ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ И ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ АО «ВОДОКАНАЛ» НА 2018-2022 ГОДЫ



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

от 30 ноября 2017 года № 46/1

г. Горно-Алтайск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ И ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ АО «ВОДОКАНАЛ» НА 2018-2022 ГОДЫ

{Изменения:

Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 19.03.2018 № 4/6; RU02000201800152}

(в редакции приказов Комитета по тарифам Республики Алтай от 26.09.2018 № 36/4; от 14.11.2018 № 44/15, от 23.10.2019 № 21/1, от 26.06.2020 № 10/1, от 08.07.2020 № 12/1, от 11.12.2020 № 39/1, от 18.12.2020 № 41/12)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 7-РЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Республики Алтай от 15 августа 2017 года № 192 «О мерах по реализации Закона Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 12-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 11 декабря 2020 года № 304-у «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Алтай на 2021 год», постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», на основании решения Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай от 30 ноября 2017 года № 46, приказываю:

(преамбула изложена в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 18.12.2020 № 41/12)

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую АО «Водоканал» на 2018 - 2022 годы согласно приложению № 1.

2. Утвердить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую АО «Водоканал» на 2018 - 2022 годы:

1) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. в размере 37,63 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;

2) с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. в размере 38,47 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;

3) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. в размере 44,40 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;

4) с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. в размере 45,40 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей – население;

5) с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. в размере 38,47 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;

6) с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. в размере 39,00 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;

(в редакции приказов Комитета по тарифам Республики Алтай от 26.09.2018 № 36/4; от 14.11.2018 № 44/15)

7) с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. в размере 46,16 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 14.11.2018 № 44/15)

8) с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. в размере 46,80 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей – население;

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 14.11.2018 № 44/15)

9) с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. в размере 38,34 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 26.06.2020 № 10/1)

10) с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. в размере 43,16 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 26.06.2020 № 10/1)

11) с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. в размере 46,00 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 26.06.2020 № 10/1)

12) с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. в размере 51,79 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей – население;

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 26.06.2020 № 10/1)

13) с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. в размере 43,16 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 11.12.2020 № 39/1)

14) с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. в размере 44,50 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 11.12.2020 № 39/1)

15) с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. в размере 51,79 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 11.12.2020 № 39/1)

16) с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. в размере 53,40 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей – население;

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 11.12.2020 № 39/1)

17) с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. в размере 42,75 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;

18) с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. в размере 44,09 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;

19) с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. в размере 50,45 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;

20) с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. в размере 52,03 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей – население.

2.1. Утвердить льготные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую АО «Водоканал», с 01.07.2020 года по 31.12.2020 года в размере 46,00 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей – население.

(пункт 2.1. введен приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 08.07.2020 № 12/1)

2.1. Утвердить льготные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую АО «Водоканал»:

с 01.01.2021 года по 30.07.2021 года в размере 46,00 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей – население;

с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года в размере 47,79 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей – население.

(пункт 2.1 введен приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 18.12.2020 № 41/12)

3. Утвердить производственную программу на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую АО «Водоканал» на период с  1  января 2018 года по 31 декабря 2022 года согласно приложению № 2.

{В редакции:

Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 19.03.2018 № 4/6; RU02000201800152}

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Председатель

В.В. Кичинеков

Приложение № 1

к приказу Комитета по тарифам

Республики Алтай

от 30 ноября 2017 г. № 46/1

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ АО «ВОДОКАНАЛ» НА 2018-2022 ГОДЫ

№п/п

Наименование показателя

Величина показателя на период регулирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб.

66149,57

Х

Х

Х

Х

2.

Индекс эффективности операционных расходов, %

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3.

Нормативный уровень прибыли, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.  Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

4.1.

Уровень потерь воды, %

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, кВт.*ч/куб.м.

