ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2009 - 2011 ГОДЫ



Утратил силу

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ

от 25.12.2008г. №490

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2009 - 2011 ГОДЫ

Во исполнение постановления Правительства Пензенской области от 06.05.2008 № 288-пП «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пензенской области» (с последующими изменениями) и от 19.08.2008 № 520 - пП «О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области», а также в соответствии с Законом Пензенской области от 28.11.2008 № 1643-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов», приказываю:

1. Утвердить прилагаемые ведомственные целевые программы Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области на 2009 - 2011 годы:

1.1. «Обеспечение доступности и качества специализированной медицинской помощи»;

1.2. «Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте»;

1.3. «Обеспечение медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»;

1.4. «Реализация государственной социальной политики в отношении граждан без определенного места жительства, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;

1.5. «Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов стационарным обслуживанием в соответствии с социальными нормативами».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области от 15.09.2008 № 296 «Об утверждении ведомственных целевых программ на 2008 - 2010 годы» с 01.01.2009.

3. Методическое руководство и координацию работ по реализации ведомственных целевых программ возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Пензенской области Чижову О.В. и начальника управления экономики и финансов Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области Мурашка А.И.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

В.В.СТРЮЧКОВ

Утверждена

приказом Министерства здравоохранения

и социального развития Пензенской области

от 25.12.2008 № 490

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Обеспечение доступности и качества специализированной

медицинской помощи»

на 2009 - 2011 годы

1. Общие сведения

1. Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2. Наименование программы

«Обеспечение доступности и качества специализированной медицинской помощи»

3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области - В.В. Стрючков

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области

от№

4. Номер и дата учета в управлении экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области

№ 18 от 09.07.2007.

5. Цели и задачи программы

Цель. Повышение доступности медицинской помощи населению по установленным государственным гарантиям медицинской помощи по видам, объёмам, порядку и условиям ее оказания в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принимаемым на соответствующий год.

Задача 1. Обеспечение жителей областигарантированными объёмами специализированной стационарной и амбулаторной медицинской помощи

Задача 2. Обеспечение жителей Пензенской областивысокотехнологичными видами медицинской помощи

6. Целевые индикаторы и показатели

прилагаются

7. Характеристика программных мероприятий

Обеспечение жителей области специализированной лечебно-диагностической помощью в стационарах и амбулаторно-поликлинических подразделениях. Совершенствование условий оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, внедрение современных и высокоэффективных лечебных идиагностических технологий. Своевременное получение дорогостоящей и высокотехнологичной помощив федеральных центрах.

8. Сроки реализации программы

2009 - 2011 годы

9. Объёмы и источники финансирования

2009 год - 1169083,2 тыс.руб.;

2010 год - 1046179,1 тыс.руб.;

2011 год - 1107562,3 тыс.руб.

средства бюджета Пензенской области

10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Достижениеиндикативных показателейприповышении или сохранении эффективностибюджетных расходов

2. Основные показатели, характеризующие уровень достижения

поставленной цели

Цель, задача, показатель, значение

2009

2010

2011

Цель 1. Обеспечение доступности и качества специализированноймедицинской помощи

Задача 1. Обеспечение жителей Пензенской области гарантированными объёмами специализированной стационарной и амбулаторной медицинской помощи

Показатель 1. Количество специализированных коек круглосуточных стационаров (ед.)

2 710

2710

2 710

Показатель 2. Количество койко-дней, проведённых на специализированных койках (тыс. койко-дней)

891,8

891,8

891,8

Показатель 3. Количествопосещений населения к врачам (тыс. посещений)

414,6

414,6

414,6

Показатель 4. Обеспеченность специализированной амбулаторно-поликлинической помощью на 1000 жителей(количество посещений к врачам на 1000 жителей)

303,1

304,9

306,1

Показатель 5. Объём исследований областного бюро судебно-медицинской экспертизы (количество исследований)

174 000

174 000

175 000

Задача 2. Обеспечение жителей Пензенской области высокотехнологичными видами медицинской помощи

Показатель 1.Количество пациентов, получивших высокотехнологичные (дорогостоящие) видымедицинской помощи (на 100 тыс. жителей)

72,8

73,7

74

Показатель 2. Доля использования выделяемых квот на обследование и лечение в учрежденияхздравоохранения федерального подчинения(% к объёму квот)

100

100

100

3. Характеристика проблемы. Целесообразность и необходимость решения путем реализации программы на ведомственном уровне.

Состояние здоровья населения области постоянно находится в центре внимания Правительства, общественных организаций и населения области. Реализация федеральных, областных и муниципальных целевых программ, увеличение объёмов финансирования медицинской помощи, систематизация профессиональной подготовки кадров и рост числа сертифицированных специалистов отрасли укрепили ресурсную базу здравоохранения, способствовали стабилизации основных демографических процессов.

Главной целью модернизации здравоохранения в послании Президента Российской Федерации определено повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоёв населения. Следствием этого должно стать улучшение общественного здоровья.

Процессы формирования здоровья населения отражают общие тенденции социально-экономического развития Пензенской области. Наиболее острыми проблемами явились низкий уровень рождаемости, высокий уровень общей смертности, особенно среди мужчин трудоспособного возраста в результате несчастных случаев, отравлений и травм, отрицательный естественный прирост населения. Вследствие неустойчивости демографических процессов, в течение последних лет население области стабильно уменьшается на 12-13 тыс.человек в год.

Перед здравоохранением поставлены задачи по снижению смертности, инвалидности, заболеваемости населения, развитию профилактической направленности здравоохранения, повышению роли участковой службы, созданию условий для увеличения объёма оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, повышению удовлетворённости населения высокотехнологичными видами медицинской помощи.

4. Цель и задачи программы.

Обеспечение доступности и качества специализированной медицинской помощи

Задача 1. Обеспечение жителей области гарантированными объёмами специализированной стационарной и амбулаторной медицинской помощи

Доступность и качество медицинской помощи обеспечивается за счёт повышения структурной эффективности функционирования системы здравоохранения, переориентации части объёмов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап с более широким развитием ресурсосберегающих, стационарозамещающих технологий, развития первичной медико-санитарной помощи, которая создает условия для улучшения и сохранения здоровья населения.

Предусматривается повысить эффективность использования коечного фонда (улучшить работу койки, увеличить оборот койки, снизить среднюю длительность пребывания в стационаре, сократить необоснованные случаи госпитализации), в том числе за счёт восстановительного лечения, долечивания в условиях санатория (реабилитация).

С целью снижения нагрузки на специализированные круглосуточные стационары планируется дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи, для чего предусматривается:

- увеличить число посещений, в том числе профилактических, что будет способствовать раннему выявлению заболеваний, снижению числа обострений и осложнений при хронической патологии, а также уменьшению объёмов стационарной помощи;

-оснащение учреждений здравоохранения диагностическим оборудованием, кадрами медицинских работников службы экстренной медицинской помощи, санитарным автотранспортом и др.

