ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2012-2014 ГОДЫ»



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ

26.11.2012 №178

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Республике Дагестан на 2012-2014 годы»

(Изменения и дополнения:

приказ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 30.12.2013 №205, НГР:RU05000201300763)

В целях привлечения инвестиций на развитие внутрихозяйственных мелиоративных сетей для реализации мероприятий республиканской целевой программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Дагестан на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства  Республики Дагестан от 4 октября 2011 г. № 344 (Собрание законодательства Республики Дагестан, 14.10.2011, № 19, ст. 874) и в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 27 июня 2008 г. № 211а (Собрание законодательства Республики Дагестан, 14.11.2008, № 21, ст. 909; 30.06.2009, № 12, ст. 598) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Республике Дагестан на 2012-2014 годы» (далее – Программа);

2. Принять к сведению, что Программа прошла отбор в Минсельхозе России и имеет статус экономически значимой региональной программы (протоколы заседаний Комиссии по отбору экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов РФ от 05 мая 2012 г. №9, от 21 сентября 2012 г. № 14).

3. Управлению технической политики, мелиорации, ГО и ЧС, управлению экономики  обеспечить реализацию мероприятий Программы с привлечением средств из федерального бюджета в рамках финансирования экономически значимых региональных программ;

4.  Управлению технической политики, мелиорации, ГО  направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан;

5. Управлению кадровой и информационной политики, науки и выставочной деятельности разместить настоящий приказ на сайте Министерство сельского хозяйства Республики Дагестана – www.mcxrd.ru;

6. Контроль за ходом реализации Программы возложить на заместителя министра Магомедова Ш. Г.

Министр

С. Амиров

Утверждена

приказом Минсельхоза Дагестана от 26 ноября 2012 г. № 178

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2012-2014 ГОДЫ»

П А С П О Р Т

ведомственной целевой программы

«Развитие мелиоративных систем общего  и индивидуального пользования в Республике Дагестан  на 2012-2014 годы»

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Основание для разработки программы

Республиканская целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Дагестан на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 04 октября 2011 г. №344

Наименование программы

Ведомственная целевая программа «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Республике Дагестан на 2012-2014 годы»

(далее – Программа)

Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование соответст-вующего нормативного правового акта

Министр сельского хозяйства продовольствия Республики Дагестан

Цель и задачи программы

Цель - увеличение урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях до 6 т.к.е.

Задача - обеспечение прироста производства сельскохозяйственной продукции на орошаемых землях, подвешенных на реконструируемых оросительных системах, на сумму 720,55 млн. руб. за счет повышения эффективности использования орошаемых земель.

Целевые индикаторы программы

- ввод в эксплуатацию (повышение водообеспеченности и улучшение мелиоративного состояния) орошаемых земель в 2012-2014 годах после проведения реконструкции оросительных систем на площади 59547 га, в том числе:

  2012 г. – 15484 га;

  2013 г. – 12022 га;

  2014 г. – 10793 га.

- количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест 613 , в том числе:

  2012 г. – 224 раб мест;

  2013 г. – 200 раб мест;

  2014 г. – 189 раб мест.

Срок и этапы реализации программы

2012-2014 годы.

Разделение на этапы не предусматривается

Объемы и источники реализации программы

Общий объем финансирования мелиоративных мероприятий, предусмотренных программой на 2012-2014 годы, составляет 1146631,24 тыс. руб. руб., в том числе финансируется из республиканского бюджета Республики Дагестан 199,5 млн. руб.

Распределение средств по годам (всего/в т.ч. бюджет РД):

2012 г. – 268,2 /53,6 млн. руб.;

2013 г. – 238,8/100,7 млн. руб.;

2014 г. – 524,52/45,2 млн. руб.

Программа представляется в Минсельхоз России для участия в отборе экономически значимых программ в целях предоставления субсидий на компенсацию из федерального бюджета части затрат сельхозтоваропроизводителей.

Ожидаемые результаты реализации и показатели социально-экономической эффективности программы

Прирост: зерна 22554 тонн; овощей 34770тонн; винограда 2214 тонн; плодов 204 тонн; кормовых культур (зеленая масса) 55065 т.к.е. Общая стоимость дополнительной сельскохозяйственной продукции 720,55 млн. руб.

Создание (сохранение) 613 рабочих мест.

(Паспорт в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 30.12.2013 №205, НГР:RU05000201300763)

1. Характеристика проблемы

Республика Дагестан расположена в восточной части Кавказа и является самой южной частью России. Она граничит по суше и Каспийскому морю с пятью государствами - Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном, внутри Российской Федерации соседствует со Ставропольским краем, Калмыкией и Чеченской Республикой. Общая протяженность территории с юга на север составляет около 400 километров, площадь - 50,3 тысяч квадратных километров, длина береговой линии - 530 километров.

