Основная информация
| Дата опубликования: | 22 августа 2012г. |
| Номер документа: | RU91000201200899 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Камчатский край |
| Принявший орган: | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 22 августа 2012 года №442-П
О внесении изменений в приложение к приказу Министерства социального развития и груда Камчатского края от 19.04.2012 № 167-п «Об утверждении краевой ведомственной целевой программы «Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2012 год»
В целях уточнения объемов финансирования и мероприятий краевой ведомственной целевой программы «Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2012 год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Министерства социального развития и труда Камчатского края от 19.04.2012 № 167-п «Об утверждении краевой ведомственной целевой программы «Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2012 год» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2012 года.
МИНИСТР
И.Э.КОЙРОВИЧ
Приложение
к приказу Министерства
социального развития и труда
Камчатского края
от 22 августа 2012 года № 442-П
«Приложение
к приказу Министерства
социального развития и труда
Камчатского края
от 19.04.2012 № 167-п»
Краевая ведомственная целевая программа
«Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной
защиты на 2012 год»
г. Петропавловск-Камчатский
2012 год
Содержание
Паспорт Программы
1. Технико-экономическое обоснование Программы
2. Характеристика стратегических целей и тактических задач на решение которых направлена Программа
3. Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы её реализации, ресурсное обеспечение
4. Целевые индикаторы Программы и описание социальных последствий реализации Программы
5. Методика оценки эффективности реализации Программы
6. Система управления реализации Программы
7. Приложение «Система целеполагания и перечень мероприятий краевой ведомственной целевой программы «Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2012 год»
Паспорт
краевой ведомственной целевой программы
«Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной
защиты на 2012 год»
Наименование Программы
краевая ведомственная целевая программа «Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2012 год» (далее - Программа)
Государственный заказчик Программы
Министерство социального развития и труда
Камчатского края
Разработчик Программы
Министерство социального развития и труда
Камчатского края
Цель Программы
улучшение условии проживания, а также качества предоставления услуг гражданам, проживающим в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты
Задачи Программы
своевременное проведение строительных, ремонтных работ в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты; укрепление материально-технической базы краевых государственных автономных учреждений социальной защиты.
Сроки и этапы реализации Программы
2012 год
Объёмы и источники финансирования Программы
общий объём финансирования Программы составляет 33 349 147,99 рублей, в том числе краевой бюджет 33 349 147,99 рублей.
Прогноз ожидаемых результатов реализации
Программы
улучшение материально-технического состояния зданий краевых государственных автономных учреждений социальной защиты и улучшение условий проживания граждан и персонала
Основные целевые индикаторы Программы
Наименование целевого индикатора
количество граждан, проживающих в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты в улучшенных условиях (чел.)
количество краевых государственных автономных учреждений социальной защиты, в которых произведены строительные, ремонтные работы (шт.)
количество краевых государственных автономных учреждений социальной защиты, в которых произведено оснащение оборудованием, оргтехникой, транспортными средствами (шт.)
Базовое значение
(2011 год)
265
3
0
Планируемое значение (2012 год)
414
6
3
Система организации и контроля за ходом реализации Программы
ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, а также за целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на ее выполнение, несет Министерство социального развития и труда Камчатского края, координация деятельности и управление Программой также осуществляются Министерством социального развития и труда Камчатского края
Технико-экономическое обоснование Программы
Социальная защита - важнейшая область социальной сферы жизнедеятельности общества, представляющая собой систему мер, осуществляемых государством с целью гарантировать определенный уровень и качество жизни населения. При этом социальная защита населения является одной из немногих отраслей, объемы которой постоянно возрастают, охватывая все большую часть населения, постоянно расширяется круг вопросов, входящих в ее сферу, одними из которых является повышение качества предоставляемых услуг населению, обеспечение эффективной поддержки инвалидов и пожилых граждан. Развитие системы социальной защиты населения определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах и социальной поддержке.
В Камчатском крае по состоянию на 31.12.2011 действовало 12 учреждений социального обслуживания, предоставляющих услуги для семей и детей, в том числе:
1 краевой центр социальной помощи семье и детям со стационарным отделением и четырьмя филиалами (г. Петропавловск-Камчатский, с. Таловка, Аянка, Манилы, Слаутное);
1 муниципальный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (с. Мильково);
3 муниципальных социальных приюта (г. Вилючинск, г. Елизово, с. Эссо);
1 стационарное отделение для детей муниципального комплексного центра социального обслуживания населения (с. Тигиль);
5 отделений социальной помощи семье и детям краевого и муниципальных комплексных центров социального обслуживания (п.г.т. Палана; г. Петропавловск-Камчатский, г. Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий районы);
1 дом-интернат для умственно-отсталых детей.
В 2011 году учреждениями социального обслуживания, предоставляющими услуги семьям и детям, обслужено 20,21 тыс. семей и 62,55 тыс. человек, в том числе 28,9 тыс. несовершеннолетних, стационарными учреждениями оказано 961,2 тыс. услуг, нестационарными - 159,4 тыс. услуг.
Рост количества оказанных услуг нестационарными учреждениями в 2011 году в сравнении с 2010 годом составил 105 %.
Количество мест в социальных приютах (стационарных отделениях) на 31 декабря 2011 года составило 98 мест, за 2011 год всего обслужено 700 детей (в 2010-861).
Анализ показателей жизнеустройства детей, находившихся в приютах в 2011 году, показал следующее: возвращено в родные семьи - 531 ребенок (в 2010 г. - 620), под опеку и в приемные семьи отдано - 12 детей (в 2010), в интернатные учреждения - 70 (в 2010 - 82) детей.
