Основная информация
| Дата опубликования: | 30 сентября 2019г. |
| Номер документа: | RU40000201900841 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Калужская область |
| Принявший орган: | Министерство сельского хозяйства Калужской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИКАЗ
30 сентября 2019 года № 348
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКОВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 апреля 2020г. № 97)
В целях создания условий для эффективного развития питомниководства и плодоводства, увеличения объемов производства и реализации высококачественной сельскохозяйственной продукции в Калужской области и в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2008 № 210 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 31.03.2009 № 111, от 13.12.2011 № 660, от 11.04.2013 № 187, от 14.10.2013 № 541, от 01.09.2014 № 521, от 23.09.2016 № 514, от 31.08.2017 № 486, от 15.05.2019 № 296, от 25.10.2019 № 676) ПРИКАЗЫВАЮ:
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 апреля 2020г. № 97)
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» (далее - программа) (прилагается).
2. Утвердить подразделение министерства, ответственное за реализацию программы: отдел осуществления государственных полномочий в области земледелия.
3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по развитию растениеводства и земельных отношений Г.М. Луценко.
И.о. министра
Д.С. Удалов
Приложение
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 30 сентября 2019 г. № 348
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКОВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 апреля 2020г. № 97)
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКОВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство сельского хозяйства Калужской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
«Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области»
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП
Отдел осуществления государственных полномочий в области земледелия
Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП
От 30.09.2019 № 348
Цель ВЦП
Обеспечение отрасли промышленного плодоводства Калужской области оздоровленным, сертифицированным, высококачественным посадочным материалом
Задачи ВЦП
Создание условий для развития материально-технической базы питомниководства плодово-ягодных культур
Сроки реализации ВЦП
2020 - 2022 годы
Целевые индикаторы по годам реализации Программы
- валовой сбор плодово-ягодной продукции (тонн): 2020 г. - 3700;
2021 г. - 4100;
2022 г. - 4700;
- производство оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала (тыс. шт.):
2020 год - 204;
2021 год - 255;
2022 год - 410;
- реализация оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала (тыс. шт.):
2020 год - 170;
2021 год - 212;
2022 год - 304
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП
Источник финансирования
Всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
2020
2021
2022
Областной бюджет <*>
50232,0
16744,0
16744,0
16744,0
--------------------------------
<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию ВЦП из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
1. Краткая характеристика базового состояния отрасли
промышленного плодоводства, целесообразность и необходимость
разработки ВЦП
Ведомственная целевая программа «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» разработана для решения стратегической задачи производства посадочного материала плодово-ягодных культур и увеличения объемов производства плодов и ягод, наполнения потребительского рынка плодово-ягодной продукцией собственного производства. Это является составной частью обеспечения продовольственной безопасности и направлено на достижение приоритетных целей деятельности министерства сельского хозяйства Калужской области.
Садоводство - динамично развивающаяся отрасль аграрного сектора Калужской области, без продукции которой невозможна организация полноценного питания населения. Основной задачей отрасли является производство плодов, ягод, продукции их переработки и обеспечение ими населения области.
В настоящее время в области промышленным садоводством занимаются три сельскохозяйственные организации, в которых активно ведется работа по закладке многолетних плодовых и ягодных насаждений. Площади садов в текущем году выросли почти на 20%, площади ягодников - на 60%.
Объемы производства продукции в сельскохозяйственных организациях области в последние годы стабильно растут (в 2019 году к уровню 2018 года ожидается рост производства плодов на 14% и ягод на 9%. Уровень производства соответственно составит 3500 тонн и 35 тонн).
Таблица 1
Информация о развитии садоводства в Калужской области
Ед. изм.
2018 г.
2019 г. (прогноз)
2019 г. в % к 2018 г.
Площадь многолетних плодово-ягодных насаждений
Площадь садов
га
1380
1650
119,6
Площадь ягодников
га
84
134
159,5
Производство плодов и ягод
Производство плодов
тонн
3073
3500
114,0
Производство ягод
тонн
32
35
109,4
Калужская область относится к регионам, не вывозящим плоды за свои пределы, так как существующий уровень производства фруктов не обеспечивает потребности своего населения.
Рациональное здоровое питание человека предусматривает регулярное потребление плодов и ягод в течение всего года. Рекомендуемая норма потребления фруктов и ягод в год должна составлять 100 кг на человека (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 августа 2016 года № 614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания»), а в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения в годовом рационе человека должно быть 146 - 219 кг фруктов и ягод.
В Калужской области в последние годы годовое потребление фруктов и ягод на душу населения составляет 56 кг, что на 5,6 кг меньше чем в среднем по России, на 7 кг меньше чем в среднем по Центральному федеральному округу и более чем на 40 кг меньше рекомендуемой нормы потребления.
У наших соседей годовое потребление фруктов и ягод на душу населения составляло: в Тульской области - 70 кг, в Орловской - 62 кг, в Смоленской - 56 кг, в Брянской - 49 кг.
