Об утверждении инвестиционной программы МУП МО Туапсинский район "Райводоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Георгиевского сельского поселения на период 2018 - 2020...

Признан утратившим

силу приказом региональной энергетической комиссии – департамента  цен и тарифов Краснодарского края от 07.03.2018

№ 3/2018 НГР:

RU23000201800241

Региональная

энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

Приказ

от 29 ноября 2017 г. № 20/2017

Об утверждении инвестиционной программы МУП МО

Туапсинский район "Райводоканал" в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения на территории Георгиевского сельского поселения на период 2018 -

2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О

водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской

Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в

сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства

Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере

водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления

региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов

Краснодарского края приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП МО Туапсинский район "Райводоканал" "Развитие,

реконструкция и модернизация системы водоснабжения Георгиевского сельского

поселения Туапсинского района на 2018 - 2020 годы" в сфере холодного

водоснабжения и водоотведения на территории Георгиевского сельского поселения со

сроком реализации с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года в соответствии с

приложением.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день

после дня его официального опубликования.

Руководитель

С.Н.Милованов

Приложение

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 29 ноября 2017 г. № 20/2017

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП МО ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН "РАЙВОДОКАНАЛ"

"РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА НА 2018 - 2020 ГОДЫ"

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении

которой разрабатывается инвестиционная программа: Муниципальное унитарное

предприятие муниципального образования Туапсинский район

"Райводоканал" (сокращенное наименование: МУП МО Туапсинский район

"Райводоканал").

Местонахождение регулируемой организации: Ленина ул.,

27/1, пгт Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край, 352255.

Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной

программы: директор Савенко Вячеслав Петрович, телефон (86167) 79-4-86.

Период реализации инвестиционной программы: 2018 - 2020

годы.

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу:

региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского

края.

Местонахождение уполномоченного органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу:

Красная ул., 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063, телефон (861)

255-14-20, факс: (861) 262-04-46.

Наименование органа местного самоуправления поселения

(городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: администрация

Георгиевского сельского поселения Туапсинского района, глава - Коджешау

Инвербий Айдамирканович.

Местонахождение органа местного самоуправления поселения

(городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: Советская ул.,

23, село Георгиевское, Туапсинский район, Краснодарский край, 352822.

Плановые значения показателей надежности,

качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения:

Плановые значения показателей надежности, качества и

энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2018 год

2019 год

2020 год

Доля проб

питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную

сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,

%

0

0

0,00

Доля проб

питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам

производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Количество

перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных

технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в

год, ед./км

0

0

0

Доля потерь воды

в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем

объеме, поданной в водопроводную сеть, %

32,30

32,30

32,30

Удельный расход электрической

энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой

воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 <*>

0,72

0,72

0,72

Плановые значения показателей надежности, качества и

энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2018 год

2019 год

2020 год

Доля сточных

вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в

централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб

сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,

лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы

водоотведения, %

0

0

0

Удельное

количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в

год, ед./км

0

0

0

Удельный расход

электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод,

кВт*ч/м3 <*>

0

0

0

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из

всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим

этапам (добыча, транспортировка питьевой воды; очистка, транспортировка сточных

вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Основанием для разработки инвестиционной программы (далее - ИП) МУП МО

Туапсинский район "Райводоканал" являются техническое задание на

разработку ИП, утвержденное постановлением администрации Георгиевского

сельского поселения Туапсинского района от 03.02.2017 № 27, схемы водоснабжения

и водоотведения Георгиевского сельского поселения Туапсинского района,

утвержденные постановлением администрации Георгиевского сельского поселения

Туапсинского района от 18.04.2014 № 44.

ИП сформирована с учетом программы в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на основании

результатов технического обследования централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения Георгиевского городского поселения Туапсинского

района согласно требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О

водоснабжении и водоотведении".

2. Перечень мероприятий по подготовке

проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных

систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, обоснование их

необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных

мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с

использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе

социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый

год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития

Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, основные технические

характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Перечень мероприятий ИП по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения

приведен в таблице 3 и сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали

достижение целевых индикаторов исходя из существующих проблем и особенностей

эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно инвестиционной программе планируется подключение

новых потребителей к системам водоснабжения и водоотведения. Перечень

подключаемых объектов в период реализации ИП представлен в таблицах 1 - 2.