Стационарная социальная помощь детям-инвалидам с умственной отсталостью предоставляется единственным в Камчатском крае краевым государственным автономным учреждением социальной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей» с коечной мощностью 115 мест.
В рамках реализации Стратегии развития социально-трудовых отношений и социальной поддержки населения Камчатского края до 2025 года Министерством социального развития и труда Камчатского края осуществляется работа по оптимизации, развитию, повышению эффективности работы сети учреждений социального обслуживания семьи и детей, реализующих комплекс мер, направленных на укрепление института семьи, поддержку нуждающихся семей, учреждений социального обслуживания семей и детей.
Первоочередными задачами являются оптимизация структуры действующих учреждений, создание на базе действующих учреждений новых форм и структур, внедрение современных технологий, передовых методов в предоставлении социальных услуг населению.
Проводится работа по оптимизации краевых учреждений социальной защиты. Реорганизация в первую очередь направлена на улучшение качества предоставления услуг, внедрение новых технологий, оптимизацию финансовых средств и улучшение организационно-методической работы.
Всего в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг, при условии сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджета на их предоставление, путем создания условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждения и привлечения им внебюджетных источников финансового обеспечения, а также с целью оптимизации подведомственной сети учреждений 9 краевым учреждениям изменен тип на автономные.
Учитывая социально-экономические особенности Камчатского региона, климатические условия, остается ряд первоочередных нерешенных проблем по улучшению материально-технической базы учреждений социальной защиты.
Несмотря на постоянную работу по укреплению материально- технической базы учреждений социальной защиты, одним из актуальных вопросов является дальнейшее развитие сети учреждений социальной защиты населения, оптимизация структуры действующих учреждений, реорганизация коечной сети, реконструкция действующих и строительство новых зданий, создание на базе действующих учреждений новых форм и структур, внедрение современных технологий, передовых методов в предоставлении социальных услуг населению.
Обеспечение функционирования учреждений социальной защиты населения осуществляется через реализацию мероприятий, запланированных учреждениями и финансируемых на основании смет доходов и расходов учреждений.
Вместе с тем, наблюдается возрастающее отставание развития учреждений социальной защиты от потребностей населения в услугах учреждений социальной защиты населения любого вида.
Большинство учреждений социальной защиты Камчатского края, располагаются в приспособленных помещениях и рассчитаны на сравнительно небольшую пропускную способность и не в состоянии предоставлять широкий ассортимент реабилитационных услуг, а также современные условия для проведения оздоровительной трудотерапии. При этом, финансово-экономическая база учреждений социальной защиты должна соответствовать социально гарантированным потребностям населения, независимо от места проживания людей.
В течение последних лет наметилась тенденция по улучшению и развитию материально-технической базы учреждений, проводятся текущие и капитальные ремонты, улучшаются условия проживания граждан. Но, наряду со сложившимися положительными тенденциями в деятельности учреждений, выявлен ряд проблем, которые без дополнительной финансовой поддержки учреждения не в состоянии решить самостоятельно.
Невозможность комплексного решения данных проблем без государственного регулирования, а также социальный характер проблем определяет необходимость применения программно-целевого подхода к их решению.
2. Характеристика стратегических целей и тактических задач на решение которых направлена Программа
Исходя из Стратегии развития социально-трудовых отношений и социальной поддержки населения Камчатского края до 2025 года, а также полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края стратегической целью на решение которой направлена Программа является повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания граждан.
Исходя из функций Министерства социального развития и труда Камчатского края тактической задачей, направленной на реализацию вышеуказанной стратегической цели, является оптимизация системы оказания социальных услуг, развитие организационно-правовых форм учреждений социальной защиты.
3. Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы её
реализации, ресурсное обеспечение
Целью Программы является улучшение условий проживания, а также качества предоставления услуг гражданам, проживающим в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- своевременное проведение строительных, ремонтных работ в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты;
- укрепление материально-технической базы краевых государственных автономных учреждений социальной защиты.
Перечень программных мероприятий, с указанием объёмов финансирования приведён в приложении к Программе.
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 33 349 147,99 рублей.
Финансирование Программы рассчитано в ценах 2012 года.
Срок реализации Программы - 2012 год.
4. Целевые индикаторы Программы и описание социальных
последствий реализации Программы
Основными целевыми индикаторами Программы являются:
- количество граждан, проживающих в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты в улучшенных условиях;
- количество краевых государственных автономных учреждений социальной защиты, в которых произведены строительные, ремонтные работы;
- количество краевых государственных автономных учреждений социальной защиты, в которых произведено оснащение оборудованием и оргтехникой.
Полный перечень целевых индикаторов представлен в приложении к Программе.
Реализация Программы позволит обеспечить надлежащую эксплуатацию зданий и сооружений, находящихся на территории краевых государственных автономных учреждений социальной защиты, улучшить условия проживания, качество предоставления услуг гражданам, проживающим в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты в соответствии с установленными требованиями, а также укрепить материально-техническую базу.
5. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с заложенными в Программе плановыми значениями показателей.
Эффективность реализации Программы оценивается по следующей формуле:
где:
Эп - эффективность реализации Программы (в процентах);
Iф - фактическое достигнутое значение i - ого показателя;
IЦ - целевое значение i - ого показателя;
n - количество показателей (критериев) Программы
6. Система управления реализации Программы
Общее руководство и контроль за ходом выполнения программных мероприятий в течение всего срока реализации Программы осуществляет Государственный заказчик программы - Министерство социального развития и труда Камчатского края.
Заказчик Программы является координатором выполнения программных мероприятий и обеспечивает её реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из её содержания.
Решение о способе размещения заказа на проведение ремонтных работ в соответствии с действующим законодательством, принимает руководитель краевого государственного автономного учреждения социальной защиты, подведомственного Министерству социального развития и труда Камчатского края, который является Исполнителем программных мероприятий.
