О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 12 марта 2013 года № 38 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужско...



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29 февраля 2016 года № 34

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 12 марта 2013 года № 38 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области" (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.10.2013 № 173, от 29.01.2014 № 15, от 25.02.2014 № 40, от 27.08.2014 № 190, от 25.11.2014 № 271, от 20.03.2015 № 56, от 01.12.2015 № 263)

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 12.03.2013 № 38 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области" (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.10.2013 № 173, от 29.01.2014 № 15, от 25.02.2014 № 40, от 27.08.2014 № 190, от 25.11.2014 № 271, от 20.03.2015 № 56, от 01.12.2015 № 263) (далее - приказ) следующие изменения:

1.1. В приложении к приказу "Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Калужской области" (далее - Программа):

- раздел "Целевые индикаторы по годам реализации Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:

Целевые индикаторы по годам реализации Программы

- Создание новых или реконструкция существующих ферм мясного скотоводства за 2014 - 2016 годы - не менее 25 ферм;

- увеличение общего поголовья мясного скота с 20,087 тыс. голов в 2012 году до 39,2 тыс. голов в 2016 году, в том числе маточного поголовья - до 14,44 тыс. голов в 2016 году;

- увеличение общего поголовья специализированного мясного скота с 11,738 тыс. голов в 2012 году до 30,294 тыс. голов в 2016 году, в том числе маточного поголовья - до 10,739 тыс. голов в 2016 году;

- увеличение ежегодного прироста общего поголовья скота специализированных мясных пород к предшествующему году с 0,993 тыс. голов (или 8,5%) в 2012 году до 10,135 тыс. голов (или 50,3%) в 2016 году, в том числе прироста коров специализированных мясных пород - с 0,286 тыс. голов (или 5,8%) до 3,785 тыс. голов (или 54,4%) соответственно;

- увеличение общего поголовья помесного скота до 8,906 тыс. голов в 2016 году, в том числе маточного поголовья - до 3,701 тыс. голов в 2016 году;

- увеличение валового производства говядины в живом весе до 17,1 тыс. тонн в 2016 году, в т.ч. высококачественной говядины от мясного скота в живом весе до 2,5 тыс. тонн в 2016 году;

- рост производства на убой скота мясных пород и их помесей в живом весе до 13,6% в 2016 году;

- ежегодный прирост выручки от реализации говядины в стоимостном выражении до 114,2 млн руб. в 2016 году;

- увеличение численности населения, занятого в рамках реализации Программы, к 2016 году до 232 человек

- раздел "Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:

"Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы

Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 годы составляют в ценах соответствующих лет 1931917,692 тыс. руб., в том числе:

- за счет областного бюджета <*> - 106224,233 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 32900,0 тыс. руб., 2015 год - 18093,733 тыс. руб., 2016 год - 55230,5 тыс. руб.;

- за счет привлеченных средств - 1825693,459 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 990341,22 тыс. руб., 2015 год - 615453,33 тыс. руб., 2016 год - 219898,909 тыс. руб.

--------------------------------

<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.";

- раздел "4. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы" Программы изложить согласно приложению № 1 к настоящему Приказу;

- раздел "6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить согласно приложению № 2 к настоящему Приказу;

- в четвертом абзаце раздела "7. Ожидаемая оценка эффективности Программы" Программы (далее - раздел 7 Программы) цифру "10514" заменить цифрой "14440";

- в шестом абзаце раздела 7 Программы цифру "26,5" заменить цифрой "39,2";

- седьмой абзац раздела 7 Программы изложить в следующей редакции: "Кроме того, численность населения, занятого в рамках реализации Программы, увеличится к 2016 году до 232 человек.";

- в восьмом абзаце раздела 7 Программы цифру "1472,3" заменить цифрой "1276,8", цифру "382,5" заменить цифрой "242,0";

- таблицу 6 "Расчет социально-экономической эффективности Программы" раздела 7 Программы изложить согласно приложению № 3 к настоящему Приказу;

- таблицу 7 "Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе" раздела 7 Программы изложить согласно приложению № 4 к настоящему Приказу;

- во второй строке графы пятой "Объем работ" таблицы "График реализации программных мероприятий" раздела "9. Система управления реализацией Программы" Программы слова "до 26,5 тыс. голов в 2016 году, в том числе коров - до 10,514 тыс. голов" заменить словами "до 39,2 тыс. голов в 2016 году, в том числе коров - до 14,44 тыс. голов";

- приложение "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области" на 2014 - 2016 годы" к Программе изложить согласно приложению № 5 к настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С.Удалова.