В 2018 году в хозяйствах всех категорий Калужской области произведено 23 кг плодов и ягод в расчете на душу населения, в том числе в сельскохозяйственных организациях области только около 3 кг плодов и ягод в расчете на душу населения. Оставшаяся часть потребляемых населением фруктов и ягод восполняется за счет импортной продукции и из других регионов России.
В то же время внутреннее производство фруктов и ягод в России крайне недостаточно. Например, по оценкам специалистов, с учетом необходимого объема яблок для продажи в свежем виде (более 2 млн тонн) дефицит внутреннего производства сейчас превышает 1 млн тонн. Потенциальная емкость рынка к 2020 году оценивается экспертами в 3 млн тонн. Отечественные садоводы не смогут обеспечить достаточные объемы производства, если российское питомниководство не будет развиваться быстрыми темпами.
Ускоренное развитие отрасли питомниководства необходимо рассматривать как задачу государственного значения в обеспечении продовольственной безопасности страны, решение которой позволит обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на плодово-ягодную продукцию отечественного производства.
В последние годы благодаря государственной поддержке на закладку и уход за многолетними насаждениями отрасль садоводства стала развиваться более активно, в том числе за счет заметного роста производства посадочного материала. Так, в 2019 году производство посадочного материала вырастет к уровню 2018 года на 38%, в том числе: семечковые на 42%, косточковые на 43%, ягодные на 18%.
Таблица 2
Производство посадочного материала
Ед. изм.
2018 г.
2019 г. (прогноз)
2019 г. в % к 2018 г.
Посадочный материал
тыс. шт.
298
410
137,6
В том числе:
семечковые
тыс. шт.
240
340
141,7
косточковые
тыс. шт.
7
10
142,9
ягодные
тыс. шт.
51
60
117,6
Вместе с тем отсутствие необходимого количества качественного посадочного материала сдерживает темпы закладки садов интенсивного типа и приводит к закупкам саженцев за пределами области и Российской Федерации.
В отрасли отмечается высокая зависимость промышленного производства фруктов и ягод в России от импортного посадочного материала. На закладку промышленных садов ежегодно требуется около 20 млн саженцев. По различным оценкам, в России производится порядка 10 - 12,8 млн саженцев различных культур, а импорт составляет 20 - 35%.
Основная страна-экспортер плодовых саженцев в Россию - Италия. На нее приходится более 70% импорта в стоимостном выражении.
С 2013 года «Россельхознадзор» ввел временные ограничения на посадочный материал, ввозимый из стран ЕС. Сейчас есть только 5 стран, у которых аттестованы 23 питомника, - это Польша, Венгрия, Германия, Латвия и Финляндия - ввоз посадочного материала из этих зон разрешен. По остальным странам от импортера необходимо обращение в «Россельхознадзор» о начале поставок подкарантинной продукции из иностранных государств.
Конкурентоспособность продукции питомников Калужской области остается низкой, что связано с отсутствием новых маточных насаждений. Острая необходимость улучшения сортового состава вновь закладываемых насаждений, повышение конкурентоспособности садовой продукции местного производства требует срочной замены старых маточников, расширения испытания новых сортов в условиях области.
В связи с выходом нового ГОСТ 34231-2017 «Материал посадочный плодовых и ягодных культур. Термины и определения» закладка маточных насаждений питомников для производства посадочного материала, используемого в дальнейшем для производственных плантаций, должна выполняться посадочным материалом высших категорий: исходные растения, базисные растения или сертифицированные растения.
Это возможно с учетом наличия оснащенной материальной базы. В области имеется первичная основа создания коллекции производственно-значимых генотипов основных плодово-ягодных сортов и подвоев, их тестирование на вирусы и болезни с оздоровлением саженцев в настоящий момент активно ведется, но для увеличения объемов потенциально возможного производства до 2 - 3 миллионов саженцев ежегодно необходимы расширение площадей защищенного грунта, модернизация с автоматизацией производства микрорастений в лаборатории.
Увеличение производства посадочного материала позволит выигрывать в конкуренции с импортным посадочным материалом и сдерживать рост цен реализации садовой продукции в области.
Реализация Программы будет в целом способствовать:
- формированию конкурентоспособного производства сельскохозяйственной продукции в области;
- обеспечению населения региона собственной продукцией, снижению зависимости от привозной (в том числе импортной) продукции;
- созданию новых рабочих мест в сельской местности и росту занятости населения, развитию сельских территорий.
2. Цель ВЦП
Цель: обеспечение отрасли промышленного плодоводства Калужской области оздоровленным, сертифицированным, высококачественным посадочным материалом.
3. Задача ВЦП
В рамках ВЦП предусматривается решение следующей задачи:
создание условий для развития материально-технической базы питомниководства плодово-ягодных культур.
4. Сроки реализации ВЦП
Реализация ВЦП рассчитана на 2020 - 2022 годы.
5. Целевые индикаторы ВЦП
Целевые индикаторы ВЦП и их значения по годам приведены в таблице 3.
Таблица 3
Целевые индикаторы ВЦП
Целевой индикатор <*>
Единица измерения
2019 г. <**>
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2022 г. в % к 2019 г.
