Об утверждении Положения о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края



ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 2500 от 29.11.2016

г. Краснодар

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом Краснодарского края от 13 мая 1999 года № 180-КЗ «Об управлении государственной собственностью Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 сентября 2016 года № 682 «Об утверждении Порядка проведения проверок эффективности деятельности государственных унитарных предприятий . Краснодарского края, государственных учреждений Краснодарского края и контроля за использованием государственного имущества Краснодарского края», в целях регламентации административных процедур и действий при исполнении департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края, на основании Положения о департаменте имущественных отношений Краснодарского края, утверждённого постановлением главы администрации Краснодарского края от 23 апреля 2007 года № 345 «О департаменте имущественных отношений Краснодарского края», приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края (прилагается).

2. Управлению кадровой, финансовой и организационной работы департамента имущественных отношений Краснодарского края (Новикова):

1) обеспечить направление настоящего приказа в установленном порядке на электронный адрес департамента информационной политики Краснодарского края для его размещения (опубликования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также его размещение на официальном сайте департамента имущественных отношений Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Деятельность/Нормотворческая деятельность Департамента/Нормативные правовые акты, изданные департаментом»;

2) направить копию настоящего приказа в 7-дневный срок после принятия в Управление Министерства юстиции России по Краснодарскому краю, а также в прокуратуру Краснодарского края в сроки, установленные Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента Е.В. Галенко.

4. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Руководитель департамента

УТВЕРЖДЕНО приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края (далее - департамент) полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края (далее - Положение), последовательность и сроки осуществления департаментом административных процедур и действий по проведению проверок использования государственного имущества Краснодарского края, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами, а также устранения выявленных нарушений.

1.1. В Положении используются следующие основные понятия.

1.1.1. Уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, - краевой отраслевой орган исполнительной власти, в ведении которого находятся объекты казны, предназначенные для решения отраслевых задач, а также орган исполнительной власти Краснодарского края - главный распорядитель средств краевого бюджета, в ведении которого находятся вновь возведенные объекты казны Краснодарского края до момента определения режима использования данных объектов.

1.1.2. Юридические лица - государственные унитарные предприятия Краснодарского края и государственные учреждения Краснодарского края, подведомственные органам исполнительной власти Краснодарского края (структурным подразделениям администрации Краснодарского края) на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления).

1.1.3. Государственное имущество Краснодарского края - имущество, находящееся в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Краснодарского края и в оперативном управлении государственных учреждений Краснодарского края, учтенное в бухгалтерском учете юридического лица и (или) являющееся объектами учета

Реестра государственной собственности Краснодарского края, а также объекты казны Краснодарского края (в том числе имущество, ранее принадлежавшее юридическим лицам на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, другое имущество, предназначенное для решения отраслевых задач, не закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за юридическими лицами, в том числе приобретенное в установленном порядке в государственную собственность Краснодарского края), состоящие на бюджетном учете уполномоченных органов исполнительной власти Краснодарского края и (или) являющиеся объектами учета Реестра государственной собственности Краснодарского края.

1.1.4. Проверка использования государственного имущества Краснодарского края - совокупность проводимых департаментом мероприятий по контролю за управлением, распоряжением и использованием по назначению государственного имущества Краснодарского края.

2. Исполнение полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края, указанного в подпункте 1.1.3 настоящего Положения, в департаменте осуществляет контрольно­ревизионное управление департамента при взаимодействии с другими структурными подразделениями департамента в порядке, установленном настоящим Положением.

3. Результатом исполнения департаментом полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края является установление наличия (либо отсутствия) нарушений при управлении, использовании и распоряжении государственным имуществом Краснодарского края, а также оценка эффективности и рациональности использования государственного имущества Краснодарского края, устранение выявленных нарушений, условий и причин их возникновения, привлечение к ответственности виновных лиц.

2. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края

Исполнение департаментом полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края осуществляется в соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О защите конкуренции»;

Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

Законом Краснодарского края от 13 мая 1999 года № 180-КЗ «Об управлении государственной собственностью Краснодарского края»;

Законом Краснодарского края от 11 октября 2005 года № 930-K3 «О казне Краснодарского края»;

постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 19 июня 2006 года № 2326-п «Об утверждении порядка изъятия имущества из оперативного управления государственных учреждений Краснодарского края»;

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 сентября 2016 года № 682 «Об утверждении Порядка проведения проверок эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Краснодарского края, государственных учреждений Краснодарского края и контроля за использованием государственного имущества Краснодарского края»;

постановлением главы администрации Краснодарского края от 18 июня 2001 года №517 «О делегировании полномочий администрации Краснодарского края по управлению и распоряжению объектами государственной собственности Краснодарского края»;

постановлением главы администрации Краснодарского края от 2 июня 2000 года № 403 «О порядке учета краевого имущества и ведении Реестра государственной собственности Краснодарского края»;

постановлением главы администрации Краснодарского края от 15 марта 2005 года № 215 «Об утверждении Порядка согласования списания государственного имущества Краснодарского края»;

постановлением главы администрации Краснодарского края от 23 апреля 2007 года № 345 «О департаменте имущественных отношений Краснодарского края».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по организации и проведению проверки, устранению выявленных нарушений и требования к порядку их выполнения

Исполнение департаментом полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края включает в себя следующие действия:

принятие решения о проведении плановых и внеплановых проверок использования государственного имущества Краснодарского края (далее - проверка);

формирование и утверждение плана-графика плановых проверок по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края на квартал (далее - план-график плановых проверок);

определение объекта проверки, вида проверки и уполномоченных на осуществление проверки лиц;

определение сроков проведения проверки;

уведомление проверяемого юридического лица, координирующего его деятельность краевого отраслевого органа исполнительной власти или уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края; подготовка и проведение проверки; составление акта проверки;

устранение выявленных в ходе проверки нарушений.

3.1. Принятие решения о проведении плановых и внеплановых проверок.

3.1.1. Основанием включения объекта проверки в план-график плановых проверок является:

1) включение государственного унитарного предприятия Краснодарского края в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Краснодарского края;

2) невнесение в установленные сроки в Реестр государственной собственности Краснодарского края (далее - Реестр) сведений об имуществе;

3) истечение двух лет с момента предыдущей проверки, либо в отношении которого департаментом ранее проверки не проводились;

4) неудовлетворительные результаты деятельности юридического лица;

5) предложения органов исполнительной власти Краснодарского края (структурных подразделений администрации Краснодарского края), на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления);

6) наличие сведений о ранее выявленных нарушениях.

Управление имущественных отношений департамента ежеквартально до 10-го числа месяца, предшествующего кварталу, в котором планируется проведение проверок, представляет в контрольно-ревизионное управление департамента предложения о проведении проверок и сведения, необходимые для формирования плана-графика плановых проверок.

Предложения о проведении проверок составляются, исходя из следующих данных:

1) информации органов исполнительной власти Краснодарского края (структурных подразделений администрации Краснодарского края), на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления) и (или) уполномоченных органов исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которых состоит имущество казны Краснодарского края:

в отношении фактов распоряжения имуществом, находящимся в собственности Краснодарского края, без согласования в установленном порядке;

о документально подтвержденных фактах, свидетельствующих о наличии нарушения прав и законных интересов Краснодарского края при использовании и распоряжении государственным имуществом Краснодарского края;

2) имеющихся в департаменте сведений об объектах недвижимого имущества:

в отношении которых имеется документально подтвержденная информация, свидетельствующая о наличии нарушения прав и законных интересов Краснодарского края при использовании и распоряжении государственным имуществом Краснодарского края;

в отношении которых имеются обращения заявителей о нарушении порядка использования государственного имущества Краснодарского края;

в отношении которых в Реестр не представлена информация, либо представлена в неполном (искаженном) виде.

3.1.2. Внеплановые проверки назначаются по письменному поручению руководителя департамента (заместителя руководителя департамента, курирующего работу контрольно-ревизионного управления департамента) о проведении внеплановой проверки использования государственного имущества Краснодарского края по форме согласно приложению № ,1 к настоящему Положению. При наличии необходимости проведения внеплановой проверки начальник контрольно-ревизионного управления департамента докладывает об этом в письменном виде заместителю руководителя департамента, курирующему его работу.

