ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ЖКХ ГОРОДА ТУАПСЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДЖУБГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2019 - 2023 ГОДЫ



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ - ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 30 октября 2018 г. № 10/2018

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ЖКХ ГОРОДА ТУАПСЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДЖУБГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2019 - 2023 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП "ЖКХ города Туапсе" по развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения Джубгского городского поселения Туапсинского района на 2019 - 2023 годы со сроком реализации с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с приложением.

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Руководитель

С.Н.МИЛОВАНОВ

Приложение

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 октября 2018 г. № 10/2018

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУП "ЖКХ ГОРОДА ТУАПСЕ" ПО РАЗВИТИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЖУБГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА НА 2019 - 2023 ГОДЫ

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа: Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Туапсинский район "Жилищно-коммунальное хозяйство города Туапсе" (сокращенное наименование: МУП "ЖКХ города Туапсе").

Местонахождение регулируемой организации: Привокзальный тупик, 1, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800.

Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: генеральный директор Коротких Евгений Витальевич, телефон (86167) 213-44.

Период реализации инвестиционной программы: 2019 - 2023 годы.

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края.

Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: Красная ул., 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063, телефон (861) 255-14-20, факс: (861) 262-04-46.

Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: администрация Джубгского городского поселения Туапсинского района, глава - Караченцева Татьяна Юрьевна.

Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: Советская, 31, поселок городского типа Джубга, Туапсинский район, Краснодарский край, 352854.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя

Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

0

0

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

36,59

36,59

36,59

36,59

36,59

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 <*>

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сборы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

0

0

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды; очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Основанием для разработки инвестиционной программы (далее - ИП) МУП "ЖКХ города Туапсе" является техническое задание на разработку ИП, утвержденное постановлением администрации Джубгского городского поселения Туапсинского района от 25.06.2018 № 333, схемы водоснабжения и водоотведения Джубгского городского поселения Туапсинского района, утвержденные постановлением администрации Джубгского городского поселения Туапсинского района от 20.09.2018 № 495.

ИП сформирована с учетом программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на основании результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Джубгского городского поселения Туапсинского района согласно требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Перечень мероприятий ИП по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения приведен в таблице 3 и сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно инвестиционной программе планируется подключение новых потребителей к системам водоснабжения и водоотведения. Перечень подключаемых объектов в период реализации ИП представлен в таблицах 1, 2.

Условные обозначения ИП: L - протяженность, - диаметр условный, P - производительность, ЗУ - земельный участок с видом разрешенного строительства, МКД - многоквартирный дом, ИЖС - индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ - личное подсобное хозяйство, ТП - торговый павильон, КНС - канализационная насосная станция, ОСК - очистная система канализации.

Таблица 1

Перечень подключаемых абонентов в период реализации инвестиционной программы в части водоснабжения

№ п/п

Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты технических условий (при наличии)

Подключаемая нагрузка, м3/сут.

Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя

1

2

3

4

2019 год

1

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Полевая, 15,

Д-01-16 от 01.02.2016

0,24

2

Торговый павильон, пгт. Джубга, ул. Советская,

Д-03-16 от 12.02.2016

0,24

3

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Заречная, 15, Д-03-16 от 11.02.2016

0,24

4

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Полевая,

Д-06-16 от 01.03.2016

0,24

5

Производственная база, пгт. Джубга, ул. Новороссийское шоссе,

Д-10-16 от 21.03.2016

0,24

6

ЗУ: ЛПХ, пгт. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, 1 "К",

Д-07-16 от 01.03.2016

0,24

7

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Кооперативная, 35,

Д-50-16 от 17.08.2016

0,24

8

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Кооперативная, 5,

Д-51-16 от 17.08.2016

0,24

9

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Кооперативная, 34,

Д-47-16 от 08.08.2016

0,24

10

ИЖС с многофункциональным использованием, пгт. Джубга, ул. Трудовая, 3,

Д-40-16 от 21.07.2016

0,24

11

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Промышленная,

Д-42-16 от 21.07.2016

0,24

Замена стального магистрального водовода по ул. Колхозной, L - 2500 м, - 100 мм на пластиковую трубу - 160

12

ИЖС, пгт. Джубга, мкр. Южный, 41В,

Д-18-16 от 11.04.2016

0,24

13

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Яблоневая, 23,

Д-34-16 от 16.06.2016

0,24

14

ИЖС, пгт. Джубга, мкр. Ореховая роща, 103,

Д-30-16 от 16.06.2016

0,24

15

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Трудовая, 1,

Д-32-16 от 16.06.2016

0,24

16

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Промышленная,

Д-29-16 от 16.06.2016

0,24

17

Физкультурно-оздоровительный комплекс, пгт. Джубга, б/о "Бедросова щель",

Д-22-16

2,16

18

ИЖС, пгт. Джубга, мкр. Лесная поляна, 16,

Д-12-16 от 11.04.2016

0,24

19

Буфет с торговым павильоном, пгт. Джубга, мкр. Прибой, 11,

Д-09-16 от 21.03.2016

3,76

20

МКД, пгт. Джубга, ул. Строителей, 10,

Д-59-16(П)

26,4

21

Объект розничной торговли, пгт. Джубга, ул. Новороссийской шоссе, 119 В,

Д-62-16

0,24

Итого за 2019 год

36,64

2020 год

1

Коттеджный поселок, справа от автодороги М-27 "Джубга - Сочи",

Д-01-16(П) от 08.02.2016

27,84

2

Гаражный бокс, пгт. Джубга, пер. Зеленый, 7А,

Д-05-16 от 25.02.2016

0,24

3

ИЖС, пгт. Джубга, мкр. Южный,

Д-48-16 от 15.08.2016

0,24

4

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Советская, 41

Д-52-16 от 17.08.2016

0,24

5

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Зеленая, 2 "Б"

Д-46-16 от 08.08.2016

0,24

6

Торговый павильон, пгт. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, 1/3 "Б",