1. Валовой сбор плодово-ягодной продукции
тонн
3535
3700
4100
4700
132,9
2. Производство оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала
тыс. шт.
144
204
255
410
284,7
3. Реализация оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала
тыс. шт.
102
170
212
304
298,0
--------------------------------
<*> В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;
<**> - прогнозные показатели.
6. Перечень программных мероприятий ВЦП
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к ВЦП.
7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Объемы финансирования на реализацию ВЦП на период 2020 - 2022 годов за счет средств областного бюджета составляют <*> - 50232,0 тыс. руб., из них по годам:
2020 год - 16744,0 тыс. руб.;
2021 год - 16744,0 тыс. руб.;
2022 год - 16744,0 тыс. руб.
--------------------------------
<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию ВЦП из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах приводится в приложении № 2 к ВЦП.
Таблица 4
Общая потребность в финансировании мероприятий ВЦП
и его источники, тыс. руб.
№ п/п
Мероприятия
Источник финансирования
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Всего за 2020 - 2022 гг.
1
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области»
Областной бюджет
16744,0
16744,0
16744,0
50232,0
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 апреля 2020г. № 97)
Итого
Областной бюджет
16744,0
16744,0
16744,0
50232,0
Предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий ВЦП будет осуществляться в порядке, установленном Правительством Калужской области.
8. Ожидаемая оценка эффективности расходования бюджетных
средств
Реализация ВЦП создаст условия и предпосылки для устойчивого развития питомниководства и, соответственно, промышленного производства плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, что позволит поднять уровень потребления фруктов населением области.
Увеличение объемов производства отечественной продукции садоводства окажет положительное влияние на продовольственную безопасность и снизит импорт плодово-ягодной продукции.
За период реализации ВЦП объемы производства оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала составят: саженцев плодовых культур - 639 тыс. шт., саженцев ягодных кустарников - 230 тыс. шт.
Таблица 5
Производство посадочного материала за 2020 - 2022 годы
Ед. изм.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Всего за 2020 - 2022 гг.
Посадочный материал
тыс. шт.
204
255
410
869
В том числе:
семечковые
тыс. шт.
164
175
292
631
косточковые
тыс. шт.
0
8
8
ягодные
тыс. шт.
40
80
110
230
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит увеличить в 2022 году производство плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях до 4700 тонн.
Показателем социальной эффективности реализации ВЦП являются сохранение существующих, создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, повышение занятости сельского населения области. В результате реализации ВЦП в отрасли плодоводства планируется создать 40 рабочих мест и сохранить не менее 53 рабочих мест.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов ВЦП и затрат на ее реализацию по формуле:
где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
- ежегодный прирост выручки от реализации продукции отраслей, участвующих в ВЦП, в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции по ВЦП.
Из таблицы 6 следует, что затраты на финансирование ВЦП возмещаются через прирост выручки от реализации продукции.
Таблица 6
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по ВЦП
Показатели
Ед. изм.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Всего за 3 года
Выручка от реализации продукции питомниководства (ТП)
млн руб.
24,0
53,0
76,0
153,0
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции питомниководства
млн руб.
17,0
29,0
23,0
69,0
Финансирование ВЦП - всего (Ф)
млн руб.
16,744
16,744
16,744
50,232
Показатели эффективности (Эобщ.)
%
101,5
173,2
137,4
137,4
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Калугастатом, а также ведомственной отчетности.
9. Методика оценки эффективности ВЦП
Для оценки эффективности реализации ВЦП используется методика типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ, утвержденная приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 № 592-п «Об утверждении типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ» (в редакции приказа министерства экономического развития Калужской области от 16.11.2016 № 1177-п).
10. Система управления реализацией ВЦП
Система управления ВЦП направлена на достижение поставленных ВЦП целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» будет осуществляться в соответствии с порядком предоставления субсидий, утверждаемым Правительством Калужской области, на следующие направления:
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 апреля 2020г. № 97)
- на возмещение части фактически произведенных затрат на строительство производственных объектов и их оснащение в питомниках плодовых (ягодных) культур для производства оздоровленного, сертифицированного посадочного материала;
- на возмещение части фактически произведенных затрат на приобретение специализированного оборудования для лабораторий микроклонального размножения питомникам плодовых (ягодных) культур, производящим оздоровленный, сертифицированный посадочный материал;
- на возмещение части фактически произведенных затрат на приобретение специализированной техники и оборудования питомникам плодовых (ягодных) культур, производящим оздоровленный, сертифицированный посадочный материал.
Общее руководство, контроль и мониторинг хода реализации ВЦП осуществляют заместитель министра - начальник управления по развитию растениеводства и земельных отношений министерства сельского хозяйства Калужской области.
Ответственными исполнителями мероприятий ВЦП являются отдел осуществления государственных полномочий в области земледелия, отделы министерства сельского хозяйства Калужской области по направлениям своей деятельности.