Основанием для издания указанного письменного поручения о проведении внеплановой проверки является:

1) поступление в департамент от органов исполнительной власти Краснодарского края (структурных подразделений администрации Краснодарского края), Законодательного Собрания Краснодарского края, правоохранительных, налоговых и контрольных органов, иных организаций и граждан информации о наличии признаков нарушений при использовании государственного имущества Краснодарского края, при этом обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в департамент, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о вышеуказанных фактах, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки;

2) истечение срока исполнения юридическим лицом, уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проверке использования государственного имущества Краснодарского края или представления отчета о его выполнении;

3) осуществление оперативного контроля за использованием государственного имущества Краснодарского края, а также за устранением ранее выявленных нарушений.

Запросы контрольно-ревизионного управления департамента

о              представлении материалов, необходимых для проведения внеплановой проверки, рассматриваются управлением имущественных отношений департамента в течение 1 рабочего дня.

3.2. Формирование и утверждение плана-графика плановых проверок.

3.2.1. План-график плановых проверок по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края на квартал формируется контрольно-ревизионным управлением департамента по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.2.2. План-график плановых проверок подписывается начальником контрольно-ревизионного управления департамента и утверждается заместителем руководителя департамента, курирующим его работу.

Утвержденный план-график плановых проверок направляется в течение трех рабочих дней со дня его утверждения контрольно-ревизионным управлением департамента в управление кадровой, финансовой и организационной работы департамента для размещения на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Актуализация сведений, содержащихся в плане-графике плановых проверок, осуществляется ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путем внесения в него изменений, происшедших в течение отчетного квартала, в порядке утверждения плана-графика плановых проверок, установленном настоящим Положением.

3.3. Определение объекта проверки, вида проверки и уполномоченных на осуществление проверки лиц.

3.3.1. Под объектом проверки понимается рациональность использования государственного имущества Краснодарского края, находящегося в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия Краснодарского края, в оперативном управлении государственного учреждения Краснодарского края, в том числе имущества, расположенного по месту нахождения территориально обособленного подразделения соответствующего государственного унитарного предприятия Краснодарского края, государственного учреждения Краснодарского края, а также осуществление контроля за состоянием и использованием объектов казны Краснодарского края.

3.3.2. Исходя из целей и задач могут проводиться следующие виды проверок:

тематическая проверка - проверка использования государственного имущества Краснодарского края, направленная на осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Краснодарского края, а также на действия юридических лиц по владению, пользованию и распоряжению государственным имуществом Краснодарского края, а также осуществлением сделок с ним.

Данная проверка проводится с выездом по месту нахождения государственного имущества Краснодарского края;

контрольная проверка - проверка, направленная на изучение результатов устранения ранее выявленных недостатков и нарушений в работе, причин и условий, способствующих их возникновению, зафиксированных в соответствующих актах проверок.

Данная проверка может проводиться как с выездом, так и без выезда по месту нахождения государственного имущества Краснодарского края.

3.3.3. Должностными лицами департамента, уполномоченными на осуществление проверок, являются работники контрольно-ревизионного управления департамента, обеспечивающие выполнение функции департамента по контролю за управлением, распоряжением, использованием по назначению и сохранностью имущества, находящегося в государственной собственности Краснодарского края.

3.3.4. В случае выявления в ходе проверки фактов ненадлежащего использования находящихся в государственной собственности Краснодарского края земельных участков, предоставленных в пользование юридическим лицам, или иных фактов нарушений в деятельности юридических лиц, не относящихся к объекту проверки, должностные лица контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченные на осуществление проверки, принимают меры по направлению вышеуказанной информации в управление земельных отношений департамента и юридическое управление департамента и (или) в орган исполнительной власти Краснодарского края (структурное подразделение администрации Краснодарского края), осуществляющий координацию и регулирование деятельности юридического лица, в отношении которого осуществляется проверка, а также при необходимости в иные уполномоченные органы.

3.4. Сроки проведения проверки.

Срок проведения мероприятий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края состоит из следующих этапов:

принятие решения о проведении внеплановой проверки - 2 рабочих дня с момента возникновения оснований на проведение проверки;

уведомление юридического лица о проведении внеплановой проверки -

1 рабочий день;

уведомление юридического лица о проведении плановой проверки -

5 рабочих дней;

проведение проверки - до 10 рабочих дней;

составление акта проверки и его подписание уполномоченными лицами, осуществляющими проверку - до 10 рабочих дней;

направление (вручение) юридическому лицу, уполномоченному органу исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, акта проверки для ознакомления - до 10 рабочих дней;

подписание руководителем юридического лица акта проверки и его направление в департамент с отметкой об ознакомлении (с учетом разногласий, при их наличии) - 5 рабочих дней.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований и (или) экспертиз, а также объяснения руководителя, работников юридического лица или уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, и иные, связанные с результатами проверки документы, акт проверки составляется в течение 10-ти рабочих дней после получения указанных документов.

В случае участия в проверке представителей иных органов исполнительной власти Краснодарского края (структурных подразделений администрации Краснодарского края), Законодательного Собрания Краснодарского края, правоохранительных, налоговых и контрольных органов (по согласованию с ними), данным лицам акт проверки направляется департаментом в течение 5-ти рабочих дней со дня ознакомления с ним юридического лица, уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края.

3.5. Уведомление о проверке.

На основании утвержденного плана-графика плановых проверок или письменного поручения руководителя департамента (заместителя руководителя, курирующего работу контрольно-ревизионного управления департамента) департамент направляет юридическому лицу, координирующему его деятельность краевому отраслевому органу исполнительной власти или уполномоченному органу исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, уведомление, которое должно содержать данные о виде проверки, объекте проверки, проверяемом периоде, сроках проведения проверки и лицах (с указанием должностей и рабочих телефонов), осуществляющих проверку.

К уведомлению о проверке прилагается перечень документов и сведений, представляемых юридическим лицом или уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Уведомление о проведении проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование принятия уведомления не позднее чем за пять рабочих дней до начала проведения плановой проверки, а также не позднее чем за один рабочий день до начала проведения внеплановой проверки.

3.6. Подготовка и проведение проверки.

3.6.1 Должностные лица контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченные на осуществление проверки, совместно с руководителем (уполномоченным представителем) проверяемого юридического лица или уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, определяют лиц, с которыми будет осуществляться взаимодействие в ходе проверки, временной режим проверки (с учетом действующего режима работы).

Проведение мероприятий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края осуществляется в присутствии лиц, с которыми осуществляется взаимодействие в ходе проверки, о чем производится соответствующая запись в акте проверки.

3.6.2. Должностные лица контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченные на осуществление проверки, осуществляют проверку использования государственного имущества Краснодарского края, в ходе которой:

осуществляют осмотр объектов недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью Краснодарского края, в том числе земельных участков, на которых они расположены;

запрашивают и получают от руководителя (уполномоченного представителя) юридического лица, уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, письменные или устные пояснения в рамках объекта проверки, а также необходимые документы (информацию) за проверяемый период по вопросам, возникающим в ходе проверки.

3.6.3. По итогам проверки должностными лицами контрольно­ревизионного управления департамента, уполномоченными на проведение проверки, составляется акт проверки, который должен содержать систематизированное изложение документально подтвержденных фактов нарушений действующего законодательства и иных имеющих значение для принятия обоснованного решения по результатам проверки обстоятельств, выявленных в процессе проверки, или указание на отсутствие таких фактов и обстоятельств, а также выводы и предложения по устранению выявленных нарушений и ссылки на нормы законодательства, предусматривающие ответственность за выявленные правонарушения.

Акт проверки составляется в течение 10-ти рабочих дней после завершения проверки по примерным формам актов проверок согласно приложению № 4 к настоящему Положению и заверяется на сшиве подписью с расшифровкой должностного лица контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченного на осуществление проверки, и печатью контрольно-ревизионного управления департамента.

