ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ



34-2012-1238/01

ПРИКАЗ

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

27 декабря 2012г. №1238/01

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ

«Волгоградская правда», №1 от 09.01.2013г.

Изменения и дополнения:

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 19.12.2013 №108/01, НГР:ru34000201301827

Утратил силу - Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 27.12.2013 №145/02, НГР:ru34000201301911

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 13 октября 2008г. №89-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Повышение экологической безопасности Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель                                                                                                                                    П.В. Вергун

Утверждена

приказом

комитета охраны окружающей

среды и природопользования

Волгоградской области

от 27 декабря 2012г. №1238/01

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ

(паспорт в редакции Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 19.12.2013 №108/01, НГР:ru34000201301827)

Паспорт ведомственной целевой программы

"Повышение экологической безопасности Волгоградской области"

на 2013 - 2015 годы

Наименование главного    - Министерство природных ресурсов и экологии

распорядителя средств      Волгоградской   области                  

областного бюджета         (далее именуется - Министерство)

Наименование Программы   - "Повышение      экологической       безопасности

                           Волгоградской  области"  на  2013  -  2015  годы

                           (далее именуется - Программа)

Должностное лицо,        - Министр природных ресурсов и экологии

утвердившее Программу      Волгоградской   области,

(дата утверждения),        приказ от ________ №___________

или наименование и номер

соответствующего

нормативного акта

Номер и дата учета       -

в министерстве

экономики,

внешнеэкономических

связей и инвестиций

Волгоградской области

Цели и задачи Программы  - Цель:   Повышение   экологической   безопасности

                           Волгоградской области.

                           Задачи:

                           - снижение негативного воздействия на окружающую

                           среду;

                           - повышение   уровня   защищенности   окружающей

                           среды, населения и объектов экономики от  аварий

                           природного и техногенного характера;

                           - развитие   природных  парков  и  регионального

                           ботанического сада;

                           - повышение эффективности расходования бюджетных

                           средств

Целевые индикаторы,      - По задаче: Снижение    негативного   воздействия

показатели Программы       на окружающую среду:

                           - доля   субъектов    хозяйственной    и    иной

                           деятельности,    подлежащих     государственному

                           региональному      экологическому       надзору,

                           с    установленными    нормативами     предельно

                           допустимых   выбросов   вредных   (загрязняющих)

                           веществ  в  атмосферный  воздух   к   количеству

                           субъектов  хозяйственной  и  иной  деятельности,

                           имеющих стационарные источники выбросов  вредных

                           (загрязняющих)  веществ  в   атмосферный  воздух

                           и  подлежащих   государственному   региональному

                           экологическому надзору;

                           - доля  выявленных   нарушений  в   ходе   одной

                           проверки   к   общему   количеству   проведенных

                           проверок;

                           - процент   выполнения    юридическими   лицами,

                           индивидуальными предпринимателями  и  гражданами

                           предписаний Министерства по результатам  проведенных

                           проверок;

                           - количество   выданных  разрешений  на  выбросы

                           вредных  (загрязняющих)  веществ  в  атмосферный

                           воздух, за исключением радиоактивных веществ.

                           По   задаче:   Повышение   уровня   защищенности

                           окружающей среды, населения и объектов экономики

                           от аварий природного и техногенного характера:

                           - доля площади территории Волгоградской области,

                           охваченной региональной системой  наблюдения  за

                           состоянием окружающей среды и ее загрязнением;

                           - количество   объектов   региональной   системы

                           наблюдения за состоянием  атмосферного   воздуха

                           на территории Волгоградской области;

                           - коэффициент    экономической     эффективности

                           при реализации водохозяйственных мероприятий.

                           По задаче: Развитие       природных       парков

                           и регионального ботанического сада:

                           - количество    особо    охраняемых    природных

                           территорий регионального значения;

                           - количество  видов  животного  и  растительного

                           мира, занесенных в Красную  книгу  Волгоградской

                           области, по которым проводятся мероприятия по их

                           сохранению;

                           - количество      рейдов      по      соблюдению

                           природоохранного  законодательства,  проведенных

                           на территории природных парков;

                           - пополнение фондовых  коллекций  Волгоградского

                           регионального ботанического сада;

                           - количество    эколого-просветительских   акций

                           областного уровня.