Отдел осуществления государственных полномочий в области земледелия осуществляет:
- координацию деятельности по реализации мероприятий ВЦП;
- рассмотрение материалов о ходе реализации ВЦП и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных ВЦП, объемов финансирования и внесение изменений в ВЦП;
- размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации ВЦП.
Отдел осуществления государственных полномочий в области земледелия и отдел экономики и прогнозирования развития АПК в течение пяти дней после утверждения ВЦП или внесения в нее изменений:
- размещает текст утвержденной ВЦП в сети Интернет на портале органов власти Калужской области;
- представляет в министерство экономического развития Калужской области копию утвержденной ВЦП (внесения изменений в ВЦП) с нормативным правовым актом об утверждении.
Отдел бюджетного финансирования осуществляет:
- подготовку отчета об использовании бюджетных средств в рамках реализации мероприятий ВЦП.
Отдел организационно-контрольной и юридической работы осуществляет:
- организацию юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов по реализации ВЦП;
- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам опубликования ВЦП и освещения хода реализации ее мероприятий.
Отдел осуществления государственных полномочий в области земледелия несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов ВЦП, ежегодно не позднее 1 марта представляет в министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области отчет о выполнении ВЦП с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации ВЦП, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов ВЦП от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию ВЦП.
Приложение № 1
к ведомственной целевой Программе
«Развитие питомниководства
плодово-ягодных культур
в Калужской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКОВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020 - 2022 ГОДЫ
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 апреля 2020г. № 97)
Цель программы: «Обеспечение отрасли промышленного плодоводства Калужской области оздоровленным, сертифицированным, высококачественным посадочным материалом».
№ п/п
Содержание мероприятия
Срок реализации
Объем расходов на реализацию ВЦП, тыс. руб.
Показатели результативности деятельности
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Задача. Создание условий для развития материально-технической базы питомниководства плодово-ягодных культур
1. Валовой сбор плодово-ягодной продукции
тонн
3700
4100
4700
2. Производство оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала
тыс. шт.
204
255
410
3. Реализация оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала
тыс. шт.
170
212
304
1
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» по следующим направлениям:
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.04.2020
№ 97)
1.1
На возмещение части фактически произведенных затрат на строительство производственных объектов и их оснащение в питомниках плодовых (ягодных) культур для производства оздоровленного, сертифицированного посадочного материала
2020 - 2022 гг.
11100,0
11100,0
11100,0
1.2
На возмещение части фактически произведенных затрат на приобретение специализированного оборудования для лабораторий микроклонального размножения питомникам плодовых (ягодных) культур, производящим оздоровленный, сертифицированный посадочный материал
2020 - 2022 гг.
4164,0
4164,0
4164,0
1.3
На возмещение части фактически произведенных затрат на приобретение специализированной техники и оборудования питомникам плодовых (ягодных) культур, производящим оздоровленный, сертифицированный посадочный материал
2020 - 2022 гг.
1480,0
1480,0
1480,0
Всего по задаче
16744,0
16744,0
16744,0
ИТОГО по ВЦП
16744,0
16744,0
16744,0
Приложение № 2
к ведомственной целевой Программе
«Развитие питомниководства
плодово-ягодных культур
в Калужской области»
ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКОВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 апреля 2020г. № 97)
Мероприятия, годы
Исходные данные
Областной бюджет
Количество, единиц (планируемое количество)
Стоимость одной единицы, тыс. руб. (средняя рыночная стоимость)
Удельный вес государственных средств в общей стоимости, %
Объем государственных средств на одного получателя или на ед., тыс. руб.
Общий объем государственных средств по направлению, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1. Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» на следующие направления
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 апреля 2020г. № 97)
1.1. Возмещение части фактически произведенных затрат на строительство производственных объектов и их оснащение в питомниках плодовых (ягодных) культур для производства оздоровленного, сертифицированного посадочного материала (ед. измер. - один производственный объект)
2020 год
3
18500,000
20,0
3700,000
11100,000
2021 год
3
18500,000
20,0
3700,000
11100,000
2022 год
3
18500,000
20,0
3700,000
11100,000
ИТОГО
9
X
X
X
33300,000
1.2. Возмещение части фактически произведенных затрат на приобретение специализированного оборудования для лабораторий микроклонального размножения питомникам плодовых (ягодных) культур, производящим оздоровленный, сертифицированный посадочный материал (ед. измер. - один комплект оборудования)
2020 год
1
10410,0
40,0
4164,000
4164,000
2021 год
1
10410,0
40,0
4164,000
4164,000
2022 год
1
10410,0
40,0
4164,000
4164,000
ИТОГО
3
X
X
X
12492,000
1.3. Возмещение части фактически произведенных затрат на приобретение специализированной техники и оборудования питомникам плодовых (ягодных) культур, производящим оздоровленный, сертифицированный посадочный материал (ед. измерения - одна ед. техники)
2020 год
2
1850,00
40,0
740,0
1480,000
2021 год
2
1850,00
40,0
740,0
1480,000
2022 год
2
1850,00
40,0
740,0
1480,000
ИТОГО
6
X
X
X
4440,000
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
2020 год
16744,000
2021 год
16744,000
2022 год
16744,000
ИТОГО
50232,000
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИКАЗ
30 сентября 2019 года № 348
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКОВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 апреля 2020г. № 97)
В целях создания условий для эффективного развития питомниководства и плодоводства, увеличения объемов производства и реализации высококачественной сельскохозяйственной продукции в Калужской области и в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2008 № 210 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 31.03.2009 № 111, от 13.12.2011 № 660, от 11.04.2013 № 187, от 14.10.2013 № 541, от 01.09.2014 № 521, от 23.09.2016 № 514, от 31.08.2017 № 486, от 15.05.2019 № 296, от 25.10.2019 № 676) ПРИКАЗЫВАЮ:
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 апреля 2020г. № 97)
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» (далее - программа) (прилагается).