3.6.4. Акт проверки использования государственного имущества Краснодарского края составляется в двух экземплярах. В случае участия в проверке лиц, указанных в пункте 4.3 Порядка проведения проверок эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Краснодарского края, государственных учреждений Краснодарского края и контроля за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 сентября 2016 года № 682, количество экземпляров акта проверки должно соответствовать числу лиц, участвующих в проверке.

Один экземпляр акта проверки использования государственного имущества Краснодарского края не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его составления, вручается руководителю (уполномоченному представителю) юридического лица или направляется в адрес юридического лица заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо передается иным способом, свидетельствующим о дате его передачи. На втором экземпляре акта проверки руководителем (уполномоченным представителем) юридического лица производится соответствующая запись об ознакомлении с ним.

Руководитель (уполномоченный представитель) юридического лица в течение пяти рабочих дней с даты получения акта проверки направляет в департамент подписанный один экземпляр акта проверки с отметкой об ознакомлении с ним и письменные возражения (при их наличии) в отношении акта проверки с приложением копий документов, заверенных печатью юридического лица, подтверждающих обоснованность возражений, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передает иным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

В случае отсутствия руководителя (уполномоченного представителя) юридического лица, а также в случае отказа указанных лиц произвести запись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки должностным лицом контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченным на осуществление проверки, на обоих экземплярах акта производится соответствующая запись. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений в течение одного рабочего дня направляется должностным лицом контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченным на осуществление проверки, в адрес юридического лица заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в течение двух рабочих дней передается иным способом, свидетельствующим о дате его передачи.

3.6.5. Один экземпляр акта проверки использования имущества казны Краснодарского края с копиями приложений в течение 10-ти рабочих дней после завершения проверки направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передается иным способом, свидетельствующим о дате его передачи, в адрес уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края. На втором экземпляре акта указываются реквизиты сопроводительного письма департамента, которым акт проверки направлен.

Уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, вправе в течение 5-ти рабочих дней с даты получения акта проверки направить в департамент письменные возражения в отношении полученного акта с приложением документов или копий документов, подтверждающих их обоснованность.

В случае отказа руководителя (уполномоченного представителя) уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, от ознакомления с актом проверки, данный акт подлежит возврату в департамент в течение трех рабочих дней с даты его получения, при этом на обоих экземплярах акта проверки должностным лицом контрольно­ревизионного управления департамента, уполномоченным на осуществление проверки, производится соответствующая запись.

3.6.6. По результатам проведения проверки использования государственного имущества Краснодарского края должностное лицо контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченное на осуществление проверки, в течение трех рабочих дней со дня представления в департамент акта проверки с отметкой об ознакомлении с ним готовит проект требования об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки использования государственного имущества Краснодарского края, находящегося (состоящего на бюджетном учете) в оперативном управлении (хозяйственном ведении) (далее - требование) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

Проект требования подлежит согласованию со структурными подразделениями департамента, в компетенцию которых входит координация мероприятий по указанным в нем вопросам.

Требование подписывается руководителем департамента (лицом, его временно замещающим), заверяется печатью департамента и направляется юридическому лицу, в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передается иным способом, свидетельствующим о дате его передачи.

В течение 10-ти рабочих дней после получения требования юридическое лицо разрабатывает и согласовывает с краевым отраслевым органом исполнительной власти (структурным подразделениям администрации Краснодарского края) план мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проверке использования государственного имущества Краснодарского края (далее - план мероприятий), составленный по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению, который должен содержать подробную информацию о принимаемых мерах и сроках по устранению выявленных нарушений, и направляет его в департамент.

В течение 10-ти рабочих дней после получения требования уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, направляет в департамент план мероприятий, составленный по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению, который должен содержать подробную информацию о принимаемых мерах и сроках по устранению выявленных нарушений.

Руководитель (уполномоченный представитель) юридического лица обязан в установленные планом мероприятий сроки направлять в краевой отраслевой орган исполнительной власти и в департамент до момента устранения выявленных нарушений отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проверке использования государственного имущества Краснодарского края (далее - отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений), составленный по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению.

Уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, обязан в установленные планом мероприятий сроки направлять в департамент до момента устранения выявленных нарушений отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, составленный по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению.

В случае непредставления или несвоевременного представления плана мероприятий или отчета о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, либо в случае представления в них недостоверных (искаженных) и (или) неполных сведений (информации), а также непринятия мер по устранению нарушений, к руководителю юридического лица или уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, должностным лицом контрольно-ревизионного управления департамента в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях», составляется протокол об административном правонарушении.

Контроль за устранением юридическим лицом или уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, выявленных в ходе проверки нарушений осуществляют контрольно-ревизионное управление департамента и управление имущественных отношений департамента.

Управление имущественных отношений департамента, в рамках возложенных на него полномочий, обеспечивает сбор сведений о ходе устранения юридическими лицами или уполномоченными органами исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которых состоит имущество казны Краснодарского края, выявленных в ходе проверок нарушений и ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет данную информацию в контрольно­ревизионное управление департамента.

Контрольно-ревизионное управление департамента осуществляет подготовку сводного отчета об исполнении плана-графика плановых проверок, выявленных нарушениях при проведении плановых и внеплановых проверок, а также принятых мерах по их устранению по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению, который подписывается начальником контрольно­ревизионного управления департамента и начальником управления имущественных отношений департамента и ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляется заместителю руководителя департамента, курирующему работу указанных управлений.

По итогам рассмотрения вышеуказанного отчета заместителем руководителя департамента, курирующим деятельность контрольно­ревизионного управления департамента и управления имущественных отношений департамента, принимаются следующие решения:

о проведении внеплановой контрольной проверки использования государственного имущества Краснодарского края;

о снятии нарушения с контроля, в связи с его устранением в полном объеме;

о проведении совещания с участием руководителей (уполномоченных представителей) юридических лиц или уполномоченных органов исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которых состоит имущество казны Краснодарского края;

о необходимости обращения в краевые отраслевые органы исполнительной власти, федеральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы, иные уполномоченные органы, в случае, если устранение нарушений, выявленных в ходе проверки использования государственного имущества Краснодарского края, не может быть осуществлено без их участия.

4. Вопросы, подлежащие проверке и перечень запрашиваемых документов

4.1. Проверка соблюдения юридическими лицами, а также уполномоченными органами исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которых состоит имущество казны Краснодарского края, обязательных требований, установленных действующим законодательством для использования и распоряжения государственным имуществом Краснодарского края, в том числе:

своевременность и достоверность представления в установленном порядке сведений об объектах учета Реестра в департамент;

наличие              (полнота)              правоустанавливающих              документов

на государственное имущество Краснодарского края, в том числе на объекты недвижимого имущества, включая расположенные под ними земельные участки;

наличие документов, подтверждающих осуществление государственной регистрации вещных прав на объекты недвижимости, находящиеся в хозяйственном ведении (оперативном управлении) юридических лиц;

обеспечение сохранности и использования по назначению объектов государственного имущества Краснодарского края, включая использование в соответствии с целевым назначением, видом разрешенного использования объектов, уставными целями и задачами, а также соответствие фактического наличия объектов, их характеристик, учетным данным Реестра и данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности;

наличие оформленных правоустанавливающих документов на государственное имущество Краснодарского края, фактически используемое иными лицами;

соблюдение ограничений полномочий по распоряжению имуществом, а также наличие полномочий у лиц, выступающих при заключении договоров;

соответствие договоров требованиям, установленным действующим законодательством;

наличие согласования уполномоченного органа при совершении сделки по распоряжению государственным имуществом Краснодарского края, а также при списании государственного имущества Краснодарского края, являющегося объектом учета Реестра;

контроль за полнотой исчисления и уплаты в краевой бюджет государственными унитарными предприятиями Краснодарского края части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

4.2. Проверка исполнения арендаторами (ссудополучателями) государственного имущества Краснодарского края условий заключенных с ними гражданско-правовых договоров.

4.3. Наличие и сохранность предполагаемого к списанию государственного имущества Краснодарского края, а также проверка фактического исполнения приказов департамента о согласовании его списания.

4.4. Выявление фактов неиспользования, использования не по назначению либо неэффективного использования государственного имущества Краснодарского края.

