Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014-2017 годы)»



Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2009–2012 годы)»

1

(Утратил силу:

Приказ Министерства сельского хозяйства Забайкальского края от 05.06.2017 года № 157 НГР: ru92000201700583)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

26.05.2014г.                                                                                                                               № 117

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014-2017 годы)»

(наименование в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 06.02.2015 № 24)

(Изменения и дополнения:

Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 03.07.2014 № 164 НГР: ru 92000201400851

Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 06.02.2015 № 24 НГР: ru 92000201500033

Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 20.05.2015 № 99 НГР: ru 92000201500607

Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 29.02.2016 № 21 НГР: ru 9200020160156

Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 25.11.2016 года № 182 НГР: ru92000201601272

Приказ Министерства сельского хозяйства Забайкальского от 26.01.2017 года № 14 НГР: ru92000201700035)

В целях развития отрасли специализированного мясного скотоводства, руководствуясь пунктом 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 29 июня 2010 года № 260, приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014-2017 годы)».

{пункт 1 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 06.02.2015 № 24}

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края В.Г.Лоскутникова.

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию в уполномоченных органах печати.

Заместитель председателя

Правительства Забайкальского края -

министр сельского хозяйства и

продовольствия Забайкальского края

В.А.Якимов

{Программа изложена в редакции  Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 06.02.2015 № 24}

«УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Забайкальского края

от 26 мая 2014 г. № 117

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Забайкальского края от 06.02.2015г № 24 )

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае

(2014-2017 годы)»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014-2017 годы)»

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края.

(строка в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства Забайкальского от 26.01.2017 года № 14)

Реквизиты нормативного правового акта субъекта бюджетного планирования об утверждении программы

Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 26.05.2014 года № 117 (в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от____ № ____).

Наименование

программы

Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014-2017 годы)».

Основание для разработки программы

Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237.

Цель и задачи

программы

Цель:

создание условий для устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины.

Задачи:

наращивание поголовья специализированного мясного и помесного крупного рогатого скота;

повышение продуктивности мясного скота.

Целевые индикаторы и показатели

Прирост общего поголовья мясного и помесного крупного рогатого скота на 21,9 тыс. голов к уровню 2013 года;

прирост поголовья коров специализированных мясных пород крупного рогатого скота, разводимого для получения только мясной продукции, за период реализации программы составит 5,1 тыс. голов;

{позиция дополнена 2 абзацем в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 29.02.2016 № 21}

прирост объема производства высококачественной говядины от мясного и помесного скота (в живом весе) на 880 тонн к уровню 2013 года.

Сроки и этапы

реализации программы

2014-2017 годы.

Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования программы

Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию программы на период 2014-2017 годы составляет 144 276,774 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 14 374,721 тыс. рублей;

2015 год - 70 000,000 тыс. рублей;

2016 год – 19 902,053 тыс. рублей;

2017 год – 40 000,000 тыс. рублей.

По оценке Министерства сельского хозяйства Забайкальского края, участие внебюджетных средств в реализации мероприятий программы составит 1 814 819,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 446 337 тыс. рублей;

2015 год - 409 537 тыс. рублей;

2016 год – 479 443тыс. рублей;

2017 год – 479 502 тыс. рублей.

(строка в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства Забайкальского от 26.01.2017 года № 14)

Краткая характеристика программных мероприятий

Комплекс программных мероприятий предусматривает создание экономических условий для развития мясного скотоводства через осуществление государственной поддержки посредством предоставления субсидий, направленных на достижение поставленной цели.

Показатели социально-экономической, экологической и бюджетной эффективности реализации программы

Реализация программы позволит:

1) в области экономики: довести общее поголовье мясного и помесного крупного рогатого скота до 99,7 тыс. голов, производство высококачественной говядины от мясного и помесного скота до 7,88 тыс. тонн;

2) в социальной сфере:

увеличить доходность деятельности в мясном скотоводстве, обеспечивая рентабельность производства, что будет способствовать повышению уровня доходов сельского населения;

создать дополнительные рабочие места, что будет способствовать повышению занятости на селе.

