О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПО КУЛЬТУРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2020 № 006/01-09 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ДЕПАРТАМЕНТА ПО КУЛЬТУРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2022...



Администрация Томской области

Утратил силу в соответствии с приказом Департамента по культуре Томской области от 26.02.2021 № 026/01-09

ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 21.09.2020 № 022/01-09

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПО КУЛЬТУРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2020 № 006/01-09 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ДЕПАРТАМЕНТА ПО КУЛЬТУРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ»

В целях совершенствования нормативного правового акта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента по культуре Томской области от 28.02.2020 № 006/01-09 «Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента по культуре Томской области на 2020-2022 годы» (далее – приказ) следующие изменения:

1) приложение № 2 ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) приложение № 3 ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента

П.Л. Волк

Приложение № 1

к приказу Департамента по культуре

Томской области

от 21.09.2020 № 022/01-09

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ МУЗЕЙНЫХ УСЛУГ

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)

Департамент по культуре Томской области

Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)

ВЦП 1 типа

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

"Развитие культуры и туризма в Томской области"

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг

Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)

Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям

Наименование показателя конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения

2020 год

2021 год

2022 год

Количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа

Единиц

987

987

987

Среднее число выставок в расчете на 10 000 человек

Единиц

9,6

9,6

9,7

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма (тыс.руб.)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

2020 год

0801

1016100000

620

139 886,3

всего

x

x

x

139 886,3

2021 год

0801

1016100000

620

134 298,2

всего

x

x

x

134 298,2

2022 год

0801

1016100000

620

134 298,2

всего

x

x

x

134 298,2

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее содержанию

Анализ состояния музейного дела Томской области выявил следующие проблемы:

1. Снижение общей культуры населения и, как следствие, падение интереса к получению музейных услуг (пользователи привыкли получать необходимую информацию посредством сети Интернет, а не посещать учреждения). 

2 Отсутствие современной специализированной инфраструктуры для хранения и публичного представления музейных предметов в государственных и в малых муниципальных музеях.

3. Устаревшая материально-техническая база (фондовое и выставочное оборудование, компьютеры и оргтехника, программное обеспечение).

4. Сложности с приемом крупных выставочных проектов из ведущих отечественных и зарубежных музеев (недостаток финансирования), а также недостаточное финансирование на организацию собственных выставочных проектов за пределами Томской области и на реализацию договоров о партнерстве с музеями Европейской части России.

5. Ограниченные возможности по повышению квалификации/переподготовке специалистов за пределами Томской области.

Направления работ по достижению цели ВЦП: оцифровка предметов (формирование, учет, изучение и обеспечение физической сохранности и безопасности музейных предметов), мероприятия по реставрации, консервации музейных предметов и коллекций, сохранение музейного фонда и музейных коллекций, проведение мероприятия по созданию стационарных, передвижных и виртуальных выставок, проведение консультаций, предоставление музеями информационных услуг и методической помощи специалистам муниципальных образований Томской области.

Ожидаемые результаты реализации ВЦП:  увеличение количества оцифрованных и сохраненных предметов, увеличение количества доступных дистанционно экспонатов (через сеть Интернет), улучшение качества предоставляемых услуг в музеях, увеличение количества посетителей.

Результатом создания условий для предоставления населению Томской области музейных услуг  за 2018 год является количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа - 1 065  единицы

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного

результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единица измере-ния

Положитель-ная динамика (рост/сниже-ние/стабиль-ность)

Методика расчета

Исходная информация для расчета показателя

Количество государственных услуг и (или) работ, выполненных в полном объеме         (мероприятие № 1)

Единиц

Стабильность

Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие № 1)

Единиц

Стабильность

Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Количество объектов, в которых произведен текущий ремонт входной группы (мероприятие № 2)

Единиц

Стабильность

Подсчет общего количества объектов, в которых произведен текущий ремонт входной группы

Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП

Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области

Порядок организации работы по реализации ВЦП

Участники ВЦП: - Департамент по культуре Томской области; - Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной художественный музей" (далее - ОГАУК "ТОХМ"); - Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной краеведческий музей имени Михаила Бонифатьевича Шатилова" (далее - ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова").

Департамент по культуре Томской области осуществляет: 1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.

Областные государственные автономные учреждения культуры (ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова" и ОГАУК "ТОХМ): 1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области квартальную и годовую отчетную информацию о реализации мероприятий ВЦП; 3) представление в Департамент по культуре Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП

Рачковский Павел Юрьевич, начальник отдела культурного наследия и образования.

