Основная информация
| Дата опубликования: | 30 декабря 2011г. |
| Номер документа: | RU76000201101267 |
| Текущая редакция: | 3 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Ярославская область |
| Принявший орган: | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
1
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30.12.2011 № 22
г. Ярославль
О ведомственной целевой программе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы
(В редакции
приказа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 18.07.2012 № 9 ru76000201200632
приказа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 15.03.2013 № 7 ru76000201300346)
В целях повышения эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения Ярославской области, в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства области от 01.06.2011 № 412-п «О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области»
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Луганского С.В.
3. Приказ вступает в силу с момента подписания.
Директор департамента И.Н. Каграманян
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
здравоохранения и фармации Ярославской области
от 30.12.2011 № 22
(В редакции приказа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 15.03.2013 № 7 ru76000201300346)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 – 2014 годы
ПАСПОРТ ВЦП
Цель ВЦП
обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям Ярославской области
Срок действия ВЦП
2012 – 2014 годы
Куратор ВЦП
заместитель Губернатора области
Сенин Александр Николаевич
Ответственный исполнитель ВЦП
департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
Вундервальд Сергей Людвигович, тел. 40-18-90
Исполнители ВЦП
учреждения Ярославской области, подведомственные департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в интернете
http://www.yarregion.ru/depts/zdrav/tmpPages/programs.aspx
Общая потребность в ресурсах
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2012–2014
2012
2013
2014
Областной бюджет
24 339 345,742
7 836 734,729
8 250 146,519
8 252 464,494
Внебюджетные источники
0
0
0
0
Справочно:
федеральный бюджет
0
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
0
Итого по ВЦП
24 339 345,741
7 836 734,728
8 250 146,519
8 252 464,494
Краткое описание текущей ситуации
Региональная система здравоохранения области включает в себя более 90 учреждений, реализующих программы различного уровня и направленности, предоставляющих государственные услуги в сфере здравоохранения и выполняющих работы, связанные с информационным, организационно-техническим и технологическим обеспечением и сопровождением деятельности региональной системы здравоохранения.
За последние несколько лет в области наметилась положительная тенденция к улучшению демографической ситуации: увеличилась рождаемость, снизился уровень общей смертности и смертности населения трудоспособного возраста.
С 2006 года в области рождаемость выросла на 15 процентов и в 2011 году составила 11,2 промилле.
На протяжении последних лет отмечалось снижение показателя общей смертности населения. В 2011 году – на 15,9 промилле (по сравнению с 2010 годом смертность снизилась на 9 процентов).
На позитивную динамику показателей демографического развития, уровня заболеваемости существенно повлияла реализация с 2006 года приоритетного национального проекта «Здоровье», в том числе участие области в реализации мероприятий федеральных программ, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, формирование здорового образа жизни.
Общая смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в 2011 году снизилась на 9 процентов и составила 917,8 промилле на 100 тысяч населения (2010 год – 1009,1 промилле). В 2011 году (по сравнению с 2009 годом) удалось добиться снижения показателей смертности населения от острых и повторных инфарктов миокарда (на 13 процентов), острых нарушений мозгового кровообращения (на 40 процентов).
Показатель смертности от злокачественных новообразований (по сравнению с 2010 годом) снизился на 2 процента и составил 241,7 промилле на 100 тысяч населения (в 2010 году показатель составлял 246,2 промилле).
Показатель младенческой смертности в течение последних лет остается ниже среднероссийского показателя: в 2011 году – 5,7 промилле; в 2010 году - 6,9 промилле (средний показатель по Российской Федерации в 2010 году составил 7,5 промилле); таким образом, он снизился по сравнению с 2010 годом на 8 процентов. Показатель материнской смертности имеет устойчивую тенденцию к снижению, и в 2010 и 2011 годах он стал ниже среднего показателя по Российской Федерации и составил в 2010 году 13,9 промилле (средний показатель по Российской Федерации - 18,7 промилле), в 2011 году – 7,0 промилле.
Правовой основой формирования ВЦП являются следующие нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»;
- постановление Правительства области от 01.06.2011 № 412-п «О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области»;
- постановление Правительства области от 27.08.2008 № 452-п «О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года»;
- соглашение от 18 апреля 2011 года между Правительством области, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении Региональной программы модернизации системы здравоохранения Ярославской области на 2011 и 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 24.03.2011 № 175-п.
Цель ВЦП
Цель ВЦП – обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям Ярославской области.
Показатели цели
наименование показателя
единица измерения
базовое значение
планируемое значение (нарастающим итогом)
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Удовлетворен-ность населения оказанием медицинской помощи
(на основании социологичес-ких опросов)
%
40,5
41
42
43
Объем стационарной медицинской помощи
в расчете на жителя
области (в части ОМС)
койко-дней
2,012
2,012
2,012
2,012
Объем оказанной ВМП в расчете на жителя области (в части ОМС)
койко-дней
0,018
0,018
0,018
0,018
Снижение уровня потребления алкогольной продукции в расчете на жителя области
%
0,5
0,5
0,5
0,5
Доля курящих среди населения
%
58
58
58
58
Процент больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, заболевание которых находится в стадии ремиссии от
6 месяцев и более
%
11
11
11
11
Задачи, результаты и мероприятия ВЦП
В соответствии с полномочиями департамента здравоохранения и фармации Ярославской области (далее - департамент), действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области задачами ВЦП являются:
- организация оказания специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения области;
- организация лечебно-диагностических мероприятий, восстанови-тельного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка;
- организация санаторно-курортной помощи населению области;
- реализация профессиональных образовательных программ;
- организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения области;
- организация судебно-медицинской экспертизы;
- осуществление полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
- обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента;
- реализация противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения области;
- организация обязательного медицинского страхования неработающего населения области;
- осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер;
- кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных;
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области.
Задачи и результаты ВЦП с детализацией по полугодиям приведены в приложении 1.
Механизмы реализации и управления ВЦП
Ответственным исполнителем ВЦП является департамент.
Мероприятия ВЦП планируется реализовывать в установленном порядке совместно с Территориальным фондом ОМС области и учреждениями системы здравоохранения области.
Для организации предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения и выполнения необходимых работ денежные средства перечисляются департаментом на лицевые счета государственных учреждений здравоохранения области на основании cоглашений по форме, утвержденной постановлением Правительства области от 28.02.2011 № 114-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области», в виде субсидий на исполнение государственного задания и (или) субсидий на иные цели. Казенные учреждения, подведомственные департаменту, финансируются на основании сметы.
Из средств областного бюджета Территориальному фонду ОМС области выделяются:
- межбюджетные трансферты:
на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения;
на реализацию мероприятий по территориальной программе обязательного медицинского страхования в рамках одноканального финансирования;
на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС;
- субвенции на осуществление мер социальной поддержки работников учреждений здравоохранения области.
Обоснование потребности в ресурсах приведено в приложении 2.
Реализация отдельных мероприятий ВЦП, связанных с лекарственным обеспечением граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, приобретением санаторно-курортных путевок, приобретением вакцин, материально-техническим оснащением, проведением массовых мероприятий, осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку товаров и услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Департамент несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ВЦП, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Мероприятия ВЦП описываются в годовых планах работы департамента. Контроль за реализацией ВЦП осуществляет заместитель Губернатора области, курирующий сферу здравоохранения.