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

Приложение № 2

к приказу Комитета по тарифам

Республики Алтай

от 30 ноября 2017 г. № 46/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ АО «ВОДОКАНАЛ»

(в редакции приказов Комитета по тарифам Республики Алтай от 23.10.2019 № 21/1, от 11.12.2020 № 39/1)

Срок реализации производственной программы с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа

Акционерное общество «Водопроводно-канализационное хозяйство» (АО «Водоканал»)

Местонахождение регулируемой организации

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 247

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Республики Алтай

Местонахождение уполномоченного органа

649000, г. Горно-Алтайск,                                                 пр-т. Комунистический, 182

Период реализации производственной программы

С 2018 года по 2022 год

2. Планируемый объем подачи воды

Наименование услуги

I   квартал, тыс. м3.

II    квартал, тыс. м3.

III квартал, тыс. м3.

IV квартал, тыс. м3.

Всего,
тыс. м3

2018 год

Питьевое водоснабжение

549,60  

596,04  

590,64  

555,00  

2 291,28  

2019 год

Питьевое водоснабжение

544,18

544,18

544,18

544,18

2176,72

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 14.11.2018 № 44/15)

2020 год

Питьевое водоснабжение

533,56

533,56

533,56

533,56

2134,25

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 23.10.2019 № 21/1)

2021 год

Питьевое водоснабжение

527,86  

527,86  

527,86  

527,87  

2111,45  

2022 год

Питьевое водоснабжение

549,60  

596,04  

590,64  

555,00  

2 291,28  

       3. Мероприятия производственной программы

       3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятий

Источники финансирования,
тыс. руб.

Всего сумма,
тыс. руб.

Себесто-имость

Другие источники

2018 год

Питьевое водоснабжение

оборудование на сетях водоснабжения

оборудование на сетях водоснабжения

текущий ремонт

1 795,93

                      -  

1 795,93

Майминский водозабор

ограждение сан.охраны

капитальный ремонт

8,66

8,66

насосная станция 2 подъема

насосная станция 2 подъема

капитальный ремонт

30,7

30,70

насосная станция 2 подъема

насосная станция 2 подъема

капитальный ремонт

31,4

31,40

насосная станция 2 подъема

насосная станция 2 подъема

капитальный ремонт

30,4

30,40

Улалинский водозабор

Улалинский водозабор

капитальный ремонт

78,9

78,90

скважина  по ул.Шишкова

скважина  по ул.Шишкова

капитальный ремонт

37,3

37,30

скважина  по ул.Снежная

скважина  по ул.Снежная

капитальный ремонт

37,3

37,30

скважина пер.Школьный

скважина пер.Школьный

капитальный ремонт

47,6

47,60

Майминский  водозабор

Майминский  водозабор

капитальный ремонт

23,8

23,80

скважина №1 ул.Чкалова

скважина №1 ул.Чкалова

капитальный ремонт

33,9

33,90

водопроводные сети, оборудование на сетях

задвижки на магистральном водопроводе

капитальный ремонт

26,32

26,32

водопроводные сети, оборудование на сетях

задвижки на магистральном водопроводе

капитальный ремонт

56,5

56,50

водопроводные сети, оборудование на сетях

водоразборные колонки ул.Яблоневая 4, Эдокава, 17, Чапаева, 67,Старая окраина, 61, Рабочая, 29

капитальный ремонт

22,1

                 22,10  

водопроводные сети, оборудование на сетях

водоразборные колонки ул.Медовая 14, Калкина 58, Айская 19, Высоцкого 1,Гончарная 53

капитальный ремонт

22,1

                 22,10  

водопроводные сети, оборудование на сетях

пожарные гидранты ул.Улалушенская, 82, Чапаева 93, Радлова, 40, Поселковая, 10, Лесная поляна, 2