Задача 2. Обеспечение жителей Пензенской области высокотехнологичными видами медицинской помощи

Повышение доступности для населения высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи будет осуществлено за счёт внедрения новых технологий, снижения сроков ожидания этих видов помощи, развития высокотехнологичных медицинских услуг.

Повышение доступности медицинской помощи будет обеспечиваться также на основе законодательного установления государственных гарантий медицинской помощи населению по видам, объёмам, порядку и условиям ее оказания.

Стандартизация медицинских технологий позволит конкретизировать гарантируемые объёмы медицинской помощи и повысить качество медицинских услуг. Реализация государственных гарантий будет осуществляться в рамках стандартов с утверждённым тарифом на медицинские услуги и лекарственные средства.

5. Программные мероприятия.

5.1. Улучшение состояния здоровья детей и матерей.

Задача направлена на создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья женщин, в том числе беременных, репродуктивного здоровья населения, снижение показателей материнской, младенческой, детской заболеваемости и смертности, предупреждение инвалидности у детей.

Предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка законодательных, нормативных правовых и ведомственных актов по приоритетным направлениям развития службы материнства и детства, охраны репродуктивного здоровья;

- укрепление материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения и обеспечение их специализированным автотранспортом;

- внедрение новых организационных ресурсосберегающих, перинатальных и репродуктивных технологий;

- расширение и интенсификация профилактической деятельности, включая диспансеризацию детей, массовое обследование новорожденных детей на наследственные заболевания;

- развитие перинатальной помощи,

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации акушеров-гинекологов, педиатров, неонатологов, терапевтов, детских хирургов и других специалистов, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям;

- организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение состояния здоровья детей и матерей.

5.2. Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Основные мероприятия, позволяющие улучшить ситуацию по выявлению предупреждению и лечению заболеваний и их осложнений:

-обеспечение эффективных мероприятий по диагностике, лечению и реабилитации больных с нарушениями ритма и проводимости сердца и их осложнениями;

-создание стандартов диагностики и лечения на основании научных данных;

-обеспечение доступности для населения специализированной аритмологической помощи путём создания специализированного приёма на базе областного диагностического центра;

-укрепление первичного звена здравоохранения кадрами и ресурсами, необходимыми для выявления больных с аритмиями;

-обучение персонала ЛПУ, ведущих приём экстренных кардиологических больных методам помощи при аритмиях;

-создание единого центра для оказания высокотехнологической помощи больным с нарушениями ритма и проводимости (имплантации ЭКС, кардиовертеров-дефибрилляторов, трёхкамерных систем для ресинхронизирующей терапии, радиочастотные аблации тахиаритмий и т.д.).

Основным мероприятием в части снижения смертности больных с сосудистыми заболеваниями является создание центров малоинвазивной хирургии, дооснащение ангиографическим оборудованием, обеспечение переподготовки врачей и медицинских сестер.

5.3. Снижение смертности от онкопатологии.

Злокачественные заболевания занимают третье место в структуре смертности населения Пензенской области и в 2006 году явились причиной смерти 2684 жителей. Показатель онкозапущенности и высокий показатель поздней диагностики требует применения комбинированного метода лечения с применением высоких технологий. Использование современных технологий лечения больных со злокачественными новообразованиями положительно отражается на увеличении продолжительности жизни и ее качестве.

Первоочередными являются мероприятия по выявлению заболеваний на ранних стадиях, своевременное специализированное лечение, обучение медицинских кадров общей врачебной сети, организация новых паллиативной и реабилитационной помощи, ведения достоверной базы «ракового регистра».

5.4. Снижение заболеваемости и смертности, в первую очередь от неестественных причин

-повышение доступности медицинской помощи за счёт строительства инфекционно-токсикологического центра. Проблема крайне актуальна для Пензенской области, учитывая, что ежегодно в области выявляется 3500 случаев острых отравлений химической этиологии; имеет место рост заболеваемости в 2006 году по инфекционным болезням: сальмонеллёз -18,2 %, острые кишечные инфекции неустановленной этиологии - 5,3 %; геморрагическая лихорадка с почечным синдромом ежегодно занимает ведущее место в структуре природно-очаговых инфекций -3,1 % и др. Продолжает оставаться высокой заболеваемость сифилисом, гонореей - 53,3 и 48,6 на 100 тыс. населения соответственно;

-заболеваемость туберкулёзом за 10 лет увеличилась на 20% и составила в 2006 году 72,9 на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости туберкулёзом детей, который является наиболее информативным для оценки эпидемиологической ситуации за этот же период вырос на 65 % и составил в 2006 году 14,0 на 100 тыс.детей. Вместе с тем, смертность от туберкулёза за вышеуказанный период снизилась и составила 12,4 на 100 тыс. населения, однако наблюдается рост доли умерших в год выявления, что свидетельствует о недостаточной работе по раннему выявлению туберкулёза в учреждениях первичной медико-санитарной помощи;

Основными мероприятиями в части снижения смертности при острых отравлениях является повышение доступности медицинской помощи за счёт создания токсикологического центра для лечения больных, страдающих синдромом зависимости от алкоголя, алкогольными психозами; больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ и др.

В рамках мероприятий по развитию психиатрической помощи предусматривается:

- строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, разработка современных видов и методов комплексных судебно-психиатрических экспертных исследований, изучение нейрохимических, иммунологических и нейрофизиологических аспектов патогенеза шизофрении, депрессивных и других психических расстройств;

- разработка методического и программного обеспечения бригадных технологий в оказании психиатрической помощи, психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;

- разработка методического и программного обеспечения медицинской помощи ликвидаторам радиационных аварий и участникам боевых действий и др.

5.5. Обеспечение прав граждан на оказание качественной судебно-медицинской экспертизы.

В рамках данного мероприятия планируется внедрение новых технологий и методик экспертных, гистологических и других исследований, для чего необходимо укомплектование врачами - судебно-медицинскими экспертами службы судебно-медицинской экспертизы, повышение их профессиональной подготовки и квалификации, а также оснащение специальной медицинской аппаратурой (передвижной рентген-аппарат, спектрометр, «Автомат-лаборант» для гистологии).

5.6. Профилактическая направленность здравоохранения

В рамках данного мероприятия планируется усиление профилактической направленности здравоохранения, формирования у населения культуры здоровья и повышения мотивации к его сохранению, углубленной диспансеризации, формирования Паспорта здоровья для каждого жителя области.

5.7 .Удовлетворение населения в высокотехнологичных, дорогостоящих видах медицинской помощи.

Планируется формирование и реализация государственного задания (заказа), гарантирующего доступность высокотехнологичной медицинской помощи любому гражданину области, что позволит добиться не только значительного медико-экономического, но и ощутимого социального эффекта, решит целый ряд проблем государственной поддержки населения, особенно лиц с невысокими доходами.

Основные характеристики и обоснование потребности
в необходимых ресурсах для реализации
ведомственной целевой программы
«Обеспечение доступности и качества специализированной медицинской помощи»
Цель программы: Повышение доступности медицинской помощи населению по установленным государственным гарантиям медицинской помощи по видам, объемам, порядку и условиям ее оказания в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Российской Федерации, принимаемым на соответствующий год.

