ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2013-2015 ГОДЫ



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

П Р И К А З

от 20 сентября  2012 г.   № _293-п_

г. Горно-Алтайск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2013-2015 ГОДЫ

{Утратил силу:

На основании пункта 1 части 1 статьи 41 Закона Республики Алтай от 05.03.2008г. № 18-РЗ; НГР:ru02000200800051}

(Нормативный правовой акт утрачивает юридическую силу в случае истечения срока действия.)

{Изменения:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 05.08.2013 N 199/1-п; НГР:ru02000201301068;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 29.08.2013 N 210-п; НГР:ru02000201300632;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 130-п; НГР:ru02000201400319;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 133-п; НГР:ru02000201400322;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 136-п; НГР:ru02000201400324;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 137-п; НГР:ru02000201400442;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 11.06.2014 N 181-п; НГР:ru02000201400810;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 20.06.2014 N 196-п; НГР:ru02000201400816;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31.12.2014 N 340-п; НГР:ru02000201401197;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 16.01.2015 N 5-п; НГР:ru02000201500005;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 30.06.2015 N 173-п; НГР:ru02000201500603;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 13.07.2015 N 185-п; НГР:ru02000201500660;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 16.07.2015 N 189-п; НГР:ru02000201500683;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 05.08.2015 N 209-п; НГР:ru02000201500725;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 25.11.2015 N 294-п; НГР:ru02000201501235;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 25.11.2015 N 295-п; НГР:ru02000201501236;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 25.11.2015 N 296-п; НГР:ru02000201501237;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 25.11.2015 N 298-п; НГР:ru02000201501239;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 02.12.2015 N 309-п; НГР:ru02000201501305;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 29.12.2015 N 349-п; НГР:ru02000201501508;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 29.12.2015 N 350-п; НГР:ru02000201501509;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 29.12.2015 N 351-п; НГР:ru02000201501510;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 29.12.2015 N 352-п; НГР:ru02000201501511}

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 26 сентября 2005 года № 174,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить ведомственные целевые программы:

-  ВЦП «Сохранение национального культурного наследия Республики Алтай на 2013-2015 годы»;

- ВЦП «Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг на 2013-2015 годы»;

- ВЦП «Расширение спектра культурно - досуговых услуг в Республике Алтай на 2013-2015 годы»;

{Изменения:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 133-п; НГР:ru02000201400322}

- ВЦП «Повышение уровня и качества профессионального образования в сфере культуры  на 2013-2015 годы»;

- ВЦП «Сохранение и развитие народных художественных промыслов Республики Алтай на 2013-2015 годы».

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 130-п; НГР:ru02000201400319

2. Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 30.11.2011 г. № 312 «Об утверждении ведомственных целевых программ» считать утратившим силу с 01.01.2013 года.

3. Сведения за 2013 год указаны справочно в аналитических целях.

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 20.06.2014 N 196-п; НГР:ru02000201400816}

Министр                                                                                                    В.Е. Кончев

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Министра культуры

Республики Алтай

№ 293-п«20» сентября 2012 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  «СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2013-2015 ГОДЫ»

Горно-Алтайск

2013 г.

1. ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2013-2015 ГОДЫ»

{Изменения:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 136-п; НГР:ru02000201400324}

Наименование разработчика ведомственной целевой программы

Министерство культуры Республики Алтай

Наименование государственной программы Республики Алтай

Развитие культуры

Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай

Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия

Наименование ведомственной целевой программы

Сохранение национального культурного наследия Республики Алтай на 2013-2015 годы (далее – Программа)

Цель и задачи ведомственной целевой программы

Цель программы:

Сохранение и развитие национального культурного наследия Республики Алтай

Задачи Программы:

1. Обеспечение сохранности памятников истории и культуры на территории Республики Алтай.

2. Обеспечение сохранности и развития музейного дела и литературного наследия народов Республики Алтай.

3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия.

Целевые показатели ведомственной целевой программы

              Показатель цели:

1) доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Алтай, %;

2) доля государственных услуг (работ), оказанных в соответствии со стандартами качества, в общем количестве государственных услуг (работ), %;

Показатели задачи 1:

3) число объектов, представляющих историко-культурную ценность, выявленных на территории Республики Алтай, ед.;

4) доля составленной учетной документации на вновь выявленные объекты культурного наследия от общего количества составленной учетной документации, %;

              Показатели задачи 2:

5) количество выставочных проектов, осуществляемых в музее, ед.;

6) доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов, %;

7) количество экземпляров, изданных БУ РА «Литературно-издательским Домом «Алтын-Туу» на 100 тыс. населения, экз.;

              Показатели задачи 3:

8) доля работников в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия, прошедших повышение квалификации, от общего числа работников, %;

9) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия и средней заработной платы в Республике Алтай, %;

10) соотношение средней заработной платы научных сотрудников государственных учреждений культуры Республики Алтай в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия и средней заработной платы в Республике Алтай, %

Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы                         

              Основными мероприятиями Программы являются:

                            1. паспортизация объектов культурного наследия;

              2. предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

              3. согласование и выдача разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

4. организация проведения историко-культурных экспертиз в отношении объектов культурного наследия;

5. оформление охранных обязательств собственника объектов культурного наследия федерального значения;

6. предоставление музейных услуг;

7. подготовка и выпуск печатной продукции любого вида, направленной на сохранение и развитие алтайского языка и национальной алтайской литературы;

8. переобучение, повышение квалификации кадров;

9. повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597.

Сроки реализации ведомственной целевой программы

2013 – 2015 годы

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

Объем средств на реализацию Программы на весь период реализации составит 159 709,4 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 57 454,3 тыс. рублей,

2014 год - 51 107,0 тыс. рублей,

2015 год - 51 148,1 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

объем средств на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 139 916,8 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 48 568,6 тыс. рублей,

2014 год - 45 674,1 тыс. рублей,

2015 год - 45 674,1 тыс. рублей.

объем средств на реализацию Программы за счет средств федерального бюджета составит  5 483,4 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 2 116,5 тыс. рублей,

2014 год - 1 662,9 тыс. рублей (справочно), 

2015 год - 1 704,0 тыс. рублей (справочно).

объем средств на реализацию Программы за счет средств внебюджетных источников составит  14 309,2 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 6 769,2 тыс. рублей,

2014 год - 3 770,0 тыс. рублей (справочно),

2015 год - 3 770,0 тыс. рублей (справочно)».

2) Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«Объем средств на реализацию Программы на весь период реализации составит 159 709,4 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 57 454,3 тыс. рублей,

2014 год - 51 107,0 тыс. рублей,

2015 год - 51 148,1 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

объем средств на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 139 916,8 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 48 568,6 тыс. рублей,

2014 год - 45 674,1 тыс. рублей,

2015 год - 45 674,1 тыс. рублей.

объем средств на реализацию Программы за счет средств федерального бюджета составит  5 483,4 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 2 116,5 тыс. рублей,

2014 год - 1 662,9 тыс. рублей (справочно),

2015 год - 1 704,0 тыс. рублей (справочно).

объем средств на реализацию Программы за счет средств внебюджетных источников составит  14 356,1 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 6 769,2 тыс. рублей,

2014 год - 3 770,0 тыс. рублей (справочно),

2015 год - 3 770,0 тыс. рублей (справочно).

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству культуры Республики Алтай на соответствующий финансовый год.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможности республиканского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 136-п; НГР:ru02000201400324}

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы

              В результате реализации Программы к 2015 году планируется достижение следующих значений:

1) доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Алтай составит 4,7 %;

2) доля государственных услуг (работ), оказанных в соответствии со стандартами качества, в общем количестве государственных услуг (работ) - 100 %;

3) число объектов, представляющих историко-культурную ценность, выявленных на территории Республики Алтай - 79 ед.;

4) доля составленной учетной документации на вновь выявленные объекты культурного наследия от общего количества составленной учетной документации - 28 %;

5) количество выставочных проектов, осуществляемых в музее - 41 ед.;

6) доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов - 0,3 %;

7) количество экземпляров, изданных БУ РА «Литературно-издательским Домом «Алтын-Туу» на 100 тыс. населения - 1800 экз.;

8) доля работников в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия, прошедших повышение квалификации, от общего числа работников - 15 %;

9) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия и средней заработной платы в Республике Алтай - %;

10) соотношение средней заработной платы научных сотрудников государственных учреждений культуры Республики Алтай в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия и средней заработной платы в Республике Алтай - %.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Настоящая Программа руководствуется Федеральным Законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ,  Законом  Республики Алтай от 16 сентября 2003г.  №14-16 «Об охране объектов культурного наследия в Республике Алтай», постановлением Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года №53 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».

Одной из основных целей, стоящих перед современным обществом  является сохранение и популяризация историко-культурного  наследия народов Российской Федерации. Необходимо принципиально четко и в кратчайшие сроки проводить работы направленные на обеспечение сохранности и изучения памятников истории и культуры. Проводить и расширять информационный и экскурсионный доступ населения к лучшим образцам историко-культурного наследия, производить стимулирование граждан и организаций в работе над сохранением и популяризацией историко-культурного наследия. Также необходимо совершенствовать правовую базу для оперативного предотвращения посягательств на памятники истории и культуры.

С каждым годом в Республике Алтай фиксируется статистика разрушений памятников истории и культуры. В каждом отдельном случае тому виной либо человеческий фактор вандализма,  либо природные стихии. Наряду с этим фиксируются и вновь открытые  памятники истории и культуры. До сих пор неизвестно точное количество памятников истории и культуры на территории Республики Алтай, поэтому появляется необходимость в создании свода памятников, находящихся на территории Республики Алтай, а также проводить работу по подготовке к включению их в государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации.  

Представленные в Программе мероприятия также способствуют сохранению объектов культурного наследия от разрушений и выявлению новых памятников, постановке вновь выявленных памятников на государственный учет.

Неоценима роль музеев в современной жизни общества.

Основа музея - это, прежде всего, тщательно отобранная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, полностью поставленная на службу посетителю в понятных комфортных для него формах музейной коммуникации. Музей  осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительскую, досуговую, а также документирования и хранения информации о музейных предметах и музейных коллекциях.

Музейное дело в Республике Алтай нуждается в плановой модернизации, форматировании под актуальные процессы развития региона. При этом не должна быть упущена его вневременная задача – сохранение культурного наследия в специфическом формате существования музейных фондов.

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить сохранение и пополнение музейных фондов в музее и его филиалах, создать современные экспозиции при условии удовлетворения интересов музейного сообщества, внедрить новые информационные технологии в деятельности музеев и осуществить ремонтно-реставрационные работы зданий, в которых в настоящее время располагаются музеи.

Книга – один из основных факторов, определяющих уровень цивилизованного общества, материальное  воплощение художественной и научной мысли, способствующей формированию и укреплению духовности, менталитета, сохранению и развитию  языка каждого народа. Являясь могучим средством  воздействия на сознание людей, она играет огромную роль в сохранении и приумножении их интеллектуального и духовного богатства. Интерес к книге, ее востребованность является показателем образованности общества, его культурного облика.

Реализация данной Программы обеспечит сохранение и развитие алтайской  художественной и детской, переводной литературы развитию и обогащению литературного, государственного языка,  развитие литературно- издательских взаимосвязей межрегионального и международного характера.

И наконец, мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей развития сферы культуры, немаловажными являются обновление квалификационных требований, переобучение, повышение квалификации работников учреждений культуры. Следовательно, необходимость реализации данного мероприятия также важна. 

Программа является основным мероприятием подпрограммы «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 31 августа 2012 года № 217, и направлена на сохранение и развитие национального культурного наследия Республики Алтай.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель программы:

Сохранение и развитие национального культурного наследия Республики Алтай.

Задачи программы:

1. Обеспечение сохранности памятников истории и культуры на территории Республики Алтай;

2. Обеспечение сохранности и развития музейного дела и литературного наследия народов Республики Алтай.

3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере музейного дела, охраны памятников истории и культуры.

              Сроки реализации Программы – 2013-2015 годы.

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы к 2015 году планируется достижение следующих значений:

1) доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Алтай составит 4,7 %;

2) доля государственных услуг (работ), оказанных в соответствии со стандартами качества, в общем количестве государственных услуг (работ) - 100 %;

3) число объектов, представляющих историко-культурную ценность, выявленных на территории Республики Алтай - 79 ед.;

4) доля составленной учетной документации на вновь выявленные объекты культурного наследия от общего количества составленной учетной документации - 28 %;

5) количество выставочных проектов, осуществляемых в музее - 41 ед.;

6) доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов - 0,3 %;

7) количество экземпляров, изданных БУ РА «Литературно-издательским Домом «Алтын-Туу» на 100 тыс. населения - 1800 экз.;

8) доля работников в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия, прошедших повышение квалификации, от общего числа работников - 15 %;

9) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия и средней заработной платы в Республике Алтай - %;

10) соотношение средней заработной платы научных сотрудников государственных учреждений культуры Республики Алтай в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия и средней заработной платы в Республике Алтай - %.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Порядок (формула) расчета целевого показателя

Периодичность

Цель: Сохранение и развитие национального культурного наследия Республики Алтай

1.

Доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Алтай

%

Ох = Оегр/Ора*100, где

Оегр - общее количество объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, ед.;

Ора - общее количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Алтай, ед.

не менее 2 раз в год

2

Доля государственных услуг (работ), оказанных в соответствии со стандартами качества, в общем количестве государственных услуг (работ)

%

Отчеты по выполнению государственных заданий

не менее 2 раз в год

Задача 1: Обеспечение сохранности памятников истории и культуры на территории Республики Алтай

3

Число объектов, представляющих историко-культурную ценность, выявленных на территории Республики Алтай

Ед.

Отчеты по выполнению государственных заданий

не менее 2 раз в год

4

Доля составленной учетной документации на вновь выявленные объекты культурного наследия от общего количества составленной учетной документации

%

Дх = Дн/До*100, где

Дн - общее количество составленной учетной документации на вновь выявленные объекты культурного наследия, шт.;

До - общее количество составленной учетной документации на выявленные объекты культурного наследия, шт.

не менее 2 раз в год

Задача 2: Обеспечение сохранности и развития музейного дела и литературного наследия народов Республики Алтай

5

Количество выставочных проектов, осуществляемых в музее

Ед.

Отчеты по выполнению государственных заданий

не менее 2 раз в год

6

Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов

%

Мх = Мц/Мо*100, где

Мц - общий объем цифровых изображений музейных предметов, шт.;

Мо - общий объем музейных фондов, шт.

не менее 2 раз в год

7

Количество экземпляров, изданных БУ РА «Литературно-издательским Домом «Алтын Туу» на 100 тыс. населения

Шт.

Эх = Э/Н/100000, где

Э - количество экземпляров, изданных БУ РА «Литературно-издательским Домом «Алтын Туу», шт.;

Н - общая численность населения Республики Алтай, чел.

не менее 2 раз в год

Задача 3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия

8

Доля работников в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия, прошедших повышение квалификации, от общего числа работников

%

Рх = Ркв/Р*100, где

Ркв - общая численность работников в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия, прошедших повышение квалификации, чел.;

Р - общая численность работников, чел.

не менее 2 раз в год

9

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия и средней заработной платы в Республике Алтай

%

Х=ЗПб/ЗПэ*100, где

ЗПб - средняя заработная плата работников учреждений культуры в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия, руб.;

ЗПэ - средняя заработная плата по экономике в Республике Алтай, руб. 

не менее 2 раз в год

10

Соотношение средней заработной платы научных сотрудников государственных учреждений культуры Республики Алтай в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия и средней заработной платы в Республике Алтай

%

Х=ЗПн.с./ЗПэ*100, где

ЗПн.с. - средняя заработная плата научных сотрудников государственных учреждений культуры Республики Алтай в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия, руб.;

ЗПэ - средняя заработная плата по экономике в Республике Алтай, руб. 

Ожидаемые результаты реализации программы приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

                            Основными мероприятиями Программы являются:

                            1. паспортизация объектов культурного наследия;

              2. предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

              3. согласование и выдача разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

4. организация проведения историко-культурных экспертиз в отношении объектов культурного наследия;

5. оформление охранных обязательств собственника объектов культурного наследия федерального значения;

6. предоставление музейных услуг;

7. подготовка и выпуск печатной продукции любого вида, направленной на сохранение и развитие алтайского языка и национальной алтайской литературы;

8. переобучение, повышение квалификации кадров;

9. повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597;

10. повышение заработной платы научных сотрудников государственных культуры учреждений Республики Алтай по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597.

Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Порядок (формула) расчета целевого показателя

Периодичность

Цель: Сохранение и развитие национального культурного наследия Республики Алтай

Задача 1: Обеспечение сохранности памятников истории и культуры на территории Республики Алтай

Мероприятие 1.1. Паспортизация объектов культурного наследия

1

Количество выданных паспортов объектов культурного наследия

Шт.

Отчеты по выполнению государственных заданий

не менее 2 раз в год

2

Доля паспортизированных объектов культурного наследия от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Алтай

%

Ох = Оп / О * 100, где

Оп - общее количество паспортизированных объектов культурного наследия, ед.;

О - общее количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Алтай, ед.

не менее 2 раз в год

Мероприятие 1.2. Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации

3

Количество письменных обращений граждан о предоставлении информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации

Шт.