Условные обозначения ИП: L - длина,
 P - производительность, ЛПХ -

личное подсобное хозяйство, ИЖС - индивидуальное жилищное строительство, ВЗС -

водозаборные сооружения, КН - кадастровый номер.

Перечень

подключаемых абонентов в период реализации

инвестиционной программы в части

водоснабжения

Таблица 1

№ п/п

Объект подключения

Адрес объекта подключения

Заказчик

Дата и номер технических условий на подключение

Водоснабжение

Подключаемая нагрузка, м3/сутки

Срок подключения

Мероприятие, необходимое для подключения заявителя

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ЛПХ

с. Георгиевское,

ул. Садовая, 73а, КН 23:33:1204004:94

Несов С.В.

от 18.02.2016 №

Г-01-16

0,72

0,72

Реконструкция

водозаборной скважины № 1 ВЗС, с. Георгиевское; замена стального участка

магистрального водовода по ул. Зеленой в ст. Кривенковской на пластиковую

трубу большего диаметра; реконструкция водозаборных скважин № 2 и № 3 ВЗС, с.

Георгиевское

2

ЛПХ

с. Георгиевское,

ул. Лесная, 5а, КН 23:33:1204004:13

Малщенко А.А.

от 26.09.2016 №

Г-08-16

0,72

0,72

3

Приусадебный

участок

с. Георгиевское,

ул. Ленина, 17а, КН 23:33:1204006:442

Хоконова Л.Ф.

от 31.05.2016 №

Г-05-16

0,72

0,72

4

Жилой дом

с. Георгиевское,

ул. Олимпийская, 16, КН 23:33:1204008:69

Сафонов М.К.

от 14.04.2016 №

Г-02-16

0,72

0,72

5

ИЖС

с. Индюк, ул.

Майкопская, 10, КН 23:33:120102:252

Мишанина О.Г.

от 26.09.2016 №

Г-07-16

0,72

0,72

6

ИЖС

с. Индюк, ул.

Майкопская, 10а, КН 23:33:1201001:114

Солгалов Е.Н.

от 26.09.2016 №

Г-09-16

0,72

0,72

7

ИЖС

с. Кирпичное,

ул. Чумакова, 36, КН 23:33:1203001:263

Скворцов В.Ф.

от 28.04.2016 №

Г-04-16

0,72

0,72

8

Всего

5,04

2,88

2,16

0

Перечень

подключаемых абонентов в период реализации

инвестиционной программы в части

водоотведения

Таблица 2

№ п/п

Объект подключения

Адрес объекта подключения

Заказчик

Дата и номер технических условий на подключение

Водоотведение

Подключаемая нагрузка, м3/сутки

Срок подключения

Мероприятие, необходимое для подключения заявителя

2018 год

2019 год

2020 год

1

ЛПХ

с. Георгиевское,

ул. Садовая, 73а, КН 23:33:1204004:94

Несов С.В.

от 18.02.2016 №

Г-01-16

0,72

0,72

Замена

керамического участка самотечного канализационного коллектора по ул. Зеленой

от КНС (Щебеночный завод) до ул. Майкопской в ст. Кривенковской

2

ЛПХ

с. Георгиевское,

ул. Лесная, 5а, КН 23:33:1204004:13

Малащенко А.А.

от 26.09.2016 №

Г-08-16

0,72

0,72

3

Приусадебный

участок

с. Георгиевское,

ул. Ленина, 17а, КН 23:33:1204006:442

Хоконова Л.Ф.

от 31.05.2016 №

Г-05-16

0,72

0,72

4

Жилой дом

с. Георгиевское,

ул. Олимпийская, 16, КН 23:33:1204008:69

Сафонов М.К.

от 14.04.2016 №

Г-02-16

0,72

0,72

5

ИЖС

с. Индюк, ул.

Майкопская, 10, КН 23:33:1201002:252

Мишанина О.Г.

от 26.09.2016 №

Г-07-16

0,72

0,72

6

ИЖС

с. Индюк, ул. Майкопская,

10а, КН 23:33:1201001:114

Солгалов Е.Н.

от 26.09.2016 №

Г-09-16

0,72

0,72

7

ИЖС

с. Кирпичное,

ул. Чумакова, 36, КН 23:33:1203001:263

Скворцов В.Ф.

