Об утверждении ведомственной целевой программы "Укрепление материально-технической базы органов записи актов гражданского состояния Нижегородской области на 2011 год"



Включен в Реестр нормативных

Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области

ПРИКАЗ

от 24.03.2011 № 60-ахд

Об утверждении ведомственной целевой программы "Укрепление материально-технической базы органов записи актов гражданского состояния Нижегородской области на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года № 204 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в Нижегородской области", а также в целях комплексного решения проблем материально-технического обеспечения органов ЗАГС Нижегородской области

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Укрепление материально-технической базы органов записи актов гражданского состояния Нижегородской области на 2011 год".

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель главного управления

О.С. Краснова

УТВЕРЖДЕНА

приказом главного управления

записи актов гражданского состояния

Нижегородской области

от 24.03.2011 № 60-ахд

Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы органов записи актов гражданского состояния Нижегородской области на 2011 год"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование программы

ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы органов записи актов гражданского состояния Нижегородской области на 2011 год" (далее - программа)

2. Основания для разработки программы

- Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №  69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент  о требованиях  пожарной безопасности";

- Закон Нижегородской области от 25 ноября 2002 года № 68-З "О государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Нижегородской области";

- Закон Нижегородской области от 26 октября 1995 года № 16-З "О пожарной безопасности";

- условия хранения книг регистрации гражданского состояния и метрических книг в органах загса, а также порядок передачи этих книг в государственный архив на хранение, утвержденные Министерством юстиции СССР 27 февраля 1978 года № 120-К-З;

- основные правила работы ведомственных архивов (одобрены коллегией Главархива СССР 28 08.1985, приказ Главархива СССР от 05.09.1985  № 263.

3. Наименование субъекта бюджетного планирования

- главное управление записи актов гражданского состояния  Нижегородской области.

4. Орган исполнительной власти Нижегородской области, утвердивший программу, наименование и номер соответствующего нормативного акта

- главное управление записи актов гражданского состояния  Нижегородской области, приказ от 24.03.2011 года № 60-ахд, (экспертное заключение министерства экономики Нижегородской области от 03.02.2011 № 305-10-386/11, экспертное заключение министерства финансов Нижегородской области от 23.03.2011 № 306-22-2-1866/11).

5. Цель программы и тактическая  задача  субъекта бюджетного планирования, на решение  которой направлена программа 

Цель:

- укрепление и развитие материально-технической базы органов ЗАГС в целях удовлетворения потребностей граждан и государства.

Тактическая задача:

- Совершенствование организационной работы органов ЗАГС, повышение качества и культуры обслуживания населения.

6. Основные мероприятия программы

- перепланировка помещений с целью выделения рабочей и торжественной зон;

- обеспечение свободного доступа в отделы ЗАГС людей с ограниченными возможностями путем обустройства входов пандусами;

- увеличение площадей помещений для хранения актовых книг (после перепланировки);

- капитальный ремонт помещений;

- оснащение охранной и противопожарной сигнализациями помещений органов ЗАГС;

-  приобретение  архивного оборудования (металлических стеллажей);

- приобретение основных средств, необходимых для обустройства торжественных зон в отделах ЗАГС.

7. Сроки и этапы реализации

- 2011 год

Программа реализуется в один этап.

Этап предусматривает  постепенное  выполнение  работ  по каждому из мероприятий программы

8. Объемы и источники финансирования

- реализация мероприятий программы предполагает 100% финансирование за счет средств областного бюджета из бюджета действующих обязательств.

Объем финансирования за весь период реализации программы составит 10000,0 тыс. руб., в т.ч. за счет областного бюджета - 10000,0 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Источники финансирования

2011 год

БДО

БДО + БПО

Областной бюджет, в т.ч.

10000,0

10000,0

Капвложения

НИОКР

Прочие расходы

10000,0

10000,0

ИТОГО

10000,0

9. Индикаторы целей программы

- доля площадей, оснащенных системами пожарной сигнализации в общем объеме площадей, на которых располагаются органы ЗАГС Нижегородской области (%);

- доля площадей, оснащенных системой охранной сигнализации в общем объеме площадей, на которых располагаются органы ЗАГС Нижегородской области (%);

- доля органов ЗАГС, оснащенных пандусами для доступа людей с ограниченными возможностями (%);

- доля органов ЗАГС, имеющих возможность предоставления услуг по регистрации актов гражданского состояния в торжественной обстановке, в общем количестве органов ЗАГС Нижегородской области (%).