2. Утвердить подразделение министерства, ответственное за реализацию программы: отдел осуществления государственных полномочий в области земледелия.
3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по развитию растениеводства и земельных отношений Г.М. Луценко.
И.о. министра
Д.С. Удалов
Приложение
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 30 сентября 2019 г. № 348
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКОВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 апреля 2020г. № 97)
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКОВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство сельского хозяйства Калужской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
«Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области»
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП
Отдел осуществления государственных полномочий в области земледелия
Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП
От 30.09.2019 № 348
Цель ВЦП
Обеспечение отрасли промышленного плодоводства Калужской области оздоровленным, сертифицированным, высококачественным посадочным материалом
Задачи ВЦП
Создание условий для развития материально-технической базы питомниководства плодово-ягодных культур
Сроки реализации ВЦП
2020 - 2022 годы
Целевые индикаторы по годам реализации Программы
- валовой сбор плодово-ягодной продукции (тонн): 2020 г. - 3700;
2021 г. - 4100;
2022 г. - 4700;
- производство оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала (тыс. шт.):
2020 год - 204;
2021 год - 255;
2022 год - 410;
- реализация оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала (тыс. шт.):
2020 год - 170;
2021 год - 212;
2022 год - 304
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП
Источник финансирования
Всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
2020
2021
2022
Областной бюджет <*>
50232,0
16744,0
16744,0
16744,0
--------------------------------
<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию ВЦП из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
1. Краткая характеристика базового состояния отрасли
промышленного плодоводства, целесообразность и необходимость
разработки ВЦП
Ведомственная целевая программа «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» разработана для решения стратегической задачи производства посадочного материала плодово-ягодных культур и увеличения объемов производства плодов и ягод, наполнения потребительского рынка плодово-ягодной продукцией собственного производства. Это является составной частью обеспечения продовольственной безопасности и направлено на достижение приоритетных целей деятельности министерства сельского хозяйства Калужской области.
Садоводство - динамично развивающаяся отрасль аграрного сектора Калужской области, без продукции которой невозможна организация полноценного питания населения. Основной задачей отрасли является производство плодов, ягод, продукции их переработки и обеспечение ими населения области.
В настоящее время в области промышленным садоводством занимаются три сельскохозяйственные организации, в которых активно ведется работа по закладке многолетних плодовых и ягодных насаждений. Площади садов в текущем году выросли почти на 20%, площади ягодников - на 60%.
Объемы производства продукции в сельскохозяйственных организациях области в последние годы стабильно растут (в 2019 году к уровню 2018 года ожидается рост производства плодов на 14% и ягод на 9%. Уровень производства соответственно составит 3500 тонн и 35 тонн).
Таблица 1
Информация о развитии садоводства в Калужской области
Ед. изм.
2018 г.
2019 г. (прогноз)
2019 г. в % к 2018 г.
Площадь многолетних плодово-ягодных насаждений
Площадь садов
га
1380
1650
119,6
Площадь ягодников
га
84
134
159,5
Производство плодов и ягод
Производство плодов
тонн
3073
3500
114,0
Производство ягод
тонн
32
35
109,4
Калужская область относится к регионам, не вывозящим плоды за свои пределы, так как существующий уровень производства фруктов не обеспечивает потребности своего населения.
Рациональное здоровое питание человека предусматривает регулярное потребление плодов и ягод в течение всего года. Рекомендуемая норма потребления фруктов и ягод в год должна составлять 100 кг на человека (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 августа 2016 года № 614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания»), а в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения в годовом рационе человека должно быть 146 - 219 кг фруктов и ягод.
В Калужской области в последние годы годовое потребление фруктов и ягод на душу населения составляет 56 кг, что на 5,6 кг меньше чем в среднем по России, на 7 кг меньше чем в среднем по Центральному федеральному округу и более чем на 40 кг меньше рекомендуемой нормы потребления.
У наших соседей годовое потребление фруктов и ягод на душу населения составляло: в Тульской области - 70 кг, в Орловской - 62 кг, в Смоленской - 56 кг, в Брянской - 49 кг.
В 2018 году в хозяйствах всех категорий Калужской области произведено 23 кг плодов и ягод в расчете на душу населения, в том числе в сельскохозяйственных организациях области только около 3 кг плодов и ягод в расчете на душу населения. Оставшаяся часть потребляемых населением фруктов и ягод восполняется за счет импортной продукции и из других регионов России.
