

(принять/отклонить)

№ п/п

Наименование расходного обязательства

Основания для принятия

Срок действия расходного обязательства

Код классификации расходов бюджета

Объём бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств

Примечания к гр.11

начало

окончание

Рз

ПР

ЦСР

ВР

направление

очередной финансовый год

1-й год планового периода

1-й год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО

Руководитель     _________________                  _____________________

                                               (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                             (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 3.1

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Предложения по объёмам  окружного бюджета, необходимым для исполнения расходных обязательств в  очередном финансовом году по капитальному ремонту зданий и сооружений окружной собственности

Единица измерения: тыс  руб

по   ОКЕИ

384

№ п/п

Наименование учреждения / Наименование объектов

Представленный проект

Согласовано департаментом строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа

Отклонение

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Замечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ИТОГО:

Руководитель      _________________           _____________________

                                    (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 3.2

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Предложения по объёмам  окружного бюджета, необходимым для исполнения расходных обязательств
в  очередном финансовом году по текущему ремонту зданий и сооружений окружной собственности

Единица измерения: тыс  руб

по   ОКЕИ

384

№ п/п

Наименование учреждения / Наименование объектов

Представленный проект

Согласовано управлением казначейства департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

Отклонение

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Замечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ИТОГО

Руководитель     _________________           _____________________

                             (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 3.3

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Анализ расходов на приобретение основных средств подведомственным государственным учреждениям

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по КСБП

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№ п/п

Государственное учреждение/наименование основных средств

Отчетный год - 1

Отчетный год

Текущий год

Очередной
финансовый год

Отклонение

Обоснование 
необходимости
приобретения

Количество единиц

Объем бюджетных ассигнований, тыс  руб

Количество единиц

Объем бюджетных ассигнований, тыс  руб

СПРАВОЧНО:
фактическое наличие на 01 января, количество единиц

Количество единиц

Объем бюджетных ассигнований, тыс  руб

Количество единиц

Объем бюджетных ассигнований, тыс  руб

План

Факт

План

Факт

План

Факт за 6 месяцев

Проект

Бюджет

справочно:

Бюджет

справочно:

Бюджет

справочно:

Бюджет

справочно:

Бюджет

справочно:

Бюджет

справочно:

Бюджет

справочно:

Приносящая доход деятельность

Федеральные средства

Средства ОМС

Приносящая доход деятельность

Федеральные средства

Средства ОМС

Приносящая доход деятельность

Федеральные средства

Средства ОМС

Приносящая доход деятельность

Федеральные средства

Средства ОМС

Приносящая доход деятельность

Федеральные средства

Средства ОМС

Приносящая доход деятельность

Федеральные средства

Средства ОМС

Приносящая доход деятельность

Федеральные средства

Средства ОМС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36=32-23

37

1

ВСЕГО, в т.ч.

2

Транспортные средства

3

Мебель

4

Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника

5

Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.)

6

Прочее оборудование

7

Учреждение № 1 ВСЕГО, в том числе:

8

Транспортные средства

9

Мебель

10

Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника

11

Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.)

12

Прочее оборудование

13

Учреждение № 2 ВСЕГО, в том числе:

14

Транспортные средства

15

Мебель

16

Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника

17

Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.)

18

Прочее оборудование

19

Учреждение № ... ВСЕГО, в том числе:

20

Транспортные средства

21

Мебель

22

Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника

23

Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.)

24

Прочее оборудование

Руководитель      _________________           _____________________

                                    (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Таблица 1 к приложению № 3.3                                            к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Перечень основных средств
организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа *

№ п/п

Наименование организации/
наименование основного средства

приобретено
в году, предшествующему отчетному периоду,
за счет всех источников финансирования

приобретено
в отчетном периоде
за счет всех источников финансирования

состоит на балансе по состоянию
на 01 января текущего года
(за счет всех источников финансирования)

% износа

план приобретения
на текущий год
за счет всех источников финансирования

заявлено на очередной финансовый год

Обоснование

(с учетом порядков и стандартов оказания медицинской помощи, иных нормативов оснащения)

кол-во, шт.

кол-во, шт.

кол-во, шт.

кол-во, шт.

кол-во, шт.

цена, тыс  руб

сумма, тыс  руб

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9=7*8

10

ИТОГО:

1

Всего по организации 1,
в т.ч.

наименование
основного средства 1

…

2

Всего по организации 2,
в т.ч.

наименование
основного средства 1

…

* -

заполняется только департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

Руководитель   

(подпись)  

(расшифровка подписи)

Исполнитель   

(подпись)  

(расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 3.4

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной  финансовый год и
плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на дополнительную потребность в средствах на оплату коммунальных услуг

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по КСБП

Раздел ____________________________________________________________________________

по КРз

Подраздел _________________________________________________________________________

по КПР

Целевая статья ______________________________________________________________________

по КЦСР

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№
п/п

Наименование объекта собственности

Площадь объекта, м2

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Объем бюджетных ассигнований и объем потребления

Объем бюджетных ассигнований и объем потребления

Оптимизация лимитов потребления в очередном году по отношению к отчетному году (в натуральном выражении)

Тарифы на коммунальные ресурсы,
утвержденные НПА

Объем бюджетных ассигнований и объем потребления

Отклонение
от текущего
года
гр35-гр13

Примечание
к гр51

Всего
объем средств

в том числе:

Всего
объем средств

в том числе:

электроэнергия

теплоэнергия

водоснабжение

водоотведение

электроэнергия

теплоэнергия

водоснабжение

водоотведение

Всего
объем средств

в том числе:

электроэнергия

теплоэнергия

водоснабжение

водоотведение

электроэнергия

теплоэнергия

водоснабжение

водоотведение

I полугодие

II полугодие

I полугодие

II полугодие

I полугодие

II полугодие

I полугодие

II полугодие

электроэнергия

теплоэнергия

водоснабжение

водоотведение

объем средств

объем в натуральном выражении

объем средств

объем в натуральном выражении

объем средств

объем в натуральном выражении

объем средств

объем в натуральном выражении

объем средств

объем в натуральном выражении

объем средств

объем в натуральном выражении

объем средств

объем в натуральном выражении

объем средств

объем в натуральном выражении

объем
средств (гр26*гр37+гр27*гр38)

объем в натуральном выражении

объем средств (гр28*гр41+гр29*гр)42

объем в натуральном выражении

объем средств (гр30*гр45+гр31*гр46)

объем в натуральном выражении

объем средств (гр32*гр49+гр33*гр50)

объем в натуральном выражении

всего (гр 37+гр38)

в том числе:

всего (гр41+гр42)

в том числе:

всего (гр45+гр46)

в том числе:

всего (гр49+гр50)

в том числе:

I полугодие

II полугодие

I полугодие

II полугодие

I полугодие

II полугодие

I полугодие

II полугодие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ИТОГО

гр 35  = 26*37+27*38

гр 39 = 28*41+29*42

Руководитель  _________________           _____________________

                       (подпись)                              (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 3.5

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Информация о  расходах на организацию мероприятий

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по    КСБП

Единица измерения: тыс  руб

по   ОКЕИ

384

№
п/п

ГП

Под-
прог-
рам-
ма

На-
прав-
ле-
ние

Наименование государственной программы/подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия детализированного перечня
учреждения

РЗ

ПрЗ

Основание проведения мероприятия/ ссылка на структурную единицу НПА, устанавливающего норматив расхода

Норматив,
руб.

Объем бюджетных ассигнований

* Примечание

Отчетный
год

Текущий
год

Очередной
год

План
на начало
года

Исполнено

План на начало года

Проект

ВСЕГО

в том числе

ДРО

ПРО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12

13

14

1.

Всего по основному мероприятию,
в том числе:

х

1.1.

ВСЕГО по мероприятию                                            , в том числе:

- дата проведения мероприятия

х

- количество дней проведения мероприятия

х

- количество участников мероприятия

х

- расходы на оплату (компенсацию) проезда участников

- расходы на оплату (компенсацию) проживания участников

- расходы на оплату (компенсацию)расходов на организацию питьевого режима, кофе-пауз участников

- основные  средства

- материальные запасы

- прочие ВСЕГО,  в том числе:

-

-

…

Руководитель  _________________         ___________________________

                                         (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _________________         ___________________________

                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение № 3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Перечень принимаемых расходных обязательств и объём бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по    КСБП

Единица измерения: тыс  руб

по   ОКЕИ

384

№
п/п

Наименование расходного  обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Основание для возникновения расходного обязательства согласно п.1 ст. 85 БК РФ

Код классификации  расходов бюджета

Заявлены
расходы

Заключение
департамента экономики ЯНАО
о результатах эффективности
реализации мероприятий

Российской Федерации

Субъекта Российской Федерации <*>

№ абзаца

Рз

ПрЗ

ЦСР

ВР

Направ-
ление

Суб КОСГУ, показатели плана ФХД

Наименование
расходов

Объем БА,
тыс руб

Балльная оценка

Результат оценки (принять/отклонить/ не подлежат оценке)

наименование, номер и дата

номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта)

наименование, номер и дата

номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ИТОГО:

Итого:

<*>  - за исключением постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждающих государственные программы Ямало-Ненецкого автономного округа

Руководитель

_______________________

_______

                                               (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________        ________________________

(подпись)                                        (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 4.1

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Информация о взносах на капитальный ремонт по помещениям, расположенным в многоквартирных домах и находящихся в оперативном управлении субъектов бюджетного планирования или подведомственных учреждений

Субъект бюджетного планирования                    

по КСБП

Государственное учреждение

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

Наименование помещения

Назначение помещения

Текущий год

Очередной год

Отклонение

Примечание

Общая площадь помещений (кв.м)

Размер взноса на капремонт
за 1 кв.м. в месяц, руб

Объем средств, тыс  руб

в том числе за счет

Общая площадь помещений (кв.м)

Размер взноса на капремонт
за 1 кв.м. в месяц, руб

Объем средств, тыс  руб

в том числе за счет

Общая площадь помещений (кв.м)

Размер взноса на капремонт
за 1 кв.м. в месяц, руб

Объем средств, тыс  руб

в том числе за счет

средств бюджета

иных источников

средств бюджета

иных источников

средств бюджета

иных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Всего

Руководитель   _________________           _____________________

                             (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                           (подпись)                  (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 4.2

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Информация о сети и штатах

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

№
п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Отраслевой тип (вид) организации*

Наименование

Количество учреждений, ед

Численность работников, шт. ед.

Второй год,
предществующий
отчетному
финансовому
году

Год,
предществующий
отчетному
финансовому
году

Отчетный
финансовый год

Текущий
финансо-
вый
год

План

Очередной
финансо-
вый
год

Проект

Второй год,
предществующий
отчетному
финансовому
году

Год,
предществующий
отчетному
финансовому
году

Отчетный
финансовый год

Текущий
финансо-
вый
год

План

Очередной
финансо-
вый
год

Проект

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Средне-
списочная

План

Средне-
списочная

План

Средне-
списочная

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

ВСЕГО

2

в том числе:

3

…

* - указываются  группировочные виды учреждений (например: детские сады, музыкальные школы, дома кудьтуры, дома-интернаты и прочие)

Руководитель   _________________           _____________________

                             (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                           (подпись)                  (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 4.3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной  финансовый год и плановый период

Расчёт фонда оплаты труда

Субъект бюджетного планирования                             

по     КСБП

Единица измерения:  руб

по   ОКЕИ

383

№
п/п

Наименование государственного учреждения

Штатная
числен-
ность

Фонд
должностных
окладов
в месяц *)

Гарантированная часть
заработной платы
в расчете на год

Районный коэффициент
и северная надбавка
на гарантированную часть
заработной платы

Стимулирующая часть
заработной платы
в расчете на год

Районный коэффициент
и северная надбавка
на стимулирующую часть
заработной платы

ФОТ на год

размер
(кол-во окладов)

сумма

4,3

сумма

размер
(кол-во окладов)

сумма

К-т

сумма

А

1

2

3

4

5=гр.3*гр.4

6

7 = гр. 5 * гр. 6

8

9=гр.3*гр.8

10

11=гр.9*гр.10

12=гр.5+гр.7+гр.9+гр.11

1

Всего расходы на оплату труда работников ГУ ведомства

в том числе:

2

3

4

5

*) - Фонд  должностных  окладов  в  месяц  формируется  из  штатного   расписания  учреждения,  которое  прилагается  к настоящему  расчету  в  обязательном  порядке

Руководитель  _________________           _____________________

                       (подпись)                              (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 4

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Анализ средств, полученных от приносящей доход деятельности

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по    КСБП

Единица измерения: тыс  руб

по   ОКЕИ

384

№ п/п

Наименование
учреждения

Отчетный  год (факт)

Текущий
год

Очередной
год

* Примечание

1

2

3

4

5

6

1

ВСЕГО по ведомству _____

1.1.

ВСЕГО доходы, в том числе:

0

0

0

1.1.1

- остатки средств

1.1.2

- оказание платных услуг

1.1.3

- сдача имущества в аренду

1.1.4

- прочие ( *конкретизировать наименование дохода )

1.2.

ВСЕГО расходы, в том числе:

0

0

0

1.2.1

ФОТ с начислениями всего

1.2.1.1

из них на реализацию майских Указов Президента РФ

1.2.3

Коммунальные  услуги

1.2.4

Услуги связи

1.2.5

Основные  средства

1.2.6

Материальные запасы

1.2.7

Прочие

в том числе:

2

Учреждение ______________

2.1.

ВСЕГО доходы, в том числе:

0

0

0

2.1.1

- оказание платных услуг

2.1.2

- сдачи имущества в аренду;

2.1.3

- остатки средств

2.1.4

- прочие (*конкретизировать наименование дохода)

2.2.

ВСЕГО расходы, в том числе:

0

0

0

2.2.1

ФОТ с начислениями всего

2.2.2.1

      из них на реализацию майских Указов Президента РФ

2.2.3

Коммунальные  услуги

2.2.4

Услуги связи

2.2.5

Основные  средства

2.2.6

Материальные запасы

2.2.7

Прочие

3

Учреждение ______________

…

4

Учреждение ______________

…

Руководитель   _________________           _____________________

                                                     (подпись)                                               (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                            (подпись)                                                         (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 5
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

по ________________________________________________

субъект бюджетного планирования

Единица измерения: тыс  руб

по   ОКЕИ

384

Код классификации расходов бюджета

очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Наименование
(кода бюджетной классификации)

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Направление

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ИТОГО

Руководитель  ___________________                _______________________

  (подпись)

(расшифровка подписи)      

Исполнитель   _____________        ___________________________

(подпись)                      (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 6.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)  автономного округа на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Расчет расходов на оплату труда лицам, замещающим государственные должности автономного округа (Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2006 года № 33-ЗАО)

Наименование  государственной должности автономного округа

Численность должностей по штатному расписанию

Размер денежного содержания, установленный  в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа

Коэффициент денежного содержания, установленный соответствующим нормативным правовым актом автономного округа

Размер установленного денежного содержания

Ежемесячная надбавка за ученую степень, почетное звание и за особый режим работы

Итого денежное вознаграждение

Районный коэффициент и северная надбавка

Итого денежное вознаграждение в месяц

Итого денежное вознаграждение  на  год

Денежное вознаграждение на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске

Всего расходов на оплату труда на  год

очередной год

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

к-т

сумма

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Руководитель    _________________           _____________________

                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.1а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)  автономного округа на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения  лицам, замещающим государственные должности автономного округа

Наименование  государственной должности автономного округа

Численность должностей по штатному расписанию

Выплаты материального поощрения

очередной год

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения 

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения

1

2

3

4

5

6

Руководитель     _________________           _____________________

                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Расчет расходов на оплату труда государственных гражданских служащих автономного  округа
(постановление Губернатора  Ямало-Ненецкого автономного округа от  24 декабря 2012 года № 185-ПГ; постановление  Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 сентября 2010 года № 240-П)

№ п/п

Численность должностей по штатному расписанию

Сумма по окладам на месяц

Сумма по окладам на год

Ежемесячная надбавка за классный чин

Ежемесячные надбавки в соответствии с законодательством автономного округа

Итого денежное содержание на год

Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь

Премии за выполнение особо  важных и сложных заданий

Итого денежное содержание с учетом дополнительных выплат

Районный коэффициент и северная надбавка

Всего  денежное содержание на год

Денежное содержание на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске

Всего расходов на оплату труда на  год

очередной год

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Руководитель   _________________           _____________________

                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.2а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов) автономного округа на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения  государственным гражданским служащим автономного округа (постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 сентября 2010 года № 240-П)

№ п/п

Численность должностей по штатному расписанию

Выплаты материального поощрения

Районный коэффициент и северная надбавка на  сумму выплат материального поощрения

Итого на выплаты материального поощрения на год

очередной год

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения 

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководитель  _________________           _____________________

                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Расчет расходов на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа  (Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2011 года № 35-ЗАО; постановление  Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа  от 25 июля 2011 года № 113-ПГ)

№ п/п

Численность должностей по штатному расписанию

Сумма по окладам на месяц

Сумма по окладам на год

Ежемесячные надбавки в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа

Итого заработная плата  на год

Материальная помощь,

Премии за выполнение особо  важных и сложных заданий

Единовременная выплата к отпуску

Итого фонд оплаты труда  год

Районный коэффициент и северная надбавка

Всего  фонд оплаты труда на год

очередной год

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

,

Руководитель     _________________           _____________________

                                        (подпись)                         (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.3а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)  автономного округа на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа
(постановление  Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июля 2011 года  № 113-ПГ)

Численность должностей по штатному расписанию

Выплаты материального поощрения

Районный коэффициент и северная надбавка на  сумму выплат материального поощрения

Итого на выплаты материального поощрения на год

очередной год

Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель     _________________           _____________________

                               (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.4
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Расчет расходов на оплату труда работников Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа и Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих транспортное обслуживание, и персонала по обслуживанию зданий и помещений  (постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 октября 2012 года № 1234)

Наименование должности

Квалификационный уровень

Численность должностей по штатному расписанию , Ед(ш)

Базовый оклад (БО)

Повышающий коэффициент (К1)

Фикисрованная часть ставки работника (БО*К1)

Фикисрованная часть ставки в расчете на год (ФСТ)

Коэффициент стажа работы (К2)

Коэффициент специфики работы (К3)

Фонд ставок работников (ФС)

Районный коэффициент и северная надбавка  (РКС)

Фонд ставок работников (ФС) с учетом РКС

Фонд надбавок и доплат (ФНД)

Фонд оплаты труда (ФОТ)

очередной год

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

К-т

Сумма

К-т

Сумма

К-т

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Итого

Руководитель   _________________           _____________________

                                      (подпись)                         (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.5
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов) власти автономного округа на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Расчет расходов на оплату труда государственных гражданских служащих автономного  округа, оплата труда которых производится
в особом порядке (Закон  Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года
№ 82-ЗАО «Об особом порядке оплаты труда государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа»)

№ п/п

Численность должностей по штатному расписанию

Сумма по окладам на месяц

Сумма по окладам на год

Ежемесячные надбавки в соответствии с законодательством автономного округа

Итого денежное содержание на год

Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь

Премии за выполнение особо  важных и сложных заданий

Итого денежное содержание с учетом дополнительных выплат

Районный коэффициент и северная надбавка

Всего расходов на оплату труда на  год

очередной год

Всего расходов на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Руководитель   _________________           _____________________

                              (подпись)                            (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.6
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

Свод расходов на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти (государственных органов)  автономного округа на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

№
п/п

Наименование категории должностей

Численность должностей

Расходы на дополнительные выплаты

Начисления на дополнительные выплаты

Всего

1

2

3

4

5

6=4+5

Выплаты  при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет

1

Лица, замещающие государственные должности автономного округа

2

Государственные гражданские служащие

3

Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа

ИТОГО

Выплаты  при наличии стажа государственной гражданской службы  15 лет и далее через каждые 5 лет

1

Лица, замещающие государственные должности автономного округа

2

Государственные гражданские служащие

ИТОГО

ВСЕГО

Руководитель     _________________           _____________________

                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.7
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

Расчет  бюджетных ассигнований на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти (государственных органов)  автономного округа на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Расчет расходов на дополнительные выплаты лицам, замещающим государственные должности автономного округа

№
п/п

Наименование должности

Численность должностей

Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты

Размер месячного денежного вознаграждения, установленного по замещаемой  должности

Начисления на дополнительные выплаты

Всего

1

2

3

4

5

6

7=5+6

Выплаты  при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет

1

…

ИТОГО

Выплаты  при наличии стажа государственной гражданской службы  15 лет и далее через каждые 5 лет

1

…

ИТОГО

ВСЕГО

Руководитель     _________________           _____________________

                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.8
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

Расчет  бюджетных ассигнований на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти (государственных органов)  автономного округа на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Расчет расходов на дополнительные выплаты  государственным гражданским служащим автономного округа

№
п/п

Наименование должности

Численность должностей

Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты

Размер месячного денежного содержания, установленного по замещаемой  должности

Начисления на дополнительные выплаты

Всего

1

2

3

4

5

6

7=5+6

Выплаты  при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет

1

…

ИТОГО

Выплаты  при наличии стажа государственной гражданской службы  15 лет и далее через каждые 5 лет

1

…

ИТОГО

ВСЕГО

Руководитель     _________________           _____________________

                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.9
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

Расчет  бюджетных ассигнований на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти (государственных органов)  автономного округа на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Расчет расходов на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа

№
п/п

Наименование должности

Численность должностей

Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты

Размер одного должностного оклада, установленного по замещаемой  должности

Начисления на дополнительные выплаты

Всего

1

2

3

4

5

6

7=5+6

Выплаты  при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет

1

…

ВСЕГО

Руководитель     _________________           _____________________

                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6                                                                                                                                      к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Свод  расходов на оплату труда по органам государственной власти  и иным государственным органам

на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения:  тыс  руб

по ОКЕИ

384

№ п/п

Наименование категории должностей

Численность должностей по штатному расписанию

очередной год

Расходы на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Расходы  на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на выплаты материального поощрения

Всего

1

2

3

4

5

6=4+5

7

8

9=7+8

10=6+9

1

Лица, замещающие государственные должности автономного округа

2

Государственные гражданские служащие

3

Государственные гражданские служащие, оплата труда которых производится в особом порядке

4

Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа

5

Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, переведенные  на  новые  системы  оплаты  труда

Итого

Руководитель     _________________           _____________________

                                        (подпись)                             (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение №7
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Сетевые показатели по контингенту обучающихся и студентов государственных образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа

по      КСБП

Субъект бюджетного планирования

по      ПБС

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование государственной образовательной организации

Факт второго года, предшествующий  отчетному году

Факт  года, предшествующий  отчетному году

Отчетный год

Текущий год

Расчет численности на _____ год*

среднегодовая численность  учащихся  (воспитанников)

среднегодовая численность  учащихся  (воспитанников)

среднегодовая численность  учащихся  (воспитанников)

среднегодовая численность  учащихся  (воспитанников)

контингент учащихся                      на 1 января очередного года

прием очередного года **

выпуск очередного года

отсев очередного года

на конец очередного года

среднегодовая численность  учащихся (воспитанников)*

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего
(гр16+гр19/3-гр22/2-гр25*0,6)

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

Рз

ПР

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Итого:

* округление до целых чисел

* * контрольные цифры приема  на обучение за счет ассигнований окружного бюджета

Руководитель __________________               _____________________

                           (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение № 8
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление стипендиального обеспечения студентам государственных профессиональных образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа

Субъект бюджетного планирования

по      КСБП

Государственное учреждение

по      ПБС

Единица измерения: тыс  руб

по      ОКЕИ

384

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Размер стипендии

Количество месяцев году в течение которых действует применяемый размер стипендии

Год в течение которого действует применяемый размер стипендии

Факт второго года предшествующий  отчетному году

Факт  года предшествующий  отчетному году

Отчетный год

Текущий год

Очередной финансовый год

Среднегодовой контингент стипендиатов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс  руб*

Среднегодовой контингент стипендиатов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс  руб*

Среднегодовой контингент стипендиатов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс  руб*

Среднегодовой контингент стипендиатов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс  руб*

Среднегодовой контингент стипендиатов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс  руб*

всего

в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II групп; дети-инвалиды; инвалиды с детства;
пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий

всего

в том числе:

всего

в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II групп; дети-инвалиды; инвалиды с детства;
пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий

всего

в том числе:

всего

в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II групп; дети-инвалиды; инвалиды с детства;
пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий

всего

в том числе:

всего

в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II групп; дети-инвалиды; инвалиды с детства;
пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий

всего

в том числе:

всего

в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II групп; дети-инвалиды; инвалиды с детства;
пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий

всего

в том числе:

Рз

ПР

Государственная академическая стипендия

Социальная стипендия детей-сирот

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

Государственная академическая стипендия

Социальная стипендия детей-сирот

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

Государственная академическая стипендия

Социальная стипендия детей-сирот

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

Государственная академическая стипендия

Социальная стипендия детей-сирот

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

Государственная академическая стипендия

(гр28*гр3А*гр3Б)

Социальная стипендия детей-сирот

(гр29*3А*1,5*3Б)

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

(гр31+гр32)*1,05

1

2

3

3А

3Б

3В

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

* округление до целых чисел

Руководитель      _________________           _____________________

                           (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                            (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 9
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований
на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях,
на очередной финансовый год и  плановый период

Субъект бюджетного планирования

по   КСБП

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование государственной образовательной организации

Факт второго года, предшествующий  отчетному году

Факт  года, предшествующий  отчетному году

Отчетный год

Текущий год

Очередной финансовый год

Среднегодовой
контингент
детей-сирот,
человек

Объем
расходов,
тыс  руб

Среднегодовой
контингент
детей-сирот,
человек

Объем
расходов,
тыс  руб

Среднегодовой
контингент
детей-сирот,
человек

Объем
расходов,
тыс  руб

Среднегодовой
контингент
детей-сирот,
человек

Объем
расходов,
тыс  руб

Среднегодовой
контингент
детей-сирот,
человек

из них:
выпускники в очередном году,
человек

Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тыс  руб

Рз

ПР

всего,
тыс  руб

в том числе:

расчетная норма расходов на питание, руб в день

расходы на питание, тыс  руб

расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс  руб на 1 чел

расходы  на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс  руб

из них: выпускникам   образовательных организаций, тыс  руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Итого:

Руководитель ____________           _____________________

                              (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель    _____________     _______________________

                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________     "___" __________ ____ г.

Приложение № 10
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований
на материальное обеспечение детей из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера, находящихся на полном государственном обеспечении
в государственных образовательных организациях, на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по   КСБП

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование государственной образовательной организации

Факт второго года предшествующий  отчетному году

Факт  года предшествующий  отчетному году

Отчетный год

Текущий год

Очередной финансовый год

Рз

ПР

Среднегодовой контингент детей из числа КМНС , человек

Объем расходов, тыс  руб

Среднегодовой контингент детей из числа КМНС , человек

Объем расходов, тыс  руб

Среднегодовой контингент детей из числа КМНС , человек

Объем расходов, тыс  руб

Среднегодовой контингент детей из числа КМНС , человек

Объем расходов, тыс  руб

Среднегодовой контингент детей из числа КМНС, человек

Объем расходов, тыс  руб

в том числе:

расчетная норма  расходов на питание, руб в день

расходы на питание, тыс  руб

расчетная норма расходов на обмундирование,
мягкий инвентарь, оборудование, тыс  руб на 1 чел.

расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс  руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Руководитель   ____________           _____________________

                                     (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель    _____________     _______________________

                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________     "___" __________ ____ г.

Приложение № 11

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Год

Расчет в соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

в том числе

Численность неработающих застрахованных лиц на 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году, в Ямало-Ненецкого автономного округа, чел.

Тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, установленного федеральным законом, руб*

Расчетный годовой объем бюджетных ассигнований, тыс  руб

сумма, перечисляемая в  ФФОМС

сумма, перечисляемая в  ТФОМС

А

1

2

3

4

5

Второй год, предшествующий отчетному финансовому году

Год, предшествующий отчетному финансовому году

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Отклонение от текущего финансового года

X

* - Расчет тарифа в соответствии с действующим законодательством

Расчет тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, установленного Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ
«О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения», руб.

Год

Размер тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения
(ст. 1)

Коэффициент дифференциации для субъекта Российской Федерации

Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг

Тариф страхового взноса на обязательное медицинское неработающего населения в субъекте Российской Федерации  (ст. 2)

1

2

3

4

5= гр. 2 * гр. 3 * гр. 4

Второй год, предшествующий отчетному финансовому году

Год, предшествующий отчетному финансовому году

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

Приложение № 12

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета в ТФОМС в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» на ______________________ (очередной финансовый год) 

     ГРБС

     Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№ п/п

Наименование
вида помощи (направления расходов)/
учреждения

Подраздел

СПРАВОЧНО:

Объем медицинской помощи

СПРАВОЧНО:

Бюджетные ассигнования на межбюджетные трансферты из окружного бюджета в ТФОМС, тыс  руб

Примечание

Штатная численность, ставки

Среднесписочная численность работников без внешних совместителей, чел.

из них "указники"

единица измерения

количество

стоимость 1 единицы, руб

Всего:

211

в т.ч.
по категориям

212

213

в т.ч.
по категориям

221

222

223

224

225.00.02

225.00.03

226

262

290

310

340.00.01

340.00.02

340.00.03

340.00.04

"указники"

"неуказники" с зарплатой ниже МРОТ

прочий персонал

"указники"

"неуказники" с зарплатой ниже МРОТ

прочий персонал

1

2

3

А

Б

Б1

4

5

6=7/5

7=сумма граф 8-24

8=8.1.+8.2.+8.3.

8.1.

8.2.

8.3.

9

10=10.1.+10.2.+10.3.

10.1.

10.2.

10.3.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

I. Платежи субъекта Российской Федерации  на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

1.

ВСЕГО, в т.ч.:

Х

Х

Х

А

СПРАВОЧНО:
план на текущий год

Х

Х

Х

1.1.

Вид помощи (направление расходов) 1

Х

Х

Х

1.1.1.

Учреждение 1

Х

Х

Х

1.1.2.

Учреждение …

Х

Х

Х

1.2.

Вид помощи (направление расходов) 2

Х

Х

Х

1.2.1.

Учреждение 1

Х

Х

Х

1.2.2.

Учреждение …

Х

Х

Х

…

Х

Х

Х

II. Платежи субъекта Российской Федерации  на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

2.

ВСЕГО, в т.ч.:

Х

Х

Х

А

СПРАВОЧНО:
план на текущий год

Х

Х

Х

2.1.

Вид помощи (направление расходов) 1

Х

Х

Х

2.1.1.

Учреждение 1

Х

Х

Х

2.1.2.

Учреждение …

Х

Х

Х

2.2.

Вид помощи (направление расходов) 2

Х

Х

Х

2.2.1.

Учреждение 1

Х

Х

Х

2.2.2.

Учреждение …

Х

Х

Х

…

Х

Х

Х

III. Иные межбюджетные трансферты (указать целевое назначение)

3.

ВСЕГО, в т.ч.:

Х

Х

Х

А

СПРАВОЧНО:
план на текущий год

Х

Х

Х

3.1.

Вид помощи (направление расходов) 1

Х

Х

Х

3.1.1.

Учреждение 1

Х

Х

Х

3.1.2.

Учреждение …

Х

Х

Х

3.2.

Вид помощи (направление расходов) 2

Х

Х

Х

3.2.1.

Учреждение 1

Х

Х

Х

3.2.2.

Учреждение …

Х

Х

Х

…

Х

Х

Х

4.

ВСЕГО НА МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
(п. 1 + п. 2 + п. 3), в том числе:

А

СПРАВОЧНО:
план на текущий год

4.1.

Учреждение 1

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств ОМС *

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств от приносящей доход деятельности *

СПРАВОЧНО: расходы за счет прочих источников (кроме бюджетных средств)*

4.2.

Учреждение …

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств ОМС *

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств от приносящей доход деятельности *

СПРАВОЧНО:
расходы за счет прочих источников (кроме бюджетных средств)*

…

…

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств ОМС *

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств от приносящей доход деятельности *

СПРАВОЧНО:
расходы за счет прочих источников (кроме бюджетных средств)*

* - по данным планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений по состоянию на 01.07.2018 без учета остатков средств

Руководитель  департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа:

__________

_____________________

(подпись)                     (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                   _____________           _______________________

                                                                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 13.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной  финансовый год и плановый период
 

Сводная информация о штатной численности и объемных показателях медицинских (фармацевтических) организаций автономного округа и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья,
подведомственных департаменту здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа

№ п/п

Наименование организации, подведомственной департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

План на 1 января

Проект

Отклонение от текущего финансового годаПримечание
(причины отклонения)

Второй год, предшествующий отчетному финансовому году

Год, предшествующий отчетному финансовому году

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациенто-дни

Посещения

Вызова

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациенто-дни

Посещения

Вызова

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациенто-дни

Посещения

Вызова

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациенто-дни

Посещения

Вызова

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациенто-дни

Посещения

Вызова

Штатная численность, ставкиКойки Койко-дни Пациенто-дни Посещения Вызова

Всего

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всего

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всего

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всего*

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всего

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всегов том числе: круглосуточного пребывания дневного стационара

бюджет

приносящая доход деятельность

ОМС

всего

в т.ч. бюджет

всего

в т.ч. бюджет

бюджет

приносящая доход деятельность

ОМС

всего

в т.ч. бюджет

всего

в т.ч. бюджет

бюджет

приносящая доход деятельность

ОМС

всего

в т.ч. бюджет

всего

в т.ч. бюджет

бюджет

приносящая доход деятельность

ОМС

всего

в т.ч. бюджет

всего

в т.ч. бюджет

бюджет

приносящая доход деятельность

ОМС

всего

в т.ч. бюджет

всего

в т.ч. бюджет

бюджет приносящая доход деятельность ОМС всего в т.ч. бюджет всего в т.ч. бюджет

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

6263 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

1

…

…

ВСЕГО:

в том числе:

подраздел 0901

подраздел 0902

подраздел 0904

подраздел 0909

* -

в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Руководитель департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(подпись)

(Ф.И.О.)

        Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 13.2

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Информация о расходах на оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи

№

Период

Количество вызовов

Количество летных часов

Стоимость 1 летного часа, руб

Расходы на оказание услуги, тыс руб

Примечание

п/п

план

факт

план

факт

план

факт

План
на 01 января

План
на 31 декабря

Казначейский расход

Фактические расходы

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Второй год, предшествующий отчетному финансовому году

2

Год, предшествующий отчетному финансовому году

3

Отчетный финансовый год

4

Текущий финансовый год

5

Очередной финансовый год *

х

х

х

х

х

х

6

Отклонение от текущего финансового года

7

Обоснование отклонений

* - в расчет бюджетных ассигнований на очередной финансовый год принимаются данные:
1) о количестве вызовов и летных часов - не более фактического значения за отчетный год,
2) о стоимости 1 летного часа - по фактическим значениям за отчетный год либо в соответствии с подтверждающими документами перевозчика

Руководитель департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(подпись)

(Ф.И.О.)

          Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 13.3

к Порядку и методике планирования бюджетных финансовый год и плановый период ассигнований окружного бюджета на очередной

Информация о расходах на оплату услуг медицинских организаций  других субъектов  Российской Федерации по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при направлении в них граждан, постоянно проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, и оплату стоимости проезда к месту оказания (и обратно) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№ п/п

Наименование медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

Численность населения муниципального образования в ЯНАО
на текущий год по данным Росстата, чел.

отчетный год (отчет)

текущий год (план)

окружной бюджет*

межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС

ОМС**

федеральный бюджет ***
(квоты, межбюджетные трансферты и т.д.)

окружной бюджет*

межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС

ОМС**

федеральный бюджет ***
(квоты, межбюджетные трансферты и т.д.)

лечение

проезд

всего

лечение

лечение

проезд

всего

резерв

лечение

кол-во чел.

сумма, тыс руб

кол-во чел.

сумма, тыс руб

сумма, тыс руб

кол-во чел.

сумма, тыс руб

в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС

кол-во чел.

сумма, тыс руб

кол-во чел.

сумма, тыс руб

сумма, тыс руб

кол-во чел.

сумма, тыс руб

в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

кол-во чел.

сумма, тыс руб

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

кол-во чел.

сумма, тыс руб

А

1

Б

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1

2

…

ВСЕГО:

очередной год (проект)

отклонение от текущего года

Примечание
к графам В, 54-63

окружной бюджет*

межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС

ОМС**

федеральный бюджет ***
(квоты, межбюджетные трансферты и т.д.)

окружной бюджет*

межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС

ОМС**

федеральный бюджет ***
(квоты, межбюджетные трансферты и т.д.)

лечение

проезд

всего

лечение

лечение

проезд

всего

лечение

кол-во чел.

сумма, тыс руб

кол-во чел.

СПРАВОЧНО:

сумма, тыс руб

сумма, тыс руб

кол-во чел.

сумма, тыс руб

в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС

кол-во чел.

сумма, тыс руб

кол-во чел.

сумма, тыс руб

сумма, тыс руб

кол-во чел.

сумма, тыс руб

в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

количество сопровождающих лиц, чел.

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

кол-во чел.

сумма, тыс руб

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

всего

в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

кол-во чел.

сумма, тыс руб

37

38

39

40

41

42

В=41/(37+47+52+)-1

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

* -

указать реквизиты НПА, устанавливающего перечень видов специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств окружного бюджета

** -

указать реквизиты НПА, устанавливающего перечень видов специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования

*** -

указать реквизиты НПА, устанавливающего перечень видов специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета

Руководитель департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(подпись)

(Ф.И.О.)

        Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 13.4

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Информация о расходах на льготное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан и лиц, страдающих отдельными категориями заболеваний, 
в соответствии с приложениями 1 и 2 к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО
«О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе»

на 1 января отчетного года

на 1 января текущего года

на 01 июля текущего года

Численность лиц, включенных в Федеральный регистр, чел.

Численность лиц, включенных в Региональный регистр, чел.

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№ п/п

Наименование отдельных категорий граждан/ наименование категорий заболеваний

отчетный год (план)

отчетный год (исполнено)

текущий год (план)

очередной год (проект)

отклонение от текущего года

Примечание

окружной бюджет

федеральный бюджет

СПРАВОЧНО:

окружной бюджет

федеральный бюджет

СПРАВОЧНО:

окружной бюджет **

федеральный бюджет

СПРАВОЧНО:

окружной бюджет

федеральный бюджет

СПРАВОЧНО:

окружной бюджет

федеральный бюджет

СПРАВОЧНО:

кол-во чел.

Расходы-всего, в т.ч., тыс руб

за счет субсидий на иные цели

за счет бюджетной сметы

кол-во чел.

Расходы, тыс руб

Средняя стоимость, тыс руб

кол-во чел.

Расходы-всего, в т.ч., тыс руб

за счет субсидий на иные цели

за счет бюджетной сметы

кол-во чел.

Расходы, тыс руб

Средняя стоимость, тыс руб

кол-во чел.

Расходы-всего, в т.ч., тыс руб

за счет субсидий на иные цели

за счет бюджетной сметы

кол-во чел.

Расходы, тыс руб

Средняя стоимость, тыс руб

кол-во чел. ***

Расходы-всего, в т.ч., тыс руб

за счет субсидий на иные цели

за счет бюджетной сметы

кол-во чел.

Расходы, тыс руб

Средняя стоимость, тыс руб

кол-во чел.

Расходы-всего, в т.ч., тыс руб

за счет субсидий на иные цели

за счет бюджетной сметы

кол-во чел.

Расходы, тыс руб

Процент роста средней стоимости, %

1

2

3

4=4.1.+4.2.

4.1.

4.2.

5

6

7=(6+4)/(5+3)

3 А

4А=
4.1.А+4.2.А

4.1.А

4.2.А

5

6

7=(6+4)/(5+3)

8

9=9.1.+9.2.

9.1.

9.2.

10

11

12=(11+9)/(10+9)

13

14=14.1.+14.2.

14.1.

14.2.

15

16

17=(16+14)/(15+13)

17

18=18.1.+18.2.

18.1.

18.2.

19

20

21=17/12

22

1. ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ № 1 к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе»

1

…

8

ИТОГО

2. КАТЕГОРИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ № 2 к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе»

1

в т.ч. федеральные полномочия по 7 нозологиям в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

2

…

54

ИТОГО

3. ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН И ЗАБОЛЕВАНИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯМИ № 1, 2 к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 января 2007 года  № 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе» *

1

…

ИТОГО

ВСЕГО

из них:

федеральные полномочия по 7 нозологиям в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

отдельные категории граждан и заболеваний, не предусмотренные Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе» (из п. 3)

* - указать нормативный правовой акт, устанавливающий расходные обязательства по финансовому обеспечению данных категорий

** - данные о численности и распределение расходов между категориями должны соответствовать данным, заявленным ГРБС при формировании проекта закона об окружном бюджете на текущий год

*** - в расчет принимается численность по состоянию на 01 июля текущего года

Руководитель департамента здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(подпись)

(Ф.И.О.)

        Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 13.5

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Информация о расходах на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет

Единица измерения: тыс  руб

по   ОКЕИ

384

№ п/п

Наименование медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

отчетный год (отчет)

текущий год (план)

очередной год (проект)

отклонение от текущего года

Примечание

численность, чел.

сумма, тыс руб

численность, чел.

сумма, тыс руб

численность, чел. *

сумма, тыс руб

численность, чел.

сумма, тыс руб

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

1

,,,

ИТОГО

* - в расчет принимается численность не выше фактического значения за отчетный год

Руководитель департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(подпись)

(Ф.И.О.)

        Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 13.6

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Информация о расходах на обеспечение новорожденных из числа коренных малочисленных народов Севера детским приданым

№ п/п

Наименование медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

отчетный год (отчет)

текущий год (план)

очередной год (проект)

отклонение от текущего года

Примечание

численность, чел.

сумма, тыс руб

стоимость 1 комплекта, руб

численность, чел.

сумма, тыс руб

стоимость 1 комплекта, руб

численность, чел.

сумма, тыс руб

стоимость 1 комплекта, руб

численность, чел.

сумма, тыс руб

стоимость 1 комплекта, руб

1

2

…

ИТОГО

Руководитель департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(подпись)

(Ф.И.О.)

        Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 13.7

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Расчет  расходов на обеспечение льготной зубопротезной помощью (изготовление и ремонт зубных протезов, за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и бюгельных протезов) отдельных категорий граждан
в соответствии со статьей 40 к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО
«О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе»

Наименование муниципального образования (наименование медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа)

Отчетный год (отчет)

Текущий год (план)

Очередной год (проект)

Отклонение от текущего года

Примечание

Ч i  численность, чел. *

Утверждено, тыс руб

Кассовый расход медицинской организации, тыс руб

% исполнения

Средняя стоимость лечения, руб (гр.3*1000/гр.1)

Ч i  численность, чел. *

Утверждено, тыс руб

Средняя стоимость  лечения, руб (гр.7*1000/гр.6)

Ч i  численность, чел. *

Сумма, тыс руб

Средняя стоимость  лечения, руб (гр.10*1000/гр.9)

Ч i  численность, чел. *

Сумма, тыс руб

Средняя стоимость  лечения, руб

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=9-6

13=10-7

14=11-8

15

110. г.Салехард (наименование медицинской организации)

120. г. Лабытнанги (наименование медицинской организации)

130. г. Н-Уренгой (наименование медицинской организации)

140. г. Ноябрьск (наименование медицинской организации)

150. г. Муравленко (наименование медицинской организации)

160. г. Губкинский (наименование медицинской организации)

170. г.Надым (наименование медицинской организации)

180. Шурышкарский р-он (наименование медицинской организации)

190. Приуральский р-он (наименование медицинской организации)

200. Ямальский р-он (наименование медицинской организации)

210. Тазовский р-он (наименование медицинской организации)

220. Пуровский р-он (наименование медицинской организации)

230. Красноселькупский р-он (наименование медицинской организации)

ВСЕГО:

в т.ч. в разрезе отдельных категорий граждан

Дети до 18 лет

Лица из числа коренных малочисленных народов Севера (на территории автономного округа: ненцы, ханты, селькупы, манси, эвенки, а также коми, работающие в традиционных отраслях народного хозяйства и по специфике своей работы ведущие кочевой образ жизни)

Реабилитированные лица, признанные инвалидами или являющиеся пенсионерами

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

Ветераны труда,  доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного  в автономном округе (при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости)

Неработающие пенсионеры по достижении возраста для женщин 50 лет, для мужчин - 55 лет (за исключением лиц, вышеперечисленных )

* - Ч i  - Численность льготных категорий населения, проживающих в муниципальном образовании в автономном округе и имеющих право на получение льготной зубопротезной  помощи (чел.)

Руководитель департамента здравоохранения         Ямало-Ненецкого автономного округа

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(подпись)

(Ф.И.О.)

        Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 13.8

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Информация о расходах окружного бюджета на оказание мер социальной поддержки донорам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты

Величина прожиточного минимума по состоянию на _____________, принятая в расчет _____________ руб. в соответствии с _________________ (указать реквизиты НПА, устанавливающий данный размер прожиточного минимума)

№ п/п

Наименование медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

Утверждено на текущий финансовый год

Проект на очередной финансовый год

Отклонение от текущего финансового года

Примечание

денежная компенсация на питание

плата за сданную кровь

Итого

статьи 9, 22
Федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ
"О донорстве крови и ее компонентов"

статья 36
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе"

статья 9 
Федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ
"О донорстве крови и ее компонентов"

безвозмездные доноры
(5%  от величины прожиточного минимума)

возмездные доноры
(600 руб)

В случаях, когда донор крови и (или)  ее  компонентов  имеет  редкий фенотип крови (Cw Cdee, ccDEE, CCDEe, ccddee, CcDEE, Ccddee, CCDEE, CCddEE) или не имеет одного  из  антигенов  эритроцитов (k, - Jkа , - S,  - M,  Luа, Lub , Fyа , Fyb )  -  8% от величины прожиточного минимума

В случае, когда донор крови и (или) ее компонентов по медицинским показаниям может быть допущен к сдаче плазмы методом афереза  -    15 %  от величины прожиточного минимума

В случае, когда донор крови и (или) ее компонентов по медицинским показаниям может быть допущен к сдаче тромбоцитов методом афереза  -  35 %  от величины прожиточного минимума

В случае, когда донор крови и (или) ее компонентов по медицинским показаниям может быть допущен к сдаче  эритроцитов методом афереза  -  25 %  от величины прожиточного минимума

В случае, когда донор крови и (или) ее компонентов по медицинским показаниям может быть допущен к сдаче лейкоцитов методом афереза  -  45 %  от величины прожиточного минимума

число донаций

стоимость 1 дон., руб

сумма, тыс руб

число донаций

стоимость 1 дон., руб

сумма, тыс руб

число донаций

стоимость 1 дон., руб

сумма, тыс руб

число донаций

стоимость 1 дон., руб

сумма, тыс руб

число донаций

стоимость 1 дон., руб

сумма, тыс руб

число донаций

стоимость 1 дон., руб

сумма, тыс руб

число донаций

стоимость 1 дон., руб

сумма, тыс руб

число донаций

стоимость 1 дон., руб

сумма, тыс руб

число донаций

стоимость 1 дон., руб

сумма, тыс руб

число донаций

стоимость 1 дон., руб

сумма, тыс руб

ВСЕГО

Руководитель департамента здравоохранения         Ямало-Ненецкого автономного округа:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(подпись)

(Ф.И.О.)

    Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 13.9

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ НА МЕДИКАМЕНТЫ

на 1 января года, предшествующего отчетному

на 1 января отчетного года

на 1 января текущего года

на 01 июля текущего года

Численность лиц, включенных в Федеральный регистр (чел.)       

Численность лиц, включенных в Региональный регистр (чел.)

№ п/п

Наименование

Год, предшествующий отчетному (отчет)

Отчетный год (план)

Отчетный год (отчет)

Текущий год (план)

Очередной год (проект)

Отклонение от текущего года

Примечание

окружной бюджет

федеральный бюджет

средства ОМС

средства от приносящей доход деятельности и прочие источники

окружной бюджет

федеральный бюджет

средства ОМС

средства от приносящей доход деятельности и прочие источники

окружной бюджет

федеральный бюджет

средства ОМС

средства от приносящей доход деятельности и прочие источники

окружной бюджет

федеральный бюджет

средства ОМС

средства от приносящей доход деятельности и прочие источники

окружной бюджет

федеральный бюджет

средства ОМС

средства от приносящей доход деятельности и прочие источники

окружной бюджет

федеральный бюджет

средства ОМС

средства от приносящей доход деятельности и прочие источники

Численность, чел.

Расходы, тыс. руб. - всего

в том числе

Численность, чел.

Расходы, тыс. руб. - всего

Расходы, тыс. руб. - всего

Расходы, тыс. руб. - всего

Численность, чел.

Расходы, тыс. руб. - всего

в том числе

Численность, чел.

Расходы, тыс. руб. - всего

Расходы, тыс. руб. - всего

Расходы, тыс. руб. - всего

Численность, чел.

Расходы, тыс. руб. - всего

в том числе

Численность, чел.

Расходы, тыс. руб. - всего

Расходы, тыс. руб. - всего

Расходы, тыс. руб. - всего

Численность, чел.

Расходы, тыс. руб. - всего

в том числе

Численность, чел.

Расходы, тыс. руб. - всего

Расходы, тыс. руб. - всего

Расходы, тыс. руб. - всего

Численность, чел.

Расходы, тыс. руб. - всего

в том числе

Численность, чел.

Расходы, тыс. руб. - всего

Расходы, тыс. руб. - всего

Расходы, тыс. руб. - всего

Численность, чел.

Расходы, тыс. руб. - всего

в том числе

Численность, чел.

Расходы, тыс. руб. - всего

Расходы, тыс. руб. - всего

Расходы, тыс. руб. - всего

ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения"(Межбольничная аптека)

Медицинские организации

Департамент здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа

СПРАВОЧНО: в т.ч. трансферт ТФОМС

ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения"(Межбольничная аптека)

Медицинские организации

Департамент здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа

ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения"(Межбольничная аптека)

Медицинские организации

Департамент здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа

ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения"(Межбольничная аптека)

Медицинские организации

ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения"(Межбольничная аптека)

Медицинские организации

ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения"(Межбольничная аптека)

Медицинские организации

А

1

2

3

3.1.

3.2.

3.3.

3.3.1.

4

5

5.1.

5.2.

5.3.

6

7

7.1.

7.2.

7.3.

8

9

9.1.

9.2.

10

11

11.1.

11.2.

12=10-8

13=11-9

13.1.=11.1.-9.1.

13.2.=11.2.-9.2.

14

1

ВСЕГО

1.1.

Вакцина

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.

Льготное лекарственное обеспечение амбулаторных больных

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.

Медикаменты для стационарных больных

1.4.

Прочие медикаменты и медицинские расходные материалы

2

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Вакцина - всего, в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
(Приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 года № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"
(далее - Приказ № 125н))

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.2.

КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ
(Приложение № 2 к Приказу № 125н)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.3.

В соответствии с решениями главного государственного санитарного врача ЯНАО (в части расширения перечня категорий и возраста граждан, подлежащих обязательной вакцинации по Приказу № 125н, а также прививок, не предусмотренных Приказом № 125н)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.4.

Не предусмотренные п. 2.1.1.-2.1.3.  и Нормативно-правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа
(указать наименование)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.

Льготное лекарственное обеспечение амбулаторных больных

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.3.

Медикаменты для стационарных больных

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.4.

Прочие медикаменты и медицинские расходные материалы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ОНКОЛОГИЯ"

3.1.

Вакцина

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.2.

Льготное лекарственное обеспечение амбулаторных больных

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.3.

Медикаменты для стационарных больных

3.4.

Прочие медикаменты и медицинские расходные материалы

4

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "РЕВМАТОЛОГИЯ"

4.1.

Вакцина

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.2.

Льготное лекарственное обеспечение амбулаторных больных

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.3.

Медикаменты для стационарных больных

4.4.

Прочие медикаменты и медицинские расходные материалы

5

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ГЕМОДИАЛИЗ"

5.1.

Вакцина

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.2.

Льготное лекарственное обеспечение амбулаторных больных

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.3.

Медикаменты для стационарных больных

5.4.

Прочие медикаменты и медицинские расходные материалы

6

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ТУБЕРКУЛЕЗ"

6.1.

Вакцина

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6.2.

Льготное лекарственное обеспечение амбулаторных больных

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6.3.

Медикаменты для стационарных больных

6.4.

Прочие медикаменты и медицинские расходные материалы

7

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ВИЧ И ГЕПАТИТЫ"

7.1.

Вакцина

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.2.

Льготное лекарственное обеспечение амбулаторных больных

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.3.

Медикаменты для стационарных больных

7.4.

Прочие медикаменты и медицинские расходные материалы

8

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ"

8.1.

Вакцина

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8.2.

Льготное лекарственное обеспечение амбулаторных больных

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8.3.

Медикаменты для стационарных больных

8.4.

Прочие медикаменты и медицинские расходные материалы

8.4.1.

СПРАВОЧНО:
в т.ч. помпы и расходные материалы к ним

9

ПО ПРОЧИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

9.1.

Вакцина

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9.2.

Льготное лекарственное обеспечение амбулаторных больных

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9.3.

Медикаменты для стационарных больных

9.4.

Прочие медикаменты и медицинские расходные материалы

9.4.1.

СПРАВОЧНО:
в т.ч. медикаменты для проведения выездными бригадами скорой медицинской помощи тромболизиса (при инфаркте)

Руководитель департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(подпись)

(Ф.И.О.)

        Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 14.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

  Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Единица измерения: тыс  руб

по   ОКЕИ

384

№ п./п.

Раздел

Подраздел

Целевая статья

НПА РФ и ЯНАО

тип финансирования расходов

наименование выплаты

Категория получателей

Наименование расходов

размер* выплаты 

количество получателей, чел.

Объем бюджетных  ассигнований, тыс руб

отчетный период

текущий год

Проект на очередной   год

%  гр17/гр14

отчетный период

текущий год

Проект на очередной   год

%   25 / гр. 22

Примечание                      

Факт второго года предшествующего  отчетному году

Факт года, предшествующего  отчетному

Факт за отчетный период

Утвержденный план

Уточненный  план

исполнено на 01.08 текущего года

Факт второго года предшествующего  отчетному году

Факт года, предшествующего  отчетному

Факт за отчетный период

Утвержденный план

Уточненный  план

исполнено на 01.08 текущего года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

2

.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

* Размер выплаты устанавливается в соответствии с нормативным правовым актом Российской Федерации или автономного округа. В случае, если по одной категории получателей несколько размеров выплат устанавливается средний размер выплаты

Руководитель __________________           _____________________

                                   (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение №  14.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных  и муниципальных учреждений на очередной
финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

№
п/п

Наименование

Штатная численность, ставки

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Отклонение

Объем БА на  1 год планового периода,
тыс руб

Объем БА на  2 год планового периода,
тыс руб

Отчетный год факт

Текущий год план

Очередной год проект

отклонение

(гр.5-гр.4)

Кол-во
получа-
телей

Объем средств, тыс руб

Кол-во
получа-
телей

Объем
средств,
тыс руб

Размер
выплаты,
руб

Кол-во
получа-
телей

Объем
средств,
тыс руб

Размер
выплаты,
руб

Кол-во
получа-
телей                     (гр.12-гр.9)

Объем
средств,
тыс руб
(гр.13-гр.10)

Размер
выплаты,
руб
(гр.14-гр.11)

план

факт

А

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

А

Всего объем ассигнований ВСЕГО:(раздел 1+раздел 2+ раздел 3 +раздел 4)

в том числе:

Компенсационная выплата на оздоровление работников

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

Единовременное пособие молодым специалистам

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

Ежемесячное пособие молодым специалистам

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

Государственные учреждения

Государственные учреждения

Государственные учреждения дополнительного образования

Муниципальные учреждения

Муниципальные учреждения

Муниципальные учреждения дополнительного образования

Раздел 1. Компенсационная выплата на оздоровление работников

1

Всего раздел 1 (п. 1.1.+ п. 1.2.)

1.1.

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе в разрезе учреждений:

1.1.1.

Государственное учреждение 1

1.1.2.

Государственное учреждение …… 

1.2.

Муниципальные учреждения   Итого:

в том числе:

1.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.3.

МО город Новый Уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.4.

МО город Ноябрьск  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.5.

МО город Муравленко  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.6.

МО город Губкинский  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.7.

МО Надымский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.8.

МО Шурышкарский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.9.

МО Приуральский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.10.

МО Ямальский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.11.

МО Тазовский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.12.

МО Пуровский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.13.

МО Красноселькупский  район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

Раздел 2. Единовременное пособие молодым специалистам

2

Всего раздел 2 (п. 2.1.+ п. 2.2.)

2.1

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе в разрезе учреждений:

Государственное учреждение 1

Государственное учреждение …… 

2.2

Муниципальные учреждения   Итого:

в том числе:

2.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.3.

МО город Новый Уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.4.

МО город Ноябрьск  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.5.

МО город Муравленко  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.6.

МО город Губкинский  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.7.

МО Надымский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.8.

МО Шурышкарский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.9.

МО Приуральский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.10.

МО Ямальский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.11.

МО Тазовский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.12.

МО Пуровский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.13.

МО Красноселькупский  район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

Раздел 3. Ежемесячное пособие молодым специалистам

3

Всего раздел 3 (п. 3.1.+ п. 3.2.)

3.1

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе в разрезе учреждений:

Государственное учреждение 1

Государственное учреждение …… 

3.2

Муниципальные учреждения   Итого:

в том числе:

3.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.3.

МО город Новый Уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.4.

МО город Ноябрьск  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.5.

МО город Муравленко  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.6.

МО город Губкинский  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.7.

МО Надымский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.8.

МО Шурышкарский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.9.

МО Приуральский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.10.

МО Ямальский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.11.

МО Тазовский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.12.

МО Пуровский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.13.

МО Красноселькупский  район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

Раздел 4. Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста

4

Всего раздел 4 (п. 4.1.+ п. 4.2.)

4.1

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе в разрезе учреждений:

Государственное учреждение 1

Государственное учреждение …… 

4.2

Муниципальные учреждения   Итого:

в том числе:

4.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.3.

МО город Новый Уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.4.

МО город Ноябрьск  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.5.

МО город Муравленко  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.6.

МО город Губкинский  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.7.

МО Надымский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.8.

МО Шурышкарский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.9.

МО Приуральский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.10.

МО Ямальский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.11.

МО Тазовский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.12.

МО Пуровский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.13.

МО Красноселькупский  район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

Руководитель __________________           _____________________

                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение №  14.3
к  Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной финансовый год  и плановый период

Информация об объеме бюджетных ассигнований  на реализацию мероприятий подпрограммы "Доступная среда"

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Направление

по КНР

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№
п/п

Наименование объекта

Мероприятия по оборудованию приспособлениями для инвалидов с учетом рекомендаций паспорта доступности ВСЕГО

Факт года, предшествующего отчетному году

Факт отчетного года

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

Основные средства

Материальные запасы

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Прочее

Основные средства

Материальные запасы

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Прочее

Наименование

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

1

2

Финансовые затраты, в части строящихся и действующих объектов социальной, транспортной  и инженерной  инфраструктур для инвалидов, несут собственники указанных объектов

План на текущий  год

Проект на очередной год

%

Обоснование потребности

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

Основные средства

Материальные запасы

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Прочее

Основные средства

Материальные запасы

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Прочее

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

Сумма тыс руб

Примечание

количество

гр40/гр22

гр42/гр24

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Руководитель __________________           _____________________

                                   (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение №  14.3.1
к  Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год  и плановый период

Сведения о численности инвалидов

Субъект бюджетного планирования:

по КСБП

№
п/п

Наименование муниципального образования

ВСЕГО

в том числе

Количество инвалидов с нарушением слуха

Количество инвалидов с нарушением зрения

Количество инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата

Факт года,
предшест-
вующего
отчетному
году

Факт
отчетного
года

План
текущего
года

Проект
на
очередной
год

Факт года,
предшест-
вующего
отчетному
году

Факт
отчетного
года

План
текущего
года

Проект
на
очередной
год

Факт года,
предшест-
вующего
отчетному
году

Факт
отчетного
года

План
текущего
года

Проект
на
очередной
год

Факт года,
предшест-
вующего
отчетному
году

Факт
отчетного
года

План
текущего
года

Проект
на
очередной
год

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

ВСЕГО

в том числе:

2

город Салехард

3

город Лабытнанги

4

город Новый Уренгой

5

город Ноябрьск

6

город Муравленко

7

город Губкинский

8

Надымский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Шурышкарский район

12

Тазовский район

13

Пуровский район

14

Красноселькупский район

Руководитель __________________           _____________________

                                   (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение № 14.3.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной  финансовый год и плановый период

Информация об объеме средств на предоставление услуги "обеспечение питанием" в государственных организациях социального обслуживания автономного округа

№ п/п

Наименование

Помещения и инвентарь для

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

План на 01 января
отчетного года

Факт

% испонения
гр3/гр2

План на 01 января
текущего года

План на 01 июля
текущего года

Отклонение

Факт на 01 июля
текущего года

Проект

отклонение

ВСЕГО

в т.ч:

ВСЕГО

в т.ч:

ВСЕГО

в т.ч:

ВСЕГО

в т.ч:

гр5-гр2

тыс.
руб.

%
гр5/гр2

гр6-гр5

тыс.
руб.

%
гр6/гр5

ВСЕГО

в т.ч:

ВСЕГО

в т.ч:

гр10-гр5,

тыс.
руб.

%
гр10/гр5

приготовления пищи
(ДА/НЕТ)

приема пищи
(ДА/НЕТ)

стационарная форма социального обслуживания

полустационарная
форма социального обслуживания

стационарная форма социального обслуживания

полустационарная
форма социального обслуживания

стационарная форма социального обслуживания

полустационарная
форма социального обслуживания

стационарная форма социального обслуживания

полустационарная
форма социального обслуживания

стационарная форма социального обслуживания

полустационарная
форма социального обслуживания

стационарная форма социального обслуживания

полустационарная
форма социального обслуживания

А

1

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

4

5

5.1

5.2

6

6.1

6.2

7

7А

8

8А

9

9.1

9.2

10

10.1

10.2

11

12

1

ВСЕГО

2

Наименование учреждения _________________

3

Количество коек

х

х

4

Количество дней функционированя койки в год

х

х

5

Всего количество получателей услуг "обеспечение питанием" (чел.), в том числе:

х

х

5.1

- получающих питание 4 раза в день

х

х

х

х

х

х

х

х

5.2

- получающих питание 6 раза в день

х

х

х

х

х

х

х

х

5.3

- получающих питание 1 раза в день

х

х

х

х

х

х

х

х

5.4

- получающих питание или набор продуктов 1 раза в день в рамках срочных социальных услуг

х

х

х

х

х

х

х

х

6

Всего объем средств на предоставление услуги "обеспечение питанием" (тыс.руб.), в том числе:

х

х

А

- 4 раза в день

х

х

х

х

х

х

х

х

Б

- 6 раза в день

х

х

х

х

х

х

х

х

В

- 1 раза в день

х

х

х

х

х

х

х

х

Г

- питание или набора продуктов 1 раза в день в рамках срочных социальных услуг

х

х

х

х

х

х

х

х

6.1.

СубКОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

х

х

6.1.1

- 4 раза в день

х

х

х

х

х

х

х

х

6.1.2

- 6 раза в день

х

х

х

х

х

х

х

х

6.1.3

- 1 раза в день

х

х

х

х

х

х

х

х

6.1.4

- питание или набора продуктов 1 раза в день в рамках срочных социальных услуг

х

х

х

х

х

х

х

х

6.2

СубКОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

х

х

6.2.1

- 4 раза в день

х

х

х

х

х

х

х

х

6.2.2

- 6 раза в день

х

х

х

х

х

х

х

х

6.2.3

- 1 раза в день

х

х

х

х

х

х

х

х

6.2.4

- питание или набора продуктов 1 раза в день в рамках срочных социальных услуг

х

х

х

х

х

х

х

х

Руководитель __________________           _____________________

                                   (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение №  15

к Порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований окружного бюджета

на очередной финансовый год и плановый период

Расчет общего объема расходов на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа

Субъект бюджетного планирования ________________

по КСБП

Раздел _________

по КР3

Подраздел ___________

по КПР

Направление __________

по направлению

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

№
п/п

В соответствии с Календарным планом (проектом Календарного плана) официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Объем бюджетных ассигнований, руб

ВСЕГО

гр13+гр23

Обеспечение участия спортивных команд в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Наименование
мероприятия

Вид
спорта

Кол-во видов программы

Кол-во медалей

Место
проведения мероприятия

Кол-во дней мероприятия

Кол-во участников, чел.

ВСЕГО

гр15+гр17+гр19+гр22

в том числе:

ВСЕГО

гр24+гр25+гр26+гр27+гр28+гр29+гр30+гр31+гр32+гр33

в том числе:

1
место

2
место

3
место

ВСЕГО

гр5+гр6

в том числе:

ВСЕГО

гр8+гр9+гр10+гр11

в том числе:

Проезд

Суточные

Проживание

Питание

Оплата вознаграждений физическим лицам

Награждение денежными призами участников мероприятий

Оплата аренды спортивных сооружений

Обеспечение транспортными средствами

Обеспечение питанием участников

Обеспечение проживания участников

Подготовкой и оформлением мест проведения спортивных мероприятий

Оплата церемонии открытия и закрытия мероприятий

Оплатой проезда привлеченных иногородних судей

Прочие расходы и услуги

Проез
да на мероприятие

Проведения мероприятий

Спортсмены

Тренеры

Судьи

Прочие специалисты

Стоим
ость

Сумма

(гр8+гр9+гр11)*гр14

Норма расходов

Сумма

(гр9+гр11)*гр4*гр16

Стоим
ость

Сумма

(гр8+гр9+гр11)*гр6

Норма расходов

Сумма

(гр5*гр8*гр20)+(гр6*гр8*гр21)

в дни
проезда на мероприятия

в дни проведения
мероприятия

А

1

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

План за отчетный год

1

ВСЕГО

2

3

Факт за отчетный год

1

ВСЕГО

2

3

План на текущий год

1

ВСЕГО

2

3

Проект на очередной финансовый год

1

ВСЕГО

2

3

Отклонение проект на очередной финансовый год от плана на текущий год

1

ВСЕГО

2

3

Руководитель   _________________           _____________________

                                      (подпись)                         (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 16.1

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований  на осуществление  органами местного самоуправления   отдельных государственных полномочий  Ямало-Ненецкого автономного  округа  на очередной финансовый год 

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПРз

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Наименование  субвенции: 

Основание:

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **

№ п/п

Муниципальные  образования  автономного  округа, наделенные отдельными  государственными полномочиями

Нормативная численность работников, исполняющих государственные  полномочия (единиц) *

Средний размер оклада по должности "главный специалист" на 1.01.  текущего финансового года

Фонд оплаты труда  муниципальных  служащих на год

Нормативная численность работников, не отнесенных к государственной службе (единиц)

Средний размер оклада по должности " специалист 1 категории" на 1.01 текущего  финансового  года

Фонд оплаты труда  служащих на год

Итого  расходов на оплату труда

Районный коэффициент и северные надбавки

Всего расходов на оплату труда на год

очередной год

Фонд оплаты труда с учетом индексации  на  год

Начисления на выплаты по оплате труда на год

в том числе

Материальные затраты  - % от фонда оплаты труда

объём субвенции на год

%

сумма

несч случ
0,2%

ФОМС
5,1% без  ограничений

ПФР
22% и 10%
база 876 т р

ФСС
2,9%  и 0%
база 755 т р

%

сумма

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12а

12б

12в

12г

13

14

15

(*)

гр 1 х( (гр2 х 53)/12х15)

гр 4х (гр 5х38)/12х14

гр3+гр6

гр 7 х гр 8

гр 7  + гр 9

гр 10 х индекс

сумма граф а,б,в,г

гр.11х0,2%

гр 11 х 5,1%

(гр1+гр4)х876000х22%+(гр 7 -(гр1+гр4)х876000)х10%

(гр1+гр4)х755000х2,9%

гр 11 х гр 13

гр 11 + гр 12 + гр14

1

город Салехард

160

2

город Лабытнанги

160

3

город Новый Уренгой

150

4

город Ноябрьск

150

5

город Муравленко

150

6

город Губкинский

150

7

Надымский район

150

8

Шурышкарский район

150

9

Приуральский район

160

10

Ямальский район

160

11

Тазовский район

160

12

Пуровский район

150

13

Красноселькупский район

150

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

(*) -

расчет нормативной численности прилагается к данному расчету

(**) - расчёт выполняется по каждому полномочию

Руководитель _________________           _____________________

                                           (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 16

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Свод бюджетных ассигнований  на осуществление  органами местного самоуправления   отдельных государственных полномочий  Ямало-Ненецкого автономного  округа  на очередной финансовый год 

Субъект бюджетного планирования:

по КСБП

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

384

№ п/п

Наименование  субвенции

Код  классификации расходов

Нормативная численность работников, исполняющих государственные  полномочия  (единиц)

очередной финансовый год

Фонд оплаты труда с учетом индексации  на  год

Начисления на выплаты по оплате труда на год

Всего фонд с начислениями

Материальные затраты  - % от фнда оплаты труда

объём субвенции на год

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

%

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

Итого

Руководитель   _________________           _____________________

                                      (подпись)                         (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 17.1.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет средневзвешенного должностного оклада педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в городском поселении и сельском поселении в Ямало-Ненецком автономном округе на очередной финансовый год

Тип населенного пункта

Базовые условия

Базовый оклад
(Бо)

коэффициент образования
(К1)

БО * К1

коэффициент стажа
(К2)

коэффициент специфики работы
(К3)

коэффициент квалификации
(К4)

коэффициент территории
(К7)

Должностной оклад
(До)

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Городские населенные пункты

Высшее образование, стаж 20 лет, высшая квалификационная категория

5 500

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,15

1 237,50

0,50

4 125,00

0,00

0,00

15 262,50

Сельские населенные пункты

Высшее образование, стаж 20 лет, первая квалификационная категория

5 500

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,15

1 237,50

0,30

2 475,00

0,25

2 062,50

15 675,00

Руководитель  _________________           _____________________

                                    (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 17.1.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций по направленностям групп на очередной финансовый год

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

№ п/п

Тип населенного пункта

Тип группы

Категория детей

Часов работы в группе

Кол-во педставок

(a)

Cредневзвешенный должностной оклад
за ставку, руб

(b)

Средний оклад с учетом количества педставок

Повышение стажа, аттестация
(Kki)

Средний оклад с учетом количества педставок и повышения стажа, аттестации

фонд надбавок и доплат

фонд компенсационных доплат

Средний оклад с учетом количества педставок и повышения стажа, аттестации, ФНД и ФКД

Страховые взносы
(Noti)

Итого средний должностной оклад в месяц

итого в год

Наполняемость группы, чел.

(m)

в год на 1 воспитанника

р/к и с/н

ФОТ на 1 воспитанника

Расходы на оплату труда педагогических работников на 1 воспитанника
(Fi)

Расходы на оплату труда педагогических работников на 1 воспитанника в муниципальных образованиях: Салехард, Лабытнанги, Приуральский р-н, Тазовский р-н, Ямальский р-н)
(Fi)

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

25А=25*1,04

2

Городские населенные пункты

Группы общеразвивающей направленности

дети до 3 лет

3 часа

3

4 часа

4

5 часов

5

12 часов

6

дети старше 3 лет

3 часа

7

4 часа

8

5 часов

9

12 часов

10

24 часов

11

разновозрастные группы

3 часа

12

4 часа

13

5 часов

14

12 часов

15

Группы компенсирующей направленности

дети до 3 лет

12 часов

16

дети старше 3 лет

3 часа

17

4 часа

18

5 часов

19

12 часов

20

Группы оздоровительной направленности

дети до 3 лет

12 часов

21

24 часов

22

дети старше 3 лет

12 часов

23

24 часов

24

Группы комбинированной направленности

дети до 3 лет

12 часов

25

дети старше 3 лет

12 часов

26

Сельские населенные пункты

Группы общеразвивающей направленности

дети до 3 лет

3 часа

27

4 часа

28

5 часов

29

12 часов

30

дети старше 3 лет

3 часа

31

4 часа

32

5 часов

33

12 часов

34

24 часов

35

разновозрастные группы

3 часа

36

4 часа

37

5 часов

38

12 часов

39

Группы компенсирующей направленности

дети до 3 лет

12 часов

40

дети старше 3 лет

3 часа

41

4 часа

42

5 часов

43

12 часов

44

Группы оздоровительной направленности

дети до 3 лет

12 часов

45

24 часов

46

дети старше 3 лет

12 часов

47

24 часов

48

Группы комбинированной направленности

дети до 3 лет

12 часов

49

дети старше 3 лет

12 часов

Руководитель  _________________           _____________________

                                       (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 17.1.3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Детализированный расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Наименование муниципального образования

Тип населенного пункта

Численность детей (Hi)

Норматив на учебные расходы
(Pi)

Объем субвенции
(Fi+Pi)*Hi

ИТОГО СУБВЕНЦИЯ с округлением

в том числе:
СПРАВОЧНО

ВСЕГО

Группы общеразвивающей направленности

Группы компенсирующей направленности

Группы оздоровительной направленности

Группы комбинированной направленности

дети до 3 лет

дети старше 3 лет

разновозрастные группы

дети до 3 лет

дети старше 3 лет

дети до 3 лет

дети старше 3 лет

дети до 3 лет

дети старше 3 лет

3 часа

4 часа

5 часов

12 часов

3 часа

4 часа

5 часов

12 часов

24 часов

3 часа

4 часа

5 часов

12 часов

12 часов

3 часа

4 часа

5 часов

12 часов

12 часов

24 часов

12 часов

24 часов

12 часов

12 часов

заработная плата

Премия

Страховые взносы

Учебные расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Салехард

город

##

85

##

70

##

63

6

##

14

15

260

####

##########

######

######

#####

######

########

Лабытнанги

город

##

##

##

69

####

##########

######

######

#####

######

########

Новый Уренгой

город

##

##

##

##

30

##

##

602

####

##########

######

######

#####

######

########

Ноябрьск

город

##

42

##

##

19

##

63

15

##

33

##

430

####

##########

######

######

#####

######

########

Муравленко

город

##

##

##

##

41

####

##########

######

######

#####

######

########

Губкинский

город

##

##

##

30

22

####

##########

######

######

#####

######

########

Надымский район

город

##

##

##

10

18

15

15

####

##########

######

######

#####

######

########

село

##

##

##

##

####

##########

######

######

#####

######

########

Шурышкарский район

город

0

####

0,00

######

######

#####

######

0,00

село

##

##

##

9

##

####

##########

######

######

#####

######

########

Приуральский район

город

##

80

##

####

35 207 956,09

######

######

#####

######

########

село

##

20

##

##

20

####

76 260 737,50

######

######

#####

######

########

Ямальский район

город

0

####

0,00

######

######

#####

######

0,00

село

##

20

36

##

10

47

115

####

##########

######

######

#####

######

########

Тазовский район

город

0

####

0,00

######

######

#####

######

0,00

село

##

##

45

##

35

##

20

44

10

####

##########

######

######

#####

######

########

Пуровский район

город

##

62

##

##

15

10

##

19

3

28

####

##########

######

######

#####

######

########

село

##

##

##

42

32

##

####

##########

######

######

#####

######

########

Красноселькупский район

город

0

####

0,00

######

######

#####

######

0,00

село

##

##

##

####

57 689 592,23

######

######

#####

######

########

Руководитель  _________________           _____________________

                                       (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение №  17.1

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№

Наименование муниципального образования

Сетевые показатели

Численность воспитанников

Объем бюджетных ассигнований

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Факт второго года предшествующий  отчетному году

Факт  года предшествующий  отчетному году

План на отчетный год

Факт за отчетный год

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

в т.ч.

Отклонение гр4-гр3

Примечание к графам 4Б*, 4В, 4Г, 4Д

Факт второго года предшествующий  отчетному году

Факт  года предшествующий  отчетному году

Факт за отчетный  год

Текущий год

Очередной финансовый год

количество организаций

штатные единицы

штатные единицы (педагоги)

группы

количество организаций

штатные единицы

штатные единицы (педагоги)

группы

количество организаций

штатные единицы

штатные единицы (педагоги)

группы

по отчету 85-К  (на 31 декабря отчетного года

за счет ввода нового новой сети

за счет перепрофилирования

за счет уплотнения

прочее

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

ВСЕГО
гр12+гр 16

в том числе:

в том числе:

% роста  гр30 / гр 26

ФОТ с начислениями

учебные расходы

ВСЕГО

заработ ная плата

премия  к Дню учителя

начисления на оплату труда

А

1

а

б

в

г

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

* указывается планируемый (фактический) срок ввода в эксплуатацию объема новой сети, источник финансирования ввода новой сети, расчет среднегодовой численности объекта новой сети с учетом месяца ввода

Руководитель  _________________           _____________________

                                       (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 17.2

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований

окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

(в редакции приказа департамента финансов

Ямало-Ненецкого автономного округа

от _________ 2019 г. № ______)

(в ред. от 02.04.2019 № 2901-07/53)

Расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№

Наименование муниципального образования

Отчетный год

Сетевые показатели

Численность  учащихся

Объем бюджетных ассигнований

количество организаций

штатные единицы

штатные единицы (педагоги)

классы

текущий год

очередной год

факт второго года предшествующего  отчетному году

факт  года предшествующего  отчетному году

план на отчетный  год

факт за отчетный  год

план на текущий год

проект на  очередной  финансовый  год

в т.ч.

отклонение гр5-гр4

примечание к графам* 14, 15, 16, 17,18

текущий год

очередной финансовый год

количество организаций

штатные единицы

классы

количество организаций

штатные единицы

классы

по отчету 85-К  (на 31 декабря отчетного года

за счет ввода нового новой сети

за счет перепрофилирования

за счет уплотнения

первоклассники школ

факт второго года предшествующего  отчетному году

факт  года предшествующего  отчетному году

план на отчетный  год

факт за отчетный  год

план на текущий год

факт на 01.07. текущего года

% исполнения

всего
гр29+гр35

в том числе:

общий объем субвенций
по нормативу на 1 учащегося

в том числе:

проведение  государственной итоговой аттестации (ГИА)

% роста  гр29 / гр 25

фонд оплаты труда с начислениями

учебные расходы

всего

оплата труда

начисления на оплату труда

всего

в т.ч. Учебники

А

1

а

б

в

г

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

* указывается планируемый (фактический) срок ввода в эксплуатацию объема новой сети, источник финансирования ввода новой сети, расчет среднегодовой численности объекта новой сети с учетом месяца ввода

Руководитель   _________________           _____________________

                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

"

Приложение № 17.2.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет средневзвешенного должностного оклада педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в городском поселении и сельском поселении в Ямало-Ненецком автономном округе на очередной финансовый год

Тип организации

Тип класса

Тип населенного пункта

Базовые условия

БО

К 1

БО * К1

К2

К3

К3

К3

К3

К 4

К 7

Должностной оклад

Базовый оклад

коэффициент образования

коэффициент стажа

коэффициент специфики работы

за работу в гимназии

за работу в школе-интернате

за работу в кл СКОУ

коэффициент квалификации

коэффициент территории

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Общеобразовательные организации

Общеобразовательный класс

город

ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,15

1 237,50

0,00

0,00

0,00

0,30

2 475,00

0,00

13 613,00

село

ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,15

1 237,50

0,00

0,00

0,00

0,30

2 475,00

0,25

2 062,50

15 675,00

Гимназический класс

город

ВПО, стаж 20 лет, в  кв категория

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,05

412,50

0,15

1 237,50

0,00

0,00

0,50

4 125,00

0,00

15 675,00

село

ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,05

412,50

0,15

1 237,50

0,00

0,00

0,50

4 125,00

0,25

2 062,50

17 738,00

Коррекционный класс

город

ВПО, 2 квал катег стаж до 10 лет

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,05

412,50

0,00

0,00

0,20

1 650,00

0,30

2 475,00

0,00

14 438,00

село

ВПО, 2 квал катег стаж до 10 лет

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,05

412,50

0,00

0,00

0,20

1 650,00

0,30

2 475,00

0,25

2 062,50

16 500,00

Вечерние общеобразовательные организации

Общеобразовательный класс

город

ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,20

1 650,00

0,00

0,00

0,00

0,50

4 125,00

0,00

15 675,00

село

ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,20

1 650,00

0,00

0,00

0,00

0,50

4 125,00

0,25

2 062,50

17 738,00

Гимназический класс

город

ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,20

1 650,00

0,00

0,00

0,00

0,30

2 475,00

0,00

14 025,00

село

ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,20

1 650,00

0,00

0,00

0,00

0,30

2 475,00

0,25

2 062,50

16 088,00

Коррекционный класс

город

ВПО, 2 квал катег стаж св 10 лет

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,20

1 650,00

0,00

0,00

0,20

1 650,00

0,15

1 237,50

0,00

14 438,00

село

ВПО, 2 квал катег стаж св 10 лет

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,20

1 650,00

0,00

0,00

0,20

1 650,00

0,15

1 237,50

0,25

2 062,50

16 500,00

Школы-интернаты

Общеобразовательный класс

город

ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,05

412,50

0,00

0,20

1 650,00

0,00

0,50

4 125,00

0,00

16 088,00

село

ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,05

412,50

0,00

0,20

1 650,00

0,00

0,50

4 125,00

0,25

2 062,50

18 150,00

Гимназический класс

город

ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

село

ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

Коррекционный класс

город

ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,05

412,50

0,00

0,20

1 650,00

0,20

1 650,00

0,30

2 475,00

0,00

16 088,00

село

ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,05

412,50

0,00

0,20

1 650,00

0,20

1 650,00

0,30

2 475,00

0,25

2 062,50

18 150,00

Специальные (коррекционные) образовательные организации

Общеобразовательный класс

город

ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

село

ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Гимназический класс

город

ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

село

ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Коррекционный класс

город

ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,00

0,00

0,00

0,20

1 650,00

0,30

2 475,00

0,00

14 025,00

село

ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория

5 500,00

1,50

8 250,00

0,20

1 650,00

0,00

0,00

0,00

0,20

1 650,00

0,30

2 475,00

0,25

2 062,50

16 088,00

Руководитель   _________________           _____________________

                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 17.2.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций по видам классов на очередной финансовый год

№ п/п

Тип организации

Тип класса

Тип населенного пункта

ступень обучения

часов по БУП
(а)

норма часов на ставку
(d)

кол-во педставок

средневзвешенный должностной оклад

(b)

средний должностной оклад с учетом педставок

повышение стажа, аттестация

(Kki)

Средний оклад с учетом количества педставок и повышения стажа, аттестации

фонд надбавок и доплат

фонд компенсационных доплат

Средний оклад с учетом количества педставок и повышения стажа, аттестации, ФНД и ФКД

Страховые взносы

(Noti)

Итого средний должностной оклад в месяц

итого в год без учета пермии

Наполняемость, чел.

(m)

в год на 1 ученика

ФОТ АХП

(u)

коэфф-нт удорожания

(w)

р/к и с/н

ФОТ на 1 воспитанника в год без учета премии

Расходы на оплату труда работников на 1 уч-ся

Расходы на оплату труда работников на 1 уч-ся в МО: Салехард, Лабытнанги, Приуральский р-н, Тазовский р-н, Ямальский р-н

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

26А

26Б=24*25*26*26А

27=26Б/12*13

27А=27*1,04

3

Общеобразовательные организации

Общеобразовательный класс

город

1-4 кл

25

18

1,39

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,44

1,1

2,5

#ССЫЛКА!

4

5-9 кл

34

18

1,89

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,44

1,23

2,5

#ССЫЛКА!

5

10-12 кл

36

18

2,00

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,44

1,35

2,5

#ССЫЛКА!

6

1-4 кл ФГОС

5

18

0,28

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,44

1,1

2,5

#ССЫЛКА!

7

5-6 кл. ФГОС

5

18

0,28

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,44

1,23

2,5

#ССЫЛКА!

8

село

1-4 кл

25

18

1,39

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

20

########

1,44

1,1

2,5

#ССЫЛКА!

9

5-9 кл

34

18

1,89

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

20

########

1,44

1,23

2,5

#ССЫЛКА!

10

10-12 кл

36

18

2,00

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

20

########

1,44

1,35

2,5

#ССЫЛКА!

11

1-4 кл ФГОС

5

18

0,28

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

20

########

1,44

1,1

2,5

#ССЫЛКА!

12

5-6 кл. ФГОС

5

18

0,28

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

20

########

1,44

1,23

2,5

#ССЫЛКА!

13

Гимназический класс

город

1-4 кл

25

18

1,39

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,44

1,1

2,5

#ССЫЛКА!

14

5-9 кл

34

18

1,89

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,44

1,23

2,5

#ССЫЛКА!

15

10-12 кл

36

18

2,00

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,44

1,35

2,5

#ССЫЛКА!

16

1-4 кл ФГОС

5

18

0,28

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,44

1,1

2,5

#ССЫЛКА!

17

5-6 кл. ФГОС

5

18

0,28

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,44

1,23

2,5

#ССЫЛКА!

23

Коррекционный класс

город

1-4 кл

25

18

1,39

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

9

########

1,44

1,1

2,5

#ССЫЛКА!