                           По задаче: Повышение эффективности  расходования

                           бюджетных средств:

                           - процент выполнения целевых программ  к  объему

                           выделенного финансирования;

                           - охват  программно-целевым  методом  бюджетного

                           планирования  ведомственной  структуры  расходов

                           Министерства;

                           - количество разработанных научных  рекомендаций

                           в области охраны окружающей среды

Характеристика           - В  рамках   реализации   Программы   планируется

программных мероприятий    выполнение следующих мероприятий:

                           - оценка негативного воздействия  на  окружающую

                           среду;

                           - выявление,    предупреждение    и   пресечение

                           правонарушений в области охраны окружающей среды

                           на территории Волгоградской области;

                           - сбор  и   анализ   информации    о   состоянии

                           окружающей   среды  и  радиационной   обстановки

                           на территории Волгоградской области;

                           - контроль   и   выполнение    водохозяйственных

                           мероприятий  и  мероприятий  по  охране   водных

                           объектов,    расположенных     на     территории

                           Волгоградской области;

                           - контроль      выполнения       природоохранных

                           мероприятий по развитию системы особо охраняемых

                           природных  территорий  регионального   значения,

                           по ведению Красной книги Волгоградской области;

                           - сохранение    природной    среды,    природных

                           ландшафтов   на  территории   природных   парков

                           и регионального ботанического сада;

                           - повышение   экологической  культуры  населения

                           Волгоградской области;

                           - оптимизация     государственных        закупок

                           при выполнении природоохранных мероприятий;

                           - администрирование доходов областного бюджета

Сроки реализации         - 2013 - 2015 годы

Программы

Объемы и источники       - Общий  объем  финансирования  -  49078,3   тыс.

финансирования Программы   рублей;

                           в том числе из  областного  бюджета  -  492078,3

                           тыс. рублей;

                           из них  по  годам:  2013  год  -  160930,3  тыс.

                           рублей;

                           2014 год - 165283,0 тыс. рублей;

                           2015 год - 165865,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные       - Реализация Программы позволит:

результаты реализации      - снизить вероятность возникновения чрезвычайных

Программы и показатели     ситуаций природного и техногенного характера;

социально-экономической    - сохранить   численность   и   видовой   состав

эффективности              объектов животного и растительного мира;

                           - обеспечить  сохранность  уникальных  природных

                           ландшафтов  и  комплексов  на  особо  охраняемых

                           природных территориях;

                           - повысить      информированность      населения

                           о состоянии    окружающей  среды,  привлечь  его

                           к  практической   природоохранной   деятельности

                           и решению проблем экологии в регионе;

                           - обеспечить   рациональное   природопользование

                           на территории области.

                           В   результате   реализации   Программы    будут

                           достигнуты показатели, представленные в  таблице

                           раздела 3

1. Характеристика проблемы

Интенсивное индустриальное и аграрное освоение природных ресурсов Волгоградской области сопровождается возрастанием техногенного воздействия на окружающую среду, усилением влияния негативных факторов и трансформацией природных комплексов.

Загрязняющие вещества, поступающие от промышленных предприятий металлургического комплекса, машиностроения и металлообработки, производства строительных материалов, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, автотранспорта снижают качество окружающей среды. Объемы (масса) выбросов, сбросов и образования отходов зависят от режима, интенсивности работы предприятий, количества и состояния автотранспортных средств, качества и состава используемого топлива. На уровень загрязнения окружающей среды влияют состояние и эффективность использование хозяйствующими субъектами природоохранного оборудования, а также выполнение природоохранных мероприятий, снижающих негативное влияние на окружающую среду.

Наличие несанкционированных свалок бытовых отходов вдоль автомобильных и железных дорог, в местах массового отдыха свидетельствует о снижении нравственных основ отношения человека к природе. В условиях сложившейся экологической ситуации актуальность проблем экологического просвещения и воспитания приобретает особое значение.