Исполнитель программных мероприятий несёт ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивает своевременный учёт и предоставление необходимой отчётности о реализации Программы, формирует на основе информации и отчётов итоговые документы, подводит общие итоги реализации Программы.
Приложение
к краевой ведомственной целевой программе
«Развитие краевых государственных автономных
учреждений социальной защиты на 2012 год»
Система целеполагания и перечень мероприятий краевой ведомственной целевой программы
«Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2012 год»
Код
Элемент системы целеполагания
Объём финансирования, руб.
Целевой индикатор (показатель непосредственного результата выполнения мероприятия)
Вес
Наименование
Ед. изм.
Направление оптимизации
Вес
Базовое значение (2011 год)
Планируемое значение (2012 год)
1.
Цель программы - улучшение условий проживания, а также качества предоставления услуг гражданам, проживающим в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты
1
33 349 147,99
количество граждан, проживающих в краевых автономных учреждениях в улучшенных условиях
чел.
увеличение
1
265
414
1.1.
Задача - своевременное проведение строительных, ремонтных работ в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты
0,7
29 934241,24
количество автономных учреждений социальной защиты в
которых произведены строительные, ремонтные работы
шт.
увеличение
0,7
3
6
1.1.1.
Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений в КГАУ СЗ «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» всего, в том числе:
0,2
8 277170,00
общее количество выполненных работ в зданиях и сооружениях КГАУ СЗ «Паратунский дом- интернат для престарелых и инвалидов»
шт.
увеличение
0,2
0
4
1.1.1.1.
Ремонт помещений в корпусе № 3
0,4
5 236 388,00
площадь отремонтированных помещений
м2
увеличение
0,4
0
1320
1.1.1.2.
Ремонт полов в обеденном зале столовой
0,1
591 486,00
площадь отремонтированных полов
М2~
увеличение
0.1
0
170
1.1.1.3.
Ремонт теплотрассы
0,3
1 649 296,00
протяженность отремонтированной теплотрассы
м
увеличение
0,3
0
980
Код
Элемент системы целеполагания
Объём финансирования, руб.
Целевой индикатор(показатель непосредственного результата выполнения мероприятия)
Вес
Наименование
Ед. изм.
Направление оптимизации
Вес
Базовое значение (2011 год)
Планируемое значение (2012 год)
1.1.1.4.
Разработка проектной документации на строительство трупохранилища
0,2
800 000,00
наличие проектной документации на строительство трупохранилища
шт.
увеличение
0,2
0
1
1.1.2.
Выполнение работ по ремонту помещений здания КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" всего, в том числе:
0,2
10 000 000,00
общее количество выполненных работ в помещениях КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям"
шт.
увеличение
0,2
0
2
1.1.2.1.
Разработка проектной документации на ремонт помещений
0,5
680 000,00
наличие проектной документации на ремонт помещений
шт.
увеличение
0,5
0
1
1.1.2.2.
Проведение ремонтных работ
0,5
9 320 000,00
площадь отремонтированных помещений
М2
увеличение
0,5
0
1800
1.1.3.
Выполнение дополнительных работ по ремонту зданий и сооружений
КГАУ СЗ "Елизовский дом- интернат для умственно отсталых детей" всего, в том числе:
0,1
6 259 928,00
общее количество выполненных работ в зданиях и сооружениях КГАУ СЗ "Елизовский дом- интернат для умственно отсталых детей"
шт.
увеличение
0,1
0
11
Код
Элемент системы целеполагания
Объём финансирования, руб.
Целевой индикатор
(показатель непосредственного результата выполнения мероприятия)
вес
Наименование
Ед.изм.
Направление оптимизации
Вес
Базовое значение (2011 год)
Планируемое значение (2012 год)
1.1.3.1.
Дополнительные строительно- отделочные работы в строящемся корпусе "Милосердия" (усиление несущих балок шахты лифта, пусконападка лифтового оборудования, облицовка
лестничных маршей керамогранитной плиткой, установка противопожарной двери в тепловом узле корпуса, облицовка
керамогранитной плиткой основного и служебного входов в здание, облицовка полов коридоров керамогранитной плиткой, замена оконных блоков из ПВХ)
0,6
2 311 185,00
количество выполненных дополнительных строительно- отделочных работ в строящемся корпусе "Милосердия"
шт.
увеличение
0,6
0
7
1.1.3.2.
Строительство подпорной стены
0,1
1 565 051,00
протяженность возведенной подпорной стены корпуса милосердия
м.
увеличение
0,1
0
39
1.1.3.3.
Смена кровельного покрытия корпуса "Милосердия"
0,1
1 245 793,00
площадь замененного кровельного материала на крыше здания в соответствии с проектом строительства
М2
увеличение
0,1
0
498
1.1.3.4.
Устройство пандусов крылец корпуса "Милосердия"
0,1
1 033 142,00
количество установленных пандусов в соответствии с нормами СНиП 35-01-2001
Шт.
увеличение
0,1
0
2
1.1.3.5.
Устройство сетей наружного водопровода к строящемуся корпусу "Милосердия"
0,1
104 757,00
протяженность установленных сетей наружного водопровода к строящемуся корпусу "Милосердия"
м.
увеличение
0,1
0
12
Код
Элемент системы целеполагания
Объём финансирования, руб.
Целевой индикатор (показатель непосредственного результата выполнения мероприятия)
Вес
Наименование
Ед. изм.
Направление оптимизации
Вес
Базовое значение (2011 год)
Планируемое значение (2012 год)
1.1.4.