№ п/п

содержание мероприятия

ответственный исполнитель

сроки исполнения

код экон классиф

объём расходов на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Планируемые показатели

2009

2010

2011

наименование индикаторов

Задача 1. Обеспечение жителей области гарантированными объёмами специализированной стационарной и амбулаторной медицинской помощи

Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийпо оказанию населению области специализированной медицинской помощи в круглосуточных стационарах

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2009-2011

8550900

969725,7

835256,0

883362,2

1. Количество специализированных коек круглосуточных стационаров:2009 год - 2710 коек;2010 год - 2710 коек;2011 год - 2710 коек.

2. Количество койко-дней, проведённых на специализи рованных койках (тыс.койко-дней):2009 год - 891,8 тыс.койко-дней;2010 год - 891,8 тыс. койко-дней;2011 год -891,8 тыс.койко-дней

в т.ч.:

4709900

593880,3

622071,0

656942,6

4699900

72588,9

77564,5

82010,4

4700200

0

0

0

4857700

229804,4

56394,6

60611,5

20400

73452,1

79225,9

83797,7

Мероприятие 2.
Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений по оказанию населению области специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2009-2011

8550900

126946,5

133263,9

140752,9

1. количество посещений населения к врачам (тыс.посещений)

2009 - 414,6

2010 - 414,6

2011 - 414,6

2. обеспеченность специализированной амбулаторно-поликлинической помощью на 1000 жителей (количество посещений к врачам на 1000 жителей)

2009 - 303,1

2010 - 304,9

2011 - 306,1

в т.ч.:

4709900

113120,0

118489,7

125131,9

4699900

13826,5

14774,2

15621,0

4700200

0,0

0,0

0,0

4857700

0,0

0,0

0,0

20400

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.
Обеспечение деятельности областного бюро судебно-медицинской экспертизы

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2009-2011

8550900

42328,4

45470,8

48973,3

1. объём исследований (количество исследований)

2009 - 174000;2010 - 174000;2011 - 174000

в т.ч.:

4699900

42328,4

45470,8

48973,3

Всего по задаче 1.

2009-2011

8550900

1139000,6

1013990,7

1073088,4

в т.ч.:

4709900

707000,3

740560,7

782074,5

4699900

128743,8

137809,5

146604,7

4700200

0

0

0

4857700

229804,4

56394,6

60611,5

20400

73452,1

79225,9

83797,7

Задача 2. Обеспечение жителей Пензенской области высокотехнологичными видами медицинской помощи

Мероприятие 1.
Обеспечение жителей области высокотехнологичными видами медицинской помощи в федеральных центрах ( за пределами области) и на базе специализированных учрежденийПензенской области

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2009-2011

8550900

30082,6

32188,4

34473,9

1. количество пациентов, получивших высокотехнологичные(дорогостоящие) виды медицинской помощи(на 100 тыс. жителей)

2009 - 72,8

2010 - 73,7

2011 - 74,0

2. доля использования выделяемых квот на обследование и лечение в учреждениях здравоохранения федерального подчинения(% к объёму квоты)

2009 - 100,0

2010 - 100,0

2011 - 100,0

в т.ч.:

4709900

0

0

0

4699900

0

0

0

4700200

30082,6

32188,4

34473,9

4857700

0

0

0

20400

0

0

0

ВСЕГО по программе

2009-2011

8550900

1169083,2

1046179,1

1107562,3

в т.ч.:

4709900

707000,3

740560,7

782074,5

4699900

128743,8

137809,5

146604,7

4700200

30082,6

32188,4

34473,9

4857700

229804,4

56394,6

60611,5

20400

73452,1

79225,9

83797,7

6. Социально-экономические последствия реализации программы.

Оценка рисков её реализации.

Достижение указанных показателей и конечные результаты будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от темпов роста валового внутреннего продукта и объемов выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики области, инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

1) Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, инфляция.

2) Финансовые риски. Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

3) Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской и социальной помощи пострадавшим. В случае ухудшения экологической ситуации потребуется выделение дополнительных средств на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

4) Законодательные риски. Законодательная база здравоохранения и социально-трудовой сферы требует дальнейшего совершенствования, поэтому уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов.

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах.

Для выполнения целей и задач программы потребуются финансовые ресурсы в объёме 3322824,6 тыс.руб. , в том числе: 2009 год -1169083,2 тыс.руб.; 2010 год -1046179,1 тыс.руб.; 2011 год - 1107562,3 тыс.руб.

Объёмы финансирования ведомственной целевой программы (ВЦП) «Обеспечение доступности и качества специализированной медицинской помощи»

статья

Планируемые объёмы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области

Всего на весь период действия ВЦП 2009-2011годы , тыс.руб.

в том числе по годам

2009 год

2010 год

2011 год

Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП - всего

3322824,6

1169083,2

1046179,1

1107562,3

в том числе:

0,0

210

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот)-всего, из них:

1704912,5

535561,2

566129,0

603222,3

211

Заработная плата

1335770,2

419641,4

443540,1

472588,7

212

Прочие выплаты

15420,9

4809,7

5135,6

5475,6

213

Начисления на оплату труда

353721,4

111110,1

117453,3

125158,0

223

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку)

93174,0

28792,9

31090,3

33290,8

Расходы, связанные с приобретениемуслуг и товарно-материальных ценностей(Ртмц), всего, из них:

932557,5

416951,0

250259,6

265346,9

221

Услуги связи

8651,4

2659,2

2903,7

3088,5

222

Транспортные услуги

5023,4

1573,0

1670,2

1780,2

310

Увеличение стоимости основных средств

429929,0

260154,9

82866,9

86907,2

320

Увеличение нематериальных активов

0,0

340

Увеличение стоимости материальных запасов

488953,7

152563,9

162818,8

173571,0

Расходы, связанные с предоставлением социальныхпособий и выплат (Рспв)-всего, из них:

12573,9

3923,6

4198,4

4451,9

262

Пособия по социальной помощи населению

12573,9

3923,6

4198,4

4451,9

263

Пенсии,пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

0,0

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр)-всего, из них:

579606,7

183854,5

194501,8

201250,4

224

Арендная плата за пользование имуществом

1429,2

685,6

359,0

384,6

225

Услуги по содержанию имущества

88694,6

28757,6

30043,5

29893,5

226

Прочие услуги

417461,5

131841,0

139476,8

146143,7

290

Прочие расходы

72021,4

22570,3

24622,5

24828,6

8. Система управления реализацией программы

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области осуществляет:

- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Пензенской области, учреждениями и организациями;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за квартал, год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы на заседаниях Коллегии Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области, годовых совещаниях актива работников здравоохранения.

Утверждена

приказом Министерства здравоохранения

и социального развития Пензенской области

от 25.12.2008 № 490

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

"Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте" на 2009 - 2011 годы

1. Общие сведения

1. Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2. Наименование программы

"Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте"

3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области - В.В. Стрючков

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области

от№

4. Номер и дата учета в управлении экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области

№ 18 от 09.07.2007.