от 28.04.2016 №

Г-04-16

0,72

0,72

8

Всего

5,04

2,88

2,16

0

Перечень

мероприятий по подготовке проектной

документации,

строительству, модернизации и (или)

реконструкции

существующих объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения

Таблица 3

№ п/п

Наименование мероприятия

Характеристика мероприятия, объемные показатели, ед. изм.

Объемные показатели

Ед. изм.

Реализация мероприятий по годам

Технологическое обоснование

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Реконструкция

водозаборной скважины № 1 ВЗС, с. Георгиевское

Замена

погружного насоса в скважине № 1 ВЗС, с. Георгиевское на погружной насос

большей производительности: насос типа ЭЦВ 8-25-120, P - 25 м3/ч

1

шт.

1

0

0

Необходимость

увеличения производительности для обеспечения технической возможности

подключения новых абонентов

2

Замена стального

участка магистрального водовода по ул. Зеленой в ст. Кривенковской на

пластиковую трубу большего диаметра

Замена стальных

водоводов:

L - 980 м,
 на пластиковую трубу
 L - 980 м

980

м

490

490

0

Необходимость

замены изношенных сетей водоснабжения (снижение доли сетей, нуждающихся в

замене), снижение износа сетей водоснабжения и повышение надежности системы

водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение

технической возможности подключения новых абонентов

3

Реконструкция

водозаборных скважин № 2 и № 3 ВЗС, с. Георгиевское

Замена погружных

насосов в скважинах № 2 и № 3 ВЗС, с. Георгиевское на погружные насосы

большей производительности: насосы типа ЭЦВ 8-25-120, P - 25 м3/ч

2

шт.

1

1

0

Необходимость

увеличения производительности для обеспечения технической возможности

подключения новых абонентов

4

Замена

керамического участка самотечного канализационного коллектора по ул. Зеленой

от КНС (Щебеночный завод) до ул. Майкопской в ст. Кривенковской

Замена участка

керамического самотечного канализационного коллектора по ул. Зеленой от КНС

(Щебеночный завод) до ул. Майкопской, L - 405 м,
 на пластиковую трубу
 типа SDR 13,6

405

м

210

195

0

Необходимость

замены изношенных сетей канализации в целях обеспечения безаварийной работы

системы водоотведения, снижения износа сетей и повышения надежности системы

канализации, обеспечения технической возможности подключения новых абонентов

Основные

технические характеристики

мероприятий до и после реализации мероприятий

Таблица 4

№

Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения

объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)

Наименование технических характеристик по каждому мероприятию

(протяженность, диаметр, производительность и т.п.) с ед. изм.

