Основная информация
| Дата опубликования: | 30 декабря 2009г. |
| Номер документа: | RU40000200900415 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Калужская область |
| Принявший орган: | Министерство здравоохранения Калужской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 декабря 2009 года № 1001
Об утверждении ведомственной целевой программы «Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области»
{Название в редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 июля 2011г. № 681;
НГР:ru40000201100482}
{Изменения:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 июля 2011г. № 681;
НГР:ru40000201100482}
В целях совершенствования специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи населению и в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26 мая 2008 года № 210 «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области » (приложение).
{Пункт 1 в редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 июля 2011г. № 681;
НГР:ru40000201100482}
2. Управлению экономики, проектов развития и ревизионной деятельности обеспечить финансирование программы в текущем году за счет средств, предусмотренных в областном бюджете по министерству здравоохранения области.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра - начальника управления здравоохранения Е.И. Темникову.
Министр Ю.А.Кондратьев
Ведомственная целевая программа
«Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения в Калужской области (2010-2012 годы)»
Паспорт ВЦП
{В редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 июля 2011г. № 681;
НГР:ru40000201100482}
Наименование субъекта
бюджетного планирования
Министерство здравоохранения Калужской области
Наименование ВЦП
«Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения в Калужской области (2010-2012 годы)»
Наименование подразделения,
ответственного за реализацию
ВЦП
Наименование подразделения (управления) министерства:
Управление здравоохранения
Дата и номер приказа, которым
утверждена ВЦП
Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от ____________№_____
Цель ВЦП
Совершенствование оказания специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи населению Калужской области.
Задачи ВЦП
- обеспечение потребности населения Калужской области качественной и доступной высокотехнологичной медицинской помощью;
- обеспечение потребности населения Калужской области качественной и доступной специализированной медицинской помощью;
- удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в компонентах крови, развитие донорства;
- профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни населения Калужской области;
- накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и обеспечение количественной и качественной сохранности имущества, постоянная готовность к выдаче;
- укрепление кадрового потенциала в учреждениях здравоохранения в сельской местности;
- обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан;
- обеспечение содержания больных в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждениях);
- создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи;
– производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка;
- формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области.
Сроки реализации ВЦП
2010 г. - 2012 гг.
Целевые индикаторы по годам
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Значение целевых индикаторов:
2010г.
2011г.
2012г.
Число пролеченных больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь
пролеченный больной
8 545
8 545
8 545
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере
пролеченный больной
16 400
16 400
16 400
Заболеваемость сифилисом на 100 тысяч населения
кол-во случаев
35,5
31,1
29,0
Количество пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в противотуберкулезном диспансере
пролеченный больной
1 296
1 306
1 316
Количество пациентов, стоящих на диспансерном учете в ГУЗ «Областная туберкулезная больница»
чел.
1 686
1 706
1 726
Количество больных детей, получивших квалифицированную санаторно-курортную фтизио-педиатрическую помощь
чел.
600
600
600
Доля детей, выписанных с улучшением состояния здоровья (ГУЗ «Детский санаторий для больных туберкулезом им. Павлика Морозова»)
%
95,6
95,7
95,7
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере
пролеченный больной
9 984
9 984
9 984
Эффективность стационарного лечения наркологических больных (доля больных, выписанных с улучшениями)
%
Не менее
95
Не менее
95
Не менее
95
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в онкологическом диспансере
пролеченный больной
7 978
7 978
7 978
Доля выявляемости больных со злокачественными новообразованиями 1-2 стадии
%
43,2
43,5
44,0
Одногодичная летальность от злокачественных новообразований
%
33,2
32,1
31,0
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ «Калужская областная психиатрическая больница»
пролеченный больной
33500
33500
33500
Доля пациентов, охваченных бригадными формами психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов
%
34,0
41,0
45,0
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
%
18,0
17,5
17,0
Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр
чел.
21500
22500
23 000
Число детей, получивших специализированную ортодонтическую помощь
чел.
47
48
49
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
пролеченный больной
1 688
1 941
2 232
Снижение уровня заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С
Число случаев на 100 тыс. населения
67,6
61,2
54,2
Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных
%
87
88
89
Количество детей, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ «Калужская областная детская больница»
пролеченный больной
7407
7407
7407
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ «Калужская областная больница»
пролеченный больной
5230
5230
5230
Количество детей, получивших медико-социальную реабилитацию (ГУЗ «Калужский областной санаторий для детей с родителями «Лесная сказка»)
чел.
1 740
1 740
1 740
Количество оздоровленных пациентов по программе: «Мать и дитя»
чел.
355
405
455
Долечивание работающих граждан, после стационарного лечения ГУЗ «Калужский санаторий «Звездный»
чел.
200
200
200
Санаторно-курортное лечение ГУЗ «Людиновский центр медико-социальной реабилитации «Спутник»
чел.
400
400
400
Количество обслуженных вызовов специализированной скорой медицинской помощью (санитарно-авиационная)
Количество вызовов
895
895
895
Объемы заготовленной донорской крови и ее компонентов (в том числе для муниципальных организаций здравоохранения)
литры
15 084
15 834
16 734
Число доноров
чел.
5 200
5 300
5 400
Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных санитарным просвещением службой медицинской профилактики
%
70
80
80
Число разработанных профилактических программ
единиц
3
3
3
Обеспечение сохранности имущества мобилизационного резерва
%
100
100
100
Количество медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов, врачей, фельдшеров скорой медицинской помощи, получивших денежные выплаты за счет субсидий из федерального бюджета
чел.
997
*)
*)
Количество граждан, получающих льготные лекарственные препараты и изделия медицинского назначения
чел.
56 160
56 160
56 160
Организация оказания специализированной медицинской помощи:
- в противотуберкулезных отделениях,
- на наркологических койках,
- в сурдологических кабинетах
количество коек
количество коек
врачебные посещения
95
20
10 050
95
20
10 050
95
20
10 050
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Калужской области
площадь обслуживаемых помещений,
кв.м.
276270,7
276270,7
276270,7
Проведение судебно-медицинских экспертиз и исследований
кол-во
108300
108300
108300
Количество воспитанников ГУЗ «Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
чел.
105
102
102
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания в государственных учреждениях здравоохранения в ГУЗ «Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
%
100
100
100
Информационное сопровождение регистров и подрегистров
ед.
19
19
19
Выпуск аналитических материалов
ед.
109
109
109
*) значение показателя уточняется на начало года
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
тыс. руб.
В том числе по годам
2010
2011
2012
Областной бюджет -
всего
3351222,328
1176374,234
1088424,047
1086424,047
Из них субсидии из
федерального бюджета
47962,568
47962,568
<*>
<*>
В том числе:
Расходы на оказание
государственной услуги
(ГУ)
771762,450
771762,450
Субсидия на выполнение
государственного
задания
1452354,762
726177,382
726177,382
Расходы инвестиционного
характера, влияющие на
повышение качества и
доступности ГУ
8413,550
8413,550
Расходы на реализацию
государственной функции
(ГФ)
285691,711
285691,711
Субсидия на иные цели
452659,998
227329,999
225329,999
Расходы инвестиционного
характера, влияющие на
повышение эффективности
реализации ГФ
10106,880
10106,880
Расходы на исполнение
государственных
полномочий,
передаваемые
муниципальным
образованиям в виде
субвенций
159687,785
52437,075
53625,355
53625,355
Выполнение функций
казенными учреждениями
162582,622
81291,311
81291,311
<*> Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета ежегодно
уточняются при принятии федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год
1. Краткая характеристика базового состояния сферы деятельности субъектов бюджетного планирования
Ведомственная целевая программа «Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения в Калужской области (2010-2012 годы)» (далее - Программа) разработана в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2008 № 210 «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета».
Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на качество жизни населения.
По многим показателям ситуация в Калужской области остается относительно стабильной, что свидетельствует о большой проведенной практической работе. В то же время, в Калужской области остаются нерешенными многие вопросы, требующие комплексного подхода к решению совершенствования методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения, медицинской реабилитации заболеваний на основе передовых технологий.
Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом в Калужской области за 2008 год составляет 73,1 человек на 100 тыс. населения, что ниже показателя по Российской Федерации на 14%, но регистрируется увеличение данного показателя на 2% в сравнении с 2007 годом за счет мигрантов, удельный вес которых среди заболевших вырос в 4 раза. В последние годы отмечается увеличение числа случаев распространенных и осложненных форм туберкулеза у детей, среди которых преобладает туберкулез органов дыхания. Чаще всего заболевают дети из социально-дезадаптированных семей, нуждающиеся в длительном оздоровлении в условиях санатория.
Заболеваемость психическими расстройствами в 2008 году уменьшилась с 304,4 до 293,7 на 100 тыс. населения, из них детей – с 364,6 до 302,4 на 100 тыс. детского населения. В 2008 г. улучшились показатели стационарной помощи: уменьшилась доля повторных госпитализаций с 24% до 15,3%, а также доля пациентов, нуждающихся в стационарной помощи в общем числе наблюдаемых пациентов (с 14,4% до 13,9%), что свидетельствует об активности диспансерного наблюдения. Приведенные данные свидетельствуют о значимости и необходимости дальнейшего развития психиатрической помощи.
В 2008 году показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в регионе составил 402,6 на 100 тысяч населения, (РФ - 345,3). В области отмечается рост злокачественных новообразований молочной железы, щитовидной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы, мочевого пузыря. Совершенствование организации онкологической помощи населению направлено на улучшение профилактической работы, ранней диагностики, увеличение продолжительности и качества жизни пациентов.
В 2009 году в Калужской области сохраняется тенденция к улучшению наркологической ситуации. Показатели заболеваемости и распространенности наркоманией и токсикоманией значительно ниже средне республиканского уровня. На протяжении последних 4-х лет снизилась заболеваемость алкогольными психозами. Однако по двум показателям: распространенность алкогольных психозов и хронического алкоголизма, Калужская область превышает аналогичные показатели по ЦФО и РФ.
В области не зарегистрированы вспышки инфекционных заболеваний, против которых имеются специфические средства профилактики.
Эпидемиологическая ситуация в отношении инфекций, передаваемых половым путем в Калужской области остается напряженной. Заболеваемость сифилисом составляет 42,6 на 100 тыс. населения. Ежегодно выявляется более 150 беременных женщин с сифилитической инфекцией, сохраняется угроза врожденного сифилиса, имеет место выявление сифилиса у детей и подростков, заразившихся бытовым и половым путем. Все чаще регистрируются случаи тяжелого течения сифилитической инфекции, в том числе, нейросифилиса и висцерального.
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Калужской области составил 140,2 на 100 тысяч населения, что в 2,4 раза ниже, чем в среднем по РФ. В 2009г. выявлено 15 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранных граждан. В результате активизации полового пути передачи ВИЧ-инфекции увеличивается количество ВИЧ-инфицированных беременных женщин. Социально- профессиональный состав ВИЧ- инфицированных, выявленных в 2009 году, демонстрирует неуклонный рост выявления ВИЧ- инфекции у работающего населения, что требует активизации профилактической работы среди данного контингента.
Калужская область относится к регионам с высокой заболеваемостью вирусными гепатитами. Заболеваемость острым вирусным гепатитом А составила 18,66 на 100 тыс. населения, что гораздо выше, чем в целом по Российской Федерации (15,62). Заболеваемость острым гепатитом. В составила 8,85 на 100 тыс. населения, а гепатитом С – 7,10 на 100 тыс. населения (по РФ – 6,69 и 4,09 соответственно). Заболеваемость хроническими формами вирусных гепатитов В и С и носительство их вирусов значительно превышают заболеваемость острыми формами На территории области ежегодно регистрируется 1100-1200 вновь выявленных случаев хронических вирусных гепатитов. Высокий уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами регистрируется среди медицинских работников и составляет 2,3 % от числа всех медицинских работников области. Вышеизложенные факты свидетельствует о внедрении многообразных методов профилактики, диагностики и лечения данной нозологии.
Развитие сурдологической службы в педиатрии способствует своевременному выявлению проблем у новорожденных детей, что ведет к снижению инвалидности по слуху. С применением нового сурдологического оборудования появилась возможность выявить заболевание у ребенка с момента рождения и не допустить дальнейшего его развития. Развитие генетической службы приводит к рождению здорового поколения детей. Показатель генетической службы – «Здоровые дети». В случае своевременного выявления врожденных генетических заболеваний назначается профилактическое лечение и соответственно снижается инвалидность. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в условиях ГУЗ «Калужская областная детская больница» позволяет лечить детей в более комфортных условиях и снизить затраты родителей больных детей на разъезды и лечение в федеральных клиниках. Наблюдение и проведение профилактических мероприятий в области детской стоматологии позволит своевременно выявлять детей, нуждающихся в ортодонтическом лечении.
В 2008 году в ГУЗ «Калужская областная станция переливания крови» установлено и запущено в эксплуатацию оборудование для заготовки и переработки донорской крови. Эксплуатация высокотехнологического оборудования требует постоянного обеспечения расходными материалами. В настоящее время в ЛПУ Калужской области внедряются высокотехнологичные методы лечения и диагностики, которые требуют дополнительного обеспечения компонентами донорской крови.
Санаторно- курортное лечение благотворно влияет на повышение качества жизни детей и взрослых и их социальную адаптацию, позволяет улучшить течение основного заболевания и сопутствующей патологии, Кроме того санаторно- курортное лечение способствует снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособности и уменьшению процента инвалидизации населения.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории области необходима четкая организация работы территориального центра медицины катастроф, обеспечение создания, сохранности, освежения медицинского имущества резерва.
В целях динамической оценки демографической ситуации в области и принятия управленческих решений, необходимо формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области с использованием современных компьютерных технологий.
Программой предусмотрена большая профилактическая и пропагандистская работа, направленная на формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни, раннее выявление заболеваний, предупреждение серьезных осложнений.
В настоящее время проведен целый комплекс работ, направленных на развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений. С учетом современных подходов к диагностике и лечению заболеваний, необходима дальнейшая модернизация материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений области.
II. Цель ВЦП
Основной целью Программы является совершенствование оказания специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи населению Калужской области.
III. Задачи ВЦП
Данная цель достижима при решении следующих задач:
- обеспечение потребности населения Калужской области качественной и доступной высокотехнологичной медицинской помощью;
- обеспечение потребности населения Калужской области качественной и доступной специализированной медицинской помощью;
- удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в компонентах крови, развитие донорства;
- профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни населения Калужской области;
- накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и обеспечение количественной и качественной сохранности имущества, постоянная готовность к выдаче;
- укрепление кадрового потенциала в учреждениях здравоохранения в сельской местности;
- обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан;
- обеспечение содержания больных в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждениях);
- создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи;
– производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка;
- формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области.
IV. Срок реализации ВЦП
Срок реализации программы - 2010-2012 годы
V. Целевые индикаторы
{В редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 июля 2011г. № 681;
НГР:ru40000201100482}
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Значение целевых индикаторов:
базовое значение 2009 год
2010г.
2011г.
2012г.
Число пролеченных больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь
пролеченный больной
8637
8 545
8 545
8 545
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере
пролеченный больной
16400
16 400
16 400
16 400
Заболеваемость сифилисом на 100 тысяч населения
кол-во случаев
39,0
35,5
31,1
29,0
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в противотуберкулезном диспансере
пролеченный больной
1281
1 296
1 306
1 316
Количество пациентов, стоящих на диспансерном учете в ГУЗ «Областная туберкулезная больница»
чел.
1600
1 686
1 706
1 726
Количество больных детей, получивших квалифицированную санаторно-курортную фтизио-педиатрическую помощь
чел.