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Таблица 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена УВЦП, и цели программы

Наименование проблемы

Анализ причин ее возникновения, обоснование целесообразности и необходимости ее  решения на ведомственном уровне

Наименование соответствующей цели программы

Наименование цели (подцели)

Стратегии развития Нижегородской области и задачи субъекта бюджетного планирования, достижению  которой способствует данная  программа

Отсутствие в отделах ЗАГС специально оборудованных зон торжественных обрядов

ПРИЧИНЫ:

Органы ЗАГС Нижегородской области осуществляют полномочия РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Нижегородской области. Однако лишь 44,5% площадей, на которых располагаются органы ЗАГС, являются областной собственностью.

Недостаточный объем финансирования из средств федерального бюджета.

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ:

Ежегодно, в целях укрепления института семьи, пропаганды семейных ценностей и традиций, органами ЗАГС проводится более 1000 мероприятий (регистрация новорожденных, чествование юбиляров семейной жизни, чествование многодетных семей). Кроме того, в соответствии с законодательством органы ЗАГС по желанию граждан проводят регистрацию брака в торжественной обстановке.

Оборудование органов ЗАГС торжественными зонами с надлежащей материально- технической базой позволит проводить данные мероприятия качественно и на должном уровне.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Укрепление и развитие материально- технической базы органов ЗАГС в целях удовлетворения потребностей граждан и государства

ЦЕЛЬ СБП:

Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области

ЗАДАЧА: СБП

Совершенствование организационной работы органов ЗАГС, повышение качества и культуры обслуживания населения

Отсутствие свободного доступа в помещения органов ЗАГС для людей с ограниченными возможностями

ПРИЧИНА: В настоящее большинство органов ЗАГС Нижегородской области не приспособлены для свободного доступа людей с ограниченными возможностями. Строительство указанных помещений (в основном до 1985 г. постройки) велось в отсутствие актуальных на сегодняшний день норм обустройства входов в административные здания пандусами

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ

Люди с ограниченными возможностями передвижения должны иметь свободный доступ в органы ЗАГС Нижегородской области

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Укрепление и развитие материально- технической баз органов ЗАГС в целях удовлетворения потребностей граждан и государства

ЦЕЛЬ СБП:

Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области

ЗАДАЧА СБП:

Совершенствование организационной работы органов ЗАГС, повышение качества и культуры обслуживания населения

Аварийное состояние помещений, занимаемых органами  ЗАГС

ПРИЧИНА:

Техническое состояние ряда помещений, занимаемых органами ЗАГС, требует срочного капитального ремонта. При этом средства федерального бюджета на проведение указанных ремонтов не выделяются.

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ:

Создание в органах ЗАГС условий, отвечающим требованиям, предъявляемым к удобству и комфорту исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, установленных в соответствующих административных регламентах

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Укрепление и развитие материально- технической базы органов ЗАГС в целях удовлетворения потребностей граждан и государства

ЦЕЛЬ СБП:

Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области

ЗАДАЧА СБП:

Совершенствование организационной работы органов ЗАГС, повышение качества и культуры обслуживания населения

Наличие помещений, не отвечающих требованиям законодательства РФ в части обеспечения сохранности актовых книг, пожарной безопасности

ПРИЧИНА:

Слабая материально- техническая база ряда помещений, отсутствие охранной и пожарной сигнализаций.

Недостаточный объем финансирования из средств федерального бюджета.

Часть помещений, в которых располагается один из крупнейших архивных фондов в России (13250,0 тысяч актовых записей) не соответствуют условиям хранения, установленным законодательством РФ, имеют недостаточные площади хранения, нуждаются в замене и увеличении архивного оборудования (металлических стеллажей)

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ:

Срок хранения актовых книг в органах ЗАГС - 100 лет. Это историко-документальное наследие Нижегородской области.

