ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ), ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД



ПРИКАЗ

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 декабря 2017 г. №51/9

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ), ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД

(в редакции приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.01.2018 № 3/6, НГР:ru34000201800125, от 17.12.2020 № 47/3)

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.12.2017,

"Волгоградская правда", №203-сп, 29.12.2017

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. №1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. №32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказывает:

1. Установить для ООО "Концессии водоснабжения" городского округа город-герой Волгоград долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации в сфере водоснабжения, водоотведения на 2018 - 2022 годы, согласно приложению 1.

2. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение с календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Утвердить производственные программы ООО "Концессии водоснабжения" городского округа город-герой Волгоград в сфере холодного водоснабжения (питьевая и техническая вода), водоотведение согласно приложениям 3 - 5.

4. Признать утратившим силу с 01 января 2018 г. приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26 июня 2015 г. №24/1 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, водоотведение для потребителей ООО "Концессии водоснабжения" городского округа город-герой Волгоград".

Председатель комитета

тарифного регулирования

Волгоградской области                                                                      С.А.Горелова

Приложение 1

к приказу

комитета тарифного регулирования

Волгоградской области

от 20 декабря 2017 г. №51/9

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ООО "КОНЦЕССИИ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД

Период

(год)

Базовый уровень операционных расходов,

тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Нормативный уровень прибыли, %

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м

1

2

3

4

5

6

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

2018

958 280,26

-

5,00

21,10

0,83

2019

-

1,00

5,00

21,10

0,82

2020

-

1,00

5,00

21,10

0,80

2021

-

1,00

5,00

21,10

0,80

2022

-

1,00

5,00

21,10

0,79

Техническая вода

2017

4 764,55

-

5,00

10,00

0,49

2018

-

1,00

5,00

10,00

0,49

2019

-

1,00

5,00

10,00

0,49

2019

-

1,00

5,00

10,00

0,49

2019

-

1,00

5,00

10,00

0,49

Водоотведение

2017

437 958,59

-

5,00

-

0,51

2018

-

1,00

5,00

-

0,51

2019

-

1,00

5,00

-

0,51

2019

-

1,00

5,00

-

0,51

2019

-

1,00

5,00

-

0,51

Приложение 2

к приказу

комитета тарифного регулирования

Волгоградской области

от 20 декабря 2017 г. №51/9

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ), ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ

И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "КОНЦЕССИИ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД

Группа потребителей

Тарифы, руб./куб. м

с 01.01.2018

по 30.06.2018

с 01.07.2018

по 30.06.2019

с 01.07.2019

по 30.06.2020

с 01.07.2020

по 30.06.2021

с 01.07.2021

по 30.06.2022

с 01.07.2022

по 31.12.2022

с НДС

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

без НДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

Население <*>

21,44

22,29

23,19

24,12

25,09

26,09

Бюджетные потребители

18,17

19,26

20,99

24,32

25,29

26,30

Прочие потребители

18,17

19,26

20,99

24,32

25,29

26,30

Техническая вода

Население

5,42

5,64

5,97

6,53

6,80

7,07

Бюджетные потребители

4,59

4,78

5,06

5,53

5,76

5,99

Прочие потребители

4,59

4,78

5,06

5,53

5,76

5,99

Водоотведение

Население <*>

13,87

14,42

15,00

15,60

16,23

16,87

Бюджетные потребители

11,75

14,10

16,92

17,73

18,44

19,18

Прочие потребители

11,75

14,10

16,92

17,73

18,44

19,18

--------------------------------

<*> При применении тарифа для населения ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов регулируемой организации осуществляется в установленном порядке.

Приложение 3

к приказу

комитета тарифного регулирования

Волгоградской области

от 20 декабря 2017 г. №51/9

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

1.

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение

ООО "Концессии водоснабжения", ул. им. Пархоменко, д. 63, г. Волгоград, 400050

2.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066

3.

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2022

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

с 01.01.2018 до 31.12.2018

Центральный район

1.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) от ЦТП №7 до ул. Пархоменко, 43 в проходном тоннеле, Ду - 200 мм, L - 280 п. м

577,19

2.

Капитальный ремонт ЦТП №1 водопроводные вводы от ул. Пархоменко, 23 МОУ СОШ №10 (2 ввода), Ду - 225 мм. L - 170 п. м

277,39

3.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Хиросимы, 1 (в/к 50/71) - ЦТП-10 (вод. ввод.) Ду - 225 мм, L - 170 п. м

386,00

4.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Хиросимы, 1 (в/к 50/71) - Пархоменко, 59 (в/к 44/35а) Ду - 315 мм, L - 150 п. м

608,00

5.

Капитальный ремонт. Замена фланцев прижимных на сетях водопровода: Ду = 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мм Ру = 1 МПа - 220 шт.

245,41

6.

Капитальный ремонт камеры и колодцы - 90 шт.

250,29

7.

Капитальный ремонт запорная арматура - 45 шт.

487,98

8.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 33 шт.

167,88

Итого:

3 000,13

Дзержинский район

1.

Капитальный ремонт водопроводной сети по пр. Жукова, 102/1 Д - 100 мм, сталь L - 232 п. м

124,94

2.

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Шмидта, 2 - 22 Д - 100 мм, сталь L - 223 п. м

117,26

3.

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Халтурина от ул. Ингульская до ул. Чусовая Д - 76 мм, сталь L - 259 п. м

132,00

4.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пер. Серийный (перекладка сети Ду - 200), L - 1250 п. м

3501,00

5.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 161 шт.

682,56

6.

Капитальный ремонт запорной арматуры Ду 50 - 200 мм - 71 шт.

748,83

7.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 70 шт.

549,93

8.

Капитальный ремонт насоса 6 НДС (ВНС "Рионская") - 1 шт.

128,42

9.

Капитальный ремонт насоса К 160/30, №2 и запорной арматуры: Задвижка Ду - 250 мм (ВНС ул. 51-й Гвардейской, 19а) - 2 шт.