Республика включает в себя различные физико-географические зоны: от Прикаспийской низменности, находящейся на 28 метров ниже уровня мирового океана, до снежных вершин высотой более 4 тысяч метров. В северной части преобладает низменность, в южной - предгорье и горы Большого Кавказа, на востоке суша омывается Каспийским морем.
Климат в целом умеренный континентальный, засушливый. В горной части он изменяется с высотой: падает температура, растет влажность. В южной, прибрежной части - переходный от умеренного к субтропическому. Отличительной чертой приморского и равнинного климата является его сильная ветреность. Средняя температура (по Цельсию) января от +1 градуса на низменности до -11 градусов в горах, средняя температура июля до +24 градусов. Осадков выпадает 200-800 мм в год.
Республика считается относительно водообеспеченным регионом, хотя речная сеть распределена неравномерно. Наиболее крупными реками являются Терек, Сулак и Самур. Реки широко используются в народном хозяйстве республики для гидроэнергостроительства, мелиорации и водоснабжения.

Площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий в республике составляет 384,4 тыс. га, что составляет 10 проц. орошаемых земель в Российской Федерации и 20 проц. на Северном Кавказе.

Мелиоративные объекты межхозяйственного и межрегионального значения в республике имеют статус федеральной собственности, а внутрихозяйственная оросительная сеть с общей балансовой стоимостью около 1 млрд рублей и протяженностью 11,9 тыс. км находится в собственности сельхозтоваропроизводителей, которые в условиях рынка оказались не готовыми эффективно использовать орошаемые земли и эксплуатировать мелиоративные сети.

В результате из-за очень скудного финансирования мелиоративных мероприятий и высокой степени заиленности внутрихозяйственной оросительно-дренажной сети на большинстве орошаемых земель республики сложилась крайне неудовлетворительная мелиоративная обстановка. На начало 2012 года площадь орошаемых земель, находящихся в «неудовлетворительном» состоянии, составляет 209 тыс, га или 54 процента. Ежегодно по причине низкой пропускной способности оросительных сетей, в том числе внутрихозяйственных, в сельском хозяйстве республики не поливается около 85 тыс. га, или 22 проц. орошаемых сельскохозяйственных угодий. В вегетационный период ощущается дефицит поливной воды, а кратность поливов не превышает 50 проц. от нормы.

Все это снижает эффективность сельскохозяйственного производства в республике и приводит к деградации земель сельскохозяйственного назначения. Для повышения урожайности и увеличения валовых сборов сельскохозяйственных культур и объемов заготовки кормов необходимо провести мероприятия по реконструкции, восстановлению и модернизации существующих внутрихозяйственных оросительных систем. Данные мероприятия требуются как на объектах федеральной собственности, так и на объектах общего и индивидуального пользования. В целях решения вышеуказанных задач по реконструкции, строительству и модернизации мелиоративных систем постановлением Правительства Республики Дагестан от 4 октября 2011 г. № 344 принята республиканская целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Дагестан

на период до 2020 года».

Настоящая ведомственная программа разработана в целях реализации в 2012-2014 годах части мероприятий вышеуказанной республиканской целевой программы по проведению мелиоративных мероприятий на системах, расположенных на орошаемых землях, находящихся у сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и у индивидуальных предпринимателей, ведущих сельскохозяйственное производство в Республике Дагестан.

Программа предполагает проведение комплекса взаимосвязанных мероприятий с соответствующим финансовым, материально-техническим, научным и информационным обеспечением, в том числе с учетом схем и планов территориального планирования и генеральных планов поселений и городских округов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При разработке программы учитывались положения:

схемы территориального планирования Республики Дагестан, утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 05 мая 2011 г. № 137;

схемы территориального планирования муниципального образования «Агульский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 26.02.2010 № 04;

схемы территориального планирования муниципального образования «Акушинский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 19.11.2009 № 23/4;

схемы территориального планирования муниципального образования «Ахвахский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 24.03.2010 № 42;

схемы территориального планирования муниципального образования «Ахтынский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 26.04.2010 № 27-СД;

схемы территориального планирования муниципального образования «Бабаюртовский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 20.01.2010 № 229-4РС;

схемы территориального планирования муниципального образования «Ботлихский район» Республики Дагестан, утвержденной постановлением депутатов районного собрания от 07.09.2009 № 70;

схемы территориального планирования муниципального образования «Буйнакский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 27.09.2012 № 35;

схемы территориального планирования муниципального образования «Гергебильский район» Республики Дагестан, утвержденной постановлением депутатов районного собрания от 30.04.2010 № 1;

схемы территориального планирования муниципального образования «Гумбетовский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 24.03.2010 № 42;

схемы территориального планирования муниципального образования «Гунибский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 17.11.2009 № 61;

схемы территориального планирования муниципального образования «Дахадаевский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 22.03.2010 № а-06-IVс-64;

схемы территориального планирования муниципального образования «Дербентский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 11.12.2009 № 22/4;

схемы территориального планирования муниципального образования «Докузпаринский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 15.03.2010 № 17;