В целях сохранения природной среды, уникальных и эталонных природных ландшафтов и объектов на территории Волгоградской области созданы семь природных парков и Волгоградский региональный ботанический сад, являющиеся природоохранными государственными учреждениями. Основными направлениями деятельности указанных учреждений являются охрана и восстановление природных комплексов и объектов, противопожарное обустройство территорий парков, улучшение условий обитания и произрастания объектов растительного и животного мира, развитие экологического туризма.

Для решения поставленных задач разработана ведомственная целевая программа, направленная на улучшение экологической обстановки на территории Волгоградской области.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение экологической безопасности Волгоградской области.

Для достижения указанной цели необходимо комплексное, системное и целенаправленное решение следующих задач:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- повышение уровня защищенности окружающей среды, населения и объектов экономики от аварий природного и техногенного характера;

- развитие природных парков и регионального ботанического сада;

- повышение эффективности расходования бюджетных средств.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

и целевые индикаторы

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:

(таблица в редакции Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 19.12.2013 №108/01, НГР:ru34000201301827)

№
п/п

     Наименование показателя     

       Ожидаемый результат       

  Ед. изм.  

2013
год 

2014
год 

2015
год 

1

                2                

      3     

  4  

  5  

  6  

1.

Доля субъектов хозяйственной     
и иной деятельности, подлежащих  
государственному региональному   
экологическому надзору,          
с установленными нормативами     
предельно допустимых выбросов    
вредных (загрязняющих) веществ   
в атмосферный воздух к количеству
субъектов хозяйственной и иной   
деятельности, имеющих стационарные
источники выбросов вредных       
(загрязняющих) веществ           
в атмосферный воздух и подлежащих
государственному региональному   
экологическому надзору           

процентов   

92,5

93  

93,5

2.

Доля выявленных нарушений в ходе 
одной проверки к общему количеству
проведенных проверок             

процентов   

70  

70  

70  

3.

Процент выполнения юридическими  
лицами, индивидуальными          
предпринимателями и гражданами   
предписаний Министерства по          
результатам проведенных проверок 

процентов   

66,9

67,0

67,0

4.

Количество выданных разрешений   
на выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух,    
за исключением радиоактивных     
веществ                          

единиц      

300  

198  

200  

5.

Доля площади территории          
Волгоградской области, охваченной
региональной системой наблюдения 
за состоянием окружающей среды   
и ее загрязнением                

процентов   

12,1

26,2

32,7

6.

Количество объектов региональной 
системы наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха на территории
Волгоградской области            

единиц      

17  

19  

21  

7.

Коэффициент экономической        
эффективности при реализации     
водохозяйственных мероприятий    

относительных
единиц      

  1,58

  1,58

  1,58

8.

Количество особо охраняемых      
природных территорий регионального
значения                         

единиц      

53  

53  

53  

9.

Количество видов животного       
и растительного мира, занесенных 
в Красную книгу Волгоградской    
области, по которым проводятся   
мероприятия по их сохранению     

видов       

89  

93  

98  

10.

Количество рейдов по соблюдению  
природоохранного законодательства,
проведенных на территории        
природных парков                 

рейдов      

659  

665  

673  

11.

Пополнение фондовых коллекций    
Волгоградского регионального     
ботанического сада               

единиц      

100  

105  

110  

12.

Количество                       
эколого-просветительских акций   
областного уровня                

акций       

33  

33  

33  

13.

Процент выполнения целевых       
программ к объему выделенного    
финансирования                   

процентов   

100  

100  

100  

14.

Охват программно-целевым методом 
бюджетного планирования          
ведомственной структуры расходов 
Министерства                         

процентов   

100  

100  

100  

15.

Количество разработанных научных 
рекомендаций в области охраны    
окружающей среды                 

единиц      

  1  

  -  

  -  

4. Перечень и описание программных мероприятий

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем выполнения мероприятий Программы. Система программных мероприятий с указанием необходимых для их реализации ресурсов, а также со сроками их реализации представлена в приложении к настоящей Программе. Мероприятия Программы сгруппированы в соответствии с поставленными задачами.

4.1. По задаче: Снижение негативного воздействия на окружающую среду:

4.1.1. Оценка негативного воздействия на окружающую среду.