140,03

Итого:

6 124,98

Советский район

1.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Мочалова (от ул. Зевина до ул. Полухина) Ду - 110 мм, L - 255 п. м

235,00

2.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Савицкого (от ул. Коганова до ул. Габышева) Ду - 110 мм, L - 275 п. м

246,00

3.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Пчелина (от ул. Коганова до ул. Габышева) Ду - 110 мм, L - 260 п. м

330,00

4.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Ващенко (от ул. Коганова до ул. Габышева) Ду - 110 мм L - 200 п. м

165,00

5.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. Водный (от фермы до ул. Степная, 61) Ду - 150 мм, L - 1500 п. м

1684,00

6.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. Майский, ул. Лундышева, 1 - 17 Ду - 110 мм, L - 300 п. м

337,00

7.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. Майский, ул. Красикова Ду - 110 мм, L - 1400 п. м

931,00

8.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. Майский, ул. Иваницкого, 27 - 52 Ду - 110 мм, L - 240 п. м

368,00

9.

Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Комсомольская, 6 - 28 Д 90 мм L - 220 п. м

105,58

10.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 134 шт.

352,82

11.

Капитальный ремонт задвижек - 119 шт.

640,67

12.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 61 шт.

413,23

13.

Капитальный ремонт водоразборных колонок - 45 шт.

119,35

14.

Капитальный ремонт механического оборудования ВНС (насосного оборудования) - 10 шт.

140,40

15.

Капитальный ремонт (хлораторное хозяйство). Насосные агрегаты ХЦМ 20/30 - 2 шт.

157,53

16.

Капитальный ремонт. Замена фланцев прижимных на сетях водопровода: Ду = 100, 150, 200, 250 мм Ру = 1 МПа - 180 шт.

162,71

Итого:

6 388,29

Ворошиловский район

1.

Капитальный ремонт, перекладка сетей: ул. Радомская от Чарджуйской до Радомской Ду = 63 мм (ПЭ) L - 82 п. м

375,00

2.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Саранская от Воропоновской до Азизбекова Ду - 200, L - 930 п. м

3637,00

3.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Дубовская от Кузнецкая, 12 до ул. Ростовская, 19 (в проходном канале) Ду - 300 мм, L - 330 п. м

1100,00

4.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Кузнецкая, 30, 32, 34, ул. Ардатовская, 16 Ду - 200 мм, L - 450 п. м

1239,00

5.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Дивногорская, 100 - ул. Куприна, 2 Ду - 150 мм, L - 350 п. м

513,00

6.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 70 шт.

157,30

7.

Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижки Ду 50 - 300 мм) - 30 шт.

199,91

8.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 34 шт.

162,06

9.

Капитальный ремонт. Замена фланцев прижимных на сетях водопровода: Д = 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм Ру = 1 МПа - 232 шт.

281,65

Итого:

7 664,92

Краснооктябрьский район

1.

Капитальный ремонт зданий по ул. Былинная, 7а - 5 шт.

210,60

2.

Капитальный ремонт перекладка сетей Ду 110 мм, ПЭ по ул. Волочаевская 1 - ул. 2-я Лермонтова, L - 342 п. м

750,00

3.

Капитальный ремонт (Краснооктябрьский район) запорной арматуры Д 50 - 1200 мм - 73 шт.

881,55

4.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 18 шт.

120,75

5.

Капитальный ремонт (ВОС) запорная арматура Ду = 500 мм Ру = 0,6 МПа на фильтрах 30 с 946 нж - 2 шт.

685,94

6.

Капитальный ремонт запорная арматура Ду = 300 мм Ру = 1,0 МПа на фильтрах (ВОС) - 5 шт.

521,31

7.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Чесменская 31-85 Ду - 100 мм, L - 460 п. м

802,00

8.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Вершинина, 7 - 24 Ду - 200 мм L - 121 п. м

345,00

9.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. 39-й Гвардейской, 22 - ул. Еременко, 54 Ду - 200 мм, L - 520 п. м

1287,00

10.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Еременко 54-ЦТП-34 Ду - 200 мм, L - 350 п. м

1044,00

11.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Репина - 4х Связистов Ду - 300 мм, L - 372 п. м

1538,00

12.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Вершинина, 24 - ул. Еременко, 70 Ду - 200 мм L - 190 п. м

528,00

13.

Капитальный ремонт. Хлоратор - 7 шт.

204,64

14.

Капитальный ремонт водопров. камер и колодцев - 36 шт.

103,40

Итого:

9 022,19

Тракторозаводский район

1.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 36 шт.

103,40

2.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения запорной арматуры Д 50 - 1200 мм - 71 шт.

846,31

3.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 18 шт.

120,75

4.

Капитальный ремонт линий электропередачи для электроснабжения оборудования - 100 шт.

1700,05

5.

Капитальный ремонт. Замена фланцев прижимных на сетях водопровода: Ду = 100, 125, 150, 200, 250, 300 мм Ру = 1,0 МПа - 882 шт.

1029,68

6.

Капитальный ремонт (ВОС, пр. Ленина). Задвижка Ду - 300 мм - 4 шт.

513,13

7.

Капитальный ремонт водопроводной сети Д 100 мм по ул. Т. Скоробогатовой, 2 - 10, L - 190 п. м

113,50

8.

Капитальный ремонт водопроводной сети Д 100 мм по пер. Новокраматорскому, 2 - 20, L - 195 п. м

438,20

9.

Капитальный ремонт водопроводной сети Д 100 от ул. Фрунзе, 26 по ул. Капитана Рачкова, 33 - 43 L - 260 п. м

282,48

10.

Капитальный ремонт водопроводной сети Д 100 по пер. Новокраматорский, 22 - 28 L - 225 п. м

364,66

11.

Капитальный ремонт водопроводной сети Д 100 по ул. Рачкова, 21 - 31 L - 136 п. м

329,37

12.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Кропоткина, 11 (от ЦТП №14 до ул. Павлова, 12 ТП №14) Ду - 150 мм, L - 320 м.

535,00

13.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Кропоткина, 5 (от ЦТП 13 до ул. Кропоткина, 1) Ду - 150 мм, L - 531 п. м

760,00

14.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Батова, 9 ЦТП 16 Ду - 100 мм, L - 145 п. м

310,00

15.

Капитальный ремонт (пр. Ленина, 195а) хлоратора воды №1 - 8 - 8 шт.

122,97

16.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Янтарная, 68 (от вк 199 до ул. Янтарная, 84 вк 189) Ду - 100 мм L - 240 п. м

203,00

Итого:

7 772,50

Красноармейский район

1.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения запорной арматуры сетей Д 50-250 - 65 шт.

