Об утверждении АВЦП



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30.12.2008               № 211

Об утверждении АВЦП

(Изменения и дополнения:

приказ Министерства социального развития и труда Астраханской области от 01.03.2010 № 41)

В связи с согласованием министерством финансов и министерством социального развития Астраханской области разработанной аналитической ведомственной целевой программы ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить аналитическую ведомственную целевую программу (АВЦП) «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области на 2009-2011 годы».

2. Отделам министерства: по вопросам социальной реабилитации и работы с учреждениями (Пронин А.В.); по делам семьи, материнства и детства (Вощинская В.Н.); планирования и анализа исполнения бюджета (Апряткина Е.B.); автоматизации и информационных технологий (Рябых Д.Н.) обеспечить реализацию АВЦП на основе планируемых показателей результатов деятельности.

3. Отделу организационно-методической работы и сводного анализа министерства (Давыдов И,В.) разместить АВЦП на портале Социальной сферы.

4. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Тихонову Л.Г.

Министр

Е.А. Лукьяненко

ПАСПОРТ

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

(в редакции приказа Министерства социального развития и труда Астраханской области от 01.03.2010 № 41)

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Наименование Программы

АВЦП «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки     отдельных категорий граждан Астраханской области на  2009-2011 годы»

Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта  

Постановление министерства социального развития и труда Астраханской области

Обоснование  разработки программы

Создание и внедрение в работу отрасли автоматизированной системы информационно-аналитической поддержки управления по результатам в Астраханской области, постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», распоряжение Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторов их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».

Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012года»

Программа соответствует основной стратегической цели социально-экономического развития Астраханской области - «Повышение уровня и качества жизни» в части решения тактических задач в сфере социальной поддержки и социального обслуживания отдельных групп населения, нуждающихся в особом внимании и заботе государства. Поставленные задачи могут быть достигнуты путем реализации определенного ряда мероприятий.

Цели и задачи Программы

Цели:

Цель 1 – снижение уровня детской безнадзорности;

Цель 2 – повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов;

Цель 3 – повышение уровня социальной адаптации инвалидов старше 18 лет;

Цель 4 – повышение уровня социальной адаптации пенсионеров;

Цель 5 – реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и социальной помощи населения в части предоставления социальных выплат;

Задачи:

1. Повышение эффективности профилактики детской безнадзорности;

2. Повысить результативности применения мер социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

3. Повышение эффективности управления персоналом органов социальной защиты населения, занимающимся вопросами профилактики безнадзорности;

4. Повышение охвата детей-инвалидов реабилитационными мероприятиями;

5. Повышение результативности социальной реабилитации детей-инвалидов;

6. Повышение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными мероприятиями;

7. Повышение результативности социальной реабилитации инвалидов старше 18 лет;

8. Повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, граждан, ограниченных в дееспособности, нуждающихся в патронаже;

9. Повышение охвата социальным обслуживанием пенсионеров;

10. Повышение качества социальных услуг, оказываемых пенсионерам;

11. Обеспечение своевременного и правомерного назначения и выплату пособий, компенсаций и других денежных выплат социального характера;

12.Обеспечение своевременного и правильного использования денежных средств по выплате социальных пособий в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями;

Целевые индикаторы и показатели Программы

В качестве целевых индикаторов и показателей используется:

1. Наличие различных критериев и автоматизированных систем учета;

2. Доли отдельных групп населения, охваченных программными мероприятиями;

3. Количество методик и информационных технологий;

4. Наличие стандартов социальных и реабилитационных услуг;

5. Наличие систем контроля качества социальных услуг

Ожидаемые результаты Программы

Достижение намеченных целевых значений показателей программы по каждому мероприятию, в частности:

- снижение уровня детской безнадзорности с 0,6%  до 0,5 %;

- повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов с 57,5 % до 60,0 %;

- повышение уровня социальной адаптации инвалидов старше 18 лет с 22,0%  до 25,0 %;

- повышение уровня социальной адаптации пенсионеров с 63,0%  до 99,0 %

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий Программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2009-2011 годы.

Основные мероприятия направлены на увеличение охвата лиц пенсионного возраста социальным обслуживанием, повышение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными услугами и повышение результативности социальной реабилитации, повышение охвата детей-инвалидов реабилитационными услугами и повышение результативности этих услуг, снижение уровня детской безнадзорности, на повышение качества социальных услуг, оказываемых женщинам, находящимся в кризисной ситуации.

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования по годам составляет:

2009 год – 992748,3 тыс.руб.

2010 год – 888837,7 тыс. руб.

2011 год – 1076241 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения Программы

Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации мероприятий

ОПИСАНИЕ

ожидаемых результатов реализации аналитической ведомственной целевой программы развития «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области на 2009-2011 годы» министерства социального развития и труда Астраханской области и индикаторов, измеряемых количественными показателями

(в редакции приказа Министерства социального развития и труда Астраханской области от 01.03.2010 № 41)

Оценка достигнутых результатов программы будет производиться на основе количественных и качественных показателей, измеряемых  исчисленными  в процентах (доля в целом), и в абсолютных числах. Количественные показатели включают в себя как долевые значения, так и число получателей мер социального обслуживания и  социальной поддержки и т.п.