капитальный ремонт

62,62

                 62,62  

водопроводные сети, оборудование на сетях

водопроводные колодцы по ул.Ленина, 118

капитальный ремонт

40,1

                 40,10  

водопроводные сети, оборудование на сетях

водопроводные колодцы по ул.Ленина, 174

капитальный ремонт

40,1

                 40,10  

водопроводные сети, оборудование на сетях

водопроводные колодцы по ул.Ленина, 202

капитальный ремонт

40,1

                 40,10  

Черемшанский каптаж

здания проходной

капитальный ремонт

40,26

                 40,26  

водопроводные сети, оборудование на сетях

пожарные гидранты ул.Ленина, 106,Социалистическая, 16, пр.Коммунистический, 84/1,145,45,50

капитальный ремонт

68,68

                 68,68  

Итого:

2 574,77

                      -  

2 574,77

2019 год

Питьевое водоснабжение

1. Ремонт объектов систем водоснабжения

2718,96

2718,96

Итого:

2718,96

2718,96

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 14.11.2018 № 44/15)

2020 год

Питьевое водоснабжение

Капитальный ремонт водопровода г. Горно-Алтайске по ул. Чаптынова 1-5

90,41

90,41

Капитальный ремонт водопровода по пр. Коммунистический  91-95 г. Горно-Алтайска

1232,68

1232,68

Капитальный темонт скважины  №4 Улалинского водозабора в г. Горно-Алтайске ул. Совхозная 24

168,24

168,24

Капитальный ремонт НС 2 подъема г. Горно-Алтайск ул. Фрунзе 39

57,27

57,27

Капитальный ремонт скважины  в г. Горно-Алтайске ул. Чкалова35/1

60,68

60,68

Капитальный ремонт скважины в Горно-Алтайскеул.Шишкова 41

64,27

64,27

Капитальный ремонт НС 2 подъема г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая

72,99

72,99

Капитальный ремонт НС 2 подъема г. Горно-Алтайск , ул. Огородная

44,69

44,69

Капитальный ремонт скважины №2 Майминского водозабора в г. Горно-Алтайске ул. Ленина 247

100,97

100,97

Капитальный ремонт скважины ОПХ г. Горно-Алтайск ул. Плодово Ягодная б/н

57,95

57,95

Капитальный ремонт пожарных гидрантов по пр. Коммунистический 182,80, 139, ул. Кучияк 132,

110,96

110,96

Капитальный ремонт пожарных гидрантов ул.Энтузиастов 19, Айская 27, Лыжная 18, Курайская 1,Улалушенская 82, Кучияк 9, пер. Зыбкий 22

140,43

140,43

Капитальный ремонт водоразборных колонок в г. Горно-Алтайске  по ул. Заводская 23, Калкина 5, Потанина 26,Совхозная 33, Барнаульская 162,

91,03

91,03

Капитальный ремонт водоразборных колонок в г. Горно-Алтайске по пер.Анохина 6, Коксинский 29, Тимуровский 24,Соузгинский 38, Рябиновый11,

91,08

91,08

Капитальный ремонт задвижек в г. Горно-Алтайске пр. Коммунистический 140 Д=300мм, Д=110мм

89,86

89,86

Капитальный ремонт задвижек в г. Горно-Алтайске ул. Больничкая Д.110

36,37

36,37

Капитальный ремонт задвижек в г. Горно-Алтайске , пр. Коммунистический 166-168 , ул. Ленина 222 Д 80

39,36

39,36

Капитальный ремонт задвижек в г. Горно-Алтайске ул. Магистральная, пр. Коммунистический 172-174 Д 50

37,52

37,52

Капитальный ремонт водопроводных колодцев ул. Алтайская 24 (2 шт.) 26,28,

пр. Коммунистический 72, 140

189,59

189,59

Итого:

2772,52

2772,52

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 23.10.2019 № 21/1)

2021 год

Питьевое водоснабжение

1. Ремонт объектов систем водоснабжения

2843,61

2843,61

Итого:

2843,61

2843,61

2022 год

Питьевое водоснабжение

1. Ремонт объектов систем водоснабжения

2876,76

2876,76

Итого:

2876,76

2876,76

       3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма,
тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