В то же время внутреннее производство фруктов и ягод в России крайне недостаточно. Например, по оценкам специалистов, с учетом необходимого объема яблок для продажи в свежем виде (более 2 млн тонн) дефицит внутреннего производства сейчас превышает 1 млн тонн. Потенциальная емкость рынка к 2020 году оценивается экспертами в 3 млн тонн. Отечественные садоводы не смогут обеспечить достаточные объемы производства, если российское питомниководство не будет развиваться быстрыми темпами.
Ускоренное развитие отрасли питомниководства необходимо рассматривать как задачу государственного значения в обеспечении продовольственной безопасности страны, решение которой позволит обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на плодово-ягодную продукцию отечественного производства.
В последние годы благодаря государственной поддержке на закладку и уход за многолетними насаждениями отрасль садоводства стала развиваться более активно, в том числе за счет заметного роста производства посадочного материала. Так, в 2019 году производство посадочного материала вырастет к уровню 2018 года на 38%, в том числе: семечковые на 42%, косточковые на 43%, ягодные на 18%.
Таблица 2
Производство посадочного материала
Ед. изм.
2018 г.
2019 г. (прогноз)
2019 г. в % к 2018 г.
Посадочный материал
тыс. шт.
298
410
137,6
В том числе:
семечковые
тыс. шт.
240
340
141,7
косточковые
тыс. шт.
7
10
142,9
ягодные
тыс. шт.
51
60
117,6
Вместе с тем отсутствие необходимого количества качественного посадочного материала сдерживает темпы закладки садов интенсивного типа и приводит к закупкам саженцев за пределами области и Российской Федерации.
В отрасли отмечается высокая зависимость промышленного производства фруктов и ягод в России от импортного посадочного материала. На закладку промышленных садов ежегодно требуется около 20 млн саженцев. По различным оценкам, в России производится порядка 10 - 12,8 млн саженцев различных культур, а импорт составляет 20 - 35%.
Основная страна-экспортер плодовых саженцев в Россию - Италия. На нее приходится более 70% импорта в стоимостном выражении.
С 2013 года «Россельхознадзор» ввел временные ограничения на посадочный материал, ввозимый из стран ЕС. Сейчас есть только 5 стран, у которых аттестованы 23 питомника, - это Польша, Венгрия, Германия, Латвия и Финляндия - ввоз посадочного материала из этих зон разрешен. По остальным странам от импортера необходимо обращение в «Россельхознадзор» о начале поставок подкарантинной продукции из иностранных государств.
Конкурентоспособность продукции питомников Калужской области остается низкой, что связано с отсутствием новых маточных насаждений. Острая необходимость улучшения сортового состава вновь закладываемых насаждений, повышение конкурентоспособности садовой продукции местного производства требует срочной замены старых маточников, расширения испытания новых сортов в условиях области.
В связи с выходом нового ГОСТ 34231-2017 «Материал посадочный плодовых и ягодных культур. Термины и определения» закладка маточных насаждений питомников для производства посадочного материала, используемого в дальнейшем для производственных плантаций, должна выполняться посадочным материалом высших категорий: исходные растения, базисные растения или сертифицированные растения.
Это возможно с учетом наличия оснащенной материальной базы. В области имеется первичная основа создания коллекции производственно-значимых генотипов основных плодово-ягодных сортов и подвоев, их тестирование на вирусы и болезни с оздоровлением саженцев в настоящий момент активно ведется, но для увеличения объемов потенциально возможного производства до 2 - 3 миллионов саженцев ежегодно необходимы расширение площадей защищенного грунта, модернизация с автоматизацией производства микрорастений в лаборатории.
Увеличение производства посадочного материала позволит выигрывать в конкуренции с импортным посадочным материалом и сдерживать рост цен реализации садовой продукции в области.
Реализация Программы будет в целом способствовать:
- формированию конкурентоспособного производства сельскохозяйственной продукции в области;
- обеспечению населения региона собственной продукцией, снижению зависимости от привозной (в том числе импортной) продукции;
- созданию новых рабочих мест в сельской местности и росту занятости населения, развитию сельских территорий.
2. Цель ВЦП
Цель: обеспечение отрасли промышленного плодоводства Калужской области оздоровленным, сертифицированным, высококачественным посадочным материалом.
3. Задача ВЦП
В рамках ВЦП предусматривается решение следующей задачи:
создание условий для развития материально-технической базы питомниководства плодово-ягодных культур.
4. Сроки реализации ВЦП
Реализация ВЦП рассчитана на 2020 - 2022 годы.
5. Целевые индикаторы ВЦП
Целевые индикаторы ВЦП и их значения по годам приведены в таблице 3.
Таблица 3
Целевые индикаторы ВЦП
Целевой индикатор <*>
Единица измерения
2019 г. <**>
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2022 г. в % к 2019 г.
1. Валовой сбор плодово-ягодной продукции
тонн
3535
3700
4100
4700
132,9
2. Производство оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала
тыс. шт.
