О внесении изменений в приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 29.03.2012 № 206 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы дополнительн...



Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22 июля 2013 года № 427

О внесении изменений в приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 29.03.2012 № 206 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы дополнительного образования в области физической культуры, спорта и туризма" (в ред. приказа министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 20.07.2012 № 500)

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 29.03.2012 № 206 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы дополнительного образования в области физической культуры, спорта и туризма" (в ред. приказа министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 20.07.2012 № 500) (далее - приказ) следующие изменения:

1.1. В приложении к приказу "Ведомственная целевая программа "Развитие системы дополнительного образования в области физической культуры, спорта и туризма" (далее - программа) раздел паспорта программы "Целевые индикаторы по годам" изложить в следующей редакции:

№

п/п

      Наименование индикатора     

2011 г.

(базовое

значение)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

    Задача 1 "Предоставление государственных услуг по дополнительному   

     образованию в учреждениях спортивной направленности, подготовке    

  спортивного резерва и обеспечению спортивных сборных команд Калужской 

                                области"                                

1

Количество обучающихся в          

учреждениях спортивной            

направленности                    

    10691

  11481

  11700

  11720

2

Количество обучающихся в          

учреждениях спортивной            

направленности, являющихся        

кандидатами в основной и резервный

составы сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта         

       28

     30

     30

     30

3

Количество ведущих спортсменов    

Калужской области, осуществляющих 

круглосуточное размещение,        

содержание и организацию          

учебно-тренировочного процесса    

       63

     85

     85

     95

4

Количество спортсменов, имеющих   

спортивные разряды (чел.):        

- массовых разрядов               

     3500

   3696

   3700

   3800

- первого разряда и "кандидат в   

мастера спорта"                   

      550

    425

    570

    580

- звания "мастер спорта", "мастер 

спорта международного класса",    

"Заслуженный мастер спорта"       

       75

     58

     71

     74

1.2. В программе раздел паспорта программы "Объем финансирования" изложить в следующей редакции:

              Год              

   2012  

  2013 

  2014  

   Всего  

Объем финансирования (тыс. руб.)

421853,877

437165,7

427367,66

1274470,937

в т.ч. расходы на предоставление

государственной услуги         

418353,877

433595,7

427367,66

1267400,937

1.3. В абзаце 3 раздела 5 "Система управления реализацией ВЦП" паспорта программы слова "отдел разработки и реализации программ развития физической культуры и спорта" заменить словами "отдел развития системы физической культуры и спорта".

1.4. Дополнить раздел 5 "Система управления реализацией ВЦП" паспорта программы абзацами 6, 7 следующего содержания:

"- государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Калужской области "Детско-юношеская спортивная школа "Многоборец";

"- государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Калужской области "Детско-юношеская спортивная адаптивная школа Калужской области".

1.5. Приложения № 1, 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на управление физической культуры и спорта, отдел бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и сводной отчетности.

3. Настоящий Приказ вступает в силу после государственной регистрации, со дня официального опубликования и по мероприятиям, предусмотренным к финансированию в 2013 году по ведомственной целевой программе "Развитие системы дополнительного образования в области физической культуры, спорта и туризма", распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Министр А.Ю.Логинов

Приложение № 1

к Приказу

министерства спорта,

туризма и молодежной политики

Калужской области

от 22 июля 2013 г. № 427

Приложение № 1

к ведомственной целевой Программе

"Развитие системы дополнительного образования

сферы физической культуры, спорта и туризма"

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2012-2014 ГОДЫ

┌─────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│  Наименование задачи,   │   Срок    │ Объем расходов на реализацию,  │       Показатели результативности деятельности       │

│ содержание мероприятия  │реализации,│           тыс. руб.            ├─────────────────────────┬────────────────────────────┤

│                         │   годы    │                                │ Наименование индикатора │    Значение индикатора     │

│                         │           ├──────────┬──────────┬──────────┤                         │                            │

│                         │           │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │                         │                            │

│                         │           │          │          │          │                         ├──────────┬─────┬─────┬─────┤

│                         │           │          │          │          │                         │ 2011 год │2012 │2013 │2014 │

