ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 22 октября 2013 года № 23-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

{УТРАТИЛ СИЛУ:

приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 20.11.2015 года № 23-п}.

{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:

приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 11.11.2013 года № 28-п;

приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 23.12.2013 года № 30-п;

приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 25.06.2014 года № 11-п;

приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 07.10.2014 года № 25-п;

приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 12.01.2015 года № 1-п;

приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 17.06.2015 года № 10-п;

приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 28.12.2015 года № 27-п}.

В целях сохранения и воспроизводства лесов как экологической и ресурсной базы, обеспечивающей потребности экономики и населения Омской области в продукции и услугах лесного хозяйства на основе рационального и неистощительного лесопользования:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области" (далее - Программа).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

3. Признать утратившим силу приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 24 сентября 2012 года № 23-п "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник С.В. Максимов

Приложение

к приказу Главного управления

лесного хозяйства Омской области

от 22 октября 2013 г. № 23-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области"

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области

Главное управление лесного хозяйства Омской области (далее - Главное управление)

Наименование ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области" (далее - Программа)

Наименование государственной программы Омской области, в рамках подпрограммы которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы

"Охрана окружающей среды Омской области"

Наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы

"Развитие лесного хозяйства"

Сроки реализации ведомственной целевой программы

2014 - 2020 годы

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель: повышение эффективности организации использования лесов, проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Омской области.

Задачи:

организация использования лесов, их охраны, защиты, воспроизводства на землях лесного фонда;

обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда

Целевые индикаторы ведомственной целевой программы

- доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров;

- отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов;

- доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины;

- отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства;

- отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок;

- количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории лесничеств Омской области;

- площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Омской области

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации

Объем финансирования Программы составит 1 509 404 022,52 рубля на весь срок ее реализации, в том числе:

2014 год - 285 686 184,72 рубля;

2015 год - 267 527 241,23 рубля;

2016 год - 296 873 843,19 рубля;

2017 год - 268 319 513,51 рубля;

2018 год - 386 038 986,08 рубля;

2019 год - 2 418 660,39 рубля;

2020 год - 2 539 593,40 рубля.

Источниками финансирования Программы являются субвенции из федерального бюджета, предусмотренные на осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, средства бюджета Омской области.

Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию Программы, финансирование за счет поступлений целевого характера составляет 1 485 955 323,50 рубля, в том числе:

2014 год - 283 629 723,50 рубля;

2015 год - 263 302 100,00 рубля;

2016 год - 291 936 000,00 рубля;

2017 год - 263 352 000,00 рубля;

2018 год - 383 735 500,00 рубля.

Также в рамках Программы планируется привлечение внебюджетных средств в объеме 2 563 983 400,00 рубля, в том числе:

2014 год - 313 897 500,00 рубля;

2015 год - 329 592 400,00 рубля;

2016 год - 346 072 000,00 рубля;

2017 год - 363 375 600,00 рубля;

2018 год - 381 544 300,00 рубля;

2019 год - 400 621 600,00 рубля;

2020 год - 428 880 000,00 рубля

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы

- уменьшение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда до 0,24 процентов в 2020 году;

- сохранение лесистости территории Омской области на уровне 32,3 процента;

- сохранение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на уровне 88,8 процентов;

- увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда до 22,5 рублей в 2020 году;

- увеличение фактического объема заготовки древесины по отношению к установленному допустимому объему изъятия древесины до 21,5 процентов в 2020 году.

Прогнозный объем налоговых доходов, уплачиваемых подведомственными Главному управлению специализированными автономными учреждениями в доход консолидированного бюджета Омской области, за весь период реализации Программы составит 160 510 000,00 рублей

Раздел I. Проблема, решение которой осуществляется путем

реализации Программы, включая анализ причин ее

возникновения, целесообразность и необходимость решения на

ведомственном уровне, характеристику влияния Программы на

достижение цели и решение задачи подпрограммы

государственной программы (либо основные положительные

результаты с описанием тенденции их развития)

Эффективная организация использования лесов, проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Омской области является гарантией обеспечения потребностей промышленности и общества в древесном сырье и других лесных продуктах, а также благоприятной экологической обстановки в области.

Общая площадь земель лесного фонда на территории Омской области составляет 5 927,5 тыс. га, или 42,1% от общей площади земель Омской области.

