Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области» (2014-2016 годы) в новой редакции



1

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Брянской области

ПРИКАЗ

от 25 апреля 2014 г. № 128

г. Брянск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области» (2014-2016 годы) в новой редакции

Утратил силу:

приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 08 апреля 2015 года № 82, НГР:ru32000201500260

В соответствии с Законом Брянской области от 11 декабря 2013 года № 113-З «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции изменений от 03.03.2014 г. № 10-З), государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014-2016 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 855-п «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014-2016 годы) (в редакции изменений от 07.04.20104 г. № 152-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области» (2014 – 2016 годы) в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента сельского

хозяйства Брянской области

Б.И. Грибанов

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области»

(2014 - 2016 годы)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области»(2014 -2016 годы)

Основание для разработки программы

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

Ответственный исполнитель

департамент сельского хозяйства Брянской области

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Директор департамента сельского

хозяйства Брянской области

______________________ Б.И. Грибанов

Приказ № ____

от__________2014 г.

Целипрограммы

создание условий для развития отрасли сельскохозяйственного рыбоводства на территории Брянской области, с целью увеличения производства товарной рыбы для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и межрегиональных поставок

Задачипрограммы

государственная поддержка сельскохозяйственного рыбоводства; реконструкция и модернизация действующих предприятий в сельскохозяйственном рыбоводстве

Сроки и этапы реализациипрограммы

2014 - 2016 годы

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы

Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 179 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014              год – 44 800,0 тыс. руб.;

2015              год - 66 750,0 тыс. руб.;

2016              год - 67 750,0 тыс. руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета – 40 050,0 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год –50,0 тыс. руб.,

2015 год – 20000,0 тыс. руб.,

2016 год – 20000,0 тыс. руб.

внебюджетные источники составляют – 173950,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 44750,0 тыс. руб.,

2015 год – 46750,0 тыс. руб.,

2016 год – 47750,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

Объем производства товарной рыбы:

2013 год – 450 тонн;

2014              год - 500 тонн;

2015              год - 550 тонн;

2016              год - 560 тонн;

выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы):

2013год – 43050,0 тыс. руб.;

2014              год – 52600,0 тыс. руб.;

2015              год – 62470,0 тыс. руб.;

2016              год – 63420,0 тыс. руб.;

прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы):

2013              год – 7250,0 тыс. руб.;

2014              год – 9550,0 тыс. руб.;

2015              год – 9870,0 тыс. руб.;

2016год –950,0 тыс.руб.

численность работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве:

2013              год - 35 человек;

2014              год - 45 человек;

2015              год - 60 человек;

2016год – 0

прирост численности работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве:

2013год – 5 человек;

2014              год – 10 человек;

2015              год - 15 человек;

2016              год -

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена программа

Настоящая программа направлена на развитие рыбохозяйственного комплекса области, на создание условий для устойчивого функционирования рыбоводческих предприятий. В настоящее время предприятия отрасли рыбоводства области оказались в крайне тяжелом положении.Несоответствие цен на комбикорма и рыбу, отсутствие необходимой залоговой базы для привлечения инвестиционных и краткосрочных кредитов, нехватка собственных оборотных средств, привели к сокращению использования в прудовом рыбоводстве комбикормов и средств интенсификации. Рыбоводство базируется в большей степени на использовании естественной кормовой базы и носит экстенсивный характер.

Для того, чтобы обеспечить рыбой и рыбной продукцией отечественного производства, отвечающей требованиям Доктрины продовольственной безопасности, обеспечение населения области рыбой и рыбной продукцией на душу населения, требуется привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов, а также концентрация средств на наиболее приоритетных направлениях, адресность выделения, увязка с конечными результатами, усиление контроля за целевым использованием.

Основой производства товарной рыбы является прудовое производство карпа, толстолобика.Ожидаемое выращивание товарной рыбы в 2014 году составит 500 тонн товарной рыбы.

Для этого необходимы средства на приобретение комбикормов, удобрений, лечебных препаратов, садковых линий и других вспомогательных материалов, а также на мелиорацию ложа прудов и ремонт гидротехнических сооружений.

Природно-климатические и рыбохозяйственные ресурсы области позволяют развивать несколько секторов аквакультуры: пастбищную, прудовую, индустриальную.

В области насчитывается около трехсот озер с площадью более 10 тыс. га. Более половины из них пригодны для садкового выращивания. В настоящее время положение дел в развитии сельскохозяйственного рыбоводства области характеризуется следующими особенностями:

в области имеются все возможности для увеличения производства рыбы, но состояние производственной и финансовой базы предприятий неудовлетворительно и не дает возможности для обеспечения роста производства рыбы и рыбных продуктов и собственного инвестирования в производство;

рыбная продукция повсеместно пользуется спросом у населения и за исключением отдельных случаев приносит доходы, но не производителям, а торгующим предприятиям.

