О внесении изменений в редакцию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ленинградской о...



1

Администрация Ленинградской области
Управление Ленинградской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор Ленинградской области)

ПРИКАЗ

26 Ноября 2013

О внесении изменений в редакцию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ленинградской области на 2011-2013 годы»

С целью повышения эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ленинградской области, исполнения постановления Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206 «О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области» приказываю:

Утвердить изменения в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ленинградской области на 2011-2013 годы», утвержденную приказом Гостехнадзора Ленинградской области № 8 от 17.03.2011 года «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ленинградской области на 2011-2013 годы», в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Организовать размещение текста ведомственной целевой программы с учетом изменений в официальном периодическом издании Правительства Ленинградской области "Вестник Правительства Ленинградской области" и на официальном веб -сайте Правительства Ленинградской области.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Гостехнадзора

Ленинградской области              О.П.Торжков

Приложение 1 к приказу Гостехнадзора Ленинградской

области от «              »              2013г. №             

«О внесении изменений в редакцию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ленинградской области на 2011-2013 годы»

Изменения, которые вносятся в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ленинградской области на 2011 -2013 годы»

1. В паспорте Программы:

1.1 в позиции, касающейся ожидаемых результатов ведомственной целевой программы:

а)абзац              второй изложить в следующей редакции:

«количество государственных номерных знаков, необходимое для обеспечения деятельности инженеров - инспекторов: 12 348 шт., 2011 год - 3 000 шт., 2012 год - 5 200 шт., 2013 год - 4 148 шт.»,

б)абзацы              девятый, десятый изложить в следующей редакции:

«количество приобретаемых комплектов форменной одежды (повседневной, полевой, парадно-выходной), нагрудных знаков и знаков различия: 57 комплектов:

2011 год - 30 комплектов, 2012 год- 27 комплектов, 2013 год - 27 шт.

количество приобретаемых переносных диагностических средств контроля, приборов и инструментов для проведения гостехосмотра в органах гостехнадзора Ленинградской области:

16 комплектов: 2011 год - 12 комплектов, 2013 год - 36 шт.»,

в)              абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«количество закупленных автотранспортных средств для обеспечения работы государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области: 12 единиц, из них полноприводных легковых автомобилей 5 ед. в 2011 году, 8 ед. в 2013 году»,

г)              абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«процент оснащенности государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области автотранспортом: в 2011 году - 64%, в 2012 - 88%, в 2013 году - 100% (с учетом передвижных диагностических лабораторий)»,

д)              абзацы двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый изложить в следующей редакции:

«количество заключенных договоров на предоставление услуг связи и телекоммуникаций: всего 19 из них на стационарные средства связи 18 единиц в 2011 году с последующей пролонгацией на 2012год, 15 единиц в 2013 году,

количество разработанных и установленных электронных программ,

количество заключенных договоров на сопровождение ППО Гостехнадзор 3.0 и сопровождение электронной программы приема экзаменов на право управления самоходными машинами, 1 шт. в 2011 году, 1 шт. в 2012 году, 1 шт. в 2013 году»,

е)              абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:

«количество договоров на медицинское освидетельствование и стоянку транспортных средств (нарастающим итогом) 11 единиц в 2011, 13 единиц в 2012 году, 18 единиц в 2013 году».

2. В Таблице 1.

а) строки 2,9,10,14,14.1,16,28 изложить в следующей редакции2.

Количество государственных номерных знаков, необходимое для обеспечения деятельности инженеров-инспекторов

шт.

2 000

3 000

5 200

4 148

12 348

9.

Количество приобретаемых

комплектов форменной одежды, нагрудных знаков и знаков различия (с учетом норм износа: 1 раз в 2 года, повседневной, полевой, парадно-выходной)

компл., шт.

0

30

27

27

84

10.

Количество приобретаемых переносных специальных диагностических средств контроля, приборов,

инструментов (компл.1, компл.2)

компл., шт.

0

12

0

36

48

14.

Количество закупленных автотранспортных средств для обеспечения работы

государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области

ед.

0

5

0

8

13

14.1

Количество закупленных полноприводных легковых автомобилей

ед.

0

5

0

8

13

16.

Процент оснащенности

государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области автотранспортом

%

0

64

88

100

100

28.

Количество заключенных

договоров на предоставление услуг связи и телекоммуникаций (в том числе):

ед.

