Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента финансов Томской области на 2014-2016 годы



Сведения о государственном или муниципальном контракте (его изменении), заключенном государственным или муниципальным заказчик

Департамент финансов Томской области

ПРИКАЗ №2 от 22.01.2014 г.

г. Томск

Приказ признан утратившим силу в соответствии с приказом Департамента финансов Томской области от 26.01.2017 г. № 8

Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента финансов Томской области на 2014-2016 годы

(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:

Приказ Департамента финансов Томской области от 12.02.2014 г. № 6;

Приказ Департамента финансов Томской области от 22.12.2014 г. № 32)

Руководствуясь пунктом 16 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389а:

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить ведомственные целевые программы Департамента финансов Томской области на 2014 – 2016 годы:

Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения согласно приложению 1 к настоящему приказу;

Управление государственным долгом Томской области согласно приложению 2 к настоящему приказу;

Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» согласно приложению 3 к настоящему приказу;

Повышение финансовой грамотности в Томской области согласно приложению 4 к настоящему приказу.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Департамента финансов Плиеву В.И.

Заместитель Губернатора Томской области -

Начальник Департамента финансов                                                                           

А.М. Феденёв

Приложение 1

к приказу Департамента финансов

Томской области от 22.01.2014 г. № 2

(в редакции приказа Департамента

финансов  Томской области

от 12.02.2014 г. № 6;

от 22.12.2014 г. № 32)

Ведомственная целевая программа Томской области

«Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП       

Департамент финансов Томской области

Тип ВЦП                

ВЦП 1-го типа

Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП

Эффективная власть

Цель Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП

Эффективная власть

Цель СБП (согласно Положению об СБП и разделу II Доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП)

Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

Цель ВЦП (Задача СБП)

Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей  муниципальных образований по решению вопросов местного значения

Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))

Единица измерения

2014г.

2015г.

2016 г.

1.  Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

в % от утвержденного критерия

не <90

не <90

не <90

2. Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах

%

85

90

90

Срок реализации ВЦП[*]

Постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма

(тыс. руб.)

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид

расходов

2014 г.

1401

6221340

511

1 777 527,5

1401

6221341

511

598 770,0

1402

6221342

512

919 496,3

1403

6221344

521

280 767,5

1403

6221345

530

272 808,9

Всего

х

х

х

849 370,2

2015 г.

1401

6221340

511

1 949 532,0

1401

6221341

511

656 891,0

1402

6221342

512

310 000,0

1403

6221344

521

81 998,1

1403

6221345

530

299 290,7

Всего

х

х

х

3 297 711,8

2016 г.

1401

6221340

511

2 129 730,4

1401

6221341

511

721 595,0

1402

6221342

512

310 000,0

1403

6221344

521

81 998,1

1403

6221345

530

328 769,7

Всего

х

х

х

3 572 093,2

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

Настоящая ВЦП направлена на решение задачи обеспечения равного доступа граждан к муниципальным услугам, оказываемым на территориях различных муниципальных образований Томской области, и тем самым обеспечение соблюдения прав и законных интересов граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.

Муниципальные образования Томской области имеют различный уровень доходов в зависимости от географических, демографических и иных особенностей, что не позволяет многим из них обеспечить предоставление гражданам муниципальных услуг на надлежащем уровне за счет средств местных бюджетов. В целях решения данной задачи необходимо обеспечить равные финансовые возможности муниципальных образований по решению вопросов местного значения и мониторинг исполнения местных бюджетов.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП):

В рамках ВЦП в целях обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения  предоставляются межбюджетные трансферты местным бюджетам, а именно:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);

-дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений;

- субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской области;

- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

-субсидии бюджету муниципального образования «Город Томск» на осуществление им функций областного центра.

С целью более эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  определены исходя из необходимости достижения установленных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период критериев:

критерия выравнивания финансовых возможностей поселений - по дотациям  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, определяемых исходя из численности населения городских округов в расчете на 1 жителя;

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) - по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), гарантирующих поддержание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере не менее 90% от бюджетной обеспеченности муниципального образования с наивысшим уровнем бюджетной обеспеченности.

Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности будет осуществляться:

между муниципальными образованиями, которым недостаточно средств на осуществление первоочередных расходов, выравнивание бюджетной обеспеченности которых не может быть осуществлено по методике,

на компенсацию выпадающих доходов местных бюджетов в связи с разграничением полномочий по дошкольному образованию,

по итогам выполнения Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и Соглашений о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи.

Субсидия бюджету муниципального образования «Город Томск» на осуществление им функций областного центра выделяется из областного бюджета в соответствии с Законом Томской области «О статусе областного центра Томской области», принятым решением Государственной Думы Томской области от 27.08.1997 №542.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единица изменения показателя

Положительная динамика

(рост/снижение)

Методика расчета показателя

Исходная информация для расчета показателя

Количество муниципальных образований, участвующих в распределении фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов

Единиц (ед.)

На уровне

В соответствии с Методикой расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), утвержденной Приложением 2 к Закону Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской области» от 13.08.2007 № 170-ОЗ

Статистическая и ведомственная информация

Количество муниципальных образований, участвующих в расчете и распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений

Единиц (ед.)

На уровне

В соответствии с Методикой расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений, утвержденной Приложением 1 к Закону Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской области» от 13.08.2007 № 170-ОЗ

Статистическая и ведомственная информация

Количество муниципальных  образований, участвующих в расчете и распределении субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений

Единиц (ед.)