схемы территориального планирования муниципального образования «Казбековский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 29.04.2010 № 4/132;

схемы территориального планирования муниципального образования «Кайтагский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 12.05.2010 № 024;

схемы территориального планирования муниципального образования «Каякентский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 30.12.2009 № 28-5;

схемы территориального планирования муниципального района «Кизилюртовский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 29.07.2010 № 15/02-IYРС;

схемы территориального планирования муниципального района «Кизлярский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 15.10.2009 № 01-17/25-01;

схемы территориального планирования муниципального образования «Кулинский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 11.03.2010 № 116;

схемы территориального планирования муниципального образования «Кумторкалинский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 25.02.2010 № 263-IV-РС;

схемы территориального планирования муниципального образования «Курахский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 08.04.2010 № 29;

схемы территориального планирования муниципального образования «Лакский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 22.03.2010 № 182;

схемы территориального планирования муниципального образования «Левашинский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 20.07.2010 № 18;

схемы территориального планирования муниципального образования «Магарамкентский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 03.11.2009 № 103-IVсд;

схемы территориального планирования муниципального образования «Новолакский район» Республики Дагестан, утвержденной постановлением депутатов районного собрания от 05.04.2010 № 1;

схемы территориального планирования муниципального образования «Ногайский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 29.01.2009 № 108;

схемы территориального планирования муниципального образования «Рутульский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 20.01.2010 № 019;

схемы территориального планирования муниципального образования «Сергокалинский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 18.03.2010 № 10;

схемы территориального планирования муниципального образования «Сулейман-Стальский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 26.04.2010 № 157;

схемы территориального планирования муниципального образования «Табасаранский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 09.04.2010 № 122;

схемы территориального планирования муниципального образования «Тарумовский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 02.02.2010 № 107;

схемы территориального планирования муниципального образования «Тляратинский район» Республики Дагестан, утвержденной постановлением депутатов районного собрания от 25.05.2010 № 65;

схемы территориального планирования муниципального образования «Унцукульский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 26.10.2009 № 103;

схемы территориального планирования муниципального образования «Хивский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 26.05.2010 № 20;

схемы территориального планирования муниципального образования «Хунзахский район» Республики Дагестан, утвержденной постановлением депутатов районного собрания от 29.04.2010 № 4;

схемы территориального планирования муниципального образования «Цумадинский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 28.04.2010 № 3;

схемы территориального планирования муниципального образования «Цунтинский район» Республики Дагестан, утвержденной постановлением депутатов районного собрания от 04.02.2010 № 12/7;

схемы территориального планирования муниципального образования «Бежтинский участок» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 03.03.2010 № 5;

схемы территориального планирования муниципального образования «Чародинский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 07.04.2010 № 3;

схемы территориального планирования муниципального образования «Шамильский район» Республики Дагестан, утвержденной решением депутатов районного собрания от 21.04.2010 № 18/4.

Программа предусматривает и учитывает в рамках реализации республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, а также наличие и развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

(Раздел 1 в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 30.12.2013 №205, НГР:RU05000201300763)

2. Основные цели и задачи программы

Задачей ведомственной целевой программы является  выполнение в 2012-2014 годах части мероприятий, установленных республиканской целевой программой «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Дагестан на период до 2020 года» на орошаемых землях, находящихся у сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и у индивидуальных предпринимателей, ведущих сельскохозяйственное производство, обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции оросительных систем на площади 59547 га. За счет этого предусматривается получение дополнительно зерна 22 554 тонн, овощей 34770 тонн, винограда 2214 тонн, плодов 204 тонн, кормов 55065 тонн, общая стоимость которых составит 720,55 млн. руб.

(Абзац 1 раздела 2 в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 30.12.2013 №205, НГР:RU05000201300763)

Основной целью программы является:

- увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях: овощей – на 16, зерновых и винограда – на 50, плодов – на 66 и кормовых культур на 100 процентов.

Задача - обеспечение прироста производства сельскохозяйственной продукции на орошаемых землях, подвешенных на реконструируемых оросительных системах, на сумму 720,55 млн. руб. за счет повышения эффективности использования орошаемых земель.

(Абзац 4 раздела 2 в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 30.12.2013 №205, НГР:RU05000201300763)

Значения целевых индикаторов по годам приведены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы программы по годам реализации

Наименование

целевого индикатора

Кол-во

в том числе по годам

2012

2013

2014

Ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012-2014 годах (улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель) за счет проведения реконструкции оросительных систем, га

59547

38554

15484

12022

12277

10793

Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.

613

224

200

189

(Таблица1 раздела 2 в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 30.12.2013 №205, НГР:RU05000201300763)

3. Перечень и описание мероприятий программы

Программой предусматриваются мероприятия по  реконструкции оросительных систем.

На оросительных системах предусматривается поверхностный способ полива. Забор воды для сельскохозяйственных культур производится из межхозяйственных  каналов государственной системы. Кроме того, забор воды в отдельных хозяйствах производится из существующих водоемов, по трубопроводам насосными станциями. Применяются электрифицированные стационарные насосные станции.