660,02

2.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Причальная от ж.д. 7 до ж.д. 116 (перекладка сети Ду - 150 с переврезкой абонентов) L - 1140 м

1782,00

3.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Алийская 2-10 (перекладка сети Ду - 100 мм с переврезкой абонентов) L - 370 п. м

379,00

4.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Лесобазовская от ул. Минская до ул. Лазоревая, 207 (перекладка сети Ду - 100 мм с переврезкой абонентов) L - 195 п. м

280,00

5.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) ул. Лазоревая, 207 - 217 перекладка сети Ду - 100 мм с переврезкой абонентов L - 220 п. м

193,00

7.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 120 шт.

292,42

8.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 45 шт.

326,10

9.

Капитальный ремонт (ВОС). Замена затвора Ду - 400 мм - 4 шт.

464,12

10.

Капитальный ремонт (ВОС). Замена затвора Ду - 250 мм - 2 шт.

222,33

11.

Капитальный ремонт. Замена задвижки Ду - 50 мм - 2 шт.

232,06

12.

Капитальный ремонт (очистные сооружения, Татьянка) (перекладка) трубопровода Ду - 15, 20, 25, 32, 57, 76, 89, 10, 150 мм, L - 432 п. м

332,00

13.

Капитальный ремонт металлоконструкций (ВОС) - 40 тн

254,27

Итого:

5 417,32

Кировский район

1.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 85 шт.

287,53

2.

Капитальный ремонт запорной арматуры - 77 шт.

621,49

3.

Капитальный ремонт пожарных гидрантов - 41 шт.

470,83

5.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. В. Балка (7-я площадка) от Ергенинского источника до жилого дома №53 перекладка сети Ду - 200 мм, L - 265 п. м

521,00

6.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. В. Балка (7-я площадка) от жилого дома №53 до жилого дома №36 (перекладка сети Ду - 150 - 283 п. м, Ду - 50 мм L - 140 п. м с переврезкой абонентов), L - 423 п. м

557,00

7.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. В. Балка (7-я площадка) от жилого дома №55 до жилого дома №44 (перекладка сети Ду - 160 - 315 п. м, Ду - 63 мм L - 60 п. м (с переврезкой абонентов), L - 360 п. м

602,00

8.

Капитальный ремонт сетей (перекладка) пос. В. Балка (7-я площадка) от жилого дома №44 до жилого дома №26 (Ду - 160 - 520 п. м, Ду - 630-140 п. м с переврезкой абонентов) L - 660 п. м

926,00

9.

Капитальный ремонт. Установка регуляторов давления на водовод Д 150 на пересечении ул. Р. Люксембург и Пятигорская - 1 шт.

350,00

10.

Капитальный ремонт. Установка регуляторов давления на водовод Д 200 на пересечении ул. Успенского и Писемского - 1 шт.

400,00

11.

Капитальный ремонт. Установка регуляторов давления на водовод Д 150 на пересечении ул. Кирова и Братская - 1 шт.

350,00

12.

Капитальный ремонт. Установка регуляторов давления на водовод Д 200 на пересечении ул. Армавирская и пер. Печатный - 1 шт.

400,00

13.

Капитальный ремонт. Установка регуляторов давления на водовод Д 300 по ул. Армавирская - 1 шт.

500,00

14.

Капитальный ремонт (ВОС) Замена затвора Ду - 500 мм №1 - 2 шт.

510,64

15.

Капитальный ремонт (ВНС-1, ВОС) задвижек Ду - 300 мм - 5 шт.

108,81

16.

Капитальный ремонт (ВНС-1) металлоконстр. - 255 м

101,07

17.

Капитальный ремонт. Хлоратор - 12 шт.

129,96

18.

Капитальный ремонт (ВОС). Замена затвора Д 500 мм - 4 шт.

984,66

Итого:

7 820,98

Всего хозспособом:

53 211,30

Капитальный ремонт (подряд)

1.

Капитальный ремонт кровли (ВОС, М. Горького)

1 569,26

2.

Капитальный ремонт (ВОС, Латошинка). Замена насосов-дозаторов 2 ДА - 1 шт.

115,78

3.

Капитальный ремонт (ВОС, Латошинка). Гидроизоляция расходных емкостей - 4 шт.

2 162,80

4.

Капитальный ремонт (ВОС, ТРЗ, ОС, пр. Ленина). Ремонт ж/б конструкций днища и стен

35,79

5.

Капитальный ремонт кровли (ВОС КИР, ул. Промысловая, 11)

3 061,27

7.

Капитальный ремонт кровли (ВОС, Татьянка, ул. Вилянская, 21)

491,91

8.

Капитальный ремонт помещений здания (здание энергоремонтной службы, ул. Химическая, 4)

387,03

9.

Капитальный ремонт подкрановых путей (ВОС Латошинка)

174,60

10.

Капитальный ремонт подкрановых путей (ВОС ТЗР, пр. Ленина)

130,95

11.

Капитальный ремонт подкрановых путей (ВНС "Елабужская")

61,44

12.

Капитальный ремонт подкрановых путей (ВНС 1-под, ВОС М. Горького)

45,27

13.

Капитальный ремонт подкрановых путей (ВНС Биодэн, ВОС КИР, ул. Промысловая, 11)

54,33

14.

Капитальный ремонт подкрановых путей (ВНС 2-под. (нов.), ВОС КИР)

265,15

15.

Капитальный ремонт с заменой электротельфера (склад хлора. ВОС КИР)

754,00

16.

Капитальный ремонт с установкой электротельфера (4 блок ОС)

377,00

17.

Капитальный ремонт станочного оборудования (ВОС КИР)

642,00

18.

Капитальный ремонт электродвигателей (энергетическое оборудование)

2 000,00

19.

Восстановление асфальтобетонного покрытия (Центральный р-н)

2 351,97

20.

Восстановление асфальтобетонного покрытия (Дзержинский р-н)

2 351,97

21.

Восстановление асфальтобетонного покрытия (Советский р-н)

2 351,97

22.

Восстановление асфальтобетонного покрытия (Ворошиловский р-н)

2 351,97

23.

Восстановление асфальтобетонного покрытия Краснооктябрьский р-н)

2 351,97

24.

Восстановление асфальтобетонного покрытия (Тракторозаводский р-н)

2 351,97

25.