На сохранение лесов и их эффективное использование значительное влияние оказывают лесные пожары, нарушения лесного законодательства, своевременное проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

На территории Омской области за пожароопасный сезон 2013 года зарегистрировано 142 лесных пожара на общей площади 4 469,5 га. Основная причина возникновения лесных пожаров - неконтролируемое проведение выжиганий растительных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, несоблюдение населением правил пожарной безопасности в лесах.

С начала 2013 года на территории Омской области на 13% увеличился объем незаконно заготовленной древесины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Указанные факторы приводят к увеличению непокрытых лесной растительностью земель лесного фонда, общая площадь которых по состоянию на 1 января 2013 года составила 120,6 тыс. га, что в свою очередь влечет необходимость привлечения дополнительных трудовых и финансовых ресурсов на проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

Предоставление лесных участков в пользование юридическим и физическим лицам будет способствовать более интенсивному использованию лесов, что в свою очередь увеличит доходы бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов и позволит привлечь внебюджетные средства на проведение лесоохранных мероприятий.

Реализация Программы в среднесрочной перспективе направлена на повышение эффективности организации использования лесов, своевременную охрану, защиту и воспроизводство лесов, что возможно при комплексном подходе к решению поставленных Программой задач и целевой финансовой поддержке разработанных в рамках Программы мероприятий.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Программа разработана с целью повышения эффективности организации использования лесов, проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Омской области.

Достижение цели Программы возможно при решении следующих задач:

- организация использования лесов, их охраны, защиты, воспроизводства на землях лесного фонда;

- обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда.

Раздел III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых

результатов реализации Программы

Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:

1) доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров. Значение индикатора определяется по данным Главного управления, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Dv = №v / №s x 100, где:

Dv - доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров, процентов;

№v - количество лесных пожаров, возникших по вине граждан, ед.;

№s - общее количество лесных пожаров, ед.;

2) отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов. Значение индикатора определяется по данным Главного управления, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Ds = Ss / Sp x 100, где:

Ds - отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов, процентов;

Ss - площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий, га;

Sp - площадь погибших и поврежденных лесов, га;

3) доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины. Значение индикатора определяется по данным формы 12-ОИП "Сведения об отводе лесосек и рубках лесных насаждений", утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 июня 2011 года № 245, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Dvr = Ovr / Od x 100, где:

Dvr - доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины, процентов;

Ovr - фактический объем заготовки древесины выборочными рубками, куб.м;

Od - общий объем заготовки древесины, куб.м.;

4) отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства. Значение индикатора определяется по данным формы 21-ОИП "Сведения о нарушениях лесного законодательства", утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 июня 2011 года № 245, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Du = Zu / Zs x 100, где:

Du - отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства, процентов;

Zu - количество случаев с установленными нарушителями лесного законодательства, ед.;

Zs - общее количество зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства, ед.;

5) отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок. Значение индикатора определяется по данным Главного управления, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Dil = Sil / Ssr x 100, где:

Dil - отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок, процентов;

Sil - площадь искусственного лесовосстановления, га;

Ssr - площади выбытия лесов в результате сплошных рубок, га;

6) количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории Омской области. Значение индикатора определяется по данным документированной информации, поступающей в Главное управление от лесхозов, измеряется в единицах, рассчитывается путем сложения количества обслуживаемых пожарно-химических станций на территории Омской области;

7) площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Омской области. Значение индикатора определяется на основании данных документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре, по форме 1.8 ГЛР "Распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста", измеряется в тыс. гектаров, рассчитывается по формуле:

Sp = Smol + Ssr + Sps + Ssp, где:

Sp - площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Омской области, тыс. га;

Smol - площадь молодняков, тыс. га;

Ssr - площадь средневозрастных насаждений, тыс. га;

Sps - площадь приспевающих насаждений, тыс. га;

Ssp - площадь спелых и перестойных насаждений, тыс. га.

