О внесении изменений в приказ Департамента лесного хозяйства Томской области от 21.02.2017 № 12



ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ от 26.09.2017 г. № 59

О внесении изменений в приказ Департамента лесного хозяйства

Томской области от 21.02.2017 № 12

В соответствии с Законом Томской области от 29 декабря 2016 года № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области», в целях повышения результативности бюджетных расходов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента лесного хозяйства Томской области от 21.02.2017 № 12 «Об утверждении ведомственной целевой программы Томской области «Повышение эффективности развития лесов Томской области на 2017 – 2019 годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» (http://www.tomsk.gov.ru) 22.02.2017) следующие изменения:

ведомственную целевую программу Томской области «Повышение эффективности развития лесов Томской области на 2017 - 2019 годы», утвержденную указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету экономики, финансов и администрирования платежей (Весельская) обеспечить размещение Программы с учетом внесенных изменений в сети Интернет на официальном сайте Департамента лесного хозяйства Томской области не позднее 7 дней после принятия настоящего приказа.

Начальник департамента

М.В. Малькевич

Приложение к приказу

Департамента лесного хозяйства Томской области

от 26.09.2017 № 59

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ЛЕСОВ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование СБП

Департамент лесного хозяйства Томской области (далее - Департамент)

Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП)

Первого типа

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

«Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 02.12. 2014 № 448а

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие лесного хозяйства на территории Томской области

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Повышение эффективности развития лесов Томской области

Задача СБП согласно Положению о СБП (Уставу СБП)

Эффективная охрана, защита лесов и их воспроизводство

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения

2017 год

2018 год

2019 год

Коэффициент гибели лесов от пожаров

%

0,034

0,033

0,032

Доля незаконных рубок леса в общем объеме лесозаготовок

%

0,049

0,048

0,047

Сроки реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма

(тыс. руб.)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

2017 год

0407

1536200000

110

830,0

0407

1536200000

240

21 743,2

0407

1536200000

850

802,0

0407

1536200000

610

30 283,9

0407

1536200000

620

22 753,0

всего

х

х

х

76 412,1

2018 год

0407

1536200000

110

480,0

0407

1536200000

240

16 093,2

0407

1536200000

850

642,0

0407

1536200000

610

24 441,1

0407

1536200000

620

27 305,8

всего

х

х

х

68962,1

2019 год

0407

1536200000

110

480,0

0407

1536200000

240

16 093,2

0407

1536200000

850

642,0

0407

1536200000

610

24 441,1

0407

1536200000

620

27 305,8

всего

х

х

х

68 962,1

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛИ ВЦП И НАПРВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ЕЕ ДОСТИЖЕНИЮ

Сохранение лесного фонда на территории Томской области является гарантией обеспечения потребностей промышленности и общества в древесном сырье и других лесных ресурсах, а также благоприятной экологической обстановки в области.

Общая площадь земель лесного фонда на территории Томской области составляет 28 820,1 тыс. га, или 91,7 % от общей площади земель Томской области. Покрытые лесом земли занимают 19 417,4 тыс. га с общим запасом лесных насаждений в объеме 2 858,0 млн. куб. м.

На сохранение лесных ресурсов на территории Томской области и их эффективное использование оказывают влияние ряд негативных факторов:

- низкий уровень освоения действующей расчетной лесосеки;

- рост количества лесных пожаров от антропогенного фактора;

- нарушения лесного законодательства.

Ежегодная расчетная лесосека на территории Томской области установлена в объеме 38,6 млн. куб. м. ликвидной древесины. Согласно отчетным данным фактический объем заготовки древесины за 2016 год составил  5,3 млн. куб. м (13,7 % от установленного объема), что объясняется незначительным количеством в Томской области крупных предприятий лесозаготовителей.

Эффективная лесная политика, обеспечивающая многоцелевое, рациональное, неистощительное использование  лесов и лесных ресурсов, не возможна без осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, объемы которых запроектированы Лесным планом Томской области на 2009 – 2018 годы.

На территории Томской области за пожароопасный сезон 2016 года зарегистрировано 297 лесных пожаров на общей площади 20681,4 га. Основная причина возникновения лесных пожаров - неконтролируемое проведение выжиганий растительных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, несоблюдение населением Правил пожарной безопасности в лесах.

В целях недопущения роста количества лесных пожаров необходимо увеличить объемы профилактических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах Томской области.

В соответствии с Законом Томской области от 9 августа 2007 года № 165-ОЗ         «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд» гражданам предоставляется право заготовки древесины для возведения строений, отопления и иных собственных нужд. Для реализации данного закона орган исполнительной власти в области лесных отношений организует выполнение  работ по отводу лесосек, предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд.

На основании изложенного, ВЦП призвана поддерживать процесс эффективной лесной политики на территории Томской области по охране, защите лесов и их воспроизводству.

В целях достижения цели ВЦП планируется реализация следующих мероприятий:

- обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством;

- предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ;

- выполнение работ по отводу лесосек;

- другие мероприятия.