Координацию деятельности структурных подразделений департамента по реализации ВЦП осуществляет директор департамента. За реализацию и выполнение мероприятий ВЦП ответственность несут заместители директора департамента в соответствии с должностными регламентами. Контроль за достижением результатов возлагается на начальников отделов департамента в соответствии с должностными регламентами.
За формирование отчетов по реализации ВЦП ответственность несет заместитель директора департамента.
Промежуточные итоги реализации ВЦП подводятся ежеквартально на оперативных совещаниях, проводимых в департаменте. Методика оценки результативности и эффективности исполнения ВЦП приведена в приложении 3.
ВЦП и ежеквартальная информация о ее реализации размещается на странице департамента на официальном портале органов государственной власти области.
1
№
п/п
Наименование задачи, результата и мероприятия
Единица измерения
Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Задача 1. Организация оказания специализированной медицинской помощи
в учреждениях здравоохранения области
1.1.
Результаты:
1.1.1.
Количество койко-дней
ед.
879 673
837 376
837 376
1.1.2.
Количество койко-дней (ВМП)
ед.
22 566
78 806
92 194
1.1.3.
Количество посещений в организациях здравоохранения области
ед.
463 838
519 270
519 270
1.1.4.
Количество пациенто-дней
ед.
128 150
128 150
128 150
1.1.5.
Количество вызовов
ед.
261 969
8 060
8 060
1.1.6.
Количество пролеченных больных в стационаре
чел.
13 710
12 738
12 738
1.1.7.
Количество пролеченных больных в стационаре (ВМП)
чел.
1 471
4 245
4 994
1.1.8.
Количество случаев введения тромболитиков
ед.
34
0
0
1.1.9.
Количество проведенных процедур гемодиализа
ед.
19 712
22 000
25 500
1.1.10.
Количество пролеченных больных за пределами области
чел.
110
110
110
1.2.
Мероприятия:
1.2.1.
Оказание стационарной медицинской помощи
тыс. руб.
720 332,497
752 023,395
752 023,395
1.2.2.
Оказание восстановительного лечения в стационарных условиях
тыс. руб.
16 864,000
16 826,000
16 826,000
1.2.3.
Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи
тыс. руб.
150 097,385
148 360,000
148,360,000
1.2.4.
Оказание амбулаторно-поликлинческой медицинской помощи
тыс. руб.
132 190,918
133 482,785
133 482,785
1.2.5.
Оказание стационарзамещающей медицинской помощи
тыс. руб.
33 734,636
36 082,896
36 082,896
1.2.6.
Оказание скорой медицинской помощи
тыс. руб.
367 698,216
350 839,247
350 839,247
1.2.7.
Оказание специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи
тыс. руб.
32 387,677
31 092,577
31 092,577
1.2.8.
Оказание эндокринологической помощи
тыс. руб.
1 893,000
1 893,000
1 893,000
1.2.9.
Приобретение медицинской услуги – процедура гемодиализа
тыс. руб.
22 077,440
22 077,440
22 077,440
1.2.10.
Закупка тромболитиков
тыс. руб.
2 150,155
2 169,000
2 169,000
1.2.11.
Оказание медицинской помощи населению области в федеральных специализированных учреждениях и специализированных медицинских учреждениях других субъектов Российской Федерации
тыс. руб.
2 500,000
4 500,00
4 500,00
Итого по задаче 1
тыс. руб.
1 481 925,924
1 499 346,340
1 499 346,340
2. Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка
2.1.
Результаты:
2.1.1.
Количество койко-дней, проведенных детьми в домах ребенка
ед.
53 900
0
0
2.1.2.
Количество мест для детей в домах ребенка
ед.
0
170
170
2.2.
Мероприятие - обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка
тыс. руб.
85 099,585
88 084,098
88 084,098
Итого по задаче 2
тыс. руб.
85 099,585
88 084,098
88 084,098
3. Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области
3.1.
Результаты:
3.1.1.
Количество койко-дней
ед.
21 600
21 600
21 600
3.1.2.
Количество койко-дней в санаториях туберкулезного профиля
ед.
17 600
17 600
17 600
3.1.3.
Число приобретенных путевок
ед.
5 100
5 221
5 221
3.2.
Мероприятия:
3.2.1.
Санаторно-курортная помощь детям
тыс. руб.
42 991,037
55 483,237
55 483,237
3.2.2.
Санаторно-курортная помощь детям в санатории туберкулезного профиля
тыс. руб.
17 702,983
18 073,983
18 073,983
3.2.3.
Приобретение санаторно-курортных путевок для населения области
тыс. руб.
69 705,680
57 916,480
57 916,480
Итого по задаче 3
тыс. руб.
130 399,700
131 473,700
131 473,700
4. Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ
4.1.
Результаты:
4.1.1.
Количество слушателей
чел.
2 250
2 250
2 250
4.1.2.
Количество обучающихся
чел.
700
700
700
4.2.
Мероприятия:
4.2.1.
Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения
тыс. руб.
44 846,650
44 846,650
44 846,650
4.2.2.
Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения
тыс. руб.
22 091,338
22 091,338
22 091,338
4.2.3.
Амбулаторная помощь студентам
тыс. руб.
92,097
92,097
92,097
4.2.4.
Выплаты компенсаций сиротам, учащимся в образовательных учреждениях сферы здравоохранения
тыс. руб.
1 690,700
1 690,700
1 690,700
4.2.5.
Стипендии студентам ГОУ сферы здравоохранения
тыс. руб.
3 198,444
3 198,444
3 198,444
Итого по задаче 4
тыс. руб.
71 919,229
71 919,229
71 919,229
5. Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения области
5.1.
Результат - объем заготовки цельной крови
литров
21 900
21 900
21 900
5.2.
Мероприятие - обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения области
тыс. руб.
158 627,102
178 647,377
178 647,377
Итого по задаче 5
тыс. руб.
158 627,102
178 647,377
178 647,377
6. Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы
6.1.
Результаты:
6.1.1.
Количество экспертиз
ед.
35
35
35
6.1.2.
Судебно-медицинские экспертные исследования
ед.
83 557
83 557
83 557
6.2.
Мероприятия:
6.2.1.
Проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы
тыс. руб.
500,000
500,000
500,000
6.2.2.
Проведение судебно-медицинской экспертизы
тыс. руб.
61 357,107
62 757,107
62 157,107
Итого по задаче 6
тыс. руб.
61 857,107
63 257,107
62 657,107
7. Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
7.1.
Результаты:
7.1.1.
Число проведенных исследований лекарственных средств
ед.
15 000
15 000
15 000
7.1.2.
Количество обслуженных рецептов
ед.
480 294
485 000
485 000
7.2.
Мероприятия:
7.2.1.
Проведение экспертизы лекарственных средств
тыс. руб.
5 644,566
5 797,466
5 797,466
7.2.2.
Организация мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, полученных централизованно
тыс. руб.
774,000
774,000
774,000
7.2.3.
Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»
тыс. руб.
379 473,520
314 434,345
314 434,345
Итого по задаче 7
тыс. руб.
385 892,086
321 005,811
321 005,811
8. Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов,
контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций,
находящихся в функциональном подчинении департамента
8.1.
Результат - выполнение
задачи сохранения мобилизационного
резерва в сфере здравоохранения
%
100
100
100
8.2.
Мероприятие - обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и резервов
тыс. руб.
32 055,352
32 257,575
32 257,575
Итого по задаче 8
тыс. руб.
32 055,352
32 257,575
32 257,575
9. Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения области
9.1.