Реализация программы не повлечет негативных экологических последствий, а будет направлена на увеличение производства экологически безопасной для здоровья потребителей продукции (мясо и мясопродукты).

(позиция в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 25.11.2016 года № 182)

Раздел 1. Содержание и характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014-2017 годы)» (далее - программа) разработана в развитие государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237, и направлена на увеличение объемов производства и реализации высококачественной говядины для снабжения населения этим видом мяса.

Мясопродуктовый подкомплекс Забайкальского края является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса, а развитие скотоводства отнесено к первому уровню приоритетов развития агропромышленного комплекса. Удельный вес мяса крупного рогатого скота в общем объеме производства мясных ресурсов в Забайкальском крае составляет 60,1 %, тогда как в Сибирском федеральном округе - 34,2 %, Российской Федерации - 25,1 %. Мясное скотоводство не требует больших капитальных вложений, значительных объемов использования зернофуража и базируется на огромных возможностях травяного откорма на основе эффективного использования лугов и пастбищ.

Мясное скотоводство в Забайкальском крае имеет значительные перспективы роста и развития, связанные с наличием в Забайкальском крае огромных массивов малоиспользуемых сельскохозяйственных угодий, пригодных для размещения дополнительного скотопоголовья, отработанной конкурентоспособной технологии ведения мясного скотоводства, подготовленных трудовых ресурсов и племенной базы; потенциально возможным повышением продуктивности и экономической эффективности отрасли за счет совершенствования организационно-экономических отношений и технологий ведения производства; развитием базы переработки, а также наличием государственной поддержки подотрасли.

Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:

биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению, например, со скороспелыми отраслями (свиноводством и птицеводством), в силу которых производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций составляет почти три года;

необходимостью кредитования создания новых ферм и увеличения поголовья в существующих хозяйствах в течение не менее трех лет до поступления первой товарной (или племенной) продукции;

низкой конверсией корма в привес (6-7 : 1) по сравнению с откормом свиней (2,3 : 1) и бройлеров (1,8 : 1) и потребностью не менее 5-6 кг концентрированных зерновых кормов для получения 1 кг говядины, из-за чего рентабельность откорма скота сильно зависит от цен на зерно.

Реализованные в 2009-2013 годы меры государственной поддержки мясного скотоводства способствовали увеличению численности мясного и помесного скота, росту производства высококачественной говядины, предопределили процесс создания новых мощностей переработки мяса (36 тонн/смену) и возобновления производства, не функционирующего более 10 лет (10 тонн/смену), осуществлению завоза племенного молодняка в количестве 3978 голов (герефордской, калмыцкой, казахской белоголовой, галловейской, абердин-ангусской, симментальской (мясной тип) пород), в том числе 1395 голов канадской селекции, осуществить строительство 21 откормочной площадки на 4,5 тыс. скотомест.

С 2012 года в крае используется возможность поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность в мясном скотоводстве, через механизм грантовой поддержки. По результатам конкурсного отбора проектов создания и развития семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, из 14 победителей в 2012-2014 годах - 11 предприниматели, осуществляющие свою деятельность в мясном скотоводстве.

Всего, согласно ведомственной отчетности, мясным скотоводством занимаются 139 сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и 435 крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей. Производственная деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей в мясном скотоводстве увязана со схемами территориального планирования, программами социально-экономического развития муниципальных районов. Схема территориального развития Забайкальского края утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 28 февраля 2013 года № 100 «Об утверждении схемы территориального планирования Забайкальского края».

Комплекс программных мероприятий позволит создать условия, благоприятные для занятия производством и переработкой мяса крупного рогатого скота и в конечном итоге отразится на уровне доходов сельских жителей.

Для закрепления на селе молодых семей и молодых специалистов, создания комфортных условий для проживания сельского населения в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края 30 октября 2013 года № 480, будет продолжена реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, улучшению обеспечения сельских жителей социальной инфраструктурой; в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» - молодым специалистам, занятым в мясном скотоводстве будет предоставляться субсидия в течение 2 лет работы после окончания учебного заведения.

Развитие отрасли мясного скотоводства требует комплексного подхода, чем и обусловлена необходимость применения программно-целевого метода.