Д-41-16 от 21.07.2016

0,24

7

Магазин канцелярских товаров, пгт. Джубга, ул. Советская,

Д-36-16

0,24

8

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Советская, 82

Д-31-16 от 16.06.2016

0,24

9

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Трудовая, 2

Д-33-16 от 16.06.2016

0,24

10

Пляжные блоки, шт. Джубга, ул. Набережная,

Д-27-16 от 02.06.2016

0,24

11

Пляжные блоки (гараж для скутера и 2-й этаж жилая комната), пгт. Джубга, ул. Набережная, 11

Д-28-16 от 13.06.2016

0,24

12

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Персиковая, 11,

Д-19-16 от 11.04.2016

0,24

13

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Борохова, 16,

Д-17-16

0,24

Итого за 2020 год

30,72

2021 год

1

ИЖС, пгт. Джубга, мкр. "Восход", участок № 9,

Д-04-17 от 14.02.2017

0,24

2

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Кооперативная, 106,

Д-07-17 от 14.02.2017

0,24

3

ИЖС, пгт. Джубга, ул. 1-я Кольцевая, № 6

Д-10-17 от 14.02.2017

0,24

4

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Кооперативная, 8в

Д-06-17 от 14.02.2017

0,24

5

ИЖС, пгт. Джубга, пер. Зеленый, 2в

Д-09-17 от 14.02.2017

0,24

6

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Звездная, 2В

Д-14-17 от 06.03.2017

0,24

7

Объекты движимого имущества торговый павильон, пгт. Джубга,

Д-20-17 от 15.03.2017

0,24

8

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Ореховая роща, 43А,

Д-25-17 от 29.03.2017

0,24

9

ИЖС, пгт. Джубга, мкр. Прибой, 10,

Д-32-17 от 20.04.2017

0,24

10

МКД, пгт. Джубга, ул. Строителей, 11,

Д-39-17 от 05.06.2017

32,4

11

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Советская, 70 А

Д-44-17 от 19.06.2017

0,24

12

ИЖС, пгт. Джубга, ул. 1-я Кольцевая, 16

Д-48-17 от 30.06.2017

0,24

13

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Платановая, 2

Д-51-17 от 30.06.2017

0,24

14

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Звездная, 2А

Д-60-17 от 16.08.2017

0,24

15

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Полевая, 18

Д-61-17 от 16.08.2017

0,24

16

Коттедж, пгт. Джубга, ул. Кооперативная, 2/1,

Д-70-17 от 12.09.2017

0,24

17

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Зеленая, 46А

Д-76-17 от 29.09.2017

0,24

18

ИЖС, пгт. Джубга, мкр. Прибой, 5

Д-85-17 от 18.10.2017

0,24

19

ИЖС, пгт. Джубга, мкр. Восток, участок № 17А,

Д-95-17 от 15.11.2017

0,24

20

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, 1/6,

Д-99-17 от 30.11.2017

0,24

21

ИЖС, пгт. Джубга, мкр. Олимпийский, 2А

Д-101-17 от 18.12.2017

0,24

22

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Кооперативная, 27

Д-106-17 от 25.12.2017

0,24

23

ЗУ: ЛПХ, пгт. Джубга, ул. Черноморская,

Д-111-17 от 26.12.2017

0,24

24

ЗУ: ЛПХ, пгт. Джубга, ул. Черноморская,

Д-110-17 от 26.12.2017

0,24

25

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Калинина, 7Б

Д-118-17 от 26.12.2017

0,24

26

ИЖС, пгт. Джубга ул. Мостовая, 3,

Д-117-17 от 26.12.2017

0,24

27

Гостевой дом, пгт. Джубга, ул. Маяковского, 1,

Д-115-17 от 26.12.2017

2,64

Итого за 2021 год

41,04

2022 год

1

ИЖС, пгт. Джубга. ул. 1-я Кольцевая, 1

Д-08-17 от 06.03.2017

0,24

2

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Борохова, 15г

Д-23-17 от 27.03.2017

0,24

3

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Кооперативная, 46А,

Д-30-17 от 29.03.2017

0,24

4

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Зеленая, 26А

Д-30-17 от 10.04.2017

0,24

5

ИЖС, пгт. Джубга, мкр. Прибой, 9

Д-31-17 от 20.04.2017

0,24

6

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Заречная, 29а

Д-35-17 от 18.05.2017

0,24

7

ИЖС, пгт. Джубга, мкр. Южный, 38

Д-37-17 от 24.05.2017

0,24

8

МКД, пгт. Джубга, ул. Строителей, 9,

Д-38-17 от 05.06.2017

30

9

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Колхозная, 586

Д-50-17 от 30.06.2017

0,24

10

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Совхозная, 2А

Д-53-17 от 03.07.2017

0,24

11

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Звездная, 2а

Д-61-17 от 16.08.2017

0,24

12

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Яблоневая, 18

Д-77-17 от 11.10.2017

0,24

13

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Портовая, 2

Д-92-17 от 31.10.2017

0,24

14

ИЖС, пгт. Джубга, мкр. Восход, 17 Б

Д-93-17 от 15.11.2017

0,24

15

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Полевая, 4

Д-97-17 от 29.11.2017

0,24

16

ИЖС, пгт. Джубга, ул. 2-я Кольцевая, 23

Д-98-17 от 29.11.2017

0,24

17

ИЖС, пгт. Джубга, мкр. Южный, 21

Д-105-17 от 20.12.2017

0,24

18

ЗУ: ЛПХ, пгт. Джубга, ул. Черноморская,

Д-107-17 от 26.12.2017

0,24

19

ЗУ: ЛПХ, пгт. Джубга, ул. Черноморская,

Д-112-17 от 26.12.2017

0,24

20

ЗУ: ЛПХ, пгт. Джубга, ул. Черноморская,

Д-109-17 от 26.12.2017

0,24

21

ЗУ: ЛПХ, пгт. Джубга, ул. Черноморская,

Д-108-17 от 26.12.2017

0,24

22

ИЖС, пгт. Джубга, мкр. Южный

Д-113-17 от 26.12.2017

0,24

23

ИЖС, пгт. Джубга, ул. 2-я Нагорная, 20

Д-114-17 от 26.12.2017

0,24

24

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Советская, 33в

Д-119-17 от 26.12.2017

0,24

25

ИЖС, пгт. Джубга, мкр. Прибой, 4

Д-120-17 от 26.12.2017

0,24

Итого за 2022 год

35,76

2023

1

Участок под предпринимательство, пгт. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, уч. 1Б,

Д-05-18 от 22.02.2018

0,12

2

ИЖС, пгт. Джубга, мкр. Лермонтов сад, 82,

Д-06-18 от 22.02.2018

0,24

3

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Лаврова, № 19

Д-10-18 от 19.03.2018

0,24

4

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Нагорная, 56

Д-14-18 от 05.04.2018

0,24

5

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Колхозная, 506

Д-15-18 от 05.04.2018

0,24

Таблица 2

Перечень подключаемых абонентов в период реализации инвестиционной программы в части водоотведения

№ п/п

Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ (при наличии))

Подключаемая нагрузка, м3/сут.

Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя

1

2

3

4

2019 год

1) Реконструкция участка асбестоцементного самотечного канализационного коллектора от жилого дома № 1 по ул. Новороссийское шоссе до КНС № 1, L - 320 м на пластиковую трубу - 250 мм типа "КОРСИС".

2) Реконструкция участка стального самотечного канализационного коллектора в районе жилого дома № 70 по ул. Советской, L - 200 м, - 160 мм.

3) Реконструкция ОСК № 1 шт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СМ-100-65-250/4 в количестве 2 шт.

4) Реконструкция КНС № 1 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СМ-80-50-200/2 в количестве 2 шт.

5) Реконструкция КНС № 2 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СМ-80-50-200/2 в количестве 2 шт. 6) Реконструкция КНС № 3 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СМ-80-50-200/4 в количестве 2 шт. 7) Реконструкция КНС № 4 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СМ-100-65-250/4 в количестве 1 шт., СМ-150-125315/4 в количестве 1 шт., К-200-150-250/4 в количестве 1 шт.

1

Торговый павильон, пгт. Джубга, ул. Советская, Д-03-16 от 12.02.2016

0,24

2

МКД, пгт. Джубга, ул. Строителей, 10, Д-59-16(П)

26,4

3

Объект розничной торговли, пгт. Джубга, ул. Новороссийской шоссе, 119 В, Д-62-16

0,24

Итого за 2019 год

26,88

2020 год

1

Гаражный бокс, пгт. Джубга, пер. Зеленый, 7А, Д-05-16 от 25.02.2016

0,24

2

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Советская, 41, Д-52-16 от 17.08.2016

0,24

3

Магазин канцелярских товаров, пгт. Джубга, ул. Советская, Д-36-16

0,24

Итого за 2020 год

0,72

2021 год

1

МКД, пгт. Джубга, ул. Строителей, 11 Д-39-17 от 05.06.2017

32,4

2

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Полевая, 18 Д-61-17 от 16.08.2017

0,24

3

Коттедж, пгт. Джубга, ул. Кооперативная, 2/1, Д-70-17 от 12.09.2017

0,24

2022 год

1

Многоквартирный дом, пгт. Джубга, ул. Строителей, 9, Д-38-17 от 05.06.2017

30

2

ИЖС, пгт. Джубга, ул. Портовая, 2 Д-92-17 от 31.10.2017

0,24

Итого за 2022 год

30,24

2023 год

1

Многоквартирный дом, пгт. Джубга, ул. Строителей, 8, Д-58-16(П)

26,4

Итого за 2023 год

26,4

Всего

117,12

Таблица 3

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Характеристика мероприятия, объемные показатели, ед. изм.

Объемные показатели

Ед. изм.

Реализация мероприятий по годам

Технологическое обоснование

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Водоснабжение

1

Реконструкция водопровода по ул. Колхозной с увеличением пропускной способности

Замена стального магистрального водовода по ул. Колхозной, L - 1580 м, - 100 мм на пластиковую трубу - 160 мм

1580

м

100

150

250

530

550

Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения (снижение доли сетей, нуждающихся в замене), повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов

Водоотведение

2

Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Новороссийское шоссе

Реконструкция участка асбестоцементного самотечного канализационного коллектора от жилого дома № 1 по ул. Новороссийское шоссе до КНС № 1, L - 320 м на пластиковую трубу - 250 мм типа "КОРСИС"

320

м

105

105

110

Необходимость замены изношенных сетей канализации в целях обеспечения безаварийной работы системы водоотведения, повышения надежности системы канализации, обеспечения технической возможности подключения новых абонентов

3

Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Советской

Реконструкция участка стального самотечного канализационного коллектора в районе жилого дома № 70 по ул. Советской L - 200 м, - 160 мм

400

м

150

150

100

Необходимость замены изношенных сетей канализации в целях обеспечения безаварийной работы системы водоотведения, повышения надежности системы канализации, обеспечения технической возможности подключения новых абонентов

4

Реконструкция ОСК № 1 с установкой двух дополнительных насосов

Реконструкция ОСК № 1 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СМ-100-65-250/4 в количестве 2 шт.

2

шт.

2

Необходимость увеличения производительности для обеспечения технической возможности подключения новых абонентов

5

Реконструкция КНС № 1 с установкой двух дополнительных насосов

Реконструкция КНС № 1 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СМ-80-50-200/2 в количестве 2 шт.

2

шт.

2

Необходимость увеличения производительности для обеспечения технической возможности подключения новых абонентов

6

Реконструкция КНС № 2 с установкой двух дополнительных насосов

Реконструкция КНС № 2 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СМ-80-50-200/2 в количестве 2 шт.

2

шт.

2

Необходимость увеличения производительности для обеспечения технической возможности подключения новых абонентов

7

Реконструкция КНС № 3 с установкой двух дополнительных насосов

Реконструкция КНС № 3 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СД100/40 в количестве 2 шт.

2

шт.

2

Необходимость увеличения производительности для обеспечения технической возможности подключения новых абонентов

8

Реконструкция КНС № 4 с установкой трех дополнительных насосов

Реконструкция КНС № 4 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СМ-100-65250/4 в количестве 1 шт., СМ-150-125-315/4 в количестве 1 шт., К-200-150-250/4 в количестве 1 шт.

3

шт.