На объектах реконструкции, где используются подводящие трубопроводы из стальных труб, они заменяются полиэтиленовыми трубами.

Перечень внутрихозяйственных оросительных систем, подлежащих реконструкции в 2012-2014 годы, приведен в приложении к настоящей программе. Данный перечень может корректироваться с учетом изменения объемов финансирования, готовности проектно-сметной документации и эффективности вложений.

4. Срок реализации программы

Реализация программы  рассчитано 2012-2014 годы.

Разделение реализации мероприятий программы на этапы не предусматривается.

5. Ожидаемые результаты реализации программы (социальные, экономические и экологические последствия)

Исходными данными для оценки эффективности программы приняты следующие прогнозируемые конечные результаты.

Суммарный ввод орошаемых земель (повышение водообеспечения и улучшение мелиоративного состояния) после проведении реконструкции оросительных систем составит 59547га,  в том числе 2012 год - 15484 га, 2013 год – 12022 га,  2014 год - 10793 га.

(Абзац 1 раздела 5 в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 30.12.2013 №205, НГР:RU05000201300763)

Площадь сельскохозяйственных культур под оросительными системами:

№

п/п

Наименование

культуры

Площадь, га

на 2012-2014 годы

в том числе по годам

2012

2013

2014

1.

Зерновые

38619

24341

7667

6611

2.

Овощи

2427

1205

876

346

3.

Кормовые культуры

16589

10604

3090

2895

4.

Виноград

1809

1270

298

241

5.

Плоды

103

12

91

всего

59547

37432

12022

10093

(Таблица раздела 5 в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 30.12.2013 №205, НГР:RU05000201300763)

После реализации программных мероприятий объем прироста продукции составит:

№

п/п

Наименование

продукции

Площадь, га

на 2012-2014 годы

Прирост продукции,

тонн

Стоимость дополнительной продукции, млн. руб.

1.

Зерновые

38619

33831

167,83

2.

Овощи

2427

34770

400,62

3.

Кормовые культуры (стоимость рассчитана в переводе на молоко)

16589

82597

149,9

4.

Виноград

1809

3321

49,8

5.

Плоды

103

306

2,3

всего

59547

х

720,55

(Абзац 1 раздела 2 в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 30.12.2013 №205, НГР:RU05000201300763)

Общая стоимость дополнительной продукции составляет 720,55 млн. руб.,  том числе без НДС – 610,63 млн. рублей.

(Абзац 5 раздела 5 в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 30.12.2013 №205, НГР:RU05000201300763)

Прирост издержек сельскохозяйственного производства принят в размере 8% от прироста продукции (по данным центра рыночной информации АПК (2009 г.) равен 57,64 млн. рублей.

(Абзац 6 раздела 5 в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 30.12.2013 №205, НГР:RU05000201300763)

Удельные затраты на эксплуатацию мелиоративных систем составляют 3500 руб.\га. Исходя из этого сумма затрат на эксплуатацию 59547 га составит 131,939 млн. рублей.

(Абзац 7 раздела 5 в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 30.12.2013 №205, НГР:RU05000201300763)

Доход от реализации программы составит 513,55 млн. рублей, срок окупаемости капвложений составит 2,2 лет.

(Абзац 8 раздела 5 в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 30.12.2013 №205, НГР:RU05000201300763)

6. Методика оценки эффективности программы

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ = ∆ВП/Ф х 100   который показывает соотношение основного индикатора (прироста валовой продукции сельского хозяйства) к общему объему финансирования.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет эффективности бюджетных средств,

направляемых на реализацию программы в 2012-2014 оды

Показатели

Ед.

изм.

2012

2013

2014

Всего за

2012-2014 годы

Ежегодный прирост производства сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении (∆ВП)

млн. руб.

104

226

87,2

848,1

Финансирование на продукцию

Всего (Ф)

млн. руб.

268,2

238,8

225,9

732,9

в том числе из республиканского бюджета РД (З)

млн. руб.

53,6

47,8

45,2

146,6

Показатели эффективности

Эобщ

%

38,8

38,9

38,6

38,8

Эб

%

194

194

192

193

Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ составляет 38,8 %, что означает возмещение общих затрат по программе через прирост валового продукта составит в среднем 2,6 лет (100 : 38,8) после полного освоения мощностей программы.

Эффективность использования средств республиканского бюджета республики Дагестан Эб (Эб = ∆ВП/З х 100) составляет 193 %, что для данной программы, предназначенной создать условия интенсивного развития отрасли, следует считать высоким показателем.

Действие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения реализации мероприятий программы в течение 25 лет (срок эксплуатации систем).