5. Цели и задачи программы

Цель. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте

Задача 1. Предупреждение и снижение уровня заболеваемости инфекционными болезнями.

Задача 2. Развитие медицинской помощи, оказываемой при травмах, отравлениях и других экстренных состояниях.

6. Целевые индикаторы и показатели

прилагаются

7. Характеристика программных мероприятий

Профилактика и снижение общей заболеваемости социально-значимыми и социально-опасными заболеваниями, углубление диспансеризации, проведение скрининговыхобследований населения.

Дальнейшее развитие и совершенствование экстренной и планово-консультативной медицинской помощи, оперативность принятия мер при чрезвычайных ситуациях, обеспечение бесперебойного снабжения лечебно-профилактических учреждений донорской кровью и её компонентами.

8. Сроки реализации программы

2009 - 2011 годы

9. Объёмы и источники финансирования

2009год - 93823,4 тыс.руб. ;

2010 год - 99760,9 тыс.руб. ;

2011 год - 105721,1 тыс.руб.

средства бюджета Пензенской области

10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Достижениеиндикативных показателейприповышении или сохранении эффективностибюджетных расходов

2. Основные показатели, характеризующие уровень достижения поставленной цели

Цели, задачи, показатели и значение показателей

2009 год

2010год

2011год

Цель 2. Предупреждение заболеваний и других угрожающих

жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте

Задача 1. Предупреждение и снижение уровня заболеваемости инфекционными болезнями

Показатель 1. Информирование населения о методах профилактики ВИЧ-инфекции и других социально-значимых болезней в средствах массовой информации (количество):

- в средствах массовой информации

37

38

39

- уличная реклама (баннеры, количество)

4

4

4

- брошюры, буклеты (тираж)

2000

2000

2000

Показатель 2. Удельный вес беременных ВИЧ-инфицированных женщин, охваченных профилактикой вертикального пути передачи от общего числа беременных ВИЧ-инфицированных, %

87

89

90

Показатель 3. Обеспечение экспресс-тестамиэкстренных служб и роддомов для своевременного выявления ВИЧ-инфекции и проведение экстренной профилактики в родах и новорожденным ( количество):

- на ВИЧ

4000

4000

4000

- на психотропные вещества

4500

4500

4500

Задача 2. Развитие медицинской помощи, оказываемой при травмах, отравлениях и других экстремальных состояниях

Показатель 1. Объём заготовки крови (литры)

14 000

14 000

14 500

Показатель 2. Доля объёма переработки крови в компоненты от объёма крови (%)

96,0

97,0

97,0

Показатель 3. Объём заготовки карантинизированной плазмы (% от общего кол-ва заготовленной плазмы)

26

27

28

Показатель 4. Доля выездов бригад специализированной медицинской помощи отделения плановой и экстренной консультативной медицинской помощи по срокам исполнения в первый час (%)

96,1

96,2

96,3

3. Характеристика проблемы. Целесообразность и необходимость решения путем реализации программы на ведомственном уровне.

Проблема повышения качества и доступности медицинской помощи, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия может быть решена через систему мер по предупреждению болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний.

Целесообразность решения проблемы путем реализации программы на ведомственном уровне продиктована необходимостью проведения мероприятий по профилактике и снижению общей заболеваемости социально-значимыми и социально-опасными заболеваниями, углубление диспансеризации, проведение скрининговых обследований населения, совершенствование экстренной и планово-консультативной медицинской помощи, оперативностью принятия мер при чрезвычайных ситуациях, обеспечением бесперебойного снабжения лечебно-профилактических учреждений донорской кровью и ее компонентами.

В настоящее время эпидемия ВИЧ/СПИД вышла из среды потребителей наркотиков и захватывает широкие слои населения, передаваясь преимущественно половым путем. Если 2-3 года назад у вновь выявленных ВИЧ-инфицированных пути заражения через половой контакт и инъекционное употребление наркотиков были приблизительно в равных долях, то в прошедшем году большинство случаев заражения произошло при гетеросексуальном контакте и эта тенденция продолжается.

В 2006 году заболеваемость вирусным гепатитом типа «В» составила 5,0 на 100 тыс. населения (показатель по РФ - 6,9); вирусным гепатитом «С» выросла по сравнению с 2005г на 32% и составила 3,3 на 100 тыс. населения (46 случаев). Основной удельный вес в заболеваемости приходится на подростков и лиц молодого возраста. Основными путями передачи по-прежнему являются половой и парентеральный. Комплекс организационных и дезинфекционно - стерилизационных мероприятий в ЛПУ позволил снизить удельный вес внутрибольничного инфицирования гепатитами В и С; по прежнему медработники остаются одной из наиболее уязвимых групп риска по инфицированию гепатитами.

Основной задачей службы крови является обеспечение пациентов лечебно-профилактических учреждений области достаточным количеством безопасных и эффективных компонентов и препаратов крови. Развитие службы крови области планируется строить на основе внедрения современных технологий, обеспечения гарантированной вирусобезопасности крови и её компонентов, позволяющих исключить возможность передачи вирусных трансфузионных инфекций (ВИЧ, гепатиты В, С и др).

Требует дальнейшего совершенствования служба выездной плановой и экстренной консультативной помощи жителям районов области: кадровый дефицит и не вполне удовлетворительное состояние материально- технической базы - оснащение современными наркозно - дыхательными аппаратами и аппаратурой для интра- и послеоперационного мониторинга, снабжение медикаментозными средствами, учитывая современные стандарты и протоколы ведения интраоперационного периода, реанимации и интенсивной терапии.

4. Цель и задачи программы.

Снижение общей заболеваемости, сохранение и укрепление

здоровья населения.

Задача 1. Предупреждение и снижение уровня заболеваемости инфекционными болезнями.

Задача 2. Развитие медицинской помощи, оказываемой при травмах, отравлениях и других экстренных состояниях.

В соответствии с указанными задачами Министерством и подведомственными учреждениями проводятся:

- комплексные профилактические мероприятия по снижению уровня заболеваемости неинфекционными болезнями на основе динамического наблюдения за состоянием здоровья населения;

- медико-санитарные мероприятия, направленные на спасение жизни, сохранение здоровья населения при авариях, катастрофах и других чрезвычайных ситуациях;

- работа по гигиеническому воспитанию и обучению граждан;

- профилактические мероприятия по снижению рисков для здоровья населения;

- решение проблем здравоохранения, возникающих при чрезвычайных ситуациях и техногенных катастрофах,

- повышение охвата населения, в первую очередь детского, профилактическими прививками до уровня 95-98% от общей его численности;

- пропаганда здорового образа жизни, гигиенического и нравственного воспитания подрастающего поколения, предупреждения вредного влияния на здоровье населения, особенно детей и подростков, негативных факторов социальной среды (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ и др.) во взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами, учреждениями, общественными организациями.