Ожидаемыми результатами, отражающими повышение эффективности организации использования лесов, проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, являются:

1) доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. Значение ожидаемого результата определяется на основании данных документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре, по форме 1.1 ГЛР "Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса", измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Dvyb = Svyb / Slr x 100, где:

Dvyb - доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, процентов;

Svyb - площадь лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, га;

Slr - общая площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, га;

2) лесистость территории Омской области. Значение ожидаемого результата определяется на основании данных документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре, по форме 1.1 ГЛР "Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса", измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

L = Slr / So x 100, где:

L - лесистость территории Омской области, процентов;

Slr - площадь земель, покрытых лесной растительностью, га;

So - общая площадь территории Омской области, га;

3) доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. Значение ожидаемого результата определяется по данным документированной информации, внесенной в государственный лесной реестр, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Dz = Sz / Slr x 100, где:

Dz - доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, процентов;

Sz - площадь ценных лесных насаждений на покрытых лесной растительностью землях лесного фонда, га;

Slr - площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Омской области, га;

4) объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда. Значение ожидаемого результата определяется по данным формы 16-ОИП "Сведения о доходах лесного хозяйства и их распределении", утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 июня 2011 года № 245, измеряется в рублях, рассчитывается по формуле:

Vp = Vo / Slf, где:

Vp - объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, руб.;

Vo - общий объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории Омской области, руб.;

Slf - общая площадь земель лесного фонда на территории Омской области, га.

5) отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины. Значение ожидаемого результата определяется по данным формы 12-ОИП "Сведения об отводе лесосек и рубках лесных насаждений", утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 июня 2011 года № 245, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Dia = Oia / Oid x 100, где:

Dia - отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, процентов;

Oia - фактический ежегодный объем заготовки древесины, куб.м;

Oid - допустимый ежегодный объем изъятия древесины, куб.м.

Реализация Программы предполагает достижение к 2020 году следующих значений целевых индикаторов:

- уменьшения доли лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров до 37,4 процентов;

- сохранения отношения площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов на уровне 84,1 процентов;

- сохранения доли объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины на уровне 23,3 процентов;

- увеличения отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства до 85,9 процентов;

- увеличения отношения площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок до 9,7 процентов;

- сохранения количества обслуживаемых пожарно-химических станций на территории Омской области на уровне 31 ед.

Реализация Программы предполагает получение к 2020 году следующих результатов:

- уменьшение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда до 0,24 процентов;

- сохранение лесистости территории Омской области на уровне 32,3 процента;

- сохранение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на уровне 88,8 процентов;

- увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда до 22,5 рублей;

- увеличение фактического объема заготовки древесины по отношению к установленному допустимому объему изъятия древесины до 21,5 процентов.

Раздел IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 7 лет (2014 - 2020 годы).

Раздел V. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают комплекс правовых, организационных и финансовых мер, обеспечивающих решение задач по достижению поставленной Программой цели.

Мероприятия описаны в приложении к настоящей Программе.

Раздел VI. Объем и источники финансирования Программы

в целом и по годам ее реализации, а также обоснование

потребностей в необходимых ресурсах

Объем финансирования Программы составит 1 509 404 022,52 рубля на весь срок ее реализации, в том числе:

2014 год - 285 686 184,72 рубля;

2015 год - 267 527 241,23 рубля;

2016 год - 296 873 843,19 рубля

2017 год - 268 319 513,51 рубля;

2018 год - 386038986,08 рубля;

2019 год - 2418660,39 рубля;

2020 год - 2539593,40 рубля.

Источниками финансирования Программы являются субвенции из федерального бюджета, предусмотренные на осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, средства бюджета Омской области.

Распределение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на достижение стратегических целей, поставленных перед Главным управлением, определяется, прежде всего, их социальной и экономической значимостью, объемом задач, которые следует решить до достижения указанных целей, их масштабностью и сложностью.

Абзац исключен. - Приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 23.12.2013 № 30-п.

Раздел VII. Описание системы управления реализацией

Программы

Главное управление координирует и контролирует выполнение мероприятий Программы, выявляет их отклонение от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

Ответственность за реализацию мероприятий Программы со стороны Главного управления несут исполнители, определенные Главным управлением, в соответствии с приложением к настоящей Программе.

Ответственность за проведение оценки эффективности реализации Программы, формирование отчетности о ходе реализации Программы (управленческой, бухгалтерской и статистической) несет отдел экономики и финансов Главного управления.

Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации Программы представляются Главным управлением в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование в сроки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области.