540
600
600
600
Доля детей, выписанных с улучшением состояния здоровья (ГУЗ «Детский санаторий для больных туберкулезом им. Павлика Морозова»)
%
95,6
95,6
95,7
95,7
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере
пролеченный больной
9 984
9 984
9 984
9 984
Эффективность стационарного лечения наркологических больных (доля больных, выписанных с улучшениями)
%
Не менее
95
Не менее
95
Не менее
95
Не менее
95
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в онкологическом диспансере
пролеченный больной
7 978
7 978
7 978
7 978
Доля выявляемости больных со злокачественными новообразованиями 1-2 стадии
%
43,0
43,2
43,5
44,0
Одногодичная летальность от злокачественных новообразований
%
33,3
33,2
32,1
31,0
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ «Калужская областная психиатрическая больница»
пролеченный больной
33 300
33 500
33 500
33 500
Доля пациентов, охваченных бригадными формами психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов
%
31,0
34,0
41,0
45,0
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
%
18,6
18,0
17,5
17,0
Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр
чел.
21 000
21 500
22 500
23 000
Число детей, получивших специализированную ортодонтическую помощь
количество пациентов
46
47
48
49
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
пролеченный больной
1 688
1 688
1 941
2 232
Снижение уровня заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С
Число случаев на 100 тыс. населения
71,9
67,6
61,2
54,2
Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных
%
85
87
88
89
Количество детей, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ «Калужская областная детская больница»
пролеченный больной
7 407
7407
7407
7407
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ «Калужская областная больница»
пролеченный больной
4 360
5230
5230
5230
Количество детей, получивших медико-социальную реабилитацию (ГУЗ «Калужский областной санаторий для детей с родителями «Лесная сказка»)
чел.
1 740
1 740
1 740
1 740
Количество оздоровленных пациентов по программе: « Мать и дитя»
чел.
355
405
455
Долечивание работающих граждан, после стационарного лечения -ГУЗ «Калужский санаторий «Звездный»
чел.
200
200
200
200
Санаторно-курортное лечение -ГУЗ «Людиновский центр медико-социальной реабилитации «Спутник»
чел.
400
400
400
400
Количество обслуженных вызовов специализированной скорой медицинской помощью (санитарно-авиационная)
Количество вызовов
895
895
895
895
Объемы заготовленной донорской крови и ее компонентов (в том числе для муниципальных организаций здравоохранения)
литры
15 084
15 084
15 834
16 734
Число доноров
чел.
5000
5 200
5 300
5 400
Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных санитарным просвещением службой медицинской профилактики
%
60
70
80
80
Число разработанных профилактических программ
ед.
3
3
3
3
Обеспечение сохранности имущества мобилизационного резерва
%
100
100
100
100
Количество медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов, врачей, фельдшеров скорой медицинской помощи, получивших денежные выплаты за счет субсидий из федерального бюджета
чел.
915
997
*)
*)
Количество граждан, получающих льготные лекарственные препараты и изделия медицинского назначения
количество льготников
55 982
56 160
56 160
56 160
Организация оказания специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных отделениях,
на наркологических койках, сурдологических кабинетах
кол-во коек
кол-во коек
врачебные посещения
95
20
10 050
95
20
10 050
95
20
10 050
95
20
10 050
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения Калужской области
площадь обслуживаемых помещений,
кв. м.
276270,7
276270,7
276270,7
276270,7
Судебно-медицинские экспертизы и исследования
кол-во
107900
108300
108300
108300
Количество воспитанников ГУЗ «Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
чел.
108
105
102
102
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания ГУЗ «Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
%
100
100
100
100
Информационное сопровождение регистров и подрегистров
ед.
19
19
19
19
Выпуск аналитических материалов
ед.
109
109
109
109
*) значение показателя уточняется на начало года
VI. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий ВЦП, с указанием необходимых ресурсов и сроков реализации каждого мероприятия, а также целевые индикаторы по годам реализации ВЦП представлены в приложении № 1.
VII.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Обоснование потребности в необходимых ресурсах представлены в приложении №2, где отражены:
- информация о необходимых ресурсах, с указанием направлений расходования финансовых средств;
- мероприятия по текущему ремонту, приобретение оборудования в целях повышения качества предоставления государственных услуг и повышения доступности государственных услуг для населения, реализации государственных функций;
- мероприятия по совершенствованию работы министерства здравоохранения Калужской области субъекта бюджетного планирования (СБП), направленные на совершенствование организации работы министерства здравоохранения Калужской области (СБП) и подведомственных учреждений.
VIII. Оценка ожидаемой эффективности расходования бюджетных средств
За период реализации программы планируется предоставить высокотехнологичную медицинскую помощь 25 635 больным; оказать стационарную и амбулаторную специализированную медицинскую помощь в специализированных учреждениях здравоохранения в том числе:
в ГУЗ «Калужский областной кожно-венерологический диспансер» - 49200 человек,
в ГУЗ «Наркологический диспансер Калужской области» - 29952 человек,
в ГУЗ «Калужский областной онкологический диспансер» - 23934 человек,
Ежегодно планируется оказывать стационарную и амбулаторную специализированную медицинскую помощь в специализированных учреждениях здравоохранения в объеме:
-ГУЗ «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» - не менее 1688 человек (за счет повышения выявляемости больных инфекционными заболеваниями планируется увеличение числа больных которым будет оказана медицинская помощь в 2011 году до 1941 человека, в 2012 году - до 2232 человек);
- ГУЗ «Калужская областная туберкулезная больница» - не менее 2982 человек;
- ГУЗ «Калужская областная психиатрическая больница» - 33500 человек.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения.
Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности.
Данный эффект будет достигнут как за счет повышения квалификации врачебного персонала, так и за счет укрепления материально- технической базы лечебно-профилактических учреждений Калужской области.
IX. Методика оценки эффективности ВЦП
Управление здравоохранения министерства здравоохранения Калужской области ежегодно в срок до 25 февраля готовит отчет о выполнении ВЦП с пояснительной запиской, включающей оценку эффективности реализации ВЦП, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов ВЦП от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию ВЦП.
Для оценки эффективности реализации Программы используется утверждённая приказом министра экономического развития Калужской области от 05.06.2008 № 592-п методика типовой оценкой эффективности реализации ведомственных целевых программ.
X. Система управления реализацией ВЦП
Управление реализацией ВЦП осуществляется управлением здравоохранения, которое осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений, проводит оценку результативности реализации ВЦП, анализ причин невыполнения целевых индикаторов, организует экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий программы, направляет отчеты о ходе выполнения ВЦП в министерство экономического развития Калужской области и в министерство финансов Калужской области в соответствии с установленными сроками.
VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы "Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения в Калужской области (2010-2012 годы)".
Цель: Совершенствование организации оказания специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи населению Калужской области.
Содержание мероприятия
Срок реализации
Коды классификации
Объем расходов на реализацию, тыс.руб.