Выполнение работ по строительству и ремонту помещений КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр
социального обслуживания населения" всего, в том числе:
0,2
1450000,00
общее количество выполненных работ по строительству и ремонту помещений КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения"
ШТ.
увеличение
0,2
0
5
1.1.4.1.
Разработка проектной документации на строительство противооползневой стены
0,2
950 000,00
наличие проектной документации на строительство противооползневой стены
шт.
увеличение
0,2
0
1
1.1.4.2.
Выполнение работ по ремонту кровли гаража
0,2
212 000,00
площадь отремонтированной кровли гаража
М2
увеличение
0,2
0
36
1.1.4.3.
Выполнение работ по замене электропроводки
0,2
75 768,27
протяженность замененной электропроводки
м.
увеличение
0,2
0
50
1.1.4.4.
Выполнение работ по замене окон в здании реабилитационного отделения
0,2
99 816,00
количество замененных окон в здании реабилитационного отделения
шт.
увеличение
0,2
0
4
1.1.4.5.
Выполнение работ по установке пожарной сигнализации в здании реабилитационного отделения
0,2
112415,73
наличие установленной пожарной сигнализации в здании реабилитационного отделения
шт.
увеличение
0,2
0
1
1.1.5.
Выполнение работ по строительству
и реконструкции здании и сооружений КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат для психически больных"всего, в том числе:
0,2
2500000,00
общее количество выполненных работ по строительству и реконструкции зданий и сооружений КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат для психически больных"
шт.
увеличение
0,2
0
2
1.1.5.1.
Строительство ограждения территории
0,7
2000000,00
протяженность возведенного ограждения
м
увеличение
0,7
0
357
1.1.5.2.
Проведение дополнительных работ реконструируемого корпуса (ремонт потолков)
0,3
500 000,00
площадь отремонтированных потолков
М2
увеличение
0,3
0
200
Код
Элемент системы целеполагания
Объём финансирования, руб.
Целевой индикатор
(показатель непосредственного результата выполнения мероприятия)
Вес
Наименование
Ед. изм.
Направление оптимизации
Вес
Базовое значение (2011 год)
Планируемое значение (2012 год)
1.1.6.
Выполнение работ по капитальному
ремонту помещений КГАПУ СЗ "Камчатский комплексный центр по
оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий и социальной реабилитации граждан" всего, в том числе:
0,1
1447143,24
количество выполненных ремонтных работ
шт.
увеличение
0,1
0
6
1.1.6.1.
Выполнение работ по перепланировке здания под установку дезинфекционной камеры
(пробивка и усиление проема здания, устройство площадки входа, укладка тратуарной плитки у входа в здание)
0,5
600 000,00
наличие помещения, отвечающего требованиям СНиП, под установку дезинфекционной камеры
шт.
увеличение
0,5
0
1
1.1.6.2.
Выполнение работ по перепрофилированию комнат учреждения под установку дезинфекционной камеры (устройство потолков реечных
алюминиевых, устройство перегородок из ГВЛ, устройство стяжек цементных, укладка керамической плитки, окраска потолков)
0,5
847 143,24
количество перепрофилированных помещений
шт.
увеличение
0,5
0
5
Код
Элемент системы целеполагания
Объём финансирования, руб.
Целевой индикатор
(показатель непосредственного результата выполнения мероприятия)
Вес
Наименование
Ед. изм.
Направление оптимизации
Вес
Базовое значение (2011 год)
Планируемое значение (2012 год)
1.2.
Задача - укрепление материально- технической базы краевых государственных автономных учреждений социальной защиты
0,3
3414906,75
количество автономных учреждений социальной защиты, в которых произведено оснащение оборудованием, оргтехникой, транспортным средством
шт.
увеличение
0,3
0
3
1.2.1.
Приобретение оборудования для филиалов КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" всего, в том числе:
0,45
995 900,00
количество приобретенного оборудования и оргтехники
шт.
увеличение
0,45
0
16
1.2.1.1.
Приобретение и монтаж оборудования по обеспечению комплексной безопасности в филиалах, расположенных в Пенжинском районе Камчатского края
0,5
745 900,00
количество приобретенного оборудования
шт.
увеличение
0,5
0
1
1.2.1.2.
Приобретение теле, видео, аудио оборудования, оргтехники, компьютерной техники для филиалов, расположенных в Пенжинском районе Камчатского края
0,5
250 000,00
количество приобретенной оргтехники
шт.
увеличение
0,5
0
15
1.2.2.
Приобретение оборудования для нужд КГАПУ СЗ "Камчатский комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного
места жительства и занятий и социальной реабилитации граждан"
0.1
462 006,75
количество установленного оборудования
шт.
увеличение
0,1
0
1
1.2.2.1.
Монтаж системы пожарной сигнализации
1
462 006,75
наличие установленной новой пожарной сигнализации
шт.
увеличение
1
0
1
Код
Элемент системы целеполагания
Объём финансирования, руб.
Целевой индикатор (показатель непосредственного результата выполнения мероприятия)
Вес
Наименование
Ед. изм.
Направление оптимизации
Вес
Базовое значение (2011 год)
Планируемое значение (2012 год)
1.2.3.
Приобретение оборудования и транспортных средств для нужд КГАУ СЗ «Елизовский дом- интернат для психически больных» всего, в том числе:
0,45
1957000,00
количество приобретенного технологического оборудования и транспортных средств
шт.
увеличение
0,45
0
4
1.2.3.1.
Приобретение грузового автомобиля
0,5
803 000,00
количество приобретенных грузовых автомобилей
шт.
увеличение
0,5
0
1
1.2.3.2.
Приобретение технологического оборудования для прачечной
0,5
1154000,00
количество приобретенного технологического оборудования для прачечной
шт.