4.5. При проведении проверки по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края должностные лица контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченные на проведение проверки, запрашивают у юридического лица и уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, необходимые для проверки заверенные надлежащим образом копии документов и сведения согласно приложению № 3 к настоящему Положению. При необходимости выяснения дополнительных обстоятельств должностные лица контрольно-ревизионного управления департамента могут в ходе проверки дополнительно запрашивать документы, связанные с использованием государственного имущества Краснодарского края.

5. Проверяемый период

Проверяемый период исчисляется начиная с предыдущего финансового года по последнюю дату истекшего периода до даты проведения проверки.

При проверке исполнения арендаторами (ссудополучателями) государственного имущества Краснодарского края условий заключенных с ними гражданско-правовых договоров, фактического исполнения приказов департамента о согласовании списания государственного имущества Краснодарского края или наличия и сохранности предполагаемого к списанию государственного имущества, а также использования имущества казны Краснодарского края, выявления фактов неиспользования, использования не по назначению либо неэффективного использования государственного имущества Краснодарского края проверяемый период не устанавливается.

6. Права и обязанности должностных лиц контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченных на осуществление проверки

6. Права и обязанности должностных лиц контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченных на осуществление проверки, определяются исходя из должностных регламентов государственных гражданских служащих Краснодарского края и настоящего Положения.

6.1. При предъявлении письменного уведомления о проверке и служебного удостоверения должностные лица контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченные на осуществление проверки, вправе:

запрашивать и получать, относящиеся к объекту проверки документы и информационные материалы;

получать письменные или устные пояснения руководителя (уполномоченного представителя) юридического лица, уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, по вопросам, возникающим в ходе проверки;

беспрепятственно посещать объекты недвижимого имущества и иметь свободный доступ к иному имуществу, являющемуся государственной собственностью Краснодарского края, проводить осмотры земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости и осуществляется деятельность юридического лица;

пользоваться необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том числе компьютерами, электронными носителями информации, копировальными аппаратами, телефонами (в том числе сотовой связи).

6.2. Должностные лица контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченные на осуществление проверки, при проведении проверки обязаны:

соблюдать сроки проведения проверки;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений, связанных с неисполнением требований, установленных правовыми актами по использованию государственного имущества Краснодарского края;

сообщить в установленном порядке о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей при проведении проверки;

соблюдать ограничения и запреты, требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

соблюдать установленный режим работы и условия функционирования проверяемого юридического лица;

обеспечить сохранность и возврат полученных от юридического лица подлинных экземпляров документов;

обеспечить сохранение конфиденциальности сведений в отношении юридического лица (составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую и иную тайну), ставших известными в связи с проведением проверки;

обеспечить полное и всестороннее рассмотрение предоставленных юридическим лицом, уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, документов и информации;

предоставлять руководителю (уполномоченному представителю) юридического лица, уполномоченному органу исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к объекту проверки;

не препятствовать представителям юридического лица, уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, а также лицам, с которыми осуществляется взаимодействие в ходе проверки, присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к объекту проверки;

не требовать представления документов и информации, не связанных с объектом проверки;

знакомить руководителя (уполномоченного представителя) юридического лица, уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, с результатами проверки.

6.3. В случае выявления в ходе проверки нарушений, предусмотренных статьями 5.1 и 5.11 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях», должностными лицами контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченными на осуществление проверки, оформляются материалы административного дела.

7. Права и обязанности юридических лиц, органов исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которых состоит имущество казны Краснодарского края, при проведении проверки

7.1. Руководитель (уполномоченный представитель) юридического лица или уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, при проведении проверки имеет право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к объекту проверки;

получать от должностных лиц контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченных на осуществление проверки, информацию, относящуюся к объекту проверки;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц контрольно­ревизионного управления департамента, уполномоченных на осуществление проверки;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольно­ревизионного управления департамента, уполномоченных на осуществление проверки, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, в соответствии с действующим законодательством.

7.2. При проведении проверок руководитель (уполномоченный представитель) юридического лица или уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, обязан:

обеспечить присутствие лиц, с которыми будет осуществляться взаимодействие в ходе проверки;

представить должностным лицам контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченным на осуществление проверки, в установленные уведомлением о проведении проверки сроки заверенные надлежащим образом копии документов и материалов, необходимых для проведения проверки, а также в случае необходимости подлинные экземпляры документов;

давать устные и письменные разъяснения по существу вопросов, связанных с объектом проведения проверки; не препятствовать проведению проверки; не уклоняться от проведения проверки;

устранить в установленный планом мероприятий срок выявленные нарушения;

предоставить на срок проведения проверки отдельное изолированное помещение, обеспечивающее сохранность документов, надлежащим образом оборудованное мебелью и техническими средствами, а также осуществить организацию всех необходимых мероприятий в ходе проведения проверки, в том числе требующих предоставления автотранспорта (при наличии возможности).

Руководитель (уполномоченный представитель) юридического лица или уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, допустивший нарушения при проверке использования государственного имущества Краснодарского края, необоснованно препятствующий проведению проверки, уклоняющийся от проведения проверки и (или) не исполняющий требование об устранении нарушений и принимаемый в соответствии с ним плана мероприятий и (или) отчет о его выполнении несет ответственность, предусмотренную административным и (или) трудовым законодательством.

8. Порядок и формы контроля за исполнением полномочий

Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченными на осуществление проверки, настоящего Положения и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к проведению контрольных мероприятий, осуществляет начальник контрольно-ревизионного управления департамента.

Контроль за устранением юридическим лицом или уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, выявленных в ходе проверки нарушений осуществляют контрольно-ревизионное управление департамента и управление имущественных отношений департамента.

Контрольно-ревизионное управление департамента ежеквартально в установленные настоящим Положением сроки представляет заместителю руководителя департамента, курирующему его работу, сводный отчет об исполнении плана-графика плановых проверок, выявленных нарушениях при проведении плановых и внеплановых проверок, а также принятых мерах по их устранению.              .

Контрольно-ревизионное управление департамента по итогам полугодия в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и за год в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, составляет сводный отчет

об              исполнении плана-графика плановых проверок, выявленных нарушениях при проведении плановых и внеплановых проверок, а также принятых мерах по их устранению по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению
и представляет его на подпись заместителю руководителя департамента, курирующему работу контрольно-ревизионного управления департамента.

Вышеуказанный сводный отчет в течение 1 рабочего дня после подписания заместителем руководителя департамента, курирующим работу контрольно-ревизионного управления департамента, представляется контрольно-ревизионным управлением департамента руководителю департамента.

9. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента и должностных лиц контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченных на осуществление проверки

Юридическое лицо или уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, имеют право на обжалование результатов проверки, а также связанных с проведением проверки действий (бездействия) должностных лиц контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченных на осуществление проверки, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Начальник контрольно-ревизионного управления департамента

ПРИЛОЖЕНИЕ № i к Положению о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 350000 г. Краснодар, ул. Гимназическая, 36 8(861)268-24-08, dio@kras№odar.ru ОКПО 55953224, ОГРН 1022301228399,

ИНН 2308077553, КПП 230801001

ПОРУЧЕНИЕ

о проведении внеплановой проверки использования государственного

имущества Краснодарского края

                            г. Краснодар

дата

В соответствии с Порядком проведения проверок эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Краснодарского края, государственных учреждений Краснодарского края и контроля за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 05.09.2016 № 682, Положением о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным приказом департамента имущественных отношений

Краснодарского              края              от                                          №                            ,

в              связи              с

(указывается основание для проведения внеплановой проверки)

поручаю:

1. Контрольно-ревизионному              управлению              департамента

в установленном порядке организовать и провести внеплановую проверку

(указывается объект проверки и конкретные вопросы исполнения департаментом полномочий по контролю за использованием государственным имуществом)

2. Начальнику контрольно-ревизионного управления департамента определить должностных лиц контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченных на проведение внеплановой проверки.

3. Установить проверяемый период с              по              .

4. В срок до              осуществить выездные мероприятия, связанные

с проведением внеплановой проверки.