Целенаправленная работа по обеспечению сохранности архивного фонда, недопущение утраты и порчи актовых книг  требует обеспечения надлежащих условий хранения актовых книг,  увеличения площадей хранения книг, установки охранно-пожарной сигнализации.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Укрепление и развитие материально- технической базы органов ЗАГС в целях удовлетворения потребностей граждан и государства

ЦЕЛЬ СБП:

Благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области

ЗАДАЧА СБП:

Совершенствование организационной работы органов ЗАГС, повышение качества и культуры обслуживания населения

Раздел 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в один этап в 2011 году.

Таблица 2. Сроки и этапы реализации программы.

Срок реализации программы

Этапы реализации программы

Сроки реализации этапов программы

Непосредственные результаты реализации этапа программы

БДО

БДО+БПО

2011

- капитальный ремонт помещений органов ЗАГС, оснащение их охранной и противопожарной сигнализациями, капитальный ремонт помещений, приобретение  архивного оборудования (металлических стеллажей

2011

Ремонт 713,7 кв.м площадей

Оснащение пандусами для доступа людей с ограниченными возможностями 5 органов

Приобретение архивного оборудования (металлических стеллажей) в количестве 60 штук

Увеличение количества проводимых мероприятий на 105 мероприятий

Ремонт 713,7 кв.м площадей

Оснащение пандусами для доступа людей с ограниченными возможностями 5 органов

Приобретение архивного оборудования (металлических стеллажей) в количестве 60 штук

Увеличение количества проводимых мероприятий на 105 мероприятий

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица 3. Перечень и описание программных мероприятий

№ п/п

Наименование варианта финансирования

Наименование мероприятия

Описание мероприятия

Срок реализации

1.

БДО

Перепланировка помещений с целью выделения рабочей и торжественной зон, увеличение площадей помещений для хранения актовых книг (после перепланировки)

Подготовка проектно-сметной документации и согласование ее с ГУ НО "Нижегородсмета". Общее количество смет 5.

2011

БПО

-

-

-

2.

БДО

Обустройство входов пандусами

Установка пандусов, специальных перилл для беспрепятственного доступа в органы ЗАГС людей с ограниченными возможностями Общее количество оборудованных объектов 5

2011

БПО

3.

БДО

Капитальный ремонт помещений

Ремонт органов ЗАГС на общей площади  713,7 кв.м

2011

4.

БДО

Оснащение охранной и противопожарной сигнализациями помещений органов ЗАГС

Установка охранной сигнализации в 5 органах ЗАГС.

Установка пожарной сигнализации в 5 органах ЗАГС.

2011

БПО

6.

БДО

Приобретение архивного оборудования (металлические  стеллажи)

Приобретение металлических стеллажей в количестве 60 штук

2011

БПО

7.

БДО

Приобретение основных средств, необходимых для обустройства торжественных зон

Увеличение стоимости основных средств главного управления ЗАГС Нижегородской области на 1500,0 тыс. руб.

2011

БПО

Раздел 4 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Ответственность за осуществление данной программы несет главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области.

Ответственным лицом за ее реализацию является руководитель главного управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области, который отвечает за достижение установленных целей и задач программы, утвержденных индикаторов целей программы, целевое и эффективное расходование бюджетных средств.

Информация и доклады о ходе выполнения программы и об использовании средств областного бюджета представляются главным управлением ЗАГС Нижегородской области министерству экономики Нижегородской области и министерству финансов Нижегородской области в установленные сроки.

Раздел 5. ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 4. Индикаторы целей программы

Наименование индикатора целей программы

Единица измерения

Значение 2010 г

2011 год

БДО

БДО+БПО

Доля площадей, оснащенных системами охранной сигнализации в общем объеме площадей, на которых располагаются органы ЗАГС Нижегородской области

%

70,5

79,2

79,2

Доля площадей, оснащенных системой пожарной сигнализации на которых располагаются органы ЗАГС Нижегородской области

%

77,4

86,1

86,1

Доля органов ЗАГС, имеющих возможность предоставления услуг по регистрации актов гражданского состояния в торжественной обстановке, в общем количестве органов ЗАГС Нижегородской области

%

67,2

75,4

75,4

Доля органов ЗАГС, оснащенных пандусами для доступа людей с ограниченными возможностями

%

0

8,2

8,2

Раздел 6. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Описание основных социальнозначимых эффектов от реализации Программы

Внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию Программы

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов

Оснащение помещений залами торжеств, значительное улучшение материально-технического состояния органов, надлежащее обеспечение сохранности архивного фонда, повышение безопасности и улучшение условий труда работников органов  ЗАГС

Сокращение   финансирования;  рост    стоимости товаров и услуг; неэффективное  управление        Программой;  рыночная   конъюнктура;  окружающая среда

Развитие материально-технической базы и обеспечение благоприятных условий для функционирования органов ЗАГС с целью сохранения актовых книг и повышения уровня обслуживания граждан.

