ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЦП «РАЗВИТИЕ КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2014-2016 ГОДЫ»



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ

22.10.2013 №161

Об утверждении ВЦП «Развитие консервной промышленности Республики Дагестан на 2014-2016 годы»

Во исполнение Закона Республики Дагестан от 15.07.2011г. № 38 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года», (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, № 14, ст. 615) и в целях возрождения консервной промышленности и увеличения выпуска качественной, конкурентоспособной плодоовощной продукции в Республике Дагестан приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие консервной промышленности Республики Дагестан на 2014-2016 годы».

2. Контроль над выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Камалутдинова К.Д.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Министр

Б. Баталов

Утверждена

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

«22» октября 2013 г. № 161

Ведомственная целевая программа

«Развитие консервной промышленности Республики Дагестан» на 2014-2016 годы.

Паспорт программы

Наименование

программы

Ведомственная целевая программа «Развитие консервной промышленности Республики Дагестан» на 2014-2016 г.

Разработчик Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Основания для разработки программы

Закон Республики Дагестан от 15.07.2011г. № 38 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, № 14, ст. 615). Поручение Президента Республики Дагестан к письму Правительства Республики Дагестан от 17.08.2013г. № 17-24.

Ответственный исполнитель

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Контроль за реализацией Программы осуществляет

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и Служба государственного финансового контроля Республики Дагестан.

Цели программы

- реконструкция и модернизация существующих предприятий консервной промышленности; - ввод в эксплуатацию новых предприятий; - увеличение объемов производства и расширение ассортимента производимой продукции; - обеспечение населения рабочими местами.

Задачи программы

- создание экономических, технологических, организационных условий для начала реализации программы; - увеличение объемов производства плодоовощных консервов и расширение ассортимента выпускаемой продукции; - ввод в эксплуатацию перерабатывающих предприятий ориентированных на производство плодоовощных консервов и другой плодоовощной продукции; - реализация плодоовощных консервов и плодоовощной продукции на продовольственном рынке Республики Дагестан и Российской Федерации; - обеспечение населения республики рабочими местами; - улучшение производственной инфраструктуры республики.

Целевые индикаторы и показатели программы:

Ожидаемый объем производства плодоовощной продукции, муб

Переработка сырья с использованием современных технологий, %

Прирост производства плодоовощной продукции, %

Рентабельность производства, %

Рабочие места, чел

- 184

- 45,0

- в 3,6 раза

- 20,0

- 370

Сроки и этапы реализации программы

2014-2016гг.

Этапы реализации программы не выделяются.

Объемы бюджетных ассигнований программы             

Общая потребность в финансовых ресурсах на 2014-2016 гг. составит – 8249,7,2 млн. руб., в т. ч. внебюджетные средства 6775,3 млн. рублей, средства из республиканского бюджета РД – 1474,4 млн. рублей, из них внебюджетные средства по годам: 2014 г.- 3367,9 млн. руб.; 2015 г. – 1927,0 млн. руб.; 2016 г. – 1480,4 млн. руб.; средства республиканского бюджета по годам: 2014 г. - 347,9 млн. руб.; 2015 г. - 548,4 млн. руб.; 2016 г. – 578,1 млн. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

- доведение выпуска плодоовощных консервов до 184 муб.

- доведение рентабельности производства до 20%

-создание дополнительных рабочих мест – 370 чел.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Плодоовощная консервная промышленность одна из наиболее важных отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан. Развитие консервной промышленности будет способствовать возрождению выращивания традиционных для республики сортов овощей и плодов, пригодных для переработки, расширению ассортимента, возврату качественной плодоовощной консервной продукции в торговые сети регионов Российской Федерации. В 1980-90 - е годы в Республике Дагестан производился широкий ассортимент плодоовощных консервов, который в настоящее время сократился до нескольких видов соковой продукции, томатной пасты и небольшого количества овощных консервов.

Республика из традиционного поставщика плодоовощной продукции превратилась в покупателя. В настоящее время из 40 предприятий на 15 приостановлено производство. 16 предприятий выпускают продукцию в среднем на 15 % от их установленной мощности. В 2013 году приступили к переработке плодоовощной продукции 12 предприятий.

Настала необходимость возрождения сырьевой базы для консервной промышленности, восстановления связей в АПК республики, исправления сложившейся ситуации, когда плодоовощные консервы завозятся в республику из других регионов России.

В отрасли планируется строительство двух заводов по производству консервированной продукции из томатов и строительство завода по производству детского питания (плодоовощные смеси), восстановление консервного завода в Сулейман-Стальском районе, реконструкция ряда консервных предприятий. В результате производство плодоовощных консервов возрастет с 50,4 муб до 184 муб. За счет модернизации производства планируется внедрить безотходные и энергосберегающие технологии переработки плодоовощного сырья. Особое внимание будет сосредоточенно на производстве натуральных плодоовощных консервов (томатные, соки фруктовые, овощные) и расширении их ассортимента.