5. Программные мероприятия.

Мероприятия по решению данной задачи направлены на профилактику и снижение общей заболеваемости социально-значимыми и социально-опасными заболеваниями, углубление диспансеризации, проведение скрининговых обследований населения.

5.1. Мероприятия по совершенствованию службы профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекциями.

Усиление профилактической работы в свете противодействия дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции будет осуществляться по плану основных мероприятий здравоохранения во взаимодействии с другими ведомствами.

В плане профилактики, диагностики, лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека планируется проведение следующих мероприятий:

-развитие системы информирования населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции (подготовка и издание методических материалов, памяток, плакатов, пособий для медработников, учителей, подростков, родителей, подготовка издание материалов для СМИ);

-совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ - инфекции, профилактических и противоэпидемических мероприятий (компьютерное обеспечение, профработа в «группах риска»);

-обеспечение безопасности донорской крови, медицинских иммуно-биологических препаратов, биологических жидкостей, органов и тканей - совершенствование выявления и диагностики ВИЧ-инфекции и парэнтеральных гепатитов посредством ИФА- и ПЦР-диагностики;

-совершенствование технологии выявления, диагностики и лечения ВИЧ-инфекций (обеспечение особо дефицитными и дорогостоящими лекарственными препаратами ВИЧ-инфицированных, оснащение лаборатории центра СПИД современным лабораторным оборудованием);

-повышение квалификации кадров по вопросам диагностики и лечения, эпидемиологии и профилактике ВИЧ-инфекций.

5.2. Мероприятия по развитию службы крови области.

Работа будет строиться по следующим направлениям: привлечение к донорству крови и ее компонентам здорового населения, совершенствование организационной структуры и системы управления донорством и службой крови, повышение безопасности трансфузионной терапии с точки зрения иммунологической и биологической безопасности выпускаемой продукции, совершенствование материально-технической базы станции переливания крови, увеличение производства компонентов и препаратов крови на основе совершенствования существующих и внедрения современных технологий, расширение номенклатуры выпускаемых компонентов и препаратов, обеспечение современного уровня гарантии качества в производственной трансфузиологии.

Создание на базе станции отделения эфферентных методов лечения и внедрения в практику здравоохранения кровесберегающих технологий.

Перечень основных мероприятий:

-внедрение новых технологий по производству компонентов крови;

-обеспечение инфекционной безопасности (современные методы заготовки плазмы и клеточных компонентов, скрининг донорской крови и внедрение методов лейкофильтрации, вирусной инактивации с использованием одноразовых расходных материалов, высокочувствительных тест-систем и реактивов);

-увеличение объемов карантинизации донорских компонентов крови;

-обеспечение современных компьютерных технологий учёта компонентов крови на основе штрих-кодирования;

- создание банка аутологичных компонентов крови;

-обеспечение подготовки медицинских кадров по вопросам производственной и клинической трансфузиологии.

5.3.Улучшение специализированной (плановой и экстренной) медицинской помощи жителям области при угрожающих их жизни и здоровью состояниях

Основными мероприятиями в части снижения смертности и инвалидности пострадавших являются:

- обеспечение своевременности оказания медицинской помощи пострадавшим;

- модернизация оснащения учреждений, оказывающих медицинскую помощь;

- совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

- совершенствование организации медицинской помощи при острых отравлениях;

- совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

В связи с этим предполагается оснащение службы медицинским оборудованием (аппарат для длительной искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), наркозно-дыхательный аппарат, мониторы слежения, анализатор показателей гемостаза), санитарным автотранспортом (закупка реанимобилей) и др.

Кроме того, требуется укомплектование службы штатными высококвалифицированными врачебными кадрами.

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации
ведомственной целевой программы
"Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте"

Цель программы: Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте

№ п/п

содержание мероприятия

ответственный исполнитель

сроки исполнения

код экон классиф

объём расходов на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Планируемые показатели

2009

2010

211

наименование индикаторов

Задача 1. Предупреждение и снижение уровня заболеваемости инфекционными болезнями.

Мероприятие 1.Обеспечение деятельности центра по профилактике и борьбе со СПИД по проведению скрининговых обследований населения наВИЧ-инфекцию инагепатиты В и С

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2009-2011

8550900

23078,2

24338,6

25720,4

Показатель 1.Информирование населения о методах профилактики ВИЧ-инфекции и других социально-значимых болезней в средствах массовой информации(количество)
2009- 37 (СМИ),4 (улич рекл), 2000( брош);2010-38 (СМИ),4 (улич рекл), 2000( брош);2011-39 (СМИ),4 (улич рекл), 2000 (брош).
Показатель 2. Удельный вес беременных ВИЧ-инфицированных женщин, охваченных профилактикой вертикального пути передачи от общего числа беременных ВИЧ-инфицированных, %
2009 - 87;2010 - 89;2011 - 90.
Показатель 3. Обеспечение экспресс-тестами экстренных служб и роддомов для своевременного выявления ВИЧ-инфекции и проведение экстренной профилактики в родах и новорожденным (количество)
на ВИЧ:2009-4000;2010-4000; 2011 - 4000.
на психотропные вещества: 2009-4500;2010-4500;2011-4500

в т.ч.:

4699900

23078,2

24338,6

25720,4

Задача 2. Развитие медицинской помощи, оказываемой при травмах, отравлениях и других экстремальных состояниях

Мероприятие 1.Обеспечение деятельностиобластной станции переливания кровипозаготовке, переработке и хранению крови и её компонентов

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2009-2011

8550900

62285,4

66318,4

70284,2

Показатель 1. Объём заготовки крови ( литры): 2009-14000;2010-14000; 2011-14500
Показатель 2. Доля объёма переработки крови в компоненты от объёма заготовленной крови (%)
2009-96,0; 2010-97,0; 2011 - 97,0
Показатель 3. Объем заготовки карантинизированной плазмы (% от объема заготовки плазмы) :2009- 26; 2010- 27; 2011 - 28.

в т.ч.:

4729900

62285,4

66318,4

70284,2

Мероприятие 2.
Обеспечение деятельностицентра медицины катастроф по оказанию экстренной медицинской помощи(санитарная авиация)

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2009-2011

8550900

8459,8

9103,9

9716,5

Показатель 1. Доля выездов бригад специализированной медицинской помощи отделения плановой и экстреннойконсультативноймедицинской помощи по срокам исполнения в первый час (%)
2009-96,1;2010-96,2; 2011 -96,3.

в т.ч.:

4699900

8459,8

9103,9

9716,5

Итого по задаче 2

8550900

70745,2

75422,3

80000,7

ВСЕГО по программе

2009-2011

8550900

93823,4

99760,9

105721,1

в т.ч.:

4729900

62285,4

66318,4

70284,2

4699900

31538

33442,5

35436,9

6. Социально-экономические последствия реализации программы. Оценка рисков её реализации.

