О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 марта 2017 года № 58 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных фе...



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

от 31 января 2018 года № 32

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 марта 2017 года № 58 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области» (в редакции приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 05.05.2017 № 130, от 04.08.2017 № 257)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.03.2017 № 58 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области» (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 05.05.2017 № 130, от 04.08.2017 № 257) (далее - приказ) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.».

1.2. В приложении к приказу «Ведомственная целевая программа «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области» (далее - Программа):

- раздел «Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы

Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2017 - 2019 годов составляют в ценах соответствующих лет 626679,362 тыс. руб., в том числе:

- за счет областного бюджета <*> - 278904,302 тыс. руб., из них по годам:

2017 год - 109833,702 тыс. руб., 2018 год - 84535,3 тыс. руб., 2019 год - 84535,3 тыс. руб.;

- за счет привлеченных средств - 347775,060 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 126321,538 тыс. руб., 2018 год - 110726,761 тыс. руб., 2019 год - 110726,761 тыс. руб.

<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;

- таблицу раздела «5. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области» на 2017 - 2019 годы» Программы изложить согласно приложению № 1 к настоящему Приказу;

- абзацы второй - восьмой раздела «6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2017 - 2019 годов составляют в ценах соответствующих лет 626679,362 тыс. руб., в том числе:

- за счет областного бюджета <*> - 278904,302 тыс. руб., из них по годам:

2017 год - 109833,702 тыс. руб., 2018 год - 84535,3 тыс. руб.;

2019 год - 84535,3 тыс. руб.;

- за счет привлеченных средств - 347775,060 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 126321,538 тыс. руб., 2018 год - 110726,761 тыс. руб.;

2019 год - 110726,761 тыс. руб.»;

- таблицу 4 «Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб.» раздела «6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы изложить согласно приложению № 2 к настоящему Приказу;

- строку «Финансирование программы - всего (Ф)» и строку «Показатели эффективности - Эобщ.» таблицы 7 «Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе» раздела «7. Ожидаемая оценка эффективности Программы» Программы изложить в следующей редакции:

Финансирование программы - всего (Ф)

млн руб.

109,833

84,535

84,535

278,903

Показатели эффективности - Эобщ.

%

677,3

424,8

494,5

545,4

- приложение к Программе «Обоснование потребности в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области» изложить согласно приложению № 3 к настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С.Удалова.

Министр Л.С.Громов

Приложение № 1

к Приказу

министерства сельского хозяйства

Калужской области

от 31 января 2018 г. № 32

5. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

«Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской

области» на 2017 - 2019 годы

Цель Программы: создание условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства на основе инновационных роботизированных технологий.

№ п/п

Содержание мероприятия

Срок реализации

Объем расходов на реализацию, тыс. руб.

Показатели результативности деятельности

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Наименование индикатора

Единица измерения

Значение индикатора

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Областной бюджет

Внебюджетные средства

Областной бюджет

Внебюджетные средства

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Задача № 1. Поддержка технико-технологического переоснащения отрасли молочного скотоводства

1.1

Субсидии на приобретение роботизированных установок для доения коров

2017 - 2019 гг.

100858,306

121257,53

63743,1

95614,65

63743,1

95614,65

1. Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

тыс. тонн

253,0

268,0

284,0

1.2

Субсидии на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров

2017 - 2019 гг.

6345,932

748,516

8662,6

962,511

8662,6

962,511

2. Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях

тыс. тонн

238,0

251,0

265,0

1.3

Субсидии на потребление энергоресурсов для роботизированных установок

2017 - 2019 гг.

0,0

0,0

8089,6

8089,6

8089,6

8089,6

1.4

Субсидии на приобретение технологического оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси

2017 - 2019 гг.

472,641

708,962

3080,0

4620,0

3080,0

4620,0

3. Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

кг

6420

6770

7120

4. Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях

кг

6450

6800

7150

1.5

Субсидии на приобретение автоматических пододвигателей кормов

2017 - 2019 гг.