Отчеты по выполнению государственных заданий

не менее 2 раз в год

4

Количество подготовленных и выданных заключений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению

Шт.

Отчеты по выполнению государственных заданий

не менее 2 раз в год

Мероприятие 1.3. Согласование и выдача разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ

5

Количество выданных разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ

Шт.

Отчеты по выполнению государственных заданий

не менее 2 раз в год

6

Количество согласований проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ

Шт.

Отчеты по выполнению государственных заданий

не менее 2 раз в год

Мероприятие 1.4. Организация проведения историко-культурных экспертиз в отношении объектов культурного наследия

7

Количество историко-культурных экспертиз в отношении объектов культурного наследия

Ед.

Отчеты по выполнению государственных заданий

не менее 2 раз в год

Мероприятие 1.5. Оформление охранных обязательств собственника объектов культурного наследия федерального значения

8

Количество оформленных охранных обязательств собственника объектов культурного наследия федерального значения

Шт.

Отчеты по выполнению государственных заданий

не менее 2 раз в год

Задача 2. Обеспечение сохранности и развития музейного дела и литературного наследия народов Республики Алтай

Мероприятие 2.1. Предоставление музейных услуг

9

Количество посещений музеев

Чел.

Отчеты по выполнению государственных заданий;

официальная статистика (форма №8-НК)

не менее 2 раз в год

10

Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда

%

Мх = Мэ/М*100, где

Мэ - общий объем экспонируемых предметов музейного фонда;

М - общий объем основного  музейного фонда

не менее 2 раз в год

Мероприятие 2.2. Подготовка и выпуск печатной продукции любого вида, направленной на сохранение и развитие алтайского языка и национальной алтайской литературы

11

Доля изданных книг, направленных на сохранение и развитие алтайского языка и национальной алтайской литературы, в общем объеме изданной печатной продукции любого вида

%

Х=К/П*100, где

К - общий объем изданных книг, направленных на сохранение и развитие алтайского языка и национальной алтайской литературы, экз.;

П - общий объем изданной печатной продукции любого вида, ед.

не менее 2 раз в год

Задача 3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия

Мероприятие 3.1. Переобучение, повышение квалификации кадров

12

Число работников, прошедших переобучение, повышение квалификации

Чел.

Ведомственная статистика

не менее 2 раз в год

13

Уровень выполнения плана по повышению квалификации кадров от запланированного объема 

%

Ух = Ув/Уп*100, где

Ув - фактический объем выполнения плана по повышению квалификации кадров;

Уп - запланированный объем плана по повышению квалификации кадров  

не менее 2 раз в год

Мероприятие 3.2. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597

14

Численность работников учреждений культуры Республики Алтай, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597: в АУ РА «Агентство по культурно-историческому наследию»,

БУ РА «Национальный музей им. А.В. Анохина»

Чел.

Отчеты по реализации планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Алтай» АУ РА «Агентство по культурно-историческому наследию», БУ РА «Национальный музей им. А.В. Анохина»

не менее 2 раз в год

Мероприятие 3.2. Повышение заработной платы научных сотрудников государственных культуры учреждений Республики Алтай по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597

15

Численность научных сотрудников государственных учреждений культуры Республики Алтай, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597: в АУ РА «Агентство по культурно-историческому наследию», БУ РА «Национальный музей им. А.В. Анохина»

Чел.

Отчеты по реализации планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Алтай» АУ РА «Агентство по культурно-историческому наследию», БУ РА «Национальный музей им. А.В. Анохина»

не менее 2 раз в год

Перечень программных мероприятий и описание целевых индикаторов представлены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

        Реализация программы будет способствовать выявлению и сохранению культурного потенциала Республики Алтай, повышению ответственности гражданского общества в деле сохранения и использования культурного наследия, повышению информированности жителей и гостей республики об уникальном культурном наследии Горного Алтая.

Программа направлена на повышение  культурно-духовного, социально-нравственного уровня читательской публики Республики Алтай путем формирования глубинного и системного  интереса у читателей, особенно у подрастающего поколения, к художественной, исторической и переводной литературе.

Осуществление мероприятий, намеченных Программой, позволит:

развивать и совершенствовать деятельность музеев;

поддержать внедрение современных форм публичного представления музейных ценностей;

повысить образовательный и культурный уровень посетителей;

сберечь для будущих поколений культурное наследие Республики Алтай; 

обеспечить доступность музеев и выставочных залов для различных категорий населения, прежде всего детей, подростков и пенсионеров;

создать благоприятные условия для развития туристического и гостиничного бизнеса.

К внутренним рискам реализации Программы можно отнести возможное отсутствие необходимых специалистов на период реализации отдельных мероприятий Программы, недостаточное финансирование из бюджетных источников отдельных мероприятий, особая ценность отдельных объектов историко-культурного наследия и т.д.

К внешним рискам реализации Программы можно отнести изменение законодательства, особые природно-климатические условия расположении объектов (памятников) истории и культуры и т.д.

Но, тем не менее, несмотря на возможные риски, реализация Программы внесет огромный вклад в развитие отрасли, следовательно, будут достигнуты цели и задач государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры».

7. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЁМОВ И СОСТАВА РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Объем средств на реализацию Программы на весь период реализации составит 136 772,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 55 542,2 тыс. рублей,

2014 год - 41 674,6 тыс. рублей,

2015 год - 39 555,2 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

объем средств на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 118 119,9 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 49 460,7 тыс. рублей,

2014 год - 35 405,1 тыс. рублей,

2015 год - 33 254,1 тыс. рублей.

объем средств на реализацию Программы за счет средств федерального бюджета составит  6569,1 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 2 116,5 тыс. рублей,

2014 год - 2 210,5 тыс. рублей,

2015 год - 2 242,1 тыс. рублей.

объем средств на реализацию Программы за счет средств внебюджетных источников (справочно) составит  12 083,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 3 965,0 тыс. рублей,

2014 год - 4 059,0 тыс. рублей,

2015 год - 4 059,0 тыс. рублей.

              Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству культуры Республики Алтай на соответствующий финансовый год.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможности республиканского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

8. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай Программы является Министерство культуры Республики Алтай.

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Республики Алтай осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий Программы (ежегодная подготовка сводной бюджетной заявки и внесение ее в установленном порядке для учета при формировании проектов прогнозов социально-экономического развития республики и республиканского бюджета, подготовка информаций, докладов по результатам выполнения мероприятий Программы и организационно-техническое обеспечение работы Программы).

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия Министерства культуры Республики Алтай, по выполнению программных мероприятий с учетом государственных приоритетов, действующих нормативно-правовых актов.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Министерством культуры Республики Алтай.

Министерство культуры Республики Алтай ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, контролирует эффективное использование финансовых средств и намеченных мероприятий.

Отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются за полугодие в течение 5 рабочих дней после окончания полугодия Министерству культуры Республики Алтай.

Министерство культуры Республики Алтай представляет ежегодно в установленные сроки отчеты о выполнении Программы в Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай и Министерство финансов Республики Алтай.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Сохранение национального культурного наследия

Республики Алтай на 2013-2015 годы»

Ожидаемые конечные результаты

реализации ведомственной целевой программы

№ п/п

Наименование цели, задач и целевых показателей

Единица измерения

Значение целевых показателей

Источник информации

Отчетный год (факт)

Текущий год (оценка)

Плановый период

2013 год

2014 год

2015 год

Цель: Сохранение и развитие национального культурного наследия Республики Алтай

1

Доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Алтай

%

4,4

4,4

4,4

4,7

4,7

Ведомственная статистика

2

Доля государственных услуг (работ), оказанных в соответствии со стандартами качества, в общем количестве государственных услуг (работ)

%

100

100

100

100

100

Ведомственная статистика

Задача 1. Обеспечение сохранности памятников истории и культуры на территории Республики Алтай

3

Число объектов, представляющих историко-культурную ценность, выявленных на территории Республики Алтай

Шт.

38

63

68

73

79

Ведомственная статистика

4

Доля составленной учетной документации на вновь выявленные объекты культурного наследия от общего количества составленной учетной документации

%

24

25

26

27

28

Ведомственная статистика

Задача 2. Обеспечение сохранности и развития музейного дела и литературного наследия народов Республики Алтай

5

Количество выставочных проектов, осуществляемых в музее

Шт.

36

50

40

41

41

Ведомственная статистика, официальная статистика (форма №8-НК)

6

Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов

%

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

Ведомственная статистика, официальная статистика (форма №8-НК)

7

Количество экземпляров, издаваемых БУ РА «Литературно-издательским Домом «Алтын-Туу» на 100 тыс. населения

Экз.

10245

10667

1714

1750

1800

Ведомственная статистика

Задача 3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия

8

Доля работников в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия, прошедших повышение квалификации, от общего числа работников

%

10

10

12

14

15

Ведомственная статистика

9

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия и средней заработной платы в Республике Алтай

%

38,8

39,7

46,9

55,5

66,7

Ведомственная статистика

10

Соотношение средней заработной платы научных сотрудников в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия и средней заработной платы в Республике Алтай

%

53,0

53,9

90,5

115,0

135,0

Ведомственная статистика

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Сохранение национального культурного наследия

Республики Алтай на 2013-2015 годы»

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации

№ п/п

Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия вцп

Сумма расходов, тыс. руб.

Всего

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование

Единица измерения

Значение

2013 год

2014 год

2015 год

Задача 1. Обеспечение сохранности памятников истории и культуры на территории Республики Алтай

1

Мероприятие 1.1. Паспортизация объектов культурного наследия

Республиканский бюджет Республики Алтай

743,7

743,7

740,0

740,0

740,0

740,0

    2223,7

2223,7

АУ РА «Агентство по культурно-историческому наследию», Ойношев В.П.

Показатель 1.1.1.

Количество выданных паспортов объектов культурного наследия

Шт.

8

8

8

Показатель 1.1.2. Доля паспортизированных объектов культурного наследия от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Алтай

%

27,6

29,0

31,0

2

Мероприятие 1.2. Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации

2693,9

2750,0

2750,0

8193,9

АУ РА «Агентство по культурно-историческому наследию», Ойношев В.П.

Показатель 1.2.1. Количество письменных обращений граждан о предоставлении информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации

Шт.

15

15

15

Республиканский бюджет Республики Алтай

Внебюджетные источники (справочно)

1948,9

745,0

1760,0

990,0

1760,0

990,0

5468,9

2725,0

Показатель 1.2.2. Количество подготовленных и выданных заключений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению

Шт.

5

5

5

3

Мероприятие 1.3. Согласование и выдача разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ

1582,4

1128,8

1169,9

3881,1

Министерство культуры Республики Алтай, Мундусов С.М., Базайченко А.В.

Показатель 1.3.1. Количество выданных разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ

Шт.

1

1

1

Федеральный бюджет Российской Федерации

1582,4

1128,8

1169,9

3881,1

Показатель 1.3.2. Количество согласований проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ

Шт.

10

10

10

4

Мероприятие 1.4. Организация проведения историко-культурных экспертиз в отношении объектов культурного наследия

Федеральный бюджет Российской Федерации

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0

25,0

Министерство культуры Республики Алтай, Мундусов С.М., Базайченко А.В.

Показатель 1.4.1. Количество историко-культурных экспертиз в отношении объектов культурного наследия

Ед.

1

1

1

5

Мероприятие 1.5. Оформление охранных обязательств собственника объектов культурного наследия федерального значения

Федеральный бюджет Российской Федерации

529,1

529,1

529,1

529,1

529,1

529,1

1587,3

1587,3

Министерство культуры Республики Алтай, Мундусов С.М., Базайченко А.В.

Показатель 1.5.1. Количество оформленных охранных обязательств собственника объектов культурного наследия федерального значения

Шт.

1

1

1

Задача 2. Обеспечение сохранности и развития музейного дела и литературного наследия народов Республики Алтай

6

Мероприятие 2.1. Предоставление музейных услуг

Республиканский бюджет Республики Алтай

Внебюджетные источники (справочно)

45230,5

39352,3

5878,2

42551,1

39951,1

2600,0

42551,1

39951,1

2600,0

130332,7

119254,5

11078,2

БУ РА «Национальный музей им. А.В. Анохина», Очурдяпов С.Н.

Показатель 2.1.1. Количество посещений музеев

Чел.

41828

19100

19200

Показатель 2.1.2.

Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда

%

17,5

18,0

18,5

7

Мероприятие 2.2. Подготовка и выпуск печатной продукции любого вида, направленной на сохранение и развитие алтайского языка и национальной алтайской литературы

Республиканский бюджет Республики Алтай

Внебюджетные источники (справочно)

3100,5

2954,5

146,0

3198,0

3018,0

180,0

3198,0

3018,0

180,0

9496,5

8990,5

506,0

БУ РА ЛИД «Алтын-Туу», Бедюров Б.Я.

Показатель 2.2.1. Доля изданных книг, направленных на сохранение и развитие алтайского языка и национальной алтайской литературы, в общем объеме изданной печатной продукции любого вида

%

88,9

89,9

90,9

Задача 3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере музейного дела, охраны объектов культурного наследия

8

Мероприятие 3.1. Переобучение, повышение квалификации кадров

143,6

205,0

205,0

553,6

АУ РА «Агентство по культурно-историческому наследию», БУ РА «Национальный музей им. А.В. Анохина»,

Ойношев В.П., Очурдяпов С.Н.

Показатель 3.1.1. Число работников, прошедших переобучение, повышение квалификации

Чел.

10

11

12

Показатель 3.1.2. Уровень выполнения плана по повышению квалификации кадров от запланированного объема 

%

100

100

100                                                                                                                                                                                                  

Республиканский бюджет Республики Алтай

143,6

205,0

205,0

553,6

9

Мероприятие 3.2. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597

Республиканский бюджет Республики Алтай

1925,9

1925,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1925,9

1925,9

АУ РА «Агентство по культурно-историческому наследию», БУ РА «Национальный музей им. А.В. Анохина», Ойношев В.П., Очурдяпов С.Н.

Показатель 3.2.1. Численность работников учреждений культуры Республики Алтай, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 в АУ РА «Агентство по культурно-историческому наследию», БУ РА «Национальный музей им. А.В. Анохина», в том числе научные сотрудники

Чел.

73,5

73,5

73,5

10

Мероприятие 3.3. Повышение заработной платы научных сотрудников государственных культуры учреждений Республики Алтай по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597

Республиканский бюджет Республики Алтай

1499,7

1499,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1499,7

1499,7

АУ РА «Агентство по культурно-историческому наследию», БУ РА «Национальный музей им. А.В. Анохина», Ойношев В.П., Очурдяпов С.Н.

Показатель 3.3.1. Численность научных сотрудников государственных учреждений культуры Республики Алтай, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 в АУ РА «Агентство по культурно-историческому наследию», БУ РА «Национальный музей им. А.В. Анохина»

Чел.

13

-

-

Итого затрат

57454,3

51107,0

51148,1

159709,4

в том числе:

республиканский бюджет Республики Алтай

48568,6

45674,1

45674,1

139916,8

внебюджетные источники (справочно)

6769,2

3770,0

3770,0

14309,2

федеральный бюджет

2116,5

1662,9

1704,0

5483,4

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 136-п; НГР:ru02000201400324}

Приложение № 3

к ведомственной целевой программе

«Повышение уровня и качества предоставления

библиотечных услуг на 2013-2015 годы»

Оценка

потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию ведомственной целевой программы

№ п/п

Наименование задачи, мероприятия

Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.

2013 год

2014год

2015 год

1

Задача 1. Обеспечение сохранности памятников истории и культуры на территории Республики Алтай

1.1

Мероприятие 1.2. Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации

-

100,0

100,0

2

Задача 2. Обеспечение сохранности и развития музейного дела и литературного наследия народов Республики Алтай

2.1

Мероприятие 2.1. Предоставление музейных услуг

-

200,0

200,0

2.2

Мероприятие 2.2. Подготовка и выпуск печатной продукции любого вида, направленной на сохранение и развитие алтайского языка и национальной алтайской литературы

-

200,0

200,0

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 136-п; НГР:ru02000201400324}

ОГЛАСОВАНО:

Министр финансов Республики Алтай

___________________О.В. Завьялова

«____» _______________ 2012 г.

СОГЛАСОВАНО:

Министр экономического развития и инвестиций Республики Алтай

____________________А.Н. Алчубаев

«____» _______________ 2012 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Министра  культуры

Республики Алтай

№ 293-п от «20» сентября 2012 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ НА 2013 – 2015 ГОДЫ»

Горно-Алтайск

2013 г.

1. ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ 

«Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг на 2013-2015 годы»

{Изменения:

Приказ Министерства

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 137-п; НГР:ru02000201400442}

Наименование разработчика ведомственной целевой программы

Министерство культуры Республики Алтай

Наименование государственной программы Республики Алтай

Развитие культуры

Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай

Библиотечное и архивное дело

Наименование ведомственной целевой программы

Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг на 2013-2015 годы (далее - Программа)

Цель и задачи ведомственной целевой программы

              Цель Программы:

              Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в Республике Алтай.

              Задачи Программы:

Развитие деятельности библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра;

Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела.

Целевые показатели ведомственной целевой программы

              Показатель цели:

1) количество человек, получивших библиотечные услуги, чел.;

2) удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания, %.

