ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2014-2016 ГОДЫ»



1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

ХYДОО АЖАХЫН БОЛОН ЭДЕЭ ХООЛОЙ ЯАМАН

ПРИКАЗ

ЗАХИРАЛТА

ОТ 20 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 73

город Улан-Удэ

Улан-Удэ хото

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2014 – 2016 ГОДЫ»

Администрация Главы Республики Бурятия и

Правительства Республики Бурятия.

Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия –

номер государственной регистрации: от 08 июля 2014 года № 032014165

Изменения в редакции приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия:

НГР ru04000201400643 (от 22.08.2014 № 98)

НГР ru04000201401208 (от 08.12.2014 № 149)

НГР ru04000201500226 (от 31.03.2015 № 33)

НГР ru04000201500911 (от 09.10.2015 № 145)

НГР ru04000201501316 (от 18.12.2015 № 186)

НГР ru04000201600533 (от 21.06.2016 № 93)

НГР ru04000201600813 (от 14.09.2016 № 141)

НГР ru04000201601198 (от 06.12.2016 № 179)

В целях реализации Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 №102, в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в Республике Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.04.2014 №176

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2014-2016 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.О. министра

Ю.Г. Дагданова

_____________

Исп.: Аюрова Э.Б. Тел.: 55-29-57

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Бурятия

от 20 июня 2014 г.  № 73

В редакции приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия:

НГР ru04000201400643 (от 22.08.2014 № 98)

НГР ru04000201401208 (от 08.12.2014 № 149)

НГР ru04000201500226 (от 31.03.2015 № 33)

НГР ru04000201500911 (от 09.10.2015 № 145)

НГР ru04000201501316 (от 18.12.2015 № 186)

НГР ru04000201600533 (от 21.06.2016 № 93)

НГР ru04000201600813 (от 14.09.2016 № 141)

НГР ru04000201601198 (от 06.12.2016 № 179)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие молочного скотоводства и увеличение

производства молока в Республике Бурятия на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы

«Развитие молочного скотоводства и увеличение

производства молока в Республике Бурятия на 2014-2016 годы»

Наименование исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия – разработчика ведомственной целевой программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (далее – Министерство)

Наименование ведомственной целевой программы     

Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2014-2016 годы» (далее - Программа)                                              

Наименование государственной программы

Республики Бурятия и

подпрограммы государственной программы Республики Бурятия    

Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 №102 (в ред. Постановлений Правительства от 10.12.2013 №644, от 03.04.2014 №153) «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия».

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

Номер и дата приказа об утверждении ведомственной целевой программы

Утверждена Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 20.06.2014 № 73

Цель и задачи ведомственной целевой программы

Удовлетворение нужд населения Республики Бурятия в молоке.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота;      

- создание условий для технического и технологического перевооружения отрасли молочного скотоводства                   

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы     

Показатели Программы:

- производство молока в сельскохозяйственных организациях: в 2014 г. - 14,9 тыс. тонн, в 2015 г. - 11,0 тыс. тонн*, в 2016 г. - 11,2 тыс. тонн*;

- производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей: в 2014 г. - 6,5 тыс. тонн, в 2015 г. - 6,5 тыс. тонн*, в 2016 г. - 6,8 тыс. тонн*.

_______________             

*Справочно в связи с «чрезвычайной ситуацией» (распоряжение Правительства Республики Бурятия от 21.07.2015 № 449-р)

Раздел в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 18.12.2015 № 186

Характеристика программных мероприятий     

Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели:

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород;

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для молочных ферм;

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов в молочном скотоводстве

Раздел в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 22.08.2014 № 99

Раздел в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 18.12.2015 № 186

Сроки реализации

2014 - 2016 годы

Объем и источники     
финансирования

Объем финансирования на реализацию Программы на
период 2014 - 2016 гг. составляет в ценах соответствующих лет 167,50178 млн. руб., в том числе:

за счет республиканского бюджета - 60,9249 млн. руб.,
в том числе по годам в 2014 г. - 10,8135 млн. руб., в
2015 г. - 21,6219 млн. руб., в 2016 г. - 28,4895 млн. руб.;

за счет внебюджетных источников* - 106,57688 млн.
руб., в том числе по годам в 2014 г. - 16,16 млн. руб.,

2015 г. - 50,0 млн. руб., 2016 г. - 40,41688 млн. руб.

Раздел в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 06.12.2016 № 179

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели ее социально-экономической эффективности

- производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2016 г. - 11,2 тыс. тонн;

- производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2016 г. - 6,8 тыс. тонн;

- численность населения, занятого в отрасли молочного скотоводства в 2016 г. - 750 человек».

Раздел в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 18.12.2015 № 186

_______________

*Справочно.

**Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов.

1. Обоснование проблемы, на решение которой

направлена Программа

Проблема увеличения молочной продуктивности животных и производства высококачественных продуктов продолжает оставаться очень острой. 

Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.

Повышение эффективности отрасли должно происходить путем развития в республике молочного скотоводства, использования прогрессивной техники и технологий, укрепления кормовой базы, повышения квалификации кадров, обеспеченности отрасли трудовыми, материально-техническими, финансовыми ресурсами и проведения других мероприятий.

Абзац в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 22.08.2014 № 99

Таблица 1

Анализ состояния молочного скотоводства в Республике Бурятия

№№

п/п

Наименование

показателей

Ед. изм.

Значения показателей

по годам:

2011

2012

2013

1.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях

тыс. тонн

16,3

16,9

16,7

2.

Производство молока в К(Ф)Х и ИП

тыс. тонн

8,3

8,3

7,3

3.

Численность поголовья молочных коров 

в сельскохозяйственных организациях

тыс. гол.

4,7

4,8

4,8

4.

Численность поголовья молочных коров

в К(Ф)Х и ИП

тыс. гол.

5,7

5,7

5,5

В 2013 году сложились неблагоприятные для роста и развития сельскохозяйственных культур агрометерологические условия. Отсутствие эффективных осадков, высокая дневная температура воздуха и почвы обусловили возникновение почвенной засухи. По этой причине летние пастбища и сенокосы не имели продуктивного травостоя, в связи, с чем произошло сокращение объемов производства молока во всех категориях хозяйств.

Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе научно обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока Республика Бурятия располагает всеми необходимыми предпосылками:

- обеспеченность трудовыми ресурсами;

- наличие земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов.

Главными сдерживающими факторами устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

- малая численность скота высокопродуктивных пород;

- низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием;

- отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в республике возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;

- низкий уровень товарности молока в ЛПХ, которые производят более 80 % от общего объема производства молока;

- недостаточный уровень продуктивности скота, что связано с низким уровнем сбалансированности кормов и селекционно-племенной работы.

Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:

- урегулирование экономических отношений в цепочке «сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля»;

- государственная поддержка молочного скотоводства.

Объективная необходимость государственной поддержки развития молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

- социальной значимостью производства молока как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

- необходимостью технологической модернизации существующих ферм и строительства новых ферм для коров и молодняка.

На решение указанных проблем и направлена Программа.

В результате реализации мероприятий Программы улучшится социальная обстановка на селе, вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест.

Одним из приоритетных направлений аграрной политики Республики Бурятия остается социальное развитие сельских территорий.

Республика Бурятия принимает активное участие в реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года».

В 2013 году выдано 124 свидетельства о предоставлении социальных выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в том числе 49 свидетельств, для молодых семей и молодых специалистов, обеспечен ввод 8,1 тыс. кв. метров жилья, в т.ч. 2,6 для молодых семей молодых специалистов.

В рамках мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, в сельской местности было построено 5 фельдшерско-акушерских пункта.

В рамках мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности за счет всех источников финансирования, в том числе с привлечением средств внебюджетных источников, было введено 16,4 км локальных водопроводов.

В рамках реализации пилотного проекта комплексной компактной застройки и благоустройства с. Петропавловка Джидинского района в 2013 году построен стадион на 3000 мест, осуществлено перевооружение центральной котельной и строительство 4,5 км электрических сетей.

В Государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102, предусмотрено продолжение реализации мероприятий по социальному развитию села в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

В 2014 году запланировано обеспечить ввод 6,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе 2,3 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов, продолжится реализация проекта комплексная компактная застройка с.Петропавловки, планируется осуществить строительство инженерных сетей водоснабжение, теплоснабжение и канализации.

В рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности планируется ввести 3,45 км локальных водопроводов.

Мероприятия Программы разработаны с учетом схемы территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы – удовлетворение нужд населения Республики Бурятия в молоке.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота;      

- создание условий для технического и технологического перевооружения отрасли молочного скотоводства.                   

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

и целевые индикаторы

Результаты реализации Программы определяются показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости (основные целевые индикаторы приведены в таблице 2).

В период реализации Программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения республики молоком.

Реализация Программы предусматривает рациональное и сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов (земли, рабочей силы, кормовых угодий и др.), технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Таблица 2

Таблица в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 18.12.2015 № 186

Основные целевые индикаторы Программы

№№

п/п

Наименование

показателей

Ед. изм.

Значения показателей

по годам:

2014

2015*

2016*

1.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях

тыс. тонн

14,9

11,0

11,2

2.

Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

6,5

6,5

6,8

    _______________

*Справочно в связи с «чрезвычайной ситуацией» (распоряжение Правительства Республики Бурятия от 21.07.2015 № 449-р)».