2156,823

3606,530

960,0

1440,0

960,0

1440,0

1.6

Проведение круглых столов и семинаров по изучению передового опыта организации молочного животноводства

2017 - 2019 гг.

В рамках Программы финансирование не требуется

1.7

Подготовка и переподготовка специалистов и кадров массовых профессий молочного скотоводства

2017 - 2019 гг.

В рамках Программы финансирование не требуется

1.8

Подготовка и распространение информационных материалов о новых технологиях производства молока

2017 - 2019 гг.

В рамках Программы финансирование не требуется

Всего по задаче

109833,702

126321,538

84535,3

110726,761

84535,3

110726,761

ИТОГО по Программе

109833,702

126321,538

84535,3

110726,761

84535,3

110726,761

Приложение № 2

к Приказу

министерства сельского хозяйства

Калужской области

от 31 января 2018 г. № 32

Таблица 4

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы

и его источники, тыс. руб.

№ п/п

Мероприятия

Источник

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Всего за 2017 - 2019 гг.

1

Субсидии на приобретение роботизированных установок для доения коров - всего

Областной бюджет

100858,306

63743,100

63743,100

228344,506

Внебюджетные средства

121257,530

95614,650

95614,650

312486,830

В том числе оборудование, приобретенное в 2016 г.

Областной бюджет

57914,376

0,0

0,0

57914,376

Внебюджетные средства

60293,073

0,0

0,0

60293,073

В том числе оборудование, приобретенное в 2015 г.

Областной бюджет

15516,700

0,0

0,0

15516,700

Внебюджетные средства

18653,661

0,0

0,0

18653,661

2

Субсидии на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров

Областной бюджет

6345,932

8662,600

8662,600

23671,13

Внебюджетные средства

748,516

962,511

962,511

2673,538

В том числе 2016 г.

Областной бюджет

3438,661

0

0

3438,661

Внебюджетные средства

387,605

0

0

387,605

3

Субсидии на потребление энергоресурсов для роботизированных установок

Областной бюджет

0,0

8089,60

8089,60

16179,20

Внебюджетные средства

0,0

8089,60

8089,60

16179,20

4

Субсидии на приобретение технологического оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси

Областной бюджет

472,641

3080,000

3080,000

6632,6

Внебюджетные средства

708,962

4620,000

4620,000

9949,0

5

Субсидии на приобретение пододвигателей кормов

Областной бюджет

2156,823

960,000

960,000

4076,823

Внебюджетные средства

3606,530

1440,000

1440,000

6486,530

В том числе оборудование, приобретенное в 2016 г.

Областной бюджет

1346,229

0

0

1346,229

Внебюджетные средства

2390,643

0

0

2390,643

Итого

Областной бюджет

109833,702

84535,300

84535,300

278904,302

Внебюджетные средства

126321,538

110726,761

110726,761

347775,060

Приложение № 3

к Приказу

министерства сельского хозяйства

Калужской области

от 31 января 2018 г. № 32

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ

В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ 100 РОБОТИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ

ФЕРМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п

Содержание мероприятия

Объем расходов на реализацию, тыс. руб.

Обоснование потребности в финансовых ресурсах

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

Субсидии на приобретение роботизированных установок для доения коров

100858,306

63743,10

63743,10

Расходы складываются из расчета:

средняя рыночная стоимость комплекта оборудования системы роботизированного доения коров (руб.) x количество комплектов оборудования системы роботизированного доения коров (единиц), планируемое к приобретению участниками Программы x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100% (в 2017 году включены субсидии: на оборудование, приобретенное в декабре 2015 года; на оборудование, приобретенное в 2016 году).