              Показатели задачи 1:

1) число посещений, чел.;

2) количество книговыдачи, экз.

              Показатель задачи 2:

1) численность работников библиотечного дела, прошедших повышение квалификации путем «обмена опытом» между республиканскими учреждениями;

2) соотношение средней заработной платы работников библиотечного дела и средней заработной платы в Республике Алтай, %

Характеристика программных мероприятий ведомственной целевой программы

В число основных мероприятий включены:

Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей;

Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде;

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

Повышение квалификации работников республиканских библиотек («обмен опытом»);

Повышение заработной платы работникам библиотек в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597.

Сроки реализации ведомственной целевой программы

2013 – 2015 годы

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

Общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит 74 751,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 71239,7 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета (справочно) - 1590,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета - 795,0 тыс. руб.*;

внебюджетные источники (справочно) – 999,6 тыс. рублей.

По годам:

2013 год – 25125,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета –  23869,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 795,0 тыс. руб.*;

внебюджетные источники (справочно) –  460,2 тыс. рублей.

2014 год – 24813,0 тыс. рублей, том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 23684,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета (справочно) - 795,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники (справочно) – 333,1 тыс. рублей.

2015 год – 24813,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета –  23684,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета (справочно) - 795,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники (справочно) – 333,8 тыс. рублей.

* выделенные средства в рамках республиканской целевой программы «Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года № 258

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности ведомственной целевой программы

В результате реализации Программы к 2015 году:

количество человек, получивших библиотечные услуги, составит 20460 чел.;

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания составит 66,8 %.;

число посещений составит 128300 чел.;

количество книговыдачи составит 409000 экз.;

численность работников библиотечного дела, прошедших повышение квалификации путем «обмена опытом» между республиканскими учреждениями - 20 чел.;

соотношение средней заработной платы работников библиотечного дела и средней заработной платы в Республике Алтай - 82,8 %.

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 137-п; НГР:ru02000201400442}

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

В соответствии с подпунктом 16 пункта 2 статьи 26.3. Федерального закона от 1.10.1999 г. № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета) относится  организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов. В целях исполнения данного полномочия библиотечное обслуживание осуществляется следующими подведомственными учреждениями Министерства культуры Республики Алтай:

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова» (далее – БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова»);

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканская детская библиотека» (далее – БУ РА «Республиканская детская библиотека»).

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки – одним из распространенных и доступных учреждений культуры. Библиотеки являются одной из основных форм информационного обеспечения общества, а библиотечные фонды, в свою очередь, - частью культурного наследия и информационного ресурса республики.

В настоящее время БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова» является самой крупной библиотекой в Республике Алтай, фонд насчитывает более 400 тысяч  документов. Ежегодно библиотеку посещают более 12000 пользователей.

БУ РА «Республиканская детская библиотека» - существенная часть жизни и досуга детей города Горно-Алтайска и Республики Алтай, ежедневно ее посещают  почти 200-300 пользователей, что за год составляет более 60000 посещений.

Республиканские библиотеки удовлетворяют не только информационные запросы, связанные с самообразованием, творческими увлечениями, организацией досуга, духовным и физическим совершенствованием, но и оказывают информационную поддержку образованию, осуществляя информационно-библиотечное обслуживание населения Республики Алтай, в том числе детей, подростков.

Вместе с тем слабая материально-техническая база библиотек увеличивает разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения, а именно:

              недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах библиотеки;

              недостаточность соответствия информационных ресурсов библиотеки современным требованиям;

низкий уровень обновляемости книжных фондов, обеспечение сохранности библиотечных фондов.

Читатели лишены  возможности  использовать электронные ресурсы как повседневный источник информации, в том  числе информации о составе и содержании библиотечного фонда. Приобретение компьютерной техники  для библиотек обеспечит право населения, особенно детей и подростков из малообеспеченных семей, на приобщение к достижениям современных информационных технологий.

Решение указанных проблем с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации Программы, обеспечит высокий уровень эффективности использования бюджетных средств.

Программа призвана обеспечить устойчивое развитие  республиканских библиотек, создать условия для свободного доступа населения города Горно-Алтайска  и Республики Алтай как к современным печатным, так и к электронным изданиям; обеспечить обновление библиотечного фонда – информационного ресурса для пользователей.

Программа является основным мероприятием подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 31 августа 2012 года № 217, и направлена на повышение уровня качества предоставляемых библиотечных услуг в Республике Алтай.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель программы:

              Повышение уровня качества предоставляемых библиотечных услуг в Республике Алтай.

              Задачи программы:

              1. Развитие деятельности библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра;

              2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела.

Срок реализации программы: 2013 - 2015 годы.

4. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

             

              В результате реализации программы к 2015 году планируется достижение следующих показателей:

количество человек, получивших библиотечные услуги, составит 20460 чел.;

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания составит 66,8 %.;

число посещений составит 128300 чел.;

количество книговыдачи составит 409000 экз.;

численность работников библиотечного дела, прошедших повышение квалификации путем «обмена опытом» между республиканскими учреждениями - 20 чел.;

соотношение средней заработной платы работников библиотечного дела и средней заработной платы в Республике Алтай - 82,8 %.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Порядок (формула) расчета целевого показателя

Периодичность

Цель: Повышение уровня и качества предоставляемых библиотечных услуг в Республике Алтай

1.

Количество человек, получивших библиотечные услуги

Чел.

Фактическое количество человек, получивших библиотечные услуги, чел.

не менее 2 раз в год

2

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания

%

Пх = П1 / П * 100, где

П1 – общая численность зарегистрированных пользователей в республиканских библиотеках, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания, чел.;

П – общая численность зарегистрированных пользователей в республиканских библиотеках, чел.

(по результатам опроса-анкетирования)

не менее 2 раз в год

Задача 1: Развитие деятельности библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра

3

Число посещений

Чел.

Фактическое число посещений, чел.

не менее 2 раз в год

4

Количество книговыдач

Экз.

Фактическое количество книговыдач, экз.

не менее 2 раз в год

Задача 2: Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела

6

Численность работников библиотечного дела, прошедших повышение квалификации путем «обмена опытом» между республиканскими учреждениями

Чел.

Отчеты о проведенных мероприятиях, направленных на повышение квалификации («обмен опытом»)

не менее 2 раз в год

7

Соотношение средней заработной платы работников библиотечного дела и средней заработной платы в Республике Алтай

%

Х=ЗПб/ЗПэ*100, где

ЗПб - средняя заработная плата работников библиотечного дела, руб.;

ЗПэ - средняя заработная плата по экономике в Республике Алтай 

не менее 2 раз в год

Описание ожидаемых результатов реализации целевой программы представлены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

             

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.

Для решения задачи по развитию деятельности библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра реализуются следующие мероприятия:

1) библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей;

2) пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде.

3) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

4) подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 137-п; НГР:ru02000201400442}

Для решения задачи по обеспечению сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела реализуются следующие мероприятия:

1) повышение квалификации работников республиканских библиотек («обмен опытом»);

2) повышение заработной платы работникам библиотек в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597.

Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

«№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Порядок (формула) расчета целевого показателя

Периодичность

Цель: Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в Республике Алтай

Задача 1: Развитие деятельности библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра

Мероприятие 1.1. Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей

1

Число зарегистрированных пользователей, в том числе:

в БУ РА «Республиканская детская библиотека»;

в БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова»

Чел.

Фактическое число зарегистрированных пользователей, чел.

не менее 2 раз в год

2

Удельный вес зарегистрированных пользователей, в общей численности населения

%

Пх = П1 / Н * 100, где

П1 – общая численность зарегистрированных пользователей в республиканских библиотеках, чел.;

Н – общая численность населения г. Горно-Алтайска, чел.

не менее 2 раз в год

Мероприятие 1.2. Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде

3

Объем библиотечного фонда республиканских библиотек

Ед.

Фактическое количество экземпляров библиотечного фонда республиканских библиотек

не менее 2 раз в год

4

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды республиканских библиотек 

Ед.

Фактическое количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды республиканских библиотек

не менее 2 раз в год

5

Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму

Ед.

Фактическое число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму

не менее 2 раз в год

Мероприятие 1.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

6

Количество книг, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета

Экз.

Фактическое количество книг, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета

не менее 2 раз в год

7

Уровень выполнения условия хронологической глубины приобретаемых изданий не более 7лет

%

Ух=У1/У2*100, где

У1- количество приобретенных изданий с хронологической глубиной не более 7лет, экз.;

У2 - общее количество приобретенных изданий за счет федерального бюджета, экз.

не менее 2 раз в год

Мероприятие 1.4. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

8

Доля общедоступных  библиотек, подключенных  к сети «Интернет», в  общем количестве  библиотек Республики Алтай

%

Дх=Д1/Д2*100, где

Д1 - количество общедоступных  библиотек, подключенных  к сети «Интернет», ед.;

Д2 - общее количество общедоступных  библиотек Республики Алтай, ед.

не менее 2 раз в год

9

Количество общедоступных библиотек, нуждающихся в проведении мероприятий по подключению к сети Интернет и развитии системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Ед.

Фактическое количество общедоступных библиотек, нуждающихся в проведении мероприятий по подключению к сети Интернет и развитии системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

не менее 2 раз в год

Задача 2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела

Мероприятие 2.1. Повышение квалификации работников республиканских библиотек («обмен опытом»)

10

Число совещаний (семинаров), направленных на повышение квалификации работников

Ед.

Отчеты (протоколы) о проведенных мероприятиях

не менее 2 раз в год

11

Доля работников республиканских библиотек, принявших участие на совещании (семинаре), от общего числа работников республиканских библиотек

%

Чх = Чп/Чр*100, где

Чп - общая численность работников республиканских библиотек, принявших участие на совещании (семинаре), направленных на повышение квалификации работников, чел.;

Чр - общая численность работников республиканских библиотек, чел.

не менее 2 раз в год

Мероприятие 2.2. Повышение заработной платы работникам библиотек в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597

12

Численность работников библиотек, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597:

БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова»;

БУ РА «Республиканская детская библиотека»

Чел.

Отчеты по реализации планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Алтай» республиканских библиотек

не менее 2 раз в год»

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 137-п; НГР:ru02000201400442}

6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОБЩУЮ ОЦЕНКУ ЕЕ ВКЛАДА В ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Осуществление мероприятий, намеченных Программой, позволит:

поддержать внедрение современных форм публичного представления библиотечных услуг, повысить образовательный и культурный уровень посетителей;

сберечь для будущих поколений культурное наследие Республики Алтай как источник пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации;

обеспечить открытость и доступность библиотек для всех социальных групп населения, в том числе детей, подростков, пенсионеров, пользователей с ограниченными возможностями;

создать комфортные условия для работы библиотекарей, следовательно, качество обслуживания пользователей библиотек;

повысить престижность и привлекательность профессий в сфере библиотечного дела.

Общая оценка вклада Программы в развитие отрасли будет выражаться в расширении возможностей различных возрастных и социальных категорий населения республики в получении услуг, предоставляемых республиканскими библиотеками региона,  что позволит в содействии  достижения стратегических целей развития региона (повысит образовательный и культурный уровень населения, обеспечит благоприятные условия для развития способностей каждого человека), а также будут достигнуты цели и задач государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры».

Оценка рисков реализации Программы:

Внутренние риски реализации Программы

Чрезвычайные ситуации (нарушение правил эксплуатации электрооборудования; неисправность электрических сетей и т.д.).

Нарушения температурного режима и освещенности помещений, превышение влажности и запыленности книгохранилищ.

Недостаток и низкая квалификация работников библиотек.

Внешние риски реализации Программы

Резкое повышение цен на книжную продукцию, в том числе на периодические  издания.

Повышение уровня НТП, и как следствие, снижение уровня спроса на традиционные библиотечные услуги.

Возможные последствия

Финансовое обеспечение реализации Программы в полном объеме позволит достичь поставленную цель.

7. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЁМОВ И СОСТАВА РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит 74751,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 71239,7 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета (справочно) - 1590,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета - 795,0 тыс. руб.*;

внебюджетные источники (справочно) – 1127,1  тыс. рублей.

По годам:

2013 год – 25125,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета –  23869,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 795,0 тыс. руб.*;

внебюджетные источники (справочно) –  460,2 тыс. рублей.

2014 год – 24813,0 тыс. рублей, том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 23684,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета (справочно) - 795,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники (справочно) – 333,1 тыс. рублей.

2015 год – 24813,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета –  23684,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета (справочно) - 795,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники (справочно) – 333,8 тыс. рублей.

* выделенные средства в рамках республиканской целевой программы «Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года № 258.

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 137-п; НГР:ru02000201400442}

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможности республиканского бюджета на очередной финансовый год и на плановой период.

         Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в приложении № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации».

8. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ

Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай Программы является Министерство культуры Республики Алтай.

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Республики Алтай осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий Программы (ежегодная подготовка сводной бюджетной заявки и внесение ее в установленном порядке для учета при формировании проектов прогнозов социально-экономического развития республики и республиканского бюджета, подготовка информаций, докладов по результатам выполнения мероприятий Программы и организационно-техническое обеспечение работы Программы).

Механизм управления Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия Министерства культуры Республики Алтай, по выполнению программных мероприятий с учетом государственных приоритетов, действующих нормативно-правовых актов.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Министерством культуры Республики Алтай.

Министерство культуры Республики Алтай ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, контролирует эффективное использование финансовых средств и намеченных мероприятий.

Отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются за полугодие в течение 5 рабочих дней после окончания полугодия Министерству культуры Республики Алтай.

Министерство культуры Республики Алтай представляет ежегодно в установленные сроки отчеты о выполнении Программы в Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай и Министерство финансов Республики Алтай.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Повышение уровня и качества предоставления

библиотечных услуг на 2013-2015 годы»

Ожидаемые конечные результаты

реализации ведомственной целевой программы

№ п/п

Наименование цели, задач и целевых показателей

Единица измерения

Значение целевых показателей

Источник информации

Отчетный год (факт)

Текущий год (оценка)

Плановый период

2013 год

2014 год

2015 год

Цель: Повышение уровня и качества предоставляемых библиотечных услуг в Республике Алтай

1

Количество человек, получивших библиотечные услуги

Чел.

20437

21519

20393

20440

20460

Статистическая отчетность (форма №6-НК)

2

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания

%

55,7

57,1

63,3

66,6

66,8

Ведомственная статистика (опрос-анкетирование)

Задача 1. Развитие деятельности Библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра

3

Число посещений

Чел.

140611

142031

128300

128300

128300

Статистическая отчетность (форма №6-НК)

4

Количество книговыдач

Экз.

420436

430552

409000

409000

409000

Ведомственная статистика (отчеты по выполнению государственных заданий)

Задача 2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела

5

Численность работников библиотечного дела, прошедших повышение квалификации путем «обмена опытом» между республиканскими учреждениями

Чел.

-

-

10

15

20

Ведомственная статистика (отчеты о проведенных мероприятиях, направленных на повышение квалификации («обмен опытом»)

6

Соотношение средней заработной платы работников библиотечного дела и средней заработной платы в Республике Алтай

%

53,4

52,7

61,2

70,6

82,8

Статистическая отчетность (форма №П-4)

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Повышение уровня и качества предоставления

библиотечных услуг на 2013-2015 годы»

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации

№ п/п

Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия вцп

Сумма расходов, тыс. руб.

Всего

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование

Единица измерения

Значение

2013 год

2014 год

2015 год

Задача 1. Развитие деятельности Библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра

1

Мероприятие 1.1. Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей

20987,2

23201,0

23277,7

67465,9

БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова», БУ РА «Республиканская детская библиотека»

Белекова А.Е., Штанакова С.К.

Показатель 1.1.1.

Число зарегистрированных пользователей, в том числе:

Чел.

20393

20440

20460

в БУ РА «Республиканская детская библиотека»

Чел.

8529

8560

8560

В БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова»

Чел.

11864

11880

11880

Республиканский бюджет Республики Алтай

20527,0

22867,9

22943,9

66338,8

Показатель 1.1.2. Удельный вес зарегистрированных пользователей, в общей численности населения

%

11,1

13,1

15,1

Внебюджетные источники (справочно)

460,2

333,1

333,8

1127,1 

2

Мероприятие 1.2. Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде

523,0

817,0

741,0

2081,0

БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова», БУ РА «Республиканская детская библиотека»

Белекова А.Е., Штанакова С.К.

Показатель 1.2.1. Объем библиотечного фонда республиканских библиотек

Ед.

529314

533275

537236

Показатель 1.2.2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды республиканских библиотек 

Ед.

3961

3961

3961

Показатель 1.2.3. Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму

Ед.

375

385

395

Республиканский бюджет Республики Алтай

523,0

817,0

741,0

2081,0

3

Мероприятие 1.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

506,0*

506,0

506,0

1518,0

Министерство культуры Республики Алтай, Беляев А.А.

Показатель 1.3.1.

Количество книг, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета

Экз.

2478

2500

2500

Федеральный бюджет (справочно)

506,0*

506,0

506,0

1518,0

Показатель 1.3.2. Уровень выполнения условия хронологической глубины приобретаемых изданий не более 7лет

%

100

100

100

4

Мероприятие 1.4. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

289,0*

289,0

289,0

867,0

Министерство культуры Республики Алтай, Беляев А.А.