увеличение
0,5
0
3
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 22 августа 2012 года №442-П
О внесении изменений в приложение к приказу Министерства социального развития и груда Камчатского края от 19.04.2012 № 167-п «Об утверждении краевой ведомственной целевой программы «Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2012 год»
В целях уточнения объемов финансирования и мероприятий краевой ведомственной целевой программы «Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2012 год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Министерства социального развития и труда Камчатского края от 19.04.2012 № 167-п «Об утверждении краевой ведомственной целевой программы «Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2012 год» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2012 года.
МИНИСТР
И.Э.КОЙРОВИЧ
Приложение
к приказу Министерства
социального развития и труда
Камчатского края
от 22 августа 2012 года № 442-П
«Приложение
к приказу Министерства
социального развития и труда
Камчатского края
от 19.04.2012 № 167-п»
Краевая ведомственная целевая программа
«Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной
защиты на 2012 год»
г. Петропавловск-Камчатский
2012 год
Содержание
Паспорт Программы
1. Технико-экономическое обоснование Программы
2. Характеристика стратегических целей и тактических задач на решение которых направлена Программа
3. Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы её реализации, ресурсное обеспечение
4. Целевые индикаторы Программы и описание социальных последствий реализации Программы
5. Методика оценки эффективности реализации Программы
6. Система управления реализации Программы
7. Приложение «Система целеполагания и перечень мероприятий краевой ведомственной целевой программы «Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2012 год»
Паспорт
краевой ведомственной целевой программы
«Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной
защиты на 2012 год»
Наименование Программы
краевая ведомственная целевая программа «Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2012 год» (далее - Программа)
Государственный заказчик Программы
Министерство социального развития и труда
Камчатского края
Разработчик Программы
Министерство социального развития и труда
Камчатского края
Цель Программы
улучшение условии проживания, а также качества предоставления услуг гражданам, проживающим в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты
Задачи Программы
своевременное проведение строительных, ремонтных работ в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты; укрепление материально-технической базы краевых государственных автономных учреждений социальной защиты.
Сроки и этапы реализации Программы
2012 год
Объёмы и источники финансирования Программы
общий объём финансирования Программы составляет 33 349 147,99 рублей, в том числе краевой бюджет 33 349 147,99 рублей.
Прогноз ожидаемых результатов реализации
Программы
улучшение материально-технического состояния зданий краевых государственных автономных учреждений социальной защиты и улучшение условий проживания граждан и персонала
Основные целевые индикаторы Программы
Наименование целевого индикатора
количество граждан, проживающих в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты в улучшенных условиях (чел.)
количество краевых государственных автономных учреждений социальной защиты, в которых произведены строительные, ремонтные работы (шт.)
количество краевых государственных автономных учреждений социальной защиты, в которых произведено оснащение оборудованием, оргтехникой, транспортными средствами (шт.)
Базовое значение
(2011 год)
265
3
0
Планируемое значение (2012 год)
414
6
3
Система организации и контроля за ходом реализации Программы
ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, а также за целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на ее выполнение, несет Министерство социального развития и труда Камчатского края, координация деятельности и управление Программой также осуществляются Министерством социального развития и труда Камчатского края
Технико-экономическое обоснование Программы
Социальная защита - важнейшая область социальной сферы жизнедеятельности общества, представляющая собой систему мер, осуществляемых государством с целью гарантировать определенный уровень и качество жизни населения. При этом социальная защита населения является одной из немногих отраслей, объемы которой постоянно возрастают, охватывая все большую часть населения, постоянно расширяется круг вопросов, входящих в ее сферу, одними из которых является повышение качества предоставляемых услуг населению, обеспечение эффективной поддержки инвалидов и пожилых граждан. Развитие системы социальной защиты населения определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах и социальной поддержке.
В Камчатском крае по состоянию на 31.12.2011 действовало 12 учреждений социального обслуживания, предоставляющих услуги для семей и детей, в том числе:
1 краевой центр социальной помощи семье и детям со стационарным отделением и четырьмя филиалами (г. Петропавловск-Камчатский, с. Таловка, Аянка, Манилы, Слаутное);
1 муниципальный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (с. Мильково);
3 муниципальных социальных приюта (г. Вилючинск, г. Елизово, с. Эссо);
1 стационарное отделение для детей муниципального комплексного центра социального обслуживания населения (с. Тигиль);
5 отделений социальной помощи семье и детям краевого и муниципальных комплексных центров социального обслуживания (п.г.т. Палана; г. Петропавловск-Камчатский, г. Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий районы);
1 дом-интернат для умственно-отсталых детей.
В 2011 году учреждениями социального обслуживания, предоставляющими услуги семьям и детям, обслужено 20,21 тыс. семей и 62,55 тыс. человек, в том числе 28,9 тыс. несовершеннолетних, стационарными учреждениями оказано 961,2 тыс. услуг, нестационарными - 159,4 тыс. услуг.
Рост количества оказанных услуг нестационарными учреждениями в 2011 году в сравнении с 2010 годом составил 105 %.
Количество мест в социальных приютах (стационарных отделениях) на 31 декабря 2011 года составило 98 мест, за 2011 год всего обслужено 700 детей (в 2010-861).
Анализ показателей жизнеустройства детей, находившихся в приютах в 2011 году, показал следующее: возвращено в родные семьи - 531 ребенок (в 2010 г. - 620), под опеку и в приемные семьи отдано - 12 детей (в 2010), в интернатные учреждения - 70 (в 2010 - 82) детей.
Стационарная социальная помощь детям-инвалидам с умственной отсталостью предоставляется единственным в Камчатском крае краевым государственным автономным учреждением социальной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей» с коечной мощностью 115 мест.