24

5-9 кл

34

18

1,89

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

9

########

1,44

1,23

2,5

#ССЫЛКА!

25

10-12 кл

36

18

2,00

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

9

########

1,44

1,35

2,5

#ССЫЛКА!

28

село

1-4 кл

25

18

1,39

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

9

########

1,44

1,1

2,5

#ССЫЛКА!

29

5-9 кл

34

18

1,89

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

9

########

1,44

1,23

2,5

#ССЫЛКА!

34

Вечерние общеобразовательные организации

Общеобразовательный класс

город

5-9 кл

34

18

1,89

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,52

1,15

2,5

#ССЫЛКА!

35

10-12 кл

36

18

2,00

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,52

1,25

2,5

#ССЫЛКА!

39

село

5-9 кл

34

18

1,89

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

20

########

1,52

1,15

2,5

#ССЫЛКА!

40

10-12 кл

36

18

2,00

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

20

########

1,52

1,25

2,5

#ССЫЛКА!

63

Школы-интернаты

Общеобразовательный класс

город

1-4 кл

25

18

1,39

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,98

1,39

2,5

#ССЫЛКА!

64

5-9 кл

34

18

1,89

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,98

1,27

2,5

#ССЫЛКА!

65

10-12 кл

36

18

2,00

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,98

1,34

2,5

#ССЫЛКА!

66

1-4 кл ФГОС

5

18

0,28

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,98

1,39

2,5

#ССЫЛКА!

67

5-6 кл. ФГОС

5

18

0,28

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

25

########

1,98

1,27

2,5

#ССЫЛКА!

68

село

1-4 кл

25

18

1,39

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

20

########

1,98

1,39

2,5

#ССЫЛКА!

69

5-9 кл

34

18

1,89

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

20

########

1,98

1,27

2,5

#ССЫЛКА!

70

10-12 кл

36

18

2,00

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

20

########

1,98

1,34

2,5

#ССЫЛКА!

71

1-4 кл ФГОС

5

18

0,28

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

20

########

1,98

1,39

2,5

#ССЫЛКА!

72

5-6 кл. ФГОС

5

18

0,28

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

20

########

1,98

1,27

2,5

#ССЫЛКА!

83

Коррекционный класс

город

1-4 кл

25

18

1,39

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

9

########

1,98

1,39

2,5

#ССЫЛКА!

84

5-9 кл

34

18

1,89

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

9

########

1,98

1,27

2,5

#ССЫЛКА!

88

село

1-4 кл

25

18

1,39

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

9

########

1,98

1,39

2,5

#ССЫЛКА!

89

5-9 кл

34

18

1,89

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

9

########

1,98

1,27

2,5

#ССЫЛКА!

113

Специальные (коррекционные) образовательные организации

Коррекционный класс

город

1-4 кл

25

18

1,39

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

9

########

2,00

1,48

2,5

#ССЫЛКА!

114

5-9 кл

34

18

1,89

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

9

########

2,00

1,57

2,5

#ССЫЛКА!

118

село

1-4 кл

25

18

1,39

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

9

########

2,00

1,48

2,5

#ССЫЛКА!

119

5-9 кл

34

18

1,89

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

9

########

2,00

1,57

2,5

#ССЫЛКА!

120

10-12 кл

36

18

2,00

########

########

0,02

########

########

0,25

########

0,05

########

########

0,302

########

########

########

9

########

2,00

1,57

2,5

#ССЫЛКА!

Руководитель   _________________           _____________________

                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 17.2.3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет корректирующих коэффициентов (Kki)

№ п/п

Наименование МО

Тип поселения

Общеобразовательные организации

Вечерние общеобразовательные организации

Школы-интернаты

Специальные (коррекционные) образовательные организации

Общеобразовательный класс

Гимназический класс

Коррекционный класс

Общеобразовательный класс

Общеобразовательный класс

Коррекционный класс

Коррекционный класс

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

5-9 кл

10-12 кл

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

1-4 кл

5-9 кл

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

2

справочник

3

Салехард

город

25

25

1,00

25

25

1,00

25

25

25

25

1,00

25

25

1,00

25

25

1,00

9

9

1,00

9

9

1,00

9

1,00

25

1,00

25

1,00

25

1,00

25

1,00

25

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

4

Лабытнанги

город

25

24

1,04

25

25

1,00

25

24

25

24

1,04

25

24

1,04

25

25

1,00

9

9

1,00

9

9

1,00

9

1,00

25

14

1,79

25

15

1,67

25

1,00

25

1,00

25

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

5

Новый Уренгой

город

25

25

1,00

25

25

1,00

25

24

25

25

1,00

25

25

1,00

25

25

1,00

9

9

1,00

9

9

1,00

9

1,00

25

20

1,25

25

15

1,67

25

1,00

25

1,00

25

9

1,00

9

1,00

9

7

1,29

9

8

1,13

9

1,00

6

Ноябрьск

город

25

25

1,00

25

25

1,00

25

25

25

25

1,00

25

25

1,00

25

25

1,00

9

9

1,00

9

9

1,00

9

1,00

25

10

2,50

25

19

1,32

25

1,00

25

1,00

25

9

1,00

9

1,00

9

7

1,29

9

7

1,29

9

1,00

7

Муравленко

город

25

24

1,04

25

24

1,04

25

25

1,00

25

1,00

25

24

1,04

9

9

1,00

9

9

1,00

9

4

2,25

25

1,00

25

1,00

25

1,00

25

1,00

25

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

8

Губкинский

город

25

24

1,04

25

23

1,09

25

25

25

1,00

25

1,00

25

1,00

9

6

1,50

9

5

1,80

9

1,00

25

1,00

25

1,00

25

1,00

25

1,00

25

9

1,00

9

1,00

9

7

1,29

9

5

1,80

9

1,00

9

Надымский район

город

25

24

1,04

25

24

1,04

25

23

25

23

1,09

25

23

1,09

25

25

1,00

9

9

1,00

9

9

1,00

9

1,00

25

15

1,67

25

19

1,32

25

1,00

25

1,00

25

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

10

село

20

18

1,11

20

16

1,25

20

16

20

1,00

20

1,00

20

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

20

1,00

20

1,00

20

14

1,43

20

13

1,54

20

11

9

1,00

9

8

1,13

9

1,00

9

1,00

9

1,00

11

Шурышкарский район

город

25

1,00

25

1,00

25

25

1,00

25

1,00

25

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

25

1,00

25

1,00

25

1,00

25

1,00

25

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

12

село

20

14

1,43

20

15

1,33

20

11

20

1,00

20

1,00

20

1,00

9

9

1,00

9

6

1,50

9

1,00

20

1,00

20

1,00

20

14

1,43

20

13

1,54

20

11

9

1,00

9

1,00

9

4

2,25

9

8

1,13

9

8

1,13

13

Приуральский район

город

25

22

1,14

25

22

1,14

25

20

25

1,00

25

1,00

25

1,00

9

5

1,80

9

1,00

9

1,00

25

24

1,04

25

19

1,32

25

1,00

25

1,00

25

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

14

село

20

10

2,00

20

1,00

20

20

1,00

20

1,00

20

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

20

1,00

20

1,00

20

18

1,11

20

16

1,25

20

14

9

8

1,13

9

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

15

Ямальский район

город

25

1,00

25

1,00

25

25

1,00

25

1,00

25

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

25

1,00

25

1,00

25

1,00

25

1,00

25

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

16

село

20

10

2,00

20

1,00

20

20

1,00

20

1,00

20

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

20

9

2,22

20

7

2,86

20

20

1,00

20

19

1,05

20

20

9

7

1,29

9

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

17

Тазовский район

город

25

1,00

25

1,00

25

25

1,00

25

1,00

25

1,00

9

9

1,00

9

1,00

9

1,00

25

1,00

25

1,00

25

1,00

25

1,00

25

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

18

село

20

20

1,00

20

20

1,00

20

20

20

1,00

20

1,00

20

1,00

9

1,00

9

8

1,13

9

1,00

20

17

1,18

20

19

1,05

20

19

1,05

20

20

1,00

20

18

9

9

1,00

9

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

19

Пуровский район

город

25

22

1,14

25

22

1,14

25

22

25

1,00

25

1,00

25

1,00

9

1,00

9

9

1,00

9

1,00

25

1,00

25

1,00

25

15

1,67

25

13

1,92

25

16

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

20

село

20

16

1,25

20

16

1,25

20

14

20

1,00

20

1,00

20

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

20

1,00

20

1,00

20

15

1,33

20

15

1,33

20

13

9

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

21

Красноселькупский район

город

25

1,00

25

1,00

25

25

1,00

25

1,00

25

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

25

1,00

25

1,00

25

1,00

25

1,00

25

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

22

село

20

20

1,00

20

20

1,00

20

17

20

1,00

20

1,00

20

1,00

9

9

1,00

9

6

1,50

9

1,00

20

1,00

20

1,00

20

13

1,54

20

14

1,43

20

15

9

1,00

9

9

1,00

9

1,00

9

1,00

9

1,00

Руководитель   _________________           _____________________

                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 17.2.4
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет расходов на обеспечение проведения единого государственного экзамена в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе в очередном финансовом году

№ п/п

Наименование МО

Расходы на членов предметных комиссий, привлекаемых к проверке экзаменационных работ

Расходы на руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения единого государственного экзамена (ППЭ) и членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)

Расходы работникам, получающим и доставляющим экзаменационные материалы ЕГЭ

ВСЕГО на ЕГЭ

(Ei)

Компенсация членам комиссии
(Ki)

Оплата проезда
(Ti)

Найм жилого помещения
(Ni)

Оплата суточных
(Sti)

ВСЕГО на проверку экзаменационных работ

Компенсация руководителям ППЭ
(Kri)

Компенсация организаторам ППЭ в аудитории
(Koi)

Компенсация организаторам ППЭ вне аудитории
(Kbi)

Компенсация ассистентам для обучающихся с ОВЗ
(Kai)

Компенсация членам ГЭК
(Khi)

Компенсация техническим специалистам
(Kti)

ВСЕГО на ППЭ и ГЭК

Оплата проезда
(Tki)

Найм жилого помещения
(Nki)

Оплата суточных
(Stki)

ВСЕГО расходы на транспортировку экзаменационных материалов

среднегодовая численность  членов предметных комиссий

(Hi)

количество часов проверок

(Hi)

стоимость 1 часа (руб)

(Si)

Итого (тыс руб)

среднегодовая численность  членов предметных комиссий

(Hi)

стоимость проезда  к месту проведения проверки (туда и обратно) (руб)

(Spi)

Итого (тыс руб)

количество суток

(Ksi)

расходы по бронированию и найму жилого помещения (руб)

(Sgi)

Итого (тыс руб)

количество суток

(Ksi)

размер суточных (руб)

(Rsi)

Итого (тыс руб)

численность руководителей

(Hri)

количество часов работы руководителей

(Hhri)

стоимость 1 часа (руб)

(Sri)

Итого (тыс руб)

численность организаторов в аудитории

(Hoi)

количество часов работы

(Hhoi)

стоимость 1 часа (руб)

(Soi)

Итого (тыс руб)

численность организаторов вне аудитории

(Hbi)

количество часов работы

(Hhbi)

стоимость 1 часа (руб)

(Sbi)

Итого (тыс руб)

численность ассистентов

(Hai)

количество часов работы

(Hhai)

стоимость 1 часа (руб)

(Sai)

Итого (тыс руб)

численность членов ГЭК

(Hhi)

количество часов работы

(Hhhi)

стоимость 1 часа (руб)

(Shi)

Итого (тыс руб)

численность технических специалистов

(Hti)

количество часов работы

(Hhti)

стоимость 1 часа (руб)

(Sti)

Итого (тыс руб)

Численность работников

(Hki)

Стоимость проезда (туда и обратно) (руб)

(Spki)

Итого (тыс руб)

Количество суток

(Kski)

Стоимость проживания (руб)

(Sgki)

Итого (тыс руб)

Количество суток

Размер суточных (руб)

Итого (тыс руб)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

справочник

ГРБС

ГРБС

ГРБС

гр2*гр3*гр4

равно графе 2

ГРБС

гр7*гр8

ГРБС

ГРБС

гр9*гр10

ГРБС

ГРБС

гр12*гр13

гр6+гр9+гр12+гр15

ГРБС

ГРБС

ГРБС

гр16*гр17*гр18

ГРБС

ГРБС

ГРБС

гр20*гр21*гр22

ГРБС

ГРБС

ГРБС

гр24*гр25*гр26

ГРБС

ГРБС

ГРБС

гр28*гр29*гр30

ГРБС

ГРБС

ГРБС

гр32*гр33*гр34

ГРБС

ГРБС

ГРБС

гр36*гр37*гр38

гр19+гр23+гр27+гр31+гр35+гр39

ГРБС

ГРБС

гр41*гр42

ГРБС

ГРБС

гр44*гр45

ГРБС

ГРБС

гр47*гр48

гр43+гр46+гр49

гр15+гр40+гр50

1

Салехард

52

50

300

780

0

780

2

21

300

13

44

21

200

185

30

21

100

63

21

200

0

6

21

300

38

8

21

200

34

333

1 113

2

Лабытнанги

34

50

300

510

34

1 000

34

620

3 000

1 860

622

700

435

2 839

1

21

300

6

24

21

200

101

14

21

100

29

21

200

0

7

21

300

44

6

21

200

25

205

3 044

3

Новый Уренгой

27

50

300

405

27

31 800

859

187

6 000

1 122

189

700

132

2 518

7

21

300

44

122

21

200

512

79

21

100

166

4

21

200

17

15

21

300

95

26

21

200

109

943

6

31 800

191

4

6 000

24

6

700

4

219

3 680

4

Ноябрьск

31

50

300

465

31

29 600

918

128

6 000

768

130

700

91

2 242

5

21

300

32

110

21

200

462

36

21

100

76

21

200

0

13

21

300

82

19

21

200

80

732

6

29 600

178

4

6 000

24

6

700

4

206

3 180

5

Муравленко

17

50

300

255

17

31 600

537

173

6 000

1 038

175

700

123

1 953

2

21

300

13

36

21

200

151

18

21

100

38

1

21

200

4

6

21

300

38

10

21

200

42

286

4

31 600

126

4

6 000

24

6

700

4

154

2 393

6

Губкинский

19

50

300

285

19

31 600

600

92

6 000

552

94

700

66

1 503

1

21

300

6

28

21

200

118

8

21

100

17

21

200

0

3

21

300

19

4

21

200

17

177

4

31 600

126

4

6 000

24

6

700

4

154

1 834

7

Надымский район

25

50

300

375

25

29 600

740

231

6 000

1 386

233

700

163

2 664

11

21

300

69

94

21

200

395

58

21

100

122

21

200

0

19

21

300

120

31

21

200

130

836

6

29 600

178

4

6 000

24

6

700

4

206

3 706

8

Шурышкарский район

17 000

0

8

21

300

50

22

21

200

92

18

21

100

38

21

200

0

8

21

300

50

10

21

200

42

272

4

17 000

68

4

6 000

24

6

700

4

96

368

9

Приуральский район

9

50

300

135

9

1 000

9

50

6 000

300

52

700

36

480

3

21

300

19

14

21

200

59

11

21

100

23

21

200

0

6

21

300

38

6

21

200

25

164

644

10

Ямальский район

25 000

0

6

21

300

38

22

21

200

92

12

21

100

25

21

200

0

9

21

300

57

8

21

200

34

246

4

25 000

100

0

6 000

0

0

700

0

100

346

11

Тазовский район

37 800

0

3

21

300

19

14

21

200

59

10

21

100

21

21

200

0

7

21

300

44

4

21

200

17

160

4

37 800

151

0

6 000

0

0

700

0

151

311

12

Пуровский район

10

50

300

150

10

24 000

240

90

6 000

540

92

700

64

994

5

21

300

32

52

21

200

218

40

21

100

84

1

21

200

4

11

21

300

69

14

21

200

59

466

4

24 000

96

0

6 000

0

0

700

0

96

1 556

13

Красноселькупский район

38 000

0

2

21

300

13

8

21

200

34

6

21

100

13

21

200

0

2

21

300

13

3

21

200

13

86

4

37 000

148

0

6 000

0

0

700

0

148

234

14

ВСЕГО

224

0

3 360

172

22 691

3 937

1 571

7 566

1 587

1 110

15 973

56

21

354

590

21

2 478

340

21

715

6

21

25

112

21

707

149

21

627

4 906

46

1 362

24

144

36

24

1 530

22 409

Руководитель   _________________           _____________________

                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 17.2.5
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Детализированный расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях

№ п/п

Наименование МО

Тип поселения

Численность детей
(Hi)

Норматив на учебные расходы

(Pi)

Объем субвенции в соответствии с нормативами на 1 обучающегося

(Fi+Pi)*Kki*Hi

Проведение ЕГЭ

(Ei)

ИТОГ СУБВЕНЦИЯ

ИТОГО СУБВЕНЦИЯ с округлением

в том числе:
СПРАВОЧНО

Общеобразовательные организации

Вечерние общеобразовательные организации

Школы-интернаты

Специальные (коррекционные) образовательные организации

ВСЕГО

Общеобразовательный класс

Гимназический класс

Коррекционный класс

Общеобразовательный класс

Общеобразовательный класс

Коррекционный класс

Коррекционный класс

заработная плата

Премия

Страховые взносы

Учебные расходы

ЕГЭ

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

1-4 кл ФГОС

5-9 кл. ФГОС

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

1-4 кл ФГОС

5-9 кл. ФГОС

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

5-9 кл

10-12 кл

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

1-4 кл ФГОС

5-9 кл. ФГОС

1-4 кл

5-9 кл

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20

21

34

35

36

37

38

44

45

59

60

61

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

2

справочник

по умолчанию

гр3*гр124+(суммпроизв(гр4:гр123;124:243)*гр125)

из шага 4

3

Салехард

город

6165

1829

2035

358

1829

140

779

684

203

779

177

114

163

8 400,00

#ССЫЛКА!

1 377 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

4

Лабытнанги

город

3501

1124

1392

287

1124

635

170

279

56

170

179

44

61

14

74

8 400,00

#ССЫЛКА!

3 589 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

5

Новый Уренгой

город

13920

4939

4997

1330

4939

587

684

995

320

684

616

33

134

40

288

118

42

8 400,00

#ССЫЛКА!

3 947 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

6

Ноябрьск

город

12450

4462

5161

1253

4462

2761

419

484

160

419

250

133

144

20

111

46

57

8 400,00

#ССЫЛКА!

3 314 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

7

Муравленко

город

4412

1690

1917

1690

698

525

93

186

1

8 400,00

#ССЫЛКА!

2 464 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

8

Губкинский

город

3195

1263

1440

352

1263

666

31

38

33

38

8 400,00

#ССЫЛКА!

1 905 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

9

Надымский район

город

7458

2772

2488

711

2772

972

183

727

310

183

250

11

55

30

171

8 400,00

#ССЫЛКА!

3 726 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

10

село

1159

316

298

96

316

64

179

201

45

179

64

24

8 400,00

#ССЫЛКА!

#######

######

######

#######

######

#######

0,00

11

Шурышкарский район

город

0

8 400,00

#ССЫЛКА!

622 000,00

#######

######

######

#######

######

0,00

#######

12

село

1866

565

642

166

565

98

45

23

186

153

37

186

14

11

30

8

8 400,00

#ССЫЛКА!

#######

######

######

#######

######

#######

0,00

13

Приуральский район

город

728

241

306

78

241

49

5

24

74

8 400,00

#ССЫЛКА!

779 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

14

село

1736

49

49

708

733

110

708

35

42

94

8 400,00

#ССЫЛКА!

#######

######

######

#######

######

#######

0,00

15

Ямальский район

город

0

8 400,00

#ССЫЛКА!

576 000,00

#######

######

######

#######

######

0,00

#######

16

село

3330

23

23

9

51

1310

1289

289

1310

281

71

288

8 400,00

#ССЫЛКА!

0,00

#######

######

######

#######

######

#######

0,00

17

Тазовский район

город

0

8 400,00

#ССЫЛКА!

504 000,00

#######

######

######

#######

######

0,00

#######

18

село

3303

529

583

126

529

234

63

25

17

38

782

747

106

782

176

60

227

8 400,00

#ССЫЛКА!

0,00

#######

######

######

#######

######

#######

0,00

19

Пуровский район

город

4304

1703

1828

511

1703

396

11

104

147

104

32

8 400,00

#ССЫЛКА!

1 917 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

20

село

2719

737

879

200

737

187

311

486

94

311

75

12

8 400,00

#ССЫЛКА!

0,00

#######

######

######

#######

######

#######

0,00

21

Красноселькупский район

город

0

8 400,00

#ССЫЛКА!

344 000,00

#######

######

######

#######

######

0,00

#######

22

село

927

250

261

87

250

109

11

11

141

127

30

141

59

9

8 400,00

#ССЫЛКА!

0,00

#######

######

######

#######

######

#######

0,00

Руководитель   _________________           _____________________

                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение №  17.2.

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№

Наименование муниципального образования

Отчетный год

Сетевые показатели

Численность  учащихся

Объем бюджетных ассигнований

количество организаций

штатные единицы

штатные единицы (педагоги)

группы

Текущий год

Очередной год

Факт второго года предшествующий  отчетного года

Факт  года предшествующий  отчетного года

План на отчетный  год

Факт за отчетный  год

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

в т.ч.