3

Необходимость увеличения производительности для обеспечения технической возможности подключения новых абонентов

Таблица 4

Основные технические характеристики мероприятий до и после реализации мероприятий

№ п/п

Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов)

Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) с единицей измерения

Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия

Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия

1

2

3

4

5

1

Замена стального магистрального водовода по ул. Колхозной, L - 1580 м, - 100 мм на пластиковую трубу - 160 мм

Протяженность, м

1580

1580

Материал

Сталь

Пластик

Диаметр, мм

100

160

глубина заложения, грунт 3 группы, сухой, м

1,1

1,1

2

Реконструкция участка асбестоцементного самотечного канализационного коллектора от жилого дома № 1 по ул. Новороссийское шоссе до КНС № 1, L - 320 м на пластиковую трубу - 250 мм типа "КОРСИС"

Протяженность, м

320

320

Материал

Асбестоцемент

Пластик

Диаметр, мм

250

250

глубина заложения, грунт 3 группы, сухой, м

2

2

3

Реконструкция участка стального самотечного канализационного коллектора в районе жилого дома № 70 по ул. Советской L - 200 м, - 160 мм

Протяженность, м

200

200

Диаметр, мм

160

160

глубина заложения, грунт 3 группы, сухой, м

2

2

4

Реконструкция ОСК № 1 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СМ-100-65-250/4 в количестве 2 шт.

Производительность. м3/ч.

196

296

5

Реконструкция КНС № 1 пгт. Джубга. установка дополнительного насосного оборудования СМ-80-50-200/2 в количестве 2 шт.

Производительность, м3/ч.

73

173

6

Реконструкция КНС № 2 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СМ-80-50-200/2 в количестве 2 шт.

Производительность, м3/ч.

133

233

7

Реконструкция КНС № 3 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СД100/40 в количестве 2 шт.

Производительность, м3/ч.

185

385

8

Реконструкция КНС № 4 шт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СМ-100-65-250/4 в количестве 1 шт., СМ-150-125-315/4 в количестве 1 шт., К-200-150-250/4 в количестве 1 шт.

Производительность, м3/ч.

565

1130

Таблица 5

Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Фактическое значение

Плановые значения

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %

1.1

водопроводные сети

93,33

95,76

98,18

99,09

99,70

90,91

1.2

водозаборные сооружения

40,00

60,00

80,00

92,50

100,00

100,00

2

Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %

2.1

водопроводные сети

93,33

95,76

98,18

99,09

99,70

100,00

2.2

водозаборные сооружения

40,00

60,00

80,00

92,50

100,00

100,00

3

Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при реализации инвестиционной программы, %

3.1

канализационные сети

89,52

91,43

79,05

80,95

82,86

70,00

3.2

канализационные станции

92,86

87,50

80,00

76,00

74,55

72,00

4

Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при отсутствии инвестиционной программы, %

4.1

канализационные сети

89,52

91,43

93,33

94,76

96,19

97,14

4

канализационные станции

92,86

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Таблица 6

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

№ п/п

Наименование мероприятия

Описание и место расположения объекта

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

Ввод в эксплуатацию

1

2

3

4

5

6

Водоснабжение

1

Реконструкция водопровода по ул. Колхозной с увеличением пропускной способности

Замена стального магистрального водовода по ул. Колхозной, L - 1580 м, - 100 мм на пластиковую трубу - 160 мм

2019

2023

-

L - 100 м, - 160 мм

2019

2019

4 квартал 2019

L - 150 м, - 160 мм

2020

2020

4 квартал 2020

L - 250 м, - 160 мм

2021

2021

4 квартал 2021

L - 530 м, - 160 мм

2022

2022

4 квартал 2022

L - 550 м, - 160 мм

2023

2023

4 квартал 2023

Водоотведение

2

Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Новороссийское шоссе

Реконструкция участка асбестоцементного самотечного канализационного коллектора от жилого дома № 1 по ул. Новороссийское шоссе до КНС № 1, L - 320 м на пластиковую трубу - 250 мм типа "КОРСИС"

2021

2023

-

L - 105 м, - 250 мм

2021

2021

4 квартал 2021

L - 105 м, - 250 мм

2022

2022

4 квартал 2022

L - 110 м, - 250 мм

2023

2023

4 квартал 2023

3

Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Советской

Реконструкция участка стального самотечного канализационного коллектора в районе жилого дома № 70 по ул. Советской L - 200 м, - 160 мм

2019

2020

-

L - 100 м, - 160 мм

2019

2019

4 квартал 2019

L - 100 м, - 160 мм

2020

2020

4 квартал 2020

4

Реконструкция ОСК № 1 с установкой двух дополнительных насосов

Реконструкция ОСК № 1 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СМ-100-65-250/4 в количестве 2 шт.

2022

2022

-

СМ-100-65-250/4. Р - 1200 м3/сут.

2022

2022

2 квартал 2022

СМ-100-65-250/4, Р - 1200 м3/сут.

2022

2022

4 квартал 2022

5

Реконструкция КНС № 1 с установкой двух дополнительных насосов

Реконструкция КНС № 1 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СМ-80-50-200/2 в количестве 2 шт.

2020

2020

СМ-80-50-200/2 производительностью 1200 м3/сут.

2020

2020

2 квартал 2020

СМ-80-50-200/2 производительностью 1200 м3/сут.

2020

2020

4 квартал 2020

6

Реконструкция КНС № 2 с установкой двух дополнительных насосов

Реконструкция КНС № 2 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СМ-80-50-200/2 в количестве 2 шт.

2019

2019

СМ-80-50-200/2 производительностью 1200 м3/сут.

2019

2019

2 квартал 2019

СМ-80-50-200/2 производительностью 1200 м3/сут.

2019

2019

4 квартал 2019

7

Реконструкция КНС № 3 с установкой двух дополнительных насосов

Реконструкция КНС № 3 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СД100/40 в количестве 2 шт.

2021

2021

СД100/40 производительностью 2400 м3/сут.

2021

2021

2 квартал 2021

СД100/40 производительностью 2400 м3/сут.