Основные технические характеристики таких объектов до реализации

мероприятия

Основные технические характеристики таких объектов после реализации

мероприятия

1

Реконструкция

водозаборной скважины № 1 ВЗС, с. Георгиевское

Производительность,

м3/ч

16

25

2

Замена стального

участка магистрального водовода по ул. Зеленой в ст. Кривенковской на

пластиковую трубу большего диаметра

Протяженность, м

980

980

Диаметр, мм

150

160

глубина

заложения, грунт 3 группы, сухой, м

2

2

3

Реконструкция

водозаборных скважин № 2 и № 3 ВЗС, с. Георгиевское

Производительность,

м3/ч

32

50

4

Замена

керамического участка самотечного канализационного коллектора по ул. Зеленой

от КНС (Щебеночный завод) до ул. Майкопской в ст. Кривенковской

Протяженность, м

405

405

Диаметр, мм

200

300

глубина

заложения, грунт 3 группы, мокрый, м

2

2

3. Плановый и фактический износ объектов централизованных

систем водоснабжения и водоотведения

Таблица 5

№ п/п

Наименование показателя

Фактическое значение

Плановые значения

2017

2018

2019

200

1

Процент износа

объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы,

%

1.1

водопроводные

сети

93,11

92,30

91,58

93,91

1.2

водозаборные

сооружения

50,1

55,75

67,85

69,36

2

Процент износа

объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной

программы, %

2.1

водопроводные

сети

93,11

95,24

97,38

99,5

2.2

водозаборные

сооружения

50,11

61,62

73,13

78,21

3

Процент износа

объектов централизованных систем водоотведения при реализации инвестиционной

программы, %

3.1

канализационные

сети

100,00

93,00

86,73

87,18

4

Процент износа

объектов централизованных систем водоотведения при отсутствии инвестиционной

программы, %

4.1

канализационные

сети

100

100

100

100

4. График реализации мероприятий инвестиционной

программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения

и водоотведения в эксплуатацию

Таблица 6

№ п/п

Наименование мероприятия

Описание и место расположения объекта

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

Ввод в эксплуатацию

1

Реконструкция

водозаборной скважины № 1 ВЗС, с. Георгиевское

Замена

погружного насоса в скважине № 1 ВЗС, с. Георгиевское на погружной насос

большей производительности: насос типа ЭЦВ 8-25-120, P - 25 м3/ч

2018

2018

II квартал 2018 г.

2

Замена стального

участка магистрального водовода по ул. Зеленой в ст. Кривенковской на

пластиковую трубу большего диаметра

Замена стальных

водоводов: L - 980 м,
 на пластиковую трубу
 L - 980 м

2018

2019

-

L - 490 м,


2018

2018

II квартал 2018 г.

L - 490 м,


2019

2019

II квартал 2019 г.

3

Реконструкция водозаборных

скважин № 2 и № 3 ВЗС, с. Георгиевское

Замена погружных

насосов в скважинах № 2 и № 3 ВЗС, с. Георгиевское на погружные насосы

большей производительности: насосы типа ЭЦВ 8-25-120, P - 25 м3/ч

2018

2019

-

насос типа ЭЦВ

8-25-120, P - 25 м3/ч

2018

2018

II квартал 2020 г.

насос типа ЭЦВ

8-25-120, P - 25 м3/ч

2019

2019

II квартал 2022 г.

4

Замена

керамического участка самотечного канализационного коллектора по ул. Зеленой

от КНС (Щебеночный завод) до ул. Майкопской в ст. Кривенковской

Замена участка

керамического самотечного канализационного коллектора L - 405 м,
 на пластиковую трубу
 типа SDR 13,6:

2018

2019

-

L - 210,


2018

2018

II квартал 2018 г.

L - 195 м,


2019

2019

II квартал 2019 г.

5. Расчет финансовых потребностей МУП МО Туапсинский

район "Райводоканал" на реализацию инвестиционной программы в

Георгиевском сельском поселении производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в

территориальных единичных расценках, в федеральных единичных расценках с учетом

коэффициентов 2016 года и в укрупненных расценках стоимости строительства с

учетом коэффициентов 2017 года;

прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от

поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).

В инвестиционной программе учтены все суммы без НДС.

Для перевода сметной стоимости в ценах 2016, 2017 годов в

цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались

коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического

развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 гг.,

утвержденном в октябре 2017 года, по строке "Инвестиции в основной

капитал" и в долгосрочном прогнозе Минэкономразвития Российской Федерации

на период до 2030 года: 2017 год - 104,4%, 2018 год - 104,6%, 2019 год -

104,4%, 2020 год - 104,2%.

Расчет финансовых потребностей ИП в части водоснабжения

производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах

периода составления;

2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах

2017 года в цены, соответствующие периоду инвестирования.

Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлены в таблице 7. Сметная стоимость мероприятий ИП составит: по

водоснабжению - 3069,23 тыс. руб.; по водоотведению - 1440,37 тыс. руб.

Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий цены, соответствующие периоду инвестирования, представлены

в таблице 8.

С учетом коэффициентов-дефляторов Минэкономразвития

Российской Федерации стоимость мероприятий ИП составит (без НДС): по

водоснабжению - 3279,44 тыс. руб.; по водоотведению - 1538,55 тыс. руб.

