Основная информация
| Дата опубликования: | 01 сентября 2020г. |
| Номер документа: | RU34037314202000074 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Волгоградская область |
| Принявший орган: | Кайсацкий сельский Совет Палласовского муниципального района |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РФ
РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЙСАЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е
от 01 сентября2020 г. № 26
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КАЙСАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 17 Устава Кайсацкого сельского поселения, Положения о публичных слушаниях на территории Кайсацкого сельского поселения, в целях заблаговременного ознакомления жителями Кайсацкого сельского поселения с отчетом об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год Кайсацкий сельский Совет РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания /обнародование/ отчет об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год согласно Приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
2. Установить Порядок учета предложений по отчету об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год, участие граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний согласно Приложению № 10.
3. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год на 25.09.2020г.в 18 часов по адресу: с. Кайсацкое, ул. Советская, д. 34 в здании администрации Кайсацкого сельского поселения.
4. Обнародовать отчет об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год и порядок участия граждан в его обсуждении.
5. В соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской области от 24 июля 2020 года № 453, с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, во избежание угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, публичные слушания провести при соблюдении присутствующими социальной дистанции в 1,5 метра, использование присутствующими средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные Изделия, их заменяющие).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Кайсацкого
сельского поселения
Баймуканов Е.К.
Приложение 1
к решению Кайсацкого
сельского Совета
от 01.09.2020г. №26
Исполнение доходной части бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год
Единица измерения руб.
Гл. адми
нис
тра
тор
КВД
Наименование КВД
Доп. КД
План поступлений за 2019 год
Факт поступлений за 2019 год
% отклонения от плана года
Отклонения от плана года (+,-)
100
1.03.02230.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000
73 390,00
102 937,66
140,26
29 547,66
100
1.03.02240.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000
510,00
756,63
148,36
246,63
100
1.03.02250.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000
142 130,00
137 525,05
96,76
-4 604,95
100
1.03.02260.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000
-13 650,00
-15 073,73
110,43
-1 423,73
182
1.01.02010.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000
550 000,00
623 788,80
113,42
73 788,80
182
1.05.03010.01.0000.110
Единый сельскохозяйственный налог
000
7 917,50
7 917,50
100,00
0,00
182
1.06.01030.10.0000.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000
20 000,00
24 463,16
122,32
4 463,16
182
1.06.06033.10.0000.110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000
163 800,00
163 810,84
100,01
10,84
182
1.06.06043.10.0000.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000
300 908,00
328 105,28
109,04
27 197,28
945
1.11.05025.10.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000
40 600,00
40 600,00
100,00
0,00
Собственные доходы
1 285 605,50
1 414 831,19
110,05
129 225,69
975
2.02.15001.10.0000.150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
990
2 318 000,00
2 318 000,00
100,00
0,00
975
2.02.49999.10.0000.150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
996
2 877 000,00
2 877 000,00
100,00
0,00
975
2.02.30024.10.0000.150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
821
5 700,00
5 700,00
100,00
0,00
975
2.02.35118.10.0000.150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
365
97 600,00
97 600,00
100,00
0,00
975
2.02.40014.10.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
912
31 868,86
31 868,86
100,00
0,00
975
2.02.40014.10.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
913
157 037,20
114 110,00
72,66
-42 927,20
975
2.02.40014.10.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
914
9 156,00
7 630,10
83,33
-1 525,90
975
2.02.40014.10.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
965
25 108,90
25 108,90
100,00
0,00
975
2.02.40014.10.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
966
25,10
25,10
100,00
0,00
975
2.02.49999.10.0000.150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
996
147 718,10
147 718,10
100,00
0,00
975
2.02.49999.10.0000.150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
996
147,90
147,90
100,00
0,00
975
2.02.49999.10.0000.150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
996
376,00
376,00
100,00
0,00
975
2.18.60010.10.0000.150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
991
45 745,14
45 745,14
100,00
0,00
975
2.02.40014.10.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
922
200 000,00
199 800,00
99,90
-200,00
Итого по доходам
5 915 483,20
5 870 830,10
99,25
-44 653,10
Всего по доходам
7 201 088,70
7 285 661,29
101,17
84 572,59
Приложение 2
к решению Кайсацкого сельского
Совета №26 от 01.09.2020 г.
Исполнение расходной части бюджета Кайсацкого сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год
тыс. руб.
Код
Наименование
План 2019г.
Факт 2019г.
Отклонение от плана 2019г.