Прибыль

Аморти-зация

Прочие

2018 год

       Питьевое водоснабжение

Определение общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации

26,30

-

-

-

26,30

Определение общее микробное число (ОМЧ)

14,71

-

-

-

14,71

Измерение активности радона

28,7

-

-

-

28,73

Определение сухого остатка

4,9

-

-

-

4,92

Определение общей жесткости

2,5

-

-

-

2,51

Определение хлоридов

7,4

-

-

-

7,38

Определение азота аммиака

3,3

-

-

-

3,30

Определение железа

4,1

-

-

-

4,08

Определение йода

4,5

-

-

-

4,50

Определение магния

4,1

-

-

-

4,08

Определение нитритов

7,4

-

-

-

7,38

Определение нитратов

3,3

-

-

-

3,30

Определение сульфатов

7,4

-

-

-

7,38

Итого:

118,6

-

-

-

118,55

2019 год

       Питьевое водоснабжение

Определение общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации

26,42

-

-

-

26,42

Определение общего микробного числа (ОМЧ)

14,77

-

-

-

14,77

Измерение активности радона

34,96

-

-

-

34,96

Определение сухого остатка

4,94

-

-

-

4,94

Определение общей жесткости

2,52

-

-

-

2,52

Определение хлоридов

7,41

-

-

-

7,41

Определение азота аммиака

3,31

-

-

-

3,31

Определения железа

4,10

-

-

-

4,10

Определение йода

4,52

-

-

-

4,52

Определение магния

4,10

-

-

-

4,10

Определение нитритов

7,41

-

-

-

7,41

Определение нитратов

3,31

-

-

-

3,31

Определение сульфатов

7,41

-

-

-

7,41

Итого:

125,19

-

-

-

125,19

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 14.11.2018 № 44/15)

2020 год

       Питьевое водоснабжение

Определение общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации

26,94

-

-

-

26,94

Определение общего микробного числа (ОМЧ)

15,06

-

-

-

15,06

Измерение активности радона

35,64

-

-

-

35,64

Определение сухого остатка

5,04

-

-

-

5,04

Определение общей жесткости

2,57

-

-

-

2,57

Определение хлоридов

7,56

-

-

-

7,56

Определение азота аммиака

3,38

-

-

-

3,38

Определения железа

4,18

-

-

-

4,18

Определение йода

4,61

-

-

-

4,61

Определение магния

4,18

-

-

-

4,18

Определение нитритов

7,56

-

-

-

7,56

Определение нитратов

3,38

-

-

-

3,38

Определение сульфатов

7,56

-

-

-

7,56

Итого:

127,66

-

-

-

127,66

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 23.10.2019 № 21/1)

2021 год

       Питьевое водоснабжение

Определение общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации

28,62

-

-

-

28,62

Определение общее микробное число (ОМЧ)

16,00

-

-

-

16,00

Измерение активности радона

31,26

-

-

-

31,26

Определение сухого остатка

5,35

-

-

-

5,35

Определение общей жесткости

2,73

-

-

-

2,73

Определение хлоридов

8,03

-

-

-

8,03

Определение азота аммиака

3,59

-

-

-

3,59

Определение железа

4,44

-

-

-

4,44

Определение йода

4,90

-

-

-

4,90

Определение магния

4,44

-

-

-

4,44

Определение нитритов

8,03

-

-

-

8,03

Определение нитратов

3,59

-

-

-

3,59

Определение сульфатов

8,03

-

-

-

8,03

Итого:

129,02

-

-

-

129,02

2021 год

       Питьевое водоснабжение

Определение общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации

27,64

-

-

-

27,64

Определение общего микробного числа (ОМЧ)