Результат - отсутствие пожаров в учреждениях здравоохранения области
да/нет
да
да
да
9.2.
Мероприятие - расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения области
тыс. руб.
46 590,710
39 693,461
34 329,995
Итого по задаче 9
тыс. руб.
46 590,710
39 693,461
34 329,995
10. Задача 10. Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения области
10.1.
Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения
руб.
3 770,000
4 440,500
5 049,660
10.2.
Мероприятия:
10.2.1.
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в части застрахованного неработающего населения
тыс. руб.
703 006,700
605 302,700
605 302,700
10.2.2.
Осуществление платежей за неработающее население области
тыс. руб.
2 506 173,300
2 506 173,300
2 506 173,300
10.2.3.
Содержание учреждений здравоохранения области в рамках одноканального финансирования
тыс. руб.
1 748 821,000
1 755 530,700
1 755 530,700
Итого по задаче 10
тыс. руб.
4 958 001,000
4 867 006,700
4 867 006,700
11. Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических
и природоохранных мер
11.1.
Результат - количество закупленных доз вакцин
ед.
166 850
175 000
175 000
11.2.
Мероприятия:
11.2.1.
Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям
тыс. руб.
71 410,200
90 066,000
95 000,00
11.2.2.
Закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
тыс. руб.
8 913,124
669,000
669,000
Итого по задаче 11
тыс. руб.
80 323,324
90 735,000
95 669,000
12. Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП,
защита персональных данных
12.1.
Результаты:
12.1.1.
Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки
чел.
2 370
2 370
2 370
12.1.2.
Количество финансируемых некоммерческих организаций области, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения
ед.
2
1
1
12.1.3.
Количество пригласительных билетов на празднование Дня медицинского работника
ед.
700
700
700
12.2.
Мероприятия:
12.2.1.
Осуществление мер социальной поддержки работников учреждений здравоохранения области, установленных постановлениями Администрации области, Правительства области
тыс. руб.
109 038,000
109 038,000
109 038,000
12.2.2.
Государственная поддержка общественных некоммерческих организаций области, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения
тыс. руб.
368,000
368,000
970,000
12.2.3.
Организация и проведение празднования Дня медицинского работника
тыс. руб.
750,000
750,000
750,000
12.2.4.
Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни
тыс. руб.
1 000,000
1 000,000
1 000,000
12.2.5.
Разработка методических материалов для учреждений здравоохранения области
тыс. руб.
3 279,315
1 901,315
1 901,315
12.2.6.
Обеспечение учреждений здравоохранения области автотранспортом (в том числе СМП)
тыс. руб.
54 598,750
55 775,750
55 775,750
12.2.7.
Обслуживание учреждений здравоохранения области в части ведения бухгалтерского учета
тыс. руб.
4 560,045
5 639,526
5 639,526
12.2.8.
Проведение медицинским информационно-аналитическим центром мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения
тыс. руб.
16 397,818
16 768,518
16 768,518
12.2.9.
Защита персональных данных
тыс. руб.
1,320
4 198,469
2 755,580
12.2.10.
Совершенствование программного обеспечения по информационной безопасности
тыс. руб.
0,000
0,000
0,000
12.2.11.
Подготовка и участие в ежегодной выставке в рамках всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России» (презентация продукции на стендах)
тыс. руб.
700,000
700,000
700,000
Итого по задаче 12
тыс. руб.
190 693,248
196 139,578
195 298,688
13. Задача 13. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области
13.1.
Результат - выполнение плана мероприятий
%
100
100
100
13.2.
Мероприятия:
13.2.1.
Капитальный ремонт учреждений области
тыс. руб.
58 510,130
476 606,150
388 737,500
13.2.2.
Приобретение оборудования и расходных материалов для учреждений здравоохранения области
тыс. руб.
49 360,568
142 953,447
237 646,487
13.2.3.
Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта
тыс. руб.
4 328,680
14 290,684
11 654,625
13.2.4.
Постгарантийное обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования
тыс. руб.
39 270,721
35 000,000
35 000,000
13.2.5.
Прочие затраты по содержанию учреждений области, не имеющих государственного задания (областного туберкулезного санатория «Норское», больницы восстановительного лечения)
тыс. руб.
1 880,262
1 730,262
1 730,262
13.2.6.
Итого по задаче 13
тыс. руб.
153 350,361
670 580,543
674 768,874
Всего по ВЦП
тыс. руб.
7 836 734,728
8 250 146,519
8 252 464,494
Список используемых сокращений
ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь
ВЦП – ведомственная целевая программа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 – 2014 годы
ГОУ – государственное образовательное учреждение
ОМС – обязательное медицинское страхование
СМП – скорая медицинская помощь
Приложение 1
к ведомственной целевой
программе департамента здравоохранения
и фармации
Ярославской области
на 2012 – 2014 годы
ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ведомственной целевой программы департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012-2014 годы с детализацией по полугодиям
№
п/п
Наименование задачи, результата
Еди-ница изме-рения
Планируемое значение результата, в том числе по полугодиям
всего на 2012 год
первое полуго-дие
второе полуго-дие
всего на 2013 год
первое полуго-дие
второе полуго-дие
всего на 2014 год
первое полуго-дие
второе полуго-дие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Задача 1. Организация оказания специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения области
1.1.
Результаты:
1.1.1.
Количество койко-дней
ед.
879 673
439 837
4398360
837 376
418 688
418 688
837 376
418 688
418 688
1.1.2.
Количество койко-дней (ВМП)
ед.
22 566
11 283
11 283
78 806
39 403
39 403
92 194
46 097
46 097
1.1.3.
Количество посещений в организации здравоохранения области
ед.
463 838
231 919
231 919
519 270
259 635
259 635
519 270
259 635
259 635
1.1.4.
Количество пациенто-дней
ед.
128 150
64 075
64 075
128 150
64 075
64 075
128 150
64 075
64 075
1.1.5.
Количество вызовов
ед.
261 969
130 985
130 984
8 060
4 030
4 030
8 060
4 030
4 030
1.1.6.
Количество пролеченных больных в стационаре
чел.
13 710
6 855
6 855
12 738
6 369
6 369
12 738
6 369
6 369
1.1.7.
Количество пролеченных больных в стационаре (ВМП)
чел.
1 471
736
735
4 245
2 123
2 122
4 994
2 497
2 497
1.1.8.
Количество случаев введения тромболитиков
ед.
34
17
17
0
0
0
0
0
0
1.1.9.
Количество проведенных процедур гемодиализа
ед.
19 712
9 856
9 856
22 000
11 000
11 000
25 500
12 750
12 750
1.1.10.
Количество пролеченных больных за пределами области
чел.
110
55
55
110
55
55
110
55
55
2. Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка
2.1.
Результаты:
2.1.1.
Количество койко-дней, проведенных детьми в домах ребенка
ед.
53 900
26 950
26 950
0
0
0
0
0
0
2.1.2.
Количество мест для детей в домах ребенка
ед.
0
0
0
170
170
170
170
170
170
3. Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области
3.1.
Результаты:
3.1.1.
Количество койко-дней
ед.
21 600
10 800
10 800
21 600
10 800
10 800
21 600
10 800
10 800
3.1.2.
Количество койко-дней в санаториях туберкулезного профиля
ед.
17 600
8 800
8 800
17 600
8 800
8 800
17 600
8 800
8 800
3.1.3.
Число приобретенных путевок
ед.