7. Источники и объем финансирования программы

(обоснование потребности в ресурсах)

Размеры затрат на 2012-2014 годы и удельная стоимость на 1 га мелиоративных систем определены на основании утвержденного проекта реконструкции  внутрихозяйственных оросительных систем ГУП «Утамышский» Каякентского района, имеющего положительное заключение государственной экспертизы. Данный проект утвержден в ценах 2011 г., к которому применены следующие индексы-дефляторы пересчета Минэкономразвития России: 2012 год – 1,044; 2013 год – 1,118; 2014 год – 1,203.

Удельная стоимость реконструкции принята 17,4 тыс. рублей (получена как отношение общей сметной стоимости проекта ГУП «Утамышский» Каякентского района 15677,25 тыс. рублей к реконструируемой площади – 900 га).

Общий объем финансирования мелиоративных мероприятий, предусмотренных программой на 2012-2014 годы,  составляет 1146631,24 тыс. руб. руб., в том числе финансируется из республиканского бюджета Республики Дагестан  199,5 млн. руб. Объем ресурсного обеспечения по годам и источникам финансирования приведен в таблице 3.

(Абзац 3 раздела 7 в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 30.12.2013 №205, НГР:RU05000201300763)

Таблица 3

Объем и источники финансирования мелиоративных мероприятий предусмотренных программой на 2012-2014 годы

Годы

Всего*,

млн. рублей

в том числе

из республиканского бюджета Республики Дагестан

2012

268,2

53,6

2013

524,52

100,7

2014

225,9

45,2

всего

1146,631

146.6

*без учета проектно-изыскательских работ

(Таблица 3 раздела 7 в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 30.12.2013 №205, НГР:RU05000201300763)

Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан определяется Правительством Республики Дагестан.  Из бюджета субсидируются затраты на выполнение подготовительных и строительно-монтажных работ, а также приобретение и монтаж оборудования. Затраты на проектно-изыскательные работы из бюджета не финансируются.

8. Система управления реализацией программы

Государственный заказчик программы – Министерство сельского хозяйства сельского хозяйства Республики Дагестан.

Застройщиками объектов программы являются сельхозтоваропроизводители Республики Дагестан, использующие орошаемые  земли с расположенными на них мелиоративными системами.

Государственный заказчик программы осуществляет  координацию деятельности застройщиков в ходе реализации программы, ее программно-правовое и методическое обеспечение.

Застройщики за счет собственных средств осуществляют подготовку проектной документации, а также выполнение предусмотренных данной программой мероприятий.

Исполнители проектной документации и строительно-монтажных работ по объектам программы определяются Застройщиками.

Строительный контроль выполнения работ осуществляет государственный заказчик программы.

Ежегодно в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому,   застройщики представляют в государственному заказчику утвержденную проектную документацию с заключением государственной экспертизы и пмсьмо-заявку о включении мероприятий в перечень объектов на очередной финансовый год с указанием объемов финансирования за счет собственных средств предприятия.

Механизм управления программой включает в себя управление и взаимодействие с республиканской целевой программой «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель  в Республике Дагестан  на период до  2020 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 4 октября 2011 г., участников программы  и строительный контроль.

Государственный заказчик программы ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств и ресурсных возможностей участников программы уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия, а также при необходимости в установленном порядке вносит коррективы в состав участников  программы.

Государственный заказчик программы ежегодно до 15 декабря года, предшествующего планируемому, утверждает перечень объектов на очередной финансовый год, с учетом итогов реализации мероприятий программы за предыдущий год.

При разработке закона о бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год Государственный заказчик программы представляет в Министерство финансов Республики Дагестан в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы.

В течение месяца после принятия закона о республиканском  бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год Государственный заказчик программы заключает с застройщиками договоры на финансирование мероприятий программы. В договорах предусматриваются объемы финансирования сторон и обязательства застройщиков по реализации целевых индикаторов программы на каждом конкретном объекте.

Застройщики ежеквартально в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляют государственному заказчику отчет о ходе  выполнения мероприятий по объектам программы.

Государственный заказчик программы ежеквартально отчитывается в министерство экономики Республики Дагестан и министерство финансов Республики Дагестан о ходе реализации программы.

Государственный заказчик программы ежегодно до 1 февраля подготавливает и представляет в министерство экономики Республики Дагестан и министерство финансов Республики Дагестан доклад о ходе работы по программе, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.

Задачей контроля государственного заказчика за реализацией программы является обеспечение выполнения предусмотренных в ней показателей, соблюдение собственниками, владельцами, пользователями, включая арендаторов  земельных участков требований земельного, мелиоративного, экологического, водного законодательства при осуществлении ими хозяйственной деятельности в части сохранения и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, рационального использования водных ресурсов, сохранение существующего агроландшафта и экологической обстановки.

Информационное обеспечение государственным заказчиком сельхозтоваропроизводителей научными достижениями и данными мониторинга по плодородию почв производится с ориентацией на конкретного  сельхозтоваропроизводителя.