0

18

18

15

18

б) строку 28.2 исключить,

в) строки 29,30 изложить в следующей редакции:

29.

Количество электронных программ приема экзаменов на право управления самоходными машинами

шт.

0

0

0

0

0

30.

Количество заключенных договоров на сопровождение ППО, Гостехнадзор 3.0, сопровождение электронно программы приема экзаменов на право управления самоходными машинами

шт.

0

1

1

1

1

1

4. В перечне и характеристике основных мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ленинградской области на 2011 -2013 годы»:

а) строку 1 изложить в следующей редакции:

1.

своевременное обеспечение деятельности государственных инженеров- инспекторов специальной полиграфической

продукцией и государственными номерными знаками

Гостехнадзор Ленинградской области

2011-2013

290

966,6

857,38

697,914

количество специальной

полиграфической продукции, необходимое

для обеспечения деятельности инженеров- инспекторов

шт.

30 000

24 220

26 000

80 220

количество государственных номерных знаков, необходимое для обеспечения деятельности инженеров-инспекторов

шт.

3 000

5 200

4 148

12 348

б) строки 6,7,8,9 изложить в следующей редакции:

6.

обеспечение государственных инженеров- инспекторов Ленинградской области форменной одеждой

Гостехнадзор Ленинградско й области

2011-2013

340

940,0

927,73

76,289

количество приобретаемых комплектов форменной

одежды, нагрудных знаков и знаков различия

компл., шт.

30

27

27

84

7.

ежегодное оснащение государственных инженеров- инспекторов Ленинградской области переносными

диагностическими средствами контроля (компл.1, компл.2)

Гостехнадзор Ленинградско й области

2011-2013

310

590,0

0

433,8

количество приобретаемых переносных диагностических средств контроля, приборов и инструментов

компл., шт.

12

0

36

48

8.

ежегодное оснащение государственных инженеров- инспекторов Ленинградской

Гостехнадзор Ленинградско й области

2011-2013

310

492,0

3169,43 6

143,2

количество приобретенных мобильных рабочих мест для инженеров- инспекторов

компл.

12

0

0

12

1

области мобильными

количество

рабочими местами и

приобретенных

передвижным

передвижных

диагностическим

диагностических

шт.

0

2

0

2

оборудованием,

лабораторий для

приборами для

инженеров-

контроля подлинности

инспекторов

документов, офисной

количество

мебелью, источниками бесперебойного

приобретенной офисной мебели для инженеров-

шт.

0

21

0

21

питания

инспекторов

Количество

приобретенных источников

шт.

13

13

бесперебойного питания

количество

приобретенных приборов

для контроля подлинности документов

шт.

0

20

9

29

для инженеров-

инспекторов

количество

666,7

196,0

0

автотранспортных средств, арендуемых для инженеров-инспекторов

шт.

2

1

0

3

количество автомобилей

-

-

0

повышенной проходимости

шт.

-

-

0

0

количество

ежегодное оснащение

1750,00

4 032,0

полноприводных

шт.

5

-

8

13

государственных

легковых автомобилей

инженеров-

количество переданного

9.

инспекторов Ленинградской

области автотранспортом (аренда, приобретение, передача)

Гостехнадзор Ленинградско й области

2011-2013

224 226 310

-

-

-

автотранспорта в соотв. статьей 3 областного закона Ленинградской области «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельного государственного полномочия Ленинградской области по осуществлению государственного надзора

шт.

6

-

-

6

1

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» от 13 ноября 2010 года №64-оз)

-

-

-

процент оснащенности

государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области автотранспортом: (с учетом передвижных диагностических лабораторий)

%

64

88

100

100

в) строку 14 изложить в следующей редакции:

обеспечение

открытости работы

органов гостехнадзора Ленинградской

количество публикаций в

14.

области путем освещения в средствах массовой информации материалов о работе Гостехнадзора Ленинградской области

Гостехнадзор Ленинградской области

2011-2013

226

123,133 7

162,65

68,759

средствах массовой

информации, освещающих работу Гостехнадзора Ленинградской области

шт.

35

17

85

137

г) строку 17,18,19,20 изложить в следующей редакции:

количество заключенных

330,0

383,900

595,473

договоров на предоставление нежилых помещений

ед.

18

18

18

18

обеспечение инженеров-

Гостехнадзор

17.

инспекторов нежилыми помещениями для осуществления возложенных функций

Ленинградско й области

2011-2013

224 223

количество заключенных договоров на услуги по

7

200,0

87,55

86,623

электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению

ед.