5. Контроль за исполнением настоящего поручения возложить на начальника контрольно-ревизионного управления департамента.

Руководитель (заместитель

руководителя) департамента                           

Начальник контрольно-ревизионного управления департамента

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Положению о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ Заместитель руководителя департамента имущественных отношений Краснодарского края

(подпись)              (Ф.И.О.)

«              »              20              года

План-график плановых проверок по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края

на              квартал              года

№

п/п

Наименование юридического лица или уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края

Вид проверки / объект проверки

Вопросы,

подлежащие

проверке

Проверяемый период / срок проведения проверки

Должностное лицо контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченное на проведение проверки (Ф.И.О., должность, контактный телефон)

1

2

3

4

5

6

Начальник контрольно-ревизионного                           

управления департамента              (подпись)              Л.В. Зубова

Начальник контрольно-ревизионного управления департамента

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Положению о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края

ПЕРЕЧЕНЬ

документов и сведений, представляемых юридическим лицом или уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, при проведении проверки использования государственного имущества Краснодарского края

При проведении проверки использования государственного имущества Краснодарского края юридическим лицом или уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, представляется следующая информация и надлежащим образом заверенные документы:

1. При проверке государственного унитарного предприятия Краснодарского края (далее - предприятие):

устав предприятия со всеми изменениями к нему, а также свидетельство о регистрации и постановке юридического лица на налоговый учет;

приказ уполномоченного органа о назначении руководителя предприятия и трудовой договор с ним;

приказ предприятия о назначении на работу главного бухгалтера и документ о согласовании приема его на работу с органом исполнительной власти Краснодарского края (структурным подразделением администрации Краснодарского края), на который возложены координация и регулирование деятельности предприятия;

оборотно-сальдовая ведомость движения основных средств за проверяемый период, сформированная по состоянию на дату проверки;

бухгалтерский баланс (ф. № 1, ф. № 2 с отчетом о финансовых результатах (с расшифровкой статьи прочие расходы), ф. № 5) за проверяемый период (поквартально);

оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 «Прочие доходы и расходы» за проверяемый период (поквартально);

инвентарные карточки учета основных средств на объекты недвижимого имущества, а также на движимое имущество, балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу;

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (акты приема-передачи, приказы о передаче или закреплении объектов, а также иные решения уполномоченных органов и т. д.);

сведения об отчислении предприятием части прибыли в краевой бюджет за проверяемый период (в произвольной форме) с приложением копий платежных поручений;

сведения руководителя предприятия о юридических лицах, в которых он, его супруг(а), родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности, а также о юридических лицах, в которых он, его супруг(а), родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают должности в органах управления (в произвольной форме);

сведения о совершении предприятием сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя предприятия (в произвольной форме);

личная карточка руководителя предприятия, оформленная в соответствии с унифицированной формой первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, установленной законодательством;

сведения о наличии (отсутствии): инвестиционных договоров, договоров простого товарищества (о совместной деятельности);

приказ предприятия об утверждении учетной политики предприятия со всеми приложениями к нему;

положение о закупках товаров, работ, услуг;

правоустанавливающие документы на земельные участки, которые находятся в пользовании предприятия;

сведения об объектах недвижимого имущества, капитальных вложениях (незавершенное строительство), учтенных на балансе и (или) находящихся в хозяйственном ведении предприятия по состоянию на дату проверки, согласно таблице № 1 настоящего приложения, с приложением имеющейся в наличии технической документации (кадастровые выписки и кадастровые паспорта, технические паспорта и технические планы), а также документов, подтверждающих осуществление государственной регистрации права хозяйственного ведения предприятия и права собственности Краснодарского края, на объекты недвижимости, находящиеся в хозяйственном ведении предприятия;

сведения об объектах движимого имущества, учтенных в составе основных средств (на балансе) предприятия, балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу, по состоянию на дату проверки, согласно таблице № 5 настоящего приложения;

реестр сделок, совершенных предприятием за проверяемый период согласно таблицам № 2, 3, 7, 8 настоящего приложения;

сведения о списанных предприятием основных средствах за проверяемый период согласно таблице № 4 настоящего приложения;

информация о капитальных и текущих ремонтах, а также о модернизации и реконструкции недвижимого имущества, произведенных предприятием за проверяемый период, согласно таблице № 6 настоящего приложения; иные относящиеся к объекту проверки документы.

2. При проверке государственного учреждения Краснодарского края (далее - учреждение):

устав учреждения со всеми изменениями к нему и свидетельство о регистрации и постановке юридического лица на налоговый учет;

приказ уполномоченного органа о назначении руководителя учреждения и трудовой договор с ним;

оборотно-сальдовая ведомость движения основных средств за проверяемый период, сформированная по состоянию на дату проверки;

инвентарные карточки учета основных средств на объекты недвижимого имущества, а также на движимое имущество, балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу;

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (акты приема-передачи, приказы о передаче, закреплении объектов, а также иные решения уполномоченных органов и т. д.);

правоустанавливающие документы на земельные участки, используемые учреждением, а также документы, подтверждающие осуществление государственной регистрации вещных прав на земельные участки, используемые учреждением;

сведения об объектах недвижимого имущества, капитальных вложениях (незавершенное строительство), учтенных на балансе и (или) находящихся в оперативном управлении учреждения по состоянию на дату проверки, согласно таблице № 1 настоящего приложения, с приложением имеющейся в наличии технической документации (кадастровые выписки и кадастровые паспорта, технические паспорта и технические планы), а также документов подтверждающих осуществление государственной регистрации права оперативного управления учреждения и права собственности Краснодарского края на объекты недвижимости, находящиеся в оперативном управлении учреждения;

сведения об объектах недвижимости, находящихся в оперативном управлении учреждения (зданий, помещений, строений) и движимого имущества балансовой стоимостью не менее 100,0 тыс. руб., переданных учреждением в пользование (аренда, безвозмездное пользование и так далее) на основании гражданско-правовых договоров по состоянию на дату проверки, согласно таблице № 2 настоящего приложения с приложением соответствующих договоров и актов сверки платежей по ним;

сведения о списании недвижимого имущества, а также движимого имущества балансовой стоимостью не менее 100,0 тыс. руб. за единицу, находящегося на балансе учреждения за поверяемый период согласно таблице № 4 настоящего приложения;

реестр сделок, совершенных учреждением за проверяемый период, согласно таблицам № 2, 3, 7, 8 настоящего приложения;

информация о наличии движимого имущества, учитываемого на балансе учреждения, балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу, по состоянию на дату проверки, согласно таблице № 5 настоящего приложения;

информация о капитальных и текущих ремонтах, а также о модернизации и реконструкции недвижимого имущества, произведенных учреждением за проверяемый период, согласно таблице № 6 настоящего приложения; иные относящиеся к объекту проверки документы.

3. При проверке имущества казны Краснодарского края: правоустанавливающие документы на земельные участки и на объекты

недвижимости;

документы, подтверждающие осуществление государственной регистрации права собственности Краснодарского края на объекты недвижимости и на расположенные под ними земельные участки;

техническая документация (кадастровые выписки, кадастровые паспорта, технические паспорта, технические планы и т. д.);

инвентарные карточки учета основных средств;

гражданско-правовые договоры по использованию объектов (при наличии);

иные относящиеся к объекту проверки документы.

4. При проверке наличия и сохранности предполагаемого к списанию государственного имущества Краснодарского края, а также при проверке фактического исполнения приказов департамента о согласовании его списания:

инвентарные карточки учета основных средств на списанные (предполагаемые к списанию) объекты;

техническая документация (кадастровые выписки, кадастровые паспорта, технические паспорта, технические планы) на списанные (предполагаемые к списанию) объекты;

акты о списании объекта основных средств;

оборотно-сальдовая ведомость движения основных средств, сформированная по состоянию на дату проверки;

информация о выполнении работ по сносу (демонтажу) списанного объекта и оприходованию на склад пригодных материалов с приложением документов;

документы, подтверждающие погашение права собственности Краснодарского края и права хозяйственного ведения предприятия (права оперативного управления учреждения) на списанные объекты недвижимости; иные относящиеся к объекту проверки документы.