На уровне

В соответствии с Методикой расчета и распределения субвенций из областного фонда компенсаций бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, утвержденной Приложением 1 к Закону Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджета поселений Томской области за счет средств областного бюджета» от 14.10.2005 года № 191-ОЗ

Статистическая и ведомственная информация

Количество муниципальных  образований, участвующих в распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Единиц (ед.)

На уровне

Методика расчета не требуется в соответствии с федеральным законодательством

Статистическая и ведомственная информация

Количество муниципальных  образований, получающих субсидию на осуществление им функций областного центра

Единиц (ед.)

На уровне

Согласно смете расходов, ежегодно утверждаемой Губернатором в соответствии с Законом Томской области «О статусе областного центра Томской области»

Статистическая и ведомственная информация

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за  реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)

Первый заместитель начальника Департамента финансов В.И.Плиева

Порядок организации работы по реализации ВЦП                    

Работа по реализации мероприятий ВЦП осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Томской области от 13.08.2007 № 170-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Томской области", от 14.10.2005 года № 191-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской области за счет средств областного бюджета» и от 11.10.2007 № 231-ОЗ "О бюджетном процессе в Томской области"

Ответственный за текущий мониторинг  ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)                

Председатель бюджетного комитета Департамента финансов Томской области Т.А.Сафиулина                                                                                                                                                                                               Заместитель председателя комитета государственного долга и экономического анализа - начальник отдела экономического анализа М.С.Сергейчик

Сроки текущего         
мониторинга ВЦП                    

Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП[†]

В соответствии с распоряжением Департамента финансов Томской области от 01.11.2012 № 16/54-р

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП        

Не выявлено

Внешние риски реализации ВЦП 

изменение федерального законодательства, регулирующего межбюджетные отношения, в том числе распределение доходных источников между уровнями бюджетной системы

ухудшение экономической ситуации в регионе

Возможные косвенные  
последствия реализации
ВЦП, носящие         
отрицательный характер

Не выявлено

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

№п/п

Наименование  мероприятия

Содержание мероприятия

Срок   реализации мероприятия

Исполнитель     мероприятия

Код

классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие  (тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата

(показатели реализации мероприятия)

с   (месяц/год)

по    (месяц/  год)

2014 год 

2015 год  

2016 год   

Наименование  показателя

единица измерения показателя

2014 год  

2015 год

2016 год

1.

Предоставление  дотаций  на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1. Определение объема дотаций  на очередной финансовый год и плановый период исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), установленного законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2. Распределение дотаций с учетом поддержания гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере не менее 90% от бюджетной обеспеченности муниципального образования с наивысшим уровнем бюджетной обеспеченности

01.2014

12.2016

Департамент финансов Томской области

1401 6221340

511

1777527,5

1949532,0

2129730,4

Показатель объема:

количество муниципальных образований, участвующих в распределении фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов

единиц

19

19

19

2.

Предоставлениедотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений

1.Определение объема дотации исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений, установленного в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

2. Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений производится исходя из численности населения городских округов в расчете на 1 жителя

01.2014

12.2016

Департамент финансов Томской области

1401 6221341

511

598770,0

656891,0

721595,0

Показатель объема:

количество муниципальных образований, участвующих в расчете и распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений

единиц

4

4

4

3.

Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций  бюджетам поселений

Предоставление субвенции производится с учетом критерия выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, имеющих право на получение субвенций из областного бюджета на исполнение муниципальными районами отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений

01.2014

12.2016

Департамент финансов Томской области

1403 6221345

530

272808,9

299290,7

328769,7

Показатель объема:

количество муниципальных  образований, участвующих в расчете и распределении субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений

единиц

16

16

16

4.

Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Определение объема дотаций на сбалансированность и распределение их между муниципальными образованиями, которым недостаточно средств на осуществление первоочередных и текущих расходов бюджетных учреждений, выравнивание бюджетной обеспеченности которых не может быть осуществлено по методике, а также по итогам выполнения Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного  бюджета муниципального образования  и Соглашений о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов

01.2014

12.2016

Департамент финансов Томской области

1402 6221342

512

919496,3

310000,0

310000,0

Показатель объема:

количество муниципальных  образований, участвующих в распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

единиц

20

20

20

5.

Предоставление субсидии бюджету муниципального образования город Томск на осуществление им функций областного центра

Определение объема субсидии, согласование

сметы расходов субсидии, выделенной бюджету муниципального образования город Томск на осуществление им функций областного центра

01.2014

12.2016

Департамент финансов Томской области

1403 6221344

521

280767,5

81998,1

81998,1

Показатель объема:

количество муниципальных  образований, получающих субсидию на осуществление им функций областного центра

единиц

1

1

1

Итого:

3849370,2

3297711,8

3572093,2

(разд. 6 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 12.02.2014 г. № 6)

(разд. 6 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 22.12.2014 г. № 32)

Приложение 2

к приказу Департамента финансов

Томской области от 22.01.2014 г. № 2

(В редакции приказа Департамента финансов

Томской области

от 22.12.2014 г. № 32)

Ведомственная целевая программа Томской области

«Управление государственным долгом Томской области»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП           

Департамент финансов Томской области       

Тип ВЦП                    

ВЦП 1-го типа                              

Цель Стратегии
социально-экономического   
развития Томской области до
2020 года, на реализацию   
которой направлена ВЦП     

Эффективная и сбалансированная экономика   

Цель Программы             
социально-экономического   
развития Томской области на
среднесрочную перспективу, 
на реализацию которой      
направлена ВЦП             

Эффективная власть   

Цель СБП (согласно Положению
об СБП и разделу II Доклада
о результатах и об основных
направлениях деятельности  
СБП)                       

Эффективная власть   

Цель ВЦП (задача СБП)      

Эффективное управление государственным долгом                                     

Наименования показателей   
конечного результата       
(показателей результата    
достижения цели ВЦП        
(задачи СБП))              

   Единица  
  измерения 

  2014 г.