В рамках реализации программных мероприятий будут осуществлены:

- учет объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, за которыми осуществляется региональный государственный экологический надзор;

- контроль платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;

- экологическая паспортизация территории Волгоградской области;

- выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, за исключением радиоактивных веществ, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не подлежащим федеральному экологическому надзору, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды;

- ведение регионального кадастра отходов.

4.1.2. Организация и проведение мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в области охраны окружающей среды (государственный региональный экологический надзор).

Мероприятия по государственному региональному экологическому надзору проводятся в области:

- геологического изучения, рационального использования и охраны недр в отношении участков недр местного значения;

- охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения;

- обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

- охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

- использования и охраны водных объектов.

Итогом проведения программных мероприятий является выявление, предупреждение и пресечение правонарушений в области охраны окружающей среды. При этом целью мероприятий по экологическому надзору являются не только применение мер административного воздействия, в том числе в виде штрафов и расчета причиненного ущерба окружающей среде, но и профилактика данных правонарушений, направленная на повышение экологической культуры, формирование у всех слоев населения экологически ответственного мировоззрения.

4.2. По задаче: Повышение уровня защищенности окружающей среды, населения и объектов экономики от аварий природного и техногенного характера:

4.2.1. Сбор и анализ информации о состоянии окружающей среды и радиационной обстановки на территории Волгоградской области.

Для решения конкретных задач, направленных на оздоровление экологической ситуации, необходимо иметь достоверную информацию об изменении состояния окружающей среды и факторах, оказывающих на экологию серьезное влияние. При осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) с правом формирования и обеспечения функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Волгоградской области будут проведены:

- сбор и анализ объективной информации о состоянии окружающей среды в целях выявления негативных процессов, влияющих на сохранение потенциала природно-сырьевых ресурсов, прогнозирования их развития и разработки природоохранных мероприятий, направленных на снижение экологического ущерба, информирование органов власти и населения о состоянии окружающей среды, в том числе о наступлении неблагоприятных метеорологических условий;

- сбор и анализ информации о радиационной обстановке на территории Волгоградской области, ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Волгоградской области.

4.2.2. Контроль и выполнение водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, расположенных на территории Волгоградской области.

В целях повышения уровня защищенности окружающей среды, населения и объектов экономики от аварий на гидротехнических сооружениях и негативного воздействия вод (берегообрушение, подтопление) Министерством будет:

организован контроль выполнения природоохранных мероприятий на водных объектах, расположенных на территории Волгоградской области, оценка их эффективности;

осуществлено согласование расчетов размера вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнических сооружений;

организовано проведение в установленном порядке аукционов по приобретению права на заключение договора пользования водным объектом или его частью, находящимися в собственности Волгоградской области, и водными объектами или их частями, находящимися в федеральной собственности и расположенными на территории Волгоградской области.

4.3. По задаче: Развитие природных парков и регионального ботанического сада:

4.3.1. Контроль выполнения природоохранных мероприятий по развитию системы особо охраняемых природных территорий регионального уровня, по ведению Красной книги Волгоградской области.

В рамках реализации программных мероприятий будет осуществлен контроль выполнения природоохранных мероприятий по развитию системы особо охраняемых природных территорий регионального уровня, по ведению Красной книги Волгоградской области, методическое руководство выполнением государственных заданий государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству.

4.3.2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов на территории природных парков и регионального ботанического сада.

В рамках реализации программных мероприятий по сохранению природной среды и природных ландшафтов государственными бюджетными учреждениями будут проведены рейды по соблюдению законодательства по охране окружающей среды. Кроме того, в местах произрастания или обитания видов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области, будут созданы противопожарные полосы и осуществлен уход за ними, произведена установка и обновление в границах природных парков информационных противопожарных аншлагов. Будут выполнены работы по учету, наблюдению, анализу и прогнозу состояния видов животного и растительного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области.

Государственным бюджетным учреждением "Волгоградский региональный ботанический сад" будут проведены работы по пополнению и поддержанию фондовых коллекций (редких видов, хозяйственно ценных видов природной флоры, декоративных, древесно-кустарниковых растений) в рамках создания и поддержания специальных коллекций растений. Кроме того, будут выполнены работы по испытанию сортов, форм и видов растений, потенциально перспективных для внедрения в культуру на территории Волгоградской области, и апробированию методик сохранения, массового промышленного размножения, генетического мониторинга видов растений.

