ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА И ИСКУССТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»



Ведомственная целевая программа

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2012 года                                     №146

г. Кострома

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА И ИСКУССТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

Утратил силу

приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 19 от 15.03.2013 года (НГР RU44000201300703)

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», Постановлением Правительства Российской Федерации № 606 от 12 августа 2008 года «Об утверждении Федеральной целевой программы «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах», Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного комплекса в Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а «Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области», в целях создания эффективного агропромышленного комплекса, обеспечивающего сбалансированное развитие Костромской области и устойчивое повышение его экспортного потенциала

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса и искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов Костромской области на 2013-2015 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамент                                                                              В.В. Чернов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора департамента агропромышленного комплекса Костромской области

от 27 декабря 2012 года №146

Ведомственная целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса и искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов Костромской области на 2013-2015 годы»

Глава 1. Паспорт программы

Наименование  разработчика Программы                                                     

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области

Наименование исполнительного органа государственной власти Костромской области   - ответственного за реализацию Программы     

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области

Наименование Программы                            

«Развитие рыбохозяйственного комплекса и искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов Костромской области на 2013-2015 годы»

Должностное лицо, утвердившее Программу,

наименование, дата, номер

соответствующего нормативного акта          

Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Чернов Владимир Викторович, Приказ от 27 декабря 2012 года №146

Цели и задачи Программы                              

Возрождение и развитие товарного рыбоводства в Костромской области, обеспечение населения региона рыбой и рыбопродуктами.

Задачи:

- укрепление материально-технической базы организаций рыбоводства посредством замены оборудования, реконструкции действующих и строительства новых цехов по выращиванию молодняка рыбы, садков в естественных и искусственных водоемах;

- внедрение новых технологий выращивания товарной рыбы, с повышением ее генетического потенциала (через племенное дело) и укреплением кормовой базы рыбоводства.

Целевые индикаторы Программы                  

Выращивание рыбы к 2015 году – 770 тонн, товарность рыбы – 97,4 %.

Исполнители программных мероприятий    

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Костромской области

Основные программные мероприятия           

- приобретение техники и оборудования;

- строительство и реконструкция объектов рыбоводства  и переработки рыбы;

- приобретение племенного рыбопосадочного материала;

- мечение (чипирование) рыбы;

- проведение лечебно-профилактических мероприятий;

- приобретение специализированных кормов;

- разработка биологически водного обоснования;

- подготовка и переподготовка сотрудников рыбоводческих организаций;

- развитие инфраструктуры на рыбоводных прудах.

Сроки реализации Программы                       

2013-2015 годы

Объемы и источники финансирования 

программы                                                       

Общая сумма финансирования  программных мероприятий – 

284512,5 тыс. руб.,

В том числе: областной бюджет –

32520,1 тыс. руб., внебюджетные источники – 251992,4 тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2013 год: общая сумма –

114807,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 12870,5 тыс. руб, внебюджетные источники –

101937,0 тыс. руб.

2014 год: общая сумма –

90002,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 10387,3 тыс. руб., внебюджетные источники –

79615,2 тыс. руб.

2015 год: общая сумма –

79702,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 9262,3 тыс. руб., внебюджетные источники –                  70440,2 тыс.руб.

Глава 2 . Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

1. Настоящая Программа должна стать инструментом для устойчивого развития, как индустриальной аквакультуры, так и региональной экономики в целом.

2. Рыбная отрасль – одна из самых динамично развивающихся отраслей агропромышленного комплекса в мире в последние 10-15 лет. Мировые объемы улова, в течение последних 10 лет, оставались практически неизменными. Вместе с тем постоянное совершенствование орудий лова, технических средств для обнаружения рыбных стад привело к тому, что не менее 70-75 процентов рыбных скоплений и стад рыб сократились в численности. В тоже время  спрос на рыбу и рыбопродукты за последние 30 лет удвоился. По прогнозам до 2030 г. этот показатель в среднем будет прирастать ежегодно на 1,5-2 процента.

3. В соответствии со Стратегией развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной Министром сельского хозяйства России 10 сентября 2007 года,  дефицит отечественного пищевого рыбного белка  составляет 1,3 млн.тонн, половина которого (0,6 млн.т) покрывается импортными поставками. Если же за основу расчетов принять установленную Российской академией наук рациональную норму потребления рыбопродукции (23,7 кг/чел./год), то дефицит рыбного белка в России, без учета импортных поставок, составляет более 1,5 млн. тонн, что, несомненно, отрицательно сказывается на здоровье нации, продуктивной деятельности трудоспособного населения, продолжительности жизни людей в нашей стране.

В развитых странах среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов превышает 20 кг в год: Япония – 65 кг; Франция – 31,8 кг; Норвегия – 27,9 кг; США – 23 кг.

4. В Доктрине продовольственной безопасности России определен удельный вес отечественного сельскохозяйственного сырья и продовольствия на рынке. Так, доля российской рыбы и рыбопродуктов должна составлять не менее 80 процентов. На сегодняшний день доля импорта рыбы и рыбопродуктов составляет 65-70 процентов.