Министр Л.С.Громов

Приложение № 1

к Приказу

министерства сельского хозяйства

Калужской области

от 29 февраля 2016 г. № 34

4. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации

Программы

В качестве основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы будут использоваться показатели, отражающие создание новых или реконструкцию существующих ферм мясного скотоводства, их технологическую модернизацию и увеличение производства конкурентоспособной высококачественной говядины, приведенные в таблице 4.

Таблица 4

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации

Программы

Показатели

Ед. изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к 2013 г.

+/-

%

1. Создание новых или реконструкция существующих ферм мясного скотоводства

ферм

4

6

8

11

+7

275,0

2. Общее поголовье мясного скота

голов

21082

22866

29014

39200

+18118

185,9

В т.ч. маточное поголовье мясного скота

голов

8346

9182

10454

14440

+6094

173,0

3. Общее поголовье специализированного мясного скота

голов

12731

14302

20159

30294

+17563

238,0

В т.ч. маточное поголовье специализированного мясного скота

голов

5189

5924

6954

10739

+5550

207,0

4. Прирост общего поголовья скота специализированных мясных пород

голов/%

993/8,5

1571/12,3

5857/41,0

10135/50,3

+9142

+41,8 п.п.

В т.ч. прирост поголовья коров специализированных мясных пород

голов/%

286/5,8

735/14,2

1030/17,4

3785/54,4

+3499

+48,6 п.п.

5. Общее поголовье помесного скота

голов

8351

8564

8855

8906

+555

106,6

В т.ч. маточное поголовье помесного скота

голов

3157

3258

3500

3701

+544

117,2

6. Валовое производство говядины в живом весе

тыс. тонн

15,1

15,72

16,4

17,1

+2,0

113,3

В т.ч. производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе

тыс. тонн

1,9

2,0

2,2

2,5

+0,6

131,6

7. Рост производства на убой скота мясных пород и их помесей в живом весе

%

4,1

5,3

10,0

13,6

+9,5 п.п.

X

8. Ежегодный прирост выручки от реализации говядины в стоимостном выражении

млн руб.

58,3

61,4

64,3

114,2

+55,9

195,9

9. Численность населения, занятого в рамках реализации Программы

человек

177

193

211

232

+55

131,1

Ожидаемые результаты реализации Программы:

1. Создание новых или реконструкция существующих ферм мясного скотоводства - не менее 25 ферм.

2. Увеличение поголовья мясного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах с 20,0 тыс. голов в 2012 году до 39,2 тыс. голов в 2016 году, в том числе коров - до 14,44 тыс. голов.

3. Увеличение производства высококачественной говядины от мясного чистопородного и помесного скота в живом весе с 1,6 тыс. тонн в 2012 году до 2,5 тыс. тонн в 2016 году.

4. Увеличение численности населения, занятого в рамках реализации Программы, к 2016 году до 232 человек.

Приложение № 2

к Приказу

министерства сельского хозяйства

Калужской области

от 29 февраля 2016 г. № 34

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 годов составляют в ценах соответствующих лет 1931917,692 тыс. руб., в том числе:

- за счет областного бюджета <*> - 106224,233 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 32900,0 тыс. руб., 2015 год - 18093,733 тыс. руб.,

2016 год - 55230,5 тыс. руб.;

- за счет привлеченных средств - 1825693,459 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 990341,22 тыс. руб., 2015 год - 615453,33 тыс. руб.,

2016 год - 219898,909 тыс. руб.

--------------------------------

<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

При реализации Программы исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и не исполненные в нем.

Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечение собственных средств товаропроизводителей и средств федерального бюджета. Софинансирование из федерального бюджета мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 5

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы

и его источники, тыс. руб.

№

п/п

Мероприятия

Источник

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего за 2014 - 2016 гг.

1

Субсидии на возмещение части затрат на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм (оснащение современными взвешивающими устройствами, расколами, фиксаторами, приборами для определения стельности с помощью ультразвука)

Областной бюджет

29,15

94,068

100,00

223,218

Внебюджетные средства

116,60

376,27

400,00

892,87

2

Субсидии на компенсацию части затрат на создание фидлотов (открытых откормочных площадок), включая создание необходимой инженерной инфраструктуры, подключение к электрическим сетям, включая строительство (техприсоединение)

Областной бюджет

800,0

800,0

1200,0

2800,0

Внебюджетные средства

1200,0

1200,0

5800,0

8200,0

3

Субсидии на компенсацию части затрат на коренное улучшение естественных пастбищ (кормовых угодий)

Областной бюджет

689,98

0,0

172,80

862,780

Внебюджетные средства

689,98

0,0

351,22

1041,200

4

Субсидии на содержание коровы с теленком в товарных стадах

Областной бюджет

26466,60

16685,400

4165,5

47317,500

Внебюджетные средства

968677,56

611820,0

152735,0

1733232,56

5

Субсидии на приобретение молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей

Областной бюджет

0,0

0,0

49592,20

49592,20

Внебюджетные средства

0,0

0,0

60612,689

60612,689

Субсидии на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет

Областной бюджет

4914,27

514,265

0,0

5428,535

Внебюджетные средства

19657,08

2057,060

0,0

21714,140

Итого

Областной бюджет

32900,00

18093,733

55230,50

106224,233

Внебюджетные средства

990341,22

615453,330

219898,909

1825693,459

Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1) внешние риски:

а) финансовые и коммерческие:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;

2) внутренние риски:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов.

Приложение № 3

к Приказу

министерства сельского хозяйства

Калужской области

от 29 февраля 2016 г. № 34

Таблица 6

Расчет социально-экономической эффективности Программы

Показатели

Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. % к 2012 г.

1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота в живой массе

тонн

1600

1900

2000

2200

2500

156,2

2. Поголовье мясного скота

голов

20087

21082

22866

29014

39200

195,2

3. Валовой продукт отрасли

млн руб.

253,0

302,0

362,0

397,8

517,0

204,4

4. Валовой доход отрасли, млн руб.

млн руб.

47,0

67,0

108,0

117,0

133,0

283,0

5. Чистая прибыль отрасли

млн руб.

21,4

36,0

72,0

76,0

94,0

439,3

6. Рабочие места

чел.

156

177

193

211

232

148,7

Приложение № 4

к Приказу

министерства сельского хозяйства

Калужской области

от 29 февраля 2016 г. № 34

Таблица 7

Расчет эффективности расходования бюджетных средств

по Программе

Показатели

Ед. изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего за 2014 - 2016 гг.

Выручка от реализации говядины (ТП)

млн руб.

262,1

323,5

387,8

502,0

1213,3

Ежегодный прирост выручки от реализации говядины

млн руб.

58,3

61,4

64,3

114,2

239,9

Финансирование Программы - всего (Ф)

млн руб.

32,9

32,9

18,09

55,23

106,22

Показатели эффективности - Эобщ

%

177,2

186,6

355,4

206,8

225,9

Приложение № 5

к Приказу

министерства сельского хозяйства

Калужской области

от 29 февраля 2016 г. № 34

Приложение

к ведомственной целевой Программе

"Развитие мясного скотоводства

в Калужской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Цель Программы: развитие специализированного мясного скотоводства, повышение эффективности и конкурентоспособности производства высококачественной говядины.

№ п/п

Содержание мероприятия

Срок реализации

Объем расходов на реализацию, тыс. руб.