Раздел 2. Цель и задачи программы

Целью программы является создание условий для устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины.

Для достижения цели за годы реализации программы необходимо решить следующие задачи:

наращивание поголовья специализированного мясного и помесного крупного рогатого скота (далее - мясного скота);

повышение продуктивности мясного скота.

Рост производства мяса крупного рогатого скота осуществляется за счет увеличения численности поголовья мясного скота, широкого внедрения межпородного скрещивания в скотоводстве, совершенствования существующих пород мясного направления.

Существенным резервом ускоренного развития мясного скотоводства является племенная база мясного скотоводства, представленная 3 племенными заводами (по разведению герефордской, калмыцкой и казахской белоголовой пород), 12 племенными репродукторами (герефордской, калмыцкой, казахской белоголовой, галловейской и абердин-ангусской пород) и наличие перспективных хозяйств для ее увеличения.

В целях наращивания ресурсного и генетического потенциала крупного рогатого скота мясного направления в товарных стадах и в личных подсобных хозяйствах будет продолжена работа по искусственному осеменению маточного поголовья.

Реализация программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Забайкальском крае ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Для контроля выполнения мероприятий программы определены основные целевые показатели. При этом отмечается, что темпы прироста поголовья помесного скота, в том числе маточного поголовья, замедляются, что обусловлено как условиями влияния чрезвычайных погодных условий (засуха) в 2015 и 2016 годах, так и отсутствием в 2016 году поддержки посредством предоставления субсидий на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей. (таблица 1).

(абзац 9 дополнен предложением в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 25.11.2016 года № 182)

Таблица 1

Основные целевые показатели программы

«

Целевой показатель

Показатели по годам

2013

2014

2015

2016

2017

Общее поголовье мясного и помесного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, гол.

76470

85730

89754

93995

99745

в том числе:

поголовье специализированного мясного скота

16957

19950

21987

24205

27860

из них маточное поголовье

7503

8500

9788

11300

12998

поголовье помесного скота

59513

65780

67767

69790

71885

из них маточное поголовье

24321

27320

28144

28300

29380

Прирост поголовья коров специализированных мясных пород крупного рогатого скота, разводимого для получения только мясной продукции, гол.

997

1288

1512

1698

Произведено на убой в живом весе мяса от мясного и помесного скота, тонн

7000

7200

7420

7650

7880

».

(таблица 1 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 25.11.2016 года № 182)

Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации программы - 2014-2017 годы.

Программа реализуется в один этап.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств бюджета Забайкальского края, ежегодно предусматриваемых на реализацию мероприятий программы законом о бюджете Забайкальского края. Согласно закону Забайкальского края о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов затраты на реализацию мероприятий программы составляют 144 276,774 тыс. рублей, в том числе по годам:

(абзац 1 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 25.11.2016 года № 182)

2014 год - 14 374,721 тыс. рублей;

2015 год - 70 000,000 тыс. рублей;

2016 год – 19 902,053 тыс. рублей;

(абзац 4 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 25.11.2016 года № 182)

2017 год – 40 000,000 тыс. рублей.

(абзац 5 раздела 4 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 29.02.2016 № 21)

В ходе исполнения краевого бюджета показатели финансового обеспечения программы могут корректироваться.

На условиях, определяемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, программа может получить финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета.

Расчетная потребность на производство мяса от мясного и помесного скота в указанных объемах за период реализации программы составляет 1 959 096 тыс. рублей. Возмещение части затрат за счет средств краевого бюджета в рамках настоящей программы позволит снизить затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на 7,4 %. По годам реализации участие внебюджетных средств составит:

(абзац 8 раздела 4 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 29.02.2016 № 21)

2014 год - 446 337 тыс. рублей;

2015 год - 409 537 тыс. рублей;

2016 год – 479 443 тыс. рублей;

(абзац 11 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 25.11.2016 года № 182)

2017 год – 479 502 тыс. рублей.