Показатель 1.4.1. Доля общедоступных  библиотек, подключенных  к сети «Интернет», в  общем количестве  библиотек Республики Алтай

%

18,4

23,0

27,5

Федеральный бюджет (справочно)

289,0*

289,0

289,0

867,0

Показатель 1.4.2. Количество общедоступных библиотек, нуждающихся в проведении мероприятий по подключению к сети Интернет и развитии системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Ед.

131

124

117

Задача 2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела

5

Мероприятие 3.1. Повышение квалификации работников республиканских библиотек («обмен опытом»)

0,0

0,0

0,0

0,0

БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова», БУ РА «Республиканская детская библиотека»

Белекова А.Е., Штанакова С.К.

Показатель 3.1.1.

Число совещаний (семинаров), направленных на повышение квалификации работников

Ед.

2

3

4

Республиканский бюджет Республики Алтай

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 3.1.2. Доля работников республиканских библиотек, принявших участие на совещании (семинаре), от общего числа работников республиканских библиотек

%

10

15

20

6

Мероприятие 3.2. Повышение заработной платы работникам библиотек в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597

2819,9

0,0

0,0

2819,9

БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова», БУ РА «Республиканская детская библиотека»

Белекова А.Е., Штанакова С.К.

Показатель 3.2.2. Численность работников библиотек, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597:

БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова»

Чел.

91

91

91

Республиканский бюджет Республики Алтай

2819,9

0,0

0,0

2819,9

Чел.

66

66

66

БУ РА «Республиканская детская библиотека»

Чел.

25

25

25

Итого затрат:

25125,1

24813,0

24813,7

74751,8

в том числе:

республиканский бюджет

23869,9

23684,9

23684,9

71239,7

Федеральный бюджет (справочно)

0,0

795,0

795,0

1590,0

Федеральный бюджет

795,0*

0,0

0,0

795,0

внебюджетные источники (справочно)

460,2

333,1

   333,8

   1127,1 

* выделенные средства в рамках республиканской целевой программы «Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года № 258.

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 137-п; НГР:ru02000201400442}

Приложение № 3

к ведомственной целевой программе

«Повышение уровня и качества предоставления

библиотечных услуг на 2013-2015 годы»

Оценка

потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию ведомственной целевой программы

№

п/п

Наименование задачи, мероприятия

Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.

2013 год

2014год

2015 год

1.

Задача 1. Развитие деятельности Библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра

1.2.

Мероприятие 1.2. Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде

-

200,0

200,0»

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 137-п; НГР:ru02000201400442}

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ «РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2013 – 2015 ГОДЫ»

Горно-Алтайск

2014 г.

1. ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2013 – 2015 ГОДЫ»

Наименование разработчика ведомственной целевой программы

Министерство культуры Республики Алтай

Наименование государственной программы Республики Алтай

Развитие культуры

Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай

Культурно-досуговая деятельность

Наименование ведомственной целевой программы

Расширение спектра культурно - досуговых услуг на 2013-2015 годы (далее – Программа)

Цели и задачи ведомственной целевой программы

              Цель Программы:

              Расширение спектра культурно-досуговых услуг.

              Задачи Программы:

              1. Сохранение и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества.

              2. Совершенствование процесса постановки, организации и проведения спектаклей, концертов.

3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии в сфере культурно-досуговой деятельности.

Целевые показатели ведомственной целевой программы

              Показатель цели:

              1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

2) удельный вес государственных услуг (работ), оказанных учреждениями культурно-досугового типа, подведомственных Министерству культуры Республики Алтай, в соответствии со стандартами качества, в общем их числе;

              Показатели задачи 1:

              1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий;

2) удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения Республики Алтай;

              Показатели задачи 2:

1) средняя численность зрителей одного концерта (спектакля);

2) доля жалоб, признанных в установленном порядке обоснованными, от общего числа жалоб по обслуживанию мероприятий;

Показатель задачи 3:

              1) численность работников, участвующих в мастер-классах, направленных на переподготовку, повышение квалификации;

2) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Алтай.

Характеристика программных мероприятий

              В число основных мероприятий включены:

              предоставление культурно-досуговых услуг в области театрального, хореографического и музыкального искусства подведомственными учреждениями;

методическое сопровождение и организация проведения культурно-досуговых мероприятий республиканского значения;

              организационно-техническое обеспечение проведения фестивалей, гастролей, театральных спектаклей и театрализованных представлений, эстрадных коллективов, различного рода выставок и иных культурных мероприятий;

              обеспечение эксплуатации здания Национального театра, инженерного оборудования находящегося в нем, а также осуществление контроля за их состоянием;

проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений;

повышение квалификации, переподготовки кадров путем проведения мастер-классов опытных работников в области театрального, художественного и музыкального искусства;

повышение заработной платы работникам республиканских учреждений культуры по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597;

предоставление субсидий на повышение заработной платы работникам учреждений культуры муниципальных образований в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597;

проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;

вручение Премии Правительства Республики Алтай за достижения в области культуры и искусства;

вручение Государственной Премии имени Г.И.Чорос-Гуркина в области литературы и искусства

Сроки реализации

2013 – 2015 годы

Объемы и источники финансирования программы

              Общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит 318662,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 268293,8 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета - 23167,2 тыс. руб.*;

за счет средств федерального бюджета (справочно) –1600,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 800,0 тыс. руб.*;

за счет средств внебюджетных источников (справочно) – 24801,0 тыс. рублей.

По годам:

2013 год – 126584,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета - 89135,8 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета - 23167,2 тыс. руб.*;

за счет средств федерального бюджета - 800,0 тыс. руб.*;

за счет средств внебюджетных источников – 13481,3,0 тыс. руб.

2014 год – 113368,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 106 908,6 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (справочно) - 800,0 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (справочно) – 5660 тыс. руб.;

2015 год – 78709,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 72 249,4 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета (справочно) - 800,0 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (справочно) – 5660,0 тыс. рублей.

* выделенные средства в рамках республиканской целевой программы «Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года № 258»

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

              В результате реализации программы планируется:

              увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к 2015 году составит 4,2 %;

удельный вес государственных услуг (работ), оказанных учреждениями культурно-досугового типа, подведомственных Министерству культуры Республики Алтай, в соответствии со стандартами качества, в общем их числе к 2015 году составит 100 %;

              увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий к 2015 году составит 2 %;

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения Республики Алтай к 2015 году составит 42,2 %;

              средняя численность зрителей одного концерта (спектакля) к 2015 году составит 350 чел.;

доля жалоб, признанных в установленном порядке обоснованными, от общего числа жалоб по обслуживанию мероприятий к 2015 году составит 0 %;

численность работников, участвующих в мастер-классах, направленных на переподготовку, повышение квалификации к 2015 году составит 52 чел.;             

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Алтай к 2015 году составит 73,7 %.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Ведомственная целевая программа «Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай на 2013-2015 годы» разработана в целях осуществления полномочий Министерства культуры Республики Алтай по реализации основных направлений государственной политики в области культуры и искусства на территории Республики Алтай.

В настоящее время республиканские учреждения культуры и искусства  вызывают большой интерес у жителей и гостей республики. Притягательной силой является непосредственное общение актеров, артистов и зрителей возникающее во время спектакля или концерта. Театральное, музыкальное, хореографическое искусство способствует гармоничному развитию личности, воспитывает человека эстетически, нравственно, приобщая его к красоте, обогащает эмоциональный и духовный мир.

Такие республиканские учреждения культуры и искусства как Бюджетное учреждение Республики Алтай «Национальный драматический театр им. П.В. Кучияк», Бюджетное учреждение Республики Алтай  «Государственный оркестр Республики Алтай», Автономное учреждение Республики Алтай «Государственная филармония Республики Алтай», Автономное учреждение Республики Алтай «Национальный театр танца и песни «Алтам», Автономное учреждение Республики Алтай «Дирекция Центра искусств», Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский центр народного творчества» выполняют досуговые, воспитательные, образовательные функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций.

Вся их деятельность направлена на сохранение и развитие традиционной народной культуры, патриотическое, нравственно-эстетическое воспитание, организацию активного и полезного досуга для различных возрастных категорий населения.   

           Приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения, сохранение и развитие культурного наследия республики  и накопленного потенциала в сфере культуры, пропаганда истории, культуры, искусства народов, проживающих на территории республики среди населения - одна из важнейших задач.

Народное творчество и традиционная культура остаются базовыми направлениями, позволяющими максимально широко привлекать население, и направлены на увеличение количества получателей услуг в сфере культуры.

Среди приоритетных направлений программы являются организация и проведение спектаклей, концертов и гастролей,  направленных на сохранение культурного наследия  Республики Алтай, изучение традиционной  алтайской пластики, формирование школы алтайского танца, создание народно-сценического, классического и других современных направлений национальной хореографии.

На протяжении ряда лет острой проблемой  остается вопрос привлечения квалифицированных  специалистов  по методике клубной работы в учреждения культуры региона, материально-техническая база учреждений культуры требует сохранения и  дальнейшего укрепления, что возможно при стабильном и гарантированном ее финансировании.

Решение этих и других задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, обеспечит больший  уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

Программа предполагает развитие сферы культуры в направлении ее оптимизации, творческого и технического совершенствования,  повышения роли культуры и искусства в воспитании подрастающего поколения, просвещении и в обеспечении рационального досуга населения, а, следовательно, способствовать повышению уровня и качества жизни в Республике Алтай.

Реализация программных мероприятий позволит создать условия для развития и совершенствования профессионального хореографического и песенного искусства в Республике Алтай,  увеличит популяризацию и усилит  интерес подрастающего поколения  творческой молодежи к хореографическому искусству, позволит ознакомить детско-юношескую аудиторию с национальной культурой и искусством коренных народов Республики Алтай и создаст здоровый  дух по принципу толерантности представителей разных культур, проживающих в Республике Алтай, предоставления населению республики разнообразных услуг в сфере культуры, организовать культурный досуг, оказать содействие развитию инновационной деятельности учреждений культуры, разнообразить методы и формы деятельности в сфере культуры.

Реализация Программы способствует обеспечению предоставления культурно-досуговых услуг, повышению их качества и комфортности предоставления. Обеспечение условий предоставления данного вида услуг предполагает реализацию мероприятий по поддержанию всех систем здания Национального театра в технически исправном состоянии, поддержание транспортных средств в рабочем состоянии.

        Поддержание здания Национального театра в удовлетворительном состоянии, потребует таких мероприятий как установка системы снегозадержания на крыше театра, чистка купола и наружных плит от известковых образований, проведение текущего ремонта. Соответствие нормам безопасности требует установление поддержание в исправном состоянии противопожарной сигнализации, вентиляционной системы и др.

Таким образом, в целях реализации вышеперечисленных мероприятий Министерством культуры Республики Алтай разработана настоящая программа.

Программа является основным мероприятием подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» и направлена на расширение спектра культурно-досуговых услуг.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:

              Расширение спектра культурно-досуговых услуг.

              Задачи Программы:

              1. Сохранение и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества.

              2. Совершенствование процесса постановки, организации и проведения спектаклей, концертов.

              3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии в сфере культурно-досуговой деятельности.

              Срок реализации программы: 2013 - 2015 годы.

4. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

              В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих целевых показателей:

              увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к 2015 году составит 4,2 %;

удельный вес государственных услуг (работ), оказанных учреждениями культурно-досугового типа, подведомственных Министерству культуры Республики Алтай, в соответствии со стандартами качества, в общем их числе к 2015 году составит 100 %;

              увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий к 2015 году составит 2 %;

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения Республики Алтай к 2015 году составит 42,2 %;

              средняя численность зрителей одного концерта (спектакля) к 2015 году составит 350 чел.;

доля жалоб, признанных в установленном порядке обоснованными, от общего числа жалоб по обслуживанию мероприятий к 2015 году составит 0 %;

              численность работников, участвующих в мастер-классах, направленных на повышение квалификации, переподготовки кадров к 2015 году составит 52 чел.;

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Алтай к 2015 году составит 73,7 %.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Порядок (формула) расчета целевого показателя

Периодичность

Цель: Расширение спектра культурно-досуговых услуг

1.

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

%

Чх = Ч2/Ч1*100, где

Ч1 - общая численность населения, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях в предыдущем году, чел.

Ч2 - общая численность населения, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях в отчетном году, чел.;

не менее 2 раз в год

2

удельный вес государственных услуг (работ), оказанных учреждениями культурно-досугового типа, подведомственных Министерству культуры Республики Алтай, в соответствии со стандартами качества, в общем их числе

%

Ух = Устанд./Уобщ.*100, где

Устанд. - число государственных услуг (работ), оказанных учреждениями культурно-досугового типа, подведомственных Министерству культуры Республики Алтай, в соответствии со стандартами качества, ед.

Уобщ. – общее число государственных услуг (работ), оказанных учреждениями культурно-досугового типа, подведомственных Министерству культуры Республики Алтай, ед.

не менее 2 раз в год

Задача 1: Сохранение и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества

3

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

%

Пх = П2/П1*100, где

П1 - количество посещений театрально-концертных мероприятий в предыдущем году, чел.;

П2- количество посещений театрально-концертных мероприятий в отчетном году, чел.

не менее 2 раз в год

4

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения Республики Алтай

%

Нх = Ну/Н*100, где

Н – общая численность населения Республики Алтай, чел.;

Нв – общая численность населения Республики Алтай, принявших участие  в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными организациями культуры, и в работе любительских объединений, чел.;

не менее 2 раз в год

Задача 2: Совершенствование процесса постановки, организации и проведения спектаклей, концертов

5

средняя численность зрителей одного концерта (спектакля)

Чел.

Чх = Чобщ./Чконц., где

Чобщ. - обая численность зрителей, присутствовавших во всех проведенных концертах (спектаклях), чел.;

Чконц. - общее число проведенных концертов за отчетный период (спектаклей), ед.

не менее 2 раз в год

6

доля жалоб, признанных в установленном порядке обоснованными, от общего числа жалоб по обслуживанию мероприятий

%

Жх =Жобосн./Жобщ.*100, где

Жобосн. - число жалоб по обслуживанию мероприятий, признанных в установленном порядке обоснованными, ед.;

Жобщ. - общее число жалоб по обслуживанию мероприятий, ед.

не менее 2 раз в год

Задача 3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии в сфере культурно-досуговой деятельности

7

Численность работников, участвующих в мастер-классах, направленных на переподготовку, повышение квалификации

Чел.

Фактическая численность работников, участвующих в мастер-классах, направленных на переподготовку, повышение квалификации

не менее 2 раз в год

8

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Алтай

%

Х=ЗПб/ЗПэ*100, где

ЗПб - средняя заработная плата работников учреждений культуры, руб.;

ЗПэ - средняя заработная плата по экономике в Республике Алтай 

не менее 2 раз в год

Описание ожидаемых результатов реализации целевой программы приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОПИСАНИЕ   ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.

Для решения задачи по сохранению и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества реализуются следующие мероприятия:

              1) предоставление культурно-досуговых услуг в области театрального, хореографического и музыкального искусства подведомственными учреждениями;

2) методическое сопровождение и организация проведения культурно-досуговых мероприятий республиканского значения.

              Для решения задачи по совершенствованию процесса постановки, организации и проведения спектаклей, концертов реализуются следующие мероприятия:

1) организационно-техническое обеспечение проведения фестивалей, гастролей, театральных спектаклей и театрализованных представлений, эстрадных коллективов, различного рода выставок и иных культурных мероприятий;

2) обеспечение эксплуатации здания Национального театра, инженерного оборудования находящегося в нем, а также осуществление контроля за их состоянием;

3) проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений.

Для решения задачи по обеспечению сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии в сфере культурно-досуговой деятельности реализуются следующие мероприятия:

1) повышение квалификации, переподготовки кадров путем проведения мастер-классов опытных работников в области театрального, художественного и музыкального искусства;

              2) повышение заработной платы работникам республиканских учреждений культуры по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597;

3) предоставление субсидий на повышение заработной платы работникам учреждений культуры муниципальных образований в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597;

4) проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;

5) вручение Премии Правительства Республики Алтай за достижения в области культуры и искусства;

6) вручение Государственной Премии имени Г.И.Чорос-Гуркина в области литературы и искусства.

Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Порядок (формула) расчета целевого показателя

Периодичность

Цель: Расширение спектра культурно-досуговых услуг

Задача 1: Сохранение и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества

Мероприятие 1.1. Предоставление культурно-досуговых услуг в области театрального, художественного и музыкального искусства подведомственными учреждениями

1

Количество концертов (спектаклей)

Ед.

Статистическая отчетность (форма №9-НК, форма №12-НК)

не менее 2 раз в год

2

Число посещений (зрителей)

Чел.

Статистическая отчетность (форма №9-НК, форма №12-НК)

не менее 2 раз в год

Мероприятие 1.2. Методическое сопровождение и организация проведения культурно-досуговых мероприятий республиканского значения

3

Количество организованных и проведенных мероприятий республиканского значения

Ед.

Фактическое количество организованных и проведенных мероприятий республиканского значения, ед.

не менее 2 раз в год

4

Количество методических и информационных изданий

Ед.

Фактическое количество методических и информационных изданий, ед.