Цель 1 — Снижение уровня детской безнадзорности (с 0,38 %  до 0,5 % в 2011 году)

В ходе достижения вышеуказанной цели программа предусматривает решение следующих задач:

повышение эффективности профилактики безнадзорности 

повышение результативности применения мер социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

повышение эффективности управления персоналом органов социальной защиты

Выполнение этих задач предполагается путем осуществления комплекса основных взаимоувязанных мероприятий, в числе которых:

- обеспечение потребности в социальной реабилитации и адаптации; 

- повышение охвата мерами профилактики безнадзорности семей; находящихся в социально опасном положении;

- разработка системы дифференциации безнадзорности детей по признакам социальной адаптации;

- разработка и применение дифференцированных форм реабилитации безнадзорных детей;

- расширение охвата детей семейными формами реабилитации и жизнеустройства;

- оптимизация распределения персонала между применяемыми и вновь вводимыми формами профилактики безнадзорности детей;

- разработка и применение методов оценки результативности и систему стимулирования сотрудников, работающих с безнадзорными детьми, их родителями и опекунами за результаты их деятельности по профилактике безнадзорности;

- организационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности. 

В ходе выполнения задач и мероприятий программы используются такие индикаторы:

- доля безнадзорных в общей численности детей (0,5%);

- доля семей из числа прошедших профилактику безнадзорности, дети которых не нуждаются в повторной профилактике (0,7%);

- доля детей, обслуженных в учреждениях для несовершеннолетних, к численности детей, нуждающихся в социальной реабилитации    (2%);

- доля семей, дети которых прошли профилактику безнадзорности, к числу семей (АС СР), находящихся в социально опасном положении (80);

- доля детей, прошедших социальную реабилитацию и не нуждающихся в повторной реабилитации, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации    (100%);

- количество  сотрудников органов социальной защиты, прошедших курсы повышения квалификации по профилактике безнадзорности, к численности персонала  (65);

Цель 2 — Повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов (с 58 % до 60 % в 2011 году)

В ходе достижения вышеуказанной  цели программа предусматривает решение следующих задач:

повышение охвата детей-инвалидов реабилитационными мероприятиями

повышение результативности

Выполнение этих задач намечено путем реализации следующих мероприятий:

- увеличение удельного веса детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в реабилитационных учреждениях;

-  внедрение стандартов реабилитационных услуг, представляемых в социально-реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов;

- обеспечение условий для деятельности реабилитационных учреждений для детей –инвалидов, при которых доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам, постоянно увеличивается.  

Индикаторы:

- доля детей-инвалидов с достигнутым положительным результатом их социальной адаптации в общей численности детей-инвалидов (60%);

- доля детей-инвалидов, прошедших курс реабилитации в реабилитационных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов     (71);

- доля услуг, соответствующих стандартам в общем количестве оказанных услуг (95).

Цель 3 -  Повышение уровня социальной адаптации инвалидов старше 18 лет  (с 23 % до 25 % в 2011 году) 

В ходе достижения вышеуказанной цели программа предусматривает решение следующих задач:

повышение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными мероприятиями

повышение результативности социальной реабилитации инвалидов старше 18 лет

повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, граждан ограниченных в дееспособности

Индикаторы:

- доля инвалидов старше 18 лет с достигнутым положительным результатом их социальной адаптации в общей численности инвалидов старше 18 лет (25%);

- доля инвалидов старше 18 лет, прошедших курс реабилитации в реабилитационных учреждениях, в общей численности инвалидов старше 18 лет   (8%);

- доля граждан из числа выявленных с достигнутым положительным результатом их социальной защищенности (96%).

Цель 4 -  Повышение уровня социальной адаптации пенсионеров  (с 65 %  до 99 % в 2011 году) 

В ходе достижения вышеуказанной цели программа предусматривает решение следующих задач:

повышение охвата социальным обслуживанием пенсионеров

повышение качества социальных услуг, оказываемых пенсионерами

Индикаторы:

- доля пенсионеров с достигнутым положительным результатом социальной адаптации в общей численности дезадаптированных пенсионеров (99%);

- доля пенсионеров, обслуженных учреждениями социального обслуживания, в общей численности пенсионеров  (20%);

- доля бюджетных услуг соответствующих стандартам (95%);

Цель 5 -  Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и социальной помощи населению в части предоставления социальных выплат  (100%) 

В ходе достижения вышеуказанной цели программа предусматривает решение следующих задач:

обеспечение своевременных и правомерных назначений и выплат пособий, компенсаций и других денежных выплат социального характера  

обеспечение своевременного и правильного использования денежных средств по выплате социальных пособий в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями

Индикаторы:

- доля граждан своевременно обеспеченных социальными выплатами (100%);

- доля граждан получающих социальные выплаты к общей численности лиц имеющих право на их получение  (100%);

- доля финансирования выплат социальных пособий к общей потребности (100%);

Перечень и характеристики ведомственной целевой программы, целей, задач, мероприятий, объемов финансирования и показателей результативности

( в редакции приказа Министерства социального развития и труда Астраханской области от 01.03.2010 № 41)

Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области на 2009-2011 годы

(наименование ВЦП)

№
п/п

Цели, задачи, мероприятия ВЦП

Коды классификации

Объем финансирования,  тыс.руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

раздел,  подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

2009 год

2010 год

2011 год

Показатель

Единица измерения

2007 год

2008 год

Промежуточное значение (непосредственный результат)

Целевое значение (конечный результат)