Расходы составят в 2017 году (с учетом предельного размера субсидии на одну единицу оборудования) - всего (15516700,0 руб. + 57914376,0 руб. + 27427230,0 руб. = 100858306,0 руб.), в том числе:

на оборудование, приобретенное в 2015 году: 12930583,334 руб. x 3 ед. x 0,4 (или 40% / 100%) = 15516700,0 руб.;

на оборудование, приобретенное в 2016 году: 13162358,1818 руб. x 11 ед. x 0,4 (или 40% / 100%) = 57914376,0 руб.;

на оборудование, приобретенное в 2017 году: 13713615,0 руб. x 5 ед. x 0,4 (или 40% / 100%) = 27427230,0 руб.

Расходы составят ежегодно в 2018 - 2019 годах:

13279812,5 руб. x 12 ед. x 0,4 (или 40% / 100%) = 63743100,0 руб.

2

Субсидии на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров

6345,932

8662,60

8662,60

Расходы складываются из расчета:

средняя рыночная стоимость годового сервисного обслуживания комплекта оборудования системы роботизированного доения коров (руб.) x планируемое к обслуживанию количество комплектов оборудования системы роботизированного доения коров участников Программы (единиц) x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%.

Расходы составят в 2017 году (с учетом предельного размера субсидии на одну единицу оборудования): 335763,598 руб. x 30 ед. x 0,63 (или 63% / 100%) = 6345932,0 руб.

Расходы составят ежегодно в 2018 - 2019 годах:

310487,46 руб. x 31 ед. x 0,9 (или 90% / 100%) = 8662600,0 руб.

3

Субсидии на потребление энергоресурсов для роботизированных установок

0

8089,6

8089,6

Расходы складываются из расчета среднего потребления электроэнергии роботизированной фермой (стоимость рассчитана на основе показателей счетчиков электроэнергии и начисленных платежей). На основе полученных данных годовое потребление электроэнергии роботизированной фермой, включающей 2 роботов, составляет 80 тыс. кВт.ч на сумму 450 тысяч рублей.

450000,0 руб. x 0,5 (или 50%) / 140 гол. = 1600,0 руб. на 1 гол. в год.

1600,0 руб. x 5056 гол. = 8089600,0 руб.

Расходы составят ежегодно в 2018 - 2020 годах:

3200,0 руб. x 5056 гол. x 0,5 (или 50% /100%) = 8089600,0 руб.

4

Субсидии на приобретение технологического оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси

472,641

3080,0

3080,0

Расходы складываются из расчета:

средняя рыночная стоимость технологического оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси (руб.) x количество комплектов оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси (единиц), планируемое к приобретению участниками Программы x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%.

Расходы составят в 2017 году: 590801,5 руб. x 2 ед. x 0,4 (или 40% / 100%) = 472641,0 руб.

Расходы составят ежегодно в 2018 - 2019 годах:

700000,0 руб. x 11 ед. x 0,4 (или 40% / 100%) = 3080000,0 руб.

5

Субсидии на приобретение пододвигателей кормов

2156,823

960,0

960,0

Расходы складываются из расчета:

средняя рыночная стоимость пододвигателей (подравнивателей) кормов (руб.) x количество пододвигателей (подравнивателей) кормов (единиц), планируемое к приобретению участниками Программы x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%

(в 2017 году включены субсидии: на оборудование, приобретенное в 2016 году).

Расходы составят в 2017 году - всего (1346229,0 руб. + 810594,0 руб. = 2156823,0 руб.), в том числе:

на оборудование, приобретенное в 2016 году: 1121857,5 руб. x 3 ед. x 0,4 (или 40% / 100%) = 1346229,0 руб.

на оборудование, приобретенное в 2017 году: 1013242,5 руб. x 2 ед. x 0,4 (или 40% / 100%) = 810594,0 руб.

Расходы составят ежегодно в 2018 - 2019 годах:

1200000,0 руб. x 2 ед. x 0,4 (или 40% /100%) = 960000,0 руб.

Обеспечение реализации Программы

109833,702

84535,30

84535,30