4.3.3. Организация и проведение на территории природных парков мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры населения.

Повышение уровня экологической культуры населения, активизация широких слоев населения, привлекаемых для решения экологических вопросов, планируется путем проведения областных конкурсов, праздников, полевых школ и практикумов, конференций, семинаров, природоохранных и экологических акций, широкомасштабной и информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации.

4.4. По задаче: Повышение эффективности расходования бюджетных средств:

4.4.1. Оптимизация государственных закупок на выполнение природоохранных мероприятий.

В рамках решения задачи будут разработаны и размещены в автоматизированной системе размещения и формирования заказов для государственных и муниципальных нужд Волгоградской области планы процедур на очередной финансовый год и плановый период; проведен анализ эффективности реализации областных и ведомственной целевых программ. В случае нарушения подрядчиками сроков выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, предусмотренных договорными обязательствами, будет произведен расчет неустоек и контроль их оплаты.

Кроме того, Министерством будет проведен анализ мероприятий по снижению потребления тепловой и электрической энергии, проводимых в подведомственных Комитету государственных бюджетных учреждениях.

Контроль финансовой дисциплины и целевого использования средств будет осуществлен в рамках проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных Комитету.

4.4.2. Администрирование доходов областного бюджета.

В рамках исполнения программных мероприятий по администрированию доходов будут проанализированы источники доходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, сведения по объему ожидаемых поступлений для составления прогноза кассовых выплат по расходам областного бюджета, бюджетная отчетность главного администратора доходов бюджетов.

В целях пополнения доходной базы областного бюджета от поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду Министерством совместно с администрациями муниципальных образований будет проведена работа по уточнению базы данных хозяйствующих субъектов по каждому муниципальному образованию и контроль своевременности ее внесения в установленные сроки.

4.4.3. Выполнение научно-исследовательских работ в области охраны окружающей среды.

В целях обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических систем, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности будут завершены научно-исследовательские работы по проведению мониторинга орошаемых земель пригородных зон агломерации Волгоград - Волжский с целью их дифференциации по показателям уровня экологической безопасности растениеводческой продукции.

5. Срок реализации Программы

Программа предусматривает один этап, и ее реализация рассчитана на 2013 - 2015 годы.

6. Социальные, экономические и экологические последствия

реализации Программы, оценка ее вклада в достижение

соответствующей стратегической цели, оценка рисков

ее реализации

Реализация Программы обеспечит благоприятные социально-экономические и экологические предпосылки для оздоровления окружающей среды Волгоградской области и достижение основной стратегической цели - улучшение качества окружающей среды, повышение экологической безопасности региона, улучшение качества жизни населения. Осуществление программных мероприятий позволит своевременно проводить оценку состояния окружающей среды на территории области, выявлять негативные процессы, прогнозировать их развитие и реализовывать природоохранные мероприятия, направленные на снижение экологического ущерба. Кроме того, работы по нормированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, осуществление регионального государственного экологического надзора, организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня позволят устанавливать и контролировать объективные критерии качества окружающей среды, обеспечивать соблюдение нормативных документов в области охраны окружающей среды, что приведет к повышению экологической безопасности области.

В то же время необходимо отметить, что существуют внешние и внутренние факторы (риски), наступление которых может повлечь за собой снижение показателей реализации Программы.

Возможными внешними факторами (рисками) реализации настоящей Программы могут являться:

- изменение финансово-экономической ситуации в Российской Федерации в целом и в Волгоградской области в частности, что может повлечь снижение объема средств, выделяемых на охрану окружающей среды;

- внесение изменений в федеральное законодательство, регулирующее отношения в установленной для Министерства сфере деятельности.

Возможными внутренними рисками при реализации Программы являются:

- недофинансирование или прекращение финансирования мероприятий Программы;

- реформирование структуры органов исполнительной власти Волгоградской области.