36

9

7

18.

обеспечение государственных инженеров- инспекторов Ленинградской области услугами связи и телекоммуникаций

Гостехнадзор Ленинградско й области

2011-2013

221

200,0

270,0

280,390

количество заключенных договоров на предоставление услуг связи и телекоммуникаций (стационарные средства связи)

шт.

18

18

15

18

19.

разработка электронной программы приема экзаменов на право управления самоходными машинами

Гостехнадзор Ленинградско й области

2011-2013

226

0

0

-

количество электронных программ приема экзаменов на право управления самоходными машинами

ед.

0

0

-

-

20.

сопровождение ППО Гостехнадзор 3.0, сопровождение электронной программы приема экзаменов на право управления самоходными машинами

Гостехнадзор Ленинградско й области

2011-2013

226

40,0

80,0

32,254

количество заключенных договоров на сопровождение ППО Гостехнадзор 3.0, сопровождение электронной программы приема экзаменов на право управления самоходными машинами

ед.

1

1

1

1

д) строку 22 изложить в следующей редакции:

22.

поверка диагностического оборудования

Гостехнадзор Ленинградской области

2011-2013

225

0

0

42,428

поверка диагностического оборудования

ед.

0

0

18

18

е) строку 25,26,27 изложить в следующей редакции:

25.

обеспечение выпуска на линию автотранспортных

средств Гостехнадзором

Гостехнадзор Ленинградско й области

2011-2013

340 226 225

901,5

1709,87 6

1 568,428

Готовность к выпуску на линию

%

90

90

90

90

Ленинградской области

26.

обеспечение стоянкой а/транспортных средств и медицинское освидетельствование государственных инженеров - инспекторов Ленинградской области

Гостехнадзор Ленинградско й области

2011-2013

226

366,666 3

194,842

248,056

количество договоров на медицинское освидетельствование и стоянку транспортных средств

ед.

11

15

18

18

27.

оплата государственной пошлины за регистрацию автотранспортных

средств и иных предусмотренные законодательством налоговых платежей

Гостехнадзор Ленинградско й области

2011-2013

290

178,40

74,054

134,986

количество уплаченных государственных пошлин за регистрацию автотранспортных

средств и иных предусмотренных законодательством налоговых платежей

ед.

96

54

72

222

1

5. Раздел Обоснование расходов ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Источник финансирования ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ленинградской области на 2011-2013 годы» - областной бюджет Ленинградской области.

Объем финансирования ведомственной целевой программы на весь срок реализации составит 27 000 тыс. руб., в том числе 2011 год - 9 000 тыс. руб., 2012 год - 9 000 тыс. руб., 2013 год- 9 000 тыс. руб.

В соответствии с письмом комитета финансов Ленинградской области от 21.05.2010 № 02-14/258 «О формировании проекта областного бюджета Ленинградской области» на 2011-2013 годы» при расчете расходов на реализацию ведомственной целевой программы на очередной финансовый год и плановый период Гостехнадзор Ленинградской области применяет индексы-дефляторы равные единице.

Расчет расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ленинградской области на 2011 -2013 годы»:

Увеличение стоимости основных средств:

Наименование показателя

Средняя цена,

РУ6.

2011 год

2012 год

2013 год

кол-во

сумма, руб.

Средняя цена,

ру6.

кол-во

сумма, руб.

Средняя цена,

ру6.

кол-во

сумма, руб.

Переносные диагностические средства контроля, приборы и инструменты, компл.1

195 000,00

-

-

12 050,0

36

433 800,00

Переносные диагностические средства контроля, приборы и инструменты, компл.2

49166,67

12

590 000

-

-

-

-

Приборы для контроля подлинности документов

-

9755

20

195 100,00

9 411,1

9

84 700,00

Источник бесперебойного питания, шт.

4500,0

13

58 500,00

Передвижная лаборатория, (Ford Transit или эквивалент) шт.

1 444 500,00

-

-

2

2 889 000,00

-

-

-

Мобильные места, компл.

41000,00

12

492 000,00

-

-

-

-

-

Электронно-вычислитель­ная техника, шт.

30000,00

22

660 000,00

24681

8

197 448,00

-

-

-

Сейфы, шт.

24000,00

-

-

-

-

-

-

-

Средства связи, шт.