5 100
2 550
2 550
5 221
2 611
2 610
5 221
2 611
2 610
4. Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ
4.1.
Результаты:
4.1.1.
Количество слушателей
чел.
2 250
2 250
2 250
2 250
2 250
2 250
2 250
2 250
2 250
4.1.2.
Количество обучающихся
чел.
700
700
700
700
700
700
700
700
700
5. Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения области
5.1.
Результат - объем заготовки цельной крови
литров
21 900
10 950
10 950
21 900
10 950
10 950
21 900
10 950
10 950
6. Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы
6.1.
Результаты:
6.1.1.
Количество экспертиз
ед.
35
18
17
35
18
17
35
18
17
6.1.2.
Судебно-медицинские экспертные исследования
ед.
83 557
41 779
41 778
83 557
41 779
41 778
83 557
41 779
41 778
7. Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
7.1.
Результаты:
7.1.1.
Число проведенных исследований лекарственных средств
ед.
15 000
7 500
7 500
15 000
7 500
7 500
15 000
7 500
7 500
7.1.2.
Количество обслуженных рецептов
ед.
480 294
240 147
240 147
485 000
242 500
242 500
485 000
242 500
242 500
8. Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
8.1.
Результат - выполнение задачи сохранения мобилизацион-ного резерва в сфере здравоохранения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9. Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения области
9.1.
Результат - отсутствие пожаров в учреждениях здравоохранения области
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
10. Задача 10. Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения области
10.1.
Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения
руб.
3 770,00
3 770,00
3 770,00
4 440,50
4 440,50
4 440,50
5 049,66
5 049,66
5 049,66
11. Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер
11.1.
Результат - количество закупленных доз вакцин
ед.
166 850
83 425
83 425
175 000
87 500
87 500
175 000
87 500
87 500
12. Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных
12.1.
Результаты:
12.1.1.
Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки
чел.
2 370
2 370
2 370
2 370
2 370
2 370
2 370
2 370
2 370
12.1.2.
Количество финансируемых некоммерческих организаций области, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения
ед.
2
2
2
1
1
1
1
1
1
12.1.3.
Количество пригласительных билетов на празднование Дня медицинского работника
ед.
700
700
0
700
700
0
700
700
0
Задача13. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области
13.1.
Результат - выполнение плана мероприятий
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100»
1
Приложение 2
к ведомственной целевой программе департамента
здравоохранения и фармации
Ярославской области
на 2012 – 2014 годы
ОБОСНОВАНИЕ
потребности в ресурсах
1. Расходные обязательства области в сфере здравоохранения определяются:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
2. В составе объемов бюджетных ассигнований предусмотрены средства на обеспечение деятельности 93 подведомственных государственных учреждений области по предоставлению государственных услуг в сфере здравоохранения:
2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда.
Расчет объемов бюджетных ассигнований на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов произведен в соответствии с постановлением Правительства области от 09.07.2008 № 340-п «Об оплате труда работников государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области».
2.2. Питание больных.
Объемы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с нормами, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации», Министерства здравоохранения СССР от 10.03.1986 № 333 «Об улучшении организации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и детских больницах (отделениях)», постановлением Администрации области от 14.06.2006 № 149 «Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся, воспитанников образовательных учреждений».
2.3. Коммунальные услуги.
Объемы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» и постановлением Администрации области от 16.02.2010 № 53-п «Об утверждении Порядка определения нормативов затрат топлива и энергии и лимитов потребления энергетических ресурсов и Порядка отчетности о соблюдении установленных нормативов затрат топлива и энергии, а также утвержденных лимитов потребления энергетических ресурсов».
2.4. Мягкий инвентарь.
Объемы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от 15.09.1988 № 710 «Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий» в размере 23 процентов от норматива обеспеченности.
2.5. Прочие расходы.
Объемы бюджетных ассигнований на прочие мероприятия включают в себя:
- обеспечение льготными лекарствами граждан, имеющих на них право в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»;
- организацию оказания специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности государственных учреждений здравоохранения области;
- объемы бюджетных ассигнований для финансовой поддержки областных общественных организаций в сфере здравоохранения в соответствии с Законом Ярославской области от 23 октября 2003 г. № 61-з «О взаимодействии органов государственной власти Ярославской области и общественных объединений»;
- организацию оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению области в федеральных специализированных медицинских учреждениях, специализированных медицинских учреждениях других субъектов Российской Федерации и государственных учреждениях здравоохранения области;
- организацию оказания санаторной помощи жителям Ярославской области в части приобретения санаторно-курортных путевок в соответствии с Законом Ярославской области от 8 октября 2009 г. № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области».
Приложение 3
к ведомственной целевой
программе департамента
здравоохранения и
фармации
Ярославской области
на 2012 – 2014 годы
МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности исполнения ведомственной целевой программы департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы
Результативность исполнения ведомственной целевой программы департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 – 2014 годы (далее – ВЦП) (Rпp) рассчитывается по формуле:
где:
Ki - весовой коэффициент приоритетности параметра;
Xiтек - значение показателя на текущую дату;
Xiплан - плановое значение показателя.
При значении показателя Rпр < 85 процентов Rпp признается низкой, при значении 85 процентов ≤ Rпр < 95 процентов – средней, при значении Rпр ≥ 95 процентам – высокой.
Эффективность исполнения ВЦП (Eпр) рассчитывается по формуле:
где:
Fфакт - сумма финансирования на текущую дату;
Fплан - плановая сумма финансирования по ВЦП.
При значении показателя Eпр < 90 процентов Eпр признается низкой, при значении 90 процентов ≤ Eпр < 100 процентов – средней, при значении Eпр ≥ 100 процентам – высокой.
При расчете результативности и эффективности исполнения ВЦП используются следующие результаты и их весовые коэффициенты:
№
п/п
Наименование задачи, результата
Весовой
коэффициент
1.
2
3
Задача 1. Организация оказания специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения области
1.
Количество койко-дней
0,05
2.
Количество посещений в организации здравоохранения области
0,05
3.
Количество пациенто-дней
0,05
4.
Количество вызовов
0,05
5.
Количество пролеченных больных в стационаре
0,05
6.
Количество случаев введения тромболитиков
0,03
7.
Количество проведенных процедур гемодиализа
0,03
8.
Количество пролеченных больных за пределами области
0,04
Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка
9.
Количество койко-дней, проведенных детьми в домах ребенка
0,03
Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области
10.
Количество койко-дней
0,03
11.
Количество койко-дней, проведенных в санаториях туберкулезного профиля
0,03
12.
Число приобретенных путевок
0,03
Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ
13.
Количество слушателей
0,03
14.
Количество обучающихся
0,03
Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения области
15.
Объем заготовки цельной крови
0,05
Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы
16.
Количество экспертиз
0,04
17.
Судебно-медицинские экспертные исследования
0,04
Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств в области оказания государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг
1
2
3
18.
Число проведенных исследований лекарственных средств
0,03
19.
Количество обслуженных рецептов
0,05
Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
20.
Выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения
0,03
Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения области
21.
Отсутствие пожаров в учреждениях здравоохранения области
0,04
Задача 10. Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения области
22.
Подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения
0,05
Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер
23.
Количество закупленных доз вакцин
0,02
Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных
24.
Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки
0,05
25.
Количество финансируемых некоммерческих организаций области, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения
0,01
26.
Количество пригласительных билетов
0,01
27.
Количество социальных проектов, представленных на выставочной экспозиции
0,02
Задача 13. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области
28.