% исполнения от плана года
1
2
3
4
5
6
0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
754,124
753,236
-0,888
99,9%
0104
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
2238,143
2233,999
-4,144
99,8%
0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
3,433
3,433
0,000
100,0%
0107
Обеспечение проведения выборов и референдумов
67,500
67,500
0,000
100,0%
0111
Резервный фонд
5,000
0,000
-5,000
0,0%
0113
Другие общегосударственные вопросы
688,035
587,788
-100,247
85,4%
0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
97,600
97,600
0,000
100,0%
0309
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
85,224
85,224
0,000
100,0%
0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
1127,899
1083,446
-44,453
96,1%
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
326,000
318,015
-7,985
97,6%
0503
Благоустройство
731,722
631,795
-99,927
86,3%
0707
Молодёжная политика
20,000
20,000
0,000
100,0%
1001
Пенсионное обеспечение
239,962
239,962
0,000
100,0%
0801
Культура
1062,745
1062,745
0,000
100,0%
1101
Физическая культура
50,000
47,100
-2,900
94,2%
ВСЕГО
7497,387
7231,843
-265,544
96,5%
-ДЕФИЦИТ; + ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
-296,298
Приложение 3 к решению
Кайсацкого сельского
Совета №26 от 01.09 .2020г.
Исполнение расходной части бюджета Кайсацкого сельского поселения по ведомственной структуре расходов за 2019 год
тыс.руб.
Наименование
Ведом
ство
раздел, под
раздел
целевая статья рас
ходов
вид рас
ходов
План 2019г.
Факт 2019г.
Отк
лонение от плана 2019г.
% испол
нения от плана года
1
2
3
4
5
7
8
9
10
Кайсацкое сельское поселение
Общегосударственные вопросы
945
0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
945
0102
754,124
753,236
-0,888
100%
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления
945
0102
90 0
754,124
753,236
-0,888
100%
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами
945
0102
90 0
100
754,124
753,236
-0,888
100%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
945
0104
2238,143
2233,999
-4,144
100%
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления
945
0104
90 0
1963,317
1961,231
-2,086
100%
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами
945
0104
90 0
100
1963,317
1961,231
-2,086
100%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
945
0104
90 0
200
266,753
264,695
-2,058
99%
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей)
945
0104
90 0
800
2,373
2,373
0,000
100%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
945
0104
99 0
5,700
5,700
0,000
100%
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий
945
0104
99 0
200
5,700
5,700
0,000
100%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
945
0106
3,433
3,433
0,000
100%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
945
0106
99 0
3,433
3,433
0,000
100%
Иные межбюджетные трансферты
945
0106
99 0
500
3,433
3,433
0,000
100%
Обеспечение проведения выборов и референдумов
945
0107
67,500
67,500
0,000
100%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
945
0107
99 0
800
67,500
67,500
0,000
100%
Резервные фонды
945
0111
5,000
0,000
-5,000
0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
945
0111
99 0
5,000
0,000
-5,000
0%
Резервные средства
945
0111
99 0
800
5,000
0,000
-5,000
0%
Другие общегосударственные вопросы
945
0113
688,035
587,788
-100,247
85%
Ведомственная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп в Кайсацком сельском поселении на 2019-2021 годы"
945
0113
67 0
200
4,870
4,870
0,000
100%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
945
0113
99 0
680,219
582,918
-97,301
86%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
945
0113
99 0
200
680,219
579,972
-100,247
85%
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей)
945
0113
99 0
800
2,946
2,946
0,000
100%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
945
0203
97,600
97,600
0,000
100%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
945
0203
99 0
97,600
97,600
0,000
100%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
945
0203
99 0
100
97,600
97,600
0,000
100%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
945
0300
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
945
0309
85,224
85,224
0,000
100%
Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Кайсацкого сельского поселения на 2019-2021 годы"
945
0309
65 0
200
85,224
85,224
0,000
100%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
945
0400
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
945
0409
1127,899
1083,446
-44,453
96%
Дорожный фонд
945
0409
1127,899
1083,446
-44,453
96%
Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования Кайсацкого сельского поселения на 2019-2021 годы"
945
0409
69 0
200
1127,899
1083,446
-44,453
96%
Другие вопросы в области национальной экономики
945
0412
326,000
318,015
-7,985
98%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
945
0412
99 0
326,000
318,015
-7,985
98%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
945
0412
99 0
200
326,000
318,015
-7,985
98%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
945
0500
Благоустройство
945
0503
731,722
631,795
-99,927
86%
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по благоустройству территории Кайсацкого сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы"
945
0503
40 0
200
0,300
0,000
-0,300
Ведомственная целевая программа "Обустройство территории Кайсацкого сельского поселения на 2019-2021 годы"
945
0503
68 0
731,422
631,795
-99,627
86%
прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований
945
0503
68 0
100
156,000
152,811
-3,189
98%
прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований
945
0503
68 0
200
575,422
478,984
-96,438
83%
ОБРАЗОВАНИЕ
945
0700
Молодежная политика
945
0707
20,000
20,000
0,000
100%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Кайсацкого сельского поселения на 2019-2021 годы"
945
0707
70 0
200
20,000
20,000
0,000
100%
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
945
0800
Культура
945
0801
1062,745
1062,745
0,000
100%
Иные межбюджетные трансферты
945
0801
99 0
500
1062,745
1062,745
0,000
100%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
945
1000
Пенсионное обеспечение
945
1001
239,962
239,962
0,000
100%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
945
1001
99 0
239,962
239,962
0,000
100%
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
945
1001
99 0
300
239,962
239,962
0,000
100%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
945
1100
Физическая культура
945
1101
50,000
47,100
-2,900
94%
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Кайсацкого сельского поселения на 2019-2021 годы"
945
1101
71 0
100
50,000
47,100
-2,900
94%
ИТОГО РАСХОДЫ
7497,387
7231,843
-265,544
96%
-ДЕФИЦИТ; + ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
-296,298
Приложение 4
к решению Кайсацкого сельского Совета
от 01.09.2020г. №26
Перечень источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации финансирования дефицита бюджета за 2019 год
Наименование показателя
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ
Бюджетные назначения 2019 год (тыс. руб.)