2015 г.

2016 г.

Отношение государственного 
долга к годовому объему    
доходов областного бюджета 
без учета объема           
безвозмездных поступлений  

в % от      
утвержденного
критерия

не > 50

не > 50

не > 50

Срок реализации ВЦП        

ВЦП носит постоянный характер              

Объем расходов областного  
бюджета на реализацию ВЦП  

Коды классификации расходов бюджетов       

Объем расходов областного  
бюджета на реализацию ВЦП  

     Раздел, подраздел    

     Сумма     
  (тыс. руб.)  

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

  Вид  
расходов

2014 г.                    

  1301  

6221400

  720  

1 558 783,4

2014 г.                    

  0113  

6221447

  244 

34 476,0

Всего                      

    x   

   x   

   x   

1 593 259,4

2015 г.                    

  1301  

6221400

  720  

2 222 962,3

2015 г.                    

  0113  

6221447

  244 

34 476,0

Всего                      

    x   

   x   

   x   

2 257 438,3

2016 г.                    

  1301  

6221400

  720  

2 769 053,4

2016 г.                    

  0113  

6221447

  244 

34 476,0

Всего                      

    x   

   x   

   x   

2 803 529,4

Раздел 1. Характеристика задачи СПБ, для решения которой разработана ВЦП

Настоящая ВЦП направлена на решение задачи поддержания государственного долга Томской области на экономически безопасном уровне. Томская область проводит активную долговую политику, направленную на своевременное исполнение долговых обязательств и сокращение расходов по их обслуживанию.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предельный объем государственного долга установлен на уровне 100% от доходов без учета безвозмездных поступлений, предельные расходы на обслуживание государственного долга - на уровне 15% от объема расходов бюджета. Однако данные значения являются формальными и не позволяют региону контролировать уровень долговой нагрузки на экономически безопасном уровне. Данный вопрос становится наиболее острым в момент сужения долгового рынка страны и возникающими сложностями при рефинансировании имеющих обязательств.

Основной целью данной ВЦП является повышение эффективности управления государственным долгом Томской области, в том числе снижение риска рефинансирования, а также определение дополнительных контрольных критериев, которые помогут повысить эффективность управления государственным долгом Томской области в рамках существующих долговых обязательств и вновь привлекаемых заимствований, а также при осуществлении активных операций с долговыми инструментами.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СПБ)

1. Определение объема и структуры государственного долга Томской области.

2. Определение предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Томской области.

3. В соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Томской области проведение открытых аукционов по привлечению кредитных ресурсов для областного бюджета и осуществление размещения биржевых облигаций Томской области.

4. Осуществлять мероприятия по сокращению расходов на обслуживание государственного долга Томской области, а именно:

- досрочное погашение долговых обязательств;

- осуществление операций РЕПО с биржевыми облигациями Томской области;

- проведение мероприятий с кредитными организациями по снижению ставок по ранее заключенным государственным контрактам.

5. Осуществление погашения долговых обязательств Томской области в соответствии с государственной долговой книгой Томской области.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

(мероприятий ВЦП)

  Наименование 
   показателя

Единица 
изменения
показателя

Положительная
  динамика  
   (рост/   
  снижение)

Методика расчета
   показателя

Исходная  
информация для
   расчета   
  показателя

1. Сумма       
просроченных   
долговых       
обязательств в 
объеме         
государственного
долга          

рубли

отсутствие

В соответствии с
Порядком ведения
Государственной 
долговой книги  
Томской области 
от 30.07.2010   
N 31            

Долговая книга Томской области   

2. Отношение расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

проценты

снижение

Оргд = РГД / Рб – Рс* 100, где

РГД – расходы на обслуживание государственного долга;

Рб – расходы  областного бюджета;

Рс – Расходы, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Отчет об исполнении консолидированного бюджета Томской области

3. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета Томской области.

проценты

снижение

Опогд = Ппгд + РГД / Д * 100, где

Ппгд – платежи по погашению государственного долга Томской области,

РГД – расходы на обслуживание государственного долга Томской области,

Д –  доходы областного бюджета.

Отчет об исполнении консолидированного бюджета, долговая книга Томской области

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП
(фамилия, имя, отчество,      
должность)                    

Первый заместитель начальника           
Департамента финансов Томской области   
В.И.Плиева                              

Порядок организации работы по 
реализации ВЦП                

Работа по реализации мероприятий ВЦП    
осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, законами 
Томской области от 11.03.2009 N 26-ОЗ "О
государственном долге Томской области" и
от 11.10.2007 N 231-ОЗ "О бюджетном     
процессе в Томской области"             

Ответственный за текущий      
мониторинг ВЦП и составление  
форм годовой отчетности о     
реализации ВЦП (фамилия, имя, 
отчество, должность)          

Председатель комитета государственного  
долга и экономического анализа          
Департамента финансов Томской области   
С.Б.Барабанов                           

Сроки текущего мониторинга ВЦП

Ежеквартально до 25 числа месяца,       
следующего за отчетным кварталом        

Порядок осуществления текущего
мониторинга ВЦП и формы       
отчетности по текущему        
мониторингу ВЦП               