не менее 2 раз в год

5

Увеличение численности населения, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях республиканского значения

%

Чх = Ч2/Ч1*100, где

Ч1 - общая численность населения, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях республиканского значения в предыдущем году, чел.

Ч2 - общая численность населения, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях республиканского значения в отчетном году, чел.;

не менее 2 раз в год

Мероприятие 1.3. Проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений

6

Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, признанных  лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящихся на территориях сельских поселений, по итогам конкурса

Ед.

Фактическое количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, признанных  лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящихся на территориях сельских поселений, по итогам конкурса, ед.

не менее 2 раз в год

7

Рост числа участников, принявших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений (по отношению к предыдущему году)

%

Ух= Уотч.г./Упред.г.*100, где

Уотч.г. - число  участников, принявших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений в отчетном году, чел.;

Упред.г. - число  участников, принявших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений в предыдущем году, чел

не менее 2 раз в год

Задача 2. Совершенствование процесса организации и проведения культурно-досуговых мероприятий

Мероприятие 2.1. Организационно-техническое обеспечение проведения фестивалей, гастролей, театральных спектаклей и театрализованных представлений, эстрадных коллективов, различного рода выставок и иных культурных мероприятий

8

Количество обслуженных мероприятий учреждениями культуры

Ед.

Фактическое количество обслуженных мероприятий учреждениями культуры, ед.

не менее 2 раз в год

9

Число обоснованных жалоб и претензий к качеству обслуживания мероприятий

Ед.

Фактическое число обоснованных жалоб и претензий к качеству обслуживания мероприятий, ед.

не менее 2 раз в год

Мероприятие 2.2. Обеспечение эксплуатации здания Национального театра, инженерного оборудования находящегося в нем, а также осуществление контроля за их состоянием

10

Уровень содержания здания Национального театра с точки зрения соблюдения условий безопасности, санитарно-технических и иных норм, предъявляемых к помещениям для организации массовых мероприятий

%

Ух=Уфакт./Унорм.*100, где

Уфакт. - фактический уровень содержания здания Национального театра с точки зрения соблюдения условий безопасности, санитарно-технических и иных норм;

Унорм. - нормативный уровень содержания здания Национального театра с точки зрения соблюдения условий безопасности, санитарно-технических и иных норм, предъявляемых к помещениям для организации массовых мероприятий

не менее 2 раз в год

11

Число актов с выявленными нарушениями соблюдения условий безопасности, санитарно-технических и иных норм, предъявляемых к эксплуатации здания Национального театра

Ед.

Фактическое число актов с выявленными нарушениями соблюдения условий безопасности, санитарно-технических и иных норм, предъявляемых к эксплуатации здания Национального театра

не менее 2 раз в год

Задача 3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии в сфере культурно-досуговой деятельности

Мероприятие 3.1. Повышение квалификации, переподготовки кадров путем проведения мастер-классов опытных работников в области театрального, художественного и музыкального искусства

12

Количество мастер-классов опытных работников, направленных на повышение квалификации, переподготовку кадров

Ед.

Фактическое количество мастер-классов опытных работников, направленных на повышение квалификации, переподготовку кадров, ед.

не менее 2 раз в год

13

Доля работников, участвующих в мастер-классах, направленных на переподготовку повышение квалификации, от общей численности работников

%

Чх = Чп/Чр*100, где

Чп - общая численность работников республиканскихучреждений культуры и искусства, принявших участие на мастер-классах, направленных на переподготовку, повышение квалификации, чел.;

Чр - общая численность работников республиканских учреждений культуры и искусства, чел.

не менее 2 раз в год

Мероприятие 3.2. Повышение заработной платы работникам республиканских учреждений культуры по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

14

Численность работников республиканских учреждений культуры, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597:

БУ РА «Республиканский центр народного творчества»;

БУ РА «Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк»;

АУ РА «Государственный национальный театр танца и песни «Алтам»;

БУ РА «Государственный оркестр Республики Алтай»;

АУ РА «Государственная филармония Республики Алтай»

Чел.

Фактическая численность работников республиканских учреждений культуры, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597:

БУ РА «Республиканский центр народного творчества»;

БУ РА «Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк»;

АУ РА «Государственный национальный театр танца и песни «Алтам»;

БУ РА «Государственный оркестр Республики Алтай»;

АУ РА «Государственная филармония Республики Алтай»

не менее 2 раз в год

Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий на повышение заработной платы работникам учреждений культуры муниципальных образований в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597

15

Численность работников учреждений культуры муниципальных образований, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597:

МО «Майминиский район», МО «Кош-Агачский район», МО «Улаганский район», МО «Онгудайский район», МО «Шебалинский район», МО «Чемальский район», МО «Турочакский район», МО «Чойский район», МО «Усть-Коксинский район», МО «Усть-Канский район»

Чел.

Фактическая численность работников учреждений культуры по критерию «Культурно-досуговая деятельность» муниципальных образований, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597:

МО «Майминиский район», МО «Кош-Агачский район», МО «Улаганский район», МО «Онгудайский район», МО «Шебалинский район», МО «Чемальский район», МО «Турочакский район», МО «Чойский район», МО «Усть-Коксинский район», МО «Усть-Канский район», чел.

не менее 2 раз в год

Мероприятие 3.4. Проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

16

Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, признанными  лучшими  работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, по итогам конкурса

Чел.

Фактическое количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, признанными  лучшими  работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, по итогам конкурса, чел.

не менее 2 раз в год

17

Рост числа участников, принявших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (по отношению к предыдущему году)

%

Ух= Уотч.г./Упред.г.*100, где

Уотч.г. - число  участников, принявших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящимися на территориях сельских поселений в отчетном году, чел.;

Упред.г. - число  участников, принявших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящимися на территориях сельских поселений в предыдущем году, чел

не менее 2 раз в год

Мероприятие 3.5. Вручение Премии Правительства Республики Алтай за достижения в области культуры и искусства

18

Количество человек, получивших Премии Правительства Республики Алтай за достижения в области культуры и искусства

Чел.

Количество человек, получивших Премии Правительства Республики Алтай за достижения в области культуры и искусства, чел.

не менее 2 раз в год

Мероприятие 3.6. Вручение Государственной Премии имени Г.И.Чорос-Гуркина в области литературы и искусства

19

Количество человек, получивших Государственные Премии имени Г.И.Чорос-Гуркина в области литературы и искусства

Чел.

Фактическое количество человек, получивших Государственные Премии имени Г.И.Чорос-Гуркина в области литературы и искусства, чел.

не менее 2 раз в год

Перечень программных мероприятий и описание целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий представлены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования представлен в Приложении № 3 к настоящей Программе.

6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОБЩУЮ ОЦЕНКУ ЕЕ ВКЛАДА В ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Программа является важным механизмом поддержания культурного разнообразия в Республике Алтай, что является одним из необходимых условий ее устойчивого и поступательного развития.

Социально-экономический результат программы будет выражен в увеличении количества населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях; количества выпущенных методических материалов по проблемам культурно-досуговой деятельности и количества проведенных различных культурно-массовых мероприятий.

Реализация Программы позволит создать условия для сохранения и восстановления культурного наследия региона, обеспечения процессов преемственности традиционной культуры, создать информационно-методические материалы, пособия, сценарии, рекомендации по сохранению и развитию всех видов народного творчества, организации досуга населения.

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития жителей региона, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций региона, расширению спектра культурно-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, уровня соответствия запросам и интересам посетителей, а также основной спектр услуг в сфере культуры и досуга станет более качественным и доступным населению, проживающему в регионе и принадлежащему к разным социальным группам.

Результативность настоящей Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий.

Общая оценка вклада Программы в развитие отрасли будет выражаться в расширении возможностей различных возрастных и социальных категорий населения республики в получении культурно-досуговых услуг, предоставляемых республиканскими учреждениями культуры региона,  что позволит в содействии  достижения стратегических целей развития региона (повысит культурный уровень населения), а также будут достигнуты цели и задач государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 31 августа 2012 года № 217.

В рамках реализации настоящей Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации (таб. №1):

Таблица №1

Возможные риски реализации Программы

№ п/п

Возможные риски

Содержание

Последствия

1

Правовые риски

изменения законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы

существенное увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации мероприятий программы

2

Макроэкономические риски

необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры

изменение структуры потребительских предпочтений населения

ухудшение демографической ситуации в регионе естественной убылью населения)

вероятность определенного снижения количества посетителей и зрителей

3

Техногенные и экологические риски

непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления  и чрезвычайные ситуации)

снижение возможности проведения культурно-массовых мероприятий в рамках гастрольной деятельности

4

Кадровые риски

значительный дефицит высококвалифицированных кадров в сфере культуры

снижение эффективности работы учреждений, качества предоставляемых культурно-досуговых услуг

7. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЁМОВ И СОСТАВА РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

             

              Общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит 318662,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 268293,8 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета - 23167,2 тыс. руб.*;

за счет средств федерального бюджета (справочно) –1600,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 800,0 тыс. руб.*;

за счет средств внебюджетных источников (справочно)– 24801,3 тыс. руб.

По годам:

2013 год – 126584,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета - 89135,8 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета - 23167,2 тыс. руб.*;

за счет средств федерального бюджета - 800,0 тыс. руб.*;

за счет средств внебюджетных источников – 13481,3 тыс. руб.

2014 год – 113368,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 106 908,6 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета (справочно) - 800,0 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (справочно) –  5 660,0 тыс. руб.;

2015 год – 78709,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 72 249,4 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета (справочно) - 800,0 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (справочно)– 5 660,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству культуры Республики Алтай на соответствующий финансовый год.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможности республиканского бюджета на очередной финансовый год и на плановой период.

* выделенные средства в рамках республиканской целевой программы «Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года № 258»

8. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ

Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай Программы является Министерство культуры Республики Алтай.

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Республики Алтай осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий Программы (ежегодная подготовка сводной бюджетной заявки и внесение ее в установленном порядке для учета при формировании проектов прогнозов социально-экономического развития республики и республиканского бюджета, подготовка информаций, докладов по результатам выполнения мероприятий Программы и организационно-техническое обеспечение работы Программы).

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия Министерства культуры Республики Алтай, по выполнению программных мероприятий с учетом государственных приоритетов, действующих нормативно-правовых актов.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Министерством культуры Республики Алтай.

Министерство культуры Республики Алтай ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, контролирует эффективное использование финансовых средств и намеченных мероприятий.

Отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются за полугодие в течение 5 рабочих дней после окончания полугодия Министерству культуры Республики Алтай.

Министерство культуры Республики Алтай представляет ежегодно в установленные сроки отчеты о выполнении Программы в Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай и Министерство финансов Республики Алтай.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Расширение спектра культурно-досуговых

услуг  в Республике Алтай на 2013-2015 годы»

Ожидаемые конечные результаты

реализации ведомственной целевой программы

№ п/п

Наименование цели, задач и целевых показателей

Единица измерения

Значение целевых показателей

Источник информации

Отчетный год (факт)

Текущий год (оценка)

Плановый период

2013 год

2014 год

2015 год

Цель: Расширение спектра культурно-досуговых услуг

1

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

%

3,5

3,6

3,7

3,8

4,2

Ведомственная статистика

2

Удельный вес государственных услуг (работ), оказанных учреждениями культурно-досугового типа, подведомственных Министерству культуры Республики Алтай, в соответствии со стандартами качества, в общем их числе

%

100

100

100

100

100

Ведомственная статистика

Задача 1. Сохранение и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества

3

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

%

1,5

1,6

1,7

1,8

2,0

Ведомственная статистика

4

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения Республики Алтай

%

35,7

36,6

37,8

42,2

42,2

Ведомственная статистика

Задача 2. Совершенствование процесса постановки, организации и проведения спектаклей, концертов

5

Средняя численность зрителей одного концерта (спектакля)

Чел.

266

266

280

320

350

Ведомственная статистика

6

Доля жалоб, признанных в установленном порядке обоснованными, от общего числа жалоб по обслуживанию мероприятий

%

0

0

0

0

0

Ведомственная статистика

Задача 3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии в сфере культурно-досуговой деятельности

7

Численность работников, участвующих в мастер-классах, направленных на переподготовку и повышение квалификации

Чел.

-

-

37

45

52

Ведомственная статистика

8

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Алтай

%

-

-

56,1

64,9

73,7

Ведомственная статистика

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Расширение спектра культурно-досуговых

услуг в Республике Алтай на 2013-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

№ п/п

Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия вцп

Сумма расходов, тыс. руб.

Всего

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование

Единица измерения

Значение

2013 год

2014 год

2015 год

Задача 1. Сохранение и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества

1

Мероприятие 1.1. Предоставление культурно-досуговых услуг в области театрального, художественного и музыкального искусства подведомственными учреждениями

35826,9

65852,7

31852,7

133532,3

БУ РА «Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк», БУ РА «Государственный оркестр Республики Алтай», АУ РА «Государственная филармония Республики Алтай», АУ РА «Государственный национальный театр танца и песни «Алтам», БОУ СПО РА «Колледж культуры и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина», Иришева Э.А., Кожеуров И.А., Шинжина А.И., Зубова Е.М., Анциферова Т.Я.

Показатель 1.1.1.

Количество концертов (спектаклей)

Ед.

150

155

159

Республиканский бюджет Республики Алтай

25355,6

62792,7

28792,7

116941,0

Показатель 1.1.2. Число посещений (зрителей)

Чел.

93000

94674

96567

Внебюджетные средства (справочно)

10471,3

3060,0

3060,0

16591,3

2

Мероприятие 1.2. Методическое сопровождение и организация проведения культурно-досуговых мероприятий республиканского значения

11001,4

10892,8

10733,6

32627,8

БУ РА «Республиканский центр народного творчества», Юрьева Н.А.

Показатель 1.2.1. Количество организованных и проведенных мероприятий республиканского значения

ед.

2

2

2

Республиканский бюджет Республики Алтай

9101,4

10492,8

10333,6

29927,8

Показатель 1.2.2. Количество методических и информационных изданий

Шт.

4

4

4

Республиканский бюджет Республики Алтай*

1550,0

0,0

0,0

1550,0

Внебюджетные средства (справочно)

350,0

400,0

400,0

1150,0

Показатель 1.2.3. Увеличение численности населения, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях республиканского значения

%

1,2

1,4

1,6

Республиканский бюджет Республики Алтай

0,0*

0,0

0,0

0,0

3

Мероприятие 1.3. Проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений

500,0*

500,0

500,0

1500,0

Министерство культуры Республики Алтай, Кончев В.Е.

Показатель 1.3.1. Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, признанных  лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящихся на территориях сельских поселений, по итогам конкурса

Ед.

5

5

5

Федеральный бюджет (справочно)

500,0*

500,0

500,0

1500,0

Показатель 1.3.2.  Рост числа участников, принявших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений (по отношению к предыдущему году)

%

-

2

2

Республиканский бюджет Республики Алтай

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Совершенствование процесса организации и проведения культурно-досуговых мероприятий

4

Мероприятие 2.1. Организационно-техническое обеспечение проведения фестивалей, гастролей, театральных спектаклей и театрализованных представлений, эстрадных коллективов, различного рода выставок и иных культурных мероприятий

41747,9

24408,1

23908,1

90064,1

АУ РА «Дирекция Центра искусств», Маиков Н.Д.

Показатель 2.1.1. Количество обслуженных мероприятий учреждениями культуры

Ед.

220

230

240

Показатель 2.1.2. Число обоснованных жалоб и претензий к качеству обслуживания мероприятий

Ед.

0

0

0

Республиканский бюджет Республики Алтай

39597,9

22223,1

21723,1

83544,1

Внебюджетные средства (справочно)

2150,0

2185,0

2185,0

6520,0

5

Мероприятие 2.2. Обеспечение эксплуатации здания Национального театра, инженерного оборудования находящегося в нем, а также осуществление контроля за их состоянием

11000,0

11000,0

11000,0

33000,0

АУ РА «Дирекция Центра искусств», Маиков Н.Д.

Показатель 2.2.1. Уровень содержания здания Национального театра с точки зрения соблюдения условий безопасности, санитарно-технических и иных норм, предъявляемых к помещениям для организации массовых мероприятий

%

100

100

100

Республиканский бюджет Республики Алтай

11000,0

11000,0

11000,0

33000,0

Показатель 2.2.2. Число актов с выявленными нарушениями соблюдения условий безопасности, санитарно-технических и иных норм, предъявляемых к эксплуатации здания Национального театра

Ед.

0

0

0

Задача 3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии в сфере культурно-досуговой деятельности

6

Мероприятие 3.1. Повышение квалификации, переподготовки кадров путем проведения мастер-классов опытных работников в области театрального, художественного и музыкального искусства

0,0

15,0

15,0

30,0

БУ РА «Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк», БУ РА «Государственный оркестр Республики Алтай», АУ РА «Государственная филармония Республики Алтай», АУ РА «Государственный национальный театр танца и песни «Алтам», Иришева Э.А., Кожеуров И.А., Шинжина А.И., Зубова Е.М.

Показатель 3.1.1. Количество мастер-классов опытных работников, направленных на переподготовку и повышение квалификации

Ед.