2009 год

2010 год

2011 год

Всего

в том
числе на 01.07

Всего

в том
числе на 01.07

Всего

в том
числе на 01.07

1

2

3

5

6

7,0

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

ЦЕЛЬ 1
Снижение уровня детской безнадзорности

1002

5079902

001

211

134570,5

95842

95842

доля безнадзорных в общей численности детей АО

%

0,7

0,6

0,56

0,35

0,55

0,38

0,53

0,45

0,5

001

212

500,7

647,9

250,2

001

213

35175,4

25110

25726

001

221

826,4

295,8

1022,4

001

222

137,0

55,9

438,1

001

223

6747,7

1620,4

8847,9

001

224

0,0

16,3

58,2

001

225

1718,1

430,7

9425,7

001

226

1256,9

622,9

5814

001

262

2588,9

9189

9850,4

001

290

525,9

153,7

803,7

001

310

1380,8

150,5

1505,4

001

340

12918,2

21607,6

33591,4

1006

0020400

012

211

1842,0

1962

1962

012

212

0,0

10

69

012

213

483,0

514

514

012

221

58,0

19

80

012

222

6,0

2

9

012

223

23,0

8

67

012

225

35,0

12

182

012

290

12,0

4

27

1002

5079902

910

211

12,5

0

0

910

213

3,3

0

0

910

225

32,9

0

0

910

226

12,5

0

0

910

310

465,5

200

200

910

340

40,8

70

75

0707

4320200

012

262

10237,0

8090

8090

012

340

0,0

2170

2170

0707

4329900

001

222

74,1

105

112,5

001

226

692,1

1109,9

1134

001

290

0,0

35

40

001

310

49,7

123,6

133,4

001

340

3834,1

1555,4

1672,5

0707

4329900

012

262

367,4

3130,6

2754,6

2

ЗАДАЧА 1.1.
Повышение эффективности профилактики безнадзорности

1002

5079902

001

211

133760,4

93490,7

93490,7

доля семей из числа прошедших профилактику безнадзорности, дети  которых не нуждаются в повторной профилактике

%

0

1,5

1,3

0,9

1

0,6

0,8

0,5

0,8

001

212

480,7

638,9

191,2

001

213

34960,2

24494

25110

001

221

826,4

295,8

1022,4

001

222

137,0

55,9

438,1

001

223

6747,7

1620,4

8847,9

001

224

0,0

16,3

58,2

001

225

1718,1

430,7

9425,7

001

226

1056,9

422,9

5214

001

290

375,9

3,7

503,7

001

310

1380,8

150,5

1505,4

001

340

12918,2

21607,6

33591,4

1002

5079902

910

211

12,5

0

0

910

213

3,3

0

0

910

226

12,5

0

0

910

310

465,5

200

200

910

340

40,8

70

75

0707

4320200

012

262

10237,0

8090

8090

012

340

0,0

2170

2170

0707

4329900

001

222

74,1

105

112,5

001

226

692,1

1109,9

1134

001

290

0,0

35

40

001

310

49,7

123,6

133,4

001

340

3834,1

1555,4

1672,5

0707

4329900

012

262

367,4

3130,6

2754,6

4

Мероприятие 1.1.1.
Обеспечение потребности в социальной реабилитации и адаптации

1002

5079902

001

211

132494,3

92325,7

92325,7

Доля детей, обслуженных в учреждениях для несовершеннолетних, к численности детей, нуждающихся в социальной реабилитации

%

0

1,1

1,3

0,8

1,5

0,9

1,7

0,9

2

001

212

480,7

638,9

191,2

001

213

34511,4

24081

24697

001

221

826,4

295,8

1022,4

001

222

137,0

55,9

438,1

001

223

6747,7

1620,4

8847,9

001

224

0,0

16,3

58,2

001

225

1718,1

430,7

9425,7

001

226

1056,9

422,9

5214

001

290

375,9

3,7

503,7

001

310

1331,1

150,5

1505,4

001

340

12918,2

21607,6

33591,4

1002

5079902

910

211

12,5

910

213

3,3

910

225

32,9

0

0

910

226

12,5

0

0

910

310

465,5

200

200

910

340

40,8

70

75

5

Мероприятие 1.1.2.
Повышение охвата мерами профилактики безнадзорности семей, находящихся в социально опасном положении

1002

5079902

00 1

211

1266,1

1165

1165

доля семей, дети которых прошли профилактику безнадзорности,  к числу семей       (АС СР), находящихся в  социально опасном положении

%

0

23

40

30

45

35

50

40

60

00 1

213

448,8

413

413

0707

4320200

012

262

10237,0

8090

8090

012

340

0,0

2170

2170

0707

4329900

001

222

74,1

105

112,5

001

226

692,1

1109,9

1134

001

290

0,0

35

40

001

310

49,7

123,6

133,4

001

340

3834,1

1555,4

1672,5

0707

4329900

012

262

367,4

3130,6

2754,6

7

ЗАДАЧА 1.2
Повышение результативности применения мер  социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1006

0020400

012

211

184,0

196

196

доля детей, прошедших социальную реабилитацию и не нуждающихся в повторной реабилитации, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

%

0

96

97

45

98

60

98,5

60

100

012

213

48,0

51

51

1002

5079902

001

211

810,1

2351,3

2351,3

001

213

215,2

616

616

001

226

100,0

100

100

001

262

2588,9

9189

9850,4

8

Мероприятие 1.2.1.
Разработка системы дифференциации безнадзорных детей по признакам социальной адаптации

1006

0020400

012

211

184,0

196

196

охват безнадзорных детей системой дифференциации

%

0

0

100

100

100

100

100

100

100

012

213

48,0

51

51

9

Мероприятие 1.2.2.
Разработка и применение дифференцированных форм реабилитации безнадзорных детей

1002

5079902

001

226

100,0

100

100

количество вновь внедренных методик социальной реабилитации

ед.

0

0

3

1

2

1

3

2

6

10

Мероприятие 1.2.3.
Расширение охвата детей семейными формами реабилитации и жизнеустройства

1002

5079902

001

211

810,1

2351,3

2351,3

доля в общем числе безнадзорных детей, в отношении которых  применяются семейные формы реабилитации и жизнеустройства

%

1,6

2,6

4

2

6

3

6

6

6

001

213

215,2

616

616

001

262

2589,0

9189

9850,4

11

ЗАДАЧА 1.3.
Повышение эффективности управления персоналом органов социальной защиты, занимающихся вопросами профилактики безнадзорности

1002

5079902

00 1

212

20,0

9

59

количество сотрудников органов социальной защиты, прошедших курсы повышения квалификации по профилактике безнадзорности, к численности персонала

чел.