144
204
255
410
284,7
3. Реализация оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала
тыс. шт.
102
170
212
304
298,0
--------------------------------
<*> В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;
<**> - прогнозные показатели.
6. Перечень программных мероприятий ВЦП
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к ВЦП.
7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Объемы финансирования на реализацию ВЦП на период 2020 - 2022 годов за счет средств областного бюджета составляют <*> - 50232,0 тыс. руб., из них по годам:
2020 год - 16744,0 тыс. руб.;
2021 год - 16744,0 тыс. руб.;
2022 год - 16744,0 тыс. руб.
--------------------------------
<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию ВЦП из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах приводится в приложении № 2 к ВЦП.
Таблица 4
Общая потребность в финансировании мероприятий ВЦП
и его источники, тыс. руб.
№ п/п
Мероприятия
Источник финансирования
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Всего за 2020 - 2022 гг.
1
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области»
Областной бюджет
16744,0
16744,0
16744,0
50232,0
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 апреля 2020г. № 97)
Итого
Областной бюджет
16744,0
16744,0
16744,0
50232,0
Предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий ВЦП будет осуществляться в порядке, установленном Правительством Калужской области.
8. Ожидаемая оценка эффективности расходования бюджетных
средств
Реализация ВЦП создаст условия и предпосылки для устойчивого развития питомниководства и, соответственно, промышленного производства плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, что позволит поднять уровень потребления фруктов населением области.
Увеличение объемов производства отечественной продукции садоводства окажет положительное влияние на продовольственную безопасность и снизит импорт плодово-ягодной продукции.
За период реализации ВЦП объемы производства оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала составят: саженцев плодовых культур - 639 тыс. шт., саженцев ягодных кустарников - 230 тыс. шт.
Таблица 5
Производство посадочного материала за 2020 - 2022 годы
Ед. изм.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Всего за 2020 - 2022 гг.
Посадочный материал
тыс. шт.
204
255
410
869
В том числе:
семечковые
тыс. шт.
164
175
292
631
косточковые
тыс. шт.
0
8
8
ягодные
тыс. шт.
40
80
110
230
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит увеличить в 2022 году производство плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях до 4700 тонн.
Показателем социальной эффективности реализации ВЦП являются сохранение существующих, создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, повышение занятости сельского населения области. В результате реализации ВЦП в отрасли плодоводства планируется создать 40 рабочих мест и сохранить не менее 53 рабочих мест.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов ВЦП и затрат на ее реализацию по формуле:
где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
- ежегодный прирост выручки от реализации продукции отраслей, участвующих в ВЦП, в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции по ВЦП.
Из таблицы 6 следует, что затраты на финансирование ВЦП возмещаются через прирост выручки от реализации продукции.
Таблица 6
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по ВЦП
Показатели
Ед. изм.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Всего за 3 года
Выручка от реализации продукции питомниководства (ТП)
млн руб.
24,0
53,0
76,0
153,0
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции питомниководства
млн руб.
17,0
29,0
23,0
69,0
Финансирование ВЦП - всего (Ф)
млн руб.
16,744
16,744
16,744
50,232
Показатели эффективности (Эобщ.)
%
101,5
173,2
137,4
137,4
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Калугастатом, а также ведомственной отчетности.
9. Методика оценки эффективности ВЦП
Для оценки эффективности реализации ВЦП используется методика типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ, утвержденная приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 № 592-п «Об утверждении типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ» (в редакции приказа министерства экономического развития Калужской области от 16.11.2016 № 1177-п).
10. Система управления реализацией ВЦП
Система управления ВЦП направлена на достижение поставленных ВЦП целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» будет осуществляться в соответствии с порядком предоставления субсидий, утверждаемым Правительством Калужской области, на следующие направления:
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 апреля 2020г. № 97)
- на возмещение части фактически произведенных затрат на строительство производственных объектов и их оснащение в питомниках плодовых (ягодных) культур для производства оздоровленного, сертифицированного посадочного материала;
- на возмещение части фактически произведенных затрат на приобретение специализированного оборудования для лабораторий микроклонального размножения питомникам плодовых (ягодных) культур, производящим оздоровленный, сертифицированный посадочный материал;
- на возмещение части фактически произведенных затрат на приобретение специализированной техники и оборудования питомникам плодовых (ягодных) культур, производящим оздоровленный, сертифицированный посадочный материал.
Общее руководство, контроль и мониторинг хода реализации ВЦП осуществляют заместитель министра - начальник управления по развитию растениеводства и земельных отношений министерства сельского хозяйства Калужской области.
Ответственными исполнителями мероприятий ВЦП являются отдел осуществления государственных полномочий в области земледелия, отделы министерства сельского хозяйства Калужской области по направлениям своей деятельности.
Отдел осуществления государственных полномочий в области земледелия осуществляет:
- координацию деятельности по реализации мероприятий ВЦП;
- рассмотрение материалов о ходе реализации ВЦП и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных ВЦП, объемов финансирования и внесение изменений в ВЦП;
- размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации ВЦП.