4

5

6

Республиканский бюджет Республики Алтай

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 3.1.2. Доля работников, участвующих в мастер-классах, направленных на переподготовку и повышение квалификации, от общей численности работников

%

25

30

35

Внебюджетные средства (справочно)

0,0

15,0

15,0

30,0

7

Мероприятие 3.2. Повышение заработной платы работникам республиканских учреждений культуры по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

4080,9

0,0

0,0

4080,9

БУ РА «Республиканский центр народного творчества», БУ РА «Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк», БУ РА «Государственный оркестр Республики Алтай», АУ РА «Государственная филармония Республики Алтай», АУ РА «Государственный национальный театр танца и песни «Алтам», Иришева Э.А., Кожеуров И.А., Шинжина А.И., Зубова Е.М., Юрьева Н.М.

Показатель 3.2.1. Численность работников республиканских учреждений культуры, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597:

БУ РА «Республиканский центр народного творчества»

Чел.

23

23

23

Республиканский бюджет Республики Алтай

4080,9

0,0

0,0

4080,9

БУ РА «Национальный драматический театр им. П.В.Кучияк»

Чел.

67

67

67

АУ РА «Государственный национальный театр танца и песни «Алтам»

Чел.

22

22

22

БУ РА «Государственный оркестр Республики Алтай»

Чел.

17

17

17

АУ РА «Государственная филармония Республики Алтай»

Чел.

22

22

22

8

Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий на повышение заработной платы работникам учреждений культуры муниципальных образований в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597

21217,2*

0,0

0,0

21217,2

Министерство культуры Республики Алтай

Показатель 3.3.1. Численность работников учреждений культуры муниципальных образований, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597:

МО «Майминиский район», МО «Кош-Агачский район», МО «Улаганский район», МО «Онгудайский район», МО «Шебалинский район», МО «Чемальский район», МО «Турочакский район», МО «Чойский район», МО «Усть-Коксинский район», МО «Усть-Канский район»

Чел.

1022

1022

1022

Республиканский бюджет Республики Алтай

21217,2*

0,0

0,0

21217,2

9

Мероприятие 3.4. Проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

300,0*

300,0

300,0

900,0

Министерство культуры Республики Алтай, Кончев В.Е.

Показатель 3.4.1. Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, признанными  лучшими  работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, по итогам конкурса

Чел.

6

6

6

Федеральный бюджет (справочно)

300,0*

300,0

300,0

900,0

Показатель 3.4.2. Рост числа участников, принявших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (по отношению к предыдущему году)

%

-

2

2

Республиканский бюджет Республики Алтай

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Мероприятие 3.5. Вручение Премии Правительства Республики Алтай за достижения в области культуры и искусства

250,0*

250,0

250,0

750,0

Министерство культуры Республики Алтай, Кончев В.Е.

Показатель 3.5.1. Количество человек, получивших Премии Правительства Республики Алтай за достижения в области культуры и искусства

Чел.

5

5

5

Республиканский бюджет Республики Алтай

250,0*

250,0

250,0

750,0

11

Мероприятие 3.6. Вручение Государственной Премии имени Г.И.Чорос-Гуркина в области литературы и искусства

150,0*

150,0

150,0

450,0

Министерство культуры Республики Алтай, Кончев В.Е.

Показатель 3.6.1. Количество человек, получивших Государственные Премии имени Г.И.Чорос-Гуркина в области литературы и искусства

Чел.

2

2

2

Республиканский бюджет Республики Алтай

150,0*

150,0

150,0

450,0

Итого затрат

126584,3

113368,6

78709,4

318662,3

в том числе:

республиканский бюджет Республики Алтай, всего

112303,0

106908,6

72249,4

289911,0

в том числе:

республиканский бюджет Республики Алтай

89135,8

106908,6

72249,4

268293,8

республиканский бюджет Республики Алтай*

23167,2

0,0

0,0

23167,2

федеральный бюджет (справочно), всего

800,0

800,0

800,0

2400,0

в том числе:

федеральный бюджет (справочно)

0,0

800,0

800,0

1600,0

федеральный бюджет (справочно)*

800,0

0,0

0,0

800,0

внебюджетные средства (справочно)

13481,3

5660,0

5660,0

24801,3

* выделенные средства в рамках республиканской целевой программы «Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года № 258»

Приложение № 3

к ведомственной целевой программе

«Расширение спектра культурно-досуговых

услуг в Республике Алтай на 2013-2015 годы»

Оценка

потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию ведомственной целевой программы функционирования  «Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай на 2013-2015 годы»

№

п/п

Наименование задачи, мероприятия

Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.

2013 год

2014 год

2015 год

1

Задача 1. Сохранение и развитие национальных культур, а также разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества

1.1

Мероприятие 1.1. Предоставление культурно-досуговых услуг в области театрального, художественного и музыкального искусства подведомственными учреждениями (приобретение светового, звукового, музыкального оборудования; пошив сценических костюмов)

0,0

1000,0

1000,0

Приложение № 4

к ведомственной целевой программе

«Расширение спектра культурно-досуговых

услуг на 2013-2015 годы»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА

ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ, В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА N 597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления, распределения и расходования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай (далее - местные бюджеты) из республиканского бюджета Республики Алтай на повышение оплаты труда работников учреждений культуры муниципальных образований (далее - субсидии).

1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (далее - муниципальные образования) на повышение оплаты труда работников учреждений культуры муниципальных образований в Республике Алтай.

2. Распределение субсидий между указанными муниципальными образованиями осуществляется по следующей формуле:

ФОТi = ФОТ x Рфотi / SUM(Рфотi), где:

ФОТi - объем субсидий i-му муниципальному образованию;

ФОТ - общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований на оплату труда работников учреждений культуры;

Рфотi - объем расходов на оплату труда работников учреждений культуры i-го муниципального образования.

3. Распределение субсидий муниципальным образованиям производится Министерством культуры Республики Алтай (далее - Министерством) с учетом достигнутых целевых показателей эффективности использования субсидий муниципальными образованиями в Республике за отчетный период.

Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении органами местного самоуправления следующих условий:

а) утверждение и реализация муниципальной "Дорожной карты" изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Алтай;

б) уровня софинансирования за счет средств местного бюджета не менее 1% от общего объема расходов, направленных на повышение оплаты труда работников учреждений культуры муниципальных образований по Республике Алтай, в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

в) представление отчетности в сроки и по форме, установленные Министерством.

4. Субсидии предоставляются на основании заключенного между Министерством культуры Республики Алтай и муниципальными образованиями Соглашения о предоставлении из бюджета Республики Алтай бюджету муниципального образования субсидий на повышение оплаты труда работников учреждений культуры муниципальных образований в Республике Алтай, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству Законом Республики Алтай о республиканском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Субсидии имеют строго целевое назначение и не могут быть направлены на другие цели. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии ежегодно оценивается Министерством на основе следующих целевых показателей:

а) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Алтай;

б) отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

6. Министерство в течение 4 рабочих дней после представления отчетности органами местного самоуправления муниципальных образований проводит ее камеральную проверку и направляет в Министерство финансов Республики Алтай сводный отчет о расходах бюджетов муниципальных образований на повышение оплаты труда работников учреждений культуры муниципальных образований в Республике Алтай.

Не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, Министерство направляет в Министерство финансов Республики Алтай отчет об эффективности использования субсидий.

7. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году при наличии потребности в субсидиях и в соответствии с решением Министерства.

При установлении Министерством отсутствия потребности органа местного самоуправления в Республике Алтай в субсидиях, их остаток подлежит возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.

В случае, если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Алтай, этот остаток подлежит взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.

8. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии и целевым использованием органами местного самоуправления предоставленных субсидий осуществляется Министерством.

Приложение № 5

к ведомственной целевой программе

«Расширение спектра культурно-досуговых

услуг на 2013-2015 годы»

ПРАВИЛА

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ СУБСИДИЙ НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, И ИХ РАБОТНИКАМ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок распределения и предоставления из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай (далее - муниципальные образования) субсидий на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам (далее - субсидии).

2. Порядок распределения и предоставления субсидий на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, определяются в соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 30 «О порядке распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов для последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам», приказом  Министерства культуры Российской Федерации от 02 апреля 2013 года № 306 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 30».

3. Субсидии  предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о республиканском бюджете Республики Алтай на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству культуры Республики Алтай (далее – Минкультуры РА).

4. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого Минкультуры РА и муниципальным образованием по результатам проведенного конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам (далее - конкурс).

5. Проведение конкурса на получение субсидии осуществляется Минкультуры РА в соответствии с правилами,  утвержденными    приказом    Минкультуры РА   от 02 июля 2013 года №  175-п.

6. Основанием для выплаты субсидии является приказ Минкультуры РА о присуждении денежных поощрений, определенных рабочей группой по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников Минкультуры РА.

7. Размер выделяемых субсидий бюджетам муниципальных образований определяется из расчета 100,0 тыс. рублей – лучшему муниципальному учреждению культуры, находящемуся на территории сельского поселения и 50,0 тыс. рублей – лучшему работнику муниципального учреждения культуры, находящемуся на территории сельского поселения.

8. Денежные средства перечисляются лучшим учреждениям на лицевой счет данного учреждения, лучшим работникам - на счет, открытый в кредитной организации. Денежные средства перечисляются на счета получателей в течении 20 дней со дня подписания соглашения, заключаемого между Минкультурой РА и муниципальным образованием, но не позднее текущего года.

9. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий подлежит возврату муниципальным образованием в республиканский бюджет Республики Алтай в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.

10. Отчеты о расходах местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, представляются муниципальным образованием в Минкультуры РА ежегодно по форме, утвержденной Минкультурой РА.

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящими Правилами.

12. Ответственность за целевое использование субсидий возлагается на муниципальное образование.

13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Минкультуры РА.

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 08.05.2014 N 133-п; НГР:ru02000201400322}

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2013-2015 ГОДЫ»

г. Горно-Алтайск

2012 г.

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2013-2015 ГОДЫ»

{Изменения:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 16.07.2015 N 189-п; НГР:ru02000201500683;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 02.12.2015 N 309-п; НГР:ru02000201501305}

Наименование разработчика ведомственной целевой программы

Министерство культуры Республики Алтай

Наименование государственной программы Республики Алтай

Развитие образования

Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай

Развитие профессионального образования

Наименование ведомственной целевой программы

Повышение уровня и качества профессионального образования в сфере культуры на 2013-2015 годы (далее - Программа)

Цель и задачи ведомственной целевой программы

Цель Программы:

Создание условий для предоставления качественного профессионального образования, востребованного на рынке труда Республики Алтай в сфере культуры.

Задачи Программы:

1. Обеспечение учебного процесса по предоставлению качественного профессионального образования в сфере культуры, востребованного на рынке труда Республики Алтай.

2. Обеспечение доступности обучения в профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности профессий преподавателей профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства.

Целевые показатели

Показатель цели:

ведомственной целевой программы

1) численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства, чел.

2) доля выпускников профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства, трудоустроившихся или продолживших обучение по полученной профессии в первый год, от общей численности выпускников, %;

Показатели задачи 1:

3) численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (включая концертмейстера), чел.;

4) доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников, %;

Показатель задачи 2:

5) количество адаптированных программ обучения к психофизиологическим особенностям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, шт.;

6) количество обучающихся с ограниченными возможностями в профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства, чел.;

Показатель задачи 3:

7) численность преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации, чел.

8) соотношение средней заработной платы преподавателей и средней заработной платы в Республике Алтай, %.

Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы

Программа направлена на развитие и совершенствование системы образования в сфере культуры и искусства Республики Алтай.

Основными мероприятиями программы являются:

1. Реализация профессиональных образовательных программ профессионального образования в сфере культуры и искусства

2. Организация производственной (профессиональной) практики студентов в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами;

3. Адаптация программ обучения к психофизиологическим особенностям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597.

Сроки реализации ведомственной целевой программы

2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

Объем средств на реализацию Программы на весь период реализации составит 57597,9 тыс. рублей, в том числе:

2013 год –19673,0 тыс. рублей,

2014 год –19505,8 тыс. рублей,

2015 год – 18419,1 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

объем средств на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 56841,9 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 19 465,0 тыс. рублей,

2014 год –19297,8 тыс. рублей,

2015 год – 18079,1 тыс. рублей.

объем средств на реализацию Программы за счет средств иных источников (справочно) составит  756,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 208,0 тыс. рублей,

2014 год - 208,0 тыс. рублей,

2015 год – 340,0 тыс. рублей

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 02.12.2015 N 309-п; НГР:ru02000201501305}

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы

В результате реализации программы в 2015 году планируется достичь следующих значений: численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства - 199 чел.;

доля выпускников профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства, трудоустроившихся или продолживших обучение по полученной профессии в первый год, от общей численности выпускников - 90 %;

численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (включая концертмейстера) - 4 чел.;

доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников - 95 %;

количество адаптированных программ обучения к психофизиологическим особенностям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 1 шт.;

количество обучающихся с ограниченными возможностями              в              профессиональных

образовательных организациях сферы культуры и искусства - 3 чел.;

численность преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации, - 3 чел.;

соотношение средней заработной платы преподавателей и средней заработной платы в Республике Алтай - 85 %.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай «Колледж культуры и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина» (далее - Колледж) - единственное среднее специальное учебное заведение Республики Алтай, ведущее подготовку кадров для отрасли культуры, который был открыт в 2003 году (Постановление Правительства РА от 22 февраля 2003 г. № 49).

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 16.07.2015 N 189-п; НГР:ru02000201500683}

Основной задачей Колледжа является подготовка специалистов различных специализаций по очной и заочной форме обучения. Всего 10 специальностей, из них 7 - по очной, 3 - по заочной форме обучения (таблица

1).

Таблица 1

№ п/п

Специальность

Очная форма обучения

1

Педагогика дополнительного образования в области изобразительной деятельности и декоративно - прикладного искусства

2

Народное художественное творчество по видам: «Хореографическое творчество»

3

Этнохудожественное творчество

4

Инструментальное исполнительство

5

Вокальное искусство и эстрадное пение

6

Народное сольное и хоровое пение

Заочная форма обучения

1

Музыкальное звукооператорское мастерство

2

Социально - культурная деятельность. Организация и постановка культурно - массовых мероприятий и театрализованных представлений

3

Библиотековедение

Многопрофильность образования в области культуры и искусства специализаций культуры и искусства предполагает модульный подход в организации учебного процесса каждой специальности, что возможно только при условии индивидуального обучения.

В 2011- 2012 учебном году среднегодовой контингент обучающихся в Колледже составил 198 человек.

В 2011- 2012 году Колледж закончили 31 человек, из них 21 человек - очно и 10 - заочно. Все получили дипломы с присвоением квалификации: преподаватель, руководитель творческого коллектива.

Из них: 20 человек работают по специальности,

7 чел. - продолжили обучение в ВУЗах,

2 чел. - служат в рядах Вооруженных сил,

2 чел. - находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Среднее профессиональное образование в сфере культуры является, в отличие от прочих специальностей, обязательным и необходимым условием последующего обучения в Высшем учебном заведении (далее-ВУЗ). Действующие в настоящее время государственные обязательные стандарты высшего профессионального музыкального образования предполагают обучение в ВУЗе только на базе среднего профессионального образования. Именно среднее профессиональное образование формирует необходимый комплекс творческих и практических навыков, являющихся основой самостоятельности трудовой деятельности.

Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров учреждений отрасли культуры и искусства, сохранение преемственности профессионального художественного образования в Республике Алтай, реализуемые в Колледже, являются необходимыми условиями реализации мероприятий в рамках Концепции развития образования в сфере культуры и искусства Российской Федерации на 2008-2015 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 25 августа 2008 года № 1244-р. Концепция определяет приоритеты развития образования в сфере культуры и искусства и меры по достижению стратегических целей, направленных на реализацию конституционных прав граждан в части обеспечения свободы творчества и участия в культурной жизни страны.

Вместе с тем, образование в сфере культуры и искусства имеет проблемы, которые нередко превышают возможности государства по их решению:

1. Демографическая ситуация. Имевший место в 90-х годах резкий спад рождаемости привел к тому, что снижается число учащихся и выпускников;

2. Социальная незащищенность выпускников, и, как следствие, их низкая закрепляемость в отрасли культуры;

3. Снижение престижности творческих профессий среди молодежи. Это вызывает не только сложности в наборе студентов, сколько в закреплении выпускников Колледжа в отрасли культуры, пополнении и обновлении кадрового состава учреждений культуры и искусства республики.

Ежегодный мониторинг потребности кадров, подтверждает необходимость совершенствования профориентационной работы, а также, использования программного метода в совершенствовании системы подготовки и переподготовки кадров, учебно-методического обеспечения Колледжа.

К проблемам деятельности Колледжа относится также слабая материально-техническая база учреждения, отсутствие общежития для студентов. Необходимо продолжение капитального ремонта в здании учебного корпуса Колледжа по ул. Ленина, 40; приобретение мебели и оборудования в частично отремонтированное здание; реконструкция котельной Колледжа с переводом на газ.