20

26

38

20

41

25

54

30

60

001

226

100,0

100

500

001

290

150,0

150

300

1006

0020400

012

211

1658,0

1766

1766

012

212

0,0

10

69

012

213

435,0

463

463

012

221

58,0

19

80

012

222

6,0

2

9

012

223

23,0

8

67

012

225

35,0

12

182

012

290

12,0

4

27

12

Мероприятие 1.3.1.
Оптимизация распределения персонала между применяемыми и вновь вводимыми формами профилактики безнадзорности детей

1002

5079902

001

212

20,0

9

59

доля персонала, прошедшего курсы повышения квалификации по вопросам  профилактики безнадзорности

%

3

4

4

2

2

1

6

3

6

001

226

100,0

100

500

13

Мероприятие 1.3.2.
Разработка и применение методов оценки результативности и системы стимулирования сотрудников,  работающих с безнадзорными детьми, их родителями и опекунами за результаты их деятельности по профилактике безнадзорности

1002

5079902

001

290

150,0

150

300

наличие внедренной системы мотивации персонала: к повышению охвата профилактикой семей групп социального риска к повышению качества профилактики безнадзорности

%

0

-

25

12

25

12

50

25

50

14

Мероприятие 1.3.3.
Организационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности

1006

0020400

012

211

1658,0

1766

1766

Количество целевых мероприятий

ед.

48

60

70

30

75

40

80

40

80

012

212

31,0

10

69

012

213

435,0

463

463

012

221

58,0

19

80

012

222

6,0

2

9

012

223

23,0

8

67

012

225

35,0

12

182

012

290

12,0

4

27

15

ЦЕЛЬ  2.
Повышение уровеня социальной адаптации детей-инвалидов

1002

5019900

001

211

25089,6

18833

18833

Доля детей-инвалидов с достигнутым положительным результатом их социальной адаптации в общей численности детей-инвалидов

%

57,5

57,5

58

57,7

58,5

58,3

59

58,7

59

001

212

54,8

15

51

001

213

6423,1

4934

4934

001

221

63,0

7

26

001

222

4,4

3

33

001

223

1628,3

155

1172

001

225

219,5

46

711

001

226

125,9

16

405

001

290

24,8

3

28

001

310

303,0

20

284

001

340

1869,7

10648

12941

1002

5079901

001

211

23148,9

25250

25250

001

212

51,5

23

79

001

213

5962,0

6616

6616

001

221

76,0

51

208

001

222

0,0

21

377

001

223

1004,9

156

2249

001

224

0,0

12

41

001

225

322,1

73

1706

001

226

275,1

84

1514

001

290

6,8

15

110

001

310

149,5

59

761

001

340

591,4

8199

9323

1006

0020400

012

211

4511,0

4803

4803

012

212

0,0

28

183

012

213

1184,0

1260

1260

012

221

156,0

52

214

012

222

15,0

5

24

012

223

62,0

21

178

012

225

93,0

31

486

012

290

32,0

11

72

1002

5079901

910

212

1,8

910

221

2,0

910

222

17,8

910

225

335,4

910

226

384,4

910

262

4,7

910

290

8,1

910

310

637,7

114

120

910

340

478,8

314

332

1002

5019900

910

221

22,2

910

223

490,7

910

225

419,2

910

226

128,2

910

310

28,4

910

340

990,5

1219

1296

16

ЗАДАЧА  2.1.
Повышение охвата детей-инвалидов реабилитационными мероприятиями

1002

5019900

001

211

25021,8

18769

18769

Доля детей-инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями, в общей численности детей-инвалидов

%

89

89

90

89,5

91

90,5

92

91,5

92

001

212

54,8

15

51

001

213

6405,1

4917

4917

001

221

63,0

7

26

001

222

4,4

3

33

001

223

1628,3

155

1172

001

225

219,5

46

711

001

226

125,9

16

405

001

290

24,8

3

28

001

310

303,0

20

284

001

340

1869,7

10648

12941

1002

5079901

001

211

22990,1

25102

25102

001

212

51,5

23

79

001

213

5919,1

6576

6576

001

221

76,0

51

208

001

222

0,0

21

377

001

223

1004,9

156

2249

001

224

0,0

12

41

001

225

322,1

73

1706

001

226

275,1

84

1514

001

290

6,8

15

110

001

310

149,5

59

761

001

340

591,4

8199

9323

910

221

22,2

1002

5019900

910

223

490,7

910

225

419,2

910

226

128,2

910

310

28,4

910

340

990,5

1219

1296

1002

5079901

910

212

1,8

910

221

2,0

910

222

17,8

910

225

335,4

910

226

384,4

910

262

4,7

910

290

8,1

910

310

637,7

114

120

910

340

478,8

314

332

17

Мероприятие 2.1.1.
Увеличение удельного веса детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в реабилитационных учреждениях

1002

5019900

001

211

25021,8

18769

18769

Доля детей-инвалидов, прошедших курс реабилитации в реабилитационных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов

%

67

67

68

67,5

69

68,5

70

69,5

70

001

212

54,8

15

51

001

213

6405,1

4917

4917

001

221

63,0

7

26

001

222

4,4

3

33

001

223

1628,3

155

1172

001

225

219,5

46

711

001

226

125,9

16

405

001

290

24,8

3

28

001

310

303,0

20

284

001

340

1869,7

10648

12941

1002

5079901

001

211

22990,1

25102

25102

001

212

51,5

23

79

001

213

5919,1

6576

6576

001

221

76,0

51

208

001

222

0,0

21

377

001

223

1004,9

156

2249

001

224

0,0

12

41

001

225

322,1

73

1706

001

226

275,1

84

1514

001

290

6,8

15

110

001

310

149,5

59

761

001

340

591,4

8199

9323

1002

5079901

910

212

1,8

910

221

2,0

910

222

17,8

910

225

335,4

910

226

384,4

910

262

4,7

910

290

8,1

910

310

637,7

114

120

910

340

478,8

314

332

910

221

22,2

1002

5019900

910

223

490,7

910

225

419,2

910

226

128,2

910

310

28,4

910

340

990,5

1219

1296

19

ЗАДАЧА 2.2.
Повышение результативности социальной реабилитации детей-инвалидов

1002

5079901

001

211

158,8

148

148

Доля детей-инвалидов с достигнутым положительным результатом  реабилитации, в общей численности детей-инвалидов, обслуженных в реабилитационных учреждениях