На основании ежемесячного отчета об     
исполнении консолидированного бюджета   
субъекта РФ и бюджета территориального  
фонда обязательного медицинского        
страхования (форма 0503317) и           
Государственной долговой книги Томской  
области                                 

Раздел 5. Оценка рисков реализаци ВЦП

      Описание рисков     

     Оценка возможного влияния рисков на    
               реализацию ВЦП               

1. Ухудшение условий      
заимствования на финансовых
рынках                    

1.1. Увеличение стоимости обслуживания      
государственного долга                      
1.2. Возможность невыполнения программы     
государственных внутренних заимствований    
Томской области                             

2. Отказ в регистрации    
эмиссионных документов в  
Министерстве финансов РФ в
очередном финансовом году 

2.1. Сокращение срочности долга             
2.2. Сокращение инструментов заимствования  
2.3. Увеличение стоимости обслуживания      
государственного долга                      

3. Ухудшение экономической
ситуации в регионе        

3.1. Невыполнение доходной части бюджета    
3.2. Увеличение дефицита                    
3.3. Снижение рейтинга Томской области      
3.4. Ухудшение показателя долговой нагрузки 

Возможные косвенные       
последствия реализации ВЦП,
носящие отрицательный     
характер                  

Не выявлено                                 

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

№
п/п

Наименование  мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок  
реализации
мероприятия

Исполнитель    
мероприятия

Код

Классификации расходов бюджета, раздел , подраздел, целевая статья, вид расходов

Расходы на мероприятие 
(тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата

(показатели реализации мероприятия)

с  
(месяц/
год)

по   
(месяц/ 
год)

2014

год 

2015
год
 

2016
год
  

Наименование  показателя

единица измерения показателя

2014
год  

2015
год

2016
год

1.

Своевременное и полное исполнение долговых обязательств

Ежеквартальное составление графика исполнения обязательств по привлеченным заимствованиям

С января 2014 года

По декабрь 2016 года

Департамент финансов Томской области

1301 6221400 720

0113 6221447 244

1558 783,4

34 476,0

2222 962,3

34 476,0

2769 053,4

34 476,0

Показатель объема: сумма просроченных долговых обязательств в объеме государственного долга

Показатели, характеризующие качество:

1. Отношение расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета Томской области.

руб.

%

%

0

≤  4

≤ 15

0

≤  5

≤ 15

0

≤  6

≤ 15

Итого:

1593 259,4

2257 438,3

2803 529,4

(разд. 6 в редакции приказа Департамента финансов Томской области от 22.12.2014 г. № 32)

Приложение 3

к приказу Департамента финансов

Томской области от 22.01.2014 г. № 2

(В редакции приказа Департамента финансов

Томской области

от 22.12.2014 г. № 32)

Ведомственная целевая программа Томской области

«Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП       

Департамент финансов Томской области

Тип ВЦП                

ВЦП 1-го типа

Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП

Эффективная власть

Цель Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП

Эффективная власть

Цель СБП (согласно Положению об СБП и разделу II Доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП)

Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

Цель ВЦП (Задача СБП)

Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов

Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))

Единица измерения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)

%

60

70

75

Срок реализации ВЦП[‡]

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма

(тыс. руб.)

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид

расходов

2014 г.

0113

6226500

242

46 390

0113

6226500

244

500

Всего

х

х

х

90

2015 г.

0113

6226500

242

41490

0113

6226500

244

500

Всего

х

х

х

41990

2016 г.

0113

6226500

242

41490

0113

6226500

244

500

Всего

х

х

х

41990

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП

Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, в бюджетный процесс Томской области – задача комплексная и имеет ряд аспектов. Одним из важных направлений, направленных на решение данной задачи, является переход на программно-целевой принцип планирования бюджетов, как областного, так и местных, а также повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества. Реализация данного принципа невозможна без полной автоматизации бюджетного процесса. В настоящее время на федеральном уровне в рамках решения данной задачи ведутся работы по созданию единого портала бюджетной системы Российской Федерации - информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Концепция «Электронного бюджета» предполагает централизацию, стандартизацию и унификацию всего бюджетного процесса (планирование бюджета, его исполнение и отчетность) как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Таким образом, одним из наиболее приоритетных направлений по решению вышеуказанной задачи Департамента финансов Томской области является создание необходимых условий для интеграции Томской области в систему «Электронный бюджет». Чтобы данная интеграция состоялась, необходимо, чтобы все стадии бюджетного процесса были автоматизированы и централизованы.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

В рамках достижения цели ВЦП продолжится Департаментом финансов Томской области работа по внедрению единой информационной системы:

-по исполнению областного и местных бюджетов на территории Томской области;

-по централизации процесса по бухгалтерскому и управленческому учету;

-по формированию расходов областного бюджета с использованием автоматизированной информационной системы в сфере управления общественными финансами.

Кроме того, продолжится активно проводимая в 2013 году работа по созданию собственного интернет-портала «Открытый бюджет Томской области», на котором планируется размещать в доступной для граждан форме информацию, касающуюся формирования и исполнения областного бюджета.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единица изменения показателя

Положительная динамика

(рост/снижение)

Методика расчета показателя

Исходная информация для расчета показателя

Количество мероприятий

Ед.

На уровне предыдущего года

-

Ведомственная статистика

количество заключенных договоров (государственных контрактов)

Ед.