2021

2021

4 квартал 2021

8

Реконструкция КНС № 4 с установкой трех дополнительных насосов

Реконструкция КНС № 4 пгт. Джубга, установка дополнительного насосного оборудования СМ-100-65250/4 в количестве 1 шт., СМ-150-125-315/4 в количестве 1 шт., К-200-150-250/4 в количестве 1 шт.

2023

2023

СМ-100-65-250/4 производительностью 1200 м3/сут.

2023

2023

2 квартал 2023

СМ-150-125-315/4 производительностью 4800 м3/сут.

2023

2023

3 квартал 2023

К-200-150-250/4 производительностью 7560 м3/сут.

2023

2023

4 квартал 2023

Расчет финансовых потребностей МУП "ЖКХ города Туапсе" на реализацию инвестиционной программы в Джубгском городском поселении производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках, в территориальных единичных расценках с учетом индекса изменения сметной стоимости СМР на 4 квартал 2016 года;

прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).

В инвестиционной программе учтены все суммы без учета НДС.

Для перевода сметной стоимости в ценах 2016, 2017 годов в цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались коэффициенты-дефляторы, приведенные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 гг., утвержденном в октябре 2017 года, по строке "Инвестиции в основной капитал" и в долгосрочном прогнозе Минэкономразвития Российской Федерации на период до 2030 года: 2017 год - 104,4%, 2018 год - 104,6%, 2019 год - 104,4%, 2020 год - 104,2%, 2021 год - 104,2%, 2022 год - 104,2%, 2023 год - 104,2%.

Расчет финансовых потребностей ИП в части водоснабжения и водоотведения производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах периода составления;

2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2016 года в цены, соответствующие периоду инвестирования.

Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлены в таблице 7. Сметная стоимость мероприятий ИП составит: по водоснабжению - 4641,53 тыс. руб., по водоотведению - 3139,20 тыс. руб.

Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования, представлены в таблице 8.

С учетом коэффициентов-дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации, стоимость мероприятий ИП составит: по водоснабжению - 5947,29 тыс. руб., по водоотведению - 3941,07 тыс. руб.

Таблица 7

Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы в ценах периода составления

№ п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности всего, тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Реконструкция водопровода по ул. Колхозной с увеличением пропускной способности

4641,53

293,77

440,65

734,42

1556,97

1615,72

2

Итого по водоснабжению

4641,53

293,77

440,65

734,42

1556,97

1615,72

3

Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Новороссийское шоссе

1429,99

0

0

469,21

469,22

491,56

4

Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Советской

779,36

389,68

389,68

0

0

0

5

Реконструкция ОСК № 1 с установкой двух дополнительных насосов

299,53

0

0

0

299,53

0

6

Реконструкция КНС № 1 с установкой двух дополнительных насосов

93,03

0

93,03

0

0

0

7

Реконструкция КНС № 2 с установкой двух дополнительных насосов

93,03

93,03

0

0

0

0

8

Реконструкция КНС № 3 с установкой двух дополнительных насосов

120,58

0

0

120,58

0

0

9

Реконструкция КНС № 4 с установкой трех дополнительных насосов

323,68

0

0

0

0

323,68

10

Итого по водоотведению

3139,20

482,71

482,71

589,79

768,75

815,24

11

Всего

7780,73

776,48

923,36

1324,21

2325,72

2430,96

Таблица 8

Стоимость инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий

№ п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности всего, тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Реконструкция водопровода по ул. Колхозной с увеличением пропускной способности

5947,29

334,92

523,48

909,1

2008,24

2171,55

2

Сумма налога на прибыль

1486,83

83,73

130,87

227,28

502,06

542,89

3

Итого по водоснабжению с учетом налога на прибыль

7434,12

418,65

654,35

1136,38

2510,3

2714,44

4

Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Новороссийское шоссе

1846,69

0

0

580,82

605,21

660,66

5

Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Советской

907,18

444,26

462,92

0

0

0

6

Реконструкция ОСК № 1 с установкой двух дополнительных насосов

386,34

0

0

0

386,34

0

7

Реконструкция КНС № 1 с установкой двух дополнительных насосов

110,52

0

110,52

0

0

0

8

Реконструкция КНС № 2 с установкой двух дополнительных насосов

106,06

106,06

0

0

0

0

9

Реконструкция КНС № 3 с установкой двух дополнительных насосов

149,25

0

0

149,25

0

0

10

Реконструкция КНС № 4 с установкой трех дополнительных насосов

435,03

0

0

0

0

435,03

11

Итого по водоотведению

3941,07

550,32

573,44

730,07

991,55

1095,69

12

Сумма налога на прибыль

985,27

137,58

143,36

182,52

247,89

273,92

13

Итого по водоотведению с учетом налога на прибыль

4926,34

687,9

716,8

912,59

1239,44

1369,61

14

Всего

12360,46

1106,55

1371,15

2048,97

3749,74

4084,05

Источники финансирования ИП

Общая сумма финансовых потребностей МУП "ЖКХ города Туапсе" на 2019 - 2023 гг. составит 12360,46 тыс. руб., в том числе:

1) водоснабжение:

за счет платы за подключение (средства, поступающие от тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку) - 7434,12 тыс. руб., в том числе налог на прибыль - 1486,83 тыс. руб.;

2) водоотведение:

за счет платы за подключение (средства, поступающие от тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку) - 4926,34 тыс. руб., в том числе налог на прибыль - 985,27 тыс. руб.

Реализация инвестиционной программы направлена на обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, мероприятия программы финансируются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение (технологическое присоединение), в связи с чем расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы, не приводится.