%

84

87

88

87,5

89

88,5

90

89,5

90

001

213

42,9

40

40

1002

5019900

001

211

67,8

64

64

001

213

18,0

17

17

1006

0020400

012

211

4511,0

4803

4803

012

212

0,0

28

183

012

213

1184,0

1260

1260

012

221

156,0

52

214

012

222

15,0

5

24

012

223

62,0

21

178

012

225

93,0

31

486

012

290

32,0

11

72

20

Мероприятие 2.2.1.
Внедрение   стандартов реабилитационных услуг, предоставляемых в социально-реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов

1006

0020400

012

211

74,0

74

74

Доля услуг, соответствующих стандартам в общем количестве оказанных услуг

%

60

70

75

70

80

75

90

85

90

012

213

26,0

26

26

1002

5079901

001

211

158,8

148

148

001

213

42,9

40

40

1002

5019900

001

211

67,8

64

64

001

213

18,0

17

17

21

Мероприятие 2.2.2.
Обеспечение условий для деятельности реабилитционных учреждений для детей-инвалидов,при которых доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам , постоянно увеличивается

1006

0020400

012

211

4437,0

4729

4729

Доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам

%

60

70

75

70

80

75

90

85

90

012

212

0,0

28

183

012

213

1158,0

1234

1234

012

221

156,0

52

214

012

222

15,0

5

24

012

223

62,0

21

178

012

225

93,0

31

486

012

290

32,0

11

72

22

ЦЕЛЬ 3.
Повышение уровеня социальной адаптации инвалидов старше 18 лет

1006

0020400

012

211

8283,0

8819

8819

Доля инвалидов старше 18 лет с достигнутым положительным результатом их социальной адаптации в общей численности инвалидов старше 18 лет

%

22

22

22,5

22,3

23

22,7

24

23,5

24

012

212

0,0

28

183

012

213

2172,0

2312

2312

012

221

156,0

52

214

012

222

15,0

5

24

012

223

62,0

21

178

012

225

93,0

31

486

012

290

32,0

11

72

1002

5079901

001

211

35015,9

4208

4208

001

212

14,8

4

13

001

213

9145,0

1103

1103

001

221

121,0

17

69

001

222

30,2

14

126

001

223

4369,3

104

750

001

224

0,0

4

17

001

225

2069,7

24

569

001

226

301,1

28

505

001

290

168,9

5

34

001

310

311,6

21

272

001

340

5974,0

2562

2914

1002

5019900

001

211

86350,7

64427

64427

001

212

13,1

50

173

001

213

22072,9

16880

16880

001

221

65,6

88

342

001

222

67,2

36

447

001

223

4708,0

2072

15630

001

224

0,0

10,9

11,6

001

225

101,0

613

9484

001

226

239,7

219

5403

001

290

528,9

205

2196

001

310

414,3

89

1234

001

340

29652,5

54880

66695

1002

5019900

910

211

65,1

84

88

910

212

15,5

910

213

17,3

22

23

910

221

403,5

229

240

910

222

430,6

236

240

910

223

5858,5

960

999

910

225

7390,3

5110

5194

910

226

3156,4

3382

3212

910

290

1062,4

14

16

910

310

3351,2

3600

3956

910

340

15950,5

14749

15689

Задача 3.1                                             Повышение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными мероприятиями

1002

5019900

001

211

86096,4

64187

64187

Доля инвалидов старше 18лет , охваченных реабилитационными мероприятиями в общей численности инвалидов старше 18 лет

%

28

28,2

29

28,5

30

29,5

31

30,5

31

001

212

13,1

50

173

001

213

22007,2

16818

16818

001

221

65,6

88

342

001

222

67,2

36

447

001

223

4708,0

2072

15630

001

224

0,0

10,9

11,6

001

225

101,0

613

9484

001

226

239,7

219

5403

001

290

528,9

205

2196

001

310

414,3

89

1234

001

340

29652,5

54880

66695

1002

5079901

001

211

34906,5

4106

4106

001

212

14,8

4

13

001

213

9116,0

1076

1076

001

221

121,0

17

69

001

222

30,2

14

126

001

223

4369,3

104

750

001

224

0,0

4

17

001

225

2069,7

24

569

001

226

301,1

28

505

001

290

168,9

5

34

001

310

311,6

21

272

001

340

5974,0

2562

2914

1002

5019900

910

211

65,1

84

88

910

212

15,5

910

213

17,3

22

23

910

221

403,5

229

240

910

222

430,6

236

240

910

223

5858,5

960

999

910

225

7390,3

5110

5194

910

226

3156,4

3382

3212

910

290

1062,4

14

16

910

310

3351,2

3600

3956

910

340

15950,5

14749

15689

24

Мероприятие 3.1.1.
Увеличение удельного веса инвалидов, старше 18 лет, прошедших реабилитацию в реабилитационных учреждениях

1002

5079901

001

211

34906,5

4106

4106

Доля инвалидов старше 18 лет, прошедших курс реабилитации в реабилитационных учреждениях, в общей численности инвалидов старше 18 лет