В этой ситуации предприятия не имеют возможностей инвестировать собственные средства в производство и привлекать сторонние финансовые ресурсы для нормального развития всех форм собственности сельскохозяйственного рыбоводства.

В связи с этим необходимо решить:

проблему дефицита оборотных средств, а также средств для обновления физически изношенных и морально устаревших производственных мощностей (ГТС);

проблему учета продажи и получения финансовых результатов от реализации рыбы в оптовом и розничном секторах торговли;

вопросы создания взаимозависимой структуры производства и реализации рыбы для перераспределения средств, полученных от реализации, в инвестирование производства;

Программа «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области» (2013-2015 годы) призвана стать инструментом в развитие «локальных» и новых, способных в перспективе стать базовыми секторов экономики, достижения независимости от ввоза в снабжении населения рыбой и продуктами ее переработки, что является частью приоритетных целей развития АПК, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства, ветеринарии и государственного сельскохозяйственного надзора Брянской области.

Настоящая программа должна стать инструментом для устойчивого развитияаквакультуры Брянской области.

При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач АПК - развитие животноводства, которое окажет в наибольшей степени положительное влияние на динамику такого показателя как доля отечественного производства в формировании ресурсов рыбы и рыбопродуктов.

Для увеличения производства продукции рыбоводства и в соответствии с доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, требуется привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов, а также концентрации средств на наиболее приоритетных направлениях, адресности выделения, увязки с конечными результатами, усиления контроля за целевым использованием. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает программа «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области (2014-2016 годы).

2. Цель и основные задачи программы.

Цель программы: создание условий для развития отрасли сельскохозяйственного рыбоводства на территории Брянской области, с целью увеличения производства товарной рыбы для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и межрегиональных поставок

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: государственная поддержка сельскохозяйственного рыбоводства; реконструкция и модернизация действующих предприятий в сельскохозяйственном рыбоводстве.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы

и целевые индикаторы.

За период реализации программы будет создана база для устойчивого производства товарной рыбы на основе продуманной и сбалансированной эксплуатации материальных и воспроизводительных природных ресурсов рыбоводства области, селекционно-генетической работы, эффективной политики в области кормового и материально-технического обеспечения отрасли и реализации ее продукции. Существенно возрастет объем валового продукта отрасли, будет внесен заметный вклад в обеспечение населения рыбой и рыбной продукцией, реализованы актуальные проекты в сфере организационного развития отрасли.

Производство товарной рыбы возрастет с 450 тонн в 2013 году до 560 тонн в 2016 году.

Целевыми индикаторами программы являются показатели объема производства товарной рыбы сельскохозяйственными товаропроизводителями и индивидуальными предпринимателями области, увеличение выручки от реализации продукциипредставленыв таблице1, 2.

Таблица 1

Целевые индикаторы программы и их значения по годам

Наименование

Ед.

изм.

Годы

2012

2013

2014

2015

2016

Объем производства товарной рыбы

тонн

448

450

500

550

560

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы)

тыс.

рублей

35800

43050

52600

62470

63420

Прирост выручки от

реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы)

тыс.

рублей

1400

7250

9550

9870

950

Численность работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве

человек

30

35

45

60

0

Прирост численности работников, занятых в сельскохозяйственном рыбоводстве

человек

5

10

15

0

4. Перечень и описание программных мероприятий

Рыбоводческие предприятия имеют внутрихозяйственные резервы роста производства рыбы и снижения затрат на её выращивание, однако в целом существенный рост производства рыбы неразрывно связан с государственной поддержкой.

Решение основных задач программы будетобеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.

4.1 Строительство, ремонт, реконструкция ГТС, мелиоративные мероприятия по восстановлению прудов по выращиванию рыбы.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на проектные, строительно-монтажные работыи мелиоративные мероприятия по восстановлению прудов по выращиванию рыбы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства Брянской области.

4.2 Приобретение рыбопосадочного материала (малька) для выращивания товарной рыбы.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение рыбопосадочного материала (малька). Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства Брянской области.

4.3 Приобретение комбикормов для выращивания товарной рыбы.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение комбикормов для выращивания товарной рыбы. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства Брянской области.

5. Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2014-2016 годах с ежегодным подведением итогов её реализации.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков её реализации

Основными направлениями реализации ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области» (2014 - 2016 годы) являются:

Мобилизация и максимальное использование всех, имеющихся в сельхозпредприятиях, ресурсов и возможностей, стабилизация и дальнейшее развитие отрасли рыбоводства;

обучение кадров, повышение профессионального мастерства работников рыбоводства;

оказаниехозяйствам финансовой, технологической помощи.