В рамках реализации Стратегии развития социально-трудовых отношений и социальной поддержки населения Камчатского края до 2025 года Министерством социального развития и труда Камчатского края осуществляется работа по оптимизации, развитию, повышению эффективности работы сети учреждений социального обслуживания семьи и детей, реализующих комплекс мер, направленных на укрепление института семьи, поддержку нуждающихся семей, учреждений социального обслуживания семей и детей.
Первоочередными задачами являются оптимизация структуры действующих учреждений, создание на базе действующих учреждений новых форм и структур, внедрение современных технологий, передовых методов в предоставлении социальных услуг населению.
Проводится работа по оптимизации краевых учреждений социальной защиты. Реорганизация в первую очередь направлена на улучшение качества предоставления услуг, внедрение новых технологий, оптимизацию финансовых средств и улучшение организационно-методической работы.
Всего в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг, при условии сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджета на их предоставление, путем создания условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждения и привлечения им внебюджетных источников финансового обеспечения, а также с целью оптимизации подведомственной сети учреждений 9 краевым учреждениям изменен тип на автономные.
Учитывая социально-экономические особенности Камчатского региона, климатические условия, остается ряд первоочередных нерешенных проблем по улучшению материально-технической базы учреждений социальной защиты.
Несмотря на постоянную работу по укреплению материально- технической базы учреждений социальной защиты, одним из актуальных вопросов является дальнейшее развитие сети учреждений социальной защиты населения, оптимизация структуры действующих учреждений, реорганизация коечной сети, реконструкция действующих и строительство новых зданий, создание на базе действующих учреждений новых форм и структур, внедрение современных технологий, передовых методов в предоставлении социальных услуг населению.
Обеспечение функционирования учреждений социальной защиты населения осуществляется через реализацию мероприятий, запланированных учреждениями и финансируемых на основании смет доходов и расходов учреждений.
Вместе с тем, наблюдается возрастающее отставание развития учреждений социальной защиты от потребностей населения в услугах учреждений социальной защиты населения любого вида.
Большинство учреждений социальной защиты Камчатского края, располагаются в приспособленных помещениях и рассчитаны на сравнительно небольшую пропускную способность и не в состоянии предоставлять широкий ассортимент реабилитационных услуг, а также современные условия для проведения оздоровительной трудотерапии. При этом, финансово-экономическая база учреждений социальной защиты должна соответствовать социально гарантированным потребностям населения, независимо от места проживания людей.
В течение последних лет наметилась тенденция по улучшению и развитию материально-технической базы учреждений, проводятся текущие и капитальные ремонты, улучшаются условия проживания граждан. Но, наряду со сложившимися положительными тенденциями в деятельности учреждений, выявлен ряд проблем, которые без дополнительной финансовой поддержки учреждения не в состоянии решить самостоятельно.
Невозможность комплексного решения данных проблем без государственного регулирования, а также социальный характер проблем определяет необходимость применения программно-целевого подхода к их решению.
2. Характеристика стратегических целей и тактических задач на решение которых направлена Программа
Исходя из Стратегии развития социально-трудовых отношений и социальной поддержки населения Камчатского края до 2025 года, а также полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края стратегической целью на решение которой направлена Программа является повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания граждан.
Исходя из функций Министерства социального развития и труда Камчатского края тактической задачей, направленной на реализацию вышеуказанной стратегической цели, является оптимизация системы оказания социальных услуг, развитие организационно-правовых форм учреждений социальной защиты.
3. Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы её
реализации, ресурсное обеспечение
Целью Программы является улучшение условий проживания, а также качества предоставления услуг гражданам, проживающим в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- своевременное проведение строительных, ремонтных работ в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты;
- укрепление материально-технической базы краевых государственных автономных учреждений социальной защиты.
Перечень программных мероприятий, с указанием объёмов финансирования приведён в приложении к Программе.
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 33 349 147,99 рублей.
Финансирование Программы рассчитано в ценах 2012 года.
Срок реализации Программы - 2012 год.
4. Целевые индикаторы Программы и описание социальных
последствий реализации Программы
Основными целевыми индикаторами Программы являются:
- количество граждан, проживающих в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты в улучшенных условиях;
- количество краевых государственных автономных учреждений социальной защиты, в которых произведены строительные, ремонтные работы;
- количество краевых государственных автономных учреждений социальной защиты, в которых произведено оснащение оборудованием и оргтехникой.
Полный перечень целевых индикаторов представлен в приложении к Программе.
Реализация Программы позволит обеспечить надлежащую эксплуатацию зданий и сооружений, находящихся на территории краевых государственных автономных учреждений социальной защиты, улучшить условия проживания, качество предоставления услуг гражданам, проживающим в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты в соответствии с установленными требованиями, а также укрепить материально-техническую базу.
5. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с заложенными в Программе плановыми значениями показателей.
Эффективность реализации Программы оценивается по следующей формуле:
где:
Эп - эффективность реализации Программы (в процентах);
Iф - фактическое достигнутое значение i - ого показателя;
IЦ - целевое значение i - ого показателя;
n - количество показателей (критериев) Программы
6. Система управления реализации Программы
Общее руководство и контроль за ходом выполнения программных мероприятий в течение всего срока реализации Программы осуществляет Государственный заказчик программы - Министерство социального развития и труда Камчатского края.
Заказчик Программы является координатором выполнения программных мероприятий и обеспечивает её реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из её содержания.
Решение о способе размещения заказа на проведение ремонтных работ в соответствии с действующим законодательством, принимает руководитель краевого государственного автономного учреждения социальной защиты, подведомственного Министерству социального развития и труда Камчатского края, который является Исполнителем программных мероприятий.