Отклонение гр5-гр4

Примечание к графам 4Б*, 4В, 4Г, 4Д

Текущий год

Очередной финансовый год

количество организаций

штатные единицы

классы

количество организаций

штатные единицы

классы

по отчету 85-К  (на 31 декабря отчетного года

за счет ввода нового новой сети

за счет перепрофилирования

за счет уплотнения

первоклассники школ

Факт второго года предшествующий  отчетного года

Факт  года предшествующий  отчетного года

План на отчетный  год

Факт за отчетный  год

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

ВСЕГО
гр12+гр19+гр20

в том числе:

Общий объем субвенций
по Нормативу на 1 учащегося

в том числе:

Проведение ЕГЭ

% роста  гр29 / гр 25

ФОТ с начислениями

учебные расходы

ВСЕГО

оплата труда

премия  к Дню учителя

начисления на оплату труда

Всего

в т.ч. Учебники

А

1

а

б

в

г

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

* указывается планируемый (фактический) срок ввода в эксплуатацию объема новой сети, источник финансирования ввода новой сети, расчет среднегодовой численности объекта новой сети с учетом месяца ввода

Руководитель   _________________           _____________________

                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 17.3.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Численность воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях

Наименование муниципального образования

Тип населенного пункта

Численность детей (Hi)

ВСЕГО

Группы общеразвивающей направленности

Группы компенсирующей направленности

Группы оздоровительной направленности

Группы комбинированной направленности

дети до 3 лет

дети старше 3 лет

разновозрастные группы

дети до 3 лет

дети старше 3 лет

дети до 3 лет

дети старше 3 лет

дети до 3 лет

дети старше 3 лет

3 часа

4 часа

5 часов

12 часов

3 часа

4 часа

5 часов

12 часов

24 часов

3 часа

4 часа

5 часов

12 часов

12 часов

3 часа

4 часа

5 часов

12 часов

12 часов

24 часов

12 часов

24 часов

12 часов

12 часов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Салехард

город

3 240

85

195

70

2 373

63

6

159

14

15

260

Лабытнанги

город

1 528

136

1 323

69

Новый Уренгой

город

6 679

925

3 996

432

30

582

112

602

Ноябрьск

город

7 133

42

1 385

3 904

19

221

63

15

762

33

259

430

Муравленко

город

2 520

591

1 775

113

41

Губкинский

город

1 497

157

1 288

30

22

Надымский район

город

2 763

634

2 071

10

18

15

15

село

1 222

203

894

125

Шурышкарский район

город

0

село

908

181

538

9

180

Приуральский район

город

313

80

233

село

647

20

184

423

20

Ямальский район

город

0

село

1 050

20

36

822

10

47

115

Тазовский район

город

0

село

1 171

196

45

653

35

168

20

44

10

Пуровский район

город

2 235

62

247

1 748

15

10

103

19

3

28

село

1 218

109

699

42

32

336

Красноселькупский район

город

0

село

527

106

421

Руководитель  _________________           _____________________

                                       (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение №  17.3.

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№

Наименование муниципального образования

Отчетный год

Сетевые показатели

Численность воспитанников

Объем бюджетных ассигнований

количество организаций

штатные единицы

штатные единицы (педагоги)

группы

Текущий год

Очередной год

Факт второго года предшествующий  отчетному году

Факт  года предшествующий  отчетному году

План на отчетный год

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение

Текущий год

Очередной финансовый год

количество организаций

штатные единицы (педагоги субвенции)

группы

количество организаций

штатные единицы (педагоги субвенции)

группы

Факт второго года предшествующий  отчетному году

Факт  года предшествующий  отчетному году

План за отчетный год

Факт за отчетный год

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

ВСЕГО

в том числе:

% роста  гр11 / гр 8

ФОТ с начислениями

учебные расходы

ВСЕГО

оплата труда

премия  к Дню учителя

начисления на оплату труда

А

1

а

б

в

г

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель   _________________           _____________________

                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 17.4.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Численность обучающихся в частных общеобразовательных организациях

№ п/п

Наименование муниципального образования

Тип поселения

Численность детей
(Hi)

Общеобразовательные организации

Вечерние общеобразовательные организации

Школы-интернаты

Специальные (коррекционные) образовательные организации

ВСЕГО

Общеобразовательный класс

Гимназический класс

Коррекционный класс

Общеобразовательный класс

Общеобразовательный класс

Коррекционный класс

Коррекционный класс

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

1-4 кл ФГОС

5-9 кл. ФГОС

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

1-4 кл ФГОС

5-9 кл. ФГОС

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

5-9 кл

10-12 кл

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

1-4 кл ФГОС

5-9 кл. ФГОС

1-4 кл

5-9 кл

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

3

Салехард

город

6165

1829

2035

358

1829

140

779

684

203

779

177

114

163

4

Лабытнанги

город

3501

1124

1392

287

1124

635

170

279

56

170

179

44

61

14

74

5

Новый Уренгой

город

13920

4939

4997

1330

4939

587

684

995

320

684

616

33

134

40

288

118

42

6

Ноябрьск

город

12450

4462

5161

1253

4462

2761

419

484

160

419

250

133

144

20

111

46

57

7

Муравленко

город

4412

1690

1917

1690

698

525

93

186

1

8

Губкинский

город

3195

1263

1440

352

1263

666

31

38

33

38

9

Надымский район

город

7458

2772

2488

711

2772

972

183

727

310

183

250

11

55

30

171

10

село

1159

316

298

96

316

64

179

201

45

179

64

24

11

Шурышкарский район

город

0

12

село

1866

565

642

166

565

98

45

23

186

153

37

186

14

11

30

8

13

Приуральский район

город

728

241

306

78

241

49

5

24

74

14

село

1736

49

49

708

733

110

708

35

42

94

15

Ямальский район

город

0

16

село

3330

23

23

9

51

1310

1289

289

1310

281

71

288

17

Тазовский район

город

0

18

село

3303

529

583

126

529

234

63

25

17

38

782

747

106

782

176

60

227

19

Пуровский район

город

4304

1703

1828

511

1703

396

11

104

147

104

32

20

село

2719

737

879

200

737

187

311

486

94

311

75

12

21

Красноселькупский район

город

0

22

село

927

250

261

87

250

109

11

11

141

127

30

141

59

9

Руководитель   _________________           _____________________

                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение №  17.4

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№

Наименование муниципального образования

Отчетный год

Сетевые показатели

Численность  учащихся

Объем бюджетных ассигнований

количество организаций

штатные единицы

штатные единицы (педагоги)

группы

Текущий год

Очередной год

Факт второго года предшествующий  отчетного года

Факт  года предшествующий  отчетного года

План на отчетный  год

Факт за отчетный год

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение гр5-гр4

Текущий год

Очередной финансовый год

количество организаций

штатные единицы

классы

количество организаций

штатные единицы

классы

Факт второго года предшествующий  отчетного года

Факт  года предшествующий  отчетного года

План на отчетный  год

Факт за отчетный год

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

ВСЕГО

в том числе:

Общий объем субвенций
по Нормативу на 1 учащегося

в том числе:

% роста  гр22 / гр 19

ФОТ с начислениями

учебные расходы

ВСЕГО

оплата труда

премия  к Дню учителя

начисления на оплату труда

Всего

в т.ч. Учебники

А

1

а

б

в

г

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель   _________________           _____________________

                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение №

18.1

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет объема бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

№

Муниципальное образование

кол-во учреждений

шт числ-ть работников

числ-ть детей-сирот

Расчет размера норматива  финансирования расходов на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Норматив финансирования на 1 ребенка-сироту в соответствии с НПА

Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования
гр18/гр17

Объем субвенции

гр18*гр19*гр4

ФОТ  с учетом начислений

питание и обмундирование

гр9+гр10

В том числе:

коммунальные затраты на содержание объектов муниципальной организации

прочие текущие (накладные) расходы
(35 % от ФОТ с начислениями без  учета премии)
гр5*0,35

денежные средства на личные расходы

Итого текущие расходы

гр7+гр8+гр11+гр12+гр13

приобретение инвентаря, оборудования и предметов длительного пользования (2% от суммы текущих расходов )
гр14*0,02

ВСЕГО, руб
гр14+гр15

Значение Норматива в расчете на 1 ребенка-сироту

гр16/4

оплата труда  с учетом начислений

премирование к Дню Учителя

ИТОГО

питание

Одежда, обувь и мягкий инвентарь

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

гр5/12

гр5+гр6

гр9+гр10

гр5*0,35

гр7+гр8+гр11+гр12+гр13

гр14*0,02

гр10+гр11

гр16/4

гр17/гр18

гр18*гр19*гр4

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель   _________________           _____________________

                           (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                  (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 18.2                                                                                                                     к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и  плановый период

Расчет объема бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемной семье

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Муниципальное образование

количесво ставок

кол-во человек

численность детей-сирот

Расчет размера финансирования на осуществление гарантий прав граждан по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье в расчете на одного ребенка-сироту

Объем субвенции

справочно:

на 1 ребенка-сироту в возрасте от 1 года до 3 л

на 1 ребенка-сироту  в возрасте от 3  до 6 лет

на 1 ребенка-сироту  в возрасте от 6  до 18 лет

вознаграждение приемным родителям

денежное содержание рбенка-сироты, руб

ВСЕГО

от 1 года до 3 л

от 3  до 6 лет

6  до 18 лет

Вознаграждение приемных родителей , с учетом начислений

в т.ч.

Денежное содержание ребенка

Прочие текущие (накладные) расходы 10% от  вознаграждения приемных родителей , с учетом начислений

Итого расходов

Значение Норматива в расчете на 1 ребенка-сироту

Норматив финансирования на 1 ребенка-сироту в соответствии с НПА

Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования

Вознаграждение приемных родителей , с учетом начислений

в т.ч.

Денежное содержание ребенка

Прочие текущие (накладные) расходы 10% от  вознаграждения приемных родителей , с учетом начислений

Итого расходов

Значение Норматива в расчете на 1 ребенка-сироту

Норматив финансирования на 1 ребенка-сироту в соответствии с НПА

Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования

Вознаграждение приемных родителей , с учетом начислений

в т.ч.

Денежное содержание ребенка

Прочие текущие (накладные) расходы 10% от  вознаграждения приемных родителей , с учетом начислений

Итого расходов

Значение Норматива в расчете на 1 ребенка-сироту

Норматив финансирования на 1 ребенка-сироту в соответствии с НПА

Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования

на 1 ставку

на 1 человека

от 1 года до 3 л

от 3  до 6 лет

6  до 18 лет

вознаграждение приемным родителям  за каждого ребенка

ежемесячная денежная надбавка к вознаграждению за воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста

ежемесячная денежная надбавка к вознаграждению за воспитание каждого приемного ребенка  с ограниченными возможностями здоровья

доплата за совмещение должности водителя в приемных семьях, имеющих в пользовании личный автотранспорт и воспитывающих не менее пяти приемных детей

вознаграждение приемным родителям  за каждого ребенка

ежемесячная денежная надбавка к вознаграждению за воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста

ежемесячная денежная надбавка к вознаграждению за воспитание каждого приемного ребенка  с ограниченными возможностями здоровья

доплата за совмещение должности водителя в приемных семьях, имеющих в пользовании личный автотранспорт и воспитывающих не менее пяти приемных детей

вознаграждение приемным родителям  за каждого ребенка

ежемесячная денежная надбавка к вознаграждению за воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста

ежемесячная денежная надбавка к вознаграждению за воспитание каждого приемного ребенка  с ограниченными возможностями здоровья

доплата за совмещение должности водителя в приемных семьях, имеющих в пользовании личный автотранспорт и воспитывающих не менее пяти приемных детей

1

2

2А

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

гр4+гр5+гр6

гр8+гр9+гр10+гр11

(Норматив*12 мес)*гр4

гр7*0,10

гр7+гр12+гр13

=гр14/гр4

гр15/гр16

гр19+гр20+гр21+гр22

(Норматив*12 мес)*гр5

гр18*0,10

гр25/гр5

гр26/гр27

гр30+гр31+гр32+гр33

(Норматив*12 мес)*гр6

гр29*0,10

гр26/гр6

гр37/гр38

(гр16*гр17*гр4)+(гр27*гр28*гр5)+(гр38*гр39*гр6)

(гр7+гр18+гр29)/гр2

(гр7+гр18+гр29)/гр2А

в соотв с НПА

в соотв с НПА

в соотв с НПА

город Салехард

город Лабытнанги

город Новый Уренгой

город Ноябрьск

город Муравленко

город Губкинский

Надымский район

Шурышкарский район

Приуральский район

Ямальский район

Тазовский район

Пуровский район

Красноселькупский район

по округу:

       -    

       -    

       -    

       -    

Руководитель  _________________           _____________________

                                      (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 18.3

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субвенции для обеспечения переданных   государственных полномочий  по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов (попечителей)

на 1 воспитанника в год в рублях

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

№

Муниципальное образование

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство)

базовый размер денежных средств
на 1 ребенка

Корректирующий коэффициент

Денежное содержание 1 ребенка в месяц в рублях

Объем субвенций на выплату денежного содержания ребенка опекуну (попечителю)  в год
      рублей

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

от 6 до 18 лет

ВСЕГО

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

от 6 до 18 лет

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

от 6 до 18 лет

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

от 6 до 18 лет

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

от 6 до 18 лет

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

гр2+гр3+гр4+гр5

в соотв. с НПА

в соотв. с НПА

в соотв. с НПА

в соотв. с НПА

в соотв. с НПА

в соотв. с НПА

в соотв. с НПА

в соотв. с НПА

гр7*гр11

гр8*гр12

гр9*гр13

гр10*гр14

гр15*2*12

гр16*гр3*12

гр17*гр4*12

гр18*гр512

гр19+гр20+гр21+гр22

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель  _________________           _____________________

                                      (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 18.4
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

№

Наименование муниципального образования

Численность

Объем бюджетных ассигнований

Факт второго года предшествующий  отчетному году

Факт  года предшествующий  отчетному году

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение

Факт второго года предшествующий  отчетному году

Факт  года предшествующий  отчетному году

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на очередной  финансовый  год

отклонение

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ВСЕГО    субвенция на обеспечение дополнительных гарантий  социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей

1

город  Салехард       

2

город Лабытнанги        

3

город Новый Уренгой   

4

город Ноябрьск            

5

город  Муравленко       

6

город  Губкинский      

7

Надымский район

8

Шурышкарский район     

9

Приуральский район 

10

Ямальский район        

11

Тазовский район           

12

Пуровский район         

13

Красноселькупский район

14

Итого по муниципальным образованиям

Субвенция на обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатными путевками на отдых или лечение и оплату проезда  к месту отдыха или лечения

1

Итого

Субвенция на обеспечение выпускников из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием согласно  утвержденным нормам, а также единовременным  денежным пособием

2

Итого

Субвенция на выплату денежных средств выпускникам из числа   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на проезд к месту  учебы и суточные  на период  вступительных экзаменов при поступлении в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования

3

Итого

Субвенция на обеспечение  бесплатного обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на курсах по подготовке  к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования

4

Итого

Субвенция на выплату денежных средств на дополнительное лекарственное обеспечение и укрепление здоровья   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе, с ограниченными возможностями здоровья, переданных в приемную семью или под опеку  (попечительство)

5

Итого

Субвенция на единовременную выплату денежных средств приемным родителям при передаче на воспитание в приемную семью на два года и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

6

Итого

Субвенция на безвозмездное обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа коренных малочисленных народов Севера, по достижению совершеннолетия для ведения традиционной хозяйственной деятельности

7

Итого

Субвенция на оплату  проезда  к месту использования отдыха и обратно приемным родителям, не занимающимся иной оплачиваемой  деятельностью, кроме деятельности, осуществляемой по гражданско-правовому договору возмездного  оказания услуг по воспитанию приемных детей, а также их родным детям

8

Итого

Субвенция на выплату единовременного пособия при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (усыновление, установление опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью)

9

Итого

Субвенция на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту нахождения организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10

Итого

11

Руководитель      _________________           _____________________

                                   (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 18
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Объем бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий  в сфере образования, охраны семьи и детства  на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

№

Наименование муниципального образования

Численность

Объем бюджетных ассигнований

Факт года, предшествующего второму году отчетного периода

Факт года, предшествующего отчетному периоду

Факт за отчетный период

План на отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение гр7-гр6

Второй год, предшествующий отчетному периоду

Год, предшествующий отчетному периоду

Отчетный год

Текущий год

Очередной финансовый год

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

численность

Норматив финансирования

Корректирующий  коэффициент

Проект на очередной  финансовый  год

% роста

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ВСЕГО субвенции  на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1

город  Салехард       

2

город Лабытнанги        

3

город Новый Уренгой   

4

город Ноябрьск            

5

город  Муравленко       

6

город  Губкинский      

7

Надымский район

8

Шурышкарский район     

9

Приуральский район 

10

Ямальский район        

11

Тазовский район           

12

Пуровский район         

13

Красноселькупский район

14

Итого по муниципальным образованиям

в том числе:

Субвенция на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Итого

Субвенция  на осуществление государственных полномочий социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях

Итого

Субвенция на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей)

Итого

Субвенция на осуществление государственных полномочий на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей

х

х

х

х

х

Итого

х

Руководитель     _________________         

                                 (подпись)                 

(расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________         

                           (подпись)                

(расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 19

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Муниципальное образование

Численность  детей, человек

Средний размер родительской платы в месяц с учетом посещаемости ребенком ДОУ

Объем бюджетных ассигнований

Факт второго года предшествующий  отчетному году

Факт  года предшествующий  отчетному году

План на отчетный год

Факт за отчетный год

План на текущий год

Очередной год

Факт второго года предшествующий  отчетному году

Факт  года предшествующий  отчетному году

План на отчетный год

Факт за отчетный год

План на текущий год

Очередной год

Всего

из них

первый ребенок в семье

второй ребенок в семье

третий и последующий ребенок в семье

за первого ребенка в семье 20%

за второго ребенка в семье 50%

за третьего и последующего ребенка в семье 70 %

Итого в месяц

Итого в год
(на 11 месяцев)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель    _________________           _____________________

                             (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                              (подпись)                (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение №

20

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет ежемесячных компенсационных выплат одному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию в Ямало-Ненецком автономном округе

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Основание:

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Предшествующий период

Очередной финансовый год

№

Муниципальное образование

Численность детей

Объем бюджетных ассигнований

Численность детей от 1,5 года до 3 лет

Размер компенсации

Сумма

Численность детей от 3 до 5 лет

Размер компенсации

Сумма

ИТОГО
Численность  детей   от 1,5 до 5 лет

Объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год

По факту второго года предшествующий  отчетному году

По факту года предшествующий  отчетному году

По факту  отчетного года

По плану на текущий год

По факту второго года предшествующий  отчетному году

По факту года предшествующий  отчетному году

По факту  отчетного года

По плану на текущий год

Январь-май

Сентябрь - декабрь

Январь-май

Сентябрь - декабрь

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель   _________________           _____________________

                             (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 21

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на подготовку высококвалифицированных кадров в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№

Наименование муниципального образования

Численность , чел

Объем бюджетных ассигнований, тыс руб

Факт второго года предшествующий  отчетному году

Факт  года предшествующий  отчетному году

План на отчетный период

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение

Факт второго года предшествующий  отчетному году

Факт  года предшествующий  отчетному году

Текущий год

Очередной финансовый год

План на текущий год

Факт на 1 июля  текущего года

% исполнения

Численность
ВСЕГО

в том числе:

Проект на очередной  финансовый  год
ВСЕГО

в том числе:

% роста 

99% стоимости обучения
(90 000 руб)

80% стоимости обучения
(70 000 руб)

80% стоимости обучения
(80 000 руб)

50% стоимости обучения
(55 000 руб)

99% стоимости обучения
(90 000 руб)

80% стоимости обучения
(70 000 руб)

80% стоимости обучения
(80 000 руб)

50% стоимости обучения
(55 000 руб)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель    _________________           _____________________

                                         (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)              (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение №  22  к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год  и плановый период

Сводная информация объема межбюджетных трансфертов на осуществление  отдельных государственных полномочий по  предоставлению мер социальной поддержки населению по разделу «Социальная  политика» на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

Наименование муниципального образования

количество получателей (чел.)