Выполнение плана мероприятий
0,03
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
1
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30.12.2011 № 22
г. Ярославль
О ведомственной целевой программе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы
(В редакции
приказа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 18.07.2012 № 9 ru76000201200632
приказа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 15.03.2013 № 7 ru76000201300346)
В целях повышения эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения Ярославской области, в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства области от 01.06.2011 № 412-п «О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области»
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Луганского С.В.
3. Приказ вступает в силу с момента подписания.
Директор департамента И.Н. Каграманян
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
здравоохранения и фармации Ярославской области
от 30.12.2011 № 22
(В редакции приказа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 15.03.2013 № 7 ru76000201300346)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 – 2014 годы
ПАСПОРТ ВЦП
Цель ВЦП
обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям Ярославской области
Срок действия ВЦП
2012 – 2014 годы
Куратор ВЦП
заместитель Губернатора области
Сенин Александр Николаевич
Ответственный исполнитель ВЦП
департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
Вундервальд Сергей Людвигович, тел. 40-18-90
Исполнители ВЦП
учреждения Ярославской области, подведомственные департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в интернете
http://www.yarregion.ru/depts/zdrav/tmpPages/programs.aspx
Общая потребность в ресурсах
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2012–2014
2012
2013
2014
Областной бюджет
24 339 345,742
7 836 734,729
8 250 146,519
8 252 464,494
Внебюджетные источники
0
0
0
0
Справочно:
федеральный бюджет
0
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
0
Итого по ВЦП
24 339 345,741
7 836 734,728
8 250 146,519
8 252 464,494
Краткое описание текущей ситуации
Региональная система здравоохранения области включает в себя более 90 учреждений, реализующих программы различного уровня и направленности, предоставляющих государственные услуги в сфере здравоохранения и выполняющих работы, связанные с информационным, организационно-техническим и технологическим обеспечением и сопровождением деятельности региональной системы здравоохранения.
За последние несколько лет в области наметилась положительная тенденция к улучшению демографической ситуации: увеличилась рождаемость, снизился уровень общей смертности и смертности населения трудоспособного возраста.
С 2006 года в области рождаемость выросла на 15 процентов и в 2011 году составила 11,2 промилле.
На протяжении последних лет отмечалось снижение показателя общей смертности населения. В 2011 году – на 15,9 промилле (по сравнению с 2010 годом смертность снизилась на 9 процентов).
На позитивную динамику показателей демографического развития, уровня заболеваемости существенно повлияла реализация с 2006 года приоритетного национального проекта «Здоровье», в том числе участие области в реализации мероприятий федеральных программ, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, формирование здорового образа жизни.
Общая смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в 2011 году снизилась на 9 процентов и составила 917,8 промилле на 100 тысяч населения (2010 год – 1009,1 промилле). В 2011 году (по сравнению с 2009 годом) удалось добиться снижения показателей смертности населения от острых и повторных инфарктов миокарда (на 13 процентов), острых нарушений мозгового кровообращения (на 40 процентов).
Показатель смертности от злокачественных новообразований (по сравнению с 2010 годом) снизился на 2 процента и составил 241,7 промилле на 100 тысяч населения (в 2010 году показатель составлял 246,2 промилле).
Показатель младенческой смертности в течение последних лет остается ниже среднероссийского показателя: в 2011 году – 5,7 промилле; в 2010 году - 6,9 промилле (средний показатель по Российской Федерации в 2010 году составил 7,5 промилле); таким образом, он снизился по сравнению с 2010 годом на 8 процентов. Показатель материнской смертности имеет устойчивую тенденцию к снижению, и в 2010 и 2011 годах он стал ниже среднего показателя по Российской Федерации и составил в 2010 году 13,9 промилле (средний показатель по Российской Федерации - 18,7 промилле), в 2011 году – 7,0 промилле.
Правовой основой формирования ВЦП являются следующие нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»;
- постановление Правительства области от 01.06.2011 № 412-п «О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области»;
- постановление Правительства области от 27.08.2008 № 452-п «О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года»;
- соглашение от 18 апреля 2011 года между Правительством области, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении Региональной программы модернизации системы здравоохранения Ярославской области на 2011 и 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 24.03.2011 № 175-п.
Цель ВЦП
Цель ВЦП – обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям Ярославской области.
Показатели цели
наименование показателя
единица измерения
базовое значение
планируемое значение (нарастающим итогом)
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Удовлетворен-ность населения оказанием медицинской помощи
(на основании социологичес-ких опросов)
%
40,5
41
42
43
Объем стационарной медицинской помощи
в расчете на жителя
области (в части ОМС)
койко-дней
2,012
2,012
2,012
2,012
Объем оказанной ВМП в расчете на жителя области (в части ОМС)
койко-дней
0,018
0,018
0,018
0,018
Снижение уровня потребления алкогольной продукции в расчете на жителя области
%
0,5
0,5
0,5
0,5
Доля курящих среди населения
%
58
58
58
58
Процент больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, заболевание которых находится в стадии ремиссии от
6 месяцев и более
%
11
11
11
11
Задачи, результаты и мероприятия ВЦП
В соответствии с полномочиями департамента здравоохранения и фармации Ярославской области (далее - департамент), действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области задачами ВЦП являются:
- организация оказания специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения области;
- организация лечебно-диагностических мероприятий, восстанови-тельного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка;
- организация санаторно-курортной помощи населению области;
- реализация профессиональных образовательных программ;
- организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения области;
- организация судебно-медицинской экспертизы;
- осуществление полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
- обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента;
- реализация противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения области;
- организация обязательного медицинского страхования неработающего населения области;
- осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер;
- кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных;
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области.
Задачи и результаты ВЦП с детализацией по полугодиям приведены в приложении 1.
Механизмы реализации и управления ВЦП
Ответственным исполнителем ВЦП является департамент.
Мероприятия ВЦП планируется реализовывать в установленном порядке совместно с Территориальным фондом ОМС области и учреждениями системы здравоохранения области.
Для организации предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения и выполнения необходимых работ денежные средства перечисляются департаментом на лицевые счета государственных учреждений здравоохранения области на основании cоглашений по форме, утвержденной постановлением Правительства области от 28.02.2011 № 114-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области», в виде субсидий на исполнение государственного задания и (или) субсидий на иные цели. Казенные учреждения, подведомственные департаменту, финансируются на основании сметы.
Из средств областного бюджета Территориальному фонду ОМС области выделяются:
- межбюджетные трансферты:
на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения;
на реализацию мероприятий по территориальной программе обязательного медицинского страхования в рамках одноканального финансирования;
на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС;
- субвенции на осуществление мер социальной поддержки работников учреждений здравоохранения области.
Обоснование потребности в ресурсах приведено в приложении 2.
Реализация отдельных мероприятий ВЦП, связанных с лекарственным обеспечением граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, приобретением санаторно-курортных путевок, приобретением вакцин, материально-техническим оснащением, проведением массовых мероприятий, осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку товаров и услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Департамент несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ВЦП, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Мероприятия ВЦП описываются в годовых планах работы департамента. Контроль за реализацией ВЦП осуществляет заместитель Губернатора области, курирующий сферу здравоохранения.
Координацию деятельности структурных подразделений департамента по реализации ВЦП осуществляет директор департамента. За реализацию и выполнение мероприятий ВЦП ответственность несут заместители директора департамента в соответствии с должностными регламентами. Контроль за достижением результатов возлагается на начальников отделов департамента в соответствии с должностными регламентами.