На уровне предыдущего года

-

Ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за  реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)

В.И.Плиева  - первый заместитель начальника Департамента финансов Томской области

Порядок организации работы по реализации ВЦП                    

Реализация ВЦП осуществляется в соответствии с законодательством

Ответственный за текущий мониторинг  ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)                

А.В. Николаев – председатель комитета информатизации Департамента финансов Томской области

Т.В. Гохвайс – консультант-бухгалтер комитета учета, отчетности и исполнения бюджета Департамента финансов Томской области

Сроки текущего         
мониторинга ВЦП                    

Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП[§]

В соответствии с распоряжением Департамента финансов Томской области от 01.11.2012 № 16/54-р

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

Невыполнение исполнителем обязательств по договорам (государственным контрактам), заключаемым в рамках реализации ВЦП

Невыполнение мероприятий ВЦП

Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер

Не выявлено

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

№ п/п

Наименование  мероприятия

Содержание мероприятия

Срок   реализации мероприятия

Исполнитель     мероприятия

Код классификации расходов бюджетов

(раздел, подраздел, целевая статья,

вид расходов)

Расходы на мероприятие  (тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата

(показатели реализации мероприятия)

с   (месяц/год)

по    (месяц/год)

2014 год 

2015
год

2016
год

Наименование  показателя

единица измерения показателя

2014 год  

2015 год

2016 год

1.

Внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности

Обеспечение установки и  организация сопровождения программных продуктов, используемых при планировании, исполнении областного и местных бюджетов, формировании бюджетной отчетности; приобретение компьютерного оборудования, организация работ по защите персональных данных в информационных системах Департамента финансов Томской области

01.2014

12.2016

Департамент финансов Томской области

0113

6226500

242

46390

41490

41490

Показатель объема:

количество мероприятий

Показатель качества:

количество рабочих мест, подключенных к информационным системам Департамента финансов

Ед.

Ед.

5

2450

5

2550

5

2900

2.

Обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами

Заключение договоров (государственных контрактов) на изготовление бланков по бюджету и бюджетной отчетности, на приобретение статистических материалов

01.2014

12.2016

Департамент финансов Томской области

0113

6226500

244

500

500

500

Показатель объема:

количество заключенных договоров (государственных контрактов)

Ед.

5

5

5

Итого:

46890

41990

41990

(Раздел 6 в редакции Приказа Департамента финансов Томской области от 22.12.2014 г. № 32)

Приложение 4

к приказу Департамента финансов

Томской области от 22.01.2014 г. № 2

Ведомственная целевая программа Томской области

«Повышение финансовой грамотности в Томской области»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП                 

Департамент финансов Томской области

Тип ведомственной целевой        
программы Томской области (далее -
ВЦП)                             

1-й тип

Цель Стратегии                   
социально-экономического развития
Томской области до 2020 года, на 
реализацию которой направлена ВЦП

Эффективная власть

Цель Программы
социально-экономического развития
Томской области на среднесрочную 
перспективу, на реализацию которой
направлена ВЦП                   

Эффективная власть

Цель СБП согласно Положению об СБП
и разделу II доклада о результатах
и об основных направлениях        
деятельности СБП                 

Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

Цель ВЦП (задача СБП)            

Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов

Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) 

Единица
измерения

2014

2015

2016

Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности

%

12

15

18

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета
на реализацию ВЦП

Коды классификации
расходов бюджетов

Сумма
(тыс. руб.)

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

2014 год         

0113

6226600

630

21 410,0

Всего

x

X

X

21 410,0

2015 год                

0113

6226600

630

24 850,0

Всего

x

X

X

24 850,0

2016 год                   

0113

6226600

630

28 650,0

Всего

x

X

X

28 650,0

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП

Проблема недостаточной финансовой грамотности населения в последние годы стала актуальной как в России, так и в целом ряде развитых и развивающихся стран. Особенной остроты она достигла в условиях глобального финансового кризиса, с повышением долговой нагрузки домохозяйств, недостаточностью сбережений и неумением населения предпринять рациональные шаги по защите своих сбережений и улучшению финансового положения.

При этом для России характерно быстрое построение сложной финансовой системы, которая приводит к появлению на рынке разнообразных и не всегда простых для понимания финансовых продуктов и услуг. Это ставит перед населением задачи, к решению которых оно в большинстве своем недостаточно хорошо готово.

Кроме того, у значительной части населения в силу социалистического прошлого отсутствуют традиции использования финансовых инструментов. Новые навыки приобретаются, в основном, молодежью и людьми средних лет, тогда как старшее поколение наиболее трудно понимает и принимает перемены в финансовой сфере. Отсутствие у граждан финансовых знаний, навыков планирования личного бюджета, опыта анализа и обоснованного выбора финансовых услуг в условиях агрессивной рекламы таких услуг могут привести к нерациональности финансового поведения, неоправданным рискам в надежде получения быстрого дополнительного заработка. Или напротив, столкнувшись с мошенническими действиями в финансовой сфере, население начинает занимать крайне консервативную позицию и неоправданно ограничивает свое взаимодействие с любыми финансовыми институтами, особенно, негосударственными. Оба крайних варианта финансового поведения наносят вред как личным бюджетам граждан, так и экономике в целом, поскольку создают препятствия для улучшения материального положения населения, а также снижают возможности инвестиций в экономику.

