О внесении изменений в Приказ № 53-п от 12.03.2010



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ № 225-п от 26.07.2011 г.

О внесении изменений в Приказ № 53-п от 12.03.2010

В целях определения и закрепления единой методики расчета целевых показателей по финансово-экономической деятельности учреждений и установления формы предоставления данных отчетов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ № 53-п от 12.03.2010, утвердив приложение № 4 Форма отчета (Отчет о выполнении  целевых показателей по финансово-экономической деятельности) и приложение № 5 Методика расчета целевых показателей по финансово-экономической деятельности.

2. Руководителям учреждений, начиная с отчетности за июль 2011 года представлять в Департамент по вопросам семьи и детей информацию в соответствии с приложениями № 4 и № 5 приказа № 53-п от 12.03.2010 г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента Агаркову О.В.

Начальник Департамента

И.В.Протасова

Согласовано:

Заместитель начальника Департамента

_______________ / Агаркова О.В./

Председатель комитета правового обеспечения, организационно-кадровой работы и

государственного заказа

_______________ / Шапарева М.А./

Председатель комитета по вопросам семьи и детей

_______________ / Воронина Т.Д./

Приложение  №4 Форма отчета

!!!! представляется до 28 числа текущего месяца в электронной форме на электронную почту: mls@family.tomsk.gov.ru и копию на адрес: naa@family.tomsk.gov.ru

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ по финансово-экономической деятельности

№ п/п

Целевые показатели деятельности руководителя

Плановое значение показателя

Критерии оценки деятельности руководителя

Расчет показателя, его фактическое значение

Критерии по финансово-экономической деятельности

2.1.

Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций в отчетном финансовом году

не менее 98% от годовых значений

1,5 балла за месяц

2.2.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

0

0,5 балла за месяц

2.3.

Привлечение внебюджетных средств на развитие и укрепление материально-технической базы учреждения, обеспечение его функционирования

не менее 3% или 1% в зависимости от типа учреждения от бюджетных ассигнований (исключая ФОТ)

0,5 балла за месяц

ИТОГО: баллов

Приложение к отчету:

сформированное в программе АЦК кассовое исполнение по учреждению в разрезе КОСГУ и Доп ФК с пояснениями причин в случае не выполнения планового значения исполнения в размере 98% по причинам не зависящим от учреждения (такой показатель будет исключен из общего расчета кассового исполнения и его неисполнение не повлияет на премирование)

Руководитель учреждения _________________________Подпись

Главный бухгалтер учреждения _________________________Подпись

Приложение  №5

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ по финансово-экономической деятельности

№ п/п

Целевые показатели деятельности руководителя

Источник данных для расчета показателей

Методика, порядок расчета

Критерии по финансово-экономической деятельности

22.1.

Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций в отчетном финансовом году

Программа АЦК (Автоматизированный Центр Контроля)

Отчет формируется нарастающим итогом с начала года по отчетный месяц (включительно) по параметрам:     КП-расходы (план) и расход по ЛС (факт) в разрезе аналитики по КОСГУ и доп.ФК, далее определяется процент исполнения плана (план/факт*100%).

В случае не выполнения планового значения исполнения до уровня 98% по причинам, не зависящим от учреждения (указывается обоснование), такой показатель в расчетах остается, но его не нужно учитывать при нахождении общего процента исполнения плана)

Например, при расчете данного целевого показателя в целях премирования за июль, формируем данные с января по июль (включительно) текущего года

22.2.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Программа БАРС (ПК БАРС.Web-Своды (Бюджетная отчетность) Форма Мониторинг кредиторской задолженности по состоянию на 01 число текущего месяца (месяца начисления премии)

Значение данного показателя отражено в Форме Мониторинг кредиторской задолженности (итоговая строка столбца №10).

Например, при расчете данного целевого показателя в целях премирования за июль, формируем Форму Мониторинг кредиторской задолженности по состоянию на 01.07 текущего года, размер просроченной кредиторской задолженности отражен в итоговой строке столбца №10.

22.3.

Привлечение внебюджетных средств на развитие и укрепление материально-технической базы учреждения, обеспечение его функционирования

Программа АЦК (Автоматизированный Центр Контроля)

Отчет формируется по данным отчетного месяца по параметрам:    

КП-расходы (план по основной деятельности (основная смета) по всем КОСГУ (за исключением КОСГУ 211,213). Умножаем полученную итоговую сумму за месяц на 0,03 или 0,01 в зависимости от типа учреждения (находим 3% или 1%) от этой суммы и сравниваем полученный результат с фактическим поступлением внебюджетных средств за тот же период.

В случае не выполнения значения - по данному показателю балл не начисляется.