5. При проверке использования государственного имущества Краснодарского края на предмет выявления фактов не использования, использования не по назначению, неэффективного использования:

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и на земельный участок, на котором размещаются объекты недвижимости;

документы, подтверждающие осуществление государственной регистрации вещных прав на объект недвижимости и на земельный участок, на котором размещается объект недвижимости, а также подтверждающих наличие ограничений прав и обременений недвижимого имущества;

техническая документация (кадастровые выписки, кадастровые паспорта, технические паспорта, технические планы) на объекты недвижимого имущества;

инвентарные карточки учета основных средств на объекты недвижимого имущества;

договоры передачи объекта недвижимости или его части в пользование, в том числе в аренду, безвозмездное пользование и т.д. (при наличии);

информация о капитальных и текущих ремонтах недвижимого имущества за последние 3 года;

иные относящиеся к объекту проверки документы.

6. При проверке исполнения арендаторами (ссудополучателями) государственного имущества Краснодарского края условий заключенных с ними гражданско-правовых договоров:

правоустанавливающие документы на объект недвижимости и на земельный участок, на котором размещается объект недвижимости;

документы, подтверждающие осуществление государственной регистрации вещных прав на объект недвижимости и на земельный участок, на котором размещается объект недвижимости, а также подтверждающих наличие ограничений прав и обременений недвижимого имущества;

техническая документация (кадастровые выписки, кадастровые паспорта, технические паспорта, технические планы) на объекты недвижимого имущества;

гражданско-правовые договоры по передаче объектов недвижимости их частей в пользование, в том числе в аренду, безвозмездное пользование и т.д.;

акты сверки платежей по гражданско-правововым договорам, предусматривающим передачу объектов недвижимости или их частей в пользование, составленные на дату проверки;

договоры на оплату пользователем коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг;

сведения о государственной регистрации договоров аренды (в случае если договор заключен на срок более года);

сведения о наличии надлежащим образом оформленной страховки на предоставленный в пользование объект с приложением документов (в случае если страхование объекта предусмотрено договором); иные относящиеся к объекту проверки документы.

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в составе основных средств (на балансе)

                                                        ?

(наименование юридического лица)

по состоянию на             

(дата проверки)

№

п/п

Наименование объекта недвижимости с указанием индивидуализирующих характеристик объекта согласно данным технической документации (кадастровый номер, литера, нумерация помещений и т. д.)

Адрес

местонахождения

объекта

Инвентарный номер объекта/ дата ввода в эксплуатацию

Общая площадь, кв. м. / этажность

Первоначаль­ная / остаточная стоимость, тыс. руб.

Дата и номер записи о государственной регистрации права хозяйственного ведения (права оперативного управления) и права собственности Краснодарского края

Данные об обременении объекта (аренда, БВП и т.д.) с указанием пользователя, нумерации предоставленных помещений и используемой площади (кв. м)

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель             

Главный бухгалтер

Перечень гражданско-правовых договоров, предусматривающих предоставление объектов недвижимости и движимого имущества балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу, находящихся на праве хозяйственного ведения (оперативного управления)              ,

(наименование юридического лица)

в пользование (аренда, безвозмездное пользование и т.д.) по состоянию на             

(дата проверки)

№

п/п

Реквизиты договора и дополнительных соглашений к нему

Сторона,

предмет,

цели

договора

Наименование объекта и его индивидуализируют; ие характеристики (для объектов недвижимости: кадастровый номер, литера, нумерация помещений и т. д.;

для движимого имущества марка, модель и т. д.)

Адрес местонахож­дения объекта и его площадь (для объектов недвижимости)

Срок действия договора с_ по_

(с учетом дополнительных соглашений)

Общая сумма арендной платы по договору (тыс. руб.)

Размер ежемесячной платы за 1 кв. м площади, руб. (для объектов недвижимости)

Метод определения арендной платы (рыночная оценка с указанием реквизитов отчета об оценке; по договоренности сторон; иное)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Объекты недвижимого имущества

Объекты движимого имущества балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу

Руководитель                            

Главный бухгалтер

Сделки по приобретению недвижимого имущества и движимого имущества балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу, совершенных              в проверяемом периоде

(наименование юридического лица)

№

Реквизиты

Сторона

Наименование

Стоимость

Размер

Наличие

договора и

и предмет

приобретенного имущества

сделки

стоимости активов

надлежащим образом

п/п

дополнительных

договора

и его индивидуализирующих

(тыс. руб.)

на последнюю

оформленного

соглашении

характеристик

отчетную дату,

согласия

к нему

(для объектов недвижимости: кадастровый номер, литера, нумерация помещений и т. д.; для движимого имущества марка, модель и т. д.)

предшествующую совершению сделки (для учреждений), 10 % уставного фонда (для предприятий) (тыс. руб.)

уполномоченного

органа

(да/нет)

1

2

3

4

5

6

7

Объекты недвижимости

Объекты движимого имущества стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу

Руководитель             

Главный бухгалтер

М.П.

Перечень основных средств, списанных              в проверяемом периоде

(наименование юридического лица)

№

п/п

Наименование основного средства, с указанием индивидуализирующих характеристик

Инвентарный номер основного средства

Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)

Остаточная (балансовая) стоимость (тыс. руб.)

Реквизиты приказа и акта о списании основного средства

Наименование документа о поступлении материальных ценностей от списания и его реквизиты

1

2

3

4

5

6

7

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Перечень движимого имущества, находящегося в составе основных средств (на балансе)              ,

(наименование юридического лица)

балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу, по состоянию на             

(дата проверки)

№

п/п

Наименование

имущества

Инвентарный

номер

Первоначальная стоимость, (тыс. руб.)

Остаточная стоимость, (тыс. руб.)

Дата

приобретения

Данные об обременении имущества (аренда, БВП и т.д.)

Наименование пользователя и реквизиты договора

наличие надлежащим образом оформленного согласия уполномоченного органа (да / нет)

1

2

3

4

5

7

8

9

* Графа 9 заполняется в случае отнесения сделки к крупной сделке.

Руководитель             

Главный бухгалтер

М.П.

Информация о капитальных и текущих ремонтах, а также о модернизации и реконструкции недвижимого имущества,

произведенных              в проверяемом периоде

(наименование юридического лица)

№

п/п

Наименование объекта, с указанием его индивидуализирующих характеристик и местонахождения

Дата

проведения

ремонтных

работ

Сумма проведенных работ по реконструкции или модернизации (тыс. руб.)

Сумма проведенных работ по капитальному или текущему ремонту (тыс. руб.)

Примечание

1

2

3

4

5

6

ИТОГО:

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Перечень договоров, предусматривающих возможность отчуждения недвижимого имущества и движимого имущества балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу (мена, дарение и т. д.), заключенных

              в проверяемом периоде

(наименование юридического лица)

№

Вид

Сторона

Предмет договора,

Сумма

Остаточная стоимость

Метод определения

п/п

договора,

договора

с указанием

по договору

объекта на момент

стоимости объекта

его номер

индивидуализирующих

тыс. руб.

совершения сделки

(рыночная оценка

и дата

характеристик объекта

тыс. руб.

с указанием реквизитов отчета об оценке; по договоренности сторон; иное)

1

2

3

4

5

6

7

Объекты недвижимого имущества

Объекты движимого имущества стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Перечень договоров, в которых             

(наименование юридического лица)

выступает заемщиком или займодателем, ссудодателем или выгодоприобретателем, заключенных в проверяемом периоде

№

Вид и реквизиты

Сторона

Сумма

Срок действия

Обеспечение по договору

Наличие

п/п

договора и

договора

по договору,

договора

(реквизиты договора

задолженности

дополнительных

соглашений

тыс. руб.

с__ по_ (с учетом

с указанием предмета обеспечения и его стоимости)

по договору, тыс. руб.

к нему

дополнительных

соглашений)

1

2

3

4

5

6

7

Юридическое лицо выступает заемщиком

Юридическое лицо выступает займодателем

Юридическое лицо выступает ссудодателем

Юридическое лицо выступает выгодоприобретателем

Руководитель             

Главный бухгалтер             

М.П.