Показатели результативности деятельности
раздел подраздел
целевая статья
вид расходов
2010
2011
2012
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
2010
2011
2012
Всего по программе
1 149 555,099
1 104 502,450
1 115 848,844
Предоставление государственных услуг
822 485,1
830 809,4
841 839,1
в том числе:
- расходы на оказание государственной услуги
822 235,1
830 559,4
841 589,1
-расходы инвестиционного характера, влияющие на качество и доступность государственной услуги
250,0
250,0
250,0
Расходы на реализацию государственной функции
323 200,6
271 603,0
271 892,24
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации государственной функции
3 869,40
2 090,11
2 117,54
Задача 1. Обеспечение потребности населения Калужской области качественной и доступной высокотехнологичной медицинской помощью
Предоставление высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских учреждениях Калужской области
2010-2012
09 01
4709900
821
14 619,8
14 619,8
14 619,8
Число пролеченных больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь
пролеченный больной
8 545
8 545
8 545
Задача 2. Обеспечение потребности населения Калужской области качественной и доступной специализированной медицинской помощью
Оказание стационарной и амбулаторной специализированной медицинской помощи в кожно-венерологическом диспансере
2010-2012
09 01
4709900
821
13 312,6
13 312,6
13 312,6
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере
пролеченный больной
16 400
16 400
16 400
Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения
кол-во случаев
35,5
31,1
29,0
Оказание специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных диспансерах и иных специализированных медицинских учреждениях
2010-2012
09 01
4709900
821
154 371,10
154 406,79
154 454,08
Совершенствование стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
2010-2012
09 01
4709900
821
120 070,1
120 094,1
120 125,8
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в противотуберкулезном диспансере
пролеченный больной
1 296
1 306
1 316
Количество пациентов, стоящих на диспансерном учете в ГУЗ "Областная туберкулезная больница"
человек
1 686
1 706
1 726
Оказание квалифицированной санаторно-курортной фтизио-педиатрической помощи детям
2010-2012
09 05
4739900
821
34 301,00
34 312,74
34 328,28
Количество больных детей, получивших квалифицированную санаторно-курортную фтизио-педиатрическую помощь
пролеченный больной
600
600
600
Доля детей, выписанных с улучшением состояния здоровья
%
95,6
95,7
95,7
Оказание специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в наркологическом диспансере
2010-2012
09 01
4709900
821
70 492,900
72 490,940
75 138,330
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере
пролеченный больной
9 984
9 984
9 984
Эффективность стационарного лечения наркологических больных (доля больных, выписанных с улучшениями)
%
не менее 95
не менее 95
не менее 95
Оказание специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в онкологическом диспансере
2010-2012
09 01
4709900
821
4 104,70
4 104,70
4 104,70
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в онкологическом диспансере
пролеченный больной
7 978
7 978
7 978
Доля выявляемости больных со злокачественными новообразованиями 1-2 стадии
%
43,2
43,5
44,0
Одногодичная летальность от злокачественных новообразований
%
33,2
32,1
31,0
Оказание специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях
2010-2012
09 01
4709900
821
367 835,4
369 997,9
372 863,3
ГУЗ "Калужская областная психиатрическая больница"
2010-2012
09 01
4709900
821
283 666,9
284 122,9
284 727,1
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ "Калужская областная психиатрическая больница"
пролеченный больной
33 500
33 500
33 500
Доля пациентов, охваченных бригадными формами психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов
%
34,0
41,0
45,0
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
%
18,0
17,5
17,0
ГУЗ "Калужская областная больница восстановительного лечения"
2010-2012
09 01
4709900
821
8 600,7
8 600,7
8 600,7
Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр
человек
21 500
22 500
23 000
ГУЗ "Калужская областная детская стоматологическая поликлиника"
2010-2012
09 02
4719900
821
717,0
717,0
717,0
Число детей, получивших специализированную ортодонтическую помощь
кол-во пациентов
47
48
49
ГУЗ "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
2010-2012
09 02
4719900
821
53 457,3
55 163,8
57 424,9
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
пролеченный больной
1 688
1 941
2 232
Снижение уровня заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения
число случаев
67,6
61,2
54,2
Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных
%
87,0
88,0
89,0
ГУЗ "Калужская областная детская больница"
2010-2012
09 01
4709900
821
8 318,9
8 318,9
8 318,9
Количество детей, получивших амбулаторно-поликлиническую помощь
пролеченный больной
7 407
7 407
7 407
ГУЗ "Калужская областная больница"
2010-2012
09 01
4709900
821
13 074,6
13 074,6
13 074,6
Число пролеченных больных, получивших амбулаторно-поликлиническую помощь
пролеченный больной
5 230
5 230
5 230
Проведение медико-социальной реабилитации пациентов
2010-2012
93 667,2
96 804,2
100 960,8
ГУЗ "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка"
2010-2012
09 05
4739900
821
21 601,1
21 661,7
21 742,0
Количество детей, получивших медико-социальную реабилитацию ГУЗ "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка"
пролеченный больной
1 740
1 740
1 740
ГУЗ "Людиновский медико-реабилитационный центр "Спутник" и ГУЗ "Калужский санаторий "Звездный"
11 592,40
11 592,40
11 592,40
Количество оздоровленных пациентов по программе "Мать и дитя"
человек
355
405
455
ГУЗ "Людиновский медико-реабилитационный центр "Спутник"
2010-2012
09 05
4739900
821
30 908,40
32 210,91
33 936,73
Количество человек, получивших санаторно-курортное лечение ГУЗ "Людиновский медико-реабилитационный центр "Спутник"
человек
400
400
400
ГУЗ "Калужский санаторий "Звездный"
2010-2012
09 10
4699900
821
29 565,30
31 339,20
33 689,63
Долечивание работающих граждан после стационарного лечения
человек
200
200
200
Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи
2010-2012
09 01
4709900
821
17 204,30
17 204,30
17 204,30
Количество обслуженных вызовов специализированной скорой медицинской помощью
количество вызовов
895
895
895
Задача 3. Удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в компонентах крови, развитие донорства
Обеспечение донорской кровью и ее компонентами организаций здравоохранения, обеспечение безопасности компонентов донорской крови, пропаганда донорства
2010-2012
09 06
4729900
821
54 841,3
54 963,4
55 125,1
Объемы заготовленной донорской крови и ее компонентов
литр
14 684
15 434
16 334
Число доноров
человек
5 200
5 300
5 400
Исполнение государственных полномочий по организации обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных организаций здравоохранения на станциях, отделениях и пунктах переливания крови.
2010-2012
11 03
5207000
821
1 535,407
1 535,407
1 535,407
Объем заготовленной донорской крови
литр
400
400
400
Задача 4. Профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни населения Калужской области
Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических мер на территории области, осуществление мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового образа жизни
2010-2012
09 10
4699900
821
4 595,3
4 600,1
4 606,4
Доля учащихся образовательных учреждений, охваченных санитарным просвещением службой медицинской профилактики
%
70
80
80
Число разработанных профилактических программ
ед.
3
3
3
Задача 5. Накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и обеспечение количественной и качественной сохранности имущества, постоянная готовность к выдаче
Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
2010-2012
09 10
4699900
821
27 190,500
28 054,658
29 199,666
Обеспечение сохранности имущества мобилизационного резерва
%
100
100
100
Задача 6. Укрепление кадрового потенциала в учреждениях здравоохранения в сельской местности
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам скорой медицинской помощи (субсидии из федерального бюджета)
2010-2012
11 02
5201800
821
51 816,0
0,0
0,0
Число получателей денежных выплат
человек
997
*)
*)
Задача 7. Обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан
Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан
2010-2012
11 02
5205000
821
38 500,0
38 500,0
38 500,0
Количество льготников
человек
56 160
56 160
56 160
Задача 8. Обеспечение содержания больных в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждениях)
Исполнение государственных полномочий по организации оказания специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждений)
2010-2012
11 03
5206900
821
14 249,992
14 249,992
14 249,992
Количество функционирующих коек в противотуберкулезных отделениях
количество
95
95
95
Количество функционирующих наркологических коек
количество
20
20
20
Количество врачебных посещений для получения специализированной помощи в сурдологических кабинетах
количество
10 050
10 050
10 050
Задача 9. Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения Калужской области
2010-2012
108 497,700
110 461,941
110 679,483
Содержание материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
площадь обслуживаемых помещений (кв.м.)
276 270,7
276 270,7
276 270,7
Мероприятия инвестиционного характера, влияющие на качество и доступность государственной услуги (приобретение техники, мебели, оборудования)
2010-2012
09 01
4709900
821
250,0
250,0
250,0
Мероприятия инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации государственной функции
2010-2012
09 05
4739900
821
3 869,40
2 090,11
2 117,54
Задача 10. Производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства
Судебно-медицинские экспертизы и исследования, потерпевших, обвиняемых, трупов и вещественных доказательств
2010-2012
09 10
4699900
821
61 326,80
59 553,91
59 589,83
Проведение экспертиз
количество
108 300
108 300
108 300
Задача 11. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка
Создание условий для лечения и реабилитации детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка
2010-2012
09 05
4759900
821
36 041,50
36 048,34
36 057,403
Количество воспитанников дома-ребенка
человек
105
102
102
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
%
100
100
100
Задача 12. Формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области
Обеспечение накопления и использования электронных информационных ресурсов в системе здравоохранения и их актуализация
2010-2012
09 05
4739900
821
11 233,20
11 253,38
11 280,129
Информационное сопровождение регистров и подрегистров
шт.