15,44

-

-

-

15,44

Измерение активности радона

36,56

-

-

-

36,56

Определение сухого остатка

5,16

-

-

-

5,16

Определение общей жесткости

2,64

-

-

-

2,64

Определение хлоридов

7,76

-

-

-

7,76

Определение азота аммиака

3,46

-

-

-

3,46

Определение железа

4,28

-

-

-

4,28

Определение йода

4,72

-

-

-

4,72

Определение магния

4,28

-

-

-

4,28

Определение нитритов

7,76

-

-

-

7,76

Определение нитратов

3,46

-

-

-

3,46

Определение сульфатов

7,77

-

-

-

7,77

Итого:

130,93

-

-

-

130,93

       3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма,
тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

Прибыль

Амортизация

Прочие

2018 год

       Питьевое водоснабжение

  Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения

2 574,77

-

-

-

2 574,77

Итого:

2 574,77

-

-

-

2 574,77

2019 год

       Питьевое водоснабжение

  Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения

2718,96

2718,96

Итого:

2718,96

2718,96

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 14.11.2018 № 44/15)

2020 год

       Питьевое водоснабжение

  Ремонт объектов систем водоснабжения

2772,52

-

-

-

2772,52

Итого:

2772,52

-

-

-

2772,52

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 23.10.2019 № 21/1)

2021 год

       Питьевое водоснабжение

  Ремонт объектов систем водоснабжения

2843,61

-

-

-

2843,61

Итого:

2843,61

-

-

-

2843,61

2022 год

       Питьевое водоснабжение

  Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения

2876,76

-

-

-

2876,76

Итого:

2876,76

-

-

-

2876,76

       3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма,
тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

Прибыль

Амортиза-ция

Прочие

2018 год

       Питьевое водоснабжение

Создание и обеспечение работы личного кабинета и калькулятора  на сайте АО "Водоканал", ГИС ЖКХ

       132,60  

        132,60  

Итого:

       4. График реализации мероприятий производственной программы

       4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятия

2018 год

Всего сумма,
тыс. руб.

I     квартал, тыс. руб.

II    квартал, тыс. руб.

III квартал, тыс. руб.

IY квартал, тыс. руб.

       Питьевое водоснабжение

текущий ремонт оборудование на сетях водоснабжения

87,00

200,00

1 308,93

200,00

1 795,93

капитальный ремонт объектов водоснабжения

778,84

778,84

Итого:

87,00

200,0

2 087,8

200,00

2 574,77

Наименование мероприятий

2019 год

Всего сумма, тыс.руб.

I квартал тыс.руб.

II квартал тыс.руб.

III квартал тыс.руб.

IV квартал тыс.руб.

Питьевое водоснабжение

Текущий ремонт оборудования на сетях водоснабжения

500,00

787,77

444,13

200,00

1931,90

Капитальный ремонт объектов водоснабжения

787,06

787,06

Итого:

500,00

787,77

1231,90

200,00

2718,96

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 14.11.2018 № 44/15)

Наименование мероприятий

2020 год

Всего сумма, тыс.руб.

I квартал тыс.руб.

II квартал тыс.руб.

III квартал

тыс.руб.

IV квартал

тыс.руб.

Питьевое водоснабжение

Капитальный ремонт объектов водоснабжения

693,13

693,13

693,13

693,13

2772,52

Итого:

693,13

693,13

693,13

693,13

2772,52

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 23.10.2019 № 21/1)

Наименование мероприятий

2021 год

Всего сумма, тыс.руб.

I квартал тыс.руб.

II квартал тыс.руб.

III квартал

тыс.руб.

IV квартал

тыс.руб.

Питьевое водоснабжение

Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения

710,90

710,90

710,91

710,90

2843,61

Итого:

710,90

710,90

710,91

710,90

2843,61

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 11.12.2020 № 39/1)

       4.2. Мероприятия, направленные  на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятия

2018 год

Всего сумма,
тыс. руб.

I     квартал, тыс. руб.

II    квартал, тыс. руб.

III квартал, тыс. руб.

IY квартал, тыс. руб.

