ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ГУП РХ «ХАКРЕСВОДОКАНАЛ» (ЧЕРНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ, ОБОСОБЛЕНН...



Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ

от 30.11.2015 № 148-в

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ГУП РХ «ХАКРЕСВОДОКАНАЛ» (ЧЕРНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ, ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Р.П. ПРИГОРСК), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2016-2018 ГОДЫ

(с изменениями от 14.12.2016, приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия № 175-в)

(с изменениями от 22.11.2017 № 108-в, приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), на основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия и внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 29.01.2003 № 08 «О передаче полномочий по осуществлению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Хакасия» (с последующими изменениями), и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 30.11.2015 № 148),

приказываю:

Установить на 2016 - 2018 годы для ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал, обособленное подразделение в р.п. Пригорск) (ИНН 1901001202) долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

Установить для ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал, обособленное подразделение в р.п. Пригорск) (ИНН 1901001202) тарифы на питьевую воду и водоотведение согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.

4. Утвердить на 2016 - 2018 годы производственные программы ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал, обособленное подразделение в р.п. Пригорск) (ИНН 1901001202), осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, согласно приложениям № 3, 4, 5, 6 к настоящему приказу.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Председатель А.Варлаков

Приложение № 1 к приказу

Государственного комитета

по тарифам и энергетике

Республики Хакасия

от 30.11.2015 № 148-в

Долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации

№ п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Базовый уровень операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов

Нормативный уровень прибыли

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

тыс. руб.

%

%

1.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)

(ИНН 1901001202)

2016

56 592,83

1,00

0,04 %

уровень потерь воды – 15,22 %;

удельный расход электрической энергии – 2,167 кВт.ч./м3

2017

56 592,83

1,00

0,04 %

уровень потерь воды – 15,22 %;

удельный расход электрической энергии – 2,167 кВт.ч./м3

2018

56 592,83

1,00

0,04 %

уровень потерь воды – 15,22 %;

удельный расход электрической энергии – 2,167 кВт.ч./м3

2.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (обособленное подразделение в р.п. Пригорск) (ИНН 1901001202)

2016

4 132,94

1,00

0,09 %

уровень потерь воды – 15,12 %;

удельный расход электрической энергии – 3,816 кВт.ч./м3

2017

4 132,94

1,00

0,11 %

уровень потерь воды – 15,12 %;

удельный расход электрической энергии – 3,816 кВт.ч./м3

2018

4 132,94

1,00

0,12 %

уровень потерь воды – 15,12 %;

удельный расход электрической энергии – 3,816 кВт.ч./м3

Долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода индексации

№ п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Базовый уровень операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов

Нормативный уровень прибыли

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

тыс. руб.

%

%

1.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)

(ИНН 1901001202)

2016

38 666,59

1,00

0,04%

удельный расход электрической энергии – 0,225 кВт.ч./м3

2017

38 666,59

1,00

0,04%

удельный расход электрической энергии – 0,225 кВт.ч./м3

2018

38 666,59

1,00

0,04%

удельный расход электрической энергии – 0,225 кВт.ч./м3

2.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (обособленное подразделение в р.п. Пригорск) (ИНН 1901001202)

2016

6 072,14

1,00

0,11%

удельный расход электрической энергии – 4,175 кВт.ч./м3

2017

6 072,14

1,00

0,14%

удельный расход электрической энергии – 4,175 кВт.ч./м3

2018

6 072,14

1,00

0,14%

удельный расход электрической энергии – 4,175 кВт.ч./м3

Приложение № 2 к приказу

Государственного комитета

по тарифам и энергетике

Республики Хакасия

от 30.11.2015 № 148-в

Тарифы на питьевую воду <*>

№

п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Размер тарифа, руб./м3

1.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)

(ИНН 1901001202)

с 01.01.2016 по 30.06.2016

21,72

с 01.07.2016 по 31.12.2016

22,68

с 01.01.2017 по 30.06.2017

22,68

с 01.07.2017 по 31.12.2017

23,55

с 01.01.2018 по 30.06.2018

23,55

с 01.07.2018 по 31.12.2018

24,73

2.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (обособленное подразделение в

р.п. Пригорск)

(ИНН 1901001202)

с 01.01.2016 по 30.06.2016

67,61

с 01.07.2016 по 31.12.2016

70,58

с 01.01.2017 по 30.06.2017

70,58

с 01.07.2017 по 31.12.2017

73,32

с 01.01.2018 по 30.06.2018

73,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018

77,00

3.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)**

(ИНН 1901001202)