Таблица 9

Программа в области энергосбережения и энергетической эффективности

Паспорт программы в области энергосбережения и энергетической эффективности на 2019 - 2023 годы

Основание для разработки программы

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Почтовый адрес

Привокзальный тупик, 1, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800

Ответственный за формирование программы (Ф.И.О, контактный телефон, e-mail)

Коротких Евгений Витальевич, 8 (86167) 2-13-44, vodoka№altuapse@mail.ru

Дата выдачи и окончания действия программы

2019 - 2023 годы

Год

Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС

Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)

При осуществлении регулируемого вида деятельности

При осуществлении прочей деятельности, в том числе хозяйственные нужды

Суммарные затраты ТЭР

Экономия ТЭР в результате реализации программы

Суммарные затраты ТЭР

Экономия ТЭР реализации программы

всего

в том числе капитальные

т.у.т. без учета воды

млн. руб. без НДС с учетом воды

т.у.т. без учета воды

млн. руб. без НДС с учетом воды

т.у.т. без учета воды

млн. руб. без НДС с учетом воды

т.у.т. без учета воды

млн. руб. без НДС с учетом воды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

0

0

-

2019

0,13527

0,11547

0,00

0,37206

0,0728

2020

0,01981

0

0,00

0,37206

0,0728

2021

0,01981

0

0,00

0,37206

0,0728

2022

0,01981

0

0,00

0,37206

0,0728

2023

0,27864

0,25883

0,00

0,383325

0,0750

всего

0,47334

0,3743

0,00

1,871565

0,3662

Таблица 10

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019 - 2023 годы

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Средние показатели по отрасли

Лучшие мировые показатели по отрасли

Базовый год - 2017

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Целевые показатели

1.1.

Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных приборами учета воды

%

нет сведений

нет сведений

100

100

100

100

100

100

1.2.

Доля зданий, строений, сооружений, арендуемых предприятием, оснащенных приборами учета электрической энергии

%

100

100

100

100

100

100

1.3.

Доля зданий, строений, сооружений арендуемых предприятием, оснащенных светодиодными лампами в целях освещения

%

10

30

50

75

100

100

1.4.

Доля зданий, строений, сооружений, арендуемых предприятием, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения

%

90

70

50

25

0

0

1.5.

Доля обученных, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности

%

100

100

100

100

100

100

1.6

Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов

%

100

100

100

100

100

100

Таблица 11

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2019 - 2023 годы

┌───┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐

│   │              │                                                                   │                                                                                                                    │                │      │                                       │      │         │

│   │              │                                                                   │                                                                                                                    │                │      │                                       │      │         │

│   │              │                                                                   │                                                                                                                    │                │      │                                       │      │         │

│   │              │                                                                   │                                                                                                                    │                │      │                                       │      │         │

│   │              │ Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы  │     Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы      │                │      │                                       │      │         │

│   │              │                                                                   │                                                                                                                    │                │ Срок │                                       │      │         │

│   │              │                                                                   │                                                                                                                    │   Показатели   │аморт-│    Затраты (план), тыс. руб. (без     │Статья│Источник │

│   │              │                                                                   │                                                                                                                    │ экономической  │изаци-│  НДС), с разбивкой по годам действия  │затрат│финансир-│

│   │              │                                                                   │                                                                                                                    │ эффективности  │и, лет│               программы               │      │ ования  │

│   │              ├─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬───────┬──────┬──────┬────────┼───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤                │      │                                       │      │         │

│   │              │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │                       │                       │                      │                      │                      │                │      │                                       │      │         │

│   │              │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │                       │                       │                      │                      │                      │                │      │                                       │      │         │

│ № │Наименование  │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │       2019 год        │       2020 год        │       2021 год       │       2022 год       │       2023 год       │                │      │                                       │      │         │

│п/п│ мероприятия  │     │     │    │    │    │    │    │       │числе-│      │        │                       │                       │                      │                      │                      │                │      │                                       │      │         │

│   │              │     │     │    │    │    │    │    │ всего │ нное │      │        │                       │                       │                      │                      │                      │                │      │                                       │      │         │

│   │              │     │     │    │    │    │    │    │  по   │значе-│числе-│численн-├───────┬──────┬────────┼───────┬──────┬────────┼───────┬──────┬───────┼──────┬──────┬────────┼──────┬──────┬────────┼──────┬────┬────┼──────┼────────┬──────┬──────┬──────┬─────────┼──────┼─────────┤

│   │              │един-│     │    │    │    │    │    │ годам │ ние  │ нное │   ое   │числен-│      │        │числен-│      │        │числен-│      │       │числе-│      │        │числе-│      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │         │

│   │              │ ица │     │2019│2020│2021│2022│2023│эконом-│эконо-│значе-│значение│  ное  │      │        │  ное  │      │        │  ное  │      │       │ нное │      │        │ нное │      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │         │

│   │              │изме-│всего│год │год │год │год │год │ ия в  │мии в │ ние  │экономи-│значен-│числе-│численн-│значен-│числе-│численн-│значен-│числе-│числен-│значе-│числе-│численн-│значе-│числе-│численн-│диско-│    │    │      │        │      │      │      │         │      │         │

│   │              │рения│     │    │    │    │    │    │указан-│указа-│эконо-│и, млн. │  ие   │ нное │   ое   │  ие   │ нное │   ое   │  ие   │ нное │  ное  │ ние  │ нное │   ое   │ ние  │ нное │   ое   │нтиро-│    │    │      │        │      │      │      │         │      │         │

│   │              │     │     │    │    │    │    │    │  ной  │ нной │ мии, │  руб.  │эконом-│значе-│значение│эконом-│значе-│значение│эконом-│значе-│значен-│эконо-│значе-│значение│эконо-│значе-│значение│ванный│ВНД,│ЧДД,│      │        │ 2020 │ 2021 │ 2022 │         │      │         │

│   │              │     │     │    │    │    │    │    │размер-│разме-│т.у.т.│        │ ии в  │ ние  │экономии│ ии в  │ ние  │экономии│ ии в  │ ние  │  ие   │мии в │ ние  │экономии│мии в │ ние  │экономии│ срок │ %  │млн.│      │2019 год│ год  │ год  │ год  │2023 год │      │         │

│   │              │     │     │    │    │    │    │    │енности│рности│      │        │указан-│эконо-│  млн.  │указан-│эконо-│  млн.  │указан-│эконо-│эконом-│указа-│эконо-│  млн.  │указа-│эконо-│  млн.  │окупа-│    │руб.│      │        │      │      │      │         │      │         │

│   │              │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │  ной  │ мии, │  руб.  │  ной  │ мии, │  руб.  │  ной  │ мии, │ии млн.│ нной │ мии, │  руб.  │ нной │ мии, │  руб.  │емост-│    │    │      │        │      │      │      │         │      │         │