Недостаточность уровня финансовых знаний населения подтверждается опросами[**]. Хотя за период с 2008 года оценка населением собственного уровня финансовой грамотности выросла (доля населения, считающего свои знания отличными, хорошими либо удовлетворительными увеличилась с 46 до почти 70% опрошенных), однако оценка конкретных знаний показывает, что в действительности их уровень невысок:

- недостаточно развито планирование личного бюджета: подобное планирование осуществляют менее 30% опрошенных (в г.Томске – показатель выше, 44% опрошенных), при этом ежегодно эта доля сокращается – по видимому, в связи с постепенным ростом доходов населения и снижением необходимости жестко экономить, считая «каждый рубль»);

- крайне слабы знания относительно системы страхования вкладов (более 50% опрошенных не имеют о ней никакого представления);

- еще не стало распространенной практикой сравнение финансовых услуг, предлагаемых в различных компаниях (лишь около половины опрошенных старается проводить такие сравнения, в г.Томске ситуация несколько лучше – 66% стараются проводить подобные сравнения), а также предварительное ознакомление с текстом заключаемого договора (менее 40% опрошенных читают договор и уточняют непонятные моменты);

- население преимущественно, заблуждается относительно того, что является финансовой пирамидой, демонстрируя при этом избыточную настороженность относительно предлагаемых финансовых продуктов и услуг;

- граждане недостаточно уверены в том, что спор с финансовой организацией по поводу финансовых услуг может быть разрешен быстро и справедливо (уверенных в быстром положительном исходе всего 15%).

Важной предпосылкой для развития культуры сбережения является рост доходов населения, позволяющий направлять личные средства не только на текущее потребление, но и на сбережение. В целом по Российской Федерации в течение уже более 10 лет наблюдается превышение совокупных доходов населения над его текущими расходами, при этом процент превышения колеблется от 25 до 30% .

По данным Росстата, объем денежных накоплений населения демонстрирует постепенный рост. Например, если в январе 2012 года общая сумма денежных накоплений населения составляла 14 796,6 млрд.рублей, то в мае 2013 года - уже 18 023,7 млрд.рублей.

Глобальный финансовый кризис оказал негативное влияние на возможности населения сберегать и способы сбережения (население активнее стало приобретать валюту), однако уже в 2008 году доля средств, направленных на сбережение во вкладах и приобретение ценных бумаг, в общем объеме расходов превысила докризисный уровень, а в 2012 году стабилизировалась на докризисном уровне (немногим более 10% от общего объема денежных доходов).

Таким образом, предпосылки для активизации потребления населением финансовых услуг, а следовательно – потребности в повышении финансовой грамотности будут нарастать.

Повышение финансовой грамотности населения невозможно без развития финансовой инфраструктуры и расширения спектра финансовых услуг с учетом потребностей населения.

По данным  ЦБ РФ на начало 2013 года в Томской области действовало  23 кредитные организации и их филиала, что ставило область на 7 место среди других субъектов РФ, входящих в Сибирский федеральный округ (лидером по числу кредитных организаций и их филиалов является Новосибирская область). При этом в области, как и в федеральном округе и в Российской Федерации в целом отмечается снижение числа действующих кредитных организаций и их филиалов.

Таблица 1. Количество кредитных организаций и их филиалов

2010

2011

2012

Число кредитных организаций

Число филиалов

Число кредитных организаций

Число филиалов

Число кредитных организаций

Число филиалов

Томская область

2

26

2

24

2

21

Новосибирская область

10

70

9

72

9

60

Сибирский федеральный округ

56

366

54

347

51

250

Российская Федерация

1 012

2 926

978

2 807

958

2204

Помимо этого, в настоящее время в области действует более 20 страховых компаний и их филиалов, 2 негосударственных пенсионных фонда. На территории области установлено 1400 банкоматов (1,342 на 1 тыс. человек населения).

Отмечается высокая концентрация финансовой инфраструктуры в крупных городах (Томск, Северск), вследствие чего основными ее пользователями являются именно городские жители, в то время как население в районах минимально вовлечено в потребление финансовых услуг.

Таким образом, основными причинами проблемы недостаточной финансовой грамотности населения являются:

- исторически сложившееся отсутствие культуры управления личными финансами, неумение пользоваться всем разнообразием предлагаемых на рынке финансовых инструментов;

- недостаточность возможностей для обучения финансовой грамотности различных категорий населения, в т.ч. поддерживаемых со стороны государства (экспресс-курсов, теле- и радиопередач, тематических изданий), при недостаточном доверии граждан информации, получаемой от организаций, оказывающей финансовые услуги;

- недостаточная мотивированность населения обучаться управлению личными финансами (надежда на «авось», опасение деятельности любых финансовых структур и т.п.);

- недостаточная сеть организаций, оказывающих финансовые услуги, в небольших городах и в сельской местности.

Особого внимания требует молодежь (старшеклассники учащиеся начальных и средних профессиональных учреждений), а также взрослое население области со средним и низким уровнем дохода, которые в настоящее время либо в ближайшей перспективе станут активными пользователями финансовых услуг.

В случае если проблема недостаточного уровня финансовой грамотности населения решаться не будет, в области будет наблюдаться отставание роста благосостояния населения и сравнительное замедление роста экономики, недостаточное развитие финансового сектора и нарастание финансовых потерь населением в связи с нерациональными решениями при управлении личными бюджетами 

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

В результате реализации мероприятий ВЦП планируется достижение цели «Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов».

Основные направления работы в рамках ВЦП:

- повышение финансовой грамотности российских граждан (в первую очередь, молодежи и активных потенциальных пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов);

- укрепление основ для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг.

Приоритетными задачами ВЦП, обеспечивающими достижение поставленной цели, являются:

- создание устойчивых институциональных механизмов реализации Программы с участием органов исполнительной власти Томской области, учебных заведений, негосударственных организаций;

- создание кадрового потенциала в сфере реализации Программы;

- разработка и распространение образовательных программ и других инструментов повышения финансовой грамотности;

- создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов в сфере финансовой грамотности и защиты право потребителей финансовых услуг, проведение масштабной информационной кампании;

- укрепление потенциала органов государственной власти, местного самоуправления и негосударственного сектора в сфере защиты право потребителей финансовых услуг;

- разработка и распространение информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг;

- проведение комплексного мониторинга уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения Томской области.