Отдел осуществления государственных полномочий в области земледелия и отдел экономики и прогнозирования развития АПК в течение пяти дней после утверждения ВЦП или внесения в нее изменений:
- размещает текст утвержденной ВЦП в сети Интернет на портале органов власти Калужской области;
- представляет в министерство экономического развития Калужской области копию утвержденной ВЦП (внесения изменений в ВЦП) с нормативным правовым актом об утверждении.
Отдел бюджетного финансирования осуществляет:
- подготовку отчета об использовании бюджетных средств в рамках реализации мероприятий ВЦП.
Отдел организационно-контрольной и юридической работы осуществляет:
- организацию юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов по реализации ВЦП;
- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам опубликования ВЦП и освещения хода реализации ее мероприятий.
Отдел осуществления государственных полномочий в области земледелия несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов ВЦП, ежегодно не позднее 1 марта представляет в министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области отчет о выполнении ВЦП с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации ВЦП, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов ВЦП от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию ВЦП.
Приложение № 1
к ведомственной целевой Программе
«Развитие питомниководства
плодово-ягодных культур
в Калужской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКОВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020 - 2022 ГОДЫ
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 апреля 2020г. № 97)
Цель программы: «Обеспечение отрасли промышленного плодоводства Калужской области оздоровленным, сертифицированным, высококачественным посадочным материалом».
№ п/п
Содержание мероприятия
Срок реализации
Объем расходов на реализацию ВЦП, тыс. руб.
Показатели результативности деятельности
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Задача. Создание условий для развития материально-технической базы питомниководства плодово-ягодных культур
1. Валовой сбор плодово-ягодной продукции
тонн
3700
4100
4700
2. Производство оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала
тыс. шт.
204
255
410
3. Реализация оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала
тыс. шт.
170
212
304
1
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» по следующим направлениям:
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.04.2020
№ 97)
1.1
На возмещение части фактически произведенных затрат на строительство производственных объектов и их оснащение в питомниках плодовых (ягодных) культур для производства оздоровленного, сертифицированного посадочного материала
2020 - 2022 гг.
11100,0
11100,0
11100,0
1.2
На возмещение части фактически произведенных затрат на приобретение специализированного оборудования для лабораторий микроклонального размножения питомникам плодовых (ягодных) культур, производящим оздоровленный, сертифицированный посадочный материал
2020 - 2022 гг.
4164,0
4164,0
4164,0
1.3
На возмещение части фактически произведенных затрат на приобретение специализированной техники и оборудования питомникам плодовых (ягодных) культур, производящим оздоровленный, сертифицированный посадочный материал
2020 - 2022 гг.
1480,0
1480,0
1480,0
Всего по задаче
16744,0
16744,0
16744,0
ИТОГО по ВЦП
16744,0
16744,0
16744,0
Приложение № 2
к ведомственной целевой Программе
«Развитие питомниководства
плодово-ягодных культур
в Калужской области»
ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКОВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 апреля 2020г. № 97)
Мероприятия, годы
Исходные данные
Областной бюджет
Количество, единиц (планируемое количество)
Стоимость одной единицы, тыс. руб. (средняя рыночная стоимость)
Удельный вес государственных средств в общей стоимости, %
Объем государственных средств на одного получателя или на ед., тыс. руб.
Общий объем государственных средств по направлению, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1. Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» на следующие направления
(в редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 апреля 2020г. № 97)
1.1. Возмещение части фактически произведенных затрат на строительство производственных объектов и их оснащение в питомниках плодовых (ягодных) культур для производства оздоровленного, сертифицированного посадочного материала (ед. измер. - один производственный объект)
2020 год
3
18500,000
20,0
3700,000
11100,000
2021 год
3
18500,000
20,0
3700,000
11100,000
2022 год
3
18500,000
20,0
3700,000
11100,000
ИТОГО
9
X
X
X
33300,000
1.2. Возмещение части фактически произведенных затрат на приобретение специализированного оборудования для лабораторий микроклонального размножения питомникам плодовых (ягодных) культур, производящим оздоровленный, сертифицированный посадочный материал (ед. измер. - один комплект оборудования)
2020 год
1
10410,0
40,0
4164,000
4164,000
2021 год
1
10410,0
40,0
4164,000
4164,000
2022 год
1
10410,0
40,0
4164,000
4164,000
ИТОГО
3
X
X
X
12492,000
1.3. Возмещение части фактически произведенных затрат на приобретение специализированной техники и оборудования питомникам плодовых (ягодных) культур, производящим оздоровленный, сертифицированный посадочный материал (ед. измерения - одна ед. техники)
2020 год
2
1850,00
40,0
740,0
1480,000
2021 год
2
1850,00
40,0
740,0
1480,000
2022 год
2
1850,00
40,0
740,0
1480,000
ИТОГО
6
X
X
X
4440,000
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
2020 год
16744,000
2021 год
16744,000
2022 год
16744,000
ИТОГО
50232,000
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 14.11.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.060.040 Отрасли сельского хозяйства |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