│   │              │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │размер-│  м3  │        │размер-│  м3  │        │размер-│  м3  │ руб.  │разме-│  м3  │        │разме-│  м3  │        │и, лет│    │    │      │        │      │      │      │         │      │         │

│   │              │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │енности│      │        │енности│      │        │енности│      │       │ренно-│      │        │ренно-│      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │         │

│   │              │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │       │      │        │       │      │        │       │      │       │ сти  │      │        │ сти  │      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │         │

├───┼──────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────┼────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┤

│   │Установка     │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │       │      │        │       │      │        │       │      │       │      │      │        │      │      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │         │

│   │современных   │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │       │      │        │       │      │        │       │      │       │      │      │        │      │      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │Средства │

│ 1 │приборов учета│ шт. │ 10  │ -  │ -  │ -  │ -  │ 10 │  327  │  -   │0,113 │ 0,0022 │   -   │  -   │   -    │   -   │  -   │   -    │   -   │  -   │   -   │  -   │  -   │   -    │ 327  │  -   │ 0,0022 │  -   │ -  │ -  │  -   │   0    │  0   │  0   │  0   │0,2588305│      │предприя-│

│   │электрической │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │       │      │        │       │      │        │       │      │       │      │      │        │      │      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │   тия   │

│   │энергии       │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │       │      │        │       │      │        │       │      │       │      │      │        │      │      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │         │

├───┼──────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────┼────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┤

│   │Установка     │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │       │      │        │       │      │        │       │      │       │      │      │        │      │      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │         │

│   │современных   │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │       │      │        │       │      │        │       │      │       │      │      │        │      │      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │         │

│   │приборов учета│     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │       │      │        │       │      │        │       │      │       │      │      │        │      │      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │Средства │

│ 2 │холодного     │ шт. │  1  │ 1  │ -  │ -  │ -  │ -  │   -   │  -   │  -   │   -    │   -   │  -   │   -    │   -   │  -   │   -    │   -   │  -   │   -   │  -   │  -   │   -    │  -   │  -   │   -    │  -   │ -  │ -  │  -   │0,115466│  0   │  0   │  0   │    0    │      │предприя-│

│   │водоснабжения,│     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │       │      │        │       │      │        │       │      │       │      │      │        │      │      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │   тия   │

│   │замена        │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │       │      │        │       │      │        │       │      │       │      │      │        │      │      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │         │

│   │вышедших из   │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │       │      │        │       │      │        │       │      │       │      │      │        │      │      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │         │

│   │строя         │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │       │      │        │       │      │        │       │      │       │      │      │        │      │      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │         │

├───┼──────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────┼────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┤

│   │Модернизация  │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │       │      │        │       │      │        │       │      │       │      │      │        │      │      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │Средства │

│ 3 │систем        │ шт. │ 75  │ 15 │ 15 │ 15 │ 15 │ 15 │       │  -   │      │0,36396 │ 10800 │      │0,07279 │ 10800 │      │0,07279 │ 10800 │      │0,0728 │10800 │      │0,07279 │10800 │      │0,07279 │  -   │ -  │ -  │  -   │ 0,0198 │0,0198│0,0198│0,0198│ 0,0198  │      │предприя-│

│   │освещения     │     │     │    │    │    │    │    │       │      │      │        │       │      │        │       │      │        │       │      │       │      │      │        │      │      │        │      │    │    │      │        │      │      │      │         │      │   тия   │

└───┴──────────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────┴──────┴──────┴────────┴───────┴──────┴────────┴───────┴──────┴────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴────────┴──────┴──────┴────────┴──────┴────┴────┴──────┴────────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴──────┴─────────┘

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации ИП.

Таблица 12

Расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией ИП по холодному водоснабжению

№ п/п

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Расходы на проведение мероприятий по подключению, тыс. руб.

334,92

523,48

909,1

2008,24

2171,55

5947,29

2

Налогооблагаемая база, тыс. руб.

334,92

523,48

909,1

2008,24

2171,55

5947,29

3

Ставка налога на прибыль, %

20

20

20

20

20

20

4

Сумма налога на прибыль, тыс. руб.

83,73

130,87

227,28

502,06

542,89

1486,83

5

Сумма с учетом налога на прибыль, тыс. руб.

418,65

654,35

1136,38

2510,3

2714,44

7434,12

Таблица 13

Расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией ИП по водоотведению

№ п/п

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Расходы на проведение мероприятий по подключению, тыс. руб.

550,32

573,44

730,07

991,55

1095,69

3941,07

2

Налогооблагаемая база, тыс. руб.

550,32

573,44

730,07

991,55

1095,69

3941,07

3

Ставка налога на прибыль, %

20

20

20

20

20

20

4

Сумма налога на прибыль, тыс. руб.

137,58

143,36

182,52

247,89

273,92

985,27

5

Сумма с учетом налога на прибыль, тыс. руб.

687,90

716,80

912,59

1239,44

1369,61

4926,34

Таблица 14

Предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения (в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, не превышающую 250 м3/сут.)

№ п/п

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб.

418,65

654,35

1136,38

2510,3

2714,44

7434,12

2

Объем подключаемой нагрузки, м3/сут.

36,64

30,72

41,04

35,76

31,3

175,46

3

Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку, руб./м3/сут.

42369,31

Таблица 15

Предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения (в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, не превышающую 250 м3/сут.)

№ п/п

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб.

687,90

716,80

912,59

1239,44

1369,61

4926,34

2

Объем подключаемой нагрузки, м3/сут.

26,88

0,72

32,88

30,24

26,4

117,12

3

Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку, руб./м3/сут.

42062,33

Предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения (ставка тарифа за протяженность сети водоснабжения) на 2019 - 2023 годы.