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

Отсутствие нормальных условий для хранения и публичного представления музейных предметов

Уменьшение числа влияния рисков на реализацию ВЦП

Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер

Возможность косвенных последствий реализации программы, носящих отрицательный характер, сведена к минимуму

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№

п/п

Наименова-ние мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)

с (месяц

/год)

по (месяц /год)

2020 год

2021 год

2022 год

наименование показателя

единица измерения

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Предоставле-ние государственных услуг (выполнение работ) в сфере музейной деятельности областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по культуре Томской области в соответствии с государственным заданием

Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП

01.2020 г.

12.2022 г.

ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"

0801 1016100000 620

137 886,3

134 298,2

134 298,2

Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме

Единиц

5

5

5

Показатель качества: Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

Единиц

2

2

2

2.

Текущий ремонт входной группы ОГАУК "Томский областной краеведческий музей им. М.Б.Шатилова" по адресу: г.Томск, пр.Ленина, 75

Разработка проектной документации на проведение текущего ремонта входной группы; проведение отделочных, электро-монтажных работ, приобретение материалов (в т.ч. осветительных приборов).

01.2020 г.

12.2020 г.

ОГАУК «ТОКМ имени М.Б.Шатилова»

0801 1016100000 620

2 000,0

0,0

0,0

Показатель объема: Количество объектов, в которых произведен текущий ремонт входной группы

Единиц

1

0

0

ИТОГО по ВЦП:

139 886,3

134 298,2

134 298,2

Приложение к ведомственной целевой программе

«Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»

№

п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Содержание государственной услуги (работы)

Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)

Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)

Наименование и единица измерения показате-лей объема государственной услуги (работы)

Значения показателя объема государственной услуги (работы)

Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

Государственные услуги

1.1.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Все виды представления музейных предметов и музейных коллекций (с учетом всех форм)

Вне стационара, в стационарных условиях, удаленно через сеть Интернет

ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"

Число посетителей (человек)

273200

273200

273200

31 271,6

32 534,4

32 534,4

2

Государственные работы

2.1.

Создание выставок (экспозиций), музеев, организация выездных выставок (экспозиций)

Выявление и отбор музейных предметов; разработка научных и художественных концепций выставок (экспозиций); формирование выставок (экспозиций)

В стационарных условиях

ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"

Количе-ство выставок экспози-ций) (единиц)

361

361

361

29 084,1

26 812,20

26 812,20

Организация движения выездных выставок (экспозиций) музея (планирование, документирование, реставрационная экспертиза предметов, упаковка предметов, организация перевозки предметов)

В стационарных условиях, на выезде

2.2.

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

1) мониторинг состояния сохранностимузейных предметов;

2) выявление музейных предметов, требующих реставрации и консервации;

3) проведение реставраци-онной экспертизы;

4) проведение работ по реставрации и (или)консервации согласно данныхреставрационной экспертизы;

5) формирование парка оборудования,инструментов и материалов для реставрационных работ и консервациимузейных предметов;

6) организация обучения и аттестации реставраторов

В стационарных условиях

ОГАУК "ТОХМ";ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"

Количество музейных предметов (единиц)

201

201

201

8 847,90

8 452,30

8 452,30

2.3.

Проведение научных исследований и методическое обеспечение деятельности музеев

Организация и проведение профильных научных и прикладных исследований; разработка текущих и перспективных планов, программ развития в сфере музейного дела

В стационар-ных условиях; на выезде; посредством информацион-но-коммуника-ционной сети «Интернет»

ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"

Количест-во разра-ботанных докумен-тов (единиц)

6

6

6

9 604,00

9 245,60

9 245,60

Разработка методических материалов по вопросам музейного дела

В стационарных условиях

ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б. Шатилова"

Количест-во разра-ботанных докумен-тов (единиц)

3

3

3

Организация и проведение научных конференций и семинаров, иных информационно-консультационных мероприятий по вопросам развития музейной деятельности и музейного дела (практикумы, стажировки, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства)

В стационарных условиях; на выезде; посредством информации-онно- коммуникации-онной сети «Интернет»

ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"

Количест-во прове-денных мероприя-тий (единиц)

6

6

6

2.4.