Динамичное и эффективное развитие консервной промышленности должно стать предпосылкой успешного решения большинства накопленных в АПК производственных, финансовых и социальных проблем.

Список консервных предприятий Республики Дагестан строящихся, восстанавливаемых и планирующих реконструкцию

табл. 1

Наименование предприятия

Мероприятие

Объем финансирования (млн. руб.)

Выпуск продукции (муб)

2012

2016 (прогноз)

ОАО «Дагагрокомплекс»

Строительство завода по производству томатной пасты

290,0

29,7

40,0

ООО «ЮДАС»

Реконструкция предприятия, приобретение современного оборудования, Пополнение оборотных средств

480,0

13,7

0

6,0

ООО «Кикунинский консервный завод»

Расширение производства, приобретение современного оборудования. Пополнение оборотных средств

532,7

20,0

2,4

16,0

СППК «Зирани»

Приобретение современного оборудования. Пополнение оборотных средств

30,0

15,0

0,6

4,0

ООО «Чиркатинский консервный завод «Джи»

Расширение существующего производства, приобретение современного оборудования. Пополнение оборотных средств

152,9

53,2

0

16,0

ООО «Гергебильский консервный завод»

Расширение существующего производства, приобретение современного оборудования. Пополнение оборотных средств

611,8

61,2

3,5

15,0

ООО «Дагагрохолдинг»

Расширение производства, приобретение современного оборудования. Пополнение оборотных средств

35

10,0

1,4

5,0

ООО «Тагиркентский консервный завод»

Приобретение современного оборудования, тары и упаковки. Пополнение оборотных средств

30,0

60,0

0

8,0

ООО ПК «Чонтаульский консервный завод»

Модернизация предприятия. Пополнение оборотных средств

25,0

30,0

0

5,0

ООО «Аквариус»

Приобретение современного оборудования. Пополнение оборотных средств

35,0

10,0

0,7

4,0

КФХ «Габулакал»

Приобретение современного оборудования.

30,0

1,0

4,0

ООО АК «Нагорный Дагестан»

Модернизация предприятия. Пополнение оборотных средств

30,0

20,0

0,7

7,0

МУП «Каякентский»

Реконструкция предприятия, приобретение современного оборудования

756,4

0

9,0

ООО «Агро-Инвест»

Строительство завода и приобретение современного оборудования

389,0

0

20,0

ЗАО «Дружба

Приобретение оборудования реконструкция предприятия.

50,0

1,9

5,0

ООО «РосЮгпродукт»

Строительство завода по производству томатной пасты и фруктового пюре

841,0

0

20,0

2. Цель и задачи Программы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации программы являются:

1. Оптимизация структуры посевных площадей, в соответствии с зональными системами земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур, для обеспечения консервных предприятий.

2. Комплексная модернизация материально-технической базы производства плодоовощных консервов.

3. Развитие системы страхования и кредитования отрасли плодоовощного производства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков.

4. Развитие институтов агропродовольственного рынка, способствующих конкуренции, обеспечивающей сглаживание колебаний цен на плодоовощную продукцию, сырье и продовольствие, инвестиционную привлекательность их производства.

5. Регулирование рынка плодоовощной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающее равные условия конкуренции для сельскохозяйственных товаропроизводителей из всех субъектов Российской Федерации на внутренних рынках, а также содействующее продвижению отечественной продукции на внешние рынки.

6. Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей от выращивания плодоовощной продукции и производства плодоовощных консервов.

              Целью программы на период 2014-2016 гг. является ввод в эксплуатацию новых и восстановленных предприятий, ориентированных на производство плодоовощной продукции. Увеличение объемов производства и расширение ассортимента выпускаемых консервов для реализации на внутреннем рынке республики, а также в других регионах России, обеспечение населения республики рабочими местами.

              Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач по перерабатывающей отрасли:

- создание экономических, технологических и организационных условий.

- внедрение современных технологий производства плодоовощных консервов, расширение ассортимента, улучшение качества и повышение конкурентоспособности продукции.

- возмещение части затрат за счет республиканского бюджета на уплату процентов по привлеченным кредитам.

Реализация данных задач даст возможность повысить эффективность переработки сельскохозяйственного сырья, ускорить оборачиваемость оборотных средств, повысить финансовую устойчивость предприятий перерабатывающей промышленности, а также увеличить производство сельскохозяйственной продукции и поставки сырья для переработки.