15

100 000,00

-

-

-

-

-

Мебель офисная

4063,56

21

85 334,75

-

-

-

Автомобиль повышенной проходимости, (УАЗ или эквивалент), ед.

603530,00

-

-

-

Полноприводный легковой автомобиль, (ВАЗ или эквивалент), ед.

350000,00

5

1 750 000

504 000,0

8

4 032 000,00

Итого:

X

X

3 592000,00

X

X

3 366 882,75

X

Х

4 609 000,00

Набор технических средств контроля которым оснащаются государственные инженеры-инспекторы определяется перечнем контролируемых параметров, составом подконтрольных машин и уровнем разработки технических средств контроля. Комплект 1 включает такие составные части, без которых на выезде работа инспектора не может быть произведена. Определение набора и количества технических средств контроля, приспособлений и инструментов, ЭВМ и периферийного оборудования, средств защиты необходимых для осуществления инженерами-инспекторами функций в сфере гостехнадзора, приведены в примерном табеле оснащения государственных инспекций по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автомобилями, техническими средствами контроля, приспособлениями и инструментом, утвержденном Минсельхозпродом России 28 июня 1995 года.

Комплект состоит из виброшумомера, прибора для измерения дымности отработавших газов с выходом на ПК и принтер, прибора для контроля рулевого управления с выходом на ПК и принтер, прибора для проверки эффективности тормозной системы и стояночного тормоза с выходом на ПК и принтер, принтера к приборам: дымомер и измеритель эффективности тормозной системы, прибора для проверки рабочих фар (люксметр), блока стыковки приборов с компьютером (линия связи), зеркала досмотрового, детектора нарушения металла, комплекта НТД на проведение инструментального контроля.

В связи с выходом в 2014 году компактного прибора для диагностики самоходных машин (ОХТА1), который позволяет производить пять видов измерений (люфт рулевого колеса, дымность выхлопа, уровень шума, эффективность тормозной системы, уровень вибрации), от комплекта 1 запланированного ранее необходимо отказаться и докупить некоторые приборы по отдельности.

Наименование

Кол-во

Цена за штуку (руб.)

Цена (руб.)

Зеркало досмотровое с фонариком

18

4 080,00

73 440,00

Детектор нарушения металла (подлинность маркировки кузова)

18

20 020,00

360 360,00

Итого:

24 100,00

433 800,00

Особое внимание Гостехнадзор Ленобласти уделяет хранению специальной полиграфической продукции, так как, предоставленные в безвозмездное пользование и в аренду, помещения в муниципальных районах Ленинградской области, где непосредственно инженеры-инспекторы проводят прием граждан, оснащены и оборудованы сейфами для хранения спецпродукции, железными шкафами, решетками на окнах, а также помещения находятся под сигнализацией вневедомственной охраны.

С целью полного обеспечения транспортными средствами инженеров - инспекторов, рабочие места (всего 18 рабочих мест) которых находятся в каждом муниципальном районе Ленинградской области, в сентябре 2013 года приобретено 5 автомобилей из 7 в соответствии с заключенным государственным контрактом 23.09.2013г. стоимость составила 504 000,0 руб. за 1 автомобиль марки Шевроле Нива. Всего на 01.10.2013г количество легковых автомобилей, находящихся в оперативном управлении Гостехнадзора Ленинградской области, составляет 15 единиц из 18 необходимых, поэтому высвободившиеся денежные средства необходимо направить на приобретение 3 легковых автомобилей. S= К*Ц

S - итоговая сумма стоимости автомобилей (руб.), К - количество автомобилей 8 шт., Ц - средняя стоимость автомобиля 504 000,00 руб. S= 8*504 000,00= 4 032 000,00 руб.

Приборы для контроля подлинности документов

Наименование

Стоимость за штуку (руб.)

Кол-во

Общая стоимость

( руб.)

Стационарные

8 900,00

7

62 300,00

Переносные

11 200,00

2

22 400,00

ИТОГО:

9

84 700,00

Увеличение стоимости материальных запасов:

Наименован

Средняя

2011 год

2012 год

2013 год

ие

показателя

цена, ру&

кол-во

сумма,

РУ6.

Средняя цена,

ру6.

кол-во

сумма,

ру6.

Средняя цена,

ру6.

кол-во

сумма,

ру6.

Форменная одежда, шт.

31333,3

30

940 000,00

34360,3

27

927 730,04

2 825,5

27

76 289,00

Канцелярск

ие товары

различного назначения,

202,83

2120

445 000,00

255,64

2120

541 957,29

202,83

2 268

460 000,00

в т.ч.