В России 85 процентов рыбных ресурсов находится на Дальнем Востоке, 80 процентов потребителей живут в европейской части. Импорт потребляемой в России рыбы составляет 65-70 процентов, что свидетельствует о большом потенциале и необходимости развития аквакультуры в центральных регионах России.

5. За 2011 год в Костромской области  произведено 342 т карпа, 308 т осетра и 11 т форели. Весь произведенный посадочный материал идет на собственные нужды. Посадочный материал карпа и форели закупается в других регионах.

6. Таким образом, проблемами, на решение которых нацелена настоящая Программа, являются:

1) обеспечение продовольственной безопасности населения Костромской области и страны в целом на основе инновационного развития промышленного рыбоводства;

2) совершенствование организационно-экономических отношений в цепочке формирование и укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей, как одной из составляющих роста объемов производства сырья;

3) повышение уровня занятости на селе, доходов населения;

4) устойчивое развитие сельских территорий.

Глава 3. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

7. Основной целью программы является возрождение и развитие товарного рыбоводства в Костромской области, обеспечение населения региона рыбой и рыбопродуктами. Для развития рыбоводства Костромской области является необходимым достижение устойчивого функционирования данной отрасли хозяйства на основе наукоемких технологий воспроизводства и выращивания ценных видов рыб с использованием естественного продукционного потенциала водоемов, полное самообеспечение рыбопосадочным материалом и выход на региональный  и федеральный рынки.

8. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1) укрепление материально-технической базы организаций рыбоводства посредством замены оборудования, реконструкции действующих и строительства новых цехов по выращиванию молодняка рыбы, садков в естественных и искусственных водоемах;

2) внедрение новых технологий выращивания товарной рыбы, с повышением ее генетического потенциала (через племенное дело) и укреплением кормовой базы рыбоводства.

9. Срок реализации Программы: 2013-2015 годы.

Глава 4. Ресурсное обеспечение Программы

10. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

11. Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и источникам финансирования представлена в таблице 1.

Таблица 1

Общая потребность в финансировании программных мероприятий по источникам

Наименование показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2013-2015

годы

Общая стоимость реализации программных мероприятий, тыс. руб., в том числе:

114807,5

90002,5

79702,5

284512,5

субсидии из областного бюджета, тыс. руб.

12870,5

10387,3

9262,3

32520,1

внебюджетные источники,  тыс. руб.

101937,0

79615,2

70440,2

251992,4

12. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечения собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий

13. Для достижения перечисленных задач необходимо реализовать следующие мероприятия:

1) приобретение техники и оборудования;

2) строительство и реконструкция объектов рыбоводства  и переработки рыбы;

3) приобретение племенного рыбопосадочного материала;

4) меченье (чипирование) рыбы;

5) проведение лечебно-профилактических мероприятий;

6) приобретение специализированных кормов;

7) разработка биологически водного обоснования;

8) подготовка и переподготовка сотрудников рыбоводческих организаций;

9) развитие инфраструктуры на рыбоводных прудах.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1.

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий

Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице 2.

Таблица 2

Целевые индикаторы программы

Наименование показателя

2012 год

(оценка)

2013 год

2014 год

2015

год

2015 к 2012 году, %

Выращивание рыбы, тонн в год

679

708

739

770

113,4

Товарность рыбы, %

97,3

97,4

97,4

97,4

х

14. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, и будет способствовать развитию других подотраслей животноводства.

Таблица 3

Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Наименование показателя

2012 (оценка)

2013

2014

2015

2013-2015 гг.

Выручка от реализации продукции, тыс.руб.

180136,0

188038,8

196214,4

204390,0

588643,2

Прибыль от реализации продукции, тыс.руб.

40631,7

42414,3

44258,4

46102,5

132775,2

Создание дополнительных рабочих мест, ед

х

2

1

1

4

Дополнительное поступление налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, тыс.руб.

х

2650,2

2709,7

2842,0

8201,9

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.

15. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) Внешние риски:

1) изменение конъюнктуры международного рыбного рынка:

из-за резкого роста объёмов реализации товарной рыбы;

из-за появления на рынке рыбопосадочного материала других стран-конкурентов;

2) неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (тарифы на энергоносители и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию рыбной продукции и утратой их конкурентоспособности.

б) Внутренние риски:

1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

2) производственные риски (невыполнение запланированного роста поголовья основного стада, роста продуктивности самок и т.д.);

3) технологические риски (обеспечение кормами, ветзащита и т.д.).

16. Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме её своевременного финансирования и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

17. Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП – ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф – объем финансирования производства продукции. Как видно из таблицы 4, значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 8,5%. Степень возмещения общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли – в среднем 11,8 лет.

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Показатели

Ед.

изм.

Годы

2013

2014

2015

2013-2015

Ежегодный прирост реализации товарной рыбы

тонн

29,0

30,0

30,0

89,0

То же в стоимостном выражении (ВП)

тыс. руб.

7903,1

8175,6

8175,6

24254,3

Финансирование на реализацию программных мероприятий

всего (Ф)

млн. руб.