Финансирование Программы в полном объеме обеспечит решение задач и достижение целевых индикаторов, что позволит увеличить:

- производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП до 18,0 тыс. тонн в 2016 году;

Абзац 6 утратил силу. Приказ Министерства сельского хозяйства  продовольствия Республики Бурятия от 18.12.2015 № 186

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для решения основных задач Программы разработан комплекс программных мероприятий:

4.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение крупного рогатого скота молочных пород.

Абзац в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 22.08.2014 № 99

Таблица 3

Таблица в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 06.12.2016 № 179

Потребность в финансировании на 2014-2016 годы

№

№

п/п

Направления и источники финансирования

Испол­

нители

Потребность в финансировании по годам, млн. руб.

2014

2015

2016

1.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород из республиканского бюдже­та

Минсель­

хозпрод

РБ

3,1185

20,6509

18,9158

04

2.

Средства из внебюджетных источ­ников*

Сельхоз-

товаро-

произво­

дители

0,86

48,058

21,0175

6

*Справочно

4.2. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для молочных ферм.

Таблица 4

Таблица в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 06.12.2016 № 179

Потребность в финансировании на 2014-2016 годы

№

№

п/п

Направления и источники финансирования

Испол­

нители

Потребность в финансировании по годам, млн. руб.

2014

2015

2016

1.

Субсидии на возмещение части за­трат на приобретение технологиче­ского оборудования, спецавто- транспорта для молочных ферм из республиканского бюджета

Минсель­

хозпрод

РБ

0,5124

0

6,30263

1

2.

Средства из внебюджетных источ­ников*

Сельхоз-

товаро-

произво­

дители

1,0

0

12,2799

2

*Справочно

4.3. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов в молочном скотоводстве.

Таблица 5

Таблица в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 06.12.2016 № 179

Потребность в финансировании на 2014-2016 годы

№

№

п/п

Направления и источники финансирования '

Испол­

нители

Потребность в финансировании по годам, млн. руб.

2014

2015

2016

1.

Субсидии на возмещение части за­трат на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов в молочном скотоводстве из рес­публиканского бюджета

Минсель­

хозпрод

РБ

7,1826

0,971

3,27106

5

2.

Средства из внебюджетных источ­ников*

Сельхоз-

товаро-

произво­

дители

14,3

1,942

7,1194

*Справочно

5. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы с 2014 - 2016 гг.

В таблице 6 представлены мероприятия, сроки и ответственные исполнители работ, выполняемых в рамках реализации Программы, Программа реализуется в 1 этап.

Таблица 6

График реализации программных мероприятий

№№

п/п

Мероприятия

Ответственные

исполнители

Срок   
исполнения

1.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение крупного рогатого скота молочных пород

Минсельхозпрод РБ,

Сельхозтоваропроизводители

2014 - 2016 гг.

2.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для молочных ферм

Минсельхозпрод РБ,

Сельхозтоваропроизводители

2014 - 2016 гг.

3.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов в молочном скотоводстве

Минсельхозпрод РБ,

Сельхозтоваропроизводители

2014 - 2016 гг.

6. Социально-экономическая и экологическая

эффективность Программы, оценка рисков ее реализации

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы позволит обеспечить занятость населения  в данной отрасли до 1800 рабочих мест.

Таблица 7

Таблица в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 18.12.2015 № 186

Показатели социально-экономической

эффективности реализации Программы

№№ п/п

Наименование

показателей

Ед.

изм.

Значения показателей

по годам: *

%

2016 г.

к 2013 г.

2013

2014

2015

2016

1.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

24,0

21,4

17,5

18,0

75,0

2.

Товарность производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

%

56,0

55,8

67,7

65,7

117,3

3.

Средняя цена 1 тонны реализованного молока

тыс. руб.

14,6

16,5

16,8

17,0

116,4

4.

Выручка от реализации продукции молочного скотоводства

млн. руб.

196,2

197,1

199,0

201,0

102,4

5.

Начисление налогов

             

млн. руб.

9,6

10,2

10,5

11,0

114,5

6.

Численность населения, занятого

в отрасли молочного скотоводства

чел.

650

680

720

750

115,4

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.

Оценка рисков реализации Программы

1. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей из собственных и заемных средств;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;

- неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

- неблагоприятные погодно-климатические условия (засуха).

Абзац введен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 18.12.2015 № 186

б) внутренние риски:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

2. Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.

7. Оценка эффективности расходования

бюджетных средств по Программе

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Таблица 8

Таблица в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 06.12.2016 № 179

Расчет эффективности расходования бюджетных средств

№

№

п/п

Наименование

показателей

Ед.

изм.

Значения показателей по годам:

2014

2015

2016

1.

