О внесении изменений в приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 20.06.2012 № 415 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Формирование и продвижение ту...



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 февраля 2013 года № 96

О внесении изменений в приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 20.06.2012 № 415 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках"

{Утратил силу:

Приказ министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 11 ноября 2013г. № 671;

НГР:ru40000201300828}

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 20.06.2012 № 415 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках" (далее - приказ) следующие изменения:

1.1. В приложении к приказу "Ведомственная целевая программа "Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках" (далее - ВЦП) в паспорте ВЦП строку "Объем финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП" изложить в следующей редакции: "Объем финансирования на реализацию Программы на 2012-2014 годы составляет 24170,5 тыс. руб., в том числе 2012 год - 8216,0 тыс. руб.; 2013 год - 7977,25 тыс. руб.; 2014 год - 7977,25 тыс. руб.";

1.2. Абзац 2 раздела 6 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" ВЦП изложить в следующей редакции: "Объем финансирования на реализацию Программы на период 2012-2014 годов составляет 24170,5 тыс. руб., в том числе 2012 год - 8216,0 тыс. руб.; 2013 год - 7977,25 тыс. руб.; 2014 год - 7977,25 тыс. руб.";

1.3. Приложение к ВЦП "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках" изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра - начальника управления развития туризма П.В.Коновалова.

3. Настоящий Приказ вступает в силу после государственной регистрации, со дня официального опубликования и по мероприятиям, предусмотренным к финансированию в 2013 году по ведомственной целевой программе "Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках", распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Министр А.Ю.Логинов

Приложение

к Приказу

министерства спорта,

туризма и молодежной политики

Калужской области

от 27 февраля 2013 г. № 96

Приложение

к ведомственной целевой Программе

"Формирование и продвижение туристского продукта

Калужской области на внутреннем и внешнем рынках"

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ"

Цель программы: продвижение туристского потенциала Калужской области на межрегиональном и международном уровнях.

№ 
п/п

     Содержание    
    мероприятия    

    Срок    
реализации,
    годы    

Объем расходов на реализацию,
         тыс. рублей         

     Показатели результативности деятельности    

Всего

     В том числе     

Наименование индикатора

Единица
измерения

   Значение  
  индикатора 

2012

2013 

2014 

2012

2013

2014

Задача: популяризация   
туристского потенциала и
информационное          
обеспечение туристской  
отрасли Калужской области

Количество российских и 
международных           
туристических выставок, 
на которых будет        
осуществляться          
организация экспозиции  
Калужской области       

ед.     

  11

  12

  15

Количество пользователей
портала                 
туристско-информационного
центра Калужской области
(за отчетный год)       

тыс.    
человек 

144

180

270

Количество новых        
туристских маршрутов    

ед.     

  28

  33

  34

Количество новых        
информационных буклетов и
выставочного оборудования
(к тематическим         
выставкам)              

ед.     

  12

  14

  15

Оказание государственных
услуг по                
рекламно-информационной 
деятельности в сфере    
туризма государственным 
автономным учреждением  
Калужской области по    
туризму                 
"Туристско-информационный
центр "Калужский край"  

2012-2014 гг.

24170,5

8216,0

7977,25

7977,25

Итого по программе      

24170,5

8216,0

7977,25

7977,25

Финансово-экономическое обоснование и расчет средств

на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы

"Формирование и продвижение туристского продукта

Калужской области на внутреннем и внешнем рынках"

┌──┬─────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┐

│№ │       Мероприятия       │Стоимость, │ В том числе (тыс. руб.)  │ Расчет средств (тыс. руб.) │

│  │                         │   всего   ├────────┬────────┬────────┤                            │

│  │                         │(тыс. руб.)│2012 год│2013 год│2014 год│                            │

├──┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────────────┤

│  │Обеспечение выполнения   │    24170,5│  8216,0│ 7977,25│ 7977,25│По годам:                   │

│  │государственных услуг по │           │        │        │        │- заработная плата - 4238,0 │

│  │рекламно-информационной  │           │        │        │        │тыс. рублей;                │

│  │деятельности в сфере     │           │        │        │        │- прочие выплаты (суточные  │

│  │туризма автономным       │           │        │        │        │при служебных командировках)│

│  │учреждением Калужской    │           │        │        │        │- 14,0 тыс. рублей;         │

│  │области по туризму       │           │        │        │        │- начисления на оплату труда│