Восстановление асфальтобетонного покрытия (Красноармейский р-н)

2 351,97

26.

Восстановление асфальтобетонного покрытия (Кировский р-н)

2 351,97

Итого:

31 144,31

Всего капитальный ремонт:

84 355,62

3. Планируемый объем подачи воды

N

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателей

с 01.01.2018

по 31.12.2018

с 01.01.2019

по 31.12.2019

с 01.01.2020

по 31.12.2020

с 01.01.2021

по 31.12.2021

с 01.01.2022

по 31.12.2022

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:

тыс. куб. м

146 746,41

146 746,41

146 746,41

146 746,41

146 746,41

1.1.

из поверхностных источников

тыс. куб. м

146 138,56

146 138,56

146 138,56

146 138,56

146 138,56

1.2.

из подземных источников

тыс. куб. м

607,85

607,85

607,85

607,85

607,85

2.

Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:

тыс. куб. м

10 004,50

10 004,50

10 004,50

10 004,50

10 004,50

2.1.

- АО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" городского округа город-герой Волгоград"

тыс. куб. м

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

2.2.

- АО "Каустик" городского округа город-герой Волгоград"

тыс. куб. м

235,50

235,50

235,50

235,50

235,50

2.3.

- ВОАО "Химпром" городского округа город-герой Волгоград"

тыс. куб. м

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

2.4.

- ООО "Осока - Лик" (филиал "Осока - Лик Водоканал")

тыс. куб. м

9 400,00

9 400,00

9 400,00

9 400,00

9 400,00

2.5.

- АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" городского округа город-герой Волгоград"

тыс. куб. м

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

3.

Объем воды на собственные нужды

тыс. куб. м

28 015,00

28 015,00

28 015,00

28 015,00

28 015,00

3.1.

Объем воды, на технологические нужды станции водоподготовки

тыс. куб. м

15 515,70

15 515,70

15 515,70

15 515,70

15 515,70

3.2.

Объем воды, на промывку сетей

тыс. куб. м

12 499,31

12 499,31

12 499,31

12 499,31

12 499,31

4.

Объем воды, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

143 872,11

143 872,11

143 872,11

143 872,11

143 872,11

5.

Объем воды, поступившей в сеть

тыс. куб. м

128 735,91

128 735,91

128 735,91

128 735,91

128 735,91

6.

Потери воды

тыс. куб. м

27 163,28

27 163,28

27 163,28

27 163,28

27 163,28

7.

% от отпуска в сеть

%

21,10

21,10

21,10

21,10

21,10

8.

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:

тыс. куб. м

101 572,63

101 572,63

101 572,63

101 572,63

101 572,63

8.1.1.

- населению по приборам учета

тыс. куб. м

50 236,93

50 236,93

50 236,93

50 236,93

50 236,93

8.1.2.

- населению по нормативам потребления

тыс. куб. м

10 355,70

10 355,70

10 355,70

10 355,70

10 355,70

8.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

6 620,00

6 620,00

6 620,00

6 620,00

6 620,00

8.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

34 360,00

34 360,00

34 360,00

34 360,00

34 360,00

8.4.

- потребление на производственные нужды

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2018 год - 1 900 941,91 тыс. руб. в год (без НДС);

2019 год - 2 044 343,06 тыс. руб. в год (без НДС);

2020 год - 2 301 104,97 тыс. руб. в год (без НДС);

2021 год - 2 519 229,62 тыс. руб. в год (без НДС);

2022 год - 2 619 998,80 тыс. руб. в год (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2018 по 31.12.2022.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N

п/п

Наименование показателя

Плановые значения показателей на период реализации программы

с 01.01.2018

по 31.12.2018

с 01.01.2019

по 31.12.2019

с 01.01.2020

по 31.12.2020

с 01.01.2021

по 31.12.2021

с 01.01.2022

по 31.12.2022

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,53

0,53

0,52

0,51

0,51

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

3.

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

1,61

1,61

1,61

1,60

1,60

4.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %

21,10

21,10

21,10

21,10

21,10

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0,61

0,61

0,61

0,60

0,60

6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0,13

0,13

0,11

0,11

0,11

7. Расчет эффективности производственной программы

№п/п

Наименование показателя

Величина показателя

2016

Динамика изменения

(%)

план

факт

1

2

3

4

5

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,59

0,00

-

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

1,82

0,90

-102,22

3.

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

2,31

0,83

-178,31

4.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %

25,00

31,9

21,63

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0,67

0,65

-2,99

6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0,16

0,16

0,00

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.

Приложение 4

к приказу

комитета тарифного регулирования

Волгоградской области

от 20 декабря 2017 г. №51/9

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

1.

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение

ООО "Концессии водоснабжения", ул. им. Пархоменко, д. 63, г. Волгоград, 400050

2.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066

3.

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2022

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, отсутствуют.

3. Планируемый объем подачи воды

N

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателей

с 01.01.2018

по 31.12.2018

с 01.01.2019

по 31.12.2019

с 01.01.2020

по 31.12.2020

с 01.01.2021

по 31.12.2021

с 01.01.2022

по 31.12.2022

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:

тыс. куб. м

4 281,84

4 281,84

4 281,84

4 281,84

4 281,84

1.1.

из поверхностных источников

тыс. куб. м

4 281,84

4 281,84

4 281,84

4 281,84

4 281,84

1.2.

из подземных источников

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

-

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

-

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Объем воды на собственные нужды

тыс. куб. м

20,35

20,35

20,35

20,35

20,35

4.

Объем воды пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Объем воды, поступившей в сеть

тыс. куб. м

4 261,49

4 261,49

4 261,49

4 261,49

4 261,49

6.

Потери воды

тыс. куб. м

426,15

426,15

426,15

426,15

426,15

7.

% от отпуска в сеть

%

8.

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:

тыс. куб. м

3 835,34

3 835,34

3 835,34

3 835,34

3 835,34

8.1.1.

- населению по приборам учета

тыс. куб. м

301,74

301,74

301,74

301,74

301,74

8.1.2.

- населению по нормативам потребления

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

8.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

3 529,10

3 529,10

3 529,10

3 529,10

3 529,10

8.4.