Ежегодный прирост выручки от реализации продукции молочного скотоводства (ВП)

млн.

руб.

0,9

1,9

2,0

2.

Финансирование на продукцию (Ф)

из республиканского бюджета (Ф б.)

млн.

руб.

10,8135

21,6219

28,4895

из внебюджетных источников*

млн.

руб.

16,16

50,0

40,4168

8

3.

Показатели

эффективности

Э общ.

%

3,3

2,6

2,9

Эб.

%

8,3

8,7

7,0

_______________

*Справочно.

8. Методика оценки эффективности расходования

бюджетных средств по Программе

Эффективность расходования финансовых средств определяли по соотношению конечных результатов  Программы  и  затрат  на  ее  реализацию по коэффициенту Э общ., который показывает  соотношение основного  индикатора (ежегодный прирост выручки от реализации продукции молочного скотоводства) к общему объему финансирования по формуле:

Э общ. = ВП/Ф x 100, где:

Э общ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ВП - ежегодный  прирост  выручки от реализации продукции молочного скотоводства;

Ф - объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы 8, значение коэффициента Э общ., составляет в 2014г. – 3,3%, в 2015г. – 2,6 %, в 2016г. – 2,9%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать достаточно высоким показателем.

В редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 21.06.2016 № 93

В редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 06.12.2016 № 179

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе рассчитана по формуле:

Э б. = ВП/Фб. x 100, где:

Э б. – планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе;

ВП - ежегодный  прирост  выручки от реализации продукции молочного скотоводства;

Фб. - объем финансирования из республиканского бюджета.

Среднеарифмитическая эффективность использования бюджетных средств Эб. составляет 7,0%.

В редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 21.06.2016 № 93

В редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 06.12.2016 № 179

Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы через 3 - 4 года, так как  продуктивное  долголетие коров  укладывается в эти сроки.

Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, поскольку будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов путем заложения деградированной пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий, внесения органических удобрений.

В редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 31.03.2015 № 33

9. Обоснование объемов бюджетных ассигнований

на реализацию Программы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет республиканского бюджета и привлечения средств из внебюджетных источников.

Объем средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан с учетом:

а) средних цен на молодняк крупного рогатого скота молочных пород в 2013 году внутри страны;

Абзац в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 22.08.2014 № 99

б) средних по республике производственных издержек на производство молока;

в) средних цен на кормозаготовительную технику в 2013 году;

г) оценок потребных в технологическом оборудовании для молочных ферм и закупки молодняка крупного рогатого скота (по заявкам сельскохозяйственных товаропроизводителей).

Абзац в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 22.08.2014 № 99

Для реализации данной Программы планируется дополнительное финансирование из федерального бюджета, размер уровня софинансирования утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год.

Ожидаемый уровень софинансирования из федерального бюджета на 2014 год составляет 72,89%, согласно Распоряжения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14.03.2014 №19-р.

В рамках Программы планируется предоставление субсидий по следующим направлениям:

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород;

Абзац в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 22.08.2014 № 99

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для молочных ферм;

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов в молочном скотоводстве.

Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

Таблица в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 06.12.2016 № 179

Ресурсное обеспечение Программы

№

№

п/п

Наименование

мероприятий

Источники

финансирова­

ния

Объемы финансирования по годам, млн. руб.:

Всего, млн. руб.

2014

2015

2016

1.

Субсидии на воз­мещение части за- ■ пят на птшобоете-

Республикан­

ский

бюджет

3,1185

20,6509

18,915804

42,685204

няе молодняка крупного рогатого снопа молочных по- тщ

Внебюджетные

источники*

0,86

48,058

21,01756

69,93556

2.

г”"

ГуАпдин на воз- шрше части за­трат на приобрете­ние технологиче­ского оборудования, сов^потранспорта ли ммочных ферм

Республикан­

ский

бюджет

0,5124

0

6,302631

6,815031

Внебюджетные

источники*

1,0

0

12,27992

13,27992

3.

Субсидии на воз­врат на приобрете­ние техники для за­готовки и приготов­лена шормов в мо- аши скотоводст­ве

Республикан­

ский

бюджет

7,1826

0,971

3,271065

11,424665

Внебюджетные

источники*

14,3

1,942

7,1194

23,3614

Итого:

Республикан­

ский

бюджет

10,8135

21,6219

28,4895

60,9249

Внебюджетные

источники*

16,16

50,0

40,41688

106,57688

*Справочно

10. Описание системы управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы:

- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия заключает в установленном порядке с участниками Программы соглашения о реализации мероприятий Программы, в которых предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников (средств сельхозтоваропроизводителей), республиканского бюджета, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Бурятия.

________________

1

Приложение утратило силу. Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 18.12.2015 № 186