Экономическими последствиями реализации программы является увеличение производства товарной рыбы и доведение потребления рыбы и рыбной продукции на душу населения до медицинской нормы 22 килограмма.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий.

Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов являются:

а) внешние риски:

- дефицит бюджетных средств;

- рост стоимости ресурсов;

- низкая финансовая активность привлечения финансовых средств из внебюджетных источников (кредитные ресурсы);

б) внутренние риски:

- организационные риски (нехватка подготовленной рабочей силы);

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарное обеспечение медикаментами).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме её точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.

7. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Социальная значимость ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области» (2014-2016 годы) заключается, прежде всего, в обеспечении населения области рыбой и рыбной продукцией.

Рыбная продукция повсеместно пользуется спросом у населения и приносит доходы производителям.

Развитие производства сельскохозяйственного рыбоводства позволит создать новые рабочие места на селе и будет способствовать дальнейшему развитию современной производственной и социальной сельской инфраструктуры.

8. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет собственныхисточников сельскохозяйственных производителей и средств областного бюджета. Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 179 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014              год - 44 800,0 тыс. руб.,

2015              год - 66 750,0 тыс. руб.,

2016год – 67 750,0 тыс. руб.

              в том числе за счет средств областного бюджета – 40 050,0 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год –50,0 тыс. руб.,

2015 год – 20000,0 тыс. руб.;

2016 год – 20000,0 тыс. руб.

внебюджетные источники составляют –139250,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 44750,0 тыс. руб.,

2015 год – 46750,0 тыс. руб.,

2016 год – 47750,0 тыс. руб.

Содержание программных мероприятий и объёмы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

Выводы делаются на основе анализа достижения целевых индикаторов. Оценка эффективности программы проводится исполнителем на этапе реализации в целях оценки вклада результатов программы в социально-экономическое развитие области.

Обязательным условием оценки эффективности программы является полное достижение запланированных значений целевых индикаторов программы, а также эффективность расходования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий в установленные сроки.

Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.

9. Система управления реализацией программы

Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является департамент сельского хозяйства Брянской области. Текущее управление программой и контроль её реализации осуществляет отдел животноводства департамента сельского хозяйства Брянской области.

Главным условием успешной реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу рыбной отрасли необходимых финансовых ресурсов.

Одновременно с государственными средствами для финансирования основной инвестиционной части программы предполагается использовать финансовые ресурсы инвесторов.

Контроль со стороны Департамента призван обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств.

При необходимости Департаментом и заинтересованными органами государственной власти могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы. По результатам указанных проверок в процесс реализации программы могут вноситься соответствующие изменения.

1

Приложение

к ведомственной целевой программе

«Развитие сельскохозяйственного

рыбоводства в Брянской области»

(2013-2015 годы)

(тысяч рублей)

Основные мероприятия программы и их финансирование

             

№ п/п

Наименование

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования

Всего

Объем финансирования

Ожидаемый
конечный
результат

2014 год

2015 год

2016 год

1.

Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области» (2013 - 2015 годы)

областной бюджет

40050,0

50,0

20000,0

20000,0

Увеличение производства товарной рыбы к 2016 году до 560 тонн

внебюджетные источники

139250,0

44750,0

46750,0

47750,0

Итого

179300,0

44800,0

66750,0

67750,0

1.1

Строительство, ремонт,реконструкция ГТС, мелиоративные мероприятия по восстановлению прудов по выращиванию рыбы.

департамент сельского хозяйства

областной бюджет

30030

30,0

15000,0

15000,0

Увеличение производства товарной рыбы к 2016 году до 560 тонн

внебюджетные источники

96850,0

31350,0

32750,0

32750,0

Итого по меропритятию

126880,0

31380,0

47750,0

47750,0

1.2

Приобретение рыбопосадочного материала

департамент сельского хозяйства

областной бюджет

3015,0

15,0

1500,0

1500,0

Увеличение производства товарной рыбы к 2016 году до 560 тонн

внебюджетные источники

10650,0

3150,0

3250,0

4250,0

Итого по мероприятию

13665,0

3165,0

4750,0

5750,0

.3

Приобретение комбикормов, для выращивания товарной рыбы

департамент сельского хозяйства

областной бюджет

7005,0

5,0

3500,0

3500,0

Увеличение производства товарной рыбы к 2016 году до 560 тонн

внебюджетные источники

31750

10250,0

10750,0

10750,0

Итого по мероприятию

38755,0

10255,0

14250,0

14250,0