За формирование отчетов по реализации ВЦП ответственность несет заместитель директора департамента.
Промежуточные итоги реализации ВЦП подводятся ежеквартально на оперативных совещаниях, проводимых в департаменте. Методика оценки результативности и эффективности исполнения ВЦП приведена в приложении 3.
ВЦП и ежеквартальная информация о ее реализации размещается на странице департамента на официальном портале органов государственной власти области.
1
№
п/п
Наименование задачи, результата и мероприятия
Единица измерения
Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Задача 1. Организация оказания специализированной медицинской помощи
в учреждениях здравоохранения области
1.1.
Результаты:
1.1.1.
Количество койко-дней
ед.
879 673
837 376
837 376
1.1.2.
Количество койко-дней (ВМП)
ед.
22 566
78 806
92 194
1.1.3.
Количество посещений в организациях здравоохранения области
ед.
463 838
519 270
519 270
1.1.4.
Количество пациенто-дней
ед.
128 150
128 150
128 150
1.1.5.
Количество вызовов
ед.
261 969
8 060
8 060
1.1.6.
Количество пролеченных больных в стационаре
чел.
13 710
12 738
12 738
1.1.7.
Количество пролеченных больных в стационаре (ВМП)
чел.
1 471
4 245
4 994
1.1.8.
Количество случаев введения тромболитиков
ед.
34
0
0
1.1.9.
Количество проведенных процедур гемодиализа
ед.
19 712
22 000
25 500
1.1.10.
Количество пролеченных больных за пределами области
чел.
110
110
110
1.2.
Мероприятия:
1.2.1.
Оказание стационарной медицинской помощи
тыс. руб.
720 332,497
752 023,395
752 023,395
1.2.2.
Оказание восстановительного лечения в стационарных условиях
тыс. руб.
16 864,000
16 826,000
16 826,000
1.2.3.
Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи
тыс. руб.
150 097,385
148 360,000
148,360,000
1.2.4.
Оказание амбулаторно-поликлинческой медицинской помощи
тыс. руб.
132 190,918
133 482,785
133 482,785
1.2.5.
Оказание стационарзамещающей медицинской помощи
тыс. руб.
33 734,636
36 082,896
36 082,896
1.2.6.
Оказание скорой медицинской помощи
тыс. руб.
367 698,216
350 839,247
350 839,247
1.2.7.
Оказание специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи
тыс. руб.
32 387,677
31 092,577
31 092,577
1.2.8.
Оказание эндокринологической помощи
тыс. руб.
1 893,000
1 893,000
1 893,000
1.2.9.
Приобретение медицинской услуги – процедура гемодиализа
тыс. руб.
22 077,440
22 077,440
22 077,440
1.2.10.
Закупка тромболитиков
тыс. руб.
2 150,155
2 169,000
2 169,000
1.2.11.
Оказание медицинской помощи населению области в федеральных специализированных учреждениях и специализированных медицинских учреждениях других субъектов Российской Федерации
тыс. руб.
2 500,000
4 500,00
4 500,00
Итого по задаче 1
тыс. руб.
1 481 925,924
1 499 346,340
1 499 346,340
2. Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка
2.1.
Результаты:
2.1.1.
Количество койко-дней, проведенных детьми в домах ребенка
ед.
53 900
0
0
2.1.2.
Количество мест для детей в домах ребенка
ед.
0
170
170
2.2.
Мероприятие - обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка
тыс. руб.
85 099,585
88 084,098
88 084,098
Итого по задаче 2
тыс. руб.
85 099,585
88 084,098
88 084,098
3. Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области
3.1.
Результаты:
3.1.1.
Количество койко-дней
ед.
21 600
21 600
21 600
3.1.2.
Количество койко-дней в санаториях туберкулезного профиля
ед.
17 600
17 600
17 600
3.1.3.
Число приобретенных путевок
ед.
5 100
5 221
5 221
3.2.
Мероприятия:
3.2.1.
Санаторно-курортная помощь детям
тыс. руб.
42 991,037
55 483,237
55 483,237
3.2.2.
Санаторно-курортная помощь детям в санатории туберкулезного профиля
тыс. руб.
17 702,983
18 073,983
18 073,983
3.2.3.
Приобретение санаторно-курортных путевок для населения области
тыс. руб.
69 705,680
57 916,480
57 916,480
Итого по задаче 3
тыс. руб.
130 399,700
131 473,700
131 473,700
4. Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ
4.1.
Результаты:
4.1.1.
Количество слушателей
чел.
2 250
2 250
2 250
4.1.2.
Количество обучающихся
чел.
700
700
700
4.2.
Мероприятия:
4.2.1.
Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения
тыс. руб.
44 846,650
44 846,650
44 846,650
4.2.2.
Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения
тыс. руб.
22 091,338
22 091,338
22 091,338
4.2.3.
Амбулаторная помощь студентам
тыс. руб.
92,097
92,097
92,097
4.2.4.
Выплаты компенсаций сиротам, учащимся в образовательных учреждениях сферы здравоохранения
тыс. руб.
1 690,700
1 690,700
1 690,700
4.2.5.
Стипендии студентам ГОУ сферы здравоохранения
тыс. руб.
3 198,444
3 198,444
3 198,444
Итого по задаче 4
тыс. руб.
71 919,229
71 919,229
71 919,229
5. Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения области
5.1.
Результат - объем заготовки цельной крови
литров
21 900
21 900
21 900
5.2.
Мероприятие - обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения области
тыс. руб.
158 627,102
178 647,377
178 647,377
Итого по задаче 5
тыс. руб.
158 627,102
178 647,377
178 647,377
6. Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы
6.1.
Результаты:
6.1.1.
Количество экспертиз
ед.
35
35
35
6.1.2.
Судебно-медицинские экспертные исследования
ед.
83 557
83 557
83 557
6.2.
Мероприятия:
6.2.1.
Проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы
тыс. руб.
500,000
500,000
500,000
6.2.2.
Проведение судебно-медицинской экспертизы
тыс. руб.
61 357,107
62 757,107
62 157,107
Итого по задаче 6
тыс. руб.
61 857,107
63 257,107
62 657,107
7. Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
7.1.
Результаты:
7.1.1.
Число проведенных исследований лекарственных средств
ед.
15 000
15 000
15 000
7.1.2.
Количество обслуженных рецептов
ед.
480 294
485 000
485 000
7.2.
Мероприятия:
7.2.1.
Проведение экспертизы лекарственных средств
тыс. руб.
5 644,566
5 797,466
5 797,466
7.2.2.
Организация мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, полученных централизованно
тыс. руб.
774,000
774,000
774,000
7.2.3.
Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»
тыс. руб.
379 473,520
314 434,345
314 434,345
Итого по задаче 7
тыс. руб.
385 892,086
321 005,811
321 005,811
8. Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов,
контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций,
находящихся в функциональном подчинении департамента
8.1.
Результат - выполнение
задачи сохранения мобилизационного
резерва в сфере здравоохранения
%
100
100
100
8.2.
Мероприятие - обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и резервов
тыс. руб.
32 055,352
32 257,575
32 257,575
Итого по задаче 8
тыс. руб.
32 055,352
32 257,575
32 257,575
9. Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения области
9.1.
Результат - отсутствие пожаров в учреждениях здравоохранения области
да/нет
да
да
да
9.2.