Сметная стоимость

мероприятий инвестиционной программы в ценах

периода

осуществления расчетов

Таблица 7

№

Наименование мероприятия

Финансовые потребности всего, тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

1

Реконструкция

водозаборной скважины № 1 ВЗС, с. Георгиевское

69,57

69,57

0

2

Реконструкция

водозаборных скважин № 2 и № 3 ВЗС, с. Георгиевское

131,82

65,91

65,91

3

Замена стального

участка магистрального водовода по ул. Зеленой в ст. Кривенковской на

пластиковую трубу большего диаметра

2867,84

1433,92

1433,92

4

Итого по

водоснабжению

3069,23

1569,40

1499,83

5

Замена

керамического участка самотечного канализационного коллектора по ул. Зеленой

от КНС (Щебеночный завод) до ул. Майкопской в ст. Кривенковской

1440,37

746,86

693,51

6

Итого по

водоотведению

1440,37

746,86

693,51

7

Всего

4509,60

2316,26

2193,34

Сметная стоимость

инвестиционной программы в ценах,

соответствующих периоду

реализации мероприятий

Таблица 8

№

Наименование мероприятия

Финансовые потребности всего, тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

1

Реконструкция

водозаборной скважины № 1 ВЗС, с. Георгиевское

72,77

72,77

0,00

0

2

Реконструкция

водозаборных скважин № 2 и № 3 ВЗС, с. Георгиевское

140,92

68,94

71,98

0

3

Замена стального

участка магистрального водовода по ул. Зеленой в ст. Кривенковской на

пластиковую трубу большего диаметра

3065,75

1499,88

1565,87

0

4

Итого по

водоснабжению

3279,44

1641,59

1637,85

0

5

Сумма налога на

прибыль

819,86

410,40

409,46

0

6

Итого по

водоснабжению с учетом налога на прибыль

4099,30

2051,99

2047,31

0

7

Замена

керамического участка самотечного канализационного коллектора по ул. Зеленой

от КНС (Щебеночный завод) до ул. Майкопской в ст. Кривенковской

1538,55

781,22

757,33

0

8

Итого по

водоотведению

1538,55

781,22

757,33

0

9

Сумма налога на

прибыль

384,64

195,31

189,33

0

10

Итого по

водоотведению с учетом налога на прибыль

1923,19

976,53

946,66

0

11

Всего

6022,49

3028,52

2993,97

0

Источники

финансирования ИП

Общая сумма финансовых потребностей МУП МО Туапсинский район

"Райводоканал" Георгиевского сельского поселения на 2018 - 2020 гг.

составит 6022,49 тыс. руб., в том числе:

1) водоснабжение:

за счет платы за подключение (средства, поступающие от

тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически

присоединяемую) нагрузку) - 4099,30 тыс. руб., в том числе налог на прибыль

819,86 тыс. руб.;

2) водоотведение:

за счет платы за подключение (средства, поступающие от

тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически

присоединяемую) нагрузку) - 1923,19 тыс. руб., в том числе налог на прибыль

384,64 тыс. руб.

6. Расчет эффективности инвестирования

средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности,

качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и

водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Реализация инвестиционной программы направлена на обеспечение

возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным

системам водоснабжения и водоотведения, мероприятия программы финансируются за

счет средств, поступающих в виде платы за подключение (технологическое

присоединение), в связи с чем расчет эффективности инвестирования средств,

осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и

энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или)

водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы не приводится.

7. Программа в области энергосбережения и

энергетической эффективности

Паспорт

программы в области энергосбережения и

энергетической

эффективности на 2018 - 2020 гг.

Таблица 9

Основание для

разработки программы

Федеральный

закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации"

Почтовый адрес

352855, РФ,

Краснодарский край, Туапсинский район, пгт Новомихайловский, ул. Ленина, 27/1

Ответственный за

формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)

В.В. Шуляренко,

Г.А. Гамалян, телефон (86167) 9-34-81 E-mail: pto_rvk@mail.ru

Даты начала и

окончания действия программы

2018 - 2020 годы

Год

Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС

Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию

мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической

эффективности

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)

При осуществлении регулируемого вида деятельности

При осуществлении прочей деятельности, в том числе хозяйственные нужды

Суммарные затраты ТЭР

Экономия ТЭР в результате реализации программы

Суммарные затраты ТЭР

Экономия ТЭР реализации программы

всего

в том числе капитальные

т.у.т. без учета воды

млн. руб. без НДС с учетом воды

т.у.т. без учета воды

млн. руб. без НДС с учетом воды

т.у.т. без учета без

млн. руб. без НДС с учетом воды

т.у.т. без учета воды

млн. руб. без НДС с учетом воды

2016

-

-

0

284,93

4419,56

-

-

-

-

-

-

2018

2578,13

2563,49

99,43

284,36

5305,82

0,57

10,82

-

-

-

-

2019

2553,94

2542,92

99,57

283,96

5563,15

0,97

19,55

-

-

-

-

2020

6,03

0,00

0,00

283,86

5839,33

1,07

22,51

-

-

-

-

ВСЕГО

5138,1

5106,41

99,38

852,177

16708,301

2,615

52,880

-

-

-

-

Целевые и прочие

показатели программы

энергосбережения и повышения энергетической

эффективности

на 2018 - 2020 гг.