(абзац 12 раздела 4 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 29.02.2016 № 21)

Раздел 5. Состав и описание программных мероприятий

Решению задач программы будут способствовать как мероприятия из состава основных мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» (содержание племенного маточного поголовья, покупка племенного молодняка, племенное дело, искусственное осеменение), так и мероприятия, предусмотренные в рамках настоящей программы по следующим направлениям:

создание откормочных предприятий;

(абзац 2 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 25.11.2016 года № 182)

{абзац 3 раздела 5 исключён в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 29.02.2016 № 21}

технологическая модернизация мясных репродукторных ферм и откормочных предприятий.

Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов средств краевого бюджета по годам приведен в приложении № 1 к настоящей программе.

Раздел 6. Система управления реализацией программы

Текущее управление и распоряжение бюджетными ассигнованиями на реализацию программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, которое в ходе ее выполнения:

(абзац 1 раздела 6 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства Забайкальского от 26.01.2017 года № 14)

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения программы;

осуществляет распределение бюджетных ассигнований по получателям средств;

обеспечивает координацию работы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по вопросам, связанным с реализацией программы;

при необходимости подготавливает приказы о внесении изменений в программу, о досрочном ее прекращении;

организует размещение программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет мониторинг и контроль хода реализации программы;

при необходимости уточняет целевые показатели и расходы на реализацию мероприятий программы, совершенствует механизм ее реализации;

подготавливает и направляет отчеты о ходе реализации программы в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и в уполномоченный Правительством Забайкальского края орган, осуществляющий методическое руководство деятельностью по разработке и реализации программ и их координацию, в установленные сроки в соответствии с установленными формами отчетности;

участвует в организации плановых проверок хода реализации отдельных мероприятий программы.

Управление реализацией программы осуществляется на основе взаимодействия структурных подразделений Министерства сельского хозяйства Забайкальского края: отдел животноводства, инспекторский отдел по племенному животноводству, финансово-экономический отдел, управление правовой, кадровой и организационной работы, отдел государственной поддержки, отраслевой отчетности и контроля в соответствии с должностными регламентами указанных структурных подразделений, координацию деятельности которых выполняют заместители министра. Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет первый заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края.

(абзац 11 раздела 6 изложен в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства Забайкальского от 26.01.2017 года № 14)

Раздел 7. Оценка социально-экономической, экологической и бюджетной эффективности программы

Реализация программы позволит:

1) в области экономики:

довести общее поголовье мясного и помесного крупного рогатого скота до 99,7 тыс. голов, производство высококачественной говядины от мясного и помесного скота до 7,88 тыс. тонн (таблица 2);

(абзац 3 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 25.11.2016 года № 182)

2) в социальной сфере:

увеличить доходность деятельности в мясном скотоводстве, обеспечивая рентабельность производства, что будет способствовать повышению уровня доходов сельского населения;

создать дополнительные рабочие места, что будет способствовать повышению занятости на селе.

Реализация программы не повлечет негативных экологических последствий, а будет направлена на увеличение производства экологически безопасной для здоровья потребителей продукции (мясо и мясопродукты).

Таблица 2

Расчет социально-экономической эффективности программы

Наименование показателей

Годы

2013

(отчет)

плановый период

2014

2015

2016

2017

Основные показатели

1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, тонн

7000

7200

7420

7650

7880

2. Поголовье скота, тыс. голов

а) мясного

17,0

20,0

22,0

24,2

27,9

б) помесного

59,5

65,8

67,8

69,8

71,9

Вспомогательные показатели

1. Валовой продукт отрасли, тыс. рублей

409059

442202

477136

509146

551198

2. Валовой доход отрасли, тыс. рублей

109982

115913

122775

130084

137832

3. Чистая прибыль отрасли, тыс. рублей

26336

27096

27924

28789

29655

4. Начисление налогов, тыс. рублей

45414

49084

52962

56515

61183

5. Рабочие места

975

1015

1063

1113

1165

(таблица 2 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 25.11.2016 года № 182)

Достижению запланированных результатов могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов. К основным рискам относятся:

неполное финансирование программы, отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих рост поголовья крупного рогатого скота мясных пород и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание племенных животных;

возникновение и распространение заразных болезней животных на территории края;

неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса крупного рогатого скота;

межрегиональные, международные торгово-политические риски;

для региона, расположенного в зоне рискованного земледелия, характерны колебания погодных условий, которые могут серьезно повлиять на урожайности сельскохозяйственных культур, объемы их производства, что может негативно отразиться на обеспеченности животных кормами.