│                         │           │          │          │          │                         │          │ год │ год │ год │

├─────────────────────────┼───────────┼──────────┴──────────┴──────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│Задача 1 "Предоставление │           │                                │Количество обучающихся в │ 10691    │11481│11700│11720│

│государственных услуг по │           │                                │учреждениях спортивной   │          │     │     │     │

│дополнительному          │           │                                │направленности           │          │     │     │     │

│образованию в учреждениях│           │                                ├─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│спортивной               │           │                                │Количество обучающихся в │    28    │   30│   30│   30│

│направленности;          │           │                                │учреждениях спортивной   │          │     │     │     │

│подготовке спортивного   │           │                                │направленности,          │          │     │     │     │

│резерва и обеспечению    │           │                                │являющихся кандидатами в │          │     │     │     │

│спортивных сборных команд│           │                                │основной и резервный     │          │     │     │     │

│Калужской области"       │           │                                │составы сборных команд   │          │     │     │     │

│                         │           │                                │Российской Федерации по  │          │     │     │     │

│                         │           │                                │видам спорта             │          │     │     │     │

│                         │           │                                ├─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│                         │           │                                │Количество спортсменов   │    63    │   85│   85│   95│

│                         │           │                                │структурного             │          │     │     │     │

│                         │           │                                │подразделения,           │          │     │     │     │

│                         │           │                                │осуществляющего          │          │     │     │     │

│                         │           │                                │круглосуточное           │          │     │     │     │

│                         │           │                                │размещение, содержание и │          │     │     │     │

│                         │           │                                │организацию              │          │     │     │     │

│                         │           │                                │учебно-тренировочного    │          │     │     │     │

│                         │           │                                │процесса с ведущими      │          │     │     │     │

│                         │           │                                │спортсменами Калужской   │          │     │     │     │

│                         │           │                                │области                  │          │     │     │     │

│                         │           │                                ├─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│                         │           │                                │Количество спортсменов,  │          │     │     │     │

│                         │           │                                │имеющих спортивные       │          │     │     │     │

│                         │           │                                │разряды (чел.):          │          │     │     │     │

│                         │           │                                ├─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│                         │           │                                │- массовых разрядов      │  3500    │ 3696│ 3700│ 3800│

│                         │           │                                ├─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│                         │           │                                │- первого разряда и      │   550    │  425│  570│  580│

│                         │           │                                │"кандидат в мастера      │          │     │     │     │

│                         │           │                                │спорта"                  │          │     │     │     │

│                         │           │                                ├─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│                         │           │                                │- звания "мастер спорта",│    75    │   58│   71│   74│

│                         │           │                                │"мастер спорта           │          │     │     │     │

│                         │           │                                │международного класса",  │          │     │     │     │

│                         │           │                                │"Заслуженный мастер      │          │     │     │     │

│                         │           │                                │спорта"                  │          │     │     │     │

│                         │           │                                ├─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│                         │           │                                │               424751,31 │418523,27 │     │     │     │

├─────────────────────────┼───────────┼──────────┬──────────┬──────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│1.1. Мероприятие -       │2012-2014  │409413,857│  3570,00 │     -    │                         │          │     │     │     │

│реализация программ по   │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│дополнительному          │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│образованию в учреждениях│           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│спортивной направленности│           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│и по подготовке          │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│спортивного резерва и    │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│обеспечению спортивных   │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│сборных команд Калужской │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│области                  │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│1.2. Мероприятие -       │2012-2014  │  3500,00 │428321,31 │418523,27 │                         │          │     │     │     │

│расходы учреждений       │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│дополнительного          │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│образования спортивной   │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│направленности, связанные│           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│с приобретением          │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│спортивного оборудования,│           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│инвентаря, экипировки,   │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│проведением текущего и   │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│капитального ремонта и   │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│приобретением лошадей    │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│Итого по задаче          │2012-2014  │412913,857│          │          │Количество обучающихся в │   650    │  650│  650│  650│

│                         │           │          │          │          │учебных объединениях     │          │     │     │     │

│                         │           │          │          │          │туристско-краеведческой  │          │     │     │     │