В результате реализации программных мероприятий ожидается:

Производство плодоовощных консервов

табл.2

Наименование

Ед. изм.

По годам (в ценах 2013 года)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Овощные консервы в т. ч. (томатная паста, маринады, кетчуп и др.)

муб/млн. руб.

26,0/

280,8

48,0/

518,4

73,6/

794,8

Плодовые консервы в т.ч. (соки, варенья, пюре, повидло и др.)

муб/млн. руб.

39,0/

826,8

72/

1526,4

110,4/

2340,5

Итого:

муб/млн. руб.

65,0/

1107,6

120,0/

2044,8

184,0/

3135,3

Потребность сырья

табл.3

Наименование

Ед. изм.

По годам (в ценах 2013 года)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Овощи (в том числе томаты)

тонн

17599,4

32491,2

49819,8

Плоды

тонн

11700

21600

33120

Специи

тонн

6,5

12

18,4

Уксус

тонн

65

120

184

Сахар

тонн

5980

11040

16928

Соль

тонн

520

960

1472

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2016 годы.

4. Перечень программных мероприятий

Основными мероприятиями программы по развитию консервной промышленности являются следующие:

- возобновление производственной деятельности восстановленных и реконструированных предприятий.

- создание собственной сырьевой базы.

- восстановление мелиоративных и поливочных сооружений и насосных станций;

- вывод предприятий по переработке плодоовощного сырья на проектные мощности.

- восстановление инженерной инфраструктуры (внеплощадочные инженерные сети).

- перепрофилирование части неработающих предприятий:

а) для переработки сырья и заготовки пюре;

б) для сушки плодового сырья (курага, урюк, сушеные яблоки и т.д.) и производства цукатов;

в) для производства замороженных плодоовощных смесей.

- увеличение объемов производства плодоовощных консервов и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Для обеспечения населения республики плодоовощной продукцией в переработанном виде необходимо дальнейшее развитие деятельности заготовительных структур по заготовке экологически чистого сырья, в том числе и дикорастущего.

Реализация мероприятий программы позволит улучшить конкурентоспособность предприятий консервной промышленности и увеличить объемы производства плодоовощной продукции.

5. Основные целевые индикаторы и показатели Программы

Табл.4

Наименование показателей

Значение показателей

2012г

2016г

Общий объем прогнозируемого производства продукции:

в т. ч

плодоовощные консервы, муб

50,4

184,0

Переработка сырья с использованием

современных технологий, %

4,0

45,0

Прирост производства консервной продукции, %

-

3,6 раза

Рентабельность производства, %

12

20

Выручка, млн. руб.

629,9

3135,3

Прибыль, млн. руб.

81,2

658,4

Рабочие места, чел.

120

370

6. Объемы и источники финансирования Программы

Для реализации программы необходимо финансирование мероприятий за счет средств республиканского бюджета, а также за счет внебюджетных источников.

Реализация программы «Развитие консервной промышленности в Республике Дагестан» на 2014 – 2016 годы предусматривается за счет заемных средств на основании Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

При определении объемов финансирования программы учитывались прогнозные показатели до 2016 г. по следующим параметрам: объем производства; себестоимость производства и ее структура; цены реализации; уровень рентабельности, а также синхронизация мер стимулирования производства продукции (прил. 1)

7. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан является разработчиком Программы и осуществляет:

- разработку и уточнение условий и порядков предоставления субсидий в соответствии с системой программных мероприятий;

- выполнение обязательств по реализации мероприятий Программы в соответствии с доведенными лимитами предельных объемов ассигнований, утвержденными законом Республики Дагестан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

- аналитическую работу по оценке отклонений фактических результатов от целевых показателей в рамках реализации программных мероприятий и вносит предложения по их уточнению и корректировке.

- ежегодно отбор участников программы с последующим утверждением перечня объектов.

Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям определяется Правительством Республики Дагестан.

В программе применен программно-целевой подход, увязано финансирование и результаты производственно-хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий районов республики. Комплексное управление программой осуществляется государственным заказчиком Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

- ответственными за достижение целевых индикаторов являются руководители органов управления АПК республики.

- ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, целевых индикаторов, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является Управление регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, которое в установленные сроки (по итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1февраля года, следующего за отчетным) представляет в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчетную информацию за указанные периоды в электронном виде и на бумажных носителях.

В год завершения действия Программы в отчете дается оценка за весь период ее реализации.

8. Оценка эффективности Программы

В результате реализации программных мероприятий будет обеспечено увеличение производства плодоовощной консервной продукции.