Снижение влияния рисков и управление рисками при реализации программы должно осуществляться за счет своевременного и полноценного финансирования из всех источников и соблюдения технологических процессов.

К другим мерам управления рисками, осуществляемым в рамках реализации мероприятий настоящей программы и мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», относятся:

создание условий для инвесторов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, в целях увеличения доли частных инвестиций в развитие мясного скотоводства;

создание условий для привлечения инвестиций в целях осуществления строительства и реконструкции предприятий по производству и переработке продукции с использованием современных технологий, а также создание инфраструктуры по продвижению мясной продукции к потребителю;

развитие системы страхования сельскохозяйственных животных;

своевременное проведение противоэпизоотических мероприятий.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья специализированных мясных пород и полукровных мясных помесей. В качестве критериев оценки невыхода на плановые показатели приняли за базу оценку уровня 2013 года по производству мяса крупного рогатого скота в расчете на 1 голову 91 кг и выполнение только на 90 % плана по численности мясного скота.

В соответствии с расчетами, результаты которых отражены в таблице 3, риски от невыхода на плановые показатели численности мясного скота и интенсивности использования скота для получения говядины могут обернуться существенными экономическими потерями. Вследствие этого целесообразно свести к минимуму или исключить влияние рисков, для чего проводить мониторинг хода реализации программы и своевременно принимать соответствующие меры.

Таблица 3

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта

реализации программы в части объемов производства говядины

(млн. рублей в ценах соответствующих лет)

Виды рисков

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

От невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота (кг мяса на голову скота)

36,8

46,1

62,5

75,7

От невыхода на плановое поголовье мясного скота

44,2

47,7

50,9

55,9

Общая оценка риска

81,0

93,8

113,4

130,8

(таблица 3 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 25.11.2016 года № 182)

Для определения эффективности расходования бюджетных средств разработчиком программы определено соотношение конечных результатов программы и затрат на ее реализацию (таблица 4).

Значение показателя общей эффективности (соотношение выручки и финансирования программы) в среднем за период реализации программы составляет 102,5 %, что является следствием проводимой целенаправленной работы по увеличению массива мясного и помесного крупного рогатого скота. Эффективность расходования бюджетных средств равная 109,6 %, свидетельствует о том, что каждый вложенный рубль в среднем за 2014-2017 годы даст прибавку в 0,10 рубля.

(абзац 23 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 25.11.2016 года № 182)

Таблица 4

«

Показатели

Единица измерения

Годы

Всего

2014

2015

2016

2017

Выручка от реализации говядины

тыс. руб.

442202

477136

521875

567183

2008396

Ежегодный прирост выручки от реализации говядины

тыс. руб.

33143

34934

44739

45308

158124

Финансирование программы, всего

тыс. руб.

460711,7

479537

499345,1

519502

195095,8

в том числе:

за счет расходов бюджета Забайкальского края (возмещение части затрат)

тыс. руб.

14374,7

70000

19902,1

40000

144276,8

за счет внебюджетных источников

тыс. руб.

446337

409537

479443

479502

1814819

Эффективность общая

%

96,0

99,5

104,5

109,2

102,5

Эффективность расходования бюджетных средств

%

230,6

49,9

224,8

113,3

109,6

».