- потребление на производственные нужды

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2018 год - 17 969,79 тыс. руб. в год (без НДС);

2019 год - 18 871,80 тыс. руб. в год (без НДС);

2020 год - 20 323,76 тыс. руб. в год (без НДС);

2021 год - 21 650,58 тыс. руб. в год (без НДС);

2022 год - 22 516,60 тыс. руб. в год (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2018 по 31.12.2022.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№п/п

Наименование показателя

Плановые значения показателей на период реализации программы

с 01.01.2018

по 31.12.2018

с 01.01.2019

по 31.12.2019

с 01.01.2020

по 31.12.2020

с 01.01.2021

по 31.12.2021

с 01.01.2022

по 31.12.2022

1

2

3

4

5

6

7

1.

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

7. Расчет эффективности производственной программы

№п/п

Наименование показателя

Величина показателя

2016

Динамика изменения

(%)

план

факт

1

2

3

4

5

1.

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,50

0,00

-

2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %

10,00

9,70

-3,09

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.

Приложение 5

к приказу

комитета тарифного регулирования

Волгоградской области

от 20 декабря 2017 г. №51/9

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

1.

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение

ООО "Концессии водоснабжения", ул. им. Пархоменко, д. 63, г. Волгоград, 400050

2.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066

3.

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2022

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

с 01.01.2018 по 31.12.2018

Центральный район

1.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 94 шт.

216,79

2.

Капитальный ремонт задвижки (КНС "ВГАФК", "Молодежная", "Баррикады", "Речпорт") Ду = 80, 100, 150, 200, 250 мм - 13 шт.

8,00

3.

Капитальный ремонт сооружений - ограждение (КНС "Речпорт"), F = 36 м2. Лестницы, площадки F = 19 м2

2,17

4.

Капитальный ремонт (ГНС, ул. Краснознаменская, 3) насоса FLYGT P 7081 №1, 3, 4 - 3 шт.

15,00

5.

Капитальный ремонт насоса (КНС "Речпорт") 5Ф - 6 №1, 2 - 2 шт.

9,36

6.

Капитальный ремонт (КНС "ВГАФК") насоса 2К-6 (дренаж) - 2 шт.

1,40

7.

Капитальный ремонт (КНС "Молодежная") насоса СМ 100 - 65 - 200/2 №1, 2 - 2 шт.

3,68

8.

Капитальный ремонт электрооборудования (ГНС, ул. Краснознаменская, 3) насоса тех. воды №1, 2, 3 - 3 шт., дренажного насоса №3 - 1 шт.

5,69

9.

Капитальный ремонт (ГКНС "Краснознаменская") электрооборудования - 7 шт.

66,08

10.

Капитальный ремонт электрооборудования задвижки (ГКНС, ул. Краснознаменская, 3) №1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18 - 15 шт.

65,91

11.

Капитальный ремонт рубильника ЯРВ-1М250 (ГКНС, ул. Краснознаменская, 3) - 1 шт.

2,10

12.

Капитальный ремонт (ГКНС, ул. Краснознаменская, 3) Уст. конд. КУ-2, 40 КВАРт К 63/402 с пред. ПКТ-6 - 6 шт.

11,55

13.

Капитальный ремонт (ГКНС, ул. Краснознаменская, 3) МВ яч. 22 КУ-2 ВМП-10К с эл. пр. П-Ц - 1 шт.

2,43

14.

Капитальный ремонт пред-ли (ГКНС, ул. Краснознаменская, 3) КУ-1 6 кВ тип ПК-6,50 (сети освещения) - 6 шт.

5,42

15.

Капитальный ремонт (КНС "Молодежная") автоматического выключателя. В - 1,2 А-3100 50А, 100А - 2 шт.

13,19

16.

Капитальный ремонт (КНС "Центральный стадион") электрооборудования электронагревателя ЭКС - 1,25 - 2 шт.

11,36

17.

Капитальный ремонт (ГНС, ул. Краснознаменская, 3) задвижки Ду - 100 мм, Ду - 1200 мм №3, 8, 9, 6, Ду - 1400 мм №13, 15, 18 - 8 шт.

35,60

18.

Капитальный ремонт насоса (ГНС, ул. Краснознаменская, 3) К100-65-250 №2, №3 - 2 шт., СДВ 7200/29 №1, 2, 3, 5, 6 - 5 шт.

6,11

19.

Капитальный ремонт (КНС "Речпорт") электрооборудования н/аг. №1, рубильника В-2 ЯБПВУ - 250 А.

19,59

20.

Капитальный ремонт н/аг №3 (КНС "ВГАФК") - 1 шт.

10,81

21.

Капитальный ремонт шпинделя к задвижке Ду 1400 Ру 10 кг/см2 с нижней гайкой, корпусом гайки черт ВВК 02-030/000 (КНС "Волгоград-2)

26,62

22.

Капитальный ремонт шпинделя к задвижке Ду 1200 Ру 10 кг/см2 с нижней гайкой, корпусом гайки черт ВВК 02-045/000 (ГНС, ул. Краснознаменская, 3)

23,98

23.

Капитальный ремонт сетей заземления внутренних (КНС "ВГАФК")

4,78

Итого:

567,62

Дзержинский район

1.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 132 шт.

376,19

2.

Капитальный ремонт (КНС "ДСУ") насоса СД160/10 - 1 шт., клапана обратного Д 80 - 1 шт.

30,00

3.

Капитальный ремонт (КНС "ДСУ") электродвигателя АИР 180 М4 к н/агрегату СД 160/10 - 1 шт.

12,00

4.

Капитальный ремонт (КНС "КЭЧ") задвижки Ду = 50, 200, 250 мм - 6 шт.

3,96

5.

Капитальный ремонт (КНС-3, ул. Шопена) задвижек Ду = 50, 200 мм - 4 шт.

19,50

6.

Капитальный ремонт (КНС, "Землячки, 26") электрооборудования насосного агрегата №1, 2 - 2шт., счетчика электрического - 1 шт.

6,42

7.

Капитальный ремонт (КНС-3, ул. Шопена, 3) электрооборудования н/а №1, 2, внутренней электросети

17,90

8.

Капитальный ремонт (КНС-3, ул. Шопена, 3) щита освещения на 6 гр., светильников люмин. ЛПБ-80, светильников НСП - 4 шт., ввода кабельных линий - 1 шт.

44,11

Итого:

510,08

Ворошиловский район

1.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 50 шт.