114807,5

90002,5

79702,5

284512,5

в т.ч. из

областного бюджета

млн. руб.

12870,5

10387,3

9262,3

32520,1

Показатели

эффективности

Эобщ

%

6,9

9,1

10,3

8,5

Эбобл

%

61,4

78,7

88,3

74,6

18. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эбобл составляет 74,6 %, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум 3-4 года, так как продуктивное маточное поголовье рыбы будет получено именно в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных объектов рыбоводства превышает указанные сроки.

Глава 8. Методика и оценка эффективности расходования бюджетных средств

19. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количественный и качественный методы.

Количественный метод:

оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.

Качественный метод:

достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.

При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели и их коэффициенты весомости.

Таблица 5

Основные целевые индикаторы программы и коэффициенты их весомости

Наименования индикаторов

Коэффициент весомости

Выращивание рыбы

0,6

Товарность рыбы

0,4

Всего:

1,0

Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:

Кэ =∑Зфi/Зni*kbi*100%, где

Зф – фактическое значение индикатора;

Зn – плановое значение индикатора;

I - количество индикаторов;

kb – коэффициент весомости

20. При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

Глава 9. Система управления реализацией Программы

21. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.

Координатор Программы в ходе ее реализации:

  1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств;

  2) организует ведение отчетности по Программе;

  3) вносит изменения в действующую Программу;

  4) осуществляет мониторинг реализации Программы;

  5) проводит оценку эффективности реализации Программы;

  6) вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложения о досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее низкой эффективности.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса и искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов Костромской области на 2013-2015 годы»

Перечень программных мероприятий

Мероприятие

Виды государственной поддержки

Ответственный исполнитель

Срок реализации мероприятий, годы

Источники финансирования мероприятий

Объемы финансирования мероприятий,

тыс. руб.

2013

2014

2015

2013-2015 годы

1. Приобретение техники и оборудования

Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования из областного бюджета

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области

2013-2015

Областной бюджет

1650,0

2060,0

1220,0

4930,0

Внебюджетные    источники

14850,0

18540,0

10980,0

44370,0

Итого

16500,0

20600,0

12200,0

49300,0

2.Строительство и реконструкцию объектов рыбоводства  и переработки рыбы

Субсидирование части затрат на  строительство и реконструкцию объектов рыбоводства  и переработки рыбы из областного бюджета

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области

2013-2015

Областной бюджет

2602,5

3135,0

2850,0

8587,5

Внебюджетные источники

14747,5

17765,0

16150,0

48662,5

Итого

17350,0

20900,0

19000,0

57250,0

3. Приобретение племенного рыбопосадочного материала

Субсидирование части затрат на  приобретение племенного рыбопосадочного материала

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области

2013-2015

Областной бюджет

7724,0

4523,3

4523,3

16770,6

Внебюджетные источники

64436,0

35631,7

35631,7

135699,4

Итого

72160,0

40155,0

40155,0

152470,0

4.  Меченье (чипирование) рыбы

Субсидирование части затрат на меченье (чипирование) рыбы

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области

2013-2015

Областной бюджет

300,0

300,0

300,0

900,0

Внебюджетные источники

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

Итого

1300,0

1300,0

1300,0

3900,0

5. Проведение лечебно-профилактических мероприятий

Субсидирование части затрат на проведение лечебно-профилактических мероприятий

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области

2013-2015

Областной бюджет

61,5

61,5

61,5

184,5

Внебюджетные источники

348,5

348,5

348,5

1045,5

Итого

410,0

410,0

410,0

1230,0

6. Приобретение специализирован-ных кормов

Субсидирование части затрат на  приобретение специализирован-ных кормов

Департамент агропромышленного комплекса

2013-2015

Областной бюджет

0

0

0

0

Внебюджетные источники

4800,0

4800,0

4800,0

14400,0

Итого

4800,0

4800,0

4800,0

14400,0

7. Разработка биологически водного обоснования

Субсидирование части затрат на  разработку биологически водного обоснования

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области

2013-2015

Областной бюджет

375,0

150,0

150,0

675,0

Внебюджетные источники

375,0

150,0

150,0

675,0

Итого

750,0

300,0

300,0

1350,0

8. Подготовка и переподготовка сотрудников рыбоводческих организаций

Субсидирование части затрат на   подготовку и переподготовку сотрудников рыбоводческих организаций

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области

2013-2015

Областной бюджет

7,5

7,5

7,5

22,5

Внебюджетные источники

30,0

30,0

30,0

90,0

Итого

37,5

37,5

37,5

112,5

9.  Развитие инфраструктуры на рыбоводных прудах

Субсидирование части затрат на  развитие инфраструктуры на рыбоводных прудах

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области

2013-2015

Областной бюджет

150,0

150,0

150,0

450,0

Внебюджетные источники

1350,0

1350,0

1350,0

4050,0

Итого

1500,0

1500,0

1500,0

4500,0

Итого по мероприятиям

2013-2015

Областной бюджет

12870,5

10387,3

9262,3

32520,1

Внебюджетные источники

101937,0

79615,2

70440,2

251992,4

Итого

114807,5

90002,5

79702,5

284512,5