(таблица 4 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 25.11.2016 года № 182)

Расчет эффективности расходования бюджетных средств

1

{Приложение № 1 изложено в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 29.02.2016 № 21}

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Развитие мясного скотоводства

в Забайкальском крае (2014-2017 годы)»

Перечень программных мероприятий

«

№ п/п

Наименование

мероприятия

Исполни-тели

Срок реализации, годы

Финансовые затраты (тыс. рублей)

Раздел, подраздел, целевая статья и вид расходов согласно классификации расходов в ведомственной структуре расходов бюджета Забайкальского края

Всего

в том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

1

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на 1 кг живой массы при условии реализации мясного чистопородного и помесного (в том числе от промышленного скрещивания) молодняка (в возрасте до 2 лет) с живой массой не менее 400 кг

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края

2014-2015

76364,010

14374,721

61989,289

0,000

0,000

04 05

05302R0510

810

(графа 2 строки 1 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства Забайкальского от 26.01.2017 года № 14)

2

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм и откормочных предприятий, в том числе создание и реконструкция водозаборных скважин и траншей для хранения сочных кормов; приобретение оборудования, машин и механизмов для мясного скотоводства.

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края

2014-2017

66828,501

0,000

6926,448

19902,053

40000,000

04 05

05302R0510

810

(графа 2 строки 2 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства Забайкальского от 26.01.2017 года № 14)

3

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края

2015

1084,263

0,000

1084,263

0,000

0,000

04 05

05302R0510

810

(графа 2 строки 3 в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства Забайкальского от 26.01.2017 года № 14)

ВСЕГО ПО ПРОГРРАММЕ

144276,774

14374,721

70000,000

19902,053

40000,000

».

(строка в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 25.11.2016 года № 182)

1

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Развитие мясного скотоводства

в Забайкальском крае (2014-2017 годы)»

Информация о количестве сельскохозяйственных товаропроизводителей,

осуществляющих свою деятельность в мясном скотоводстве

Используемые сокращения:

СХО - сельскохозяйственных организаций;

КФХ - крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей

Количество

товаропроизводителей, единиц

Поголовье

крупного рогатого скота по состоянию на 1 января

2013 г.

2014 г.

Агинский район

6736

6850

СХО

17

5836

5621

КФХ

20

900

1229

Акшинский район

2517

3221

СХО

1

32

23

КФХ

50

2485

3198

Александрово-Заводский район

1728

1849

СХО

4

686

668

КФХ

13

1042

1181

Балейский район

794

712

СХО

4

446

322

КФХ

13

348

390

Борзинский район

2779

3473

СХО

11

1335

1501

КФХ

14

1444

1972

Газимуро-Заводский район

512

466

СХО

4

512

466

Дульдургинский район

5787

4645

СХО

10

4107

3610

КФХ

8

1680

1035

Забайкальский район

2569

2636

СХО

6

1114

940

КФХ

18

1455

1696

Калганский район

1045

1067

СХО

5

906

896

КФХ

4

139

171

Карымский район

3442

4210

СХО

5

1740

1762

КФХ

28

1702

2448

Краснокаменский район

2275

2911

СХО

2

579

519

КФХ

18

1696

2392

Красночикойский район

602

450

СХО

3

339

220

КФХ

8

263

230

Кыринский район

4332

4714

СХО

5

1365

1050

КФХ

26

2967

3664

Могойтуйский район

6974

7057

СХО

11

6426

6087

КФХ

18

548

970

Нерчинский район

3295

3618

СХО

6

2379

2346

КФХ

15

916

1272

Нерчинско-Заводский район

1026

1046

СХО

6

946

930

КФХ

5

80

116

Оловяннинский район

3834

4888

СХО

10

810

812

КФХ

41

3024

4076

Ононский район

4214

4761

СХО

4

2974

3093

КФХ

25

1240

1668

П-Забайкальский район

28

32

КФХ

2

28

32

Приаргунский район

8086

7445

СХО

11

6020

5239

КФХ

26

2066

2206

Сретенский район

1074

1127

СХО

3

821

762

КФХ

4

253

365

Улетовский район

281

246

КФХ

11

281

246

Хилокский район

47

62

КФХ

6

47

62

Чернышевский район

2343

2326

СХО

4

2125

2092

КФХ

9

218

234

Читинский район

2469

3157

СХО

3

1168

1155

КФХ

24

1301

2002

Шелопугинский район

643

486

КФХ

11

643

486

Шилкинский район

2639

3015

СХО

4

2121

2171

КФХ

18

518

844

Всего

72071

76470

СХО

139

44787

42285

КФХ

435

27284

34185

».