│                         │           │          │          │          │направленности (чел.)    │          │     │     │     │

├─────────────────────────┼───────────┼──────────┴──────────┴──────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│Задача 2 "Предоставление │           │                                │Количество обучающихся   │  7700    │11600│19400│27000│

│государственной услуги по│           │                                │общеобразовательных      │          │     │     │     │

│дополнительному          │           │                                │учреждений, участвующих в│          │     │     │     │

│образованию детей        │           │                                │туристско-краеведческих  │          │     │     │     │

│туристско-краеведческой  │           │                                │мероприятиях (чел.)      │          │     │     │     │

│направленности"          │           │                                ├─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│                         │           │                                │Удельный вес обучающихся │    10    │   15│   25│   35│

│                         │           │                                │общеобразовательных      │          │     │     │     │

│                         │           │                                │учреждений, участвующих в│          │     │     │     │

│                         │           │                                │туристско-краеведческих  │          │     │     │     │

│                         │           │                                │мероприятиях (%)         │          │     │     │     │

│                         │           │                                ├─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│                         │           │                                │                 8844,390│  8844,390│     │     │     │

├─────────────────────────┼───────────┼──────────┬──────────┬──────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│2.1. Мероприятие -       │2012-2014  │  8940,020│  8844,390│  8844,390│                         │          │     │     │     │

│реализация программ по   │           │          │  8844,390│  8844,390│                         │          │     │     │     │

│дополнительному          │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│образованию детей по     │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

│туриско-краеведческой    │           │          │          │          ├─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│направленности           │           │          │          │          │                         │          │     │     │     │

├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│Итого по задаче          │2012-2014  │  8940,020│437165,7  │427367,66 │                         │          │     │     │     │

├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤

│Итого по программе       │2012-2014  │421853,877│437165,7  │427367,66 │                         │          │     │     │     │

└─────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┘

Приложение № 2

к Приказу

министерства спорта,

туризма и молодежной политики

Калужской области

от 22 июля 2013 г. № 427

Приложение № 2

к ведомственной целевой Программе

"Развитие системы дополнительного образования

сферы физической культуры, спорта и туризма"

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТ

СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"

№

       Мероприятия       

Стоимость,

всего (тыс.

   руб.)   

    В том числе (тыс. руб.)    

     Расчет средств (тыс. руб.)     

2012 год

2013 год

2014 год

1.1

Оказание государственных 

услуг по дополнительному 

образованию в учреждениях

спортивной направленности;

подготовке спортивного   

резерва и обеспечению    

спортивных сборных команд

Калужской области        

1252688,437

409413,857

424751,31

418523,27

По годам:                           

- заработная плата - 220065,61 тыс. 

рублей;                             

- прочие выплаты (суточные при      

служебных командировках) - 444,38   

тыс. рублей;                        

- начисления на оплату труда (30,2%)

- 66459,8 тыс. рублей;              

- услуги связи (абонентская плата за

телефон, междугородная связь,       

мобильная связь, расходы на Интернет,

почтовые услуги) - 1043,46 тыс.     

рублей;                             

- транспортные услуги - 1165,33 тыс.

рублей;                             

- коммунальные услуги (оплата       

отопления, электроэнергии,          

водоснабжения и водоотведения) -    

46695,35 тыс. рублей;               

- арендная плата за пользование     

имуществом - 7070,6 тыс. рублей;    

- услуги по содержанию имущества    

(вывоз мусора, текущий ремонт здания,

оборудования, автотранспорта, зарядка

картриджей, огнетушителей,          

обслуживание счетчиков и пожарной   

сигнализации) - 14823,84 тыс. рублей;

- прочие услуги (наем жилых помещений

при служебных командировках,        

сопровождение программного          

обеспечения, сопровождение          

информационно-справочных систем,    

оплата обучения на обучающих        

семинарах, курсах повышения         

квалификации, подготовка и          

переподготовка специалистов,        

страхование автогражданской         

ответственности, подписка на        

периодическую литературу,           

предрейсовый мед. осмотр водителей, 

услуги по организации питания) -    

24913,4 тыс. рублей;                