Отчет о реализации Программы составляется ежегодно по форме, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

Приложение

к ведомственной целевой

программе "Повышение

эффективности лесного

хозяйства Омской области"

Мероприятия

ведомственной целевой программы "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области" (в рамках подпрограммы "Развитие лесного хозяйства" государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области")

№

п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

с (месяц/ год)

по (месяц/ год)

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год

неисполненные обязательства в предшествующем году

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Цель. Повышение эффективности организации использования лесов, проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Омской области

Январь 2014 года

Декабрь 2020 года

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

1 509 404 022,52

285 686 184,72

352 255,56

267 527 241,23

296 873 843,19

268 319 513,51

386 038 986,08

2 418 660,39

2 539 593,40

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

23 448 699,02

2 056 461,22

352 255,56

4 225 141,23

4 937 843,19

4 967 513,51

2 303 486,08

2 418 660,39

2 539 593,40

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

1 485 955 323,50

283 629 723,50

0,00

263 302 100,00

291 936 000,00

263 352 000,00

383 735 500,00

0,00

0,00

Задача 1. Организация использования лесов, их охраны, защиты, воспроизводства на землях лесного фонда

Январь 2014 года

Декабрь 2020 года

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Проведение мероприятий по обеспечению использования лесов

Январь 2014 года

Декабрь 2020 года

Первый заместитель начальника Главного управления, заместитель начальника Главного управления, начальник отдела управления лесами и использования лесного фонда Главного управления

Главное управление

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины

%

-

23,3

23,3

23,3

23,3

23,3

23,3

23,3

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Проведение мероприятий соблюдения требований лесного законодательства

Январь 2014 года

Декабрь 2020 года

Первый заместитель начальника Главного управления, заместитель начальника Главного управления, начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах Главного управления

Главное управление

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства

%

-

83,6

84,2

84,9

85,1

85,3

85,6

85,9

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2. Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда

Январь 2014 года

Декабрь 2020 года

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

729 154 601,13

138 774 923,50

0,00

120 800 917,97

145 938 844,67

117 384 514,99

206 255 400,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

8 570 232,32

0,00

0,00

2 779 072,66

2 880 744,67

2 910 414,99

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

720 584 368,81

138 774 923,50

0,00

118 021 845,31

143 058 100,00

114 474 100,00

206 255 400,00

0,00

0,00

1

Проведение мероприятий по охране и защите лесов

Январь 2014 года

Декабрь 2018 года

Первый заместитель начальника Главного управления, заместитель начальника Главного управления, начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления

Главное управление, учреждения, подведомственные Главному управлению

Всего, из них расходы за счет:

454 446 450,00

105 805 200,00

0,00

0,00

114 277 800,00

84 218 500,00

150 144 950,00

0,00

0,00

Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов

%

-

84,1

84,1

84,1

84,1

84,1

-

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

454 446 450,00

105 805 200,00

0,00

0,00

114 277 800,00

84 218 500,00

150 144 950,00

0,00

0,00

2

Проведение мероприятий по воспроизводству лесов

Январь 2014 года

Декабрь 2018 года

Первый заместитель начальника Главного управления, заместитель начальника Главного управления, начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления

Главное управление, учреждения, подведомственные Главному управлению

Всего, из них расходы за счет:

106 148 450,00

19 091 400,00

0,00

0,00

19 417 200,00

20 892 500,00

46 747 350,00

0,00

0,00

Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок

%

-

8,5

8,8

9,1

9,4

9,7

-

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

106 148 450,00

19 091 400,00

0,00

0,00

19 417 200,00

20 892 500,00

46 747 350,00

0,00

0,00

3

Защита лесов

Январь 2014 года

Декабрь 2018 года

Первый заместитель начальника Главного управления, заместитель начальника Главного управления, начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления

Главное управление, учреждения, подведомственные Главному управлению

Всего, из них расходы за счет:

27 689 062,08

0,00

0,00

27 689 062,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов

%

-

84,1

84,1

84,1

84,1

84,1

-

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

27 689 062,08

0,00

0,00

27 689 062,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Воспроизводство лесов

Январь 2014 года

Декабрь 2018 года

Первый заместитель начальника Главного управления, заместитель начальника Главного управления, начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления

Главное управление, учреждения, подведомственные Главному управлению

Всего, из них расходы за счет:

25 048 418,08

0,00

0,00

25 048 418,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок

%

-

8,5

8,8

9,1

9,4

9,7

-

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

25 048 418,08

0,00

0,00

25 048 418,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Противопожарное обустройство лесов