%

6,6

6,6

6,7

6,65

6,8

6,75

7

6,9

7

001

212

14,8

4

13

001

213

9116,0

1076

1076

001

221

121,0

17

69

001

222

30,2

14

126

001

223

4369,3

104

750

001

224

0,0

4

17

001

225

2069,7

24

569

001

226

301,1

28

505

001

290

168,9

5

34

001

310

311,6

21

272

001

340

5974,0

2562

2914

1002

5019900

001

211

86096,4

64187

64187

001

212

13,1

50

173

001

213

22007,2

16818

16818

001

221

65,6

88

342

001

222

67,2

36

447

001

223

4708,0

2072

15630

001

224

0,0

10,9

11,6

001

225

101,0

613

9484

001

226

239,7

219

5403

001

290

528,9

205

2196

001

310

414,3

89

1234

001

340

29652,5

54880

66695

1002

5019900

910

211

65,1

84

88

910

212

15,5

910

213

17,3

22

23

910

221

403,5

229

240

910

222

430,6

236

240

910

223

5858,5

960

999

910

225

7390,3

5110

5194

910

226

3156,4

3382

3212

910

290

1062,4

14

16

910

310

3351,2

3600

3956

910

340

15950,5

14749

15689

26

Задача 3.2.
Повышение результативности социальной реабилитации инвалидов старше 18 .лет

1006

0020400

012

211

4511,0

4803

4803

Доля инвалидов старше 18 лет с достигнутым положительным результатом   реабилитации в общей численности инвалидов старше 18 лет, обслуженных в реабилитационных учреждениях

%

80

80

80,5

80,3

81

80,7

81,5

81,3

81,5

012

212

0,0

28

183

012

213

1184,0

1260

1260

012

221

156,0

52

214

012

222

15,0

5

24

012

223

62,0

21

178

012

225

93,0

31

486

012

290

32,0

11

72

1002

5079901

001

211

109,4

102

102

001

213

29,0

27

27

1002

5019900

001

211

254,3

240

240

001

213

65,7

62

62

27

Мероприятие 3.2.1.
Внедрение стандартов реабилитационных услуг, предоставляемых в социально-реабилитационных учреждениях  для инвалидов старше 18 лет

1006

0020400

012

211

74,0

74

74

Доля услуг, соответствующих стандартам в общем количестве оказанных услуг

%

55

70

75

70

80

75

90

85

90

012

213

26,0

26

26

1002

5079901

001

211

109,4

102

102

001

213

29,0

27

27

1002

5019900

001

211

254,3

240

240

001

213

65,7

62

62

28

Мероприятие 3.2.2.
Обеспечение условий для деятельности реабилитационных учреждений для инвалидов старше 18лет,при которых доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам, постоянно увеличивается

1006

0020400

012

211

4437,0

4729

4729

Доля услуг, соответствующих стандартам в общем количестве оказанных услуг

%

55

70

75

70

80

75

90

85

90

012

212

0,0

28

183

012

213

1158,0

1234

1234

012

221

156,0

52

214

012

222

15,0

5

24

012

223

62,0

21

178

012

225

93,0

31

486

012

290

32,0

11

72

29

Задача 3.3.
Повышение уровеня социальной защищенности недееспособных граждан, граждан ограниченных в дееспособности. Нуждающихся в патронаже

1006

0020400

012

211

3772,0

4016

4016

Доля граждан из числа выявленных с достигнутым положительным результатом их социальной защищенности

%

93,3

93,3

95

94

96

95,5

96

96

96

012

213

988,0

1052

1052

30

Мероприятие 3.3.1.
Защита имущественных и личных неимущественных прав и охраняемых Законом интересов недееспособных граждан и ограниченных судом в дееспособности граждан

1006

0020400

012

211

943,0

1004

1004

Доля граждан из числа поставленных на учет, в отношении которых осуществляется защита прав

%

0

100

100

100

100

100

100

100

100

012

213

247,0

263

263

31

Мероприятие 3.3.2.
Выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве

1006

0020400

012

211

943,0

1004

1004

Доля граждан из числа поставленных на учет и нуждающихся в опеке, кому подобран опекун, установлена опека, помещены в психоневрологические учреждения

%

0

100

100

100

100

100

100

100

100

012

213

247,0

263

263

32

Мероприятие 3.3.3.
Освобождение и отстранение в установленном порядке опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей

1006

0020400

012

211

943,0

1004

1004

Доля граждан из числа лиц, назначенных опекунами ( попечителями) освобожденных от исполнения обязанностей

%

0

4,3

4,3

1,9

3

1,4

2

0,9

2

012

213

247,0

263

263

33

Мероприятие 3.3.4.Участие  в проведении трудовой терапии недееспособных

1006

0020400

012

211

943,0

1004

1004

Доля граждан из числа поставленных на учет, в отношении которых осуществляется защита прав

%

0

2,4

2,4

2,4

2

2

2

2

2

012

213

247,0

263

263

34

Цель 4.
Повысить уровень социальной адаптации пенсионеров

1006

0020400

012

211

4437,0

4729

4729

Доля пенсионеров с достигнутым положительным результатом социальной адаптации в общей численности дезадаптированных пенсионеров