Особое внимание в рамках ВЦП уделяется вопросам повышения уровня финансовой грамотности молодежи и граждан среднего возраста со средним и низким уровнем доходов, поскольку именно они в долгосрочной перспективе станут доминирующими потребителями на рынке финансовых услуг.

Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области

Реализация ВЦП в полной мере укладывается в долгосрочные приоритеты развития Российской Федерации и соответствует стратегическим задачам развития Томской области.

Так, повышение финансовой грамотности населения в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, названо одним из направлений формирования инвестиционного ресурса.

В Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р и плана мероприятий («дорожную карту») по созданию международного финансового центра и улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 19.06.2013 №1012-р, повышение финансовой грамотности населения рассматривается в качества важнейшего фактора развития финансового рынка в России, повышения стабильности финансовой системы и повышения общей конкурентоспособности российской экономики.

Что касается областных приоритетов, то реализация ВЦП способствует решению предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года задач по обеспечению роста денежных доходов населения и развитию инвестиционной инфраструктуры.

Реализация мероприятий ВЦП осуществляются путем предоставления субсидии Некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация".

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата                  (мероприятий ВЦП)

Наименование  показателя

Единица изменения показателя

Положительная динамика (рост/снижение)

Методика расчета показателя

Исходная информация для расчета показателя

Количество проведенных мероприятий

Ед.

Рост

Абсолютное значение

Ведомственная статистика

Посещаемость портала финансовой грамотности

Чел. в месяц

Рост

Абсолютное значение

Определяется на основе данных счетчика посещаемости на портале финансовой грамотности

Доля лиц целевых групп населения области, осознавших важность формирования финансовой «подушки безопасности» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций

%

Рост

Д = ЛО / ЛЦ*100, где

ЛО – число лиц целевых групп населения области, осознавших важность формирования финансовой «подушки безопасности»

ЛЦ – число опрошенных, относящихся к целевым группам населения

Социологическое исследование

Доля активных потребителей финансовых услуг в регионе с низким и средним уровнем доходов, начавших изучать и сравнивать условия предоставления потребительских продуктов

%

Рост

Д = ПС / П * 100, где

ПС – число активных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, начавших изучать и сравнивать условия предоставления потребительских продуктов

П – общее число опрошенных активных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов

Социологическое исследование

Количество созданных межведомственных рабочих групп, ассоциаций финансовых организаций, иных организаций

Ед.

Рост

Абсолютный показатель

Ведомственная статистика

Количество работающих центров финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях

Ед.

Рост

Абсолютный показатель

Ведомственная статистика

Количество проведенных в отчетном году мониторинговых исследований уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг

Ед.

На уровне

Абсолютный показатель

Ведомственная статистика

Число распространенных видов информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг

Ед.

Рост

Абсолютный показатель

Ведомственная статистика

Доля активных и потенциальных потребителей финансовых услуг в области с низким и средним уровнем дохода, уверенных в возможности быстрого и справедливого разрешения споров с финансовыми организациями

%

Рост

Д=ПУ/П * 100, где

ПУ – количество активных и потенциальных потребителей финансовых услуг, уверенных в возможности быстрого и справедливого разрешения споров с финансовыми организациями

П – общее количество опрошенных активных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем дохода

Социологическое исследование

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия,  
имя, отчество, должность)                  

Сергейчик Михаил Сергеевич, начальник отдела экономического анализа Департамента финансов Томской области

Порядок организации работы по реализации ВЦП

Работа организуется в рамках Комитета государственного долга и экономического анализа Департамента финансов Томской области. Данный департамент координирует деятельность всех участников ВЦП, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий, формирует отчетность и взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и организациями, управляющими Проектом «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Кроме того, в целях обеспечения взаимодействия с другими органами государственной власти и организациями планируется создание  Межведомственной рабочей группы по повышению финансовой грамотности населения Томской области.

Ответственный за текущий мониторинг  ВЦП и 
составление форм годовой отчетности о      
реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество,    
должность)                                 

Новоселова Светлана Юрьевна, консультант-экономист отдела экономического анализа  Департамента финансов Томской области.

Сроки текущего мониторинга ВЦП             

Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Порядок осуществления текущего мониторинга 
ВЦП и формы отчетности по текущему         
мониторингу ВЦП

В соответствии с распоряжением Департамента финансов Томской области от 01.11.2012 № 16/54

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния 
  рисков на реализацию ВЦП

1. Неблагоприятное финансовое положение населения области (ухудшение финансового положения)

Снижение заинтересованности в пользовании финансовыми инструментами, в участии в реализации программы

2.Низкая активность граждан, в т.ч. граждан целевых групп (как по причинам самонадеянности, нехватки времени, недоверия и т.п., так и по причинам неудачной организации мероприятий для граждан

Недостаточный охват населения области мероприятиями по повышению финансовой грамотности

3. Сложности взаимодействия между органами и организациями, ответственными за реализацию мероприятий по повышению финансовой грамотности населения, оказывающих финансовые услуг

Неполная реализация мероприятия ВЦП

4. Недостаточная коммерческая заинтересованность организаций, оказывающих финансовые услуги, расширять свое присутствие на территории области, в т.ч. в муниципальных районах области, и осуществлять проекты по привлечению новых клиентов

Неполная реализация мероприятия ВЦП

5. Некачественное проведение социологических опросов

Искажение результатов реализации мероприятий, результатов мониторинга.