Одним из обязательных условий профессионального роста студентов и преподавателей Колледжа является участие в творческих состязательных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках и др.). Для студентов Колледжа участие в них является мощнейшим стимулом для самосовершенствования и самореализации. В рамках таких мероприятий организуются и проводятся мастер-классы, открытые уроки, круглые столы, что способствует также повышению квалификации преподавателей. Итоги организации и участия в таких мероприятиях определяют качественный уровень подготовки специалистов среднего звена отрасли культуры Республики Алтай, способствуют повышению имиджа, как отраслевых профессий, так и региона в целом.

Настоящая Программа включена в подпрограмму «Развитие профессионального образования» государственной программы Республики Алтай «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 248, и достижение поставленной в настоящей Программе цели может быть решено на ведомственном уровне.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:

Создание условий для предоставления качественного профессионального образования, востребованного на рынке труда Республики Алтай в сфере культуры.

Задачи Программы:

1. Обеспечение учебного процесса по предоставлению качественного профессионального образования в сфере культуры, востребованного на рынке труда Республики Алтай.

2. Обеспечение доступности обучения в профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности профессий преподавателей профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства.

Сроки реализации Программы: 2013-2015 годы.

4. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

В результате реализации программы планируется в 2015 году достичь следующих результатов:

численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства - 199 чел.;

доля выпускников профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства, трудоустроившихся или продолживших обучение по полученной профессии в первый год, от общей численности выпускников - 90 %;

численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (включая концертмейстера) - 4 чел.;

доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников - 95 %;

количество адаптированных программ обучения к психофизиологическим особенностям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 1 шт.;

количество обучающихся с ограниченными возможностями в профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства - 3 чел.;

численность преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации, - 3 чел.;

соотношение средней заработной платы преподавателей и средней заработной платы в Республике Алтай - 85 %.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

№

п/

п

Наименование целевого показателя

Единица

измерени

я

Порядок (формула) расчета целевого показателя

Периодичност

ь

Цель: Создание условий для предоставления качественного профессионального образования, востребованного на рынке труда Республики Алтай в сфере культуры

1.

Численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства

Чел.

Фактическая численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства, чел.

не менее 2 раз в год

2

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства, трудоустроившихся или продолживших обучение по полученной профессии в первый год, от общей численности выпускников

%

Пх = П1 / П * 100, где

П1 - численность выпускников профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства, трудоустроившихся или продолживших обучение по полученной профессии в первый год, чел.;

П - общая численность

выпускников

профессиональных

образовательных

организаций сферы

культуры и искусства,

чел.

не менее 2 раз в год

Задача 1: Обеспечение учебного процесса по предоставлению качественного среднего профессионального образования в сфере культуры, востребованного на рынке труда Республики Алтай

3

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (включая концертмейстер а)

Чел.

Чх = Ч обуч./Ч преп., где

Ч обуч. - численность обучающихся в Колледже, чел.

Ч преп. - численность педагогических работников (включая концертмейстера) в Колледже, чел.

не менее 2 раз в год

№

п/

п

Наименование целевого показателя

Единица

измерени

я

Порядок (формула) расчета целевого показателя

Периодичност

ь

4

Доля выпускников, прошедших госуд ар ственную итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников

%

Вх=В атест./В общ. *100, где

В атест. - численность выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично», чел.;

В общ. - общая численность выпускников, чел.

не менее 2 раз в год

Задача 2: Обеспечение доступности обучения в профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства для лиц с ограниченными возможностями здоровья

5

Количество адаптированных программ обучения к психолофизиологически м особенностям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Ед.

Фактическое количество адаптированных программ обучения к психолофизиологически м особенностям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ед.

не менее 2 раз в год

6

Количество обучающихся с ограниченными возможностями в профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства

Чел.

Фактическое количество обучающихся с ограниченными возможностями в профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства, чел.

не менее 2 раз в год

Задача 3: Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности профессий преподавателей профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства

7

Численность преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации

Чел.

Фактическая численность преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации, чел.

не менее 2 раз в год

8

Соотношение средней заработной платы преподавателей и средней заработной платы в Республике Алтай

%

Х=ЗПб/ЗПэ*100, где

ЗПб - средняя заработная плата преподавателей Колледжа, руб.;

ЗПэ - средняя заработная плата по экономике в Республике Алтай

не менее 2 раз в год

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы представлены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.

Для решения задачи по обеспечению учебного процесса по предоставлению качественного среднего профессионального образования в сфере культуры, востребованного на рынке труда Республики Алтай реализуются следующие мероприятия:

1) реализация профессиональных образовательных программ профессионального образования в сфере культуры и искусства;

2) организация производственной (профессиональной) практики студентов в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами.

Для решения задачи по обеспечению доступности обучения в Колледже лиц с ограниченными возможностями здоровья реализуется следующие мероприятие:

1) адаптация программ обучения к психофизиологическим особенностям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (педагогическая коррекция учебного процесса).

Для решения задачи по сохранению кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий преподавателей и работников учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры реализуется следующее мероприятие:

1) повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597.

Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

Цель: Создание условий для предоставления качественного профессионального образования, востребованного на рынке труда Республики Алтай в сфере культуры

Задача 1: Обеспечение учебного процесса по предоставлению качественного среднего профессионального образования в сфере культуры, востребованного на рынке труда Республики Алтай             

Мероприятие 1.1. Реализация профессиональных образовательных программ профессионального образования в сфере культуры и искусства             

№

п/п

Наименование целевого показателя

Единиц

а

измере

ния

Порядок (формула) расчета целевого показателя

Периодичность

1

Доля выпускников, завершивших обучение в отчетном году по образовательным программам профессионального образования в сфере культуры за счет средств республиканского бюджета, от общего числа выпускников

%

Дх = Врб / В общ. *100, где

Врб - общая численность выпускников завершивших обучение в отчетном году по образовательным программам профессионального образования в сфере культуры за счет средств республиканского бюджета, чел.;

В общ. - обшая численность выпускников Колледжа, чел.

не менее 2 раз в год

2

Доля обучающихся с успеваемостью на «хорошо» и «отлично» от общего числа обучающихся

%

Ух = У1 / У * 100, где

У1 - общая численность обучающихся с успеваемостью на «хорошо» и «отлично», чел.;

У- общая численность обучающихся Колледжа, чел.

не менее 2 раз в год

Мероприятие 1.2. Организация производственной (профессиональной) практики студентов в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами

3

Количество студентов, направленных на производственную (профессиональную) практику

Чел.

Фактическое количество студентов, направленных на производственную (профессиональную) практику, чел.

не менее 2 раз в год

4

Доля студентов, прошедших производственную (профессиональную) практику, в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами

%

Х = Хпрош./Х общ.*100, где

Х прош. - общая численность студентов, прошедших производственную (профессиональную) практику, в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами, чел.;

не менее 2 раз в год

№

п/п

Наименование целевого показателя

Единиц

а

измере

ния

Порядок (формула) расчета целевого показателя

Периодичность

Хобщ. - общая численность студентов, направленных на производственную (профессиональную) практику, чел.

Задача 2: Обеспечение доступности обучения в профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 2.1. Адаптация программ обучения к психофизиологическим особенностям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (педагогическая коррекция учебного процесса)

5

Количество обучающихся с ограниченными возможностями в Колледже

Чел.

Фактическое количество обучающихся с ограниченными возможностями в Колледже, чел.

не менее 2 раз в год

Задача 3: Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности профессий преподавателей профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства

Мероприятие 3.1. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597

6

Численность работников профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с У казом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597

Чел.

Фактическая численность работников профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597

не менее 2 раз в год

Перечень программных мероприятий и описание целевых показателей приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы представлена в Приложении № 3 к настоящей Программе.

6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЁ

РЕАЛИЗАЦИИ

Социально-экономическими последствиями реализации программы являются:

приведение структуры, объемов и профилей подготовки кадров в соответствии с потребностями региона;

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов;

переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты 3-го поколения;

использование наиболее эффективных форм, методов и технологий патриотического, духовно-нравственного, профессионального воспитания студентов;

создание условий для оказания информационно-технических услуг и доступа к глобальным и локальным ресурсам Колледжа;

оптимальное распределение педагогической нагрузки преподавателей в течение учебного года;

формирование качественного состава педагогических работников, достижение результативности системы повышения квалификации, обеспечение соответствия показателей Колледжа новым требованиям к аттестации педагогических работников;

изменение системы оценки учебных достижений обучающихся и отработка механизмов мониторинговой деятельности всех систем колледжа;

создание механизма систематического обновления содержания образования;

расширение системы дополнительных образовательных услуг в сфере культуры и искусств;

создание условий для творческого саморазвития и профессиональной самореализации студентов;

создание механизмов формирования гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности и способности к успешной социализации в обществе;

сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества.

При реализации Программы возможно возникновение рисков, связанных:

- с более высоким ростом цен на отдельные виды товаров и услуг, закупка которых предусмотрена в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

- законодательные риски (выражающиеся в законодательной и нормативно-правовой базы по регулированию отдельных направлений деятельности в сфере культуры (например, отсутствие федеральных норм и стандартов качества услуг);

- социальные риски, включающие в себя демографические и т.д.

7. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЁМОВ И СОСТАВА РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Объем средств на реализацию Программы на весь период реализации составит 57597,9 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 19673,0 тыс. рублей,

2014 год – 19505,8 тыс. рублей,

2015 год – 18419,1 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

объем средств на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 56841,9 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 19 465,0 тыс. рублей,

2014 год – 19297,8 тыс. рублей,

2015 год – 18079,1 тыс. рублей.

объем средств на реализацию Программы за счет средств иных источников (справочно) составит 756,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 208,0 тыс. рублей,

2014 год - 208,0 тыс. рублей,

2015 год – 340,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству культуры Республики Алтай на соответствующий финансовый год.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета на очередной финансовый год и на плановой период.

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 16.07.2015 N 189-п; НГР:ru02000201500683;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 02.12.2015 N 309-п; НГР:ru02000201501305}

8. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай Программы является Министерство культуры Республики Алтай.

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Республики Алтай осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий Программы (ежегодная подготовка сводной бюджетной заявки и внесение ее в установленном порядке для учета при формировании проектов прогнозов социально-экономического развития республики и республиканского бюджета, подготовка информаций, докладов по

результатам выполнения мероприятий Программы и организационно­техническое обеспечение работы Программы).

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия Министерства культуры Республики Алтай, по выполнению программных мероприятий с учетом государственных приоритетов, действующих нормативно-правовых актов.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Министерство культуры Республики Алтай.

Министерство культуры Республики Алтай ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, контролирует эффективное использование финансовых средств и намеченных мероприятий.

Отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются за полугодие в течение 5 рабочих дней после окончания полугодия Министерству культуры Республики Алтай.

Министерство культуры Республики Алтай представляет ежегодно в установленные сроки отчеты о выполнении Программы в Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай и Министерство финансов Республики Алтай.

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

«Повышение уровня и качества профессионального

образования в сфере культуры на 2013-2015 годы»

Ожидаемые конечные результаты

реализации ведомственной целевой программы

№ п/п

Наименование цели, задач и целевых показателей

Единица измерения

Значение целевых показателей

Источник информации

Статус целевых

Показателей

(I, II степень)

Текущий год (оценка)

Плановый период

2013 год

2014 год

2015 год

Цель: Создание условий для предоставления качественного профессионального образования, востребованного на рынке труда Республики Алтай в сфере культуры

1

Численность обучающихся  в профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства

Чел.

198

199

199

199

Ведомственная статистика

II

2

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства, трудоустроившихся или продолживших обучение по полученной профессии в первый год, от общей численности выпускников

%

87

88

89

90

Ведомственная статистика

II

Задача 1. Обеспечение учебного процесса по предоставлению качественного среднего профессионального образования в сфере культуры, востребованного на рынке труда Республики Алтай

3

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (включая концертмейстера)

Чел.

4

4

4

4

Ведомственная статистика

II

4

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников

%

90

90

92

95

Ведомственная статистика

II

Задача 2. Обеспечение доступности обучения в профессиональных образовательных организациях  сферы культуры и искусства для лиц с ограниченными возможностями здоровья

5

Количество адаптированных программ обучения к психофизиологическим особенностям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Ед.

1

1

1

1

Ведомственная статистика

II

6

Количество обучающихся с ограниченными возможностями в профессиональных образовательных организациях сферы культуры и искусства

Чел.

3

3

3

3

Ведомственная статистика

II

Задача 3. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности профессий преподавателей профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства

7

Численность преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации

Чел.

3

3

3

3

Ведомственная статистика

II

8

Соотношение средней заработной платы преподавателей и средней заработной платы в Республике Алтай

%

-

75

80

85

Ведомственная статистика

II»;

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 16.07.2015 N 189-п; НГР:ru02000201500683}

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

«Повышение уровня и качества профессионального

образования в сфере культуры на 2013-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

№ п/п

Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия

Сумма расходов, тыс. руб.

Всего

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование

Единица измерения

Значение

2013 год

2014 год

2015 год

Задача 1. Обеспечение учебного процесса по предоставлению качественного среднего профессионального образования в сфере культуры, востребованного на рынке труда Республики Алтай

1

Мероприятие 1.1. Реализация профессиональных образовательных программ профессионального образования

в сфере культуры

и искусства

18860,0

19391,8

18305,1

56556,9

БПОУ РА «Колледж культуры и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина»»

Показатель 1.1.1.

Доля выпускников, завершивших обучение в отчетном году по образовательным программам профессионального образования в сфере культуры за счет средств республиканского бюджета

%

99,5

99,5

99,5

Республиканский бюджет Республики Алтай

18652,0

19183,8

17965,1

55800,9

Иные источники (справочно)

208,0

208,0

340,0

756,0

2

Мероприятие 1.2. Организация производственной (профессиональной) практики студентов в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами

114,0

114,0

114,0

342,0

БПОУ РА «Колледж культуры и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина»»

Показатель 1.2.1. Количество студентов, направленных на производственную (профессиональную) практику

Чел.

199

199

199

Показатель 1.2.2. Доля студентов, прошедших производственную (профессиональную) практику, в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами

%

100

100

100

Республиканский бюджет Республики Алтай

114,0

114,0

114,0

342,0

Задача 2. Обеспечение доступности обучения в профессиональных образовательных организациях  сферы культуры и искусства для лиц с ограниченными возможностями здоровья

3

Мероприятие 2.1. Адаптация программ обучения к психофизиологическим особенностям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

(педагогическая коррекция учебного процесса)

0,0

0,0

0,0

0,0

БПОУ РА «Колледж культуры и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина»»

Показатель 2.1.1. Количество обучающихся с ограниченными возможностями в Колледже

Чел.

3

3

2

Республиканский бюджет Республики Алтай

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности профессий преподавателей профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства

4

Мероприятие 3.1. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597

699,0

0,0

0,0

699,0

БПОУ РА «Колледж культуры и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина»»

Показатель 4.1.1. Численность работников учреждений профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597

Чел.

47

47

47

Республиканский бюджет Республики Алтай

699,0

0,0

0,0

699,0

Итого затрат

19673,0

19505,8

18419,1

57597,9

в том числе:

республиканский бюджет

19465,0

19297,8

18079,1

56841,9

Иные источники (справочно)

208,0

208,0

340,0

756,0

федеральный бюджет (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0».

{В редакции:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 16.07.2015 N 189-п; НГР:ru02000201500683;

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 02.12.2015 N 309-п; НГР:ru02000201501305}

Приложение № 3

{Исключено:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 02.12.2015 N 309-п; НГР:ru02000201501305}

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА 2013-2015 ГОДЫ»

Горно-Алтайск

2014 г.

Паспорт Программы

{Изменения:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 25.11.2015 N 294-п; НГР:ru02000201501235}

Наименование разработчика ведомственной целевой программы

Министерство культуры Республики Алтай

Наименование  государственной  программы Республики Алтай

Развитие культуры

Наименование подпрограммы  государственной  программы Республики Алтай

Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай

Наименование ведомственной целевой программы

Сохранение и развитие  народных художественных промыслов Республики Алтай на 2013-2015 годы (далее - Программа)

Цель и задачи ведомственной целевой программы

Цель Программы:

              Возрождение, сохранение и развитие сферы народных художественных промыслов.

Задачи Программы:

1. Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в местах их традиционного бытования.

              2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала в сфере народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства.

Целевые показатели ведомственной целевой программы

              Показатели цели:

              1) количество мастеров народных художественных промыслов;

              Показатели задачи 1:

              1) количество массовых мероприятий (выставок, экскурсий);

              2) среднее число посещений массовых мероприятий (выставок, экскурсий);

              Показатель задачи 2:

              1) соотношение средней заработной платы работников в сфере содействия развития народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства и средней заработной платы в Республике Алтай

Характеристика программных мероприятий ведомственной целевой программы

              Основными мероприятиями Программы являются:

              1) организация культурно-досуговой деятельности путем проведения мероприятий (выставок, экскурсий, семинаров) в сфере народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства;

2) участие мастеров в культурно-массовых мероприятиях;

3) оказание мастерам информационной, методической и практической помощи по совершенствованию качества изготавливаемых изделий народных художественных промыслов;

4) повышение заработной платы работникам в сфере содействия развития народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 

Сроки реализации ведомственной целевой программы

2013-2015 годы

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

Общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит 10 228,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 6 388,7 тыс. рублей,

за счет средств  внебюджетных источников (справочно) – 3 839,5 тыс. рублей.       