Осуществле-ние государствен-ного учета и изучение музейных предметов, музейных коллекций, обеспечение их физической сохранности и безопасности

1) осуществление приема и первичного государственного учета музейных предметов и музейных коллекций;

2) внесение в реестр Музейного фонда Российской Федерации сведений о музейных предметах и музейных коллекциях;

3) проведение работ по изучению музейных предметов и музейных коллекций;

4) проведение установленных сверок наличия и инвентаризаций музейных предметов;

5) автоматизация учета музейных фондов и формирование внутренних каталогов музейных предметов;

6) контроль и поддержание температурно- влажностного, светового, биологического режима хранения музейных предметов и музейных коллекций;

7) удаление загрязнений, обеспыливание, дезинфекция, дезинсекция, дератизация предметов;

8) обеспечение функционирования охранных и противопожарных автоматизированных систем, проведение иных мероприятий по обеспече-нию антикриминального, антитеррористического и противопожарного режима

В стационарных условиях

ОГАУК "ТОХМ";ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"

Количество музейных предметов (единиц)

243200

243750

244000

51 802,3

49 994,70

49 994,70

ИТОГО

130 609,90

127 039,20

127 039,20

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений

7 276,40

7 259,00

7 259,00

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания

137 886,30

134 298,20

134 298,20

Приложение № 2

к приказу Департамента по культуре

Томской области

от 21.09.2020 № 022/01-09

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)

Департамент по культуре Томской области

Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)

ВЦП 1 типа

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

"Развитие культуры и туризма в Томской области"

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП

"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

Цель ВЦП (задача подпрограммы)   

Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела

Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)

Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям отрасли культуры

Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) 

Единиц измерения

2020 год

2021 год

2022 год

Доля работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела

%

33

33

33

Удельный вес численности выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) или поступивших в образовательные организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности

%

66,5

66,5

66,5

Срок реализации ВЦП 

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма (тыс. руб.)

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2020 год

0703

1016540670

520

63 597,0

0703

1016501170

620

55 937,1

0704

1016501180

620

111 142,5

0705

1016500390

620

11 780,8

0704

1016501960

620

360,0

0703

1016501970

620

500,4

0703

1016541030

520

3 334,0

всего

246 651,8

2021 год

0703

1016540670

520

0,0

0703

1016501170

620

55 054,5

0704

1016501180

620

108 910,0

0705

1016500390

620

11 780,8

всего

175 745,3

2022 год

0703

1016540670

520

0,0

0703

1016501170

620

55 054,5

0704

1016501180

620

108 609,8

0705

1016500390

620

11 780,8

всего

175 445,1

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее содержанию

В Томской области прослеживается проблема обеспечения кадрами учреждений культуры и искусства муниципальных образований, которая обусловлена: старением кадров (количество работников предпенсионного и пенсионного возраста превышает число молодых специалистов в 2,5 раза); оттоком квалифицированных специалистов в другие сферы деятельности (более 20% специалистов переходят в другие отрасли из-за низкого уровня оплаты труда в отрасли культуры); низким социальным уровнем мотивации к получению всех видов образования в сфере культуры (низкая заработная плата, отсутствие льгот, нежелание работать в сёлах и т.д.). По состоянию на 01.01.2017 года доля работников государственных учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела составилаа57%.

Направления работ по достижению цели ВЦП: создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры; достижение современного качества организации образовательного процесса; создание условий для получения соответствующего современным требованиям уровня дополнительного профессионального образования; создание условий для получения среднего профессионального образования; создание условий для получения дополнительного образования детям; предоставление социальной поддержки во время прохождения обучения.

Ожидаемые результаты реализации ВЦП: закрепление высококвалифицированных кадров в муниципальных учреждениях культуры; создание стимулов к повышению профессионального уровня работников отрасли культуры; повышение профессионализма и компетентности специалистов сферы культуры; увеличение количества работников, имеющих высшее образование до 52%; создание механизмов взаимосвязи размера заработной платы с качеством и результативностью труда; повышение социальной защищенности работников отрасли культуры. Одним из результатов создания условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела является  удельный вес численности выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) или поступивших в образовательные организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности, который составил по итогам 2018 года 72%.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единица измерения показателя

Положитель-ная динамика    (рост / снижение/ стабильность)

Методика расчета показателя 

Исходная информация для расчета показателя

Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (мероприятие № 1)

Единиц

Стабильность

Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие № 1)

Единиц

Стабильность

Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Число обучающихся (мероприятия № 2, 4)

%

Рост

Подсчет общего количества учащихся в образовательном учреждении

Ведомственная статистика

Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей (мероприятие № 3)

Рублей

Рост

Планируемый фонд оплаты труда педагогических работников в муниципальных организациях дополнительного образования без внешних совместителей в отчетном периоде/ среднесписочную численность педагогических работников в муниципальных организациях дополнительного образования без внешних совместителей в отчетном периоде/12 месяцев*1000 

Ведомственная статистика

Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей (мероприятие № 3)

Человек

Рост

Подсчет среднесписочной численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей

Ведомственная статистика

Количество учебных зданий, оснащенных специальным оборудованием в целях создания условий согласно требованиям Санитарно-эпидемио-логических правил (мероприятия № 5, 6, 7)

Единиц

Рост

Подсчет общего количества учебных зданий, оснащенных специальными средствами и оборудованием в целях создания условий согласно требованиям Санитарно-эпидемиологических правил

Ведомственная статистика

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия согласно требованиям Санитарно-эпидемиологических правил (мероприятие № 7)

%

Стабильность

Подсчет доли муниципальных образовательных учреждений,  в которых созданы условия согласно требованиям Санитарно-эпидемиологических правил, к  общему количеству муниципальных образовательных учреждений

Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП

Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области

Порядок организации работы по реализации ВЦП

Участники ВЦП: Департамент по культуре Томской области; Областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  "Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства" (далее - ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ); Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова" (далее - ОГАПОУ "ТМК имени Э.В.Денисова"); Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций" (далее - ОГАПОУ "ГКСКТИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Асиновская детская школа искусств" (далее - ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области (далее - ОГАОУ ДО "ДШИ");  Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Зырянская детская школа искусств" (далее - ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Тегульдетская детская школа искусств" (далее - ОГАОУ ДО "ТДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств с.Мельниково" (далее - ОГАОУДО "ДШИ Мельниково")

Департамент по культуре Томской области осуществляет: 1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.

Участник программы: ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ", ОГАПОУ "ТМК имени Э.В.Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИ",  ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ",  ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково"  осуществляют: 1) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной  заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; 3) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП

Рачковский Павел Юрьевич, начальник отдела культурного наследия и образования Департамента по культуре Томской области

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

Снижение уровня престижа творческих специальностей

Снижение количества обучающихся

Низкая мотивация  для дальнейшего получения профессионального образования

Снижение количества обучающихся

Возможные косвенные последствия реализации  ВЦП, носящие отрицательный характер 

Не просматриваются

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№ п/п

Наимено-вание мероприя-тия

Содержание  мероприя-тия

Срок реализации мероприятия

Исполни-тель мероприя-тия

Код классификации расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) 

с (месяц /год)

по (месяц /год)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Наименование  показателя  

Ед. изм.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1.

Предоставле-ние госуда-рственных услуг (выполнение работ) в сфере развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела обла-стными государст-венными учреждении-ями, подве-домствен-ными Депа-ртаменту по культуре Томской области в соответст-вии с государст-венным заданием

Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП

01.2020

12.2022

ОГАПОУ "ТМК имени Э.В.Денисова"; ОГАПОУ "ГКСКТИИ"

0704 1016501180 620

173 307,3

169 985,6

169 985,6

Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме

Еди-ниц

7

7

7

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ

0705 1016500390 620

Показатель качества: Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

Еди-ниц

8

8

8

ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ", ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково"

0703 1016501170 620

2.

Выплата государственной акаде-мической стипендии и государст-венной социальной стипендии студентам областных государственных профессиональных образовательных орга-низаций, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета

Выплата стипендии обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования

01.2020

12.2022

ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТиИ"

07041016501180620

4493,3

4493,3

4493,3

Показатель объема:

Число обучаю-щихся

Чело-век

397

397

397

3.

Достижение целевых показателей по Плану мероприя-тий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

Перечисление субсидий  на достижение целевых показателей по Плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-ных организа-ций дополни-тельного образования Томской области"

01.2020

12.2022

Департамент по культуре Томской области

0703 1016540670 520

63597,0

0,0

0,0

Показатель объема:

Уровень среднемеся-чной заработной платы педагогиче-ских работников муниципа-льных организаций дополни-тельного образования Томской области без учета внешних совмести-телей

Руб-лей

37 869,8

-

-

Показатель объема:

Среднеспи-сочная численность педагоги-ческих работников муниципа-льных организаций дополните-льного образования Томской области без учета внешних совмести-телей

Чело-век

494,8

-

-

4.

Социальная поддержка отдельных категорий обучающих-ся

Предоставле-ние мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, в т.ч. детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обу-чения обоих родителей или единственного родителя, обу-чающимся с ограниченны-ми возможнос-тями здоровья

01.2020

12.2022

ОГАПОУ  "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИИ"

0704 1016501180 620

1 059,8

1 266,4

966,2

Показатель объема:

Число обучаю-щихся

Человек

15

16

16

5.