с 01.01.2017 по 30.06.2017

22,68

с 01.07.2017 по 31.12.2017

23,55

с 01.01.2018 по 30.06.2018

23,55

с 01.07.2018 по 31.12.2018

24,73

* Без учета НДС;

** для потребителей п. Расцвет и п. Тепличный.

Тарифы на водоотведение <*>

№

п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Размер тарифа, руб./м3

1.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)

(ИНН 1901001202)

с 01.01.2016 по 30.06.2016

15,23

с 01.07.2016 по 31.12.2016

15,90

с 01.01.2017 по 30.06.2017

15,90

с 01.07.2017 по 31.12.2017

16,52

с 01.01.2018 по 30.06.2018

16,52

с 01.07.2018 по 31.12.2018

17,35

2.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (обособленное подразделение в

р.п. Пригорск)

(ИНН 1901001202)

с 01.01.2016 по 30.06.2016

106,65

с 01.07.2016 по 31.12.2016

111,34

с 01.01.2017 по 30.06.2017

111,34

с 01.07.2017 по 31.12.2017

115,69

с 01.01.2018 по 30.06.2018

99,31

с 01.07.2018 по 31.12.2018

99,31

3.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)**

(ИНН 1901001202)

с 01.01.2017 по 30.06.2017

15,90

с 01.07.2017 по 31.12.2017

16,52

с 01.01.2018 по 30.06.2018

16,52

с 01.07.2018 по 31.12.2018

17,35

* Без учета НДС;

** для потребителей п. Тепличный.

Приложение № 3 к приказу

Государственного комитета

по тарифам и энергетике

Республики Хакасия

от 30.11.2015 № 148-в

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Черногорского филиала ГУП РХ «Хакресводоканал»,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)

ул. Коммунальная, 1, р.п. Усть-Абакан,

Усть-Абаканский район,

Республика Хакасия, 655100,

ул. Ленина, 73, г. Черногорск,

Республика Хакасия, 655154,

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Госкомтарифэнерго Хакасии

пр. Ленина, 43, г. Абакан,

Республика Хакасия, 655019

пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан,

Республика Хакасия, 655019

Период реализации производственной программы

2016 – 2018 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.1

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Текущий ремонт насосного оборудования и запорной арматуры водозаборов и н/с

3-4 кв. 2016

330,38

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

Капитальный ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры

3-4 кв. 2016

351,74

-

-

2.2

Капитальный ремонт участка сети водоснабжения

ул. Космонавтов

3-4 кв. 2016

1634,39

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 1.2

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Текущий ремонт насосного оборудования и запорной арматуры водозаборов и н/с

1-4 кв. 2017

1170,47

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

Капитальный ремонт оборудования сети водоснабжения

1-4 кв. 2017

1267,56

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 1.3

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Текущий ремонт насосного оборудования и запорной арматуры водозаборов и н/с

1-4 кв. 2018

1217,86

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

Капитальный ремонт оборудования сети водоснабжения

1-4 кв. 2018

1318,88

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы за 2014 год

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Текущий ремонт насосного оборудования; запорной арматуры и трубопроводов

1-4 кв. 2014

472,24

-

-

1.2

Наладка РЗА, испытание энергообо-рудования РП

в/п №2 и в/п №3

2 кв. 2014

460,00

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

Капитальный ремонт участка сети водоснабжения

по ул. Юбилейная

4 кв. 2014

291,33

-

-

2.2

Восстановление асфальтобетонного покрытия после капитального ремонта

4 кв. 2014

250,73

-

-

2.3

Капитальный ремонт насосных агрегатов; запорной арматуры; эл/двигателей

1-4 кв. 2014

344,65

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

2016

2017

2018

Факт

План

План

1

2

3

5

6

7

1

Объем выработки воды

тыс. м3

5 107,86

5 490,315

5 219,79

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. м3

7,164

4,363

5,779

3

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. м3

5 107,86

5 490,315

5 219,79

4

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

5 107,86

5 485,952

5 219,79

5

Объем потерь

тыс. м3

827,592

832,914

794,359

6

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

16,88%

15,22%

15,22%

7

Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:

тыс. м3

4 238,35

4 651,622

4 419,04

- населению

тыс. м3

2 369,46

2 433,458

2 311,78

- бюджетным организациям

тыс. м3

223,10

206,873

196,529

- прочим потребителям

тыс. м3

1 645,783

2 011,291

1 910,726

- для собственных нужд

тыс. м3

0,000

0,00

0,000

8

Финансовые потребности, в том числе:

тыс. рублей

143 181,28

108 666,41

106 669,88

9

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

143 087,74

108 622,45

106 644,76

10

Прибыль

тыс. рублей

93,54

43,96

25,12

11

Рентабельность

%

0,07%

0,04%

0,04%

12

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

143 181,28

108 666,41

106 669,88

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

№ п/п

Наименование показателей

Величина

ед. измерения

Период регулирования

2016-2018

1

2

3

4

1

Показатели качества питьевой воды

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

5,00

1.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

5,00

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год

кол-во аварий/км

0/434,40

3

Показатели энергетической эффективности

3.1

Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

15,22

3.2

Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м

2,167

Приложение № 4 к приказу

Государственного комитета

по тарифам и энергетике

Республики Хакасия

от 30.11.2015 № 148-в

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Черногорского филиала ГУП РХ «Хакресводоканал»,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)

ул. Коммунальная, 1, р.п. Усть-Абакан,

Усть-Абаканский район,

Республика Хакасия, 655100,

ул. Ленина, 73, г. Черногорск,

Республика Хакасия, 655154,

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Госкомтарифэнерго Хакасии

пр. Ленина, 43, г. Абакан,

Республика Хакасия, 655019

пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан,

Республика Хакасия, 655019

Период реализации производственной программы

2016 – 2018 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.1

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Текущий ремонт насосного оборудования КНС

3-4 кв. 2016

9,74

-

-

1.2

Капитальный ремонт насосного оборудования КНС

3-4 кв. 2016

8,54

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

Замена участка напорного коллектора 600 м.п.

9 поселок – город

3-4 кв. 2016

4410,18

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

Таблица 1.2

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Текущий ремонт насосного оборудования КНС

1-4 кв. 2017

13,24

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

Капитальный ремонт сетей водоотведения

2-3 кв. 2017

3859,89

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

Таблица 1.3

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Текущий ремонт насосного оборудования КНС

1-4 кв. 2018

13,78

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

Капитальный ремонт сетей водоотведения

2-3 кв. 2018

4016,18

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы за 2014 год

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

Эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Текущий ремонт насосного оборудования КНС

1-4 кв. 2014

129,71

-

-

1.2

Капитальный ремонт насосного оборудования КНС

1-4 кв. 2014

11,38

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

Замена участка внутриквартального самотечного коллектора

4 кв. 2014

56,95

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем отведенных стоков и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

2016

2017

2018

Факт

План

План

1

2

3

5

6

7

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

2 926,77

3 048,356

2 895,94

2

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

0,000

0,00

0,000

3

Объем реализации услуг, в т.ч. по группам потребителей:

тыс. м3

2 926,77

3 048,356

2 895,94

4

населению

тыс. м3

2 232,59

2 342,551

2 225,42

5

бюджетным организациям

тыс. м3

228,06

217,378

206,509

6

прочим потребителям

тыс. м3

466,12

488,427

464,01

7

Финансовые потребности, в т.ч.:

тыс. рублей

53 940,81

49 410,70

49 037,20

8

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

53 921,95

49 391,11

49 017,93

9

Прибыль

тыс. рублей

18,86

19,59

19,27

10

Рентабельность

%

0,08%

0,04%

0,04%

11

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

53 940,81

49 410,70

49 037,20

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

№ п/п

Наименование показателей

Величина

ед. измерения

Период регулирования

2016-2018 год

1

2

3

4

1

Показатели качества очистки сточных вод

1.1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

-

1.2

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

1.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

%

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

2.1

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

кол-во аварий/км

0/230,00

3

Показатели энергетической эффективности

3.1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт.ч/

куб. м

0,225

Приложение № 5 к приказу

Государственного комитета

по тарифам и энергетике

Республики Хакасия

от 30.11.2015 № 148-в

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ГУП РХ «Хакресводоканал»

(обособленное подразделение в р.п.Пригорск),

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

ГУП РХ «Хакресводоканал» (обособленное подразделение Черногорского филиала

в р.п. Пригорск)

ул. Коммунальная, 1, пгт. Усть-Абакан,

Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100

р.п. Пригорск, 6а, Республика Хакасия, 655156

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Госкомтарифэнерго Хакасии

пр. Ленина, 43, г. Абакан,

Республика Хакасия, 655019

пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан,

Республика Хакасия, 655019

Период реализации производственной программы

2016 – 2018 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.1

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Текущий ремонт насосных агрегатов

н/с 2-го водоподъема

3 кв. 2016

1,99

-

-

1.2

Текущий ремонт участка сети водоснабжения

3 кв. 2016

152,91

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

Капитальный ремонт запорной арматуры сети водоснабжения

4 кв. 2016

1,94

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 1.2

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Текущий ремонт оборудования системы водоснабжения