В целях минимизации рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

осуществление эффективного управления;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде;

разработка дополнительных мероприятий.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности реализации Программы основывается на анализе конечных значений целевых показателей Программы по ежегодным итогам ее реализации.

Основной целью оценки эффективности расходования бюджетных средств является обеспечение их экономного и рационального использования. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств, обеспечение своевременного предупреждения и устранения выявленных недостатков. Полученные результаты оценки позволяют также осуществлять оценку эффективности произведенных затрат независимыми экспертами.

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий Программы в зависимости от степени выполнения задач, определенных Программой.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется главным распорядителем по итогам ее исполнения за отчетный период и в целом после завершения ее реализации по следующим критериям:

8.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Степень достижения результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому показателю.

Оценка эффективности реализации показателей определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Иi = Фi x 100% / Пi,

где:

Иi - оценка достижения запланированных результатов по i-тому показателю;

Фi - фактическое значение i-того целевого индикатора;

Пi - плановое значение i-того целевого индикатора.

8.2. По интегральному показателю эффективности реализации Программы.

Интегральный показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

            n

           SUM Иi

           i=1

    П = ------------,

             n

где №- количество показателей.

8.3. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

100% - 80% - реализация Программы признается эффективной;

80% - 70% - реализация Программы признается недостаточно эффективной;

менее 70% - эффективность реализации Программы признается низкой.

9. Финансово-экономическое обоснование потребностей

в необходимых ресурсах

Программа будет реализована за счет средств областного бюджета. Расходы, предусмотренные на выполнение программных мероприятий, включают затраты, непосредственно связанные с выполнением программных мероприятий, и иные затраты. В состав затрат, непосредственно связанных с выполнением программных мероприятий, входят:

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении программных мероприятий;

- затраты на материально-техническое обеспечение персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении программных мероприятий.

К иным относятся затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда технического персонала, отдела правового обеспечения, руководителей Министерства и их материально-техническое обеспечение.

Распределение иных затрат по основным направлениям Программы произведено пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда персонала, занятого в выполнении программных мероприятий.

Затраты на выполнение программных мероприятий, выполняемых подведомственными бюджетными учреждениями, рассчитаны в соответствии с нормативами затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативами затрат на содержание имущества бюджетных учреждений.

В расходах областного бюджета финансирование мероприятий Программы отражается по кодам бюджетной классификации.

Общий объем финансирования - 492078,3 тыс. рублей;

в том числе из областного бюджета - 492078,3 тыс. рублей;

из них по годам: 2013 год - 160930,3 тыс. рублей;

2014 год - 165283,0 тыс. рублей;

2015 год - 165865,0 тыс. рублей.

(раздел 9 в редакции Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 19.12.2013 №108/01, НГР:ru34000201301827)

10. Система управления Программой и контроль за ходом

ее выполнения

Министерство природных ресурсов и экологии Волгоградской области является государственным заказчиком Программы.

Руководителем Программы является председатель Министерства, который несет ответственность за:

- реализацию Программы;

- конечные результаты Программы;

- эффективное использование финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы.

Руководитель Программы определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Координатором Программы является отдел экономики, бюджетного планирования и материально-технического обеспечения Министерства.

Наименования структурных подразделений Министерства, ответственных за выполнение мероприятий Программы, представлены в приложении к настоящей Программе.

Государственный заказчик Программы готовит предложения по корректировке отдельных ее мероприятий, осуществляет общее руководство и контроль за ходом ее выполнения, определяет направления и принцип финансирования, отчитывается перед Правительством Волгоградской области о ходе реализации Программы.

Государственный заказчик ежегодно представляет отчет о выполнении Программы в министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций и министерство финансов Волгоградской области.