Исполнитель программных мероприятий несёт ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивает своевременный учёт и предоставление необходимой отчётности о реализации Программы, формирует на основе информации и отчётов итоговые документы, подводит общие итоги реализации Программы.
Приложение
к краевой ведомственной целевой программе
«Развитие краевых государственных автономных
учреждений социальной защиты на 2012 год»
Система целеполагания и перечень мероприятий краевой ведомственной целевой программы
«Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2012 год»
Код
Элемент системы целеполагания
Объём финансирования, руб.
Целевой индикатор (показатель непосредственного результата выполнения мероприятия)
Вес
Наименование
Ед. изм.
Направление оптимизации
Вес
Базовое значение (2011 год)
Планируемое значение (2012 год)
1.
Цель программы - улучшение условий проживания, а также качества предоставления услуг гражданам, проживающим в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты
1
33 349 147,99
количество граждан, проживающих в краевых автономных учреждениях в улучшенных условиях
чел.
увеличение
1
265
414
1.1.
Задача - своевременное проведение строительных, ремонтных работ в краевых государственных автономных учреждениях социальной защиты
0,7
29 934241,24
количество автономных учреждений социальной защиты в
которых произведены строительные, ремонтные работы
шт.
увеличение
0,7
3
6
1.1.1.
Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений в КГАУ СЗ «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» всего, в том числе:
0,2
8 277170,00
общее количество выполненных работ в зданиях и сооружениях КГАУ СЗ «Паратунский дом- интернат для престарелых и инвалидов»
шт.
увеличение
0,2
0
4
1.1.1.1.
Ремонт помещений в корпусе № 3
0,4
5 236 388,00
площадь отремонтированных помещений
м2
увеличение
0,4
0
1320
1.1.1.2.
Ремонт полов в обеденном зале столовой
0,1
591 486,00
площадь отремонтированных полов
М2~
увеличение
0.1
0
170
1.1.1.3.
Ремонт теплотрассы
0,3
1 649 296,00
протяженность отремонтированной теплотрассы
м
увеличение
0,3
0
980
Код
Элемент системы целеполагания
Объём финансирования, руб.
Целевой индикатор(показатель непосредственного результата выполнения мероприятия)
Вес
Наименование
Ед. изм.
Направление оптимизации
Вес
Базовое значение (2011 год)
Планируемое значение (2012 год)
1.1.1.4.
Разработка проектной документации на строительство трупохранилища
0,2
800 000,00
наличие проектной документации на строительство трупохранилища
шт.
увеличение
0,2
0
1
1.1.2.
Выполнение работ по ремонту помещений здания КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" всего, в том числе:
0,2
10 000 000,00
общее количество выполненных работ в помещениях КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям"
шт.
увеличение
0,2
0
2
1.1.2.1.
Разработка проектной документации на ремонт помещений
0,5
680 000,00
наличие проектной документации на ремонт помещений
шт.
увеличение
0,5
0
1
1.1.2.2.
Проведение ремонтных работ
0,5
9 320 000,00
площадь отремонтированных помещений
М2
увеличение
0,5
0
1800
1.1.3.
Выполнение дополнительных работ по ремонту зданий и сооружений
КГАУ СЗ "Елизовский дом- интернат для умственно отсталых детей" всего, в том числе:
0,1
6 259 928,00
общее количество выполненных работ в зданиях и сооружениях КГАУ СЗ "Елизовский дом- интернат для умственно отсталых детей"
шт.
увеличение
0,1
0
11
Код
Элемент системы целеполагания
Объём финансирования, руб.
Целевой индикатор
(показатель непосредственного результата выполнения мероприятия)
вес
Наименование
Ед.изм.
Направление оптимизации
Вес
Базовое значение (2011 год)
Планируемое значение (2012 год)
1.1.3.1.
Дополнительные строительно- отделочные работы в строящемся корпусе "Милосердия" (усиление несущих балок шахты лифта, пусконападка лифтового оборудования, облицовка
лестничных маршей керамогранитной плиткой, установка противопожарной двери в тепловом узле корпуса, облицовка
керамогранитной плиткой основного и служебного входов в здание, облицовка полов коридоров керамогранитной плиткой, замена оконных блоков из ПВХ)
0,6
2 311 185,00
количество выполненных дополнительных строительно- отделочных работ в строящемся корпусе "Милосердия"
шт.
увеличение
0,6
0
7
1.1.3.2.
Строительство подпорной стены
0,1
1 565 051,00
протяженность возведенной подпорной стены корпуса милосердия
м.
увеличение
0,1
0
39
1.1.3.3.
Смена кровельного покрытия корпуса "Милосердия"
0,1
1 245 793,00
площадь замененного кровельного материала на крыше здания в соответствии с проектом строительства
М2
увеличение
0,1
0
498
1.1.3.4.
Устройство пандусов крылец корпуса "Милосердия"
0,1
1 033 142,00
количество установленных пандусов в соответствии с нормами СНиП 35-01-2001
Шт.
увеличение
0,1
0
2
1.1.3.5.
Устройство сетей наружного водопровода к строящемуся корпусу "Милосердия"
0,1
104 757,00
протяженность установленных сетей наружного водопровода к строящемуся корпусу "Милосердия"
м.
увеличение
0,1
0
12
Код
Элемент системы целеполагания
Объём финансирования, руб.
Целевой индикатор (показатель непосредственного результата выполнения мероприятия)
Вес
Наименование
Ед. изм.
Направление оптимизации
Вес
Базовое значение (2011 год)
Планируемое значение (2012 год)
1.1.4.
Выполнение работ по строительству и ремонту помещений КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр
социального обслуживания населения" всего, в том числе:
0,2
1450000,00
общее количество выполненных работ по строительству и ремонту помещений КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения"
ШТ.