1-4 кв. 2017

140,40

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

-

-

-

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 1.3

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Текущий ремонт оборудования сети водоснабжения

1-4 кв. 2018

146,08

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

-

-

-

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы за 2014 год

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Текущий ремонт оборудования сети водоснабжения

1-4 кв. 2014

25,66

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

-

-

-

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

2016

2017

2018

Факт

План

План

1

2

3

4

5

6

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

102,70

117,658

113,96

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

2,568

2,489

2,489

3

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб. м

102,70

117,658

113,96

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

102,70

98,997

113,96

5

Объем потерь

тыс. куб. м

10,149

18,661

14,97

6

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

9,882%

15,12%

15,12%

7

Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

89,983

96,509

91,684

- населению

тыс. куб. м

41,539

38,806

36,87

- бюджетным организациям

тыс. куб. м

15,089

16,060

15,257

- прочим потребителям

тыс. куб. м

33,35

41,643

39,561

- для собственных нужд

тыс. куб. м

0,000

0,00

0,000

8

Финансовые потребности, в том числе:

тыс. рублей

7 915,37

6 943,78

6 890,73

9

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

7 910,76

6 937,17

6 882,83

10

Прибыль

тыс. рублей

4,61

6,61

7,90

11

Рентабельность

%

0,09%

0,11%

0,12%

12

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

7 915,37

6 943,78

6 890,73

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

№ п/п

Наименование показателей

Величина

ед. измерения

Период регулирования

2016-2018

1

2

3

4

1

Показатели качества питьевой воды

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,00

1.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,00

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год

кол-во аварий/км

0/26,50

3

Показатели энергетической эффективности

3.1

Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

15,12

3.2

Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м

3,816

Приложение № 6 к приказу

Государственного комитета

по тарифам и энергетике

Республики Хакасия

от 30.11.2015 № 148-в

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ГУП РХ «Хакресводоканал»

(обособленное подразделение в р.п.Пригорск),

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

ГУП РХ «Хакресводоканал» (обособленное подразделение Черногорского филиала

в р.п.Пригорск)

ул.Коммунальная, 1, пгт. Усть-Абакан,

Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100

р.п. Пригорск, 6а, Республика Хакасия, 655156

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Госкомтарифэнерго Хакасии

пр. Ленина, 43, г. Абакан,

Республика Хакасия, 655019

пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан,

Республика Хакасия, 655019

Период реализации производственной программы

2016 – 2018 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.1

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Текущий ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры КНС

3-4 кв. 2016

2,19

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

Текущий ремонт участка самотечного коллектора

3-4 кв. 2016

16,74

-

-

2.2

Текущий ремонт смотровых колодцев

3-4 кв. 2016

22,88

-

-

2.1

-

-

-

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

Таблица 1.2

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Текущий ремонт оборудования КНС

1-4 кв. 2017

35,93

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

Капитальный ремонт оборудования КНС

1-4 кв. 2017

5,93

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

Таблица 1.3

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Текущий ремонт оборудования КНС

1-4 кв. 2018

37,39

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

Капитальный ремонт оборудования КНС

1-4 кв. 2018

6,17

-

-

1.1

-

-

-

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

-

-

-

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы за 2014 год

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

Эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Текущий ремонт оборудования сетей водоотведения

1-4 кв. 2014

9,32

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

-

-

-

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем отведенных стоков и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

2016

2017

2018

Факт

План

План

1

2

3

5

6

7

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

96,019

91,871

89,133

2

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

96,019

91,871

89,133

3

Объем реализации услуг, в т.ч. по группам потребителей:

тыс. куб. м

96,019

91,871

89,133

4

населению

тыс. куб. м

57,61

56,743

55,454

5

бюджетным организациям

тыс. куб. м

35,30

31,850

30,563

6

прочим потребителям

тыс. куб. м

3,12

3,278

3,116

7

Финансовые потребности, в т.ч.:

тыс. рублей

10 923,63

10 428,70

8 851,72

8

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

10 917,79

10 413,85

8 825,74

9

Прибыль

тыс. рублей

5,84

14,85

25,98

10

Рентабельность

%

0,11%

0,14%

0,14%

11

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

10 923,63

10 428,70

8 851,72

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

№ п/п

Наименование показателей

Величина

ед. измерения

Период регулирования

2016-2018 год

1

2

3

4

1

Показатели качества очистки сточных вод

1.1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

-

1.2

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

1.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

%

5,00

2

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

2.1

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

кол-во аварий/км

0/23,7

3

Показатели энергетической эффективности

3.1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/

куб. м

3,804

3.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт.ч/

куб. м

0,371