61,55

2.

Капитальный ремонт запорной арматуры - 7 шт.

15,89

3.

Капитальный ремонт электрооборудования №1, 2, вентилятора вытяжного Ц 4-70 №5, сетей заземления внутренних

11,62

4.

Капитальный ремонт (КНС "Пугачевская") электрооборудования приточн. вентилятора, КИПиА, освещения

42,16

5.

Капитальный ремонт (КНС-2А, ул. Ангарская) электрооборудования задвижки №7, шкафа управления котла РУ 6 кВт, нагревателя котла, освещения, КИПиА

57,41

6.

Капитальный ремонт (КНС "Пугачевская") задвижек Ду = 50, 200, 250 мм - 16 шт.

28,96

7.

Капитальный ремонт насоса СМ 125-80-315/4-1 шт., 2К-6-1 шт. (КНС "Волгоград-2")

24,52

8.

Капитальный ремонт насоса СМ 125 - 80 - 315/4 - 2 шт.

4,44

Итого:

246,54

Советский район

1.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 153 шт.

372,61

2.

Капитальный ремонт (замена вентиля) Ду - 20 - 150 - 28 шт. (ОСК "Садовая")

7,90

3.

Капитальный ремонт (ОСК М. Горького) замена задвижек Ду - 50 - 200 мм - 11 шт.

103,12

4.

Капитальный ремонт замена насосного агрегата ПР12,5/12,5 №27 - 1 шт.

39,93

5.

Капитальный ремонт (ОСК, Садовая) теплотрассы Ду 57 мм L - 680 п. м, технологического водовода Ду - 32 мм L - 300 п. м

177,02

6.

Капитальный ремонт (ОСК М. Горького) оборудования внутреннего и наружного освещения

31,23

7.

Капитальный ремонт эл. обор. газодувки №1 и №3 2АФ53М2 (ОСК "Садовая")

3,26

8.

Капитальный ремонт в аэротенке-вытеснителе V = 842 м3 (ОСК М. Горького)

11,14

9.

Капитальный ремонт (ОСК М. Горького) эл. оборудования вытяжной и приточной вентиляционной системы

11,19

10.

Капитальный ремонт (ОСК М. Горького) водоподогревателя в котельной (замена трубопровода отопления Ду - 20 мм L - 20 п. м), водонагревателя (замена) в производственном корпусе

12,09

11.

Капитальный ремонт кровли (ОСК "Садовая")

18,12

12.

Капитальный ремонт (ОСК "Садовая") установки по очистке сточных вод КУ-200

47,74

13.

Капитальный ремонт аэрационной системы аэротенка №1 (ОСК "Садовая")

115,00

14.

Капитальный ремонт (ОСК "Садовая"). Замена газодувки 2АФ53

82,00

15.

Капитальный ремонт (КНС-2, ул. Авиаторская) задвижки Ду = 100, 250, 500 мм - 6 шт.

11,68

16.

Капитальный ремонт (КНС-2А, ул. Авиаторская) насоса 2К-6 №2 (циркуляционный) - 1 шт., К20/30 (дренажный) - 1 шт.

16,68

17.

Капитальный ремонт (КНС-2А, ул. Авиаторская) насосов ФНГ 800/33 №1, 3 - 2 шт.

19,95

Итого:

1 080,66

Краснооктябрьский район

1.

Капитальный ремонт канализационных колодцев - 39 шт.

116,42

2.

Капитальный ремонт (КНС-6, пр. Волжский, 1а) задвижек Ду = 100, 150, 200, 500, 600, 800 мм - 24 шт.

23,13

3.

Капитальный ремонт насоса СДВ 2700/26,5 №4 - 1 шт.

110,06

4.

Капитальный ремонт насоса КМ 80-50-200 повысительный №2, 4 ФВ-9 №1, 2 дренажный - 2 шт.

5,57

5.

Капитальный ремонт (КНС "Облвоенкомат) задвижки Ду = 125, 150, 200 мм - 9 шт.

3,88

6.

Капитальный ремонт (КНС "ГМЗ №3") клапана обратного Ду - 150 - 1 шт., задвижки Ду = 150 мм - 1 шт.

14,93

7.

Капитальный ремонт насоса ГНОМ 10/10 (КНС "ГМЗ №3") - 1 шт.

8,72

8.

Капитальный ремонт насоса (КНС, "пр. Ленина") СМ 125-80-315/4 №1, №2 - 2 шт.

6,45

9.

Капитальный ремонт насоса ФГ 144/46, СД 800/32 (КНС "ГМЗ №3") - 2 шт.

41,53

10.

Капитальный ремонт (КНС, "пр. Ленина") задвижек Ду = 50, 150, 200 мм - 6 шт., клапана обратного Ду - 50,150 мм - 3 шт.

7,05

11.

Капитальный ремонт насоса ГНОМ 10/10, дренажный (КНС "пр. Ленина")

8,72

12.

Капитальный ремонт электродвигателя №1 насосного агрегата 22 кВт - 1 шт. (КНС "Облвоенкомат") - 1 шт.

24,98

13.

Капитальный ремонт электрооборудования №1, Ц4-70 №4 - 1 шт. (КНС "ГМЗ №3")

5,92

14.

Капитальный ремонт рубильника ЯРП 250А, освещения (КНС "ГМЗ №3")

24,22

15.

Капитальный ремонт электрооборудования. №1, 2, вентилятора Ц 4 - 70 №4 (КНС "Баррикады")

14,63

16.

Капитальный ремонт автоматического выключателя В - 1,2 А-3100 100А, рубильника ЯРВ 100 А, сети заземления внутренней (КНС "Баррикады")

32,93

17.

Капитальный ремонт электрооборудования насоса тех. воды №1, 2

1,59

18.

Капитальный ремонт электрооборудование задвижки №2, 3, 4, 7, 9, 12, 13 - 7 шт. (КНС-6, пр. Волжский)

51,76

19.

Капитальный ремонт электрооборудования ГПМ 5т (КНС-6, пр. Волжский)

5,63

20.

Капитальный ремонт выключ. нагрузки ВНП-17 яч. 2, 7 (КНС-6, пр. Волжский)

3,11

21.

Капитальный ремонт секционный МВ ВМГ-10 яч. 9 (КНС-6, пр. Волжский)

4,78

22.