Мероприятие - расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения области
тыс. руб.
46 590,710
39 693,461
34 329,995
Итого по задаче 9
тыс. руб.
46 590,710
39 693,461
34 329,995
10. Задача 10. Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения области
10.1.
Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения
руб.
3 770,000
4 440,500
5 049,660
10.2.
Мероприятия:
10.2.1.
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в части застрахованного неработающего населения
тыс. руб.
703 006,700
605 302,700
605 302,700
10.2.2.
Осуществление платежей за неработающее население области
тыс. руб.
2 506 173,300
2 506 173,300
2 506 173,300
10.2.3.
Содержание учреждений здравоохранения области в рамках одноканального финансирования
тыс. руб.
1 748 821,000
1 755 530,700
1 755 530,700
Итого по задаче 10
тыс. руб.
4 958 001,000
4 867 006,700
4 867 006,700
11. Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических
и природоохранных мер
11.1.
Результат - количество закупленных доз вакцин
ед.
166 850
175 000
175 000
11.2.
Мероприятия:
11.2.1.
Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям
тыс. руб.
71 410,200
90 066,000
95 000,00
11.2.2.
Закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
тыс. руб.
8 913,124
669,000
669,000
Итого по задаче 11
тыс. руб.
80 323,324
90 735,000
95 669,000
12. Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП,
защита персональных данных
12.1.
Результаты:
12.1.1.
Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки
чел.
2 370
2 370
2 370
12.1.2.
Количество финансируемых некоммерческих организаций области, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения
ед.
2
1
1
12.1.3.
Количество пригласительных билетов на празднование Дня медицинского работника
ед.
700
700
700
12.2.
Мероприятия:
12.2.1.
Осуществление мер социальной поддержки работников учреждений здравоохранения области, установленных постановлениями Администрации области, Правительства области
тыс. руб.
109 038,000
109 038,000
109 038,000
12.2.2.
Государственная поддержка общественных некоммерческих организаций области, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения
тыс. руб.
368,000
368,000
970,000
12.2.3.
Организация и проведение празднования Дня медицинского работника
тыс. руб.
750,000
750,000
750,000
12.2.4.
Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни
тыс. руб.
1 000,000
1 000,000
1 000,000
12.2.5.
Разработка методических материалов для учреждений здравоохранения области
тыс. руб.
3 279,315
1 901,315
1 901,315
12.2.6.
Обеспечение учреждений здравоохранения области автотранспортом (в том числе СМП)
тыс. руб.
54 598,750
55 775,750
55 775,750
12.2.7.
Обслуживание учреждений здравоохранения области в части ведения бухгалтерского учета
тыс. руб.
4 560,045
5 639,526
5 639,526
12.2.8.
Проведение медицинским информационно-аналитическим центром мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения
тыс. руб.
16 397,818
16 768,518
16 768,518
12.2.9.
Защита персональных данных
тыс. руб.
1,320
4 198,469
2 755,580
12.2.10.
Совершенствование программного обеспечения по информационной безопасности
тыс. руб.
0,000
0,000
0,000
12.2.11.
Подготовка и участие в ежегодной выставке в рамках всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России» (презентация продукции на стендах)
тыс. руб.
700,000
700,000
700,000
Итого по задаче 12
тыс. руб.
190 693,248
196 139,578
195 298,688
13. Задача 13. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области
13.1.
Результат - выполнение плана мероприятий
%
100
100
100
13.2.
Мероприятия:
13.2.1.
Капитальный ремонт учреждений области
тыс. руб.
58 510,130
476 606,150
388 737,500
13.2.2.
Приобретение оборудования и расходных материалов для учреждений здравоохранения области
тыс. руб.
49 360,568
142 953,447
237 646,487
13.2.3.
Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта
тыс. руб.
4 328,680
14 290,684
11 654,625
13.2.4.
Постгарантийное обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования
тыс. руб.
39 270,721
35 000,000
35 000,000
13.2.5.
Прочие затраты по содержанию учреждений области, не имеющих государственного задания (областного туберкулезного санатория «Норское», больницы восстановительного лечения)
тыс. руб.
1 880,262
1 730,262
1 730,262
13.2.6.
Итого по задаче 13
тыс. руб.
153 350,361
670 580,543
674 768,874
Всего по ВЦП
тыс. руб.
7 836 734,728
8 250 146,519
8 252 464,494
Список используемых сокращений
ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь
ВЦП – ведомственная целевая программа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 – 2014 годы
ГОУ – государственное образовательное учреждение
ОМС – обязательное медицинское страхование
СМП – скорая медицинская помощь
Приложение 1
к ведомственной целевой
программе департамента здравоохранения
и фармации
Ярославской области
на 2012 – 2014 годы
ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ведомственной целевой программы департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012-2014 годы с детализацией по полугодиям
№
п/п
Наименование задачи, результата
Еди-ница изме-рения
Планируемое значение результата, в том числе по полугодиям
всего на 2012 год
первое полуго-дие
второе полуго-дие
всего на 2013 год
первое полуго-дие
второе полуго-дие
всего на 2014 год
первое полуго-дие
второе полуго-дие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Задача 1. Организация оказания специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения области
1.1.
Результаты:
1.1.1.
Количество койко-дней
ед.
879 673
439 837
4398360
837 376
418 688
418 688
837 376
418 688
418 688
1.1.2.
Количество койко-дней (ВМП)
ед.
22 566
11 283
11 283
78 806
39 403
39 403
92 194
46 097
46 097
1.1.3.
Количество посещений в организации здравоохранения области
ед.
463 838
231 919
231 919
519 270
259 635
259 635
519 270
259 635
259 635
1.1.4.
Количество пациенто-дней
ед.
128 150
64 075
64 075
128 150
64 075
64 075
128 150
64 075
64 075
1.1.5.
Количество вызовов
ед.
261 969
130 985
130 984
8 060
4 030
4 030
8 060
4 030
4 030
1.1.6.
Количество пролеченных больных в стационаре
чел.
13 710
6 855
6 855
12 738
6 369
6 369
12 738
6 369
6 369
1.1.7.
Количество пролеченных больных в стационаре (ВМП)
чел.
1 471
736
735
4 245
2 123
2 122
4 994
2 497
2 497
1.1.8.
Количество случаев введения тромболитиков
ед.
34
17
17
0
0
0
0
0
0
1.1.9.
Количество проведенных процедур гемодиализа
ед.
19 712
9 856
9 856
22 000
11 000
11 000
25 500
12 750
12 750
1.1.10.
Количество пролеченных больных за пределами области
чел.
110
55
55
110
55
55
110
55
55
2. Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка
2.1.
Результаты:
2.1.1.
Количество койко-дней, проведенных детьми в домах ребенка
ед.
53 900
26 950
26 950
0
0
0
0
0
0
2.1.2.
Количество мест для детей в домах ребенка
ед.
0
0
0
170
170
170
170
170
170
3. Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области
3.1.
Результаты:
3.1.1.
Количество койко-дней
ед.
21 600
10 800
10 800
21 600
10 800
10 800
21 600
10 800
10 800
3.1.2.
Количество койко-дней в санаториях туберкулезного профиля
ед.
17 600
8 800
8 800
17 600
8 800
8 800
17 600
8 800
8 800
3.1.3.
Число приобретенных путевок
ед.
5 100
2 550
2 550
5 221
2 611
2 610
5 221
2 611
2 610
4. Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ
4.1.
Результаты:
4.1.1.
Количество слушателей
чел.