       Питьевое водоснабжение

Определение общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации

6,46

6,46

6,69

6,69

26,30

Определение общее микробное число (ОМЧ)

3,61

3,61

3,74

3,74

14,70

Измерение активности радона

7,05

7,05

7,31

7,31

28,73

Определение сухого остатка

1,21

1,21

1,25

1,25

4,92

Определение общей жесткости

0,62

0,62

0,64

0,64

2,51

Определение хлоридов

1,81

1,81

1,88

1,88

7,38

Определение азота аммиака

0,81

0,81

0,84

0,84

3,30

Определение железа

1,00

1,00

1,04

1,04

4,08

Определение йода

1,10

1,10

1,15

1,15

4,50

Определение магния

1,00

1,00

1,04

1,04

4,08

Определение нитритов

1,81

1,81

1,88

1,88

7,38

Определение нитратов

0,81

0,81

0,84

0,84

3,30

Определение сульфатов

1,81

1,81

1,88

1,88

7,38

Итого:

130,84

130,84

137,78

137,78

118,55

Наименование мероприятий

2019 год

Всего сумма, тыс.руб.

I квартал тыс.руб.

II квартал тыс.руб.

III квартал тыс.руб.

IV квартал тыс.руб.

Питьевое водоснабжение

Определение общих колиформных и термотолернтных колиформных бактерий (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации

6,61

6,61

6,61

6,61

26,42

Определение общего микробного числа (ОМЧ)

3,68

3,69

3,69

3,69

14,77

Измерение активности радона

14,43

14,43

14,43

14,43

28,86

Определение сухого остатка

1,23

1,23

1,24

1,24

4,94

Определение общей жесткости

0,63

0,63

0,63

0,63

2,52

Определение хлоридов

1,85

1,85

1,85

1,86

7,41

Определение азота аммиака

0,82

0,83

0,83

0,83

3,31

Определения железа

1,02

1,02

1,03

1,03

4,10

Определение йода

1,13

1,13

1,13

1,13

4,52

Определение магния

1,02

1,02

1,03

1,03

4,10

Определение нитритов

1,85

1,85

1,85

1,86

7,41

Определение нитратов

0,82

0,83

0,83

0,83

3,31

Определение сульфатов

1,85

1,85

1,85

1,86

7,41

Итого:

31,29

31,30

31,30

31,30

125,19

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 14.11.2018 № 44/15)

Наименование мероприятий

2020 год

Всего сумма, тыс.руб.

I квартал тыс.руб.

II квартал тыс.руб.

III квартал тыс.руб.

IV квартал тыс.руб.

Питьевое водоснабжение

Определение общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации

6,74

6,74

6,73

6,73

26,94

Определение общего микробного числа (ОМЧ)

3,77

3,77

3,76

3,76

15,06

Измерение активности радона

8,91

8,91

8,91

8,91

35,64

Определение сухого остатка

1,26

1,26

1,26

1,26

5,04

Определение общей жесткости

0,65

0,64

0,64

0,64

2,57

Определение хлоридов

1,89

1,89

1,89

1,89

7,56

Определение азота аммиака

0,85

0,85

0,84

0,84

3,38

Определения железа

1,05

1,05

1,04

1,04

4,18

Определение йода

1,16

1,15

1,15

1,15

4,61

Определение магния

1,04

1,04

1,05

1,05

4,18

Определение нитритов

1,89

1,89

1,89

1,89

7,56

Определение нитратов

0,84

0,84

0,85

0,85

3,38

Определение сульфатов

1,89

1,89

1,89

1,89

7,56

Итого:

31,94

31,92

31,90

31,90

127,66

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 23.10.2019 № 21/1)

Наименование мероприятий

2021 год

Всего сумма, тыс.руб.

I квартал тыс.руб.

II квартал тыс.руб.

III квартал

тыс.руб.

IV квартал

тыс.руб.