Приложение в редакции Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 19.12.2013 №108/01, НГР:ru34000201301827

Приложение

к ведомственной целевой

программе "Повышение

экологической безопасности

Волгоградской области"

на 2013 - 2015 годы

┌────┬─────────────────┬─────────────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────┐

│ N  │  Наименование   │Код бюджетной│Срок  │  Всего,  │2013 г., │2014 г., │2015 г., │  Наименование  │

│п/п │    комплекса    │классификации│реали-│тыс. руб. │тыс. руб.│тыс. руб.│тыс. руб.│  структурных   │

│    │   мероприятий   │  расходов   │зации │          │         │         │         │ подразделений  │

│    │                 │             │      │          │         │         │         │ Министерства,  │

│    │                 │             │      │          │         │         │         │ответственных за│

│    │                 │             │      │          │         │         │         │   выполнение   │

│    │                 │             │      │          │         │         │         │  мероприятий   │

│    │                 │             │      │          │         │         │         │   Программы    │

├────┼─────────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤

│ 1. │        2        │      3      │  4   │    5     │    6    │    7    │    8    │       9        │

├────┴─────────────────┴─────────────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────────┤

│                 1. По задаче: Снижение негативного воздействия на окружающую среду                  │

├────┬─────────────────┬─────────────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────┤

│1.1.│Оценка           │06050020400  │2013  │ 35027,36 │ 11722,64│ 11652,36│ 11652,36│Отдел           │

│    │негативного      │0605 0029500 │2015  │          │         │         │         │организации     │

│    │воздействия на   │             │      │          │         │         │         │работы в сфере  │

│    │окружающую среду │             │      │          │         │         │         │обращения с     │

│    │                 │             │      │          │         │         │         │отходами и      │

│    │                 │             │      │          │         │         │         │государственной │

│    │                 │             │      │          │         │         │         │экологической   │

│    │                 │             │      │          │         │         │         │экспертизы      │

├────┼─────────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤

│1.2.│Выявление,       │06050020400  │2013  │ 97798,55 │ 32730,32│ 32534,11│ 32534,12│Отдел           │

│    │предупреждение и │0605 0029500 │2015  │          │         │         │         │государственного│

│    │пресечение       │             │      │          │         │         │         │экологического  │

│    │правонарушений в │             │      │          │         │         │         │надзора         │

│    │области охраны   │             │      │          │         │         │         │                │

│    │окружающей среды │             │      │          │         │         │         │                │

│    │на территории    │             │      │          │         │         │         │                │

│    │Волгоградской    │             │      │          │         │         │         │                │

│    │области          │             │      │          │         │         │         │                │

├────┴─────────────────┴─────────────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────────┤

│    2. По задаче: Повышение уровня защищенности окружающей среды, населения и объектов экономики     │

│                            от аварий природного и техногенного характера                            │

├────┬─────────────────┬─────────────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────┤

│2.1.│Сбор и анализ    │06050020400  │2013  │ 19885,11 │  6654,96│  6615,08│  6615,07│Отдел           │

│    │информации о     │0605 0029500 │2015  │          │         │         │         │организации     │

│    │состоянии        │             │      │          │         │         │         │мониторинга     │

│    │окружающей среды │             │      │          │         │         │         │                │

│    │и радиационной   │             │      │          │         │         │         │                │

│    │обстановки на    │             │      │          │         │         │         │                │

│    │территории       │             │      │          │         │         │         │                │

│    │Волгоградской    │             │      │          │         │         │         │                │

│    │области          │             │      │          │         │         │         │                │

├────┼─────────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤

│2.2.│Контроль и       │06050020400  │2013  │ 30553,00 │ 12829,61│  8861,70│  8861,69│Отдел водного   │

│    │выполнение       │0605 0029500 │2015  │          │         │         │         │хозяйства и     │

│    │водохозяйственных│             │      │          │         │         │         │недропользования│

│    │мероприятий и    │             │      │          │         │         │         │                │

│    │мероприятий по   │             │      │          │         │         │         │                │

│    │охране водных    │             │      │          │         │         │         │                │

│    │объектов,        │             │      │          │         │         │         │                │

│    │расположенных на │             │      │          │         │         │         │                │

│    │территории       │             │      │          │         │         │         │                │

│    │Волгоградской    │             │      │          │         │         │         │                │

│    │области          │             │      │          │         │         │         │                │

├────┴─────────────────┴─────────────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────────┤

│             3. По задаче: Развитие природных парков и регионального ботанического сада              │

├────┬─────────────────┬─────────────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────┤