Положительные тенденции в снижении заболеваемости неинфекционными и инфекционными болезнями, укреплении здоровья населения будут сохраняться при условии:

- последовательного улучшения социально-экономического положения в стране, повышения уровня и качества жизни; улучшения состояния среды обитания человека;

- создания и внедрения в практическое здравоохранение новых организационных, профилактических технологий;

- наличия необходимого количества лекарственных средств и вакцинных препаратов.

Достижение указанных показателей и конечные результаты будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от темпов роста валового внутреннего продукта и объёмов выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики области, инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

1) Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, инфляция.

2) Финансовые риски. Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

3) Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской и социальной помощи пострадавшим. В случае ухудшения экологической ситуации потребуется выделение дополнительных средств на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

4) Законодательные риски. Законодательная база здравоохранения и социально-трудовой сферы требует дальнейшего совершенствования. Поэтому уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов.

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах.

Для выполнения целей и задач программы потребуются финансовые ресурсы в общей сумме 299305,4 тыс. руб. , в том числе по годам:

2009год - 93823,4.руб. ; 2010 год- 99760,9 тыс.руб. ; 2011 год - 105721,1 тыс.руб.

Объёмы финансирования ведомственной целевой программы (ВЦП) "Предупреждение заболеваний и других угрожающих
жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособномвозрасте"

статья

Планируемые объёмы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области

Всего на весь период действия ВЦП 2009-2011годы , тыс.руб.

в том числе по годам

2009

2010

2011

Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП - всего

299305,4

93823,4

99760,9

105721,1

в том числе:

0,0

210

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот)-всего, из них:

130517,3

40885,3

43464,1

46167,9

211

Заработная плата

103107,2

32301,3

34335,6

36470,3

212

Прочие выплаты

382,9

116,7

128,1

138,1

213

Начисления на оплату труда

27027,2

8467,3

9000,4

9559,5

223

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку)

6560,4

2047,8

2182,1

2330,5

Расходы, связанные с приобретениемуслуг и товарно-материальных ценностей(Ртмц), всего, из них:

106818,3

33285,2

35581,9

37951,2

221

Услуги связи

1147,4

359,9

382,8

404,7

222

Транспортные услуги

450,7

171,3

134,7

144,7

310

Увеличение стоимости основных средств

3667,7

1071,7

1231,9

1364,1

320

Увеличение нематериальных активов

0,0

340

Увеличение стоимости материальных запасов

101552,5

31682,3

33832,5

36037,7

Расходы, связанные с предоставлением социальныхпособий и выплат (Рспв)-всего, из них:

24479,5

7564,0

8167,8

8747,7

262

Пособия по социальной помощи населению

24479,5

7564,0

8167,8

8747,7

263

Пенсии,пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

0,0

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр)-всего, из них:

30929,9

10041,1

10365,0

10523,8

224

Арендная плата за пользование имуществом

0,0

225

Услуги по содержанию имущества

5011,7

1597,8

1666,5

1747,4

226

Прочие услуги

9965,6

3274,9

3257,4

3433,3

290

Прочие расходы

15952,6

5168,4

5441,1

5343,1

8. Система управления реализацией программы

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области осуществляет:

- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Пензенской области, учреждениями и организациями;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за квартал, год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы на заседаниях Коллегии Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области, годовых совещаниях актива работников здравоохранения.

Утверждена

приказом Министерства здравоохранения

и социального развития Пензенской области

от 25.12.2008 № 490

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Обеспечениемедицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

на 2009 - 2011 годы

1. Общие сведения

1. Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2. Наименование программы

Обеспечениемедицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области - В.В. Стрючков

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области

от№

4. Номер и дата учета в управлении экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области

№ 18 от 09.07.2007.

5. Цели и задачи программы

Цель. Обеспечение государственных гарантий оказания медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Задача 1. Организация наблюдения за состоянием здоровья детей, находящихся в доме ребенка, их психическим и физическим развитием, оказание им медицинской помощи

6. Целевые индикаторы и показатели

прилагаются

7. Характеристика программных мероприятий

Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья детей, психическим и физическим развитием, оказание им медицинской помощи

8. Сроки реализации программы

2009 - 2011 годы

9. Объемы и источники финансирования

2009 год - 31677,8 тыс.руб.;

2010 год - 33725,4 тыс.руб.;

2011 год - 35866,9тыс.руб.

средства бюджета Пензенской области

10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Достижениеиндикативных показателейприповышении или сохранении эффективностибюджетных расходов

2. Основные показатели, характеризующие уровень достижения

поставленной цели

Цель. Обеспечение государственных гарантий оказания медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

2009

2010

2011

Задача 1. Организация наблюдения за состоянием здоровья детей, находящихся в домах ребенка, их психическим и физическим развитием, оказание им медицинской помощи

Показатель 1. Количество коек в доме ребёнка (коек)

105

105

105

Показатель 2. Количество койко-дней, проведенных детьми (койко-дни)

38325

38325

38325

Показатель 3. Проведение ежегодной диспансеризации детей в соответствии с медицинскими стандартами (охват в % к общему количеству детей)

100,0

100,0

100,0

3. Характеристика проблемы. Целесообразность и необходимость решения путем реализации программы на ведомственном уровне.

В доме ребенка находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей с периода новорожденности до 3-х летнего возраста (дома ребёнка общего типа), а дети с дефектами физического и психического развития - до 4-х летнего возраста (специализированные дома ребёнка).

Обеспечение государственных гарантий детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и помощи, предоставление медицинских и бытовых услуг, обеспечение возможности реализации детьми-инвалидами их прав и законных интересов в соответствии с действующим законодательством и содействие удовлетворению их потребностей, соответствующих возрасту и состоянию здоровья, в полной мере - главная цель программы, которую необходимо решать на ведомственном уровне.

4. Цель и задачи программы.

Обеспечение медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Данная цель достигается путем решения следующих задач:

Задача 1. Организация наблюдения за состоянием здоровья детей, находящихся в доме ребенка, их психическим и физическим развитием, оказание им медицинской помощи - достигается путём проведения следующих мероприятий:

- обеспечение финансово-хозяйственной деятельности дома ребёнка;

- воспитание детей, социальная адаптация, наблюдение за их физическим и психическим развитием, выявление отклонений (нарушений) в развитии детей, проведение работы по их компенсации и коррекции;

- уход, диагностика, лечение, реабилитация детей, наблюдение за состоянием здоровья, оказание им медицинской помощи;

-организация и проведение профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, проведение оценки их эффективности;

-соблюдение санитарно-гигиенического режима, режима дня, организация рационального питания и физического воспитания, оптимизация двигательного режима;

- освоение и внедрение новых методов комплексной реабилитации детей;

- повышение квалификации медицинских и педагогических работников дома ребенка.

Основные характеристики и обоснование потребности
в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы
«Обеспечение медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Цель программы: Обеспечение государственных гарантий оказания медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

№ п/п

содержание мероприятия

ответственный исполнитель

сроки исполнения

код экон классиф

объём расходов на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Планируемые показатели

2009

2010

211

наименование индикаторов

Задача. Организация наблюдения за состоянием здоровья детей, находящихся в домах ребенка, их психическим и физическим развитием, оказание им медицинской помощи

Мероприятие 1.