%

63

63

64

63,5

65

64,5

66

65,5

98

012

212

0,0

28

183

012

213

1158,0

1234

1234

012

221

156,0

52

214

012

222

15,0

5

24

012

223

62,0

21

178

012

225

93,0

31

486

012

290

32,0

11

72

1002

5079901

001

211

234503,4

180960

180960

001

212

17,5

164,8

562,9

001

213

60120,1

47411

47411

001

221

683,0

354,5

1454,9

001

222

284,3

309,3

2635,1

001

223

7272,9

2337,8

15742,4

001

224

0,0

80,4

286,3

001

225

2210,8

514,7

11944,5

001

226

1273,8

591,8

10597,4

001

290

572,6

99

701,6

001

310

618,0

342,3

4404,9

001

340

15155,6

40484,9

46034,4

1002

5019900

001

211

24718,0

15859

15859

001

212

2,9

11,5

42,3

001

213

6029,2

4155

4155

001

221

25,6

14,8

58,9

001

222

9,8

6,6

78,3

001

223

1609,5

362,5

2736,1

001

225

35,2

107,4

1659,5

001

226

108,9

39,3

946,2

001

290

453,7

55

591,9

001

310

75,3

11,1

150,2

001

340

1429,2

16382,1

19909,4

1002

5019900

910

211

130,9

182

192

910

213

34,6

48

50

910

221

173,9

57

60

910

222

45,7

59

60

910

223

1196,1

241

251

910

225

3591,7

1284

1306

910

226

1579,8

850

807

910

290

317,1

3

4

910

310

1251,5

950

1044

910

340

6089,4

7347

7815

1002

5079901

910

211

7994,0

6394

6500

910

212

120,8

69

70

910

213

2090,8

1675

1703

910

221

786,5

163

180

910

222

503,4

330

400

910

223

2841,1

620

700

910

224

22,4

0

0

910

225

4792,7

1644

1700

910

226

3615,0

1022

1000

910

262

81,7

910

290

356,2

98

120

910

310

3448,1

1056

1380

910

340

10122,5

5605

5978

35

Задача 4.1.
Повышение охвата социальным обслуживанием пенсионеров

1002

5079901

001

211

233777,1

180283

180283

Доля пенсионеров, обслуженных учреждениями социального обслуживания, в общей численности пенсионеров

%

16

16

17

16,5

18

17,5

19

18,5

19

001

212

17,5

164,8

562,9

001

213

59930,2

47234

47234

001

221

683,0

354,5

1454,9

001

222

284,3

309,3

2635,1

001

223

7272,9

2337,8

15742,4

001

224

0,0

80,4

286,3

001

225

2210,8

514,7

11944,5

001

226

1273,8

591,8

10597,4

001

290

572,6

99

701,6

001

310

618,0

342,3

4404,9

001

340

15155,6

40484,9

46034,4

1002

5019900

001

211

24596,2

15744

15744

001

212

2,9

11,5

42,3

001

213

5997,4

4125

4125

001

221

25,6

14,8

58,9

001

222

9,8

6,6

78,3

001

223

1609,5

362,5

2736,1

001

225

35,2

107,4

1659,5

001

226

108,9

39,3

946,2

001

290

453,7

55

591,9

001

310

75,3

11,1

150,2

001

340

1429,2

16382,1

19909,4

1002

5019900

910

211

130,9

182

192

910

213

34,6

48

50

910

221

173,9

57

60

910

222

45,7

59

60

910

223

1196,1

241

251

910

225

3591,7

1284

1306

910

226

1579,8

850

807

910

290

317,1

3

4

910

310

1251,5

950

1044

910

340

6089,4

7347

7815

1002

5079901

910

211

7994,0

6394

6500

910

212

120,8

69

70

910

213

2090,8

1675

1703

910

221

786,5

163

180

910

222

503,4

330

400

910

223

2841,1

620

700

910

224

22,4

910

225

4792,7

1644

1700

910

226

3615,0

1022

1000

910

262

81,7

910

290

356,2

98

120

910

310

3448,1

1056

1380

910

340

10122,5

5605

5978

36

Мероприятии 4.1.1.
Оптимизацияструктуры учреждений социального обслуживания в соответствии с потребностями пенсионеров в социальных услугах

1002

5079901

001

211

228188,4

177487

176687

Очередность на социальное обслуживание

чел.

410

408

350

370

320

330

260

300

260

001

212

17,5

164,8

562,9

001

213

58466,0

46502

46292

001

221

683,0

354,5

1454,9

001

222

284,3

309,3

2635,1

001

223

7272,9

2337,8

15742,4

001

224

0,0

80,4

286,3

001

225

2210,8

514,7

11944,5

001

226

1273,8

591,8

10597,4

001

290

572,6

99

701,6

001

310

618,0

342,3

4404,9

001

340

15090,6

40333,9

45847,4

1002

5019900

001

211

24596,2

15744

15744

001

212

2,9

11,5

42,3

001

213

5997,4

4125

4125

001

221

25,6

14,8

58,9

001

222

9,8

6,6

78,3

001

223

1609,5

362,5

2736,1

001

225

35,2

107,4

1659,5

001

226

108,9

39,3

946,2

001

290

453,7

55

591,9

001

310

75,3

11,1

150,2

001

340

1429,2

16382,1

19909,4

1002

5019900

910

211

130,9

182

192

910

213

34,6

48

50

910

221

173,9

57

60

910

222

45,7

59

60

910

223

1196,1

241

251

910

225

3591,7

1284

1306

910

226

1579,8

850

807

910

290

317,1

3

4

910

310

1251,5

950

1044

910

340

6089,4

7347

7815

1002

5079901

910

211

7994,0

6394

6500

910

212

120,8

69

70

910

213

2090,8

1675

1703

910

221

786,5

163

180

910

222

503,4

330

400

910

223

2841,1

620

700

910

224

22,4

0

0

910

225

4792,7

1644

1700

910

226

3615,0

1022

1000

910

262

81,7

910

290

356,2

98

120

910

310

3448,1

1056

1380

910

340

10122,5

5605

5978

37

Мероприятие 4.1.2.                               Увеличение предоставления социальных услуг на дому

1002

5079901

001

211

5588,7

2796

3596

Увеличение количества граждан,пользующихся социально-медицинскими  услугами на дому

чел.