увеличение
0,2
0
5
1.1.4.1.
Разработка проектной документации на строительство противооползневой стены
0,2
950 000,00
наличие проектной документации на строительство противооползневой стены
шт.
увеличение
0,2
0
1
1.1.4.2.
Выполнение работ по ремонту кровли гаража
0,2
212 000,00
площадь отремонтированной кровли гаража
М2
увеличение
0,2
0
36
1.1.4.3.
Выполнение работ по замене электропроводки
0,2
75 768,27
протяженность замененной электропроводки
м.
увеличение
0,2
0
50
1.1.4.4.
Выполнение работ по замене окон в здании реабилитационного отделения
0,2
99 816,00
количество замененных окон в здании реабилитационного отделения
шт.
увеличение
0,2
0
4
1.1.4.5.
Выполнение работ по установке пожарной сигнализации в здании реабилитационного отделения
0,2
112415,73
наличие установленной пожарной сигнализации в здании реабилитационного отделения
шт.
увеличение
0,2
0
1
1.1.5.
Выполнение работ по строительству
и реконструкции здании и сооружений КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат для психически больных"всего, в том числе:
0,2
2500000,00
общее количество выполненных работ по строительству и реконструкции зданий и сооружений КГАУ СЗ "Елизовский дом-интернат для психически больных"
шт.
увеличение
0,2
0
2
1.1.5.1.
Строительство ограждения территории
0,7
2000000,00
протяженность возведенного ограждения
м
увеличение
0,7
0
357
1.1.5.2.
Проведение дополнительных работ реконструируемого корпуса (ремонт потолков)
0,3
500 000,00
площадь отремонтированных потолков
М2
увеличение
0,3
0
200
Код
Элемент системы целеполагания
Объём финансирования, руб.
Целевой индикатор
(показатель непосредственного результата выполнения мероприятия)
Вес
Наименование
Ед. изм.
Направление оптимизации
Вес
Базовое значение (2011 год)
Планируемое значение (2012 год)
1.1.6.
Выполнение работ по капитальному
ремонту помещений КГАПУ СЗ "Камчатский комплексный центр по
оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий и социальной реабилитации граждан" всего, в том числе:
0,1
1447143,24
количество выполненных ремонтных работ
шт.
увеличение
0,1
0
6
1.1.6.1.
Выполнение работ по перепланировке здания под установку дезинфекционной камеры
(пробивка и усиление проема здания, устройство площадки входа, укладка тратуарной плитки у входа в здание)
0,5
600 000,00
наличие помещения, отвечающего требованиям СНиП, под установку дезинфекционной камеры
шт.
увеличение
0,5
0
1
1.1.6.2.
Выполнение работ по перепрофилированию комнат учреждения под установку дезинфекционной камеры (устройство потолков реечных
алюминиевых, устройство перегородок из ГВЛ, устройство стяжек цементных, укладка керамической плитки, окраска потолков)
0,5
847 143,24
количество перепрофилированных помещений
шт.
увеличение
0,5
0
5
Код
Элемент системы целеполагания
Объём финансирования, руб.
Целевой индикатор
(показатель непосредственного результата выполнения мероприятия)
Вес
Наименование
Ед. изм.
Направление оптимизации
Вес
Базовое значение (2011 год)
Планируемое значение (2012 год)
1.2.
Задача - укрепление материально- технической базы краевых государственных автономных учреждений социальной защиты
0,3
3414906,75
количество автономных учреждений социальной защиты, в которых произведено оснащение оборудованием, оргтехникой, транспортным средством
шт.
увеличение
0,3
0
3
1.2.1.
Приобретение оборудования для филиалов КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям" всего, в том числе:
0,45
995 900,00
количество приобретенного оборудования и оргтехники
шт.
увеличение
0,45
0
16
1.2.1.1.
Приобретение и монтаж оборудования по обеспечению комплексной безопасности в филиалах, расположенных в Пенжинском районе Камчатского края
0,5
745 900,00
количество приобретенного оборудования
шт.
увеличение
0,5
0
1
1.2.1.2.
Приобретение теле, видео, аудио оборудования, оргтехники, компьютерной техники для филиалов, расположенных в Пенжинском районе Камчатского края
0,5
250 000,00
количество приобретенной оргтехники
шт.
увеличение
0,5
0
15
1.2.2.
Приобретение оборудования для нужд КГАПУ СЗ "Камчатский комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного
места жительства и занятий и социальной реабилитации граждан"
0.1
462 006,75
количество установленного оборудования
шт.
увеличение
0,1
0
1
1.2.2.1.
Монтаж системы пожарной сигнализации
1
462 006,75
наличие установленной новой пожарной сигнализации
шт.
увеличение
1
0
1
Код
Элемент системы целеполагания
Объём финансирования, руб.
Целевой индикатор (показатель непосредственного результата выполнения мероприятия)
Вес
Наименование
Ед. изм.
Направление оптимизации
Вес
Базовое значение (2011 год)
Планируемое значение (2012 год)
1.2.3.
Приобретение оборудования и транспортных средств для нужд КГАУ СЗ «Елизовский дом- интернат для психически больных» всего, в том числе:
0,45
1957000,00
количество приобретенного технологического оборудования и транспортных средств
шт.
увеличение
0,45
0
4
1.2.3.1.
Приобретение грузового автомобиля
0,5
803 000,00
количество приобретенных грузовых автомобилей
шт.
увеличение
0,5
0
1
1.2.3.2.
Приобретение технологического оборудования для прачечной
0,5
1154000,00
количество приобретенного технологического оборудования для прачечной
шт.
увеличение
0,5
0
3
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