Питьевое водоснабжение

Определение общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации

6,91

6,91

6,91

6,91

27,64

Определение общего микробного числа (ОМЧ)

3,86

3,86

3,86

3,86

15,44

Измерение активности радона

9,14

9,14

9,14

9,14

36,56

Определение сухого остатка

1,29

1,29

1,29

1,29

5,16

Определение общей жесткости

0,66

0,66

0,66

0,66

2,64

Определение хлоридов

1,94

1,94

1,94

1,94

7,76

Определение азота аммиака

0,865

0,865

0,865

0,865

3,46

Определения железа

1,07

1,07

1,07

1,07

4,28

Определение йода

1,18

1,18

1,18

1,18

4,72

Определение магния

1,07

1,07

1,07

1,07

4,28

Определение нитритов

1,94

1,94

1,94

1,94

7,76

Определение нитратов

0,865

0,865

0,865

0,865

3,46

Определение сульфатов

1,94

1,94

1,95

1,94

7,77

Итого:

32,73

32,73

32,74

32,73

130,93

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 11.12.2020 № 39/1)

       4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:

Наименование мероприятия

2017 год

Всего сумма,
тыс. руб.

I     квартал, тыс. руб.

II    квартал, тыс. руб.

III квартал, тыс. руб.

IY квартал, тыс. руб.

       Питьевое водоснабжение

  Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения

87,00

200,00

2 087,77

200,00

2 574,77

Итого:

87,00

200,00

2 087,77

200,00

2 574,77

Наименование мероприятий

2019 год

Всего сумма, тыс.руб.

I квартал тыс.руб.

II квартал тыс.руб.

III квартал тыс.руб.

IV квартал тыс.руб.

Питьевое водоснабжение

Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения

500,00

787,77

1231,19

200,00

2718,96

Итого:

500,00

787,77

1231,19

200,00

2718,96

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 14.11.2018 № 44/15)

Наименование мероприятий

2020 год

Всего сумма, тыс.руб.

I квартал тыс.руб.

II квартал тыс.руб.

III квартал

тыс.руб.

IV квартал

тыс.руб.

Питьевое водоснабжение

Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения

693,13

693,13

693,13

693,13

2772,52

Итого:

693,13

693,13

693,13

693,13

2772,52

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 23.10.2019 № 21/1)

Наименование мероприятий

2021 год

Всего сумма, тыс.руб.

I квартал тыс.руб.

II квартал тыс.руб.

III квартал

тыс.руб.

IV квартал

тыс.руб.

Питьевое водоснабжение

Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения

710,90

710,90

710,91

710,90

2843,61

Итого:

710,90

710,90

710,91

710,90

2843,61

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 11.12.2020 № 39/1)

       4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия

2018 год

Всего сумма,
тыс. руб.

I     квартал, тыс. руб.

II    квартал, тыс. руб.

III квартал, тыс. руб.

IY квартал, тыс. руб.

       Питьевое водоснабжение

Создание и обеспечение работы личного кабинета и калькулятора  на сайте АО «Водоканал», ГИС ЖКХ

       132,60  

        132,60  

Итого:

       5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя, установленная на регулируемый период

       Питьевое водоснабжение

Коэффициент использования установленной мощности

%

Уровень потерь 

%

18,00

Численность населения, получающего услугу водоснабжения

человек

44 500,00

Количество часов предоставления услуг 

часов

8 760,00

Удельный расход электроэнергии:

0,89

Подъем воды

кВт⋅ч/м3

Очистка воды

кВт⋅ч/м3

-

Транспортировка воды

кВт⋅ч/м3

Охват абонентов приборами учета воды

%

90,00

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 14.11.2018 № 44/15)

2020 год

Уровень потерь

%

18,00

Численность населения, получающего услугу водоснабжения

Человек

45000,00

Коэффициент использования установленной мощности

%

51,45

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 23.10.2019 № 21/1)

2021 год

Уровень потерь

%

18,00

Численность населения, получающего услугу водоснабжения

Человек

45000,00

Коэффициент использования установленной мощности

%

51,45

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 11.12.2020 № 39/1)

5.1. Показатели  качества, надежности и бесперебойности систем водоснабжения

2019 год

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

1,64

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

1,57

Количество перерывов в подаче воды

Ед.км.