Январь 2014 года

Декабрь 2018 года

Первый заместитель начальника Главного управления, заместитель начальника Главного управления, начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления

Главное управление, учреждения, подведомственные Главному управлению

Всего, из них расходы за счет:

20 787 387,59

0,00

0,00

20 787 387,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров

%

-

43,4

41,9

40,4

38,9

37,4

-

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

20 787 387,59

0,00

0,00

20 787 387,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с использованием наземных сил и средств

Январь 2014 года

Декабрь 2018 года

Первый заместитель начальника Главного управления, заместитель начальника Главного управления, начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления

Главное управление, учреждения, подведомственные Главному управлению

Всего, из них расходы за счет:

15 468 953,47

3 096 000,00

0,00

3 084 953,47

3 096 000,00

3 096 000,00

3 096 000,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

15 468 953,47

3 096 000,00

0,00

3 084 953,47

3 096 000,00

3 096 000,00

3 096 000,00

0,00

0,00

7

Тушение лесных пожаров с использованием наземных сил и средств

Январь 2014 года

Декабрь 2018 года

Первый заместитель начальника Главного управления, заместитель начальника Главного управления, начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления

Главное управление, учреждения, подведомственные Главному управлению

Всего, из них расходы за счет:

31 407 128,59

6 267 100,00

0,00

6 338 728,59

6 267 100,00

6 267 100,00

6 267 100,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

31 407 128,59

6 267 100,00

0,00

6 338 728,59

6 267 100,00

6 267 100,00

6 267 100,00

0,00

0,00

8

Создание условий для обеспечения охраны, защиты и воспроизводства лесов

Январь 2014 года

Декабрь 2018 года

Первый заместитель начальника Главного управления, заместитель начальника Главного управления, начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления

Главное управление, учреждения, подведомственные Главному управлению

Всего, из них расходы за счет:

35 073 295,50

0,00

0,00

35 073 295,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Омской области

тыс. га

-

4560,4

4561

-

-

-

-

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

35 073 295,50

0,00

0,00

35 073 295,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования

Январь 2014 года

Декабрь 2018 года

Первый заместитель начальника Главного управления, заместитель начальника Главного управления, начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления

Главное управление, учреждения, подведомственные Главному управлению

Всего, из них расходы за счет:

4 515 223,50

4 515 223,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4 515 223,50

4 515 223,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Создание условий для обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Омской области

Январь 2015 года

Декабрь 2017 года

Первый заместитель начальника Главного управления, заместитель начальника Главного управления, начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления

Главное управление, учреждения, подведомственные Главному управлению

Всего, из них расходы за счет:

8 570 232,32

0,00

0,00

2 779 072,66

2 880 744,67

2 910 414,99

0,00

0,00

0,00

Количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории лесничеств Омской области

ед.

-

-

31

31

31

-

-

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

8 570 232,32

0,00

0,00

2 779 072,66

2 880 744,67

2 910 414,99

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Х

Х

Х

Х

Всего:

780 249 421,39

146 911 261,22

352 255,56

146 726 323,26

150 934 998,52

150 934 998,52

179 783 586,08

2 418 660,39

2 539 593,40

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

14 878 466,70

2 056 461,22

352 255,56

1 446 068,57

2 057 098,52

2 057 098,52

2 303 486,08

2 418 660,39

2 539 593,40

2. Расходы за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета

765 370 954,69

144 854 800,00

0,00

145 280 254,69

148 877 900,00

148 877 900,00

177 480 100,00

0,00

0,00

Итого:

Январь 2014 года

Декабрь 2020 года

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

1 509 404 022,52

285 686 184,72

352 255,56

267 527 241,23

296 873 843,19

268 319 513,51

386 038 986,08

2 418 660,39

2 539 593,40

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

23 448 699,02

2 056 461,22

352 255,56

4 225 141,23

4 937 843,19

4 967 513,51

2 303 486,08

2 418 660,39

2 539 593,40

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

1 485 955 323,50

283 629 723,50

0,00

263 302 100,00

291 936 000,00

263 352 000,00

383 735 500,00

0,00

0,00

Начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области _________________        С.В. Максимов

                                                                   (подпись)        (расшифровка подписи)