Обеспечение деятельности домов ребёнка

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2009-2011

8550900

31677,8

33725,4

35866,9

Количество коек в домах ребёнка
2009-105
2010-105;2011- 105
Количество койко-дней, проведенных детьми
2009-38325
2010-38325
2011-38235
Проведение ежегодной диспансеризации детей в соответствии с медицинскими стандартами
2009-100%
2010-100%
2011-100%.

в т.ч.:

8050000

31677,8

33725,4

35866,9

ВСЕГО по программе

2009-2011

8550900

31677,8

33725,4

35866,9

6. Социально-экономические последствия реализации программы. Оценка рисков ее реализации.

Положительные тенденции обеспечения медицинской, педагогической и социальной помощью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей будут сохраняться при условии:

- последовательного улучшения социально-экономического положения в стране; улучшения состояния среды обитания человека;

- создания и внедрения в практическое здравоохранение новых организационных, профилактических технологий;

- наличия необходимого количества лекарственных средств и вакцинных препаратов.

Достижение указанных показателей и конечные результаты будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от темпов роста валового внутреннего продукта и объёмов выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики области, инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

1) Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, инфляция.

2) Финансовые риски. Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

3) Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской и социальной помощи пострадавшим. В случае ухудшения экологической ситуации потребуется выделение дополнительных средств на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

4) Законодательные риски. Законодательная база здравоохранения и социально-трудовой сферы требует дальнейшего совершенствования. Поэтому уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов.

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах.

Для выполнения целей и задач программы потребуются финансовые ресурсы в общей сумме 101270,1 тыс.руб. , в том числе по годам :

2009 год - 31677,8 тыс.руб.; 2010 год - 33725,4 тыс.руб.; 2011 год - 35866,9 тыс.руб.

Обеспечение государственных гарантий оказания медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

статья

Планируемые объёмы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области

Всего на весь период действия ВЦП 2009-2011 годы , тыс.руб.

в том числе по годам

2009

2010

2011

Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП - всего

101270,1

31677,8

33725,4

35866,9

в том числе:

0,0

210

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот)-всего, из них:

65044,0

20245,5

21662,7

23135,8

211

Заработная плата

51540,4

16042,4

17165,4

18332,6

212

Прочие выплаты

0,0

0,0

0,0

0,0

213

Начисления на оплату труда

13503,6

4203,1

4497,3

4803,2

223

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку)

4900,0

1500,0

1600,0

1800,0

Расходы, связанные с приобретениемуслуг и товарно-материальных ценностей(Ртмц), всего, из них:

18754,4

6101,6

6292,2

6360,6

221

Услуги связи

320,0

90,0

110,0

120,0

222

Транспортные услуги

32,6

7,6

10,0

15,0

310

Увеличение стоимости основных средств

2387,0

754,0

798,1

834,9

320

Увеличение нематериальных активов

0,0

340

Увеличение стоимости материальных запасов

16014,8

5250,0

5374,1

5390,7

Расходы, связанные с предоставлением социальныхпособий и выплат (Рспв)-всего, из них:

0,0

0,0

0,0

0,0

262

Пособия по социальной помощи населению

0,0

263

Пенсии,пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

0,0

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр)-всего, из них:

12571,7

3830,7

4170,5

4570,5

224

Арендная плата за пользование имуществом

0,0

225

Услуги по содержанию имущества

3940,0

1140,0

1300,0

1500,0

226

Прочие услуги

4224,6

1224,6

1400,0

1600,0

290

Прочие расходы

4407,1

1466,1

1470,5

1470,5

8. Система управления реализацией программы

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области осуществляет:

- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Пензенской области, учреждениями и организациями;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за квартал, год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы на заседаниях Коллегии Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области, годовых совещаниях актива работников здравоохранения.

Утверждена

приказом Министерства здравоохранения

и социального развития Пензенской области

от 25.12.2008 № 490

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Реализация государственной социальной политики в отношении граждан без определённого места жительства, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

на 2009 - 2011 годы

1. Общие сведения

1. Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2. Наименование программы

«Реализация государственной социальной политики в отношении граждан без определённого места жительства инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области - В.В. Стрючков

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области

от№

4. Номер и дата учета в управлении экономикиПензенской области

№ 18 от 09.07.2007.

5. Цели и задачи программы

Цель. Повышение доступности социальной помощи гражданам без определённого места жительства инвалидам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Задача 1. Оказание социальных услуг гражданам без определённого места жительства и находящихсяв трудной жизненной ситуации.

Задача 2. Оказание социальных услуг по реабилитации инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

6. Целевые индикаторы и показатели

прилагается

7. Характеристика программных мероприятий

Обеспечение жителей области доступной социальной помощью в учреждениях социальной защиты населения.

8. Сроки реализации программы

2009-2011 годы

9. Объемы и источники финансирования

2009 год -58848,9тыс.руб.

2010 год -62243,1 тыс.руб.

2011 год -65944,4 тыс.руб.

средства бюджета Пензенской области

10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Достижениеиндикативных показателейприповышении или сохранении эффективностибюджетных расходов

2. Основные показатели, характеризующие уровень достижения

поставленной цели

Цель 1. Реализация государственной социальной политики в отношении граждан без определённого места жительства, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

год

значение

Задача 1.1. Оказание социальных услуг гражданам без определённого места жительства и находящимся в трудной жизненной ситуации

Показатель 1. Числокойко - мест (ед.)

2009

2010

2011

50

50

50

Показатель 2.Количество койко -дней (ед.)

2009

2010

2011

16642

16642

16642

Задача 1.2. Оказание социальных услуг по реабилитации инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Показатель 1. Количество койко дней в стационарных учреждениях соцзащиты. (ед)

2009

2010

2011

57500

57500

57500

Показатель 2.Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания от общего числа семей с детьми, проживающих на территории области. (%)

2009

2010

2011

20,0

20,0

20,0

3.Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации программы, анализ целесообразности и необходимость решения на ведомственном уровне

Социальная политика в решении проблем граждан без определённого места жительства, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направлена на обеспечение лиц с ограниченными возможностями равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В связи с этим на ведомственном уровне необходима разработка комплекса мер, направленных на создание и обеспечение условий для социальной интеграции инвалидов, восстановление их социального статуса и способностей к самостоятельной общественной и семейно-бытовой деятельности.

4. Цели и задачи Программы

Повышение доступности социальной помощи гражданам без

определённого места жительства инвалидам и детям, находящимся

в трудной жизненной ситуации.

Задача 1. Оказание социальных услуг гражданам без определённого места жительства и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Задача 2. Оказание социальных услуг по реабилитации инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

В программе действий Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области по решению проблем социальной реабилитации инвалидов, особое место занимает работа с детским населением данной категории.