19
19
19
Выпуск аналитических и статистических материалов
кол-во
109
109
109
*) - значение показателя уточняется на начало года
Приложение № 2
См. на бумажном носителе
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 декабря 2009 года № 1001
Об утверждении ведомственной целевой программы «Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области»
{Название в редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 июля 2011г. № 681;
НГР:ru40000201100482}
{Изменения:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 июля 2011г. № 681;
НГР:ru40000201100482}
В целях совершенствования специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи населению и в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26 мая 2008 года № 210 «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области » (приложение).
{Пункт 1 в редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 июля 2011г. № 681;
НГР:ru40000201100482}
2. Управлению экономики, проектов развития и ревизионной деятельности обеспечить финансирование программы в текущем году за счет средств, предусмотренных в областном бюджете по министерству здравоохранения области.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра - начальника управления здравоохранения Е.И. Темникову.
Министр Ю.А.Кондратьев
Ведомственная целевая программа
«Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения в Калужской области (2010-2012 годы)»
Паспорт ВЦП
{В редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 июля 2011г. № 681;
НГР:ru40000201100482}
Наименование субъекта
бюджетного планирования
Министерство здравоохранения Калужской области
Наименование ВЦП
«Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения в Калужской области (2010-2012 годы)»
Наименование подразделения,
ответственного за реализацию
ВЦП
Наименование подразделения (управления) министерства:
Управление здравоохранения
Дата и номер приказа, которым
утверждена ВЦП
Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от ____________№_____
Цель ВЦП
Совершенствование оказания специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи населению Калужской области.
Задачи ВЦП
- обеспечение потребности населения Калужской области качественной и доступной высокотехнологичной медицинской помощью;
- обеспечение потребности населения Калужской области качественной и доступной специализированной медицинской помощью;
- удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в компонентах крови, развитие донорства;
- профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни населения Калужской области;
- накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и обеспечение количественной и качественной сохранности имущества, постоянная готовность к выдаче;
- укрепление кадрового потенциала в учреждениях здравоохранения в сельской местности;
- обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан;
- обеспечение содержания больных в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждениях);
- создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи;
– производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка;
- формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области.
Сроки реализации ВЦП
2010 г. - 2012 гг.
Целевые индикаторы по годам
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Значение целевых индикаторов:
2010г.
2011г.
2012г.
Число пролеченных больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь
пролеченный больной
8 545
8 545
8 545
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере
пролеченный больной
16 400
16 400
16 400
Заболеваемость сифилисом на 100 тысяч населения
кол-во случаев
35,5
31,1
29,0
Количество пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в противотуберкулезном диспансере
пролеченный больной
1 296
1 306
1 316
Количество пациентов, стоящих на диспансерном учете в ГУЗ «Областная туберкулезная больница»
чел.
1 686
1 706
1 726
Количество больных детей, получивших квалифицированную санаторно-курортную фтизио-педиатрическую помощь
чел.
600
600
600
Доля детей, выписанных с улучшением состояния здоровья (ГУЗ «Детский санаторий для больных туберкулезом им. Павлика Морозова»)
%
95,6
95,7
95,7
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере
пролеченный больной
9 984
9 984
9 984
Эффективность стационарного лечения наркологических больных (доля больных, выписанных с улучшениями)
%
Не менее
95
Не менее
95
Не менее
95
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в онкологическом диспансере
пролеченный больной
7 978
7 978
7 978
Доля выявляемости больных со злокачественными новообразованиями 1-2 стадии
%
43,2
43,5
44,0
Одногодичная летальность от злокачественных новообразований
%
33,2
32,1
31,0
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ «Калужская областная психиатрическая больница»
пролеченный больной
33500
33500
33500
Доля пациентов, охваченных бригадными формами психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов
%
34,0
41,0
45,0
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
%
18,0
17,5
17,0
Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр
чел.
21500
22500
23 000
Число детей, получивших специализированную ортодонтическую помощь
чел.
47
48
49
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
пролеченный больной
1 688
1 941
2 232
Снижение уровня заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С
Число случаев на 100 тыс. населения
67,6
61,2
54,2
Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных
%
87
88
89
Количество детей, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ «Калужская областная детская больница»
пролеченный больной
7407
7407
7407
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ «Калужская областная больница»
пролеченный больной
5230
5230
5230
Количество детей, получивших медико-социальную реабилитацию (ГУЗ «Калужский областной санаторий для детей с родителями «Лесная сказка»)
чел.
1 740
1 740
1 740
Количество оздоровленных пациентов по программе: «Мать и дитя»
чел.
355
405
455
Долечивание работающих граждан, после стационарного лечения ГУЗ «Калужский санаторий «Звездный»
чел.
200
200
200
Санаторно-курортное лечение ГУЗ «Людиновский центр медико-социальной реабилитации «Спутник»
чел.
400
400
400
Количество обслуженных вызовов специализированной скорой медицинской помощью (санитарно-авиационная)
Количество вызовов
895
895
895
Объемы заготовленной донорской крови и ее компонентов (в том числе для муниципальных организаций здравоохранения)
литры
15 084
15 834
16 734
Число доноров
чел.
5 200
5 300
5 400
Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных санитарным просвещением службой медицинской профилактики
%
70
80
80
Число разработанных профилактических программ
единиц
3
3
3
Обеспечение сохранности имущества мобилизационного резерва
%
100
100
100
Количество медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов, врачей, фельдшеров скорой медицинской помощи, получивших денежные выплаты за счет субсидий из федерального бюджета
чел.
997
*)
*)
Количество граждан, получающих льготные лекарственные препараты и изделия медицинского назначения
чел.
56 160
56 160
56 160
Организация оказания специализированной медицинской помощи:
- в противотуберкулезных отделениях,
- на наркологических койках,
- в сурдологических кабинетах
количество коек
количество коек
врачебные посещения
95
20
10 050
95
20
10 050
95
20
10 050
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Калужской области
площадь обслуживаемых помещений,
кв.м.
276270,7
276270,7
276270,7
Проведение судебно-медицинских экспертиз и исследований
кол-во
108300
108300
108300
Количество воспитанников ГУЗ «Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
чел.
105
102
102
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания в государственных учреждениях здравоохранения в ГУЗ «Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
%
100
100
100
Информационное сопровождение регистров и подрегистров
ед.
19
19
19
Выпуск аналитических материалов
ед.
109
109
109
*) значение показателя уточняется на начало года
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
тыс. руб.
В том числе по годам
2010
2011
2012
Областной бюджет -
всего
3351222,328
1176374,234
1088424,047
1086424,047
Из них субсидии из
федерального бюджета
47962,568
47962,568
<*>
<*>
В том числе:
Расходы на оказание
государственной услуги
(ГУ)
771762,450
771762,450
Субсидия на выполнение
государственного
задания
1452354,762
726177,382
726177,382
Расходы инвестиционного
характера, влияющие на
повышение качества и
доступности ГУ
8413,550
8413,550
Расходы на реализацию
государственной функции
(ГФ)
285691,711
285691,711
Субсидия на иные цели
452659,998
227329,999
225329,999
Расходы инвестиционного
характера, влияющие на
повышение эффективности
реализации ГФ
10106,880
10106,880
Расходы на исполнение
государственных
полномочий,
передаваемые
муниципальным
образованиям в виде
субвенций
159687,785
52437,075
53625,355
53625,355
Выполнение функций
казенными учреждениями
162582,622
81291,311
81291,311
<*> Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета ежегодно
уточняются при принятии федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год
1. Краткая характеристика базового состояния сферы деятельности субъектов бюджетного планирования
Ведомственная целевая программа «Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения в Калужской области (2010-2012 годы)» (далее - Программа) разработана в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2008 № 210 «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета».
Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на качество жизни населения.
По многим показателям ситуация в Калужской области остается относительно стабильной, что свидетельствует о большой проведенной практической работе. В то же время, в Калужской области остаются нерешенными многие вопросы, требующие комплексного подхода к решению совершенствования методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения, медицинской реабилитации заболеваний на основе передовых технологий.
Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом в Калужской области за 2008 год составляет 73,1 человек на 100 тыс. населения, что ниже показателя по Российской Федерации на 14%, но регистрируется увеличение данного показателя на 2% в сравнении с 2007 годом за счет мигрантов, удельный вес которых среди заболевших вырос в 4 раза. В последние годы отмечается увеличение числа случаев распространенных и осложненных форм туберкулеза у детей, среди которых преобладает туберкулез органов дыхания. Чаще всего заболевают дети из социально-дезадаптированных семей, нуждающиеся в длительном оздоровлении в условиях санатория.
Заболеваемость психическими расстройствами в 2008 году уменьшилась с 304,4 до 293,7 на 100 тыс. населения, из них детей – с 364,6 до 302,4 на 100 тыс. детского населения. В 2008 г. улучшились показатели стационарной помощи: уменьшилась доля повторных госпитализаций с 24% до 15,3%, а также доля пациентов, нуждающихся в стационарной помощи в общем числе наблюдаемых пациентов (с 14,4% до 13,9%), что свидетельствует об активности диспансерного наблюдения. Приведенные данные свидетельствуют о значимости и необходимости дальнейшего развития психиатрической помощи.
В 2008 году показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в регионе составил 402,6 на 100 тысяч населения, (РФ - 345,3). В области отмечается рост злокачественных новообразований молочной железы, щитовидной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы, мочевого пузыря. Совершенствование организации онкологической помощи населению направлено на улучшение профилактической работы, ранней диагностики, увеличение продолжительности и качества жизни пациентов.
В 2009 году в Калужской области сохраняется тенденция к улучшению наркологической ситуации. Показатели заболеваемости и распространенности наркоманией и токсикоманией значительно ниже средне республиканского уровня. На протяжении последних 4-х лет снизилась заболеваемость алкогольными психозами. Однако по двум показателям: распространенность алкогольных психозов и хронического алкоголизма, Калужская область превышает аналогичные показатели по ЦФО и РФ.
В области не зарегистрированы вспышки инфекционных заболеваний, против которых имеются специфические средства профилактики.
Эпидемиологическая ситуация в отношении инфекций, передаваемых половым путем в Калужской области остается напряженной. Заболеваемость сифилисом составляет 42,6 на 100 тыс. населения. Ежегодно выявляется более 150 беременных женщин с сифилитической инфекцией, сохраняется угроза врожденного сифилиса, имеет место выявление сифилиса у детей и подростков, заразившихся бытовым и половым путем. Все чаще регистрируются случаи тяжелого течения сифилитической инфекции, в том числе, нейросифилиса и висцерального.
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Калужской области составил 140,2 на 100 тысяч населения, что в 2,4 раза ниже, чем в среднем по РФ. В 2009г. выявлено 15 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранных граждан. В результате активизации полового пути передачи ВИЧ-инфекции увеличивается количество ВИЧ-инфицированных беременных женщин. Социально- профессиональный состав ВИЧ- инфицированных, выявленных в 2009 году, демонстрирует неуклонный рост выявления ВИЧ- инфекции у работающего населения, что требует активизации профилактической работы среди данного контингента.
Калужская область относится к регионам с высокой заболеваемостью вирусными гепатитами. Заболеваемость острым вирусным гепатитом А составила 18,66 на 100 тыс. населения, что гораздо выше, чем в целом по Российской Федерации (15,62). Заболеваемость острым гепатитом. В составила 8,85 на 100 тыс. населения, а гепатитом С – 7,10 на 100 тыс. населения (по РФ – 6,69 и 4,09 соответственно). Заболеваемость хроническими формами вирусных гепатитов В и С и носительство их вирусов значительно превышают заболеваемость острыми формами На территории области ежегодно регистрируется 1100-1200 вновь выявленных случаев хронических вирусных гепатитов. Высокий уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами регистрируется среди медицинских работников и составляет 2,3 % от числа всех медицинских работников области. Вышеизложенные факты свидетельствует о внедрении многообразных методов профилактики, диагностики и лечения данной нозологии.
Развитие сурдологической службы в педиатрии способствует своевременному выявлению проблем у новорожденных детей, что ведет к снижению инвалидности по слуху. С применением нового сурдологического оборудования появилась возможность выявить заболевание у ребенка с момента рождения и не допустить дальнейшего его развития. Развитие генетической службы приводит к рождению здорового поколения детей. Показатель генетической службы – «Здоровые дети». В случае своевременного выявления врожденных генетических заболеваний назначается профилактическое лечение и соответственно снижается инвалидность. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в условиях ГУЗ «Калужская областная детская больница» позволяет лечить детей в более комфортных условиях и снизить затраты родителей больных детей на разъезды и лечение в федеральных клиниках. Наблюдение и проведение профилактических мероприятий в области детской стоматологии позволит своевременно выявлять детей, нуждающихся в ортодонтическом лечении.
В 2008 году в ГУЗ «Калужская областная станция переливания крови» установлено и запущено в эксплуатацию оборудование для заготовки и переработки донорской крови. Эксплуатация высокотехнологического оборудования требует постоянного обеспечения расходными материалами. В настоящее время в ЛПУ Калужской области внедряются высокотехнологичные методы лечения и диагностики, которые требуют дополнительного обеспечения компонентами донорской крови.
Санаторно- курортное лечение благотворно влияет на повышение качества жизни детей и взрослых и их социальную адаптацию, позволяет улучшить течение основного заболевания и сопутствующей патологии, Кроме того санаторно- курортное лечение способствует снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособности и уменьшению процента инвалидизации населения.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории области необходима четкая организация работы территориального центра медицины катастроф, обеспечение создания, сохранности, освежения медицинского имущества резерва.
В целях динамической оценки демографической ситуации в области и принятия управленческих решений, необходимо формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области с использованием современных компьютерных технологий.
Программой предусмотрена большая профилактическая и пропагандистская работа, направленная на формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни, раннее выявление заболеваний, предупреждение серьезных осложнений.
В настоящее время проведен целый комплекс работ, направленных на развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений. С учетом современных подходов к диагностике и лечению заболеваний, необходима дальнейшая модернизация материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений области.
II. Цель ВЦП
Основной целью Программы является совершенствование оказания специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи населению Калужской области.
III. Задачи ВЦП
Данная цель достижима при решении следующих задач:
- обеспечение потребности населения Калужской области качественной и доступной высокотехнологичной медицинской помощью;
- обеспечение потребности населения Калужской области качественной и доступной специализированной медицинской помощью;
- удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в компонентах крови, развитие донорства;
- профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни населения Калужской области;
- накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и обеспечение количественной и качественной сохранности имущества, постоянная готовность к выдаче;
- укрепление кадрового потенциала в учреждениях здравоохранения в сельской местности;
- обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан;
- обеспечение содержания больных в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждениях);
- создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи;
– производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка;
- формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области.
IV. Срок реализации ВЦП
Срок реализации программы - 2010-2012 годы
V. Целевые индикаторы
{В редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 июля 2011г. № 681;
НГР:ru40000201100482}
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Значение целевых индикаторов:
базовое значение 2009 год
2010г.
2011г.
2012г.
Число пролеченных больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь
пролеченный больной
8637
8 545
8 545
8 545
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере
пролеченный больной
16400
16 400
16 400
16 400
Заболеваемость сифилисом на 100 тысяч населения
кол-во случаев
39,0
35,5
31,1
29,0
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в противотуберкулезном диспансере
пролеченный больной
1281
1 296
1 306
1 316
Количество пациентов, стоящих на диспансерном учете в ГУЗ «Областная туберкулезная больница»
чел.
1600
1 686
1 706
1 726
Количество больных детей, получивших квалифицированную санаторно-курортную фтизио-педиатрическую помощь
чел.
540
600
600
600
Доля детей, выписанных с улучшением состояния здоровья (ГУЗ «Детский санаторий для больных туберкулезом им. Павлика Морозова»)
%
95,6
95,6
95,7
95,7
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере
пролеченный больной
9 984
9 984
9 984
9 984
Эффективность стационарного лечения наркологических больных (доля больных, выписанных с улучшениями)
%
Не менее
95
Не менее
95
Не менее
95
Не менее
95
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в онкологическом диспансере
пролеченный больной
7 978
7 978
7 978
7 978
Доля выявляемости больных со злокачественными новообразованиями 1-2 стадии
%
43,0
43,2
43,5
44,0
Одногодичная летальность от злокачественных новообразований
%
33,3
33,2
32,1
31,0
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ «Калужская областная психиатрическая больница»
пролеченный больной
33 300
33 500
33 500
33 500
Доля пациентов, охваченных бригадными формами психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов
%
31,0
34,0
41,0
45,0
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
%
18,6
18,0
17,5
17,0
Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр
чел.