Показатели результативности деятельности

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Наименование индикатора

Единица измерения

Значение индикатора

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Областной бюджет

Внебюджетные средства

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Задача № 1. Создание условий для технического переоснащения и комплексной модернизации мясного скотоводства

Валовое производство говядины в живом весе

тыс. тонн

15,72

16,4

17,1

в т.ч. от мясного скота

2,0

2,2

2,5

Общее поголовье мясного скота

голов

22866

29014

39200

в т.ч. маточное поголовье мясного скота

голов

9182

10454

14440

Общее поголовье специализированного мясного скота

голов

14302

20159

30294

в т.ч. маточное поголовье

голов

5924

6954

10739

Прирост общего поголовья скота специализированных мясных пород

голов/%

1571/12,3

5857/41,0

10135/50,3

В т.ч. прирост поголовья коров специализированных мясных пород

голов/%

735/14,2

1030/17,4

3785/54,4

Общее поголовье помесного скота

голов

8564

8855

8906

в т.ч. маточное поголовье помесного скота

голов

3258

3500

3701

Создание новых или реконструкция существующих ферм

единиц

6

8

11

Численность населения, занятого в рамках реализации Программы

человек

193

211

232

1.1

Субсидии на возмещение части затрат на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм (оснащение современными взвешивающими устройствами, расколами, фиксаторами, приборами для определения стельности с помощью ультразвука)

2014 - 2016 гг.

29,15

116,6

94,068

376,27

100,0

400,0

1.2

Субсидии на компенсацию части затрат на создание фидлотов (открытых откормочных площадок), включая создание необходимой инженерной инфраструктуры, подключение к электрическим сетям, включая строительство (техприсоединение)

2014 - 2016 гг.

800,0

1200,0

800,0

1200,0

1200,0

5800,0

1.3

Проведение поглотительного скрещивания коров молочно-мясного направления быками-производителями мясных пород

2014 - 2016 гг.

Собственные средства сельскохозяйственных товаропроизводителей области

1.4

Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, обеспечение доступности кредитных ресурсов

2014 - 2016 гг.

В рамках Программы финансирование не требуется

1.5

Разработка типовых инвестиционных проектов развития мясного скотоводства

2014 - 2016 гг.

В рамках Программы финансирование не требуется

Всего по задаче

829,15

1316,60

894,068

1576,27

1300,00

6200,00

Задача № 2. Создание экономических условий снижения затрат на производство говядины, достижение финансовой стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством

Рост производства на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе

%

5,3

10,0

13,6

2.1

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на коренное улучшение естественных пастбищ (кормовых угодий)

2014 - 2016 гг.

689,98

689,98

0,0

0,0

172,8

351,22

2.2

Предоставление субсидий на содержание коровы с теленком в товарных стадах

2014 - 2016 гг.

26466,6

968677,56

16685,4

611820,0

4165,5

152735,0

2.3

Предоставление субсидий на приобретение молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей

2014 - 2016 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0

49592,20

60612,689

2.4

Разработка методических рекомендаций по обеспечению оптимальных параметров технологий эффективного ведения мясного скотоводства

2014 - 2016 гг.

В рамках Программы финансирование не требуется

2.5

Проведение мониторинга экономической эффективности мясного скотоводства

2014 - 2016 гг.

Всего по задаче

27156,6

969367,54

16685,4

611820,0

53930,5

213698,909

Задача № 3. Организация системы сбыта ("мраморного мяса") на основе развития сельскохозяйственной кооперации для обеспечения населения региона высококачественной говядиной

Ежегодный прирост выручки от реализации говядины от мясного скота в стоимостном выражении

млн рублей

61,4

64,3

114,2

3.1

Предоставление субсидий на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет

2014 - 2016 гг.

4914,27

19657,08

514,265

2057,06

0,0

0,0

3.2

Реализация мероприятий, направленных на стимулирование развития рынка мяса

2014 - 2016 гг.

В рамках Программы финансирование не требуется

3.3

Разработка схем реализации высококачественной говядины на основе сельскохозяйственной кооперации с привлечением организаций Калужского союза потребительских обществ

2014 - 2016 гг.

Всего по задаче

4914,27

19657,08

514,265

2057,06

0,0

0,0

ИТОГО по программе

32900,0

990341,22

18093,733

615453,33

55230,5

219898,909