Капитальный ремонт блока пит-я выпр-ля БПТ-1002, сек. 2 (КНС-6, пр. Волжский)

4,45

23.

Капитальный ремонт КИП и А, кабельных сетей 0,4 кВт (КНС-6, пр. Волжский)

5,44

24.

Капитальный ремонт контура заземления (КНС "Научный городок")

5,02

Итого:

530,92

Тракторозаводский район

1.

Капитальный ремонт канализационных колодцев - 62 шт.

128,92

2.

Капитальный ремонт электрооборудования насоса №1, 2, шкафа распределительного 0,4 кВт, КИП и А, освещения (КНС-ДОУ)

26,98

3.

Капитальный ремонт электрооборудования насоса №1, 2, КИП и А, эл/нагревателя ЭКС-1,0, рубильника ЯРВ100, 250А, освещения (КНС "Водстрой")

55,98

4.

Капитальный ремонт КИПиА, освещения, рубильника ЯРВ-100А (КНС "Латошинка")

20,61

5.

Капитальный ремонт электрооборудования дренажного насоса №1, электрооборудования задвижки №5, приточного вентилятора (КНС-1, ул. Грамши, 4а)

21,03

6.

Капитальный ремонт рубильника "Сварка" (с предохранителем) (КНС-1, ул. Грамши, 4а)

2,02

7.

Капитальный ремонт насосного агрегата Гном 10/10 дренаж. (КНС "Водстрой")

8,72

8.

Капитальный ремонт насоса СД 50/10 №1 - 1 шт., СМ 80-50-200/4 №2 - 1 шт. (КНС-ДОУ)

4,41

9.

Капитальный ремонт затвора щитов привод мех. (КНС-1, ул. Грамши, 4а)

11,70

10.

Капитальный ремонт насоса СД 800/32 №1, 4, 5 - 3 шт. (КНС-2, ул. Тракторостроителей, 1а)

19,72

11.

Клапан обратный Ду = 250 мм №1, 2, 3, 4, 5 - 4 шт., задвижки Ду = 250 мм №2, 3, 4, 5 - 4 шт. (КНС-2, ул. Тракторостроителей, 1а)

4,99

12.

Капитальный ремонт задвижки Ду = 600 мм №11, 13 - 2 шт.; Ду = 400 мм №7 - 1 шт. (КНС-2, ул. Тракторостроителей, 1а)

2,35

Итого:

307,43

Красноармейский район

1.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 103 шт.

241,71

2.

Капитальный ремонт задвижки Ду - 200 мм - 2 шт. (КНС "Заря")

28,13

3.

Капитальный ремонт решеток с ручной очисткой - 6 шт. (КНС)

7,80

4.

Капитальный ремонт насосов Grundfos №1, 2 (КНС ВТТУ)

131,76

5.

Капитальный ремонт насоса СМ 100-65-200 - 1 шт., Гном 10/10 №3 - 1 шт. (КНС Мельница-Гражданская)

63,57

6.

Капитальный ремонт водонагревателя 60 л - 1 шт., эл. Отопления ЭВН-10 - 2 шт, (КНС ВТТУ)

6,91

7.

Капитальный ремонт насоса 8Ф-12 №1, 2 аварийный - 2 шт., 18К20 №1, 2 - 2 шт. (КНС-5, ул. Булаткина, 55)

37,62

8.

Капитальный ремонт решетки с ручной очисткой (КНС-5, ул. Булаткина, 55)

14,35

9.

Капитальный ремонт лестниц, ограждений тех. площадок (КНС-5)

46,64

10.

Капитальный ремонт электродвигателя дренажного н/а Р = 13 кВт - 2 шт., 1460 об/мА113-10М Р = 160 кВт 580 об/м 0,4 кВ н/а №2 (КНС-5, ул. Буланина, 55)

4,40

11.

Капитальный ремонт СП-0,4 кВ и ПР-0,4 кВ - 1 шт., тельфера 5 т - 1 шт. (КНС-5, ул. Булаткина, 55)

6,23

12.

Капитальный ремонт электроотопление: электрический котел ЭПЗ-100 (2 шт.) + эл. дв. насоса отопл. (2 шт.), силового трансформатора №1 ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ - 1 шт. (КНС-5, ул. Булаткина, 55)

15,15

13.

Капитальный ремонт насоса СД 800/32-1 шт., К 18-20-1 шт. (КНС-7, ул. Слесарная, 109)

37,38

14.

Капитальный ремонт рубильника - 0,4 кВ 100А и выше - 6 шт., АМВ-10 - 0,4 кВт - 2 шт. (КНС-4, ул. Изобильная, 12)

11,17

Итого:

652,83

Кировский район

1.

Капитальный ремонт камер и колодцев - 135 шт.

338,27

2.

Капитальный ремонт задвижки Ду - 250 мм №26, 27 - 2 шт., Ду - 150 мм - 1 шт. Ру - 1,0 Мпа, 30ч6бр (КНС)

23,53

3.

Капитальный ремонт насоса СД80/18 №1, 2 - 2 шт. (КНС)

8,84

4.

Капитальный ремонт насоса ФГ-115/36 №1, 2 - 2 шт., ФГ 115/35 №1, 2 - 2шт. (КНС)

25,18

5.

Капитальный ремонт насоса СД 800/32 №1, 2, 3 - 3шт., ГНОМ 10/10 дренаж. - 1 шт., ГРУНДФОС UPS 25-180 - 1 шт.

50,40

6.

Капитальный ремонт задвижки Ду - 500 мм №7, 8, 9 - 4 шт.

274,43

7.

Капитальный ремонт задвижки Ду - 400 мм №4, 5, 6 - 3 шт.

168,76

8.

Капитальный ремонт задвижки Ду - 250 мм №1, 2, 3 - 3 шт., обратного клапана Ду - 250 мм №1, 2, 3 - 3 шт. Ду - 300 мм №2 - 1 шт., Ду = 800 мм (аварийная) - 1 шт.

9,91

9.

Капитальный ремонт затвора щитового, привод ручной

12,22

10.

Капитальный ремонт насоса ГНОМ 50/10 - 2 шт., СД 800/32 №4 - 1 шт., ВК 2/26 (дренаж) - 1 шт.

40,58

11.