Оперативное реагирование на изменение условий хозяйствования

Раздел 7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Общественная эффективность

База (2010)

2011

Индикатор цели программы: Доля органов ЗАГС, оснащенных пандусами для доступа людей с ограниченными возможностями (%)

0

8,2

Показатель непосредственного результата: органы ЗАГС, оснащенные пандусами для доступа людей с ограниченными возможностями  (шт.)

0

5

Общественная эффективность

0

1,6

Интерпретация: общественная эффективность имеет положительную динамику, так как за 2011 год возрастает доступность посещения органов ЗАГС для людей с ограниченными возможностями.

База (2010)

2011

Индикатор цели программы: Доля органов ЗАГС, имеющих возможность предоставления услуг по регистрации актов гражданского состояния в торжественной обстановке; в общем количестве органов ЗАГС Нижегородской области (%)

67,2

75,4

Показатель непосредственного результата: количество проведенных мероприятий, мероприятий

1090

1195

Общественная эффективность

6,17

6,31

Интерпретация: общественная эффективность имеет положительную динамику, так как проведение мероприятий в органах ЗАГС в торжественной обстановке позволит повысить социальный статус мероприятия, а их увеличение позволит охватить более большой круг участвующих.

2. Общественно-экономическая эффективность.

База (2010)

2011

Индикатор цели программы: Доля площадей, оснащенных системой охранной сигнализации, в общем объеме площадей, на которых располагаются органы ЗАГС Нижегородской области (%)

70,5

79,2

Показатель непосредственного результата: объем бюджетных средств, выделяемых на монтаж систем охранной сигнализации

110,0

260,5

Общественно-экономическая эффективность

64,1

30,4

Интерпретация: мероприятия по монтажу охранных систем минимизируются.

База (2010)

2011

Индикатор цели программы: Доля площадей, оснащенных системой пожарной сигнализации в общем объеме площадей, на которых располагаются органы ЗАГС Нижегородской области (%)

77,4

86,1

Показатель непосредственного результата: объем бюджетных средств, выделяемых на монтаж систем охранной сигнализации

110,0

260,5

Общественно-экономическая эффективность

70,3

33,1

Интерпретация: мероприятия по монтажу пожарных систем минимизируются.

Раздел 8. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятие: капитальный ремонт помещений

в тыс. руб.

Код

Наименование статей

БДО

БПО

ИТОГО

220

225

Приобретение услуг

Работы, услуги по содержанию имущества

7700,0

-

7700,0

Мероприятие: оснащение пожарной и охранной сигнализациями

Код

Наименование статей

БДО

БПО

ИТОГО

220

226

Приобретение услуг

Прочие услуги

611,2

-

611,2

Мероприятие: приобретение металлических стеллажей

Код

Наименование статей

БДО

БПО

ИТОГО

220

310

Приобретение услуг

Увеличение стоимости основных средств

1688,8

-

1688,8

ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Объем финансирования, необходимый для выполнения работ по капитальному ремонту органов ЗАГС Нижегородской области

Наименование отдела ЗАГС

Общий объем площади, кв.м

Стоимость ремонта 1 кв.м. площади, руб.

Стоимость работ, тыс.руб.

Отдел ЗАГС Ленинского района г.Н.Новгорода

157,6

7614,3

1200,0

Отдел ЗАГС Автозаводского района г.Н.Новгорода

132,2

16641,5

2200,0

Отдел ЗАГС г.Бор

195,9

12761,8

2500,0

Отдел ЗАГС Городецкого района

136,1

8082,4

1100,0

Отдел ЗАГС Воротынского района

91,9

7617

700,0

ИТОГО

713,7

7700,0

Примечание: стоимость работ рассчитана на основе действующих смет за 2010 год с учетом инфляции.