Начальник контрольно-ревизионного управления департамента

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Положению о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ АКТОВ ПРОВЕРОК:

1. Акт проверки

использования государственного имущества Краснодарского края, находящегося в оперативном управлении (хозяйственном ведении)

(указывается наименование юридического)

дата              '              местонахождение

В соответствии с Порядком проведения проверок эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Краснодарского края, государственных учреждений Краснодарского края и контроля за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 05.09.2016 № 682, Положением о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от              №              ,             

(основание проверки, ее вид, объект проверки, рассматриваемые в ходе проверки вопросы)

(Ф.И.О., занимаемая должность должностного лица контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченного на проведение проверки)

осуществлена проверка использования государственного имущества Краснодарского края, находящегося в оперативном управлении (хозяйственном ведении)              .

(наименование юридического лица)

(сведения о надлежащем уведомлении юридического лица и краевого отраслевого органа исполнительной власти, координирующего его деятельность, о проведении данной проверки с указанием реквизитов документа

об уведомлении)

Проверка проводилась в присутствии

(должность Ф.И.О ответственного за взаимодействие работника юридического лица)

Проверяемый период: с              по

Срок проверки: с «              »              20              г. по «              »              20              г.

Общие сведения о проверяемом юридическом лице

(сведения о создании юридического лица, о ведомственной (отраслевой) принадлежности юридического лица, об уполномоченных органах исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющих функции учредителей и собственников, о местонахождении юридического лица, об уставных документах юридического лица, о руководителе (уполномоченном представителе) юридического лица)

Наличие и использование объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении (хозяйственном ведении) юридического лица

(Осуществляется анализ соблюдения юридическими лицами обязательных требований, установленных действующим законодательством для использования и распоряжения государственным имуществом Краснодарского края, учтенным в бухгалтерском (бюджетном) учете и (или) являющимся объектом учета реестра, в том числе: своевременность и достоверность представления в установленном порядке сведений об объектах учета Реестра в департамент; наличие (полнота) правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества, включая расположенные под ними земельные участки; обеспечение сохранности и использования по назначению объектов недвижимости, включая использование в соответствии с целевым назначением, видом разрешенного использования объектов, уставными целями и задачами, а также соответствие фактического наличия объектов, их характеристик учетным данным Реестра и данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности; наличие оформленных правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, фактически используемые иными лицами; соблюдение ограничений полномочий по распоряжению имуществом, а также наличие полномочий у лиц, выступающих при заключении договоров; соответствие договоров требованиям, установленным действующим законодательством; наличие согласования уполномоченного органа при совершении сделки по распоряжению недвижимым имуществом, а также при списании объектов недвижимости, являющихся объектами учета Реестра и т. д.)

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Предприятия

в проверяемом периоде [*]

(отражаются сведения о достигнутых в проверяемом периоде государственным унитарным предприятием Краснодарского края финансовых результатах и о полноте исчисления и уплаты в краевой бюджет части

прибыли)

Вопросы формирования и использования прибыли, полученной Предприятием по итогам финансово-хозяйственной деятельности

в проверяемом периоде *

(проводится анализ формирования юридическим лицом расходных обязательств, в том числе проводится анализ правомерности произведенных начислений и выплат)

К информации прилагаются Приложения с №               на               листах,

которые являются его неотъемлемой частью.

Результаты проверки использования государственного имущества Краснодарского края, находящегося в оперативном управлении (хозяйственном ведении) юридического лица

(отражаются выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки, либо указание на их отсутствии)

(должность)              (подпись)              (Ф.И.О.)

С актом ознакомлен

(должность уполномоченного              (подпись)              (Ф.И.О.)

представителя юридического лица)

Отметка об отказе от подписи              .

Экземпляр настоящего акта

получен              .

(дата, подпись, должность, Ф.И.О)

Экземпляр настоящего акта направлен заказным письмом с уведомлением

(указываются реквизиты письма и почтовой квитанции)

2. Акт проверки использования государственного имущества Краснодарского края

дата              местонахождение

В соответствии с Порядком проведения проверок эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Краснодарского края, государственных учреждений Краснодарского края и контроля за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 05.09.2016 № 682, Положением о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от №_, и             

(основание проверки и ее вид, объект проверки, рассматриваемые в ходе проверки вопросы)

(Ф.И.О., занимаемая должность должностного лица контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченного на проведение проверки)

(отражаются сведения о надлежащем уведомлении юридического лица и краевого отраслевого органа исполнительной власти, координирующего его деятельность или уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края о проведении данной проверки, с указанием реквизитов документа об уведомлении)

Проверка проводилась в присутствии             

(должность и Ф.И.О. уполномоченного представителя юридического лица, либо уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны

Краснодарского края)

Срок проверки с «              »              20              г. по «              »              20              г.

* осуществлена проверка объектов казны Краснодарского края, состоящих на бюджетном учете

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края)

** осуществлена проверка объектов недвижимого имущества, находящихся в              оперативном              управлении              (хозяйственном              ведении)

а именно:

(наименование объектов, технические характеристики объектов, согласно данным технической документации (описание конструктивных элементов, год ввода в эксплуатацию и т. д.), информация о государственной регистрации права собственности Краснодарского края и права оперативного управления (хозяйственного ведения) на объекты недвижимости, сведения о наличии технической документации на объекты)

(сведения о правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах на земельный участок под объектами)

(сведения о фактическом наличии объектов, их состоянии, порядке использования, сохранности, а также иные

сведения выявленные в ходе проверки)

(отражаются выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки, либо указание на их отсутствии)

(должность)              (подпись)              (Ф.И.О.)

С актом ознакомлен

(должность уполномоченного              (подпись)              (Ф.И.О.)

представителя юридического лица)

Отметка об отказе от подписи              ;              .

Экземпляр настоящего акта

получен              .

(дата, подпись, должность, Ф.И.О)

Экземпляр настоящего акта направлен заказным письмом с уведомлением

(указываются реквизиты письма и почтовой квитанции)

3. Акт проверки сохранности предполагаемого к списанию государственного имущества Краснодарского края (фактического исполнения приказов департамента имущественных отношений Краснодарского края о согласовании списания государственного имущества Краснодарского края)

дата              местонахождение

В соответствии с Порядком проведения проверок эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Краснодарского края, государственных учреждений Краснодарского края и контроля за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 05.09.2016 № 682, Положением о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края утвержденным приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от              №              , и             

(основание проверки, ее вид, объект проверки, рассматриваемые в ходе проверки вопросы)

(Ф.И.О., занимаемая должность должностных лиц контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченных на проведение проверки)

(отражаются сведения о надлежащем уведомлении юридического лица и краевого отраслевого органа исполнительной власти, координирующего его деятельность, о проведении данной проверки с указанием

реквизитов документа об уведомлении)

Проверка проводилась в присутствии              .

(должность Ф.И.О ответственного за взаимодействие работника юридического лица)

Срок проверки с «              »              20              г. по «              »              20              г.

В ходе проверки установлено следующее.

*

(наименование объектов предполагаемых к списанию, сведения об учете объектов в составе основных средств (на балансе) юридического лица, технические характеристики объектов, согласно данным технической документации (описание конструктивных элементов, год ввода в эксплуатацию и т. д.), информация о государственной регистрации права собственности Краснодарского края и права оперативного управления (хозяйственного ведения), сведения о наличии технической документации на объекты, причины списания,

сведения о фактическом наличии и состоянии)

**

(сведения о правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах на земельный участок под объектами и информация о фактическом использовании земельного участка под предполагаемыми к списанию (списанными) объектами недвижимости)

(отражаются выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки, либо указание на их отсутствии)

(должность должностного лица              (подпись)              (Ф.И.О.)

контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченного на проведение проверки

С актом ознакомлен

(должность уполномоченного              (подпись)              (Ф.И.О.)

представителя юридического лица)

Отметка об отказе от подписи              .

Экземпляр настоящего акта

получен              .