Фактически исполнено за 2019 год ( тыс. руб.)
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего
-296,298
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Разница между полученными и погашенными в валюте РФ кредитами кредитных учреждений
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течение соответствующего финансового года
000 01 05 00 00 00 0000 000
- 296,298
53,818
Приложение 5
к решению Кайсацкого сельского Совета
от 01.09.2020г. №26
Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Кайсацкого сельского поселения
за 2019 год
№
п/п
Утверждено на 2019 год, тыс. руб.
Наименование получателя
Сумма финансирования
Всего на год
1
5,000
Администрация Кайсацкого сельского поселения
0,0
Приложение 6
к решению Кайсацкого сельского Совета
от 01.09.2020 г. №26
ОТЧЕТ
по численности и использованию денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
за 2019 год Кайсацкого сельского поселения
№
п/п
Наименование
Численность
Фактические затраты на денежное содержание
(тыс. руб.)
1.
Всего из них:
8
1513,0
2.
Муниципальных служащих
6
1263,0
3.
Работников администрации Кайсацкого сельского поселения
2
250,0
Приложение 7
к решению Кайсацкого сельского Совета
от 01.09. 2020г. №26
О Т Ч Е Т
об использовании средств дорожного фонда Кайсацкого сельского поселения за 2019 год
Наименование дорожного фонда
Утверждено по плану
(тыс.руб.)
Фактическое исполнение за отчетный период
(тыс.руб.)
Всего на
2019 год
Дорожный фонд Кайсацкого сельского поселения
1127,899
1083,446
Приложение 8
к решению Кайсацкого сельского Совета
от 01.09.2020г. №26
ОТЧЕТ
о ходе реализации ведомственных целевых программ
администрации Кайсацкого сельского поселения
за 2019 год
тыс. руб
№ п/п
Наименование ведомственных целевых программ
Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год
Утвержденный плановый объем финансирования на текущий год
Объем фактического финансирования за отчетный период
Примечание**
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:
бюджет поселения
внебюджетные источники
бюджет поселения
внебюджетные источники
бюджет поселения
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов для инвалидов и других маломобильных групп в Кайсацком сельском поселении на 2019-2021 годы»
4,870
4,870
4,870
4,870
4,870
4,870
2.
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Кайсацкого сельского поселения на 2019 -2021 годы»
85,224
85,224
85,224
85,224
85,224
85,224
3.
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кайсацкого сельского поселения на 2019-2021 года»
1127,899
1127,899
1127,899
1127,899
1083,446
1083,446
4.
«Обустройство территории Кайсацкого сельского поселения на 2019 -2021 годы»
731,721
731,721
731,721
731,721
631,795
631,795
5.
«Обеспечение условий для развития молодежной политики Кайсацкого сельского поселения на 2019-2021 годы»
20,0
20,0
20,0
20,0
10,0
10,0
6.
«Развитие физической культуры и спорта
на территории Кайсацкого сельского поселения на 2019-2021 года»
50,0
50,0
50,0
50,0
47,1
47,1
Приложение 9
к решению Кайсацкого сельского Совета
от 01.09.2020 г. №26
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальных целевых программ
администрации Кайсацкого сельского поселения за 2019 год
тыс. рублей
№ п/п
Наименование муниципальных целевых программ
Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год
Утвержденный плановый объем финансирования на текущий год
Объем фактического финансирования за отчетный период
Примечание**
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:
бюджет поселения
внебюджетные источники
бюджет поселения
внебюджетные источники
бюджет поселения
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Реализация мероприятий по благоустройству территорииКайсацкого сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской областина 2018-2022 годы
0,3
0,3
0,3
0,3
0,0
0,0
Пояснительная записка
к отчету по исполнению бюджета Кайсацкого сельского поселения
за 2019 год
Доходы Кайсацкого сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов формируются за счет: налога на доходы физических лиц; налога на имущество физических лиц; земельного налогас физических лиц; земельного налога с организаций; доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин; дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения; прочей субсидии бюджетам сельских поселений; субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий.