картриджи, шт.

ГСМ, л.

29,5

16730

435 000,00

29,73

29 910

889 119,80

32,3

27 950

901 831,00

Шины, шт.

4166,67

24

100 000,00

5171,66

41

212 038,00

3 670,0

32

117 440,00

Запчасти

для автомобиля, шт.

2000

40

80 000,00

2444

50

122 200,00

1 687,5

32

54 020,00

Итого:

X

X

2 000 000,00

X

X

2 693 045,13

Х

1 609 580,00

Порядок обеспечения форменной одеждой государственных инженеров - инспекторов гостехнадзора определен приказом Минсельхоза России от 19 июня 2002 года № 563, правила ношения форменной одежды государственными инженерами- инспекторами органов государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники и нормы снабжения определены приказом Минсельхозпрода России от 23 марта 1998 года № 154.

Наименование

Стоимость за штуку (руб.)

Кол-во

Общая стоимость

( руб.)

Фуражка парадно-выходная высшего состава

21 295,00

1

21 295,00

Шапка зимняя для государственных инженеров - инспекторов

2 100,00

26

54 600,00

ИТОГО:

27

75 895,00

Канцелярские товары различного назначения, в т.ч. картриджи. Исходя из фактического потребления государственных инженеров-инспекторов канцелярскими товарами в 2011 - 2012 гг. план закупки на 2013 г. остается неизменным (2268 шт.*202,82= 460 000 руб.)

Горюче-смазочные материалы, шины, запасные части рассчитаны в соответствии с количеством автотранспорта находящегося в оперативном управлении Гостехнадзора Ленинградской области, а также имеющегося пробега автомобилей и приобретенных запасных частей при проведении плановых и внеплановых ремонтов.

Расчет стоимости горюче-смазочных материалов исходя из суммарных потребностей государственных инженеров-инспекторов с учетом анализа рынка на 2013 год:

Фактическое потребление топлива в 2013 году уменьшилось с 32 400 л. до 27 950 л. что привело к сокращению суммы расхода с учетом цен заключенных и объявленных процедур.

901 950 руб./27 950 л = 32,27 руб.- средняя цена

Нормы расхода топлива на автомобильном транспорте и месячном пробеге утверждены распоряжениями Гостехнадзора Ленинградской области от 09.01.2013 № 02-р/13, от 26.12.2012 № 116/12, от 07.11.2012 № 109/12, от 18.10.2012 № 94/12, от 02.05.2012 № 31/12, от 26.03.2012 № 23/12.

лето

зима

2013 год

наименование

остаток на начало года, л

кол-во машин

пробег, км/100

норма расхода (на 100 км), л.

потребность в гсм

пробег, км/100

норма расхода (на 100 км), л.

потребность в гсм

потребность гсм, всего за год

потребность без остатка на начало года, л.

цена, руб.

Сумма на год

форд (дизель)

4 670,00

2

180

17,3

6 228,00

180

19

6 840,00

13 068,00

8 398,00

32,50

272 935,00

лада 210540

1

102

10

1 020,00

102

11

1 122,00

2 142,00

2 142,00

32,90

70 471,80

лада 212140

9 190,00

3

120

13,1

4 716,00

120

14,4

5 184,00

9 900,00

710,00

32,90

23 359,00

лада 212140

1

138

13,1

1 807,80

138

14,4

1 987,20

3 795,00

3 795,00

32,90

124 855,50

лада 212140

1

150

13,1

1 965,00

150

14,4

2 160,00

4 125,00

4 125,00

32,90

135 712,50

вис 2347

1

90

11,9

1 071,00

90

13,1

1 179,00

2 250,00

2 250,00

32,90

74 025,00

Шевроле нива 212300

1

150

13,1

1 965,00

150

14,4

2 160,00

4 125,00

4 125,00

32,90

135 712,50

Шевроле нива 212300

1

90

13,1

1 179,00

90

14,4

1 296,00

2 475,00

2 475,00

32,90

81 427,50

лада 217230

1

102

10

1 020,00

102

11

1 122,00

2 142,00

2 142,00

32,90

70 471,80

лада 211540

1

102

10

1 020,00

102

11

1 122,00

2 142,00

2 142,00

32,90

70 471,80

итого

13

1224

21 991,80

1224

24 172,20

46 164,00

32 304,00

1 059 442,40

Прочие работы, услуги:

Наименование показателя

Средняя

цена, ру&

2011 год

2012 год

2013 год

кол-во

сумма, руб.

Средняя цена,

РУ6.

кол-во

сумма, руб.

Средняя цена,

ру6.

кол-во

сумма, руб.

ОСАГО

8 500,00

11

93 500,00

8770,87

12

105 250,50

8 236,5

21

172 967,00

КАСКО, дог.

60 000,00

76266

2

152 532,00

-

-

-

Обеспечение стоянкой а/транспортных средств, охрана помещений, мед.

освидетельствова ние, дог.

33 333,33

11

366 666,30

12989,47

15

194 842,00

10 519,0

18

248 056,00

Разработка электронной программы приема экзаменов на право управления самоходными машинами, ед.

100 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Сопровождение

ППО, Гостехнадзор, сопровождение электронной программы приема экзаменов на право управления самоходными машинами

40 000,00

1

40 000,00

2

80 000,00

32 254,0

1

32 254,00

Размещение объявлений, информации в газетах, информационных издания, проведение вебинаров

15 руб/см2

35

123 133,70

15 руб/см2

17

162 650,00

17

руб/см2

4 044,6 см2

68 759,00

Итого:

X

X

623 300,00

X

X

695 274,50

Х

522 036,00

Расчет стоимости «ОСАГО» с учетом анализа рынка: Б1=Цср*К, где

S1 - сумма (руб.)

Цср. - средняя цена 1шт. (руб.)

K-количество автомобилей (ед.)

S1 =8 236,5 руб. * 21 ед. = 172 967,00 руб.

С целью контроля за выпуском на линию стоянка автотранспорта в муниципальных районах проводится в автотранспортных предприятиях проводящих предрейсовый медицинский осмотр в соответствии Федеральным закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". Количество договоров соответствует количеству мест стоянки и медицинского освидетельствования в 2011 году 11 договоров, в 2012 году 15 договоров, в планируемом году 18 договоров. Уменьшение связано с фактически заключенными договорами.

Исходя из анализа рынка по разработке программного обеспечения (Разработка электронной программы приема экзаменов на право управления самоходными машинами) определена стоимость, которая составила 100 000 руб. (в цену включена разработка программного обеспечения без технических средств). В связи с использованием электронных программ и необходимостью разработки новых отвечающим, требованиям контроля представлены среднестатистические затраты на разработку и обслуживание программ необходимых для исполнения функций.

В связи с внедрением системы электронного документооборота в процессе взаимодействия с учебными заведениями для подготовки и приема экзаменов, нет необходимости по разработке отдельного программного продукта по приему экзаменов. На основании этого денежные средства необходимо направить на техническое обеспечение и сопровождение системы электронного документооборота в размере 32 254,00 руб. (ноябрь-декабрь 2013 года) по стоимости 16 127 руб. в месяц.

С целью обязательного информирования граждан о проведении мероприятий и операций проводимых Гостехнадзором в Российской Федерации (утв. Минсельхозпродом РФ 31.05.1995 N 2-21/862) в плановом году предусмотрены расходы на размещение объявлений и информации в средствах массовой информации (газетах, периодических изданиях) 8 объявлений на сумму 24 150,00 руб. С учетом того что Гостехнадзором Ленинградской области проводится в течение года не только технический осмотр, но и профильные операции "Частник", "Трактор", "Снегоход", итоги работы Гостехнадзора Ленинградской области за год.

По фактически принятым бюджетным обязательствам на публикацию информации (СМИ) в 2013 году сумма составила 68 759,00руб.

Арендная плата за пользование имуществом:

Наименование показателя

Средняя цена,

ру6.

2011 год

2012 год

2013 год |

кол-во

сумма, руб.

Средняя цена,

ру6.

кол-во

сумма, руб.

Средняя цена,

ру6.

кол-во

сумма, руб.

Обеспечение инженеров- инспекторов арендованным автотранспортом, шт.

1 388,90 руб./сут.

2

666 700,00

1 388,90 руб./сут.

1

196 000,00

-

-

-

Аренда нежилых помещений, дог.

18 333,00

18

330 000,00

21327,77

18

383 900,00

33 081,83 (в год)

18

595 473,00

Итого:

X

X

996 700,00

X

X

579 900,00

Х

595 473,00

Для обеспечения государственных инженеров-инспекторов рабочими местами в Муниципальных районах Ленинградской области в связи с увеличением роста цен на аренду помещений предусмотрено денежных средств в размере 595 473,00 руб. Показатель

«Аренда нежилых помещений» включает в себя в плановом году 18 действующих договоров из которых 10 договоров заключенных на условиях безвозмездного пользования, 7 договоров аренды по которым осуществляется оплата и 1 договор находится в разработке для подписания на безвозмездной основе (не исключен вариант договора аренды (предусмотреть ориентировочную сумму в размере 84 510,00 руб.))

район

годовая сумма аренды

1

Сланцевский

99 736р.

2

Приозерский

63 720р.

3

Кировский

34 621р.

4

Кингисеппский

90 397р.

5

Гатчинский

152 256р.

6

Волосово

46 232р.

7

Лодейное поле

24 000р.

8

Волхов

84 510р.

Итого:

595 473р.

Прочие расходы:

Наименование показателя

Средняя цена, руб.

2011 год

2012 год

2013 год

кол-во

сумма, руб.

Средняя цена, руб.

кол-во

сумма, руб.

Средняя цена, руб.

кол-во

сумма, руб.

Специальная полиграфическая продукция, шт.

28.02

30 000

840 600,00

26,11

24 220

632 380,00

19,266

26 000

500 910,00

Государственные номерные знаки

42

3 000

126 000,00

43,27

5 200

225 000,00

47

4 148

197 004,00

Предусмотренные законодательством налоговые платежи

1 858.33

96

178 400,00

1371,37

54

74 054,13

1874,80

72

134 986,00

Итого:

X

X

1 145 000,00

X

X

931 434,13

Х

832 900,00

В соответствии с действующим законодательством органы гостехнадзора в своей деятельности используют продукцию Гознака и другую спецпродукцию, относящуюся к документам и материалам (атрибутам) строгой отчетности.

Расчет объема специальной полиграфической продукции произведен по формуле V=A*B/100+C*K+D+J, где A- количество единиц поднадзорной техники, B - доля поднадзорной техники, прошедшей гостехосмотр от общего количества поднадзорной техники, представленной на гостехосмотр, 2011 год- 58%, 2012 год - 61%, 2013 год - 64% (Форма №1-кч), C - количество совершенных регистрационных действий, K - коэффициент совершенных регистрационных действий, D - количество человек, подготовленных к сдаче квалификационных экзаменов на получение права управления самоходными машинами, J - запланированное количество замен удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с истечение срока действия.

Применяемый коэффициент совершенных регистрационных действий -К, принимается для 2011 и 2012 годов равный 0.9, для 2013 года равный 0.5. Это связано с вступлением с 11.11.2011 в действие нормативных актов изменяющих порядок разделения по категориям колесных самоходных машин, что повлечет за собой совершение регистрационных действий связанных с внесением изменений в регистрационные данные с последующей выдачей нового свидетельства о регистрации машины запланированное количество замен удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с истечением срока действия -J для 2011 года составляет -2 500 шт., 2012 года-1 500 шт., 2013 года-1 000 шт.

Расчет бланков специальной продукции на 2011 год: V2011=32336*58/100+4937*0.9+1900+2500=27597.88,

Расчет бланков специальной продукции на 2012 год: V2012=34276*61/100+5430*0. 9+2800+1500=30095.36,

Расчет бланков специальной продукции на 2013 год: V2013=31954*64/100+5973 *0.5+3000+1000=27437.06 Расчет бланков специальной продукции (среднее): Vcp=(V2011+V2012+V2013)/3=(27597+30095+27437)/3=28376

Ежегодное необходимое количество специальной продукции в объеме 28 000 шт. принято в связи с кратным пятистам и тысячам единицам поставляемых видов продукции.

Расчет необходимого количества государственных регистрационных знаков произведен по формуле

Vi=(VR2011+ VR2012+ VR2013)/3 где: VR- количество совершенных регистрационных действий.

Vi=(4 937+5 430+5 973)/3=5 446.66

Ежегодное необходимое количество государственных регистрационных знаков в объеме 5 500 шт. принято в связи с кратным ста единицам поставляемой продукции.

Налог на имущество по ставке 2,2% в соответствии с законом Санкт -Петербурга от 26.11.2003 N 684-96 "О налоге на имущество организаций".

Транспортный налог автомобилей закреплённых на праве оперативного управления за Гостехнадзором Ленинградской области в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 04.11.2002 N 487-53 "О транспортном налоге".

Сумма расходов определена из учета имущества, имеющегося в наличии и планируемого приобретения на год, для исполнения функций надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по отчетным данным прошлого года.

Коммунальные услуги:

Наименование показателя

Средняя цена, руб.

2011 год

2012 год

2013 год

кол-во

сумма, руб.

Средняя цена, руб.

кол-во

сумма, руб.

Средня я цена,

ру6

кол-во

сумма, руб.

Коммунальные услуги, дог.

11 111,1

18

200 000,00

9727,77

9

87 550,00

10 827,9

7

86 623,00

Итого:

X

X

200 000,00

X

X

87 550,00

Х

Х

86 623,00

Услуги связи:

Наименование показателя

Средняя цена, руб.

2011 год

2012 год

2013 год

кол-во

сумма, руб.

Средняя цена,

ру6.

кол-во

сумма, руб.

Средняя цена,

ру6.

кол-во

сумма руб.

Услуги связи и телекоммуникаций, дог.

11 111,1

18

200 000,00

15000,0

18

270 000,00

18 692,66

15

280 390,00

Итого:

X

X

200 000,00

X

X

270 000,00

Х

280 390,00

Для осуществления инженерами-инспекторами возложенных функций, выполнения задач, проведение работ в сфере взаимодействия с иными органами исполнительной власти, а также работы с заявителями имеется крайняя необходимость в обеспечении средствами связи и интернета.

Сумма затрат определена с учетом действующих тарифов подключений к телекоммуникациям в плановом году на уровне факта. Расчеты: Местная связь (В):

535 руб. (тариф)*15 (районы)*12 (месяцы) * 1.18 (НДС) = 113 634,00 руб. в год.

Междугородняя связь (М): 2,25 руб.(тариф за 1 мин.) * 74 (минут в месяц на 1 район) * 15 (районов) * 12 (месяцев) = 29 970,00 руб. Интернет (I):

690 руб. (тариф) * 14 (районы) *12 (месяцы)*1.18(НДС) = 136 786 руб в год. Sv= M+B+I

В - местная связь; М - междугородняя связь; I - Интернет; Sv - Общая сумма. Sv= 113 634,00+29 970,00+136 786,00 = 280 390,00 руб. в год.

Услуги по содержанию имущества:

Наименование показателя

Средняя цена, руб.

2011 год

2012 год

2013 год

кол-во

сумма, руб.

Средняя цена, руб.

кол-во

сумма, руб.

Средняя цена,

ру6.

кол-во

сумма, руб.

Содержание имущества (включая услуги по управлению эксплуатацией

инженерных систем и оборудования, техническому обслуживанию зданий и сооружений)

1 000,0

50

50 000,00

1001,21

147

147 177,79

700,00

142

99 400,00

Затраты на эксплуатацию а/транспортных средств (включая чистку, уборку)

1,43 руб./км

11

193 000,00

1,43 руб./км

13

228 735,70

16108,5

20

322 170,00

Поверка диагностического оборудования

1 818,18

2 357,1

18

42 428,00

Итого:

X

X

243 000,00

X

X

375 913,49

Х

463 998,00

По фактически заключенным договорам, своевременным прохождением ТО и бережной эксплуатацией автомобилей государственными инженер - инспекторами Гостехнадзора затраты на эксплуатацию а/средств сократились, что привело к экономии денежных средств. Затраты на ТО и ремонт в IV квартале 2013 года составят 200 000 руб.

Для содержания имущества: уборка помещений, ремонт и сервисное обслуживание ЭВМ и периферийного оборудования а так же заправка картриджей, исходя из информации размещенных на сайтах организаций оказывающих услуги, затрат муниципальных образований при исполнении ранее возложенной функции по надзору за техническим состоянием самоходных машин. Средняя стоимость разовых услуг составила 700,00 руб. за 1 услугу.

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" действия всех технических регламентов попадает в сферу государственного регулирования. Вследствие чего на него распространяется требования Федерального закона РФ от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", статья 9 которого обязывает допускать средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а статья 23 определяет ответственность юридических лиц, их руководителей и работников, индивидуальных предпринимателей. С целью подтверждения или установления пригодности средств измерений диагностического оборудования из запланированных 55 шт. заключен договор на поверку имеющихся 18 шт. общей стоимостью 42 428,00 руб.