21 000
21 500
22 500
23 000
Число детей, получивших специализированную ортодонтическую помощь
количество пациентов
46
47
48
49
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
пролеченный больной
1 688
1 688
1 941
2 232
Снижение уровня заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С
Число случаев на 100 тыс. населения
71,9
67,6
61,2
54,2
Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных
%
85
87
88
89
Количество детей, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ «Калужская областная детская больница»
пролеченный больной
7 407
7407
7407
7407
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ «Калужская областная больница»
пролеченный больной
4 360
5230
5230
5230
Количество детей, получивших медико-социальную реабилитацию (ГУЗ «Калужский областной санаторий для детей с родителями «Лесная сказка»)
чел.
1 740
1 740
1 740
1 740
Количество оздоровленных пациентов по программе: « Мать и дитя»
чел.
355
405
455
Долечивание работающих граждан, после стационарного лечения -ГУЗ «Калужский санаторий «Звездный»
чел.
200
200
200
200
Санаторно-курортное лечение -ГУЗ «Людиновский центр медико-социальной реабилитации «Спутник»
чел.
400
400
400
400
Количество обслуженных вызовов специализированной скорой медицинской помощью (санитарно-авиационная)
Количество вызовов
895
895
895
895
Объемы заготовленной донорской крови и ее компонентов (в том числе для муниципальных организаций здравоохранения)
литры
15 084
15 084
15 834
16 734
Число доноров
чел.
5000
5 200
5 300
5 400
Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных санитарным просвещением службой медицинской профилактики
%
60
70
80
80
Число разработанных профилактических программ
ед.
3
3
3
3
Обеспечение сохранности имущества мобилизационного резерва
%
100
100
100
100
Количество медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов, врачей, фельдшеров скорой медицинской помощи, получивших денежные выплаты за счет субсидий из федерального бюджета
чел.
915
997
*)
*)
Количество граждан, получающих льготные лекарственные препараты и изделия медицинского назначения
количество льготников
55 982
56 160
56 160
56 160
Организация оказания специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных отделениях,
на наркологических койках, сурдологических кабинетах
кол-во коек
кол-во коек
врачебные посещения
95
20
10 050
95
20
10 050
95
20
10 050
95
20
10 050
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения Калужской области
площадь обслуживаемых помещений,
кв. м.
276270,7
276270,7
276270,7
276270,7
Судебно-медицинские экспертизы и исследования
кол-во
107900
108300
108300
108300
Количество воспитанников ГУЗ «Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
чел.
108
105
102
102
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания ГУЗ «Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
%
100
100
100
100
Информационное сопровождение регистров и подрегистров
ед.
19
19
19
19
Выпуск аналитических материалов
ед.
109
109
109
109
*) значение показателя уточняется на начало года
VI. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий ВЦП, с указанием необходимых ресурсов и сроков реализации каждого мероприятия, а также целевые индикаторы по годам реализации ВЦП представлены в приложении № 1.
VII.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Обоснование потребности в необходимых ресурсах представлены в приложении №2, где отражены:
- информация о необходимых ресурсах, с указанием направлений расходования финансовых средств;
- мероприятия по текущему ремонту, приобретение оборудования в целях повышения качества предоставления государственных услуг и повышения доступности государственных услуг для населения, реализации государственных функций;
- мероприятия по совершенствованию работы министерства здравоохранения Калужской области субъекта бюджетного планирования (СБП), направленные на совершенствование организации работы министерства здравоохранения Калужской области (СБП) и подведомственных учреждений.
VIII. Оценка ожидаемой эффективности расходования бюджетных средств
За период реализации программы планируется предоставить высокотехнологичную медицинскую помощь 25 635 больным; оказать стационарную и амбулаторную специализированную медицинскую помощь в специализированных учреждениях здравоохранения в том числе:
в ГУЗ «Калужский областной кожно-венерологический диспансер» - 49200 человек,
в ГУЗ «Наркологический диспансер Калужской области» - 29952 человек,
в ГУЗ «Калужский областной онкологический диспансер» - 23934 человек,
Ежегодно планируется оказывать стационарную и амбулаторную специализированную медицинскую помощь в специализированных учреждениях здравоохранения в объеме:
-ГУЗ «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» - не менее 1688 человек (за счет повышения выявляемости больных инфекционными заболеваниями планируется увеличение числа больных которым будет оказана медицинская помощь в 2011 году до 1941 человека, в 2012 году - до 2232 человек);
- ГУЗ «Калужская областная туберкулезная больница» - не менее 2982 человек;
- ГУЗ «Калужская областная психиатрическая больница» - 33500 человек.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения.
Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности.
Данный эффект будет достигнут как за счет повышения квалификации врачебного персонала, так и за счет укрепления материально- технической базы лечебно-профилактических учреждений Калужской области.
IX. Методика оценки эффективности ВЦП
Управление здравоохранения министерства здравоохранения Калужской области ежегодно в срок до 25 февраля готовит отчет о выполнении ВЦП с пояснительной запиской, включающей оценку эффективности реализации ВЦП, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов ВЦП от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию ВЦП.
Для оценки эффективности реализации Программы используется утверждённая приказом министра экономического развития Калужской области от 05.06.2008 № 592-п методика типовой оценкой эффективности реализации ведомственных целевых программ.
X. Система управления реализацией ВЦП
Управление реализацией ВЦП осуществляется управлением здравоохранения, которое осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений, проводит оценку результативности реализации ВЦП, анализ причин невыполнения целевых индикаторов, организует экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий программы, направляет отчеты о ходе выполнения ВЦП в министерство экономического развития Калужской области и в министерство финансов Калужской области в соответствии с установленными сроками.
VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы "Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения в Калужской области (2010-2012 годы)".
Цель: Совершенствование организации оказания специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи населению Калужской области.
Содержание мероприятия
Срок реализации
Коды классификации
Объем расходов на реализацию, тыс.руб.