Принятие неправильных решений относительно мер по повышению финансовой грамотности

6. Принятие неверных управленческих решений

Невозможность достичь целей программы

7. Возможные косвенные последствия реализации 
ВЦП, носящие отрицательный характер

Не выявлено

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN
пп

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья вид расходов

Расходы на мероприятие             (тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)

с (месяц/ год) 

по (месяц/
год) 

2014 год

2015  год

2016 год

наименование 
  показателя  

единица
измере-
ния   
показа-
теля  

2014 год

2015 год

2016 год

1.

Организация и реализация информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения

В том числе:

1. Организация развития интерактивных каналов взаимодействия с населением, регионального портала по  финансовой грамотности и личным финансам, горячей  телефонной линии для населения.

2.  Организация разработки и внедрения компьютерных программ, позволяющих разобраться с работой действующих финансовых организаций.

3.  Содействие изданию и распространению печатной продукции, в том числе газеты "Ваши личные финансы";

4. Организация разработки и проведения цикла телевизионных и радио-  передач, направленных на разъяснение вопросов пользования различными финансовыми услугами;

5. Организация размещения социальной рекламы

01/2014

12/2016

Департамент финансов Томской области

0113

6226600

630

12500

13450

15350

Показатель объема:

1. Количество проведенных мероприятий

Показатели, характеризующие качество:

1. Посещаемость портала финансовой грамотности

Ед.

Чел.в месяц

70

5000

102

6000

102

7000

2

Организация обучающих мероприятий

по различным финансовым тематикам

В том числе:

1. Организация курсов финансовой грамотности для населения, представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления и журналистов, выставок,  проведение мероприятий для воспитанников детских домов, проведение конференций, круглых столов, семинаров, панельных дискуссий и других мероприятий для различных целевых аудиторий.

2. Организация конкурсов, олимпиад и других состязательных мероприятий по вопросам финансового рынка.

3. Организация проведения областных конкурсов по литературе и искусству среди детей и молодежи по финансовой тематике

01/2014

12/2016

Департамент финансов Томской области

0113

6226600

630

3560

4100

4600

Показатель объема:

1.Количество проведенных мероприятий, в год

Показатели, характеризующие качество:

1. Доля лиц целевых групп населения области, осознавших важность формирования финансовой «подушки безопасности» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций

2. Доля активных потребителей финансовых услуг в регионе с низким и средним уровнем доходов, начавших изучать и сравнивать условия предоставления потребительских продуктов

Ед.

%

%

15

15

15

18

20

20

23

25

25

3

Развитие системы финансовой грамотности

В том числе:

1. Организация работ по созданию Регионального центра финансовой грамотности, центров финансовой грамотности на муниципальном уровне.

2. Создание и работа Межведомственной рабочей группы по повышению финансовой грамотности населения Томской области 

3. Содействие созданию ассоциаций организаций, оказывающих финансовые услуги в Томской области с последующим курированием их деятельности 

4. Организация проведения на территории Томской области народного голосования по выбору лучших финансовых организаций.

01/2014

12/2016

Департамент финансов Томской области

0113

6226600

630

3100

4450

5800

Показатель объема:

1.Количество созданных межведомственных рабочих групп, ассоциаций финансовых организаций, иных организаций

Показатель, характеризующий качество:

1. Количество работающих центров финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях

Ед.

Ед.

2

5

1

6

1

5

4

Мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг

В том числе:

1. Организация работ по разработке   и внедрению системы регулярного комплексного мониторинга уровня финансовой грамотности населения Томской области

2. Организация подготовки ежеквартальных обзоров рынков финансовых услуг Томской области

3. Организация проведения на постоянной основе социологических исследований по измерению уровня финансовой грамотности среди различных групп населения г.Томска

01/2014

01/2016

Департамент финансов Томской области

0113

6226600

630

1900

2450

2450

Показатель объема:

1.Количество проведенных в отчетном году мониторинговых исследований уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг

Ед.

5

5

5

5

Организация мероприятий, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг

В том числе:

1. Организация работ по разработке системы защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг.

2. Организация распространения  информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг

01/2014

12/2016

Департамент финансов Томской области

0113

6226600

630

350

400

450

Показатель объема:

1.Число распространенных видов информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг

Показатель, характеризующий качество:

1. Доля активных и потенциальных потребителей финансовых услуг в области с низким и средним уровнем дохода, уверенных в возможности быстрого и справедливого разрешения споров с финансовыми организациями

Ед.

%

1

15

1

20

1

25

ИТОГО:

21410

24850

28650

1

[*] Для ВЦП первого типа в таблице указывается: «ВЦП носит постоянный характер»

[†] Указывается правовой акт СБП, которым утвержден порядок и формы текущего мониторинга (для СБП, являющимся исполнительным органом государственной власти Томской области), либо указывается ссылка на пункт 26 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области (если СБП является структурным подразделением Администрации Томской области)

[‡] Для ВЦП первого типа в таблице указывается: «ВЦП носит постоянный характер»

[§] Указывается правовой акт СБП, которым утвержден порядок и формы текущего мониторинга (для СБП, являющимся исполнительным органом государственной власти Томской области), либо указывается ссылка на пункт 26 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области (если СБП является структурным подразделением Администрации Томской области)

[**] Опрос Национального агентства финансовых исследований по Российской Федерации; опрос компанией Relation Consulting населения г.Томска