Таблица 10

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Средние показатели по отрасли

Лучшие мировые показатели по отрасли

Базовый год - 2016

2018

2019

2020

1.

Целевые показатели

1.1.

Доля объектов, в

отношении которых проведено энергообследование

%

10

80

90

100

1.2.

Доля обученных

ответственных за энергосбережение

%

100

100

100

100

1.3.

Доля зданий,

строений, сооружений, оснащенных приборами учета

%

100

100

100

100

1.4.

Доля объектов,

оснащенных энергосберегающими лампами взамен ламп накаливания

%

85

70

50

25

1.5.

Доля объектов,

оснащенных светодиодными лампами в целях освещения

%

15

30

50

75

1.6.

Доля

многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов,

оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, в общем

количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего

энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов

№

нет сведений

нет сведений

84,2

100

100

100

2.

Прочие

показатели

2.1.

Экономия воды

тыс. м3

0

1,46

2,83

2,83

2.2.

Экономия

электрической энергии в натуральном выражении в сопоставимых объемах

производства

тыс. кВт*ч

0

1,65

2,83

3,11

Перечень

мероприятий,

основной целью которых является

энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на 2018 - 2020

гг.

Таблица 11

№ п/п

Наименование мероприятия

Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы

Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с

разбивкой по годам действия программы

Показатели экономической эффективности

Срок амортизации, лет

Затраты (план), тыс. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия

программы

Статья затрат

Источник финансирования

единица измерения

всего

2018 год

2019 год

2020 год

единица измерения

всего по годам экономия в указанной размеренности

2018 год

2019 год

2020 год

численное значение экономии в указанной размеренности

численное значение экономии в т.у.т.

численное значение экономии, млн. руб.

численное значение экономии в указанной размеренности

численное значение экономии в т.е.

численное значение экономии, млн. руб.

численное значение экономии в указанной размеренности

численное значение экономии в т.у.т.

численное значение экономии, млн. руб.

дисконтированный срок окупаемости, лет

ВНД, %

ЧДЦ, млн. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Проведение

обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической

эффективности

ед.

3,00

1,00

1,00

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,03

0,03

0,03

Общехозяйственные расходы

Тариф

Водоснабжение

2

Замена

погружного насоса в скважине № 1 ВЗС, с. Георгиевское на погружной насос

большей производительности: насос типа ЭЦВ 8-25-120, P - 25 м3/ч

м

980,00

490,00

490,00

0,00

тыс. м3

7,120

1,460

-

0,224

2,830

-

0,455

2,830

-

0,478

30,00

-

-

30,00

1499,88

1565,88

0,00

Плата за подключение

Тариф

3

Замена стальных

водоводов: L - 980 м,
 на пластиковую трубу
 L - 980 м

ед.

1,00

1,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

30

72,77

0,00

0,00

Плата за техническое присоединение

Тариф

4

Замена погружных

насосов в скважинах № 2 и № 3 ВЗС, с. Георгиевское на погружные насосы

большей производительности: насосы типа ЭЦВ 8-25-120, P - 25 м3/ч

ед.

2,00

1,00

0,00

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

30

68,94

71,98

0,00

Плата за техническое присоединение

Тариф

Водоотведение

5

Замена участка

керамического самотечного канализационного коллектора по ул. Зеленой от КНС

(Щебеночный завод) до ул. Майкопской L - 405 м,
 на пластиковую трубу
 типа SDR 13,6

м

405,00

210,00

195,00

0,00

тыс. кВт*ч

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,00

-

-

30,00

781,21

757,33

0,00

Плата за техническое присоединение

Тариф

6

Замена ламп

накаливания на люминесцентные

ед.