2 250
2 250
2 250
2 250
2 250
2 250
2 250
2 250
2 250
4.1.2.
Количество обучающихся
чел.
700
700
700
700
700
700
700
700
700
5. Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения области
5.1.
Результат - объем заготовки цельной крови
литров
21 900
10 950
10 950
21 900
10 950
10 950
21 900
10 950
10 950
6. Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы
6.1.
Результаты:
6.1.1.
Количество экспертиз
ед.
35
18
17
35
18
17
35
18
17
6.1.2.
Судебно-медицинские экспертные исследования
ед.
83 557
41 779
41 778
83 557
41 779
41 778
83 557
41 779
41 778
7. Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
7.1.
Результаты:
7.1.1.
Число проведенных исследований лекарственных средств
ед.
15 000
7 500
7 500
15 000
7 500
7 500
15 000
7 500
7 500
7.1.2.
Количество обслуженных рецептов
ед.
480 294
240 147
240 147
485 000
242 500
242 500
485 000
242 500
242 500
8. Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
8.1.
Результат - выполнение задачи сохранения мобилизацион-ного резерва в сфере здравоохранения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9. Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения области
9.1.
Результат - отсутствие пожаров в учреждениях здравоохранения области
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
10. Задача 10. Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения области
10.1.
Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения
руб.
3 770,00
3 770,00
3 770,00
4 440,50
4 440,50
4 440,50
5 049,66
5 049,66
5 049,66
11. Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер
11.1.
Результат - количество закупленных доз вакцин
ед.
166 850
83 425
83 425
175 000
87 500
87 500
175 000
87 500
87 500
12. Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных
12.1.
Результаты:
12.1.1.
Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки
чел.
2 370
2 370
2 370
2 370
2 370
2 370
2 370
2 370
2 370
12.1.2.
Количество финансируемых некоммерческих организаций области, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения
ед.
2
2
2
1
1
1
1
1
1
12.1.3.
Количество пригласительных билетов на празднование Дня медицинского работника
ед.
700
700
0
700
700
0
700
700
0
Задача13. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области
13.1.
Результат - выполнение плана мероприятий
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100»
1
Приложение 2
к ведомственной целевой программе департамента
здравоохранения и фармации
Ярославской области
на 2012 – 2014 годы
ОБОСНОВАНИЕ
потребности в ресурсах
1. Расходные обязательства области в сфере здравоохранения определяются:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
2. В составе объемов бюджетных ассигнований предусмотрены средства на обеспечение деятельности 93 подведомственных государственных учреждений области по предоставлению государственных услуг в сфере здравоохранения:
2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда.
Расчет объемов бюджетных ассигнований на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов произведен в соответствии с постановлением Правительства области от 09.07.2008 № 340-п «Об оплате труда работников государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области».
2.2. Питание больных.
Объемы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с нормами, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации», Министерства здравоохранения СССР от 10.03.1986 № 333 «Об улучшении организации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и детских больницах (отделениях)», постановлением Администрации области от 14.06.2006 № 149 «Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся, воспитанников образовательных учреждений».
2.3. Коммунальные услуги.
Объемы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» и постановлением Администрации области от 16.02.2010 № 53-п «Об утверждении Порядка определения нормативов затрат топлива и энергии и лимитов потребления энергетических ресурсов и Порядка отчетности о соблюдении установленных нормативов затрат топлива и энергии, а также утвержденных лимитов потребления энергетических ресурсов».
2.4. Мягкий инвентарь.
Объемы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от 15.09.1988 № 710 «Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий» в размере 23 процентов от норматива обеспеченности.
2.5. Прочие расходы.
Объемы бюджетных ассигнований на прочие мероприятия включают в себя:
- обеспечение льготными лекарствами граждан, имеющих на них право в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»;
- организацию оказания специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности государственных учреждений здравоохранения области;
- объемы бюджетных ассигнований для финансовой поддержки областных общественных организаций в сфере здравоохранения в соответствии с Законом Ярославской области от 23 октября 2003 г. № 61-з «О взаимодействии органов государственной власти Ярославской области и общественных объединений»;
- организацию оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению области в федеральных специализированных медицинских учреждениях, специализированных медицинских учреждениях других субъектов Российской Федерации и государственных учреждениях здравоохранения области;
- организацию оказания санаторной помощи жителям Ярославской области в части приобретения санаторно-курортных путевок в соответствии с Законом Ярославской области от 8 октября 2009 г. № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области».
Приложение 3
к ведомственной целевой
программе департамента
здравоохранения и
фармации
Ярославской области
на 2012 – 2014 годы
МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности исполнения ведомственной целевой программы департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы
Результативность исполнения ведомственной целевой программы департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 – 2014 годы (далее – ВЦП) (Rпp) рассчитывается по формуле:
где:
Ki - весовой коэффициент приоритетности параметра;
Xiтек - значение показателя на текущую дату;
Xiплан - плановое значение показателя.
При значении показателя Rпр < 85 процентов Rпp признается низкой, при значении 85 процентов ≤ Rпр < 95 процентов – средней, при значении Rпр ≥ 95 процентам – высокой.
Эффективность исполнения ВЦП (Eпр) рассчитывается по формуле:
где:
Fфакт - сумма финансирования на текущую дату;
Fплан - плановая сумма финансирования по ВЦП.
При значении показателя Eпр < 90 процентов Eпр признается низкой, при значении 90 процентов ≤ Eпр < 100 процентов – средней, при значении Eпр ≥ 100 процентам – высокой.
При расчете результативности и эффективности исполнения ВЦП используются следующие результаты и их весовые коэффициенты:
№
п/п
Наименование задачи, результата
Весовой
коэффициент
1.
2
3
Задача 1. Организация оказания специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения области
1.
Количество койко-дней
0,05
2.
Количество посещений в организации здравоохранения области
0,05
3.
Количество пациенто-дней
0,05
4.
Количество вызовов
0,05
5.
Количество пролеченных больных в стационаре
0,05
6.
Количество случаев введения тромболитиков
0,03
7.
Количество проведенных процедур гемодиализа
0,03
8.
Количество пролеченных больных за пределами области
0,04
Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка
9.
Количество койко-дней, проведенных детьми в домах ребенка
0,03
Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области
10.
Количество койко-дней
0,03
11.
Количество койко-дней, проведенных в санаториях туберкулезного профиля
0,03
12.
Число приобретенных путевок
0,03
Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ
13.
Количество слушателей
0,03
14.
Количество обучающихся
0,03
Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения области
15.
Объем заготовки цельной крови
0,05
Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы
16.
Количество экспертиз
0,04
17.
Судебно-медицинские экспертные исследования
0,04
Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств в области оказания государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг
1
2
3
18.
Число проведенных исследований лекарственных средств
0,03
19.
Количество обслуженных рецептов
0,05
Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
20.
Выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения
0,03
Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения области
21.
Отсутствие пожаров в учреждениях здравоохранения области
0,04
Задача 10. Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения области
22.
Подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения
0,05
Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер
23.
Количество закупленных доз вакцин
0,02
Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных
24.
Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки
0,05
25.
Количество финансируемых некоммерческих организаций области, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения
0,01
26.
Количество пригласительных билетов
0,01
27.
Количество социальных проектов, представленных на выставочной экспозиции
0,02
Задача 13. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области
28.
Выполнение плана мероприятий
0,03
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | газета "Документ-регион" № 27 от 10.04.2012 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