- прочие расходы (уплата налогов,   

платежей, сборов, госпошлины, призы,

грамоты) - 4634,19 тыс. рублей;     

- увеличение стоимости основных     

средств - 2106,317 тыс. рублей;     

- увеличение стоимости материальных 

запасов (медикаменты, канцелярские и

хозяйственные товары, ГСМ, запасные 

части д/автомобилей, расходные      

материалы к оргтехнике, мягкий      

инвентарь, продукты питания,        

спортивный инвентарь, корма для     

животных, спортивная экипировка) -  

18921,58 тыс. рублей                

1.2

Расходы учреждений       

дополнительного          

образования спортивной   

направленности, связанные

с приобретением          

спортивного оборудования,

инвентаря, экипировки,   

проведением текущего и   

капитального ремонта и   

приобретением лошадей    

    7070,00

  3500   

  3570,00

2012 год:                           

- приобретение автомобиля для       

учреждения спортивной направленности

- 700 тыс. рублей;                  

- приобретение трактора для         

учреждения спортивной направленности

- 1740 тыс. рублей;                 

- приобретение спортивного инвентаря

(воланы) для учреждения спортивной  

направленности - 960 тыс. рублей;   

- приобретение оборудования         

(спортивный инвентарь, спортивная   

форма), текущий для учреждения      

спортивной направленности - 100 тыс.

рублей;                             

2013 год:                           

- закупка оборудования и спортивного

инвентаря для учреждения спортивной 

направленности - 200 тыс. рублей;   

- приобретение инвентаря для        

учреждения спортивной направленности

- 500 тыс. рублей;                  

- приобретение оборудования         

(спортивный инвентарь, спортивная   

форма), текущий ремонт для учреждения

спортивной направленности - 100 тыс.

рублей;                             

- работа по укреплению фундамента   

спортзала для учреждения спортивной 

направленности - 1770 тыс. рублей;  

- на приобретение лошадей для       

учреждения спортивной направленности

- 1000,0 тыс. рублей                

2

Оказание государственных 

услуг по предоставлению  

дополнительного          

образования детей        

туристско-краеведческой  

направленности           

   26628,8 

  8940,020

  8844,390

  8844,390

По годам:                           

- заработная плата - 5954,47 тыс.   

рублей;                             

- прочие выплаты (суточные при      

служебных командировках) - 20,2 тыс.

рублей;                             

- начисления на оплату труда (30,2%)

- 1798,25 тыс. рублей;              

- услуги связи (абонентская плата за

телефон, междугородная связь,       

мобильная связь, расходы на Интернет,

почтовые услуги) - 59,0 тыс. рублей;

- транспортные услуги - 7,0 тыс.    

рублей;                             

- коммунальные услуги (оплата       

отопления, электроэнергии,          

водоснабжения и водоотведения) -    

400,0 тыс. рублей;                  

- услуги по содержанию имущества    

(вывоз мусора, текущий ремонт здания,

оборудования, автотранспорта, зарядка

картриджей, огнетушителей,          

обслуживание счетчиков и пожарной   

сигнализации) - 179,1 тыс. рублей;  

- прочие услуги (наем жилых помещений

при служебных командировках,        

сопровождение программного          

обеспечения ("Парус"), сопровождение

информационно-справочных систем,    

оплата обучения на обучающих        

семинарах, курсах повышения         

квалификации, подготовка и          

переподготовка специалистов,        

страхование автогражданской         

ответственности, подписка на        

периодическую литературу,           

предрейсовый мед. осмотр водителей) -

190,0 тыс. рублей;                  

- прочие расходы (уплата платежей,  

сборов, госпошлины, призы, грамоты) -

51,5 тыс. рублей;                   

- увеличение стоимости материальных 

запасов (медикаменты, канцелярские и

хозяйственные товары, ГСМ, запасные 

части д/автомобилей, расходные      

материалы к оргтехнике, мягкий      

инвентарь, продукты питания) - 280,5

тыс. рублей                         

Итого - задача I

1259758,437

412913,857

428321,31

418523,27

Задача II

   26628,8 

  8940,020

  8844,390

  8844,390

Итого                        

1286387,237

421853,877

437165,7 

427367,66