│  │"Туристско-информационный│           │        │        │        │(20,2%) - 856,08 тыс.       │

│  │центр "Калужский край"   │           │        │        │        │рублей;                     │

│  │                         │           │        │        │        │- услуги связи (абон. плата │

│  │                         │           │        │        │        │за телефон, межд. связь,    │

│  │                         │           │        │        │        │мобильная связь, услуги     │

│  │                         │           │        │        │        │"Астрал", услуги почты) -   │

│  │                         │           │        │        │        │50,0 тыс. рублей;           │

│  │                         │           │        │        │        │- транспортные услуги -     │

│  │                         │           │        │        │        │130,0 тыс. рублей;          │

│  │                         │           │        │        │        │- коммунальные услуги       │

│  │                         │           │        │        │        │(отопление, электроэнергия) │

│  │                         │           │        │        │        │- 40,0 тыс. рублей;         │

│  │                         │           │        │        │        │- арендная плата за         │

│  │                         │           │        │        │        │пользование имуществом      │

│  │                         │           │        │        │        │(аренда выставочных         │

│  │                         │           │        │        │        │площадей) - 300,0 тыс.      │

│  │                         │           │        │        │        │рублей;                     │

│  │                         │           │        │        │        │- услуги по содержанию      │

│  │                         │           │        │        │        │имущества (вывоз мусора,    │

│  │                         │           │        │        │        │текущий ремонт техники,     │

│  │                         │           │        │        │        │оборуд., автотранспорта) -  │

│  │                         │           │        │        │        │250,0 тыс. рублей;          │

│  │                         │           │        │        │        │- прочие услуги (ремонт,    │

│  │                         │           │        │        │        │наладка охранно-пожарной    │

│  │                         │           │        │        │        │сигнализации, наем жилых    │

│  │                         │           │        │        │        │помещений при служебных     │

│  │                         │           │        │        │        │командировках, сопровождение│

│  │                         │           │        │        │        │программного обеспечения    │

│  │                         │           │        │        │        │(1С:Бухгалтерия),           │

│  │                         │           │        │        │        │сопровождение               │

│  │                         │           │        │        │        │информационно-справочных    │

│  │                         │           │        │        │        │систем, оплата обучения на  │

│  │                         │           │        │        │        │обучающих семинарах, курсах │

│  │                         │           │        │        │        │повышения квалификации,     │

│  │                         │           │        │        │        │подготовку и переподготовку │

│  │                         │           │        │        │        │специалистов, страхование   │

│  │                         │           │        │        │        │автогражданской             │

│  │                         │           │        │        │        │ответственности, подписка на│

│  │                         │           │        │        │        │периодичную литературу,     │

│  │                         │           │        │        │        │оплата рекламы, услуги по   │

│  │                         │           │        │        │        │изготовлению выставочных    │

│  │                         │           │        │        │        │конструкций) - 1500,0 тыс.  │

│  │                         │           │        │        │        │рублей;                     │

│  │                         │           │        │        │        │- прочие расходы (уплата    │

│  │                         │           │        │        │        │платежей, сборов,           │

│  │                         │           │        │        │        │госпошлины, нотариальные    │

│  │                         │           │        │        │        │услуги) - 20,0 тыс. рублей; │

│  │                         │           │        │        │        │- увеличение стоимости      │

│  │                         │           │        │        │        │основных средств            │

│  │                         │           │        │        │        │(приобретение выставочных   │

│  │                         │           │        │        │        │панелей) - 100,0 тыс.       │

│  │                         │           │        │        │        │рублей;                     │

│  │                         │           │        │        │        │- увеличение стоимости      │

│  │                         │           │        │        │        │материальных запасов        │

│  │                         │           │        │        │        │(канцелярские и             │

│  │                         │           │        │        │        │хозяйственные товары, ГСМ,  │

│  │                         │           │        │        │        │запасные части для          │

│  │                         │           │        │        │        │автомобилей, расходные      │

│  │                         │           │        │        │        │материалы к оргтехнике,     │

│  │                         │           │        │        │        │бланки, книги, справочники) │

│  │                         │           │        │        │        │- 479,17 тыс. рублей        │

├──┴─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────────────┤

│Итого - задача 1            │    24170,5│  8216,0│ 7977,25│ 7977,25│                            │

├────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────────────┤

│Итого                       │    24170,5│  8216,0│ 7977,25│ 7977,25│                            │

└────────────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────────────────┘