Реализация программы осуществляется с учетом развития федерального законодательства Республики Дагестан, регулирующих отношения в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, ограничивающих возможность вывода сельскохозяйственных земель из сельхозоборота, принятых нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение рационального использования и охраны плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Приложение

к ведомственной целевой программе «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Республике Дагестан на 2012-2014 годы»

Перечень

внутрихозяйственных оросительных систем, подлежащих реконструкции в 2012-2014 годы

№

п/п

Наименование

объекта

Проектные показатели

Всего

за 2012-2014 годы

в том числе по годам

Мощ-ность, га

Сметная стоимость в ценах 2011 года. млн. руб.

Прирост ороша-емых земель,

га

Капиталь-ные вло-жения в текущих ценах,

млн. руб.

2012 (к= 1,044)

2013 (к= 1,118)

2014 (к= 1,203)

Прирост ороша-емых земель,

га

Капиталь-ные вло-жения в текущих ценах,

млн. руб.

Прирост ороша-емых земель,

га

Капиталь-ные вло-жения в текущих ценах,

млн. руб.

Прирост ороша-емых земель,

га

Капиталь-ные вло-жения в текущих ценах,

млн. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Бабаюртовский район

1

Реконструкция коллектор-но-дренажной сети в СПК «Агрокавказ» (участок 1)

418

5672,01

418

5921.58

418

5921,58

0

0

0

0

Реконструкция коллектор-но-дренажной сети в СПК «Агрокавказ» (участок 2)

450

5813,48

450

6069.27

450

6069,27

0

0

0

0

Реконструкция оросительной и дренажной сети в СПК «Агрокавказ» (участок 3)

482

7894,08

482

8825.59

0

0

482

8825,59

0

0

Реконструкция оросительной и дренажной сети в СПК «Агрокавказ» (участок 4)

417

6902,29

417

7716.77

0

0

417

7716,77

0

0

2

Реконструкция ороситель-ной сети РГУП «Теречный»

300

6280

300

6280.00

0

0

0

0

300

6280

3

Реконструкция оросительной сети в ООО «Авангард»

279

3577,86

279

4000.05

0

0

279

4000,05

0

0

Кизлярский район

4

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в ООО «Нива»

1566

29313,18

1566

30602.97

784

14233,97

0

0

782

16369

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в ООО «Нива» ( 2 этап )

882

13110,09

882

13005.62

0

0

882

13005,62

0

0

5

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в КФХ «Мареновка»

420

8178,46

420

8538.31

210

4142,31

0

0

210

4396

6

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в ОАО «Мареновский»

740

12131,7

740

12074.10

0

0

740

12074,10

0

0

7

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в ОАО «Кизлярагрокомплекс»

1267

23789,46

1267

24836.2

633

11665,2

0

0

634

13171

8

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в ООО «Огузерский»

2600

31774

2600

33172

2600

33172

0

0

0

0

9

Реконструкция ороситель-ной сети в ООО «Аверьяновка»

782

13678,19

782

14280.03

0

0

482

8000,03

300

6280

10

Реконструкция ороситель-ной сети в ООО «Задоевка»

759

11762,45

759

12280

0

0

459

6000,0

300

6280

11

Реконструкция ороситель-ной сети на площади 400 СПК «Шарвили»

180

3768

180

3768

0

0

0

0

180

3768

12

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в СПК колхоз «Вперед»

920

17660,22

920

18437.27

520

10064,27

0

0

400

8373

13

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в ГУП «Мареновский»

1600

20167

1600

21054

1600

21054

0

0

0

0

14

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в СПК «Риск»

700

13350,32

700

13937.74

300

5564,74

0

0

400

8373

15

Реконструкция ороситель-ной сети в ООО «Эдем»

130

2606,32

130

2721

0

0

0

0

130

2721

16

Реконструкция ороситель- но дренажной сети в ООО «Арешевка»

1199

20780,51

1199

21694.85

335

6299,63

611

9999,22

253

5396

17

Реконструкция ороситель- ной и дренажной сети в ООО «Шамм»

421

7155,66

421

8000.03

0

0

421

8000,03

0

0

18

Реконструкция ороситель- ной и дренажной сети в ООО «Сириус»

285

7155,66

285

8000.03

0

0

285

8000,03

0

0

Реконструкция ороситель- ной и дренажной сети в ООО «Сириус» (2 этап)

380

13997,97

380

13896.24

0

0

380

13896,24

0

0

19

Реконструкция ороситель-ной сети в ООО «Терская степь»

400

8020,11

400

8373

0

0

0

0

400

8373

20

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в ООО «Терек»

248

5367,01

248

6000.32

0

0

248

6000,32

0

0

21

Реконструкция оросительно-дренажной сети в СПК «Чкалова»

220

3863

220

4034.16

220

4034,16

0

0

0

0

Тарумовский район

22

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в ООО «21 Век»

825

14392

825

15025.7

825

15025,7

0

0

0

0

23

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в МУСП «Таловка»

1253

24171,61

1253

25235.16

550

10520,16

0

0

703

14715

24

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в ООО «Кавказ»

550

9568

550

9989.38

550

9989,38

0

0

0

0

25

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в КФХ «Чубутла»