23,00

11,00

8,00

4,00

тыс. кВт*ч

0,920

0,440

0,152

2,827

0,320

0,110

2,159

0,160

0,055

1,133

4,21

<*>

<*>

7,00

14,30

10,40

5,20

Прибыль

Средства предприятия

7

Замена ламп

накаливания на светодиодные

ед.

23,00

4,00

8,00

11,00

тыс. кВт*ч

1,560

0,160

0,055

1,028

0,480

0,165

3,238

0,920

0,317

6,517

7,00

<*>

<*>

7,00

0,28

0,56

0,77

Прибыль

Средства предприятия

8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения на период реализации ИП.

В таблице 12 приведен расчет налога на прибыль

организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией ИП по холодному

водоснабжению.

Таблица 12

№ п/п

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1

Расходы на

проведение мероприятий по подключению, тыс. руб.

1641,59

1637,85

0

3279,44

2

Налогооблагаемая

база, тыс. руб.

2051,99

2047,31

0

4099,30

3

Ставка налога на

прибыль, %

20

20

20

20,00

4

Сумма налога на

прибыль, тыс. руб.

410,40

409,46

0

819,86

В таблице 13 приведен расчет налога на прибыль организаций,

дополнительно возникающего в связи с реализацией ИП по водоотведению.

Таблица 13

№ п/п

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1

Расходы на

проведение мероприятий по подключению, тыс. руб.

781,22

757,33

0

1538,55

2

Налогооблагаемая

база, тыс. руб.

976,53

946,66

0

1923,19

3

Ставка налога на

прибыль, %

20

20

20

20,00

4

Сумма налога на

прибыль, тыс. руб.

195,31

189,33

0

384,64

В таблице 14 приведен предварительный расчет тарифа на подключение

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного

водоснабжения (в части ставки тарифа за подключаемую (технологически

присоединяемую) нагрузку, не превышающую 250 м3/сут.).

Таблица 14

№ п/п

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1

ИТОГО финансовые

потребности инвестиционной программы, тыс. руб.

2051,99

2047,31

0,00

4099,30

2

Объем

подключаемой нагрузки, м3/сут.

2,88

2,16

0

5,04

3

Тариф на

подключение - ставка за подключаемую нагрузку, руб./м3/сут.

813353,17

В таблице 15 приведен предварительный расчет тарифа на подключение

(технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения (в

части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку,

не превышающую 250 м3/сут.).

Таблица 15

№ п/п

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1

ИТОГО финансовые

потребности инвестиционной программы, тыс. руб.

976,53

946,66

0,00

1923,19

2

Объем

подключаемой нагрузки, м3/сут.

2,88

2,16

0

5,04

3

Тариф на

подключение - ставка за подключаемую нагрузку, руб./м3/сут.

381585,32

В таблице 16 приведен предварительный расчет тарифа на подключение

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного

водоснабжения (ставка тарифа за протяженность сети водоснабжения) на 2018 -

2020 гг.

Таблица 16

Диаметр
, мм

Глубина залегания (w), м

Материал (t)

Тип прокладки сетей - закрытый

тип грунта (g)

сухой

Ставка тарифа за протяженность сети на 2018 год (расходы на

проектирование и строительство), руб./м3

2018

2019

2020

20

1

Полиэтилен

1312,14

1364,63

1407,61

25

1

Полиэтилен

1317,33

1370,02

1413,17

32

1

Полиэтилен

1328,14

1381,26

1424,77

40

1

Полиэтилен

1344,83

1398,62

1442,67

В таблице 17 приведен предварительный расчет тарифа на

подключение (технологическое присоединение) к централизованным водоотведения

(ставка тарифа за протяженность сети водоотведения) на 2018 - 2020 гг.

Таблица 17

Диаметр
, мм

Глубина залегания (w), м

Материал (t)

Тип прокладки сетей - закрытый

тип грунта (g)

сухой

Ставка тарифа за протяженность сети на 2018 год (расходы на

проектирование и строительство), руб./м3

2018

2019

2020

160

1,5

Полиэтилен

2364,36

2482,59

2606,71

9. Отчет об исполнении ИП за последний истекший год

периода реализации ИП

Инвестиционная программа МУП МО Туапсинский район

"Райводоканал" утверждается впервые, в связи с чем отчет об

исполнении ИП за последний истекший год периода реализации ИП не приводится.