Доходы в бюджете Кайсацкого сельского поселения за2019 года предусмотрены в размере 7201,089 тыс. руб., фактическое исполнение составило 7285,661 тыс. руб. или 101,2 % от плана года .
Собственные доходы – по плану 1285,605 тыс. руб., фактически поступило 1414,831 тыс. руб. или 110,0 % от плановых показателей года.
Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений получена в сумме 2318,000 тыс. руб., что составило 100% от плановых показателей года .
Субвенция ВУС получена в размере 97,6 тыс. руб., что является годовым плановым показателем.
Субвенция на организацию деятельности административной комиссии в бюджет поселения поступил годовой объем полностью в размере 5,7 тыс. рублей.
Прочие субсидиина бюджетам сельских поселений при плане – 2877,0 тыс. руб. в бюджет поселения поступила в сумме 2877,0 тыс. рублей, что составило 100% от плана года .
Сравнительный анализ собственной доходной базы бюджета Кайсацкого сельского поселения по основным источникам доходов за 2019 год.
Наименование дохода
Исполнение бюджета по доходам за 2018 г.
Исполнение бюджета по доходам за2019 г.
Отклонение ( +, -)
% роста к уровню 2018г.
НДФЛ
639,827
623,789
-16,038
-2,5
Налог на имущество
22,895
24,463
1,568
6,8
Земельный налог
162,843
491,915
329,072
202,079
Доходы от уплаты акцизов
202,263
226,146
23,883
11,8
Из приведенной таблицы видно, что собственных доходов за 2020 год поступило 1414,831тыс. руб. или 110,0 % от плановых бюджетных назначений. Поступление собственных доходов по сравнению с 2018 г. значительно увеличилось. Из них основную долю составили земельный налог 491,915 тыс. рублей и налог на доходы физических лиц 623,789 тыс. руб. Удельный вес земельного налога составил 34,8%, налога на доходы физических лиц составил 44,1%.
Общие доходы бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год исполнены на 101,2%. Значительную часть общих доходов составили поступления субсидий, дотаций и субвенций из бюджетов вышестоящего уровня. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 80,6 %.
Налог на доходы физических лиц является основным налогом, формирующим доходную часть бюджета поселения. Основную долю поступлений НДФЛ составил НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимавшихся частной практикой.
Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами. Эти налоги поступают в бюджет Кайсацкого сельского поселения в 100 % размере. Кайсацким сельским Советом принято Решение № 28/1 от 12.11.2018 года «Об утверждении Положения об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов на территории Кайсацкого сельского поселения Палласовского муниципального района». По земельному налогу минимальные и максимальные ставки установлены на уровне предусмотренных НК РФ:
«1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения запланирован на 2019 год в сумме 464,708 тыс. руб.:
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений план составил 163,800 тыс. руб.;
- земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений план составил 300,908 тыс. руб.
В течение 2019 года проводилась работа с физическими лицами, имеющими задолженности по местным налогам по погашению начисленных сумм. Исполнение за 2019 год составило по земельному налогу физических лиц 163,810 тыс. руб., что составило 100,0% от плановых показателей года . Удельный вес земельного налога физических лиц в общей сумме собственных доходов составил за 2019 год 11,6%.
Налог на имущество физических лиц на 2019 год запланирован в сумме 20,0тыс. руб., отчетная сумма составляет 24,5 тыс. руб. Исполнение за 2019 год составило 24, 463 тыс. руб. или 122,3 % от плана года.
Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений получена в сумме 2318,0 тыс. руб., что составило 100 % от плановых показателей года.
Субвенция ВУС получена в размере 97,6 тыс. руб., что составило 100% от годового плана.
Субвенция на организацию деятельности административной комиссии за год поступила полностью в сумме 5,700 рублей.
Прочие субсидии бюджетам сельских поселенийза 2019 год поступили в размере 2877,0 тыс. рублей, что составило 100 % от плана года.
Расходы бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год составили 7231,843 тыс. руб.при плане – 7497,387 тыс.руб., что составляет 86 %.
Финансирование расходов проводилось по следующим направлениям:
1.На функционирование высшего должностного лица (раздел 0102) и органов исполнительной власти (раздел 0104) при плане2992,267 тыс.руб., израсходовано 2987,235 тыс. руб., что составляет 99,8%. В сумму расходов включены:
-расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;