(дата, подпись, должность, Ф.И.О)

Экземпляр настоящего акта направлен заказным письмом с уведомлением

(указываются реквизиты письма и почтовой квитанции)

4. Акт проверки исполнения арендатором условий заключенного договора аренды (безвозмездного пользования) недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Краснодарского края

дата              местонахождение

В соответствии с Порядком проведения проверок эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Краснодарского края, государственных учреждений Краснодарского края и контроля за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 05.09.2016 № 682, Положением о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от              №              , и             

(основание проверки, ее вид, объект проверки, рассматриваемые в ходе проверки вопросы)

(Ф.И.О., занимаемая должность должностных лиц контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченных на проведение проверки)

(сведения о надлежащем уведомлении юридического лица и краевого отраслевого органа исполнительной власти, координирующего его деятельность, о проведении данной проверки или уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, с указанием реквизитов документа об уведомлении)

Проверка проводилась в присутствии:

(должность и Ф.И.О. уполномоченного представителя юридического лица или уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны

Краснодарского края)

              ;              ?

(должность и Ф.И.О. уполномоченного представителя пользователя)

* осуществлена проверка объектов казны Краснодарского края, состоящих на бюджетном учете             

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края)

** осуществлена проверка недвижимого имущества, находящегося в              оперативном              управлении              (хозяйственном              ведении)

которые по договору аренды (безвозмездного пользования)             

(реквизиты договора)

предоставленных во временное владение и пользование             

(наименование пользователя)

для использования в целях                                         

(указывается целевое назначение согласно условиям договора)

(указывается наименование объектов, сведения о наличии технической документации на объекты, технические характеристики объектов согласно данным технической документации (описание конструктивных элементов, год ввода в эксплуатацию и т. д.), отражается информация о государственной регистрации права собственности Краснодарского края и права оперативного управления (хозяйственного ведения)

(отражаются сведения о фактическом наличии объектов, их состоянии, порядке использования, сохранности, сведения об исполнении арендатором условий заключенного договора, сведения о наличии надлежащим образом оформленной страховки на предоставленные в пользование объекты, сведения о наличии или отсутствии задолженности по уплате арендных платежей, о наличии договора на оплату пользователем коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг; о государственной регистрации договора аренды (в случае если он заключен на срок более года), а также иные сведения, выявленные в ходе проверки)

(отражаются выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки, либо указание на их отсутствии)

(должность должностного лица              (подпись)              (Ф.И.О.)

контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченного на проведение проверки

С актом ознакомлен

(должность уполномоченного              (подпись)              (Ф.И.О.)

представителя юридического лица)

Отметка об отказе от подписи                                         

Экземпляр настоящего акта получена             

(дата, подпись, должность, Ф.И.О)

Экземпляр настоящего акта направлена заказным письмом с уведомлением

(реквизиты письма и почтовой квитанции)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Положению о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 350000 г. Краснодар, ул. Гимназическая, 36 8(861)268-24-08, dio@kras№odar.ru ОКПО 55953224, ОГРН 1022301228399,

ИНН 2308077553, КПП 230801001

Требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки использования государственного имущества Краснодарского края, находящегося (состоящего на бюджетном учете) в оперативном управлении (хозяйственном ведении)

(наименование юридического лица или уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края)

№

п/п

Выявленные нарушения и недостатки

Последовательность действий по их устранению

1

2

3

В целях устранения вышеуказанных нарушений руководителю (уполномоченному представителю)             

(наименование юридического лица или уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края)

необходимо:

в течение десяти рабочих дней после получения настоящего требования направить в департамент имущественных отношений Краснодарского края план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверке использования государственного имущества Краснодарского края, который должен содержать подробную информацию о принятии мер и сроках устранения нарушений и в установленные планом мероприятий сроки направлять в департамент имущественных отношений Краснодарского края до момента устранения нарушений отчет о выполнении плана мероприятий[†].

в течение десяти рабочих дней после получения настоящего требования разработать и согласовать с органом исполнительной власти Краснодарского края (структурным подразделением администрации Краснодарского края), на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), план мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проверке использования государственного имущества Краснодарского края. В установленные разработанным планом мероприятий сроки направлять в орган исполнительной власти Краснодарского края (структурное подразделение администрации Краснодарского края), на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), и в департамент имущественных отношений Краснодарского края до момента устранения выявленных нарушений отчет о выполнении плана мероприятий. [‡]

Руководитель департамента                                          

(подпись)              (Ф.И.О.)

М. П.

Копия настоящего требования

получена             

(дата, подпись, должность, Ф.И.О)

Копия настоящего требования направлена заказным письмом с уведомлением

(реквизиты письма и почтовой квитанции)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Положению о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Положению о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края

Отчет о выполнении             

(наименование юридического лица или орган исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края

плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проверке Использования

государственного имущества Краснодарского края

№

п/п

Выявленные нарушения и недостатки

Реквизиты требования об устранении нарушений

Срок устранения нарушения, указанный в плане мероприятий по устранению нарушений

Принятые меры по устранению нарушения

Результат

устранения

нарушения

1

2

3

4

5

6

(должность уполномоченного              (подпись)              (Ф.И.О.)

представителя юридического лица

или орган исполнительной власти

Краснодарского края, на бюджетном

учете которого состоит имущество казны

Краснодарского края)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к Положению о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края

Сводный отчет

об исполнении плана-графика плановых проверок, выявленных нарушениях при проведении плановых и внеплановых проверок, а также принятых мерах по их устранению

по состоянию на              

(указывается отчетный период)

№

п/п

Наименование юридического лица или уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны

Реквизиты требования об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки использования государственного имущества Краснодарского края, и пункт нарушения, указанного в требовании

Результат устранения нарушения

1

2

3

4

Начальник контрольно-ревизионного управления департамента

Начальник контрольно-ревизионного управления департамента

*              Заполняется при проведении проверки объектов казны Краснодарского края;

** Заполняется при проведении проверки недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью Краснодарского края и находящегося в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия Краснодарского края или в оперативном управлении государственного учреждения Краснодарского края.

(наименование объектов предполагаемых к списанию, технические характеристики объектов, согласно данным технической документации (описание конструктивных элементов, год ввода в эксплуатацию и т. д.), информация о погашении права собственности Краснодарского края и права оперативного управления (хозяйственного ведения), причины списания, сведения о фактическом выбытии из состава основных средств (с баланса) юридического лица, информация о выполнении работ по сносу (демонтажу) списанных объектов и оприходованию пригодных для дальнейшего использования материалов)

*              Заполняется при проведении проверки предполагаемого к списанию государственного имущества Краснодарского края;

** Заполняется при проведении проверки фактического исполнения приказа департамента имущественных отношений Краснодарского края о согласовании списания государственного имущества Краснодарского края.

(наименование юридического лица)

и учтенных в Реестре государственной собственности Краснодарского края, расположенных по адресу:              ,

(адресные ориентиры местонахождения объектов)

*              Заполняется при проведении проверки объектов казны Краснодарского края;

** Заполняется при проведении проверки недвижимого имущества, являющихся государственной собственностью Краснодарского края и находящихся в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия Краснодарского края и в оперативном управлении государственного учреждения Краснодарского края.

Начальник контрольно-ревизионного управления департамента

дата              местонахождение

В соответствии с Порядком проведения проверок эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Краснодарского края, государственных учреждений Краснодарского края и контроля за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 05.09.2016 № 682, Положением о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным приказом департамента имущественных отношений

Краснодарского края от               №               , в целях устранения выявленных в ходе

проверки              нарушений и недостатков необходимо принять

(указывается объект проверки)

следующие меры:

[*]              Разделы заполняются при проведении проверки государственного унитарного предприятия Краснодарского края.              ■

(наименование юридического лица)

и учтенных в Реестре государственной собственности Краснодарского края, расположенных по адресу:              ,

(адресные ориентиры местонахождения объектов)

[†]              Для органов исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, при проверке которого выявлены нарушения;

[‡] Для юридических лиц, в работе которых по результатам проверки выявлены нарушения.

Начальник контрольно-ревизионного              ?

управления департамента              JI.B. Зубова

Начальник контрольно-ревизионного управления департамента

Начальник контрольно-ревизионного управления департамента