Таблица 16

Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети с учетом прокладки без разборки и восстановления асфальтобетонного покрытия

Диаметр (D), мм

Глубина залегания (w), м

Материал (t)

Тип прокладки сетей - закрытый

тип грунта (g)

сухой

Ставка тарифа за протяженность сети по годам (без НДС), руб./м

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

20

1,1

Полиэтилен

523,07

543,99

565,75

588,38

611,92

25

1,1

Полиэтилен

539,58

561,16

583,61

606,95

631,23

32

1,1

Полиэтилен

563,19

585,71

609,14

633,51

658,85

40

1,1

Полиэтилен

608,11

632,44

657,74

684,05

711,41

50

1,15

Полиэтилен ПЭ100SDR17

854,18

888,35

923,88

960,83

999,27

50

1,15

Полиэтилен ПЭ100SDR11

939,20

976,77

1015,84

1056,47

1098,73

63

1,15

Полиэтилен ПЭ100SDR17

941,88

979,55

1018,73

1059,48

1101,86

63

1,15

Полиэтилен ПЭ100SDR11

1049,31

1091,28

1134,93

1180,33

1227,54

75

1,2

Полиэтилен ПЭ100SDR17

1136,15

1181,59

1228,86

1278,01

1329,13

75

1,2

Полиэтилен ПЭ100SDR11

1282,35

1333,64

1386,99

1442,46

1500,16

90

1,2

Полиэтилен ПЭ100SDR17

1223,46

1272,39

1323,29

1376,22

1431,27

90

1,2

Полиэтилен ПЭ100SDR11

1450,10

1508,10

1568,43

1631,16

1696,41

110

1,2

Полиэтилен ПЭ100SDR17

1460,50

1518,92

1579,67

1642,86

1708,58

110

1,2

Полиэтилен ПЭ100SDR11

1777,72

1848,83

1922,79

1999,70

2079,69

160

1,2

Полиэтилен ПЭ100SDR17

2501,75

2601,82

2705,89

2814,12

2926,69

160

1,2

Полиэтилен ПЭ100SDR11

3210,48

3338,90

3472,46

3611,35

3755,81

Таблица 17

Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети с учетом прокладки с разборкой и восстановлением асфальтобетонного покрытия

Диаметр (D), мм

Глубина залегания (w), м

Материал (t)

Тип прокладки сетей - закрытый

тип грунта (g)

сухой

Ставка тарифа за протяженность сети по годам (без НДС), руб./м

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

20

1,1

Полиэтилен

1939,76

2017,35

2098,04

2181,96

2269,24

25

1,1

Полиэтилен

1956,27

2034,52

2115,90

2200,53

2288,55

32

1,1

Полиэтилен

1979,87

2059,07

2141,43

2227,09

2316,17

40

1,1

Полиэтилен

2024,80

2105,79

2190,03

2277,63

2368,73

50

1,15

Полиэтилен ПЭ100SDR17

2554,21

2656,38

2762,64

2873,14

2988,07

50

1,15

Полиэтилен ПЭ100SDR11

2639,23

2744,80

2854,60

2968,78

3087,53

63

1,15

Полиэтилен ПЭ100SDR17

2641,91

2747,59

2857,49

2971,79

3090,66

63

1,15

Полиэтилен ПЭ100SDR11

2749,34

2859,32

2973,69

3092,64

3216,34

75

1,2

Полиэтилен ПЭ100SDR17

2836,18

2949,63

3067,62

3190,32

3317,93

75

1,2

Полиэтилен ПЭ100SDR11

2982,38

3101,68

3225,74

3354,77

3488,97

90

1,2

Полиэтилен ПЭ100SDR17

2923,49

3040,43

3162,05

3288,53

3420,07

90

1,2

Полиэтилен ПЭ100SDR11

3150,13

3276,14

3407,18

3543,47

3685,21

110

1,2

Полиэтилен ПЭ100SDR17

3160,53

3286,96

3418,43

3555,17

3697,38

110

1,2

Полиэтилен ПЭ100SDR11

3477,76

3616,87

3761,55

3912,01

4068,49

160

1,2

Полиэтилен ПЭ100SDR17

4275,47

4446,48

4624,34

4809,32

5001,69

160

1,2

Полиэтилен ПЭ100SDR11

4984,20

5183,57

5390,91

5606,55

5830,81

Таблица 18

Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети при укладке закрытым способом (бестраншейным) методом горизонтально направленного бурения

Диаметр (D), мм

Глубина залегания (w), м

Материал (t)

Тип прокладки сетей - закрытый

тип грунта (g)

сухой

Ставка тарифа за протяженность сети по годам (без НДС), руб./м

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

225

1,2

Полиэтилен

13805,39

14357,60

14931,91

15529,19

16150,35

Таблица 19

Расчет ставки тарифа за протяженность канализационной сети с учетом прокладки без разборки и восстановления асфальтобетонного покрытия

Диаметр (D), мм

Глубина залегания (w), м

Материал (t)

Тип прокладки сетей - закрытый

тип грунта (g)

сухой

Ставка тарифа за протяженность сети по годам (без НДС), руб./м

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

110

1,2

Полиэтилен

1208,92

1257,28

1307,57

1359,87

1414,27

160

1,25

Полиэтилен

1581,58

1644,84

1710,64

1779,06

1850,22

200

1,3

Полиэтилен

2074,67

2157,66

2243,96

2333,72

2427,07

250

1,35

Полиэтилен

2726,40

2835,45

2948,87

3066,83

3189,50

Таблица 20

Расчет ставки тарифа за протяженность канализационной сети с учетом прокладки с разборкой и восстановлением асфальтобетонного покрытия

Диаметр (D), мм

Глубина залегания (w), м

Материал (t)

Тип прокладки сетей - закрытый

тип грунта (g)

сухой

Ставка тарифа за протяженность сети по годам (без НДС), руб./м

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

по

1,2

Полиэтилен

2910,70

3027,13

3148,21

3274,14

3405,11

160

1,25

Полиэтилен

3366,22

3500,87

3640,90

3786,54

3938,00

200

1,3

Полиэтилен

3922,39

4079,28

4242,45

4412,15

4588,64

250

1,35

Полиэтилен

4647,79

4833,70

5027,05

5228,13

5437,25

Инвестиционная программа МУП "ЖКХ города Туапсе" на территории Джубгского городского поселения утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении ИП за последний истекший год периода реализации ИП не приводится.