Капитальный ремонт электрооборудования циркуляционного насоса №1, дренажного насоса №1, 2 - 2 шт., насоса №1, 2, 3, 4, 5 - 5 шт.

65,18

12.

Капитальный ремонт электрооборудования задвижки №6, 7, 9, 12, 11, 13, 14 - 6 шт.

28,77

13.

Капитальный ремонт. Ремонт насоса СД 800/32 - 1 шт. (КНС-2, пер. Печатный)

104,71

14.

Капитальный ремонт щитовой сигнализации, электрооборудования силового щита, шкафа управления ШУ-1, вентилятора РУ - 1 шт.

25,14

Итого:

1 175,92

о. Голодный

1.

Капитальный ремонт коллекторных тоннелей и сооружений - 60 шт.

447,00

2.

Капитальный ремонт гидроэлеваторов - 5 шт.

5,80

3.

Капитальный ремонт аэротенка - 3 шт.

2738,52

4.

Капитальный ремонт песколовки горизонтальной со скребковым механизмом - 5 шт.

25,10

5.

Капитальный ремонт первичных отстойников со скребковым механизмом - 8 шт.

1099,08

6.

Капитальный ремонт задвижек З0ч6бр Ду 100 мм - 25 шт.

65,00

7.

Капитальный ремонт задвижек З0ч6бр Ду 150 мм - 21 шт.

15,35

8.

Капитальный ремонт задвижек З0ч6бр Ду 200 мм - 23 шт.

91,45

9.

Капитальный ремонт задвижек З0ч6бр Ду 300 мм - 12 шт.

8,26

10.

Капитальный ремонт насоса ГНОМ 10/10,4НФ, 4ФВ-9,5Ф-12, 8Ф-12 - 5 шт.

36,64

11.

Капитальный ремонт насосов СМ 250 - 200 (530 - 22) - 2 шт., СМ 150 - 125 (250 - 32) - 3 шт.

35,67

12.

Капитальный ремонт насоса ГРАК-170 (170 - 40) - 1 шт.

6,36

13.

Капитальный ремонт трубопроводов Ду - 100 мм L - 120 п. м

49,57

14.

Капитальный ремонт светильников - 67 шт.

15,69

15.

Капитальный ремонт электрооборудования насосных агрегатов - 21 шт.

114,39

16.

Капитальный ремонт щитов управления, щитов освещения, силовых щитов - 3 шт.

3,49

17.

Капитальный ремонт электрооборудования скребковых механизмов - 4 шт.

47,27

18.

Капитальный ремонт освещения бытовых помещений, кабеля ААСБ 3Х70

8,88

19.

Капитальный ремонт электрооборудования автоклава АВТ, компрессорной установки УКО, холодильной камеры ХК-107М

14,09

20.

Ремонт внутриплощадочного водопровода (технические и технологические решения питьевого и технического водоснабжения ОСК о. Голодный)

1200,00

21.

Итого:

6 027,60

Всего (хозспособом):

11 099,60

Капитальный ремонт (подряд)

1.

Капитальный ремонт установки тонкослойных модулей на вторичных отстойниках №2 и №3

2 302,03

2.

Капитальный ремонт. Замена турбокомпрессора воздушного ТВ 80-1,6 М1-0,1 и ТВ 80-1,4 М1-0,1 на турбокомпрессор газовый 2ТГ-80-1,6 М

1 600,00

3.

Капитальный ремонт. Замена насосных агрегатов

95,38

4.

Капитальный ремонт воздуховода вытяжной вентиляции 400 x 800 в приемном отделении КНС-5

495,00

5.

Капитальный ремонт. Установка дробилки молоткового типа Д-3В и шкафа автоматического управления

437,59

6.

Капитальный ремонт наружной стены здания КНС-КЭЧ

70,00

Итого:

5 000,00

Всего капитальный ремонт:

16 150,12

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателей

с 01.01.2018

по 31.12.2018

с 01.01.2019

по 31.12.2019

с 01.01.2020

по 31.12.2020

с 01.01.2021

по 31.12.2021

с 01.01.2022

по 31.12.2022

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Объем отведенных сточных вод

тыс. куб. м

105 501,15

100 226,09

95 214,79

90 454,05

90 454,05

2.

Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

73 001,15

69 351,09

65 883,54

62 589,36

62 589,36

3.

Объем сточных вод, переданных на очистные сооружения АО "Каустик"

тыс. куб. м

32 500,00

30 875,00

29 331,25

27 864,69

27 864,69

4.

Объем собственных производственных стоков

тыс. куб. м

18 209,76

17299,27

16434,31

15612,59

15612,59

5.

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:

тыс. куб. м

87 291,39

82 926,52

78 780,48

74 841,46

74 841,46

5.1.1.

- населению по приборам учета

тыс. куб. м

16 905,19

16 904,01

16 512,33

16 244,70

16 244,70

5.1.2.

- населению по нормативам потребления

тыс. куб. м

48 598,12

45 323,84

42 604,41

39 916,20

39 916,20

5.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

6 504,54

6 179,31

5 870,35

5 576,83

5 576,83

5.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

15 283,54

14 519,36

13 793,39

13 103,73

13 103,73

5.4.

- потребление на производственные нужды

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2018 год - 1 128 241,22 тыс. руб. в год (без НДС);

2019 год - 1 286 194,99 тыс. руб. в год (без НДС);

2020 год - 1 364 811,95 тыс. руб. в год (без НДС);

2021 год - 1 353 361,77 тыс. руб. в год (без НДС);

2022 год - 1 407 496,25 тыс. руб. в год (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2018 по 31.12.2022.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N

п/п

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

с 01.01.2018

по 31.12.2018

с 01.01.2019

по 31.12.2019

с 01.01.2020

по 31.12.2020

с 01.01.2021

по 31.12.2021

с 01.01.2022

по 31.12.2022

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

-

-

-

-

3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %

-

-

-

-

-

5.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

9,20

9,20

9,20

9,20

9,20

6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

7.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

7. Расчет эффективности производственной программы

№п/п

Наименование показателя

Величина показателя

2016

Динамика изменения

(%)

план

факт

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0,50

0,40

12,00

2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

-

-

3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

100,00

89,90

-11,24

4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %

0,00

0,00

0,00

5.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

12,54

10,40

-20,58

6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,30

0,34

11,77

7.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,21

0,21

0,00

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.