По годам:

2013 год – 5 208 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 2 163,5*  тыс. рублей,

за счет средств  внебюджетных источников   – 3 044,5 тыс. рублей;

2014 год – 2 507,6 тыс. рублей, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

за счет средств республиканского бюджета – 2 112,6 тыс. рублей,

за счет средств  внебюджетных источников (справочно) – 395,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 512,6 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета – 2 112,6 тыс. рублей,

за счет средств  внебюджетных источников (справочно) – 400,0 тыс. рублей

* до 01.01.2014 г. действовала ведомственная целевая программа «Возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов Республики Алтай на 2013-2015 годы»

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности ведомственной целевой программы

              В результате реализации Программы к 2015 году:

              количество мастеров народных художественных промыслов составит 303 ед.;

              количество массовых мероприятий (выставок, экскурсий) - 64 ед;

              среднее число посещений массовых мероприятий (выставок, экскурсий) - 184 чел.;

              соотношение средней заработной платы работников в сфере содействия развития народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства и средней заработной платы в Республике Алтай - 165,6 %

1. Характеристика проблемы

Ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие народных художественных промыслов республики Алтай на 2013-2015 годы» ориентирована на обеспечение социальных, экономических и иных условий для возрождения, сохранения и развития народных художественных промыслов Республики Алтай. Настоящая Программа руководствуется Федеральным  законом Российской Федерации от 06.01.1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах».

Актуальное значение в наши дни приобретают возрождение очагов народного искусства, выявление и оказание помощи народным мастерам, владеющим секретом традиционного ремесла. Культурное наследие каждой нации является бесценным достоянием мировой цивилизации. В наши дни задача сохранения и приумножения культурных традиций стала первостепенной.

В Республике Алтай в настоящее время насчитывается около 300 мастеров в сфере народного художественного промысла. Наиболее крупными организациями являются: Мастерская художественных изделий «КЕЗЕР», изготавливающая сувениры из кедра, школа ремесел «АДАМАНТ», в которой обучают основам ремесла, Мастерская «Ай-Тана» по пошиву национальной одежды, изготовлению сувенирной продукции и «Камнерезы Алтая», развивающая камнерезное и ювелирное дело.

В целях сохранения традиций по изготовлению изделий народных художественных промыслов возникла необходимость в проведениях различных выставок (как персональных, так и тематических), экскурсий. Достижение указанной цели предполагает обеспечение экономических, социальных и иных условий для возрождения, сохранения и развития художественных промыслов, несущих в себе народные традиции, следовательно, привлечение средств на проведение выставок, экскурсий, массовых мероприятий и выпуск информационно-методического материала.

Анализируя состояние  организаций народных художественных промыслов, можно сделать следующие выводы:

отсутствие в организациях высококвалифицированных специалистов;

недостаточный уровень подготовки кадров;

отсутствие экономической концепции развития сферы народных художественных промыслов;

преобладание примитивного ручного труда, отсутствие необходимого оборудования, материалов и сырья;

неразвитость маркетинговой деятельности;

проблемы в социальной сфере (связанные фактически с отсутствием социальной политики в области поддержки и развития народных художественных промыслов);

неразвитость организационной инфраструктуры.

Существуют и специфические проблемы, характерные для организаций народных художественных промыслов:

нестабильность производства;

отсутствие оборотных средств;

затруднение со сбытом продукции, работа «на склад»;

низкая покупательская способность населения;

утрата художественно-стилевых особенностей и традиций промыслов.

Большинство начинающих мастеров не имеют методической литературы.

Одной из основных проблем является отсутствие единой системы, объединяющей производителей изделий народных художественных промыслов, художников и учреждений торговли в этой области, создание которой невозможно без участия государственных органов.

Основным инструментом реализации Программы является программно-целевой подход, который обеспечивает объединение усилий органов государственной власти и представителей общественности в лице народных умельцев в достижении общей цели - создания условий для возрождения, развития и сохранения народных промыслов Республики Алтай.

Настоящая Программа сформирована как комплекс конкретных и реальных в выполнении целевых мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов  и декоративно-прикладного  искусства в Республике Алтай.

Настоящая Программа является одним из основных мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 249.

2. Цель, задачи, сроки реализации Программы

             

Цель программы:

              Возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов.

Задачи программы:

1. Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в местах их традиционного бытования.

2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала в сфере народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства.

Сроки реализации Программы: 2013 - 2015 годы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

              В результате реализации Программы к 2015 году:

              количество мастеров народных художественных промыслов составит 303 ед.;

              количество массовых мероприятий (выставок, экскурсий и т.п.) - 64 ед;

              среднее число посещений массовых мероприятий (выставок, экскурсий) - 184 чел.;

              соотношение средней заработной платы работников в сфере содействия развития народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства и средней заработной платы в Республике Алтай - 165,6 % .

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Порядок (формула) расчета целевого показателя

Периодичность

Цель: Возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов

1.

Количество мастеров народных художественных промыслов

Ед.

Фактическое количество мастеров народных художественных промыслов

не менее 2 раз в год

Задача 1: Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в местах их традиционного бытования

2

Количество массовых мероприятий (выставок, экскурсий и т.п.)

Ед.

Фактическое количество массовых мероприятий (выставок, экскурсий)

не менее 2 раз в год

3

Среднее число посещений массовых мероприятий (выставок, экскурсий)

Чел.

Пх = П / Н, где

П – число посещений массовых мероприятий (выставок, экскурсий), чел.;

Н – общее количество массовых мероприятий (выставок, экскурсий)

не менее 2 раз в год

Задача 2: Обеспечение сохранения кадрового потенциала в сфере народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства

4

Соотношение средней заработной платы работников в сфере содействия развития народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства и средней заработной платы в Республике Алтай

%

Х=ЗПб/ЗПэ*100, где

ЗПб - средняя заработная плата работников в сфере содействия развития искусства народных художественных промыслов, руб.;

ЗПэ - средняя заработная плата по экономике в Республике Алтай 

не менее 2 раз в год

Описание ожидаемых результатов реализации целевой программы представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Система программных мероприятий

              Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и  срокам исполнения.

Для решения задачи по популяризации народных художественных промыслов и ремесел в местах их традиционного бытования реализуются следующие мероприятия:

              1) организация культурно-досуговой деятельности путем проведения мероприятий (выставок, экскурсий, семинаров) в сфере народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства;

2) участие мастеров  в культурно-массовых мероприятиях;

Для решения задачи по обеспечению сохранения кадрового потенциала в сфере народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства реализуются следующие мероприятия:

1) оказание мастерам информационной, методической и практической помощи по совершенствованию качества изготавливаемых изделий народных художественных промыслов;

2) повышение заработной платы работникам в сфере содействия развития народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597.

Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Порядок (формула) расчета целевого показателя

Периодичность

Цель: Возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов

Задача 1: Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в местах их традиционного бытования

Мероприятие 1.1. Организация культурно-досуговой деятельности путем проведения мероприятий (выставок, экскурсий, семинаров) в сфере народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства

1

Количество проведенных выставок

Ед.

Фактическое количество проведенных выставок

не менее 2 раз в год

2

Количество проведенных экскурсий

Ед.

Фактическое количество проведенных экскурсий

не менее 2 раз в год

3

Количество семинаров (мастер-классов, курсов «обмен опытом»)

Ед.

Фактическое количество семинаров (мастер-классов, курсов «обмен опытом»)

не менее 2 раз в год

4

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере народных промыслов 

%

Пх = П1 / Н * 100, где

П1 – общая численность опрошенных получателей услуг в сфере народных промыслов, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, чел.;

Н – общая численность опрошенных получателей услуг в сфере народных промыслов, чел.

не менее 2 раз в год

Мероприятие 1.2. Участие мастеров  в культурно-массовых мероприятиях

5

Количество культурно-массовых мероприятий, в которых мастера выставили свою работу

Ед.

Фактическое количество культурно-массовых мероприятий в которых мастера выставили свою работу

не менее 2 раз в год

6

Доля мастеров, выставивших свою работу в культурно-массовых мероприятиях, от общей числа мастеров в сфере народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства

%

Х = Мвыст./Мобщ..*100, где

М выст. - число мастеров, выставивших свою работу в культурно-массовых мероприятиях, чел.;

Мобщ. - общее число мастеров в сфере народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства, чел.

не менее 2 раз в год

Задача 2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала в сфере народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства

Мероприятие 2.2. Оказание мастерам информационной, методической и практической помощи по совершенствованию качества изготавливаемых изделий народных художественных промыслов

7

Количество экземпляров изданных методических пособий по развитию искусства народных художественных промыслов

Шт.

Фактическое количество экземпляров изданных методических пособий по развитию искусства народных художественных промыслов

не менее 2 раз в год

8

Доля мастеров, которым оказана методическая помощь по совершенствованию качества изготавливаемых изделий народных художественных промыслов, в их общей численности

%

Мх = Мм.п. / Мо*100, где Мм.п. - общая численность мастеров, которым оказана методическая помощь по совершенствованию качества изготавливаемых изделий народных художественных промыслов, чел.;

Мо - общая численность мастеров в сфере народных художественных промыслов, чел.

не менее 2 раз в год

Мероприятие 2.2. Повышение заработной платы работникам в сфере содействия развития народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597

9

Численность работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597:

АУ РА «Центр развития народных художественных промыслов «Энчи»

Чел.

Фактическая численность работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 в АУ РА «Центр развития народных художественных промыслов «Энчи»

не менее 2 раз в год

Перечень программных мероприятий и описание целевых показателей приведены в Приложении № 2 к Программе.

5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в достижение цели государственной программы Республики Алтай

Программа нацелена на обеспечение экономических, социальных и иных условий для возрождения, сохранения и развития художественных промыслов.

При реализации мероприятий программы планируется достичь следующих социальных и экономических результатов:

самозанятость населения;

возможность получения дополнительного дохода от реализации изделий народных художественных промыслов на выставках-ярмарках.

Экологические последствия реализации программы исключительно положительные, так как изделия, представляемые на выставках и экспонируемых на экскурсиях будут изготовлены из натуральных материалов, например, таких как войлок, глина, дерево и т.д.

Реализация программы будет способствовать развитию культурного и духовно-нравственного  потенциала общества через более активное вовлечение населения в решение как социально-экономических, так и духовно-нравственных проблем региона.

В программе заложены основополагающие принципы возрождения, сохранения, развития народных художественных промыслов:                                

восстановление преемственности культурных традиций;

эффективное  решение задач сохранения и возрождения традиционных народных ремесел;

защита прав и интересов государственных, общественных и частных инициатив по сохранению, использованию и развитию традиционных художественных промыслов и ремесел Республики Алтай;

организация и проведение выставок, ярмарок.

К внутренним рискам Программы можно отнести организационные риски, проблемы с заготовкой сырья, переезд мастеров в другие регионы страны и т.д., что может привести к снижении качественного уровня реализуемых мероприятий, снижение количества проведенных мероприятий. К внешним рискам относятся непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации), эпидемиологические ситуации (карантины).

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит 7548,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 10433,2 тыс. рублей,

за счет средств  внебюджетных источников (справочно) – 4044,5 тыс. рублей.

По годам:

2013 год – 5413,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 2 163,5*  тыс. рублей,

за счет средств  внебюджетных источников – 3249,5 тыс. рублей;

2014 год – 2 507,6 тыс. рублей, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

за счет средств республиканского бюджета – 2 112,6 тыс. рублей,

за счет средств  внебюджетных источников (справочно)– 395,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 512,6 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета – 2 112,6 тыс. рублей,

за счет средств  внебюджетных источников (справочно) – 400,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству культуры Республики Алтай на соответствующий финансовый год.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможности республиканского бюджета на очередной финансовый год и на плановой период.

* до 01.01.2014 г. действовала ведомственная целевая программа «Возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов Республики Алтай на 2013-2015 годы»

7. Управление реализацией Программы

Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай Программы является Министерство культуры Республики Алтай.

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Республики Алтай осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий Программы (ежегодная подготовка сводной бюджетной заявки и внесение ее в установленном порядке для учета при формировании проектов прогнозов социально-экономического развития республики и республиканского бюджета, подготовка информаций, докладов по результатам выполнения мероприятий Программы и организационно-техническое обеспечение работы Программы).

Механизм управления Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия Министерства культуры Республики Алтай, по выполнению программных мероприятий с учетом государственных приоритетов, действующих нормативно-правовых актов.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Министерством культуры Республики Алтай.

Министерство культуры Республики Алтай ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, контролирует эффективное использование финансовых средств и намеченных мероприятий.

Отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются за полугодие в течение 5 рабочих дней после окончания полугодия Министерству культуры Республики Алтай.

Министерство культуры Республики Алтай представляет ежегодно в установленные сроки отчеты о выполнении Программы в Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай и Министерство финансов Республики Алтай.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Сохранение

и развитие народных художественных

промыслов Республики Алтай

на 2013-2015 годы»

Ожидаемые конечные результаты

реализации ведомственной целевой программы

№ п/п

Наименование цели, задач и целевых показателей

Единица измерения

Значение целевых показателей

Источник информации

Отчетный год (факт)

Текущий год (оценка)

Плановый период

2013 год

2014 год

2015 год

Цель: Возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов

1

Количество мастеров народных художественных промыслов

Ед.

300

300

300

302

303

Ведомственная статистика

Задача 1. Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в местах их традиционного бытования

2

Количество массовых мероприятий (выставок, экскурсий и т.п.)

Ед.

64

64

64

64

64

Ведомственная статистика

3

Среднее число посещений массовых мероприятий (выставок, экскурсий)

Чел.

180

181

182

183

184

Ведомственная статистика

Задача 2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала в сфере народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства

4

Соотношение средней заработной платы работников в сфере содействия развития народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства и средней заработной платы в Республике Алтай

%

100,7

106,2

122,4

141,2

165,6

Статистический отчет по форме №  П-4

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Сохранение  и

развитие народных художественных

промыслов Республики Алтай 

на 2013-2015 годы»

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации

№ п/п

Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия вцп

Сумма расходов, тыс. руб.

Всего

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование

Единица измерения

Значение

2013 год

2014 год

2015 год

Задача 1. Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в местах их традиционного бытования

1

Мероприятие 1.1. Организация культурно-досуговой деятельности путем проведения мероприятий (выставок, экскурсий, семинаров) в сфере народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства

5025,9

2377,6

2382,6

9786,1

АУ РА «Центр развития народных художественных промыслов «Энчи»

Показатель 1.1.1.

Количество проведенных выставок

Ед.

9

11

12

Показатель 1.1.2. Количество проведенных экскурсий

Ед.

28

28

28

Показатель 1.1.3.

Количество семинаров (мастер-классов, курсов «обмен опытом»)

Ед.

3

4

5

Республиканский бюджет Республики Алтай

1981,4

1982,6

1982,6

5946,6

Показатель 1.1.4. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере народных промыслов 

%

62,0

65,5

68,0

Внебюджетные средства (справочно)

3044,5

395,0

400,0

3839,5

2

Мероприятие 1.2. Участие мастеров  в культурно-массовых мероприятиях

80,0

80,0

80,0

240,0

АУ РА «Центр развития народных художественных промыслов «Энчи»

Показатель 1.2.1. Количество культурно-массовых мероприятий, в которых мастера выставили свою работу

Ед.

26

26

26

Показатель 1.2.2. Доля мастеров, выставивших свою работу в культурно-массовых мероприятиях, от общей численности мастеров в сфере народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства

%

16

20

25

Республиканский бюджет Республики Алтай

80,0

80,0

80,0

240,0

Задача 2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала в сфере народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства

3

Мероприятие 2.1. Оказание мастерам информационной, методической и практической помощи по совершенствованию качества изготавливаемых изделий народных художественных промыслов 

50,0

50,0

50,0

150,0

АУ РА «Центр развития народных художественных промыслов «Энчи»

Показатель 2.1.1. Количество экземпляров изданных методических пособий по развитию искусства народных художественных промыслов

Шт.

200

210

220

Республиканский бюджет Республики Алтай

50,0

50,0

50,0

150,0

Показатель 2.1.2. Доля мастеров, которым оказана методическая помощь по совершенствованию качества изготавливаемых изделий народных художественных промыслов, в их общей численности

%

33,0

33,8

34,4

4

Мероприятие 2.2. Повышение заработной платы работникам в сфере содействия развития народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597

52,1

0,0

0,0

52,1

АУ РА «Центр развития народных художественных промыслов «Энчи»

Показатель 3.2.1. Численность работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 в АУ РА «Центр развития народных художественных промыслов «Энчи»

Чел.

1

1

1

Республиканский бюджет Республики Алтай

52,1

0,0

0,0

52,1

Итого затрат:

5208,0

2507,6

2512,6

10228,2

в том числе:

республиканский бюджет

2163,5*

2112,6

2112,6

6388,7

внебюджетные средства (справочно)

3044,5

395,0

400,0

3839,5

* до 01.01.2014 г. действовала ведомственная целевая программа «Возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов Республики Алтай на 2013-2015 годы»

Приложение № 3

{Исключено:

Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 25.11.2015 N 294-п; НГР:ru02000201501235}