Реализация программных мероприятий будет стимулировать развитие сырьевой базы на качественно новой научно-технической основе, создавая тем самым экономические предпосылки для повышения устойчивости функционирования агропромышленного комплекса, роста рентабельности и повышения производительности труда в основных производственно-структурных подразделениях. Предлагаемые меры не приведут к резкому изменению цен на внутреннем рынке с учетом макроэкономических показателей. Экономическое развитие агропромышленного комплекса на инновационной основе позволит производственным структурам получать доходы достаточные для воспроизводства и увеличить налоговые отчисления в местный бюджет (прил.2).

9. Риски реализации Программы.

При реализации программы могут быть риски препятствующие выполнению программных мероприятий:

- рыночные риски: снижение потребительской активности, снижение качества выпускаемой продукции, потери каналов сбыта.

- производственные риски: увеличение уровня технического и технологического отставания от лидеров отрасли; выход из строя производственного оборудования; дефицит и низкое качество сырья, оборудования, расходных материалов; необеспеченность высококвалифицированными кадрами.

- макроэкономические факторы и увеличение налоговой нагрузки на сельское хозяйство;

- опережающие темпы роста цен на энергоресурсы и другие материально- технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции, что приведет к снижению доходов и финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления основных производственных фондов, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных технологических процессов в сельском хозяйстве.

- неблагоприятные климатические изменения, нарушения экологии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, включая пожары, засуху и наводнения;

- недостаточное штатное и техническое обеспечение;

- недофинансирование программы.

- законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности.

Все выделенные отраслевые риски взаимосвязаны. Наибольшую степень негативного воздействия на организации отрасли имеет группа финансовых рисков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к ведомственной целевой программе «Развитие консервной промышленности Республики Дагестан на 2014-2016 годы»

Общий объем потребности денежных средств и источники расходов по программе.

п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения, годы

Объем финансирования – всего, млн руб.

В т. ч. за счет средств

республиканского бюджета РД

внебюджетных источников (прогнозно)

1

2

3

4

5

6

1.

Строительство, реконструкция и модернизация производственных мощностей консервных предприятий

2014 - 2016

3178

-

3178

2014

2542,4

-

2542,4

2015

635,6

-

635,6

2016

-

-

-

2.

Приобретение технологического оборудования для переработки плодоовощного сырья

2014 - 2016

1060,8

-

1060,8

2014

318,2

-

318,2

2015

530,4

-

530,4

2016

212,2

-

212,2

3.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки плодоовощного сырья

2014 - 2016

530,4

530,4

-

2014

159,1

159,1

-

2015

265,2

265,2

-

2016

106,1

106,1

-

4.

Приобретение тары и упаковки для производства консервированной плодоовощной продукции

2014 - 2016

353,1

-

353,1

2014

70,6

-

70,6

2015

106,0

-

106

2016

176,5

-

176,5

5.

Субсидии на возмещение части стоимости тары и упаковки, для производства консервированной плодоовощной продукции

2014 - 2016

70,6

70,6

-

2014

14,1

14,1

-

2015

21,2

21,2

-

2016

35,1

35,1

-

6.

Расходы на приобретение основного и вспомогательного сырья

2014 - 2016

2183,4

-

2183,4

2014

436,7

-

436,7

2015

655,0

-

655,0

2016

1091,7

-

1091,7

7.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение основного и вспомогательного сырья

2014 - 2016

873,4

873,4

2014

174,7

174,7

-

2015

262,0

262,0

-

2016

436,7

436,7

-

ВСЕГО

2014 - 2016

8249,7

1474,4

6775,3

2014

3715,8

347,9

3367,9

2015

2475,4

548,4

1927,0

2016

2058,5

578,1

1480,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ведомственной целевой программе «Развитие консервной промышленности Республики Дагестан на 2014-2016 годы»

Экономическая эффективность программных мероприятий

№

п/п

Год

Выручка от реализации продукции, млн. руб.

Прирост выручки к предыдущему году, млн. руб.

Полная себестоимость реализации продукции, млн. руб.

Прибыль, млн руб.

Уровень рентабельности, %

Срок окупаемости, мес.

Число рабочих мест, человек

Платежи в бюджет в рамках Программы, млн. руб.

Среднемесячная заработная плата в рамках Программы, руб.

всего

в том числе новых

всего

в том числе:

респуб-ликанский

местный

1.

2014

1300,2

292,2

1107,6

192,6

17,4

36

150

30

299,5

190,5

109,0

9300

2.

2015

2443,2

1143,0

2044,8

398,4

19,5

36

220

70

560,6

356,5

204,1

11760

3.

2016

3793,7

1350,5

3135,3

658,4

21,0

36

370

150

876,1

557,2

318,9

14300

Всего

7537,1

6287,7

1249,4

36

1736,2

1104,2

632,0