Объем финансирования, необходимый для выполнения работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации

Наименование отдела ЗАГС

Общий объем площади, кв.м

Стоимость работ, тыс.руб.

Отдел ЗАГС Ленинского района г.Н.Новгорода

157,6

106,0

Отдел ЗАГС Автозаводского района г.Н.Новгорода

132,2

120,0

Отдел ЗАГС г.Бор

195,9

200,0

Отдел ЗАГС Городецкого района

136,1

105,2

Отдел ЗАГС  Воротынского района

91,9

80,0

ИТОГО

713,7

611,2

Примечание: стоимость работ рассчитана на основе действующих смет за 2010 год с учетом инфляции.

Объем финансирования, необходимый для приобретения металлический стеллажей для комплектации архивов органов ЗАГС

Наименование отдела ЗАГС

Количество стеллажей, необходимое для комплектации, шт.

Стоимость одного металлического стеллажа, руб.

Общий объем затрат на приобретение стеллажей, тыс.руб.

Отдел ЗАГС Ленинского района г.Н.Новгорода

12

5500

66,0

Отдел ЗАГС Автозаводского района г.Н.Новгорода

16

5500

88,0

Отдел ЗАГС г.Бор

12

5500

66,0

Отдел ЗАГС Городецкого района

10

5500

55,0

Отдел ЗАГС Воротынского района

10

5500

55,0

ИТОГО

60

330,0

Примечание: средняя цена рассчитана на основе фактических цен за 2010 год на металлический стеллаж 2500*1000*600 мм с  9 полками и закрытыми боковинами с учетом инфляции.

Объем финансирования, необходимый для закупки оборудования для создания торжественной обстановки при государственной регистрации актов гражданского состояния рождения и заключение брака (мебель, текстильные изделия)

Наименование отдела ЗАГС

Количество комплектов

Стоимость комплекта оборудования для создания торжественной обстановки,  руб.

Общий объем затрат на приобретение основных средств, тыс.руб.

Отдел ЗАГС Ленинского района г.Н.Новгорода

1

320000

320,0

Отдел ЗАГС г.Бор

1

488800

488,8

Отдел ЗАГС Городецкого района

1

230000

230,0

Отдел ЗАГС Воротынского района

1

320000

320,0

ИТОГО

1358800

1358,8

Примечание: средняя цена рассчитана на основе фактических цен за 2010 год.

за период реализации программы планируется приобрести:

в отдел ЗАГС Ленинского района следующий комплект оборудования: стол в зал торжеств и 6 стульев (90,0 тыс. рублей), комплект мягкой мебели (85,0 тыс. рублей), шторные изделия (90,0 тыс. рублей), музыкальное оборудование (20,0 тыс. рублей), Государственный герб Российской Федерации (10,0 тыс. рублей), зеркала (10,0 тыс. рублей), ковер (15,0 тыс. рублей);

в отдел ЗАГС г.Бор следующий комплект оборудования: стол в зал торжеств и 6 стульев (100,0 тыс. рублей), комплект мебели в комнату отдыха (53,8 тыс. рублей), 2 комплекта мягкой мебели (150,0 тыс. рублей), шторные изделия (120,0 тыс. рублей), музыкальное оборудование (30,0 тыс. рублей), Государственный герб Российской Федерации (10,0 тыс. рублей), зеркала (10,0 тыс. рублей), ковер (15,0 тыс. рублей);

в отдел ЗАГС Городецкого района следующий комплект оборудования: комплект мягкой мебели (85,0 тыс. рублей), шторные изделия (90,0 тыс. рублей), музыкальное оборудование (20,0 тыс. рублей), Государственный герб Российской Федерации (10,0 тыс. рублей), зеркала (10,0 тыс. рублей), ковер (*15,0 тыс. рублей);

в отдел ЗАГС Воротынского района следующий комплект оборудования: стол в зал торжеств и 6 стульев (90,0 тыс. рублей), комплект мягкой мебели (85,0 тыс. рублей), шторные изделия (90,0 тыс. рублей), музыкально оборудование (20,0 тыс. рублей), Государственный герб Российской Федерации (10,0 тыс. рублей), зеркала (10,0 тыс. рублей), ковер (*15,0 тыс. рублей).