объем бюджетных ассигнований   (тыс руб)

Примечание.
  Обоснование увеличения (уменьшения) количества получателей и размеров выплат

отчетный период

Текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

% гр8/гр5

отчетный период

Текущий год

Проект на очередной  финансовый  год

% гр16/гр13

Факт за отчетный период -2

Факт за отчетный период -1

Факт за отчетный период

Утвержденный план

Уточненный план

факт на 01.08. текущего года

Факт за отчетный период -2

Факт за отчетный период -1

Факт за отчетный период

Утвержденный план

Уточненный план

факт на 01.08. текущего года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ВСЕГО СУБВЕНЦИ
 

город  Салехард       

город Лабытнанги        

город Новый Уренгой   

город Ноябрьск            

город  Муравленко       

город  Губкинский      

Надымский район

Шурышкарский район     

Приуральский район 

Ямальский район        

Тазовский район           

Пуровский район         

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 октября 2002 года № 47-ЗАО «О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом»

1

Итого

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 ноября 2004 года №74-ЗАО   «О пособии на ребенка»

2

Итого

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе»

3

Итого

                  Закон Ямало-Ненецкого автономного округа  от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»

4

Итого

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года № 93-ЗАО «Об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома либо из учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в Ямало-Ненецком автономном округе»

5

Итого

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Администрации от 22 апреля 2010 года № 185-А «Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий»

6

Итого

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации  в соответствии с  Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 года  № 481-П «Об утверждении порядка реализации единого проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или другим физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси)) расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан»

7

Итого

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 года № 107-ЗАО  «О ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних недееспособных граждан»

8

Итого

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2012 года № 1076-П «Об утверждении Порядка представления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей»

9

Итого

Руководитель   __________________           _____________________

                                     (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение №  23.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных  и муниципальных учреждений на очередной
финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

№
п/п

Наименование

Штатная численность, ставки

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Отклонение

Объем БА на  1 год планового периода,
тыс руб

Объем БА на  2 год планового периода,
тыс руб

Отчетный год факт

Текущий год план

Очередной год проект

отклон-
ение

(гр.5-гр.4)

Кол-во
получа-
телей

Объем средств, тыс руб

Кол-во
получа-
телей

Объем
средств,
тыс руб

Размер
выплаты,
руб

Кол-во
получа-
телей

Объем
средств,
тыс руб

Размер
выплаты,
руб

Кол-во
получа-
телей                     (гр.12-гр.9)

Объем
средств,
тыс руб
(гр.13-гр.10)

Размер
выплаты,
руб
(гр.14-гр.11)

план

факт

А

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

А

Всего объем ассигнований ВСЕГО:(раздел 1+раздел 2+ раздел 3 +раздел 4)

в том числе:

Компенсационная выплата на оздоровление работников

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

Единовременное пособие молодым специалистам

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

Ежемесячное пособие молодым специалистам

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

Государственные учреждения

Государственные учреждения

Государственные учреждения дополнительного образования

Муниципальные учреждения

Муниципальные учреждения

Муниципальные учреждения дополнительного образования

Раздел 1. Компенсационная выплата на оздоровление работников

1

Всего раздел 1 (п. 1.1.+ п. 1.2.)

1.1.

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе в разрезе учреждений:

1.1.1.

Государственное учреждение 1

1.1.2.

Государственное учреждение …… 

1.2.

Муниципальные учреждения   Итого:

в том числе:

1.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.3.

МО город Новый Уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.4.

МО город Ноябрьск  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.5.

МО город Муравленко  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.6.

МО город Губкинский  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.7.

МО Надымский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.8.

МО Шурышкарский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.9.

МО Приуральский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.10.

МО Ямальский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.11.

МО Тазовский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.12.

МО Пуровский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.13.

МО Красноселькупский  район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

Раздел 2. Единовременное пособие молодым специалистам

2

Всего раздел 2 (п. 2.1.+ п. 2.2.)

2.1

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе в разрезе учреждений:

Государственное учреждение 1

Государственное учреждение …… 

2.2

Муниципальные учреждения   Итого:

в том числе:

2.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.3.

МО город Новый Уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.4.

МО город Ноябрьск  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.5.

МО город Муравленко  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.6.

МО город Губкинский  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.7.

МО Надымский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.8.

МО Шурышкарский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.9.

МО Приуральский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.10.

МО Ямальский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.11.

МО Тазовский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.12.

МО Пуровский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.13.

МО Красноселькупский  район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

Раздел 3. Ежемесячное пособие молодым специалистам

3

Всего раздел 3 (п. 3.1.+ п. 3.2.)

3.1

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе в разрезе учреждений:

Государственное учреждение 1

Государственное учреждение …… 

3.2

Муниципальные учреждения   Итого:

в том числе:

3.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.3.

МО город Новый Уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.4.

МО город Ноябрьск  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.5.

МО город Муравленко  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.6.

МО город Губкинский  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.7.

МО Надымский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.8.

МО Шурышкарский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.9.

МО Приуральский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.10.

МО Ямальский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.11.

МО Тазовский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.12.

МО Пуровский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.13.

МО Красноселькупский  район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

Раздел 4. Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста

4

Всего раздел 4 (п. 4.1.+ п. 4.2.)

4.1

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе в разрезе учреждений:

Государственное учреждение 1

Государственное учреждение …… 

4.2

Муниципальные учреждения   Итого:

в том числе:

4.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.3.

МО город Новый Уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.4.

МО город Ноябрьск  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.5.

МО город Муравленко  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.6.

МО город Губкинский  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.7.

МО Надымский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.8.

МО Шурышкарский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.9.

МО Приуральский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.10.

МО Ямальский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.11.

МО Тазовский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.12.

МО Пуровский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.13.

МО Красноселькупский  район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

Руководитель __________________           _____________________

                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение № 23
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

  Информация об объеме бюджетных ассигнований на осуществление государственных полномочий по предоставлению  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Направление

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

НПА РФ и ЯНАО

тип финансирования расходов

наименование выплаты

Категория получателей

Наименование расходов

размер* выплаты 

количество получателей, чел.

Объем бюджетных  ассигнований, тыс руб

отчетный период

текущий год

Проект на очередной   год

%  гр17/гр14

отчетный период

текущий год

Проект на очередной   год

%   25 / гр. 22

Примечание                      

Факт второго года предшествующего  отчетному году

Факт года, предшествующего  отчетному

Факт за отчетный период

Утвержденный план

Уточненный  план

исполнено на 01.08 текущего года

Факт второго года предшествующего  отчетному году

Факт года, предшествующего  отчетному

Факт за отчетный период

Утвержденный план

Уточненный  план

исполнено на 01.08 текущего года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

* Размер выплаты устанавливается в соответствии с нормативным правовым актом Российской Федерации или автономного округа. В случае, если по одной категории получателей несколько размеров выплат устанавливается средний размер выплаты

Руководитель __________________           _____________________

                                   (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение №  24

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Сводный расчет общего объема субвенций,
передаваемых муниципальным образованиям для осуществления отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере физической культуры и спорта,
связанных с проведением официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории автономного округа

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№

Наименование муниципального образования

Количество спортивных мероприятий

Объем бюджетных ассигнований

Факт
за отчетный
период (в соответствии с календарным планом)

План
на текущий
год (в соответствии с календаным планом)

Проект
на  очередной
финансовый  год
(в соответсвии с проектом календарного плана)

Отклонение (графа5-графа4)

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на    1-й год планового периода

Проект на    2-й  год планового периода

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

Общий
объем
субвенций

в том числе:

Количество участников соревнований

% роста  гр11 / гр 8

Оплата вознаграждений физическим лицам

Награждение денежными призами участников мероприятий

Оплата аренды спортивных сооружений

Обеспечение транспортными средствами

Обеспечение питанием участников

Обеспечение проживания участников

Подготовкой и оформлением мест проведения спортивных мероприятий

Оплата церемонии открытия и закрытия мероприятий

Оплатой проезда привлеченных иногородних судей

Материальные затраты на  (3,5%)

Прочие расходы и услуги

в том числе:

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

14

Нераспределенная часть субвенции (5%), ВСЕГО

15

Итого по муниципальным образованиям                

Руководитель    _________________           _____________________

                                 (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 25

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований  на осуществление  органами местного самоуправления   отдельных

государственных полномочий  Ямало-Ненецкого автономного  округа  на очередной финансовый год  и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПРз

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№ п/п

Муниципальные  образования  автономного  округа, наделенные отдельными  государственными полномочиями

Наименование                              i-го производителя хлеба в k-м сельском населенном пункте

Объем производства хлеба, тонн

Затраты на производство хлеба                                                для расчета нормативов, тыс руб

Нормативы финансирования, руб/кг

Расчет объема субсидий, тыс руб

Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального образования на финансирование государственного полномочия автономного округа по субсидированию производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба, тыс руб (Осубв)

Всего

в т.ч. Объем производства хлеба i-го производителя хлеба в k-м сельском населенном пункте для реализации (отпуска) хлеба в розничную сеть сельских населенных пунктов, тонн
(Onx k)

Стоимость использованной муки с учетом транспортных расходов

Затраты на коммунальные платежи и иное энергообеспечение

Нормативная стоимость муки для производства 1 кг хлеба (0,75 кг муки/1 кг хлеба) с учетом транспортных расходов (в k-м сельском населенном пункте муниципального образования)                      (Нмт k)

Норматив затрат на коммунальные платежи и иное энергообеспечение на производство 1 кг хлеба (в k-м сельском населенном пункте)
(Нк k)

Норматив финансирования (для k-го сельского населенного пункта муниципального образования)
(Нфин k)

Максимальный (предельный) объем субсидии,                                              (Оmax субс i)

Финансовый результат от реализации хлеба

Объем субсидии, предоставляемой i-му производителю хлеба на покрытие части затрат, связанных с производством хлеба
(Осубс i)

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

гр5 = гр3 / гр1

гр6 = гр4 / гр1

гр7 = гр5 + гр6

гр8 = гр2 * гр7

гр10 = |гр9| ≤ гр8

гр11 = гр10

гр12 = гр11 * ИПЦ

гр13 = гр12 * ИПЦ

1

Надымский район

х

х

х

1.1

(наименование
населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

1.k

…

х

х

х

2

Шурышкарский район

х

х

х

2.1

(наименование
населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

2.k

…

х

х

х

3

Приуральский район

х

х

х

3.1

(наименование
населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

3.k

…

х

х

х

4

Ямальский район

х

х

х

4.1

(наименование
населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

4.k

…

х

х

х

5

Тазовский район

х

х

х

5.1

(наименование
населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

5.k

…

х

х

х

6

Пуровский район

х

х

х

6.1

(наименование
населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

6.k

…

х

х

х

7

Красноселькупский район

х

х

х

7.1

(наименование
населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

7.k

…

х

х

х

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 7

х

х

х

Руководитель     _________________           _____________________

                           (подпись)                                (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                               (подпись)                 (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 26.1

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований  на осуществление  органами местного самоуправления   отдельных

государственных полномочий  Ямало-Ненецкого автономного  округа  на очередной финансовый год  и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПРз

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

№ п/п

Муниципальные  образования  автономного  округа, наделенные отдельными  государственными полномочиями

Количество обслуживаемых факторий, единиц

Расходы на содержание одной фактории*

Объем субвенций на обслуживание факторий

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Количество обслуживаемых факторий, единиц

Расходы на содержание одной фактории

Объем субвенций на обслуживание факторий

Количество обслуживаемых факторий, единиц

Расходы на содержание одной фактории

Объем субвенций на обслуживание факторий

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

гр. 3 = гр. 1 * гр. 2

гр. 6 = гр. 4 * гр. 5

гр. 9 = гр. 7 * гр. 8

1

Надымский район

2

Красноселькупский район

3

Приуральский район

4

Ямальский район

5

Тазовский район

6

Пуровский район

Итого по муниципальным образованиям                     

* исходные данные для расчёта данной графы представляются дополнительно к данному приложению

Руководитель     _________________           _____________________

                                       (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 26.2

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных

полномочий Ямало-Ненецкого автономного  округа  на очередной финансовый год  и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПРз

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

№ п/п

Муниципальные  образования  автономного  округа, наделенные отдельными  государственными полномочиями

Вес груза, тонн

Стоимость доставки одной тонны товаров *

Объем субвенций по возмещению затрат на доставку товаров

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Вес груза, тонн

Стоимость доставки одной тонны товаров

Объем субвенций по возмещению затрат на доставку товаров

Вес груза, тонн

Стоимость доставки одной тонны товаров

Объем субвенций по возмещению затрат на доставку товаров

А

2

3

4

5

6

7

8

9

10

гр. 4 = гр. 2 * гр. 3

гр. 7 = гр. 5 * гр. 6

гр. 10 = гр. 8 * гр. 9

1

Надымский район

2

Красноселькупский район

3

Приуральский район

4

Пуровский район

5

Тазовский район

6

Шурышкарский район

7

Ямальский район

Итого по муниципальным образованиям                     

*исходные данные для расчёта данной графы представляются дополнительно к данному приложению

Руководитель     _________________           _____________________

                                           (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение №  26                                                                                                              к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований  на осуществление органами местного самоуправления отдельных

государственных полномочий  Ямало-Ненецкого автономного  округа  на очередной финансовый год  и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПРз

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

№ п/п

Муниципальные  образования  Ямало-Ненецкого автономного  округа, наделенные отдельными  государственными полномочиями

Количество семей тундрового населения по состоянию на 1 января текущего года на основе статистических данных

Норма расхода дров на одну семью

Потребность в топливных дровах или древесных гранул на год, куб. м

Цена 1 куб. м топливных дров или древесных гранул

Стоимость топливных дров или древесных гранул без учета доставки

Стоимость доставки топливных дров или древесных гранул

Стоимость дров или древесных гранул с учетом приобретения и доставки

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Количество семей тундрового населения по состоянию на 1 января текущего года

Норма расхода дров на одну семью

Потребность в топливных дровах или древесных гранул на год, куб. м

Цена 1 куб. м топливных дров или древесных гранул

Стоимость топливных дров или древесных гранул без учета доставки

Стоимость доставки топливных дров или древесных гранул

Стоимость дров или древесных гранул с учетом приобретения и доставки

Количество семей тундрового населения по состоянию на 1 января текущего года

Норма расхода дров на одну семью

Потребность в топливных дровах или древесных гранул на год, куб. м

Цена 1 куб. м топливных дров или древесных гранул

Стоимость топливных дров или древесных гранул без учета доставки

Стоимость доставки топливных дров или древесных гранул

Стоимость дров или древесных гранул с учетом приобретения и доставки

топл. дров

древ. гранул

топл. дров

древ. гранул

топл. дров

древ. гранул

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

гр. 4 = гр1* гр2(гр3)

гр6=гр4*гр5

гр8=гр6+гр7

гр. 12 = гр9* гр10(гр11)

гр14=гр12*гр13

гр16=гр14+гр15

гр. 20 = гр17* гр18(гр19)

гр22=гр20*гр22

гр24=гр22+гр23

1

Надымский район

11,53

5,22

11,53

5,22

11,53

5,22

3

Приуральский район

10,85

4,91

10,85

4,91

10,85

4,91

4

Ямальский район

11,53

5,22

11,53

5,22

11,53

5,22

5

Тазовский район

13,23

5,99

13,23

5,99

13,23

5,99

6

Пуровский район

11,53

5,22

11,53

5,22

11,53

5,22

Итого по муниципальным образованиям                     

Руководитель     _________________           _____________________

                               (подпись)                         (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение №  27

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Методика расчета общего объема межбюджетных субсидий, предоставляемых из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований

Субъект бюджетного планирования:

по КСБП

Наименование  субсидии:

по КЦСР

Наименование показателя

Единица измерения

Количественное значение в разрезе муниципальных образований

Обоснование показателя (реквизиты НПА, проект НПА)

Буквенное обозначение показателя в соотв. с утв. методикой (проектом)

город Салехард

город Лабытнанги

город Новый Уренгой

город Ноябрьск

город Муравленко

город Губкинский

Надымский район

Шурышкарский район

Приуральский район

Ямальский район

Тазовский район

Пуровский район

Красноселькупский район

не распределенные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Показатель 1 (П1)

Показатель 2 (П2)

Показатель 3 (П3)

Показатель 4 (П4)

……

Показатель N (ПN)

Методика расчета общего объема межбюджетных субсидий в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа (проект НПА)*

Формула расчета : V=……

* Непосредственный расчет производить не требуется.

Руководитель     _________________           _____________________

                             (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                 (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение №  28

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Сводный расчет общего объема субсидии, предоставляемой из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований
на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Основание:

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№

Наименование спортивного мероприятия

Количество спортивных мероприятий  в соответствии с календарным планом (проектом календарного плана)

Нормы расходов по награждению денежными призами *

Объем бюджетных ассигнований

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение
гр4-гр3

Проект на 1-й год планового периода

Проект на 2-й  год планового периода

Всего

в том числе:

Текущий год

Проект на очередной финансовый год
гр.8*гр.4

% роста
гр12/гр9

Проект на 1-й год планового периода
гр.8*гр.6

Проект на 2-й  год планового периода
гр.8*гр.7

1 место

2 место

3 место

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения гр.10/гр.9

А

1

2

3

4

5

6

7

8

8.1.

8.2.

8.3.

9

10

11

12

13

14

15

1

Смотр-конкурс на лучшую постановку спортивной и оздоровительно-массовой работы среди городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе

в том числе:

…

2

Смотры-конкурсы среди физкультурно-спортивных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа

в том числе:

…

3

Спартакиады Ямало-Ненецкого автономного округа среди различных категорий и групп населения

в том числе:

…

4

Итого

Руководитель    _________________           _____________________

                           (подпись)                         (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                 (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

* - в соответствии с Постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 ноября 2006 года № 510-А "Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них"

Приложение № 29
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

РАСЧЕТ

расходов на финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по      КСБП

Единица измерения: тыс  руб

по   ОКЕИ

384

Правовое основание 

Вид выплаты в соответствии с  публичным обязательством

Размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом

Категория получателей

Бюджетная классификация   

Текущий год       

Очередной год

Плановый период     

реквизиты нормативного правового акта (пункт, статья, дата, номер, наименование)

Раздел

Подраздел

КЦСР

КВР

Направление

количество

размер выплаты

объем бюджетных ассигнований

количество

размер выплаты

объем бюджетных ассигнований

объем бюджетных ассигнований на 1 год планового периода

объем бюджетных ассигнований на 2 год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ВСЕГО

X  

X  

Примечание :  к расчету прилагаются  сведения о наличии  правового акта (проекта правового акта)  на исполнение публичных обязательств, полномочия по исполнению которых будут осуществляться учреждениями

Руководитель _________________           _____________________

                                                (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                                    (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Таблица 1 к приложению № 30

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ПО РАЗДЕЛУ 0900 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" НА ____________________ ГОД ***

(текущий год/ очередной год)

Единица измерения: тыс  руб

по ОКЕИ

384

№ п/п

Наименование учреждения

Источник финансирования

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Указ Президента Российской Федерации  от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Итого по Указам Президента Российской Федерации

Работники, не подпадающие под реализацию Указов Президента Российской Федерации

ВСЕГО

Примечание

Врачи

Работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

Средний медицинский (фармацевтический) персонал, (персонал, обеспечивающий условия для предоставления услуг)

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

Социальные работники, включая социальных работников медицинских организаций

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Физические
лица,
человек

ФЗП, тыс руб

Штатная
численность,
ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс руб

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс руб

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс руб

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс руб

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс руб

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс руб

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс руб

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс руб

ЕСН, тыс руб

Штатная численность, ставки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1.

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

ФСС по родовым сертификатам

приносящая доход деятельность

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

ФСС по родовым сертификатам

приносящая доход деятельность

…

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

ФСС по родовым сертификатам

приносящая доход деятельность

ВСЕГО:

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

ФСС по родовым сертификатам

приносящая доход деятельность

*** -

Заполняется по всем государственным учреждениям здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа (в т.ч. не подпадающим под реализацию Указов Президента Российской Федерации), раздельно на текущий год и на очередной год (расчет по методике планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период с учетом индексации, но без дополнительных ассигнований на реализацию Указов Президента РФ).

Руководитель департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа:

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

Приложение № 30

к Порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований окружного бюджета
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

на очередной финансовый год и плановый период

Расчет расходов, в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года  №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ***

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

(наименование ГРБС)

Направление

Направление

(наименование государственного учреждения/муниципального образования в автономном округе)

№

Наименование

Единица измерения

Формула расчета

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Факт

Факт

Проект

Проект

Проект

ВСЕГО

без внешних совместителей

внешние совместители

ВСЕГО

без внешних совместителей

внешние совместители

ВСЕГО

без внешних совместителей

внешние совместители

ВСЕГО

без внешних совместителей

внешние совместители

ВСЕГО

без внешних совместителей

внешние совместители

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

Целевые индикаторы в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года   № 1160-П"О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"

х

х

х

х

х

х

х

1.1.

Средняя заработная плата в Ямало-Ненецком автономном округе

руб

справочник

1.2.

Средняя заработная плата в Тюменской области

руб

справочник

1.3.

Средняя заработная плата
в сфере общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе

руб

справочник

1.4.

Средняя заработная плата учителей в Ямало-Ненецком автономном округе

руб

справочник

2

СПРАВОЧНО:
параметры индексации ФОТ, одобренные Бюджетной комиссией

%

справочник

3

Количество учреждений

единиц 

заполняется ГРБС

3.1.

из них функционирует в системе ОМС*

единиц 

заполняется ГРБС

Наименование категории работников ** __________________________________________________________________________________

4

Штатная численность работников - всего

ставки

4.1+4.2+4.3

4.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

ставки

4.1.1+4.1.2

4.1.1.

окружной бюджет  

ставки

4.1.1.1+4.1.1.2

4.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

ставки

заполняется ГРБС

4.1.1.2.

в том числе субвенции

ставки

заполняется ГРБС

4.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

ставки

заполняется ГРБС

4.2.

за счет средств ТФОМС *

ставки

заполняется ГРБС

4.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

ставки

заполняется ГРБС

4.3.

За счет иных источников и решений

ставки

заполняется ГРБС

4.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

ставки

заполняется ГРБС

4.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

ставки

4.3.2.1+4.3.2.2

4.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

ставки

заполняется ГРБС

4.3.2.2.

за счет иных источников 

ставки

заполняется ГРБС

4.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

ставки

заполняется ГРБС

5

Средняя численность работников списочного состава - всего

человек

5.1+5.2+5.3

5.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

человек

5.1.1+5.1.2

5.1.1.

окружной бюджет  

человек

5.1.1.1+5.1.1.2

5.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

человек

заполняется ГРБС

5.1.1.2.

в том числе субвенции

человек

заполняется ГРБС

5.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

человек

заполняется ГРБС

5.2.