0,07

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 14.11.2018 № 44/15)

2020 год

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,93

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

1,61

Количество перерывов в подаче воды

Ед.км.

0,058

Охват абонентов приборами учета воды

%

93,00

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 23.10.2019 № 21/1)

2021 год

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,02

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,05

Количество перерывов в подаче воды

Ед.км.

0,058

Охват абонентов приборами учета воды

%

93,00

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 11.12.2020 № 39/1)

       6. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

       6.1. Объем подачи воды 

В подтверждение фактического объема реализации воды за 2019 год организацией представлены данные статистической отчетности по ф. 22-ЖКХ 

Наименование показателя

План

2019 года, тыс.м3

Факт

2019 года, тыс.м3

Объем реализации, в том числе:

2176,72

2122,87

    населению

1244,27

1292,66

    бюджетным организациям

390,00

315,62

    прочим организациям

266,04

514,59

6.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги

План 2019 года, тыс.руб.

Факт 2019 года, тыс.руб.

Питьевое водоснабжение

1. Общая сумма доходов от реализации услуг

84321,99

82239,98

2. Общая сумма расходов от реализации услуг, из них:

84321,99

85723,17

2.1 Операционные расходы, в т.ч.

69853,95

69853,95

2.2. Расходы на электроэнергию

14296,62

13769,70

2.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.

2169,42

1334,66

2.4. Расходы на амортизацию основных средств

2551,30

764,86

(в редакции приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 11.12.2020 № 39/1)

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной

программы

Наименование услуги

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

       Питьевое водоснабжение

1. Текущие расходы, в т.ч.

83 054,3

86319,99

86413,67

89762,68

94 576,40

1.1 Операционные расходы, в т.ч.

66 149,6

69853,95

71230,07

73056,68

73 908,10

Расходы на  приобретение сырья, материалов и их хранение

3 640,4

3844,28

3920,02

4020,53

4 067,40

Расходы на оплату сторонним организациям за работу, услуги

2 238,7

2364,07

2410,64

2472,45

2 501,27

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:

42 410,9

44785,87

45668,15

46839,08

47 385,13

    налоги и сборы с фонда оплаты труда

9 837,2

10388,12

10592,77

10864,36

10 991,02

Расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод

118,6

125,19

127,66

130,93

132,46

Прочие производственные расходы

3 551,3

3875,37

525,00

538,46

4 100,28

Ремонт и техническое обслуживание (хоз.способом)

2 574,8

2718,96

2772,52

2843,61

2 876,76

Административные расходы 

11 615,0

12265,41

12507,03

12827,72

12 977,26

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП

10 600,5

11194,11

11414,63

11707,31

11 843,79

    налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП

2 463,8

2601,76

2653,02

2721,04

2 752,76

Прочие административные расходы

1 014,5

1071,30

1092,40

1120,41

1 133,47

1.2. Расходы на электроэнергию

14 803,7

14296,62

2020 год

14929,57

17 801,09

1.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.

2 101,1

2169,42

1776,71

2 867,22

    расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.

1285,07

86413,67

        водный налог

1 022,2

1175,27

71230,07

1377,13

1 788,32

        единый налог при УСН

-

3920,02

2. Расходы на амортизацию основных средств

3 709,2

2551,30

2410,64

0

3 709,2

3. Нормативная прибыль 

423,0

520,70

45668,15

0

423,0

4. Капитальные расходы 

10592,77

3. Расчетная предпринимательская прибыль 

127,66

4521,49

Итого НВВ:

87 186,5

84321,99

525,00

92546,22

98 708,55

(в редакции приказов Комитета по тарифам Республики Алтай от 14.11.2018 № 44/15, от 23.10.2019 № 21/1, от 26.06.2020 № 10/1, от 11.12.2020 № 39/1)