495

8781

495

9166.94

495

9166,94

0

0

0

0

26

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в ООО «Агро-Империя»

244

4472,30

244

5000.03

0

0

244

5000,03

0

0

27

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в ООО «Возрождение»

155

3577,86

155

4000.05

0

0

155

4000,05

0

0

Хасавюртовский район

28

Реконструкция ороситель-ной сети в МУП им. Аджиева

400

8020,11

400

8373

0

0

0

0

400

8373

29

Реконструкция ороситель-ной сети в МУП «Аксаевское»

400

8020,11

400

8373

0

0

400

8373

30

Реконструкция оросительной сети в СПК им. Даниялова

100

1872,09

100

2093

0

0

0

0

100

2093

31

Реконструкция ороситель-ной сети в ООО «Дагагрокомплекс»

17363

38777

17363

40483

17363

40483

0

0

0

0

Техническое перевооружение оросительной и дренажной сети ООО «Дагагрокомплекс»

0

259673,93

0

256077.83

0

0

0

256077,83

0

0

Дербентский район

32

Реконструкция ороситель-ной сети в ЗАО им. Алиева

249

4992,33

249

5212

0

0

0

0

249

5212

33

Реконструкция ороситель-ной сети в ООО «ДЗИВ-2»

565

49283

565

51452

565

51452

0

0

0

0

Реконструкция ороситель-ной сети в ООО «ДЗИВ-2» (в Табасаранском районе)

74

14615,03

74

14429.64

0

0

74

14429,64

0

0

Кизилюртовский район

34

Реконструкция ороситель-ной сети в СПК «Аскерханова»

240

4472,32

240

5000.05

0

0

240

5000,05

0

0

Сулейман-Стальский р-н

35

Реконструкция ороситель-ной сети в ООО «Члар»

55

5969,37

55

6673.76

0

0

55

6673,76

0

0

Магарамкентский район

36

Реконструкция ороситель-ной сети в КФХ «Казибекова»

30

4472,29

30

5000.03

0

0

30

5000,03

0

0

Табасаранский район

37

Реконструкция ороситель-ной сети в ООО «Виноградарь-1»

85

4472,28

85

5000.01

0

0

85

5000,01

0

0

Каякентский район

38

Реконструкция водоема сезонного регулирования иоросителной сети ГУП «Утамышский»

900

17498

900

18268.38

900

18268,38

0

0

0

0

38

Реконструкция ороситель-ной сети в ГУП «Каспий»

409

19561,30

409

20422

250

17093

0

0

159

3329

МО г. Махачкала

39

Реконструкция ороситель-ной сети в МУП «Шамхальский»

135

2706,90

135

2826

0

0

0

0

135

2826

40

Реконструкция ороситель-ной сети в

КФХ «Мурад и Д»

172

3577,82

172

4000.0

0

0

172

4000,0

0

0

Казбековский район

41

Реконструкция ороситель-ной сети в СПК «Новая жизнь»

400

8020,11

400

8373

0

0

0

0

400

8373

42

Реконструкция ороситель-ной сети в СПК «Гертма»

267

4645,89

267

5589

0

0

0

0

267

5589

43

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в СПК «Красный Октябрь»

248

4171

248

4354.16

248

4354,16

0

0

0

0

Хунзахский район

44

Реконструкция ороситель-ной сети на в СПК им. Хизроева

495

5912

495

6172.46

495

6172,46

0

0

0

0

45

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в СПК им. Д.Алиевича

510

6735

510

7031

510

7031

0

0

0

0

46

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в СПК «Красный Партизан»

275

4553

275

4753.03

275

4753,03

0

0

0

0

47

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «Знатные люди»

217

3517,78

217

3932.88

0

0

217

3932,88

0

0

48

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «Гацалухский»

279

3577,86

279

4000.05

0

0

279

4000,05

0

0

49

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «Тельмана»

248

3577,86

248

4000.05

0

0

248

4000,05

0

0

50

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «Байитлинский»

112

3577,86

112

4000.05

0

0

112

4000,05

0

0

Акушинский район

51

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «А/ф «Дружба»

142

3577,86

142

4000.05

0

0

142

4000,05

0

0

52

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в МУП «С-з Акушинский»

54

4472,29

54

5000.03

0

0

54

5000,03

0

0

53

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «А/ф «Дубринский»

145

3577,86

145

4000.05

0

0

145

4000,05

0

0

Ахвахский район

54

Реконструкция ороситель-ной сети в СПК «Анчихский»

738

13593,77

738

14191.9

550

10256,9

0

0

188

3935

55

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «Ингердах»

328

4830,11

328

5400.07

0

0

328

5400,07

0

0

Гумбетовский район

56

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «Тляратинский»

201

3520,58

201

3936.01

0

0

201

3936,01

0

0

57

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «Шабдух»

170

3577,86

170

4000.05

0

0

170

4000,05

0

0

58

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «Мехельтинский»

148

3574,31

148

3996.08

0

0

148

3996,08

0

0

Гергебильский район

59

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в ЗАО «Дарада-Мурада»

1175

22554,42

1175

23546.81

440

8161,81

0

0

735

15385

60

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в ПК «Мурад»

297

4472,29

297

5000.03

0

0

297

5000,03

0

0

61

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «Сокол»

173

3577,84

173

4000.03

0

0

173

4000,03

0

0

Гунибский район

62

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в СХПК А/Ф «Согратль»

1570

29633,08

1570

30936.94

770

14190,94

0

0

800

16746

63

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в СХПК А/Ф «Кегер»

541

10049,64

541

10491.82

308

5614,82

0

0

233

4877

64

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в СХК А/Ф «Чох»

970

17507,56

970

18277.9

770

14091,9

0

0

200

4186

65

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в СХПК А/Ф «Унтиб»

306

5525,46

306

5768.58

220

3969,58

0

0

86

1799

66

Реконструкция ороситель-но-коллекторной сети в СХК А/Ф им.М.Гаджиева

220

3849

220

4018.26

220

4018,26

0

0

0

0

67

Реконструкция ороситель-но-дренажной сети в

СПК им. Фаталиева

220

3851

220

4020.04

220

4020,04

0

0

0

0

68

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «А/Ф «Шулани»

218

4472,29

218

5000.03

0

0

218

5000,03

0

0

69

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «Гонода»

165

3577,86

165

4000.05

0

0

165

4000,05

0

0

70

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «А/Ф им. Даниялова»

235

3577,86

235

4000.05

0

0

235

4000,05

0

0

Дахадаевский район

71

Реконструкция ороситель-ной сети в СПК племхоз «Уркарахский»

221

4430,07

221

4625

0

0

0

0

221

4625

72

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в КФХ «Гасанов М.А.»

68

4472,27

68

5000.0

0

0

68

5000,0

0

0

Кулинский район

73

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «Агропромсервис»

287

3577,86

287

4000.05

0

0

287

4000,05

0

0

Рутульский район

74

Реконструкция ороситель-ной сети в СПК «Ихрек»

260

4025,07

260

4500.03

0

0

260

4500,03

0

0

75

Реконструкция ороситель-ной сети в СПК «1 МАЯ»

242

3579,35

242

4001.71

0

0

242

4001,71

0

0

Цумадинский район

76

Реконструкция ороситель-ной сети в СПК «Гигатли»

100

2004,79

100

2093

0

0

0

0

100

2093

77

Реконструкция ороситель-ной сети в СПК «Тинди»

200

4009,58

200

4186

0

0

0

0

200

4186

Унцукульский район

78

Реконструкция ороситель-ной сети в МУП «Аракани»

227

3577,86

227

4000.05

0

0

227

4000,05

0

0

79

Реконструкция ороситель-ной сети в МУП им. Шамиля

235

3577,83

235

4000.02

0

0

235

4000,02

0

0

Шамильский район

80

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в ГУП «Тидибский»

257

3323,83

257

3716.04

0

0

257

3716,04

0

0

Чародинский район

81

Реконструкция ороситель-ной сети в ООО МХП «Чародинское»

448

8388,80

448

8757.91

220

3985,91

0

0

228

4772

82

Реконструкция ороситель-ной сети в СПК А/Ф «Мугурух»

660

11465,94

660

11970.44

660

11970,44

0

0

0

0

Тляратинский район

83

Реконструкция ороси-тельной сети в СПК «Джурмут»

671

1908

671

1991.9

671

1991,9

0

0

0

0

84

Реконструкция ороси-тельной сети в СПК «Камилюх»

437

2464

437

2572.05

437

2572,05

0

0

0

0

85

Реконструкция ороси-тельной сети в СПК

«М. Дахадаева»

430

1906

430

1989.71

430

1989,71

0

0

0

0

86

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в ПК «Шава-1»

145

3544,84

145

3963.13

0

0

145

3963,13

0

0

87

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «Тельмана»

235

3577,86

235

4000.05

0

0

235

4000,05

0

0

88

Реконструкция ороситель-ной и дренажной сети в СПК «Фрунзе»

161

3577,84

161

4000.03

0

0

161

4000,03

0

0

Курахский район

0

0

0

0

89

Реконструкция ороси-тельной сети в СПК «Юг»

220

3754

220

3919

220

3919

0

0

0

0

90

Реконструкция ороси-тельной сети в МСП «Курахский»

200

3410

200

3560

200

3560

0

0

0

0

Карабудахкентский район

91

Реконструкция внутрихозяйственного канала «Баганд-Ругери» в Карабудахкентском районе РД ООО «Вымпел»

32

4117,17

32

4374.57

0

0

32

4374,57

0

0

Итого:

59547

1082131,19

59547

1146631,24

37432

410843,6

12022

524520,64

10093

211267

(Приложение в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 30.12.2013 №205, НГР:RU05000201300763)