│3.1.│Контроль         │06050020400  │2013  │ 18884,21 │  6320,00│  6282,10│  6282,11│Отдел           │

│    │выполнения       │0605 0029500 │2015  │          │         │         │         │природоохранных │

│    │природоохранных  │             │      │          │         │         │         │мероприятий и   │

│    │мероприятий по   │             │      │          │         │         │         │развития системы│

│    │развитию системы │             │      │          │         │         │         │особо охраняемых│

│    │особо охраняемых │             │      │          │         │         │         │природных       │

│    │природных        │             │      │          │         │         │         │территорий      │

│    │территорий       │             │      │          │         │         │         │                │

│    │регионального    │             │      │          │         │         │         │                │

│    │уровня, по       │             │      │          │         │         │         │                │

│    │ведению Красной  │             │      │          │         │         │         │                │

│    │книги            │             │      │          │         │         │         │                │

│    │Волгоградской    │             │      │          │         │         │         │                │

│    │области          │             │      │          │         │         │         │                │

├────┼─────────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                │

│3.2.│Сохранение       │06 034110000 │2013  │189174,88 │ 56100,1 │ 66746,38│ 66328,40│                │

│    │природной среды, │             │2015  │          │         │         │         │                │

│    │природных        │             │      │          │         │         │         │                │

│    │ландшафтов на    │             │      │          │         │         │         │                │

│    │территории       │             │      │          │         │         │         │                │

│    │природных парков │             │      │          │         │         │         │                │

│    │и регионального  │             │      │          │         │         │         │                │

│    │ботанического    │             │      │          │         │         │         │                │

│    │сада             │             │      │          │         │         │         │                │

├────┼─────────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                │

│3.3.│Проведение       │06 034110000 │2013  │ 56946,02 │ 19660,2 │ 18642,92│ 18642,90│                │

│    │мероприятий,     │             │2015  │          │         │         │         │                │

│    │направленных на  │             │      │          │         │         │         │                │

│    │повышение уровня │             │      │          │         │         │         │                │

│    │экологической    │             │      │          │         │         │         │                │

│    │культуры         │             │      │          │         │         │         │                │

│    │населения        │             │      │          │         │         │         │                │

│    │Волгоградской    │             │      │          │         │         │         │                │

│    │области          │             │      │          │         │         │         │                │

├────┴─────────────────┴─────────────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────────┤

│                4. По задаче: Повышение эффективности расходования бюджетных средств                 │

├────┬─────────────────┬─────────────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────┤

│4.1 │Оптимизация      │06050020400  │2013  │ 24158,8  │  8085,25│  8036,78│  8036,77│Отдел экономики,│

│    │государственных  │0605 0029500 │2015  │          │         │         │         │бюджетного      │

│    │закупок на       │             │      │          │         │         │         │планирования и  │

│    │выполнение       │             │      │          │         │         │         │материально-    │

│    │природоохранных  │             │      │          │         │         │         │технического    │

│    │мероприятий      │             │      │          │         │         │         │обеспечения     │

├────┼─────────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤

│4.2.│Администрирование│06050020400  │2013  │ 17770,37 │  5947,22│  5911,57│  5911,58│Финансовый отдел│

│    │доходов          │0605 0029500 │2015  │          │         │         │         │                │

│    │областного       │             │      │          │         │         │         │                │

│    │бюджета          │             │      │          │         │         │         │                │

├────┼─────────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤

│4.3.│Выполнение       │0604 0816901 │2013  │   880,000│   880,00│     0   │     0   │Отдел           │

│    │научно-          │             │      │          │         │         │         │организации     │

│    │исследовательских│             │      │          │         │         │         │мониторинга"    │

│    │работ в области  │             │      │          │         │         │         │                │

│    │охраны окружающей│             │      │          │         │         │         │                │

│    │среды            │             │      │          │         │         │         │                │

├────┼─────────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤

│    │ИТОГО по         │             │      │492078,3  │160930,3 │165283,00│165865,00│                │

│    │Программе        │             │      │          │         │         │         │                │

└────┴─────────────────┴─────────────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────────┘

Начальник отдела экономики,

бюджетного планирования

и материально-технического

обеспечения                                                                                                  В.Е. Сазонов