Одним из основных направлений работы органов и учреждений системы социальной защиты Пензенской области является оказание социальной помощи и организация реабилитации детей-инвалидов в реабилитационных центрах. Здесь оказывается комплексная (социальная, медицинская, психологическая, педагогическая) помощь детям и подросткам, имеющим отклонения в физическом и умственном развитии.

Преимущество реабилитационных центров заключается в том, что дети-инвалиды получают помощь, проживая в привычной социальной среде, не теряя родственных связей, так как родители принимают активное участие в реабилитационном процессе, участвуют в разработке и реализации индивидуальной программы реабилитации своего ребенка, обучаются реабилитационным методам.

Основной особенностью центров социальной реабилитации инвалидов является осуществление мероприятий по социальной, профессиональной реабилитации и медицинскому сопровождению детей-инвалидов (в возрасте до 18 лет) и инвалидов трудоспособного возраста (старше 18 лет).

В последние годы наметилась тенденция к сокращению числа беспризорных и безнадзорных детей. Однако говорить о полном устранении данного негативного социального явления преждевременно. Исходя из вышеизложенного, программные мероприятия должны быть направлены на совершенствование системы профилактики безнадзорности и беспризорности, повышение доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приоритетное развитие профилактики семейного неблагополучия.

Одним из негативных социальных явлений современного общества является появление в нем значительной группы людей, характеризуемой неопределенным социальным статусом - лиц без определенного места жительства («бомж»). Данная социальная группа лиц негативно влияет на социальное благополучие общества: лица без определенного места жительства являются носителями и распространителями инфекционных заболеваний, пополняют группу лиц, совершающих правонарушения.

Система программных мероприятий по оказанию социальной помощи лицам «бомж» и профилактике явления бродяжничества и попрошайничества позволит минимизировать условия распространения данного явления, активизировать взаимодействие общественных и государственных органов в оказании лицам «бомж» социальной помощи.

5. Программные мероприятия

Для реализации намеченных целей предлагаются следующие мероприятия:

- укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье, предупреждения семейного неблагополучия, профилактики сиротства;

- усиление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- внедрение новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости и инвалидности;

- обеспечение комплексной реабилитации, повышение качества предоставляемых детям-инвалидам реабилитационных и социальных услуг, создание условий для их полноценной жизни и интеграции в общество;

- обеспечение территориальной доступности социальных услуг детям с ограниченными возможностями;

- внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию с целью максимального развития имеющихся умственных и физических возможностей детей-инвалидов;

- активизация мер по оказанию лицам «бомж» социальной и медицинской помощи;

- расширение спектра социальных и медицинских услуг, оказываемых лицам без определенного места жительства;

- обеспечение доступности социальных и медицинских услуг для лиц бомж;

- обеспечение правовых, экономических, организационных условий для решения проблемы профилактики бродяжничества и попрошайничества, социальной защиты законных прав и интересов лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по причине отсутствия определенного места жительства;

- координация деятельности органов и учреждений социальной защиты населения и здравоохранения в части оказания лицам бомж социальной, медицинской помощи, решении вопросов жизнеустройства.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Повышение качества и доступности социальных услуг для семей с детьми, в первую очередь семей с детьми-инвалидами.

Совершенствование региональной системы социальной защиты и поддержки несовершеннолетних, способной оказывать действенную помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, организовать эффективную последовательную работу по поддержке детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Минимизация условий, способствующих распространению явления бродяжничества и попрошайничества; уменьшение количества лиц без определённого места жительства; укрепление материально-технической базы учреждения ночного пребывания указанных лиц.

Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит:

- увеличить качество прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- создать условия, обеспечивающие снижение детской беспризорности, значительное снижение числа безнадзорных детей, сокращение социального сиротства и противоправного поведения несовершеннолетних;

- внедрить новые реабилитационные технологии и обеспечить детей с ограниченными возможностями индивидуальными техническими средствами за счет укрепления материально-технической базы учреждений;

- привить детям-инвалидам профессиональные навыки и создать предпосылки к обеспечению равных возможностей для детей с отклонениями в развитии;

- увеличить число детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждениях для детей с ограниченными возможностями до 30 процентов от общего количества детей-инвалидов.

7. Социальные и экономические последствия реализации Программы. Оценка рисков ее реализации.

Достижение указанных показателей и конечные результаты будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от темпов роста валового внутреннего продукта и объемов выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики области, инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды, направляемых из бюджетов всех уровней.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

1) Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, инфляция.

2) Финансовые риски. Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

3) Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской и социальной помощи пострадавшим. В случае ухудшения экологической ситуации потребуется выделение дополнительных средств на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

4) Законодательные риски. Законодательная база социальной защиты и социально-трудовой сферы требует дальнейшего совершенствования. Поэтому уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов.

8. Обоснование потребности в необходимых ресурсах.

Для выполнения целей и задач программы потребуются финансовые ресурсы в объёме 187036,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2009 год - 58848,9 тыс.руб., 2010 год - 62243,1 тыс. руб., 2011 год - 65944,4 тыс. руб.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы (ВЦП) «Реализация государственной социальной политики в отношении граждан без определенного места жительства, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с социальными нормативами»

статья

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области

Всего на весь период действия ВЦП 2009-2011годы , тыс.руб.

в том числе по годам

2009 год

2010 год

2011 год

Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП - всего

187036,4

58848,9

62243,1

65944,4

в том числе:

210

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот)-всего, из них:

101372,5

31607,8

33745,1

36019,6

211

Заработная плата

80203,7

25002,5

26694,1

28507,1

212

Прочие выплаты

161,8

53,7

55,8

52,3

213

Начисления на оплату труда

21007,0

6551,6

6995,2

7460,2

223

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку)

10197,5

3230,6

3478,8

3488,1

Расходы, связанные с приобретениемуслуг и товарно-материальных ценностей(Ртмц), всего, из них:

26309,2

8479,7

8811,4

9018,1

221

Услуги связи

612,3

192,5

206

213,8

222

Транспортные услуги

199,6

63,4

66,5

69,7

310

Увеличение стоимости основных средств

1790,7

866,2

577,2

347,3

320

увеличение нематериальных активов

340

Увеличение стоимости материальных запасов

23706,6

7357,6

7961,7

8387,3

Расходы, связанные с предоставлением социальныхпособий и выплат (Рспв)-всего, из них:

27,4

8,6

9,4

9,4

262

Пособия по социальной помощи населению

27,4

8,6

9,4

9,4

263

Пенсии,пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр)-всего, из них:

49119,8

15522,2

16198,4

17399,2

224

Арендная плата за пользование имуществом

435

139

148

148

225

Услуги по содержанию имущества

22939

7730,5

7879,3

7329,2

226

Прочие услуги

17924

5841,8

5975

6107,2

290

Прочие расходы

7821,8

1810,9

2196,1

3814,8

9. Система управления реализацией программы

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области осуществляет:

- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Пензенской области, учреждениями и организациями;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за квартал, год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы на заседаниях Коллегии Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области, годовых совещаниях актива работников социальной защиты населения.