111

136

140

140

240

190

240

200

240

001

213

1464,2

732

942

001

340

65,0

151

187

38

Задача 4.2.
Повышение  качества социальных услуг, оказываемых  пенсионерам

1002

5079901

001

211

726,3

677

677

Доля услуг, соответствующих стандартам социального обслуживания в общем кол-ве оказанных услуг

%

80

80

85

83

87

86

90

88

90

001

213

189,9

177

177

1002

5019900

001

211

121,8

115

115

001

213

31,8

30

30

1006

0020400

012

211

4437,0

4729

4729

012

212

0,0

28

183

012

213

1158,0

1234

1234

012

221

156,0

52

214

012

222

15,0

5

24

012

223

62,0

21

178

012

225

93,0

31

486

012

290

32,0

11

72

39

Мероприятие 4.2.1.
Внедрение  в учреждениях социального обслуживания системы внутреннего контроля качества предоставляемых социальных услуг

1002

5079901

001

211

726,3

677

677

Наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг

%

_

50

100

70

100

100

100

100

100

001

213

189,9

177

177

1002

5019900

001

211

121,8

115

115

001

213

31,8

30

30

40

Мероприятие 4.2.2.Обеспечение условий для деятельности  учреждений социального обслуживания для пенсионеров,при которых доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам, постоянно увеличивается

1006

0020400

012

211

4437,0

4729

4729

Доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам

%

80

80

85

83

87

86

90

88

90

012

212

0,0

28

183

012

213

1158,0

1234

1234

012

221

156,0

52

214

012

222

15,0

5

24

012

223

62,0

21

178

012

225

93,0

31

486

012

290

32,0

11

72

41

Цель 5.                                                  Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и социальной помощи населения в части предоставления соцмальных выплат

1002

5079901

001

211

13087,9

Доля граждан своевременно обеспеченных социальными выплатами

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

001

212

1,3

001

213

3324,9

001

221

16,5

001

222

22,4

001

225

160,0

001

226

460,7

001

290

15,7

001

310

231,0

001

340

1494,2

1006

0020400

012

211

5936,9

74912

74912

012

212

201,5

425

2813,2

012

213

1939,5

19626

19626

012

221

2383,2

797,1

3284,9

012

222

233,9

76,2

373,8

012

223

979,5

314,3

2744,8

012

225

465,3

475,3

7473,6

012

226

333,8

100

9000

012

290

495,7

159,9

1115,5

012

310

1384,0

100

1000

012

340

946,8

100

2000

42

Задача 5.1.
Обеспечение своевременных и правомерных назначений и выплат пособий, компенсаций и других денежных выплат социального характера

1002

5079901

001

211

13087,9

Доля граждан, получающих социальные выплаты к общей численности лиц имеющих право на их получение

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

001

212

1,3

001

213

3324,9

001

221

16,5

001

222

22,4

001

225

160,0

001

226

460,7

001

290

15,7

001

310

231,0

001

340

1494,2

1006

0020400

012

211

4094,9

72950

72950

012

212

170,5

415

2744,2

012

213

1457,5

19112

19112

012

221

2325,2

778,1

3204,9

012

222

227,9

74,2

364,8

012

223

956,5

306,3

2677,8

012

225

430,3

463,3

7291,6

012

226

333,8

100

9000

012

290

483,7

155,9

1088,5

012

310

1384,0

100

1000

012

340

946,8

100

2000

43

Мероприятие 5.1.1.       Текущий конроль за соблюдением процедур и сроков, установленных административными регламентами представления социалных выплат

1002

5079901

001

211

13087,9

001

212

1,3

001

213

3324,9

001

221

16,5

001

222

22,4

001

225

160,0

001

226

460,7

001

290

15,7

001

310

231,0

001

340

1494,2

1006

20400

012

211

4094,9

72950

72950

Доля граждан, получающих социальные выплаты к общей численности лиц имеющих право на их получение

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

012

212

170,5

415

2744,2

012

213

1457,5

19112

19112

012

221

2325,2

778,1

3204,9

012

222

227,9

74,2

364,8

012

223

956,5

306,3

2677,8

012

225

430,3

463,3

7291,6

012

226

333,8

100

9000

012

290

483,7

155,9

1088,5

012

310

1384,0

100

1000

012

340

946,8

100

2000

43

Задача 5.2.
Обеспечение своевременного и правильного использования денежных средств по выплате социальных пособий в соответствии с выделннными бюджетными ассигнованиями 

1006

0020400

012

211

1842,0

1962

1962

Доля финансирования выплаты социальных пособий к общей потребности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

012

212

31,0

10

69

012

213

482,0

514

514

012

221

58,0

19

80

012

222

6,0

2

9

012

223

23,0

8

67

012

225

35,0

12

182

012

290

12,0

4

27

Мероприятие 5.2.1.  Обеспечение социальными выплатами граждан путем перечисления денежных сумм в кредитные организации и учреждения федеральной почтовой связи

1006

20400

012

211

1842,0

1962

1962

Доля граждан, получающих социальные выплаты через кредитные организации и учреждения почтовой связи

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

012

212

31,0

10

69

012

213

482,0

514

514

012

221

58,0

19

80

012

222

6,0

2

9

012

223

23,0

8

67

012

225

35,0

12

182

012

290

12,0

4

27

44

ВСЕГО по ВЦП

1002

5019900

001

214517,3

211254,2

268527,4

1002

5079901

001

430636,3

322303,5

381549,4

1002

5079902

001

198346,5

155742,7

193175,4

1006

0020400

012

40578,1

123217,8

153881,8

1002

5019900

910

54153,5

40626

42542

1002

5079901

910

38616,8

19104

20183

1002

5079902

910

567,5

270

275

0707

4320200

012

10237,0

10260

10260

0707

4329900

001

4650,0

2928,9

3092,4

707

4329900

12

367,4

3130,6

2754,6

43

ИТОГО

992670,4

888 837,7

1 076 241,0