Показатели результативности деятельности
раздел подраздел
целевая статья
вид расходов
2010
2011
2012
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
2010
2011
2012
Всего по программе
1 149 555,099
1 104 502,450
1 115 848,844
Предоставление государственных услуг
822 485,1
830 809,4
841 839,1
в том числе:
- расходы на оказание государственной услуги
822 235,1
830 559,4
841 589,1
-расходы инвестиционного характера, влияющие на качество и доступность государственной услуги
250,0
250,0
250,0
Расходы на реализацию государственной функции
323 200,6
271 603,0
271 892,24
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации государственной функции
3 869,40
2 090,11
2 117,54
Задача 1. Обеспечение потребности населения Калужской области качественной и доступной высокотехнологичной медицинской помощью
Предоставление высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских учреждениях Калужской области
2010-2012
09 01
4709900
821
14 619,8
14 619,8
14 619,8
Число пролеченных больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь
пролеченный больной
8 545
8 545
8 545
Задача 2. Обеспечение потребности населения Калужской области качественной и доступной специализированной медицинской помощью
Оказание стационарной и амбулаторной специализированной медицинской помощи в кожно-венерологическом диспансере
2010-2012
09 01
4709900
821
13 312,6
13 312,6
13 312,6
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере
пролеченный больной
16 400
16 400
16 400
Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения
кол-во случаев
35,5
31,1
29,0
Оказание специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных диспансерах и иных специализированных медицинских учреждениях
2010-2012
09 01
4709900
821
154 371,10
154 406,79
154 454,08
Совершенствование стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
2010-2012
09 01
4709900
821
120 070,1
120 094,1
120 125,8
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в противотуберкулезном диспансере
пролеченный больной
1 296
1 306
1 316
Количество пациентов, стоящих на диспансерном учете в ГУЗ "Областная туберкулезная больница"
человек
1 686
1 706
1 726
Оказание квалифицированной санаторно-курортной фтизио-педиатрической помощи детям
2010-2012
09 05
4739900
821
34 301,00
34 312,74
34 328,28
Количество больных детей, получивших квалифицированную санаторно-курортную фтизио-педиатрическую помощь
пролеченный больной
600
600
600
Доля детей, выписанных с улучшением состояния здоровья
%
95,6
95,7
95,7
Оказание специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в наркологическом диспансере
2010-2012
09 01
4709900
821
70 492,900
72 490,940
75 138,330
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере
пролеченный больной
9 984
9 984
9 984
Эффективность стационарного лечения наркологических больных (доля больных, выписанных с улучшениями)
%
не менее 95
не менее 95
не менее 95
Оказание специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в онкологическом диспансере
2010-2012
09 01
4709900
821
4 104,70
4 104,70
4 104,70
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в онкологическом диспансере
пролеченный больной
7 978
7 978
7 978
Доля выявляемости больных со злокачественными новообразованиями 1-2 стадии
%
43,2
43,5
44,0
Одногодичная летальность от злокачественных новообразований
%
33,2
32,1
31,0
Оказание специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях
2010-2012
09 01
4709900
821
367 835,4
369 997,9
372 863,3
ГУЗ "Калужская областная психиатрическая больница"
2010-2012
09 01
4709900
821
283 666,9
284 122,9
284 727,1
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ "Калужская областная психиатрическая больница"
пролеченный больной
33 500
33 500
33 500
Доля пациентов, охваченных бригадными формами психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов
%
34,0
41,0
45,0
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
%
18,0
17,5
17,0
ГУЗ "Калужская областная больница восстановительного лечения"
2010-2012
09 01
4709900
821
8 600,7
8 600,7
8 600,7
Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр
человек
21 500
22 500
23 000
ГУЗ "Калужская областная детская стоматологическая поликлиника"
2010-2012
09 02
4719900
821
717,0
717,0
717,0
Число детей, получивших специализированную ортодонтическую помощь
кол-во пациентов
47
48
49
ГУЗ "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
2010-2012
09 02
4719900
821
53 457,3
55 163,8
57 424,9
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГУЗ "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
пролеченный больной
1 688
1 941
2 232
Снижение уровня заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения
число случаев
67,6
61,2
54,2
Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных
%
87,0
88,0
89,0
ГУЗ "Калужская областная детская больница"
2010-2012
09 01
4709900
821
8 318,9
8 318,9
8 318,9
Количество детей, получивших амбулаторно-поликлиническую помощь
пролеченный больной
7 407
7 407
7 407
ГУЗ "Калужская областная больница"
2010-2012
09 01
4709900
821
13 074,6
13 074,6
13 074,6
Число пролеченных больных, получивших амбулаторно-поликлиническую помощь
пролеченный больной
5 230
5 230
5 230
Проведение медико-социальной реабилитации пациентов
2010-2012
93 667,2
96 804,2
100 960,8
ГУЗ "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка"
2010-2012
09 05
4739900
821
21 601,1
21 661,7
21 742,0
Количество детей, получивших медико-социальную реабилитацию ГУЗ "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка"
пролеченный больной
1 740
1 740
1 740
ГУЗ "Людиновский медико-реабилитационный центр "Спутник" и ГУЗ "Калужский санаторий "Звездный"
11 592,40
11 592,40
11 592,40
Количество оздоровленных пациентов по программе "Мать и дитя"
человек
355
405
455
ГУЗ "Людиновский медико-реабилитационный центр "Спутник"
2010-2012
09 05
4739900
821
30 908,40
32 210,91
33 936,73
Количество человек, получивших санаторно-курортное лечение ГУЗ "Людиновский медико-реабилитационный центр "Спутник"
человек
400
400
400
ГУЗ "Калужский санаторий "Звездный"
2010-2012
09 10
4699900
821
29 565,30
31 339,20
33 689,63
Долечивание работающих граждан после стационарного лечения
человек
200
200
200
Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи
2010-2012
09 01
4709900
821
17 204,30
17 204,30
17 204,30
Количество обслуженных вызовов специализированной скорой медицинской помощью
количество вызовов
895
895
895
Задача 3. Удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в компонентах крови, развитие донорства
Обеспечение донорской кровью и ее компонентами организаций здравоохранения, обеспечение безопасности компонентов донорской крови, пропаганда донорства
2010-2012
09 06
4729900
821
54 841,3
54 963,4
55 125,1
Объемы заготовленной донорской крови и ее компонентов
литр
14 684
15 434
16 334
Число доноров
человек
5 200
5 300
5 400
Исполнение государственных полномочий по организации обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных организаций здравоохранения на станциях, отделениях и пунктах переливания крови.
2010-2012
11 03
5207000
821
1 535,407
1 535,407
1 535,407
Объем заготовленной донорской крови
литр
400
400
400
Задача 4. Профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни населения Калужской области
Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических мер на территории области, осуществление мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового образа жизни
2010-2012
09 10
4699900
821
4 595,3
4 600,1
4 606,4
Доля учащихся образовательных учреждений, охваченных санитарным просвещением службой медицинской профилактики
%
70
80
80
Число разработанных профилактических программ
ед.
3
3
3
Задача 5. Накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и обеспечение количественной и качественной сохранности имущества, постоянная готовность к выдаче
Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
2010-2012
09 10
4699900
821
27 190,500
28 054,658
29 199,666
Обеспечение сохранности имущества мобилизационного резерва
%
100
100
100
Задача 6. Укрепление кадрового потенциала в учреждениях здравоохранения в сельской местности
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам скорой медицинской помощи (субсидии из федерального бюджета)
2010-2012
11 02
5201800
821
51 816,0
0,0
0,0
Число получателей денежных выплат
человек
997
*)
*)
Задача 7. Обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан
Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан
2010-2012
11 02
5205000
821
38 500,0
38 500,0
38 500,0
Количество льготников
человек
56 160
56 160
56 160
Задача 8. Обеспечение содержания больных в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждениях)
Исполнение государственных полномочий по организации оказания специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждений)
2010-2012
11 03
5206900
821
14 249,992
14 249,992
14 249,992
Количество функционирующих коек в противотуберкулезных отделениях
количество
95
95
95
Количество функционирующих наркологических коек
количество
20
20
20
Количество врачебных посещений для получения специализированной помощи в сурдологических кабинетах
количество
10 050
10 050
10 050
Задача 9. Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения Калужской области
2010-2012
108 497,700
110 461,941
110 679,483
Содержание материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
площадь обслуживаемых помещений (кв.м.)
276 270,7
276 270,7
276 270,7
Мероприятия инвестиционного характера, влияющие на качество и доступность государственной услуги (приобретение техники, мебели, оборудования)
2010-2012
09 01
4709900
821
250,0
250,0
250,0
Мероприятия инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации государственной функции
2010-2012
09 05
4739900
821
3 869,40
2 090,11
2 117,54
Задача 10. Производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства
Судебно-медицинские экспертизы и исследования, потерпевших, обвиняемых, трупов и вещественных доказательств
2010-2012
09 10
4699900
821
61 326,80
59 553,91
59 589,83
Проведение экспертиз
количество
108 300
108 300
108 300
Задача 11. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка
Создание условий для лечения и реабилитации детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка
2010-2012
09 05
4759900
821
36 041,50
36 048,34
36 057,403
Количество воспитанников дома-ребенка
человек
105
102
102
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
%
100
100
100
Задача 12. Формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области
Обеспечение накопления и использования электронных информационных ресурсов в системе здравоохранения и их актуализация
2010-2012
09 05
4739900
821
11 233,20
11 253,38
11 280,129
Информационное сопровождение регистров и подрегистров
шт.
19
19
19
Выпуск аналитических и статистических материалов
кол-во
109
109
109
*) - значение показателя уточняется на начало года
Приложение № 2
См. на бумажном носителе
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Газета Калужской области "Весть" от 19.03.2010 |
| Рубрики правового классификатора: | 140.010.050 Лечебно-профилактическая помощь населению |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