Реализация в областных государст-венных профессио-нальных образовате-льных учреждениях  мероприятий, направленных на предупрежде-ние распрост-ранения новой коронавирус-ной инфекции

Оснащение специальными средствами и оборудовани-ем учрежде-ний в целях создания условий согласно требованиям Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образователь-ных организаций и других объектов социальной инфраструк-туры для детей и молодежи в условиях распростране-ния новой коронавирус-ной инфекции»

09.2020

12.2020

ОГАПОУ  "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИИ"

0704

1016501960

622

360,0

0,0

0,0

Показатель объёма: Количество учебных зданий, оснащенных специальными средствами и оборудованием в целях создания условий согласно требованиям Санитарно-эпидемио-логических правил

Единиц

2

0

0

6.

Реализация в областных государствен-ных учреждениях  дополнитель-ного образования мероприятий, направленных на предупрежде-ние распростра-нения новой коронавирус-ной инфекции

Оснащение специальными средствами и оборудовани-ем учрежде-ний в целях создания условий согласно требованиям Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образователь-ных организаций и других объектов социальной инфраструк-туры для детей и молодежи в условиях распростране-ния новой коронавирус-ной инфекции»

09.2020

12.2020

ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ", ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково"

0703

1016501970

622

500,4

0,0

0,0

Показатель объёма: Количество учебных зданий, оснащенных специальными средствами и оборудованием в целях создания условий согласно требованиям Санитарно-эпидемио-логических правил

Единиц

5

0

0

7.

Реализация в муниципаль-ных организациях дополнитель-ного образования мероприятий, направлен-ных на предупреж-дение распростра-нения новой коронавирус-ной инфекции

Оснащение специальными средствами и оборудовани-ем учрежде-ний в целях создания условий согласно требованиям Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образователь-ных организа-ций и других объектов социальной инфраструк-туры для детей и молодежи в условиях распростране-ния новой коронавирус-ной инфекции»

09.2020

12.2020

Департамент по культуре Томской области

0703

1016541030

521

3 334,0

0,0

0,0

Показатель объёма: Количество учебных зданий, оснащенных специальными средствами и оборудованием в целях создания условий согласно требованиям Санитарно-эпидемио-логических правил

Единиц

25

0

0

Показатель качества: Доля образователь-ных организаций, в которых созданы условия согласно требованиям Санитарно-эпидемиологи-ческих правил

%

100

0

0

Итого по ВЦП

246 651,8

175 745,3

175 445,1

Приложение к ведомственной целевой программе

«Создание условий для развития кадрового потенциала

Томской области в сфере культуры и архивного дела»

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"

№

п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Содержание государственной услуги (работы)

Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)

Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)

Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)

Значения показателя объема государственной услуги (работы)

Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

Государственные услуги

1.1.

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

1) 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств;

2) 43.00.00 Сервис и туризм

3) 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 4) 53.00.00 Музыкальное искусство

5) 44.00.00 Образование и педагогические науки

Очная,  заочная

ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИИ"

Число обучающихся (человек)

471

471

471

82 417,4

79 978,3

79 978,3

1.2.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

-

Очная

ОГАПОУ  "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ",  ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково"

Количе-ство человеко-часов (челове-ко-час)

216 710,9

202 583,9

180193,4

37 427,5

37 009,3

37 009,3

1.3.

Реализация дополнительных предпрофессиона-льных программ в области искусств

1) Духовые и ударные инструменты;

2) Струнные инструменты; 3) Народные инструменты;

4) Фортепиано;

5) Хоровое  пение;

6) Живопись;                                                               7) Хореографическое творчество;                            8) Музыкальный фольклор;                         9) Искусство театра

Очная

ОГАПОУ  "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ", ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково"

Количе-ство человеко-часов (человеко-час)

210 202,5

232 143,9

261 695,3

39 805,5

39 341,1

39 341,1

1.4.

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

­-

Очная

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ

Количе-ство человеко-часов (человеко-час)

16 953

16 953

16 953

2 556,9

2 556,9

2 556,9

1.5.

Реализация дополнительных профессиональ-ных программ повышения квалификации

­-

Очная

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ

Количество человеко-часов (человеко-час)

54 532

54 532

54 532

8 118,8

8 118,8

8 118,8

1.6.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

­-

Очная

ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ»

Количе-ство посеще-ний (человек)

21

21

21

1 016,6

1 016,6

1 016,6

2

Государственные работы

2.1.

Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Организационно- техническое и методическое обеспечение проведения аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Томской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность

­

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ

Количе-ство меропри-ятий (единиц)

40

40

40

1011,1

1114,2

1114,2

ИТОГО

172 353,8

169 032,1

169 032,1

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений

953,5

953,5

953,5

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания

173 307,3

169 985,6

169 985,6