Реализацию ВЦП осуществляют областные государственные учреждения, находящиеся в ведении Департамента лесного хозяйства Томской области: Областное государственное казенное учреждение «Томское управление лесами» (далее – ОГКУ «Томсклес», Областное государственное автономное учреждение «Томское лесохозяйственное производственное объединение» (далее – ОГАУ «Томсклесхоз»), Областное государственное автономное учреждение «Верхнекетский лесхоз» (далее – ОГАУ «Верхнекетский лесхоз»), Областное государственное автономное учреждение «Первомайский лесхоз» (далее – ОГАУ «Первомайский лесхоз»), Областное государственное специализированное бюджетное учреждение «Томская база авиационной охраны лесов»  (далее – ОГСБУ «Томская авиабаза»).

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО

РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование

показателя

Единица

измерения

показателя

Положительная

динамика

(рост/

снижение/стабильность)

Методика

расчета

показателя

Исходная

информация

для расчета

показателя

Количество государственных работ, выполненных в полном объеме

ед.

стабильность

подсчет

данные отчета о выполнении государственного задания

Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

ед.

стабильность

подсчет

данные отчета о выполнении государственного задания

Количество проверок

ед.

рост

подсчет

отраслевая отчетность

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)

Малькевич Михаил Владимирович, начальник Департамента лесного хозяйства Томской области

Порядок организации работы по реализации ВЦП

Организацию и координацию работ по реализации ВЦП осуществляет Департамент лесного хозяйства Томской области в соответствии с действующим законодательством.

По результатам мониторинга результатов ВЦП в случае необходимости и в установленном порядке Департаментом лесного хозяйства Томской области вносятся предложения в Департамент экономики Администрации Томской области и Департамент финансов Томской области о корректировке ВЦП

Ответственный ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)

Весельская Елена Васильевна, председатель комитета экономики, финансов и администрирования платежей  Департамента лесного хозяйства Томской области

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

1. Несвоевременность проведения мероприятий в связи с погодными условиями и чрезвычайной ситуацией

Данный вид риска может негативно отразиться на достижении установленных целевых показателей ВЦП. Степень влияния на реализацию ВЦП - высокая

Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер

Не выявлено

РАЗДЕЛ 5. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

N п/п

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие

(тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)

с (месяц/год)

по (месяц/ год)

2017 год

2018 год

2019 год

Наименование показателя

Единица измерения показателя

2017 год

2018 год

2019 год

1.

Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областными государственными учреждениями, подведомственными  Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием

Выполнение государственных работ, указанных в приложении к ВЦП

01.2017

12.2019

ОГСБУ «Томская авиабаза», ОГАУ «Томсклесхоз», ОГАУ «Верхнекетский лесхоз», ОГАУ «Первомайский лесхоз»

0407 1536200000 610

0407 1536200000 620

30 283,9

22 753,0

24441,1

27305,8

24441,1

27305,8

Показатель объема: количество государственных работ, выполненных в полном объеме

Ед.

2

2

2

Показатель характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

Ед.

4

4

4

2.

Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областным государственным казенным учреждением «Томсклес», подведомственным Департаменту лесного хозяйства Томской области

Организация мероприятий в области профилактики, предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства

01.2017

12.2019

ОГКУ «Томсклес»

0407 1536200000 110

0407 1536200000 240

0407 1536200000 850

830,0

21 743,2

802,0

480,0

16 093,2

642,0

480,0

16 093,2

642,0

Показатель объема: количество проверок

Ед.

4050

3000

3000

Итого

76 412,1

68 962,1

68 962,1

х

х

х

х

х

Приложение к ВЦП

«Повышение эффективности

развития лесов Томской области

на 2017-2019 годы»

Сводная информация об объемах государственных услуг,

оказываемых (выполняемых) областными государственными

учреждениями в соответствии с государственным заданием,

в рамках реализации ведомственной целевой программы

Повышение эффективности развития лесов Томской области на 2017-2019 годы

(Наименование ведомственной целевой программы

Томской области)

N

пп

Наименование государственной услуги (работы)

Содержание государственной услуги (работы)

Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)

Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)

Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)

Значения показателя объема государственной услуги (работы)

Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

очередной финансовый  год 2017

первый год планового периода 2018

второй год планового периода

2019

очередной финансовый  год 2017

первый год планового периода 2018

второй год планового периода

2019

1

Государственные работы

1.1

Выполнение работ по отводу лесосек

Отвод лесосек

В плановой форме

ОГАУ «Томсклесхоз», ОГАУ «Верхнекетский лесхоз», ОГАУ «Первомайский лесхоз»

Гектары

(Гектар)

4280,0

4280,0

4280,0

11 155,8

11 155,8

11 155,8

1.2.

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Обеспечение готовности к действием сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших в следствии лесных пожаров

В плановой форме

ОГСБУ «Томская авиабаза», ОГАУ «Томсклесхоз», ОГАУ «Верхнекетский лесхоз», ОГАУ «Первомайский лесхоз»

Трудозатраты (Человеко-день)

982,0

982,0

982,0

17 191,5

17 191,5

17 191,5

Осуществление функций специализированной диспетчерской службы

В плановой форме

Единицы (Единица)

1

1

1

1 637,2

1 637,2

1 637,2

Обеспечение функционирования пожарно-химических станций

В плановой форме

Единицы (Единица)

8

8

8

21 762,4

21 762,4

21 762,4

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений

1290,0

ИТОГО:

53 036,9

51 746,9

51 746,9