за счет средств ТФОМС *

человек

заполняется ГРБС

5.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

человек

заполняется ГРБС

5.3.

За счет иных источников и решений

человек

заполняется ГРБС

5.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

человек

заполняется ГРБС

5.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

человек

5.3.2.1+5.3.2.2

5.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

человек

заполняется ГРБС

5.3.2.2.

за счет иных источников 

человек

заполняется ГРБС

5.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

человек

заполняется ГРБС

6

Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования

тыс руб

6.1+6.2+6.3

6.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс руб

6.1.1+6.1.2

6.1.1.

окружной бюджет  

тыс руб

6.1.1.1.+6.1.1.2

6.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс руб

заполняется ГРБС

6.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс руб

заполняется ГРБС

6.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс руб

заполняется ГРБС

6.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс руб

заполняется ГРБС

6.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс руб

заполняется ГРБС

6.3.

За счет иных источников и решений

тыс руб

заполняется ГРБС

6.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс руб

заполняется ГРБС

6.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс руб

4.3.2.1+4.3.2.2

6.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс руб

заполняется ГРБС

6.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс руб

заполняется ГРБС

6.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс руб

заполняется ГРБС

7

Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава

тыс руб

7.1+7.2+7.3

7.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс руб

7.1.1+7.1.2

7.1.1.

окружной бюджет  

тыс руб

7.1.1.1+7.1.1.2

7.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс руб

заполняется ГРБС

7.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс руб

заполняется ГРБС

7.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс руб

заполняется ГРБС

7.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс руб

заполняется ГРБС

7.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс руб

заполняется ГРБС

7.3.

За счет иных источников и решений

тыс руб

заполняется ГРБС

7.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс руб

заполняется ГРБС

7.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс руб

7.3.2.1+7.3.2.2

7.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс руб

заполняется ГРБС

7.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс руб

заполняется ГРБС

7.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс руб

заполняется ГРБС

7.4.

СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

заполняется ГРБС

8.

Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс руб

6+7

9

Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с  постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" (далее - целевой уровень заработной платы)

%

справочник

10

Средняя заработная плата по категории работников в соответствии с целевым уровнем заработной платы

руб

1.1. (1.2.-1.4.)*9

11

Расчет фонда оплаты труда с начислениями в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования по категории работников списочного состава

тыс руб

12+13

12

Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования

тыс руб

5 * 10 * 12 месяцев = 12.1+12.2+12.3

12.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс руб

12.1.1+12.1.2

12.1.1

окружной бюджет  

тыс руб

12.1.1.1+12.1.1.2

12.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс руб

заполняется ГРБС

12.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс руб

заполняется ГРБС

12.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс руб

заполняется ГРБС

12.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс руб

заполняется ГРБС

12.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс руб

заполняется ГРБС

12.3.

За счет иных источников и решений

тыс руб

заполняется ГРБС

12.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс руб

заполняется ГРБС

12.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс руб

12.3.2.1+12.3.2.2

12.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс руб

заполняется ГРБС

12.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс руб

заполняется ГРБС

12.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс руб

заполняется ГРБС

13

Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава

тыс руб

12*30,2%

13.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс руб

13.1.1+13.1.2

13.1.1.

окружной бюджет  

тыс руб

13.1.1.1+13.1.1.2

13.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс руб

12.1.1.1.*30,2%

13.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс руб

12.1.1.2.*30,2%

13.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс руб

12.1.2.*30,2%

13.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс руб

12.2.*30,2%

13.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс руб

12.2.1.*30,2%

13.3.

За счет иных источников и решений

тыс руб

12.3.*30,2%

13.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс руб

12.3.1.*30,2%

13.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс руб

13.3.2.1+13.3.2.2

13.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс руб

12.3.2.1.*30,2%

13.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс руб

12.3.2.2.*30,2%

13.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс руб

12.3.2.2.1.*30,2%

14

Дополнительная потребность в финансовых средствах - всего
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия

тыс руб

(12+13)-(6+7)

14.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс руб

14.1.1+14.1.2

14.1.1.

окружной бюджет  

тыс руб

14.1.1.1+14.1.1.2

14.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс руб

(12.1.1.1+13.1.1.1)-(6.1.1.1+7.1.1.1)

14.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс руб

(12.1.1.2+13.1.1.2)-(6.1.1.2+7.1.1.2)

14.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс руб

(12.1.2+13.1.2)-(6.1.2+7.1.2)

14.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс руб

(12.2+13.2)-(6.2+7.2)

14.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс руб

(12.2.1+13.2.1)-(6.2.1+7.2.1)

14.3.

За счет иных источников и решений

тыс руб

(12.3+13.3)-(6.3+7.3)

14.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс руб

(12.3.1+13.3.1)-(6.3.1+7.3.1)

14.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс руб

13.3.2.1+13.3.2.2

14.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс руб

(12.3.2.1+13.3.2.1)-(6.3.2.1+7.3.2.1)

14.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс руб

(12.3.2.2+13.3.2.2)-(6.3.2.2+7.3.2.2)

14.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс руб

(12.3.2.2.1+13.3.2.2.1)-(6.3.2.2.1+7.3.2.2.1)

Прочие работники, не предусмотренные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года №1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"

15.

Штатная численность работников - всего

ставки

15.1+15.2+15.3

15.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

ставки

15.1.1+15.1.2

15.1.1.

окружной бюджет  

ставки

15.1.1.1+15.1.1.2

15.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

ставки

заполняется ГРБС

15.1.1.2.

в том числе субвенции

ставки

заполняется ГРБС

15.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

ставки

заполняется ГРБС

15.2.

за счет средств ТФОМС *

ставки

заполняется ГРБС

15.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

ставки

заполняется ГРБС

15.3.

За счет иных источников и решений

ставки

заполняется ГРБС

15.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

ставки

заполняется ГРБС

15.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

ставки

15.3.2.1+15.3.2.2

15.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

ставки

заполняется ГРБС

15.3.2.2.

за счет иных источников 

ставки

заполняется ГРБС

15.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

ставки

заполняется ГРБС

16.

Средняя численность работников списочного состава - всего

человек

16.1+16.2+16.3

16.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

человек

16.1.1+16.1.2

16.1.1.

окружной бюджет  

человек

16.1.1.1+16.1.1.2

16.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

человек

заполняется ГРБС

16.1.1.2.

в том числе субвенции

человек

заполняется ГРБС

16.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

человек

заполняется ГРБС

16.2.

за счет средств ТФОМС *

человек

заполняется ГРБС

16.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

человек

заполняется ГРБС

16.3.

За счет иных источников и решений

человек

заполняется ГРБС

16.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

человек

заполняется ГРБС

16.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

человек

16.3.2.1+16.3.2.2

16.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

человек

заполняется ГРБС

16.3.2.2.

за счет иных источников 

человек

заполняется ГРБС

16.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

человек

заполняется ГРБС

17.

Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс руб

18+19

18.

Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования

тыс руб

18.1+18.2+18.3

18.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс руб

18.1.1+18.1.2

18.1.1.

окружной бюджет  

тыс руб

18.1.1.1+18.1.1.2

18.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс руб

заполняется ГРБС

18.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс руб

заполняется ГРБС

18.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс руб

заполняется ГРБС

18.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс руб

заполняется ГРБС

18.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс руб

заполняется ГРБС

18.3.

За счет иных источников и решений

тыс руб

заполняется ГРБС

18.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс руб

заполняется ГРБС

18.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс руб

18.3.2.1+18.3.2.2

18.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс руб

заполняется ГРБС

18.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс руб

заполняется ГРБС

18.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс руб

заполняется ГРБС

19.

Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава

тыс руб

19.1+19.2+19.3

19.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс руб

19.1.1+19.1.2

19.1.1.

окружной бюджет  

тыс руб

19.1.1.1+19.1.1.2

19.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс руб

заполняется ГРБС

19.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс руб

заполняется ГРБС

19.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс руб

заполняется ГРБС

19.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс руб

заполняется ГРБС

19.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс руб

заполняется ГРБС

19.3.

За счет иных источников и решений

тыс руб

заполняется ГРБС

19.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс руб

заполняется ГРБС

19.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс руб

19.3.2.1+19.3.2.2

19.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс руб

заполняется ГРБС

19.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс руб

заполняется ГРБС

19.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс руб

заполняется ГРБС

19.4.

СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

заполняется ГРБС

20

Среднемесячная зарплата на 1 ставку

тыс руб

18 / 15 / 12 месяцев

ВСЕГО по государственному учреждению/муниципальному образованию

21

Штатная численность работников - всего

ставки

21.1+21.2+21.3

21.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

ставки

21.1.1+21.1.2

21.1.1.

окружной бюджет  

ставки

21.1.1.1+21.1.1.2

21.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

ставки

4.1.1.1+15.1.1.1

21.1.1.2.

в том числе субвенции

ставки

4.1.1.2+15.1.1.2

21.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

ставки

4.1.2+15.1.2

21.2.

за счет средств ТФОМС *

ставки

4.2+15.2

21.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

ставки

4.2.1+15.2.1

21.3.

За счет иных источников и решений

ставки

4.3+15.3

21.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

ставки

4.3.1+15.3.1

21.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

ставки

21.3.2.1+21.3.2.2

21.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

ставки

4.3.2.1+15.3.2.1

21.3.2.2.

за счет иных источников 

ставки

4.3.2.2+15.3.2.2

21.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

ставки

4.3.2.2.1+15.3.2.2.1

22

Средняя численность работников списочного состава - всего

человек

22.1+22.2+22.3

22.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

человек

22.1.1+22.1.2

22.1.1.

окружной бюджет  

человек

22.1.1.1+22.1.1.2

22.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

человек

5.1.1.1+16.1.1.1

22.1.1.2.

в том числе субвенции

человек

5.1.1.2+16.1.1.2

22.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

человек

5.1.2+16.1.2

22.2.

за счет средств ТФОМС *

человек

5.2+16.2

22.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

человек

5.2.1+16.2.1

22.3.

За счет иных источников и решений

человек

5.3+16.3

22.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

человек

5.3.1+16.3.1

22.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

человек

22.3.2.1+22.3.2.2

22.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

человек

5.3.2.1+16.3.2.1

22.3.2.2.

за счет иных источников 

человек

5.3.2.2+16.3.2.2

22.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

человек

5.3.2.2.1+16.3.2.2.1

23.

Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс руб

24+25

24.

Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования

тыс руб

24.1+24.2+24.3

24.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс руб

24.1.1+24.1.2

24.1.1.

окружной бюджет  

тыс руб

24.1.1.1+24.1.1.2

24.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс руб

6.1.1.1+(12.1.1.1-6.1.1.1)+18.1.1.1

24.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс руб

6.1.1.2+(12.1.1.2-6.1.1.2)+18.1.1.2

24.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс руб

6.1.2+(12.1.2-6.1.2)+18.1.2

24.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс руб

6.2+(12.2-6.2)+18.2

24.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс руб

6.2.1+(12.2.1-6.2.1)+18.2.1

24.3.

За счет иных источников и решений

тыс руб

6.3+(12.3-6.3)+18.3

24.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс руб

6.3.1+(12.3.1-6.3.1)+18.3.1

24.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс руб

24.3.2.1+24.3.2.2

24.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс руб

6.3.2.1+(12.3.2.1-6.3.2.1)+18.3.2.1

24.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс руб

6.3.2.2+(12.3.2.2-6.3.2.2)+18.3.2.2

24.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс руб

6.3.2.2.1+(12.3.2.2.1-6.3.2.2.1)+18.3.2.2.1

25.

Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава

тыс руб

25.1+25.2+25.3

25.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс руб

25.1.1+25.1.2

25.1.1.

окружной бюджет  

тыс руб

25.1.1.1+25.1.1.2

25.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс руб

7.1.1.1+(13.1.1.1-7.1.1.1)+19.1.1.1

25.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс руб

7.1.1.2+(13.1.1.2-7.1.1.2)+19.1.1.2

25.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс руб

7.1.2+(13.1.2-7.1.2)+19.1.2

25.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс руб

7.2+(13.2-7.2)+19.2

25.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс руб

7.2.1+(13.2.1-7.2.1)+19.2.1

25.3.

За счет иных источников и решений

тыс руб

7.3+(13.3-7.3)+19.3

25.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс руб

7.3.1+(13.3.1-7.3.1)+19.3.1

25.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс руб

25.3.2.1+25.3.2.2

25.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс руб

7.3.2.1+(13.3.2.1-7.3.2.1)+19.3.2.1

25.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс руб

7.3.2.2+(13.3.2.2-7.3.2.2)+19.3.2.2

25.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс руб

7.3.2.2.1+(13.3.2.2.1-7.3.2.2.1)+19.3.2.2.1

25.4.

СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

25 / 24

* - только для учреждений здравоохранения

** заполняется по каждой категории работников, предусмотренной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года №1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"

*** - заполняется только по учреждениям, относящиеся к реализации постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года №1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"

КОДЫ КАТЕГОРИЙ

1

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

1.1. педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

1.2.  педагогические работники образовательных учреждений общего образования

1.3. преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

1.4.  работники  учреждений культуры

1.5. врачи

1.6. работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги

1.7. средний медицинский (фармацевтический) персонал

1.8. младший медицинский персонал

1.9. социальные работники медицинских организаций

1.10. социальные работники

2

Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

2.1. педагогические работники организаций дополнительного образования детей

3

Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года  №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

3.1.  педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

4

Отдельные категории работников, не предусмотренные Указами Президента Российской Федерации, повышение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  от 25 декабря 2015 года №1281-П «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2015 - 2018 годы)»

4.1. педагогические работники учреждений социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

4.2. педагогические работники учреждений социального обслуживания населения оказывающие социальные услуги другим категориям населения (семьям с детьми, пожилым гражданам и инвалидам)

Руководитель    _______________________________________ 

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель   ________________                 ________________________

                        (подпись)                                             (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 31
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Анализ соответствия значений средней численности работников списочного состава (без внешних совместителей) по категориям работников, предусмотренных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года №1160-П

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

№ п/п

Категории работников / Наименование ГРБС

Отчетный год

Текущий год

Очередной финансовый год

по данным ИАС «Мониторинг-Ямал» по состоянию на 1 июля текущего года

По данным планов мероприятий («дорожных карт») изменений в отраслях социальных сфер, направленных на повышение эффективности

По даныым приложения №30

Откло-
нение данных прилоежения №30 от данных 
«Дорожных
карт»

Отклонение данных приложения №30 от данных ИАС «Мониторин-Ямал»

по данным ИАС «Мониторинг-Ямал»по состоянию на 1 июля текущего года

По данным планов мероприятий («дорожных карт») изменений в отраслях социальных сфер, направленных на повышение эффективности

По даныым приложения №30

Откло-
нение данных прилоежения №30 от данных 
«Дорожных
карт»

Отклонение данных приложения №30 от данных ИАС «Мониторин-Ямал»

Всего

в т.ч.

Всего

в т.ч.

в сфере социального обслуживания населения

в сфере здровоохранения

в сфере культуры

в сфере образования

в сфере социального обслуживания населения

в сфере здровоохранения

в сфере культуры

в сфере образования

1

2

3

4

5

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6

7

8

9

10

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11

12

13

1

Наименование категории работников, предусмотренной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года №1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года»

1.1.

Всего по государственным учреждениям

1.1.1.

наименование государственного учреждения

1.2.

Всего по муниципальным образованиям

1.2.1.

наименование муниципального образования

Руководитель    _________________           _____________________

                                            (подпись)                                            (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                                                                                                   (подпись)              (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 32

Приложение N 32

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

и плановый период

Информацию о мерах поддержки (льготы, денежные  выплаты,  компенсации, меры социальной поддержки)  за счет средств  окружного бюджета  в разрезе целевых групп населения  и общественно значимых проектах

Субъект бюджетного планирования __________________________________________________________________по КСБП

Раздел  I. Информация о мерах поддержки (льготы, денежные  выплаты,  компенсации, меры социальной поддержки)  за счет средств  окружного бюджета  в разрезе целевых групп населения.

№
п/п

Вид государственной
поддержки

Правовые
основания

Размер выплаты,
руб.

Кол-во
получателей, чел.

Объем средств,
тыс.руб.

А

1

2

3

4

5

1.

Семьи и дети

1.1.

1.2.

Итого:

2.

Пенсионеры и ветераны

2.1.

2.2.

Итого:

3.

Лица с органиченными возможностями здоровья

3.1.

3.2.

Итого:

4.

Поддержка граждан направленная на улучшение жилищных условий

4.1.

4.2.

Итого:

ВСЕГО

Раздел II. Информация об общественно значимых проектах (далее - проекты).

№
п/п

Наименование
проекта

Место
реализации
проекта

Срок
реализации
проекта

Объем финансирования проекта в разрезе по годам и источникам финансирования, тыс. руб.

Показатели (индикаторы), характеризующие процесс реализации проектов, государственных программ автономного округа, муниципальных программ

Ожидаемые результаты, характеризующие итоги реализации проектов, государственных программ автономного округа, муниципальных программ

очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

Федеральный бюджет

Окружной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Федеральный бюджет

Окружной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Федеральный бюджет

Окружной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные средства

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

ВСЕГО

Руководитель __________________           _____________________

                                   (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение № 33.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет объема субвенций на очередной финансовый год и плановый период для осуществления отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по обеспечению минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

по ОКЕИ

Единица измерения: руб

№ п/п

Наименование мероприятия

Наименование показателя

Расчёт

Стоимость материального средства в соответвии с региональным стандартом, утверждённом постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2016 года №1214-П "Об утверждении регионального стандарта минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе"

Срок использования материального средства в соответвии с региональным стандартом, утверждённом постановлением Правительства ЯНАО от 23 декабря 2016 года №1214-П "Об утверждении регионального стандарта минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе"

Общий размер субвенции /Общее количество семей

в том числе:

город Салехард

город Лабытнанги

город Новый Уренгой

город Ноябрьский

город Муравленко

город Губкинский

Надымский район

Шурышкарский район

Приуральский район

Ямальский район

Тазовский район

Пуровский район

Красноселькупский район

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Количество семей, состоящих из лиц, ведущих традиционный образ жизни КМНС по состоянию на 01 января текущего года (Чтрi)

1

Приобретение товаров национального потребления (комплектов чумов и комплектующих к ним, чумовых печей, брезента, сукна, ламп и стекол к ним, кожи юфть и сыромять, сетематериалов)

(Ст × Чтрi) - расходы на приобретение товарно-материальных ценностей

Ст × Чтрi

Сдi - расходы на приобретение доски обрезной (1,5 м3)
Д - стоимость доски обрезной (1,5 м3)
Ид  - срок использования доски обрезной

Сдi =  Д × Чтрi / Ид

ТНПi - на приобретение товаров национального потребления

ТНПi = Ст × Чтрi, + Сд

2

Приобретение медицинских аптечек

МАi  - расходы на содействие в оказании медицинской помощи лицам, ведущим традиционный образ жизни (приобретение медицинских аптечек)
Нм - стоимость медицинской аптечки

МАi = Нм × Чтрi 

3

Предоставление денежных выплат на приобретение горюче-смазочных материалов для мини-электростанций

ГСМi - расходы на содействие энергообеспечению семей, ведущих кочевой образ жизни (предоставление денежных выплат на приобретение горюче-смазочных материалов для мини-электростанций)
Х - стоимость горюче-смазочных материалов

ГСМi = Х ×Чтрi

4

Приобретение мини-электростанций

Мэсi - расходы на техническое оснащение традиционных видов хозяйственной деятельности (приобретение мини-электростанций)
Сэ - стоимость мини-электростанции
Имэс - срок использования мини-электростанции

Мэсi = Сэ x Чтрi / Имэс

5

Приобретение бензопил

Бпi  - расходы на техническое оснащение традиционных видов хозяйственной деятельности (приобретение бензопил)
Сб - стоимость бензопилы
Пер - срок использования бензопилы

Бпi = Сб x Чтрi / Пер

ИТОГО

Руководитель   _________________           _____________________

                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 33.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет объема субвенций на очередной финансовый год и плановый период для осуществления отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня образования коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

по ОКЕИ

Единица измерения: руб

№ п/п

Наименование мероприятия

Расчёт

Стоимость обучения в соответсвии с  постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 сентября 2012 года № 826-П "Об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан из числа коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа"

Всего

в том числе:

город Салехард

город Лабытнанги

город Новый Уренгой

город Ноябрьский

город Муравленко

город Губкинский

Надымский район

Шурышкарский район

Приуральский район

Ямальский район

Тазовский район

Пуровский район

Красноселькупский район

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Оз - Возмещение расходов на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения) лицам из числа КМНС

численность лиц из числа КМНС, проживающих на территории соответсвующего МО, имеющих и использующих право на образование, чел. (Нв)

-

Объём средств Оз = Ов x Hв

2

Осi - Выплата дополнительных социальных стипендий студентам из числа малоимущих семей КМНС, обучающимся по имеющим государственную акредитацию образовательным программам в образовательных организациях высшего образования

численность студентов, чел. (Чс)

Объём средств Осi = Ос x Чс

3

Оп - Оплата проживания в общежитиях (возмещение расходов по найму жилого помещения) студентам из числа малоимущих семей КМНС, обучающимся по имеющим государственную акредитацию образовательным программам в образовательных организациях высшего образования

численность студентов, чел. (Поб)

Объём средств Оп = Ооб x Поб

ИТОГО

Руководитель   _________________           _____________________

                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

[1] за исключением планирования расходов на поддержку отраслей производственной сферы и на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа.