Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие театрального дела в Воронежской области.2008-2010гг."



У П Р А В Л Е Н И Е

К У Л Ь Т У Р Ы И Т У Р И З М А

В О Р О Н Е Ж С К О Й О Б Л А С Т И

П Р И К А З

«26» декабря 2007 г. № 927-ОД

г. Воронеж

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие

театрального дела в Воронежской области.2008-2010гг.»

Утратил силу в соответствии с приказом департамента культуры Воронежской области от 10.08.2016 № 482-ОД НГР RU36000201600925

В целях создания условий для развития театрального искусства в Воронежской области, сохранения лучших традиций российского театра, формирования благоприятной среды для самореализации творческой личности, развития духовных потребностей общества и в соответствии с постановлением администрации Воронежской области №81 от 10.02.2006г. «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» ( в ред. Постановления администрации Воронежской области от 22.05.2007 г. №425) приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие театрального дела в Воронежской области.2008-2010гг.» согласно приложению.

2. Начальнику отдела программного развития и контроля (Устинова) осуществить финансирование программных мероприятий в 2008-2010 годах в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Воронежской области «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления И.Д.Образцов

Утверждена

приказом управления культуры

и туризма Воронежской области

от 26 декабря 2007 года № 927 - ОД

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.2008-2010 ГГ.»

Воронеж 2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы

3

Характеристика проблем, на решение которых направлена программа.

6

Обоснование необходимости разработки программы.

6

Анализ состояния, тенденций и проблем развитиятеатрально-концертных учреждений.

7

Основные цели и задачи программы.

10

Ожидаемые результаты реализации программы, целевые индикаторы и методика их расчетов.

11

Система программных мероприятий.

12

Модернизация основных средств.

12

Совершенствование основной деятельноститеатрально-концертных учреждений.

15

Оптимизация расходов на текущее содержание театрально-концертных учреждений.

19

Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

21

Методика оценки эффективности программных мероприятий.

22

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

24

Описание системы управления реализацией программы.

26

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Развитие театрального дела в Воронежской области. 2008-2010 гг.»

Наименование субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области

Управление культуры и туризма Воронежской области

Наименование программы

Ведомственная целевая программа

«Развитие театрального дела в Воронежской области. 2008-2010 гг.»

Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области о разработке программы

Приказ управления культуры и туризма Воронежской области от 19.10.2007 г. № 712 - ОД «О разработке проектов ведомственных целевых программ «Развитие театрального дела в Воронежской области. 2008-2010 гг.», «Развитие музейной деятельности в Воронежской области. 2008-2010 гг.»

Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области об утверждении программы

Приказ управления культуры и туризма Воронежской области от 26 декабря 2007 года№927 - ОД

Номер, дата учета программы в Главном управлении экономического развития Воронежской области

Приказглавного управления экономического развития Воронежской области от22.01.2008 г.№20

Цели и задачи программы

Цели:

- создание условий для развития театрального искусства в Воронежской области;

- сохранение лучших традиций российского театра;

- формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развития духовных потребностей общества;

Задачи:

- создание системы государственной поддержки театрально-концертных учреждений области;

- формирование новой театрально-концертной политики;

- приведение театрально-концертных учреждений в соответствие с современными требованиями к техническому оснащению;

- приведение театрально-концертных учреждений в соответствие с требованиямик качеству предоставляемых услуг.

Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы (из доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления культуры и туризма Воронежской области на предстоящий бюджетный год и до 2010 года):

количество посещений спектаклей:

2008 г. - 316,0 тыс. человек;

2009 г. - 319,0 тыс. человек;

2010 г. - 322,0 тыс. человек.

количество посещений концертов:

2008 г. - 162,0 тыс. человек;

2009 г. - 163,5 тыс. человек;

2010 г. - 165,0 тыс. человек.

рост собственных доходов учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом):

2008 г. - 5237 тыс. руб.;

2009 г. - 2323 тыс. руб.;

2010 г. - 3427 тыс. руб.

Целевой показатель:

доля новых произведений профессионального искусства в репертуаре увеличится на:

2008 г. - 15%;

2009 г. - 17%;

2010 г. - 20%.

Наименование программных мероприятий

- оптимизация расходов на текущее содержание театрально-концертных учреждений;

- совершенствование основной деятельности театрально-концертных учреждений;

- модернизация основных средств.

Сроки реализации программы

2008-2010 годы

Объемы и источники финансирования

Суммарный объем финансирования программы на 2008-2010 годы составит649167 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 250 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 544817 тыс. рублей;

собственные средства - 104100 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

- сохранение и развитие театрального искусства Воронежской области;

- изменение роли театрального искусства в новых социально-экономических условиях;

- повышение престижа актерской профессии;

- качественное улучшение творческого процесса в театрах;

- обновление театральной жизни в Воронежской области;

- эффективное использование финансовых средств и государственного имущества.

Подготовка программы выполнена в соответствии с требованиями постановления администрации Воронежской области от 10.02.2006 г. № 81 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (в редакции постановления администрации Воронежской области от 22.05.2007 г. № 425)».

1. Характеристика проблем,

на решение которых направлена программа.

Обоснование необходимости разработки программы.

Разработка ведомственной целевой программы «Развитие театрального дела в Воронежской области. 2008-2010 гг.» вызвана необходимостью начать работу по определению принципов государственной поддержки театрально-концертных упреждений Воронежской области, выработке приоритетных направлений и разработке комплекса конкретных мероприятий развития театрального дела до 2010 года.

Программа призвана определять место и роль театрального искусства в социальном и экономическом развитии Воронежской области, внедрение новых форм театральной деятельности в условиях развивающихся рыночных отношений, формирование у учреждений навыков работы в изменившихся экономических условиях.

Программой предусматривается организационное, социально-экономическое обеспечение сохранения и развития профессионального искусства в области, сохранение культурного потенциала и традиций российского театрального и музыкального искусства, наиболее полное удовлетворение роста потребительского спроса посредством финансовой поддержки новых постановок спектаклей и концертных программ, обеспечение разнообразия творческих предложений.

Для достижения этих целей необходимо:

- создать конкурентно-способную материально-техническую базу государственных театральных и концертных организаций, как основу сохранения и развития профессионального искусства области;

- стимулировать творческую активность театральных, музыкальных коллективов и мастеров искусства;

- расширить систему музыкального абонементного обслуживания всех категорий населения, уделив особое внимание работе с детьми и молодежью;

- выявлять и поддерживать молодые таланты, активнее привлекать их к работе в профессиональных театральных и концертных коллективах;

- способствовать широкому показу достижений профессионального искусства области по городам и районам области, последовательно расширяя участие творческих коллективов и исполнителей в крупнейших и престижных международных и Всероссийских конкурсах и фестивалях и других акциях в области искусства.

Репертуарная политика театров современного периода требует с одной стороны серьезных социологических и маркетинговых исследований для выявления потребностей и предпочтений зрителей, а с другой стороны - наличия соответствующих возможностей у театров для удовлетворения всех ожиданий.

Главной задачей театрально-концертных учреждений является качественный показ спектаклей текущего репертуара, создание новых постановок, жанровое и стилевое разнообразие театральных предложений. В связи с этим решение данной задачи осуществляется путем достижения главной цели - создание условий для развития театрального искусства Воронежской области, тем самым сохраняя лучшие традиции и формируя благоприятную среду для самореализации творческой личности и развития духовных потребностей общества.

Театр сегодня остается основным средоточением сохранения нравственных и эстетических ценностей, а недостаточная защищенность творческих работников театров может привести к беспрецедентной утрате талантов и, как следствие, потере театрами своей самобытности, снижению роли театра в культурном, духовном развитии Воронежской области.

Отсутствие в театрах специального профессионального оборудования, отвечаемого современным требованиям сценического искусства снижает качественный уровень театральных постановок. Экономия на этом, ежегодно значительные средства направляются на аренду современного светового, звукового и технического оборудования. Необходимо приобретение большого числа дорогостоящих музыкальных инструментов для осуществления профессиональными коллективами полноценной концертно-гастрольной деятельности.

В связи с недостатком финансовых средств за последние годы резко сократилось число выступлений профессиональных художественных коллективов перед сельскими зрителями.

Для того чтобы театры развивались более динамично, а производимый ими культурный продукт был более востребован, необходимо основательное укрепление их материальной базы.

Анализ состояния, тенденций и проблем развития

театрально-концертных учреждений.

Театральное искусство Воронежской области представляют 5 профессиональных театров - Воронежский государственный театр оперы и балета, Воронежский государственный академический театр драмы им. А. Кольцова, Воронежский государственный театр юного зрителя, Воронежский государственный театр кукол, Воронежский Камерный театр и 2 концертные организации: Воронежское государственное гастрольно-концертное объединение «Филармония», Воронежский государственный академический русский народный хор.

По числу профессиональных театров Воронежская область среди субъектов Российской Федерации, входящих в ЦФО РФ занимает 3-е место после Москвы и Московской области, а по числу концертных учреждений - 6 место после Москвы (44), Московской области (21), Белгородской области (6), Костромской области(4), Липецкой области (3).

За последние три года (2004-2006 гг.) коллективами трупп проведено 3442 спектакля (2004г. - 1214, 2005 г. - 1109, 2006 г. - 1118), обслужено 993,4 тысячи зрителей. По среднему числу взрослых и детских зрителей на одном мероприятии Воронежская область занимает 4 место с показателем 253 и 217 человек, соответственно, среди субъектов РФ, входящих в ЦФО РФ.

Число новых постановок за 2004-2006 годы составило 40, в репертуарах театров насчитывается более 150 спектаклей.

По среднему поступлению от одного мероприятия Воронежская область среди субъектов РФ, входящих в ЦФО РФ, занимает 2 место после г. Москвы.

Показатели развития профессионального искусства Воронежской области за 2001-2006 годы.

Таблица 1

№

п/п

Наименование мероприятия

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1.

Число профессиональных театрально-концертных учреждений

6

6

7

7

7

7

2.

Количество мероприятий по театрально-концертным учреждениям - всего:

2055

2221

2413

2424

2341

2230

в том числе:

количество спектаклей

1207

1060

1196

1217

1109

1118

количество концертов

848

1161

1217

1207

1232

1112

3.

Количество новых постановок

9

13

15

13

15

12

4.

Средняя стоимость билетов, руб.

39,52

56,99

71,52

71,56

98,2

134

Развитию театрально-концертных учреждений препятствуют проблемы, не решаемые на протяжении долгого времени.

ГУК «Воронежский государственный театр оперы и балета» основан в 1961 году как Музыкальный театр, с 1968 года переименован в театр оперы и балета. В репертуаре театра 42 спектакля (опера, оперетта, балет, детские музыкальные спектакли, концерты). Здание эксплуатируется без капитального ремонта в течение 45 лет. Отсутствие достаточного финансирования на капитальный и текущий ремонт привело к ускоренному физическому износу здания. Дальнейшее невыполнение ремонтных работ грозит разрушением отдельных конструкций здания, что создает опасность для зрителей, артистов, обслуживающего персонала. Отсутствует качественная профессиональная звуковая и осветительная аппаратура. Это не дает возможности проводить спектакли и концертные программы на уровне современных требований.

ГУК «Государственный Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова - основан в 1802 году и является одним из старейших творческих коллективов страны. С 1959 года театр носит имя воронежского поэта А. Кольцова, а в 1978 году ему присвоено звание «Академический». На протяжении последних 10 лет труппа театра работает в новом здании и обслуживает зрителей на двух площадках. Вместе с тем, театру необходимо новое, отвечающее современному уровню, специальное театральное оборудование, светотехническое и звуковое оборудование, внедрение новых технологий при изготовлении декораций, костюмов и одежды сцены, что будет способствовать развитию театрального процесса и привлечет в театр новых зрителей, значительно расширит его молодежную аудиторию.

ГУК «Воронежский государственный театр юного зрителя» открылся 25 декабря 1963 года. За годы своей деятельности театр выпустил более 200 премьер, побывал на гастролях в городах: Самаре, Липецке, Волгограде, Курске, Тамбове, Белгороде, Харькове, Львове, Мурманске, Новороссийске, Петрозаводске, в Москве, Орле, Пскове, а также представлял свои работы в Чехословакии, Ирландии, Голландии и Великобритании. С 2000 года Воронежский ТЮЗ - центр проведения фестиваля «Театр детства и юности - XXI век», на который съезжаются театры для детей и молодежи со всей страны и из-за рубежа. В 2005 году начался капитальный ремонт здания, а к 2010 году планируется полное его завершение. Но одной из главных проблем театра, является низкий уровень оплаты труда сотрудников театра. Устарела световая и звуковая техника, что резко снижает уровень постановки спектаклей. Все это мешает плодотворной жизнедеятельности театра.

ГУК «Воронежский государственный театр кукол» в 2006 году отметил свое восьмидесятилетие. С 1987-го по 2003 год художественным руководителем Воронежского театра кукол был выдающийся режиссер Валерий Аркадьевич Вольховский - народный артист России, лауреат Государственной премии РФ и премии им. К.С. Станиславского. На сцене театра им поставлено 29 спектаклей, многие из которых признаны непревзойденными образцами в своем жанре. Воронежский театр кукол постоянно участвует во Всероссийских и зарубежных фестивалях, а его спектакли получают высшие фестивальные награды. С 1984 года у кукольного театра появилось собственное здание, но имея ряд конструктивных недостатков, сейчас оно не отвечает его потенциальным возможностям. За время его эксплуатации инженерные коммуникации пришли в негодность, требует замены световое и звуковое оборудование сцены, износ которого составляет 100 %. Отсутствие финансирования на эти цели не позволяет театру в полном объеме осуществлять нормальный творческий процесс.

ГОУК «Воронежский камерный театр» учреждён в 1993 году, а в 2003 году принят на областное финансирование. Театр неоднократно становился лауреатом национального театрального фестиваля "Золотая Маска". За годы его существования было создано свыше 30 постановок, сыграно более 2000 спектаклей. Театр неоднократно участвовал в фестивалях и гастролировал в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Таганроге, Орле, Геленджике, Сочи. Но, несмотря на это театр не располагает собственным помещением, работает в арендованном, где отсутствуют необходимые условия для обслуживания зрителей, хранения декораций и костюмов, и в связи с этим несет большие арендные расходы.

В ВГГКО «Филармония» работает 20 собственных коллективов, в них 30 человек удостоены почетных званий народных и заслуженных артистов России, 25 человек - лауреаты международных конкурсов. В год «Филармония» дает около 1200 концертов, обслуживая жителей Воронежа, Воронежской области, других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Отсутствие достаточного финансирования на капитальный и текущий ремонт на протяжении последних 10 лет привело к ускоренному физическому износу здания. Для нормальной жизнедеятельности требуется капитальный ремонт зрительного зала (полная замена потолка и пола, реконструкция сцены), восстановление вентиляционной системы, системы отопления и электрики. Дальнейшее невыполнение ремонтных работ грозит разрушением несущих конструкций здания, что угрожает жизнедеятельности учреждения.

Государственный академический Воронежский русский народный хор был создан в январе 1943 года на базе лучших непрофессиональных хоров. Со дня основания коллектив хора побывал более чем в 45странах мира и дал более 15 тысяч концертов перед 20 миллионами зрителей Москвы, Ленинграда, Минска, Кишинева, Магадана, Мурманска, Владивостока, Запорожья, Бреста и многих других городов. Пропагандируя и развивая народное творчество коллектив хора строит свои программы на основе плясового фольклора Воронежской области. Для постановки новых программ требуется приобретение новых костюмов, музыкальных инструментов.

Основные цели и задача программы.

Выбор приоритетных целей развития профессионального искусства опирается на стратегические цели социально-экономического развития Воронежской области.

В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственный политики в сфере культуры являлось сохранение сложившейся ранее системы институтов театральной жизни области. Вместе с тем сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного культурного потенциала на задачи его дальнейшего развития.

Основными стратегическими целями программы являются:

создание условий для развития театрального искусства в Воронежской области;

сохранение лучших традиций российского театра;

формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развития духовных потребностей общества;

поддержка гастрольной деятельности театров и концертных коллективов;

создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей районов области посредством организации выездов профессиональных творческих коллективов в сельские населенные пункты;

укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений.

Достижение целей осуществляется посредством решения следующих задач:

создание системы государственной поддержки театрально-концертных учреждений области;

формирование новой театрально-концертной политики;

приведение театрально-концертных учреждений в соответствие с современными требованиями к техническому оснащению;

приведение театрально-концертных учреждений в соответствие с требованиями к качеству предоставляемых услуг;

развитие системы пропаганды и поддержки профессионального искусства, профессионального творчества;

содействие более активному использованию творческого потенциала молодежи;

концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития.

3.Ожидаемые результаты реализации программы,

целевые индикаторы и методика их расчетов.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

создать возможности приобщения к профессиональному искусству широких слоев населения;

выявить и поддержать одаренную творческую молодежь;

сохранить и развить творческий потенциал области;

осуществить адресную поддержку в сфере профессионального искусства;

сохранять и развивать театральное искусство Воронежской области;

изменить роль театрального искусства в новых социально-экономических условиях;

повысить престиж актерской профессии;

качественно улучшить творческий процесс в театрах;

обновить театральную жизнь в Воронежской области;

эффективно использовать финансовые средства и государственное имущество.

Целевые индикаторы (из доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления культуры и туризма Воронежской области на предстоящий бюджетных год и до 2010 года):

количество посещений спектаклей:

2008 г. - 316,0 тыс. человек;

2009 г. - 319,0 тыс. человек;

2010 г. - 322,0 тыс. человек.

количество посещений концертов:

2008 г. - 162,0 тыс. человек;

2009 г. - 163,5 тыс. человек;

2010 г. - 165,0 тыс. человек.

рост собственных доходов учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом):

2008 г. - 5237 тыс. руб.;

2009 г. - 2323 тыс. руб.;

г.- 3427 тыс. руб.

Целевой показатель:

доля новых произведений профессионального искусства в репертуаре увеличится на:

2008 г. - 15%;

2009 г. - 17%;

2010 г. - 20%.

4.Система программных мероприятий.

Система программных мероприятий взаимоувязанных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленных целей, с учетом сложившихся в Воронежской области экономических условий.

Программные мероприятия сгруппированы по трем основным направлениям:

модернизация основных средств;

совершенствование основной деятельности театрально-концертных учреждений

оптимизация расходов на текущее содержание театрально-концертных учреждений.

Модернизация основных средств

Мероприятие позволит создать конкурентно-способную материально-техническую базу государственных театральных и концертных учреждений, тем самым создавая условия для развития театрального искусства, модернизировать специальное оборудование и профессиональный инструментарий.

Воронежский государственный театр оперы и балета

Цель мероприятия - укрепление материально-технической базы театра.

В рамках мероприятия планируется - приобретение театрального оборудования: светового, звукового, сценического оборудования и сценических костюмов.

Реализация мероприятия позволит улучшить качество спектаклей, даст возможность проводить их на более высоком современном уровне, обеспечить рост профессионального уровня исполнительского мастерства, обеспечить качественное звучание оркестра.

Объем финансирования - 4225 тыс. рублей, из них:

4225 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Воронежский государственный академический театр драмы им. А. Кольцова

Цель мероприятия - укрепление и модернизация технического оборудования, приобретение автотранспорта.

В рамках мероприятия планируется -

Приобретение - светового оборудования (прожектора полноповоротные SL - 17502);

Приобретение автомобиля ГАЗ 2705- 434;

Ремонтные работы: создание комфортных условий для посетителей театра (покрытие пола лаком, замена и установка кондиционеров в большом и малом залах) и ремонтные работы по благоустройству прилегающей территории.

Реализация мероприятия будет способствовать сохранению и модернизации объекта культуры, поддержания здания в надлежащем состоянии. Обеспечит условия для полноценной творческой деятельности.

Объем финансирования - 7934 тыс. рублей, из них:

7934 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Воронежский государственный театр юного зрителя

Цель мероприятия - создание театральных постановок на более высоком техническом уровне, укрепление материально - технической базы.

В рамках мероприятия планируется -

приобретение современного светового и звукового оборудования;

ремонтные работы: в кассовом зале и служебном буфете (замена оконных блоков, установка новых электроплит и вытяжек - вентиляции); благоустройство прилегающей территории (наружное освещение, озеленение, укладка тротуарной плитки); капитальный ремонт столярного и декорационного цехов.

Реализация мероприятия - обеспечит жизнедеятельность и плодотворное функционирование всех подразделений театра, приобщение к театру более широких масс населения Воронежской области.

Объем финансирования - 13133 тыс. рублей, из них:

12896 тыс. рублей - средства областного бюджета;

237 тыс. рублей - собственные средства.

Воронежский государственный театр кукол

Цель мероприятия - совершенствование и модернизация основных средств театра, повышение уровня комфорта зрителей, условий труда актеров и т.д.

В рамках мероприятия планируется

- приобретение современной оргтехники, офисной мебели, производственного оборудования.

- текущий ремонт внутренних помещений театра (фойе административной части здания театра, подвал).

Реализация мероприятия позволит улучшить прокат спектаклей за счет капитальных вложений в техническое обеспечение театра, увеличить за счет установки нового оборудования выпуск новых постановок, расширить творческие возможности, повысить качество изготовляемых декораций, костюмов, кукол.

Объем финансирования - 7254 тыс. рублей, из них:

7254 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Воронежский Камерный театр

Цель мероприятия - модернизация производственного процесса.

В рамках мероприятия планируется

Приобретение современного светового и звукового сценического оборудования, мебели в зрительный зал.

Ремонт сценической площадки зрительной части театра и служебных помещений (мужские гримерные комнаты и парикмахерский цех).

Реализация мероприятия позволит совершенствовать условия труда работников театра, повысить технический уровень проведения спектаклей, улучшить качество обслуживания зрителей.

Объем финансирования - 4899 тыс. рублей, из них:

3890 тыс. рублей - средства областного бюджета;

1009 тыс. рублей - собственные средства.

Воронежское государственное гастрольно-концертное объединение «Филармония»

Цель мероприятия - укрепление материально-технической базы.

В рамках мероприятия планируется-

- приобретение музыкальных инструментов для оркестра, пюпитров, оргтехники, светового и звукового оборудования, стульев для симфонического оркестра, кресел для зрительного зала;

- осуществление ремонтных работ в производственных помещениях, репетиционных классах, зрительском гардеробе, помещениях общего пользования 2-го этажа, зрительских туалетах, замена паркета в фойе.

Реализация мероприятия позволит - модернизировать материально-техническую базу филармонии, создать комфортные условия для зрителей, дать возможность для роста художественного творчества, развития конкуренции и потребительского спроса на результаты деятельности.

Объем финансирования - 7900,6 тыс. рублей, из них:

7483 тыс. рублей - средства областного бюджета,

417,6 тыс. рублей - собственные средства.

Воронежский государственный академический русский народный хор

Цель мероприятия - укрепление материально-технической базы.

В рамках мероприятия планируется - приобретение музыкальных инструментов, современного офисного оборудования, оснащение производственных мастерских новым оборудованием.

Реализация мероприятия позволит - улучшить условия труда обслуживающего персонала.

Объем финансирования - 2225 тыс. рублей, из них:

2225 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Совершенствование основной деятельности

театрально-концертных учреждений.

Мероприятие направлено на увеличение количества новых постановок и привлечение большого количества зрителей, улучшение технического оформления и качества спектаклей, увеличение возможности провидения спектаклей и концертных программ на более высоком современном уровне.

Целями мероприятия являются:

- сохранение и развитие лучших традиций отечественного театра;

- наиболее полное удовлетворение потребностей населения области в сценическом искусстве;

- выпуск новых постановок по произведениям российской и мировой драматургии;

- участие в российских и международных фестивалях;

- организация гастролей по Воронежской области и в городах России;

Воронежский государственный театр оперы и балета

Цель мероприятия - создание новых постановок и прокат текущего репертуара. Постановка не менее трех новых спектаклей в год.

В рамках мероприятия планируется:

Выпуск новых постановок:

- сезон 2007-2008 гг.

1. «Анюта» В. Гаврилов;

2. «Богема» Дж. Пуччини;

3. «Сильва» И. Кальман;

4. «Дон Кихот» Л. Минкус;

5. Детский спектакль.

- сезон 2008-2009 гг.

1. «Фауст» Ш. Гуно;

2. «Спящая красавица» П. Чайковский;

3. Мюзикл «Бал в Савойе» Л. Абрахам.

- сезон 2009-2010 гг.:

1. «Любовный напиток» Г. Доницетти;

2. «Щелкунчик» П. Чайковский.

3. «Моя прекрасная леди» Лоу.

производство декораций, пошив костюмов; выпуск рекламной продукции; приобретение оборудования для новых постановок; оплата по договорам гражданско-правового характера.

Реализация мероприятия позволит удовлетворить духовные потребности населения области, повысить уровень эстетического воспитания граждан.

Объем финансирования - 15447 тыс. рублей, из них:

15447 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Воронежский государственный академический театр драмы им. А. Кольцова.

Цель мероприятия - расширение аудитории творческого коллектива, вовлечение широкой публики в творческую жизнь, выпуск новых постановок.

В рамках мероприятия планируется:

Выпуск новых постановок:

- сезон 2007-2008 г.г.:

1. «Утиная охота» А. Вампилов;

2. «Собачье сердце» М. Булгаков;

3. «Радость бытия» М. Дрюон;

4. Сказка.

- сезон 2008-2009 г.г.:

1. «Мертвые души» Н. Гоголь;

2. «Контрольный выстрел» Ю. Поляков;

3. Сказка.

- сезон 2009-2010 гг.

1. «Три сестры» А. Чехов;

2. «Смешные деньги» Р. Клуни;

3. Сказка

изготовление декораций, костюмов, приобретение оборудования для новых постановок, оплата договоров гражданско-правового характера.

Реализация мероприятия позволит стимулировать творческую активность коллектива театра, удовлетворить духовные потребности зрителей в театральном искусстве, сохранить традиции русской театральной школы.

Объем финансирования - 6943 тыс. рублей, из них:

2543 - средства областного бюджета;

4400 - собственные средства.

Воронежский государственный театр юного зрителя

Цель мероприятия - обеспечение разнообразия творческих предложений, создание системы организации гастрольной деятельности, как на территории Воронежской области, так и за ее пределами.

В рамках мероприятия планируется:

Выпуск новых постановок:

- сезон 2007-2008 гг.:

1. «Убийство Гонзаго» Н. Йорданов;

2. «Винни-Пух и все, все, все.» А. Милн;

- сезон 2008-2009 гг.:

1. «Ищи ветра в поле» В. Лифшиц;

2. «Таланты и поклонники» А. Островский;

3. «Щелкунчик» А. Гофман;

4. «Мой бедный Марат» А. Арбузов;

5. «Золушка» Е. Шварц.

- сезон 2009-2010 г.г.:

1. «Король - Олень» К. Гоцци;

2. «Горе от ума» А. Грибоедов;

3. «Приключение Кикилы» (сказка);

4. «Маэстро» М. Ладо.

- изготовление декораций, сценической мебели; пошив театральных костюмов, приобретение обуви; приобретение светового оборудования; приобретение и изготовление реквизита; оплата договоров гражданско-правового характера;

Гастрольная и фестивальная деятельность:

- гастроли по Воронежской области; гастроли в городах Волгоград, Элиста, Орел, Тула; творческий отчет в г. Москве; проведение VI Международного театрального фестиваля «Театр детства и юности - XXI век»;

- оплата командировочных расходов, транспортных услуг, ГСМ, организационных расходов на проведение фестиваля.

Реализация мероприятия позволит - повысить уровень духовного воспитания подрастающего поколения, способствовать широкому показу профессиональных достижений театра в районах Воронежской области и других городах России.

Объем финансирования- 3657 тыс. рублей, из них:

250 тыс. рублей - федеральный бюджет;

2106 тыс. рублей - областной бюджет;

1301 тыс. рублей - собственные средства.

Воронежский государственный театр кукол

Цель мероприятия - создание новых спектаклей, отвечающих возросшим требованиям зрителей.

В рамках мероприятия планируется:

Выпуск новых постановок:

- сезон 2007-2008 гг.

1. «Каштанка» А. Чехов;

2. «Умные вещи» С. Маршак.

- сезон 2008-2009 гг.:

1. «Одноручка» А. Платонов;

2. «Пинокио» К. Коллодин.

- сезон 2009-2010 гг.

1. «Красная шапочка Томагочи и Волк» М. Супонин;

2. «Комедия ошибок» В. Шекспир.

изготовление декораций, костюмов; приобретение оборудования для новых постановок, оплата договоров гражданско-правового характера.

Реализация мероприятия позволит сохранить традиции русской театральной школы, поднять уровень сценического воплощения произведений классической и лучшей современной драматургии, приобщить к искусству детей из малообеспеченных семей, детских домов и интернатов.

Объем финансирования - 1229 тыс. рублей, из них:

1049 тыс. рублей - средства областного бюджета,

180 тыс. рублей - собственные средства

Воронежский Камерный театр

Цель мероприятия - осуществление постановок по произведениям российской и мировой драматургии, участие в российских и международных театральных фестивалях, гастроли в городах России и ближнего зарубежья.

В рамках мероприятия планируется

Выпуск новых постановок:

- сезон 2007-2008 гг.

1.инсценировка по рассказам А.Чехова;

2. «Федра» Ж. Расин;

- сезон 2008-2009 гг.

1. «Гамлет» В. Шекспир;

2. «Женитьба» Н. Гоголь;

- сезон 2009-2010 гг.

1. «Маленькие трагедии» А. Пушкин;

2. «Слуга двух господ» К. Гольдони;

производство и приобретение декораций, одежды сцены, костюмов, постижерских изделий, обуви, аксессуаров, реквизита, оплата договоров гражданско-правового характера.

Реализация мероприятия позволит - эффективно реализовывать творческий потенциал театра, повысить уровень интереса жителей Воронежской области к театральному искусству, формировать статус Воронежа, как одного из ведущих театральных центров России, пропагандировать лучшие образцы творческой деятельности театра в России и за рубежом.

Объем финансирования - 5394 тыс. рублей, из них:

1589 тыс. рублей - средства областного бюджета;

3805 тыс. рублей - собственные средства.

Воронежское государственное гастрольно-концертное объединение «Филармония»

Цель мероприятия - создание благоприятных условий для творческого развития концертного дела в Воронежской области, достижение высокого современного уровня выпускаемых концертных программ.

В рамках мероприятия планируется - пошив декорации «Черный кабинет», пошив концертных костюмов, изготовление и приобретение реквизита, пошив декораций сцены для коллективов «Элегия», «Воронежские девчата».

Реализация мероприятия позволит - увеличить зрительскую аудиторию, привлечь молодого зрителя.

Объем финансирования - 1271 тыс. рублей, из них:

1271 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Воронежский государственный академический русский народный хор

Цель мероприятия - сохранение и развитие песенных традиций Воронежской области, приобщение широких народных масс, особенно молодежи, к музыкально-певческой и танцевальной культуре Центрального Черноземья, расширение сферы деятельности по культурному обслуживанию населения, пропаганда народного творчества.

В рамках мероприятия планируется

Выпуск новых концертных программ:

- сезон 2007-2008 гг.

1. хоровая программа «Цикл казачьих песен»;

2. программа солистов;

- сезон 2008-2009 гг.

Концертная программа хора

- 2009-2010 гг.

1.программа «Жанр протяжной песни в творчестве Воронежского государственного академического русского народного хора».

2.программа оркестра народных инструментов.

участие в фестивалях - «фестиваль памяти народной артистки СССР М.Н. Мордасовой», «Всероссийский фестиваль памяти М.Е. Пятницкого», «Областной фестиваль имени народной артистки РФ Ю. Золотаревой».

Гастрольная деятельность: районы Воронежской области, г. Самара, г. Санкт - Петербург, г. Оренбург, г. Москва, г. Ростов-на-Дону, г. Омск, г. Архангельск.

приобретение музыкальных инструментов (баянов, балалаек, домр) и сценических костюмов.

Реализация мероприятия будет способствовать - участию коллектива в народных праздниках и других мероприятиях, позволит глубже познакомить жителей Воронежской области с народными традициями и обрядами.

Объем финансирования - 3131 тыс. рублей, из них:

3131 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Оптимизация расходов на текущее содержание

театрально-концертных учреждений.

Цель мероприятия: Проведение анализа необходимых расходов на текущую деятельность театрально-концертных учреждений и выработка схем наиболее рационального распределения и использования средств, направляемых на финансирование основной деятельности театрально-концертных учреждений.

В рамках мероприятия планируется:

1.Проведение работы по совершенствованию системы оплаты труда работников государственных театрально-концертных учреждений путем перехода на отраслевую систему оплаты труда, ориентированную на конечный результат, что позволит повысить материальную мотивацию сотрудников при выполнении ими своих должностных обязанностей. Конечной целью данного мероприятия является достижение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных театрально-концертных учреждений к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона до уровня 55,3 % в 2008 году, 60 % в 2009 году, 60% в 2010 году.

2. Проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение расходов на содержание учреждений путем внедрения современных энергосберегающих технологий, применения современного оборудования и материалов с большим сроком службы и меньшими расходами на его эксплуатацию и содержание, а также усиления контроля за расходом средств, направляемых на оплату коммунальных услуг путем установки на всех объектах счетчиков учета потребляемой теплоэнергии, воды и газа.

3. Проведение организационных мероприятий, связанных с внедрением системы нормирования расходов на приобретение материалов, ГСМ, услуг связи и других расходов, связанных с содержанием учреждения, а также оптимизацией системы приобретения товаров, работ и услуг для государственных нужд путем внедрения публичных форм закупок.

На данные цели в 2008-2010 годах планируется направить 564,5 млн. рублей, в том числе:

Воронежский государственный театр оперы и балета

Объем финансирования - 175980 тыс. рублей, из них:

144861 тыс. рублей - средства областного бюджета;

31119 тыс. руб. - собственные средства.

Воронежский государственный академический театр драмы им. А. Кольцова

Объем финансирования - 98820 тыс. рублей, из них:

73420 тыс. рублей - средства областного бюджета,

25400 тыс. рублей - собственные средства.

Воронежский государственный театр юного зрителя

Объем финансирования - 45981 тыс. рублей, из них:

38546 тыс. рублей - средства областного бюджета;

7435 тыс. рублей - собственные средства.

Воронежский государственный театр кукол

Объем финансирования - 37960 тыс. рублей, из них:

27934 тыс. рублей - областной бюджет;

10026 тыс. рублей - собственные средства.

Воронежский Камерный театр

Объем финансирования - 34618 тыс. рублей, из них:

28865 тыс. рублей - средства областного бюджета,

5753 тыс. рублей - собственные средства.

Воронежское государственное гастрольно-концертное объединение «Филармония»

Объем финансирования - 120706,4 тыс. рублей, из них:

109515 тыс. рублей - средства областного бюджета;

11191,4 тыс. рублей - собственные средства

Воронежский государственный академический русский народный хор

Объем финансирования - 50459 тыс. рублей, из них:

48633 тыс. рублей - средства областного бюджета;

1826 тыс. рублей - собственные средства.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Система программных мероприятий по развитию театрального дела в Воронежской области реализуется на 7 объектах (5 государственных театров и 2 концертные организации). Реализация программных мероприятий позволит добиться:

- увеличения доступности для населения Воронежской области произведений профессионального театрального и музыкального искусства;

- создания для деятелей искусства благоприятных условий для творческой деятельности;

- оптимизации расходов бюджетных средств;

- укрепления материально- технической базы театрально-концертных учреждений, что позволит в условиях новых экономических отношений создать возможность дальнейшего их развития;

- роста участия населения в культурной жизни, увеличения числа зрителей в театрах и концертных организациях;

- увеличения количества мероприятий по театрально-концертным учреждениям;

- увеличения доли новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре.

Бюджетный эффект от реализации программы выражен в увеличении налоговых поступлений в различные уровни бюджетов и составляет -512195,7 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

Оптимизация расходов на текущее содержание, всего - -431651 тыс. рублей, из них:

- 2008 г. - -132511 тыс. рублей;

- 2009 г. - -141262 тыс. рублей;

- 2010 г. - - 157878 тыс. рублей.

Совершенствование основной деятельности, всего - -38258 тыс. рублей, из них:

- 2008 г. - -9091 тыс. рублей;

- 2009 г. - - 16733 тыс. рублей;

- 2010 г. - - 12434 тыс. рублей.

Модернизация основных средств, всего - - 42286,7 тыс. рублей, из них:

- 2008 г. - - 7219,8 тыс. рублей;

- 2009 г. - - 17306,2 тыс. рублей;

- 2010 г. - - 17760,7 тыс. рублей.

Социальная эффективность определяется как сумма единого социального налога и фонда оплаты труда на вновь созданные и сохраненные рабочие места. На период реализации программы он составит - 372994,4 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

Оптимизация расходов на текущее содержание, всего - 360379 тыс. рублей, из них:

- 2008 г. - 111226,8 тыс. рублей;

- 2009 г. - 119369,2 тыс. рублей;

- 2010 г. - 129783 тыс. рублей.

Совершенствование основной деятельности, всего - 5022 тыс. рублей, из них:

- 2008 г. - 1674 тыс. рублей;

- 2009 г. - 1674 тыс. рублей;

- 2010 г. - 1674 тыс. рублей.

Модернизация основных средств, всего - 7593,4 тыс. рублей, из них:

- 2008 г. - 1108,8 тыс. рублей;

- 2009 г. - 4096,2 тыс. рублей;

- 2010 г. - 2388,4 тыс. рублей.

Методика оценки эффективности программных мероприятий.

Эффективность от реализации программы рассчитывается на основе приложения к приказу главного управления экономического развития Воронежской области от 29.06.02007 г. № 90-О «Методика оценки экономической, бюджетной и социальной эффективности от реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, осуществляемому с участием средств областного бюджета, методики расчета финансового эффекта от их реализации и эксплуатационных расходов будущих периодов.»

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия

"Совершенствование основной деятельности"

Бюджетная эффективность:

- бюджетная эффективность;

- собственные доходы учреждения при реализации данного мероприятия;

- объемы финансирования данного мероприятия.

Социальная эффективность:

- социальная эффективность;

- стоимость бюджетной услуги на человека;

- количество зрителей (посетителей).

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия

"Модернизация основных фондов"

Бюджетная эффективность:

- бюджетная эффективность;

- налог на прибыль(17,5%);

- подоходный налог (13%);

- объемы финансирования данного мероприятия.

Социальная эффективность:

- социальная эффективность;

- зарплата работников;

- начисления на зарплату работников;

- подоходный налог (13%).

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия

"Оптимизация расходов на текущее содержание "

Бюджетная эффективность:

- бюджетная эффективность;

- собственные доходы учреждения при реализации данного мероприятия;

- объемы финансирования данного мероприятия;

- подоходный налог (13%).

Социальная эффективность:

- социальная эффективность;

- зарплата работников;

- начисления на зарплату работников;

- подоходный налог (13%).

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

Федеральный бюджет

250

-

250

-

Областной бюджет

544817

160663

182155

201999

Внебюджетные средства

104100

32009

34332

37759

649167

192672

216737

239758

Основным источником финансового обеспечения программы являются средства областного бюджета.

Общий объем планируемого финансирования программы на 2008-2010 гг. составит 649167 тыс. рублей, из них:

2008 г. - 192672 тыс. рублей;

2009 г. - 216737 тыс. рублей;

2010 г. - 239758 тыс. рублей.

Объемы финансирования по мероприятиям:

Оптимизация расходов на текущее содержание, всего 564524,4 тыс. рублей, из них:

- 2008 г. - 173099 тыс. рублей;

- 2009 г. - 185095,2 тыс. рублей;

- 2010 г. - 206330,2 тыс. рублей.

Совершенствование основной деятельности, всего 47239 тыс. рублей, из них:

- 2008 г. - 11661 тыс. рублей;

- 2009 г. -19824 тыс. рублей;

- 2010 г. - 15754 тыс. рублей.

Модернизация основных средств, всего - 37403,6 тыс. рублей, из них:

- 2008 г. - 7912 тыс. рублей;

- 2009 г. - 11817,8 тыс. рублей;

- 2010 г. - 17673,8 тыс. рублей.

Объем финансирования программы на 2008-2010 гг. носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год

1.1.

ГУК"Воронежский государственный театр оперы и балета"

4225

765

1420

2040

1.2.

Государственный Воронежский академический театр Драмы имени А.Кольцова

2104

1256

300

548

1.3.

ГУК "Воронежский государственный театр юного зрителя"

3783

1151

1590

1042

1.4.

ГУК "Воронежский государственный театр кукол"

5211

16

510

4685

1.5.

ГОУК "Воронежский камерный театр"

4505

1075

1034

2396

1.6.

ГУК ВГГКО "Филармония"

4387,6

448

1679,8

2259,8

1.7.

Русский народный хор

2225

587

793

845

2.1.

ГУК"Воронежский государственный театр оперы и балета"

191427

57304

61831

72292

2.2.

Государственный Воронежский академический театр Драмы имени А.Кольцова

111593

33990

37307

40236

2.3.

ГУК "Воронежский государственный театр юного зрителя"

58988

15769

23370

19849

2.4.

ГУК "Воронежский государственный театр кукол"

41232

12479

13749

15004

2.5.

ГОУК "Воронежский камерный театр"

40406

13150

13209

14047

2.6.

ГУК ВГГКО "Филармония"

125490,4

38140

42001,2

45349,2

2.7.

Русский народный хор

53590

16542

17943

19105

Итого

649167

192672

216737

239758

Описание системы управления реализацией программы.

Государственный заказчик программы - управление культуры и туризма Воронежской области. Комплексное управление реализацией программы осуществляет руководитель управления культуры и туризма Воронежской области, который является руководителем программы.

Государственный заказчик в рамках своей компетенции:

определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации программы;

контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий;

проводит согласование объектов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации программы;

в установленном порядке представляет проекты бюджетных заявок на ассигнования из областного бюджета для финансирования на очередной финансовый год;

обеспечивает контроль за реализацией программы, включающий в себя контроль за эффективным использованием выделяемых средств, контроль за качеством проводимых мероприятий путем экспертных оценок, контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий;

в рамках своей компетенции обеспечивает контроль за целевым использованием выделяемых бюджетных средств;

осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения программных мероприятий;

подготавливает и в установленном порядке представляет отчеты о реализации программы, эффективности использования бюджетных средств.

Кроме того, при необходимости могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы с участием представителей главного управления экономического развития Воронежской области (ГУЭР), главного финансового управления Воронежской области (ГФУ) и заинтересованных организаций с целью подтверждения соответствия сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств, а также источников финансирования утвержденным параметрам программы.

Для текущего управления реализацией программы государственный заказчик формирует рабочую группу, в функции которой входит:

сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных мероприятий;

корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы;

информированность о ходе реализации программы;

контроль за выполнением программных мероприятий, договоров и контрактов подрядных организаций на всех этапах ее реализации.

Ежегодно управление культуры и туризма области представляет в ГУЭР и ГФУ план мероприятий и бюджетную заявку на финансирование программы из федерального и областного бюджетов.

Руководитель программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты ведомственной целевой программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Государственный заказчик ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделения на реализацию финансовых средств, механизм реализации программы, состав исполнителей. При необходимости вносит в ГУЭР предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации.

Государственный заказчик ведомственной целевой программы направляет в ГУЭР и ГФУ ежеквартальные и годовые отчеты, доклады о ходе реализации программы и эффективности использования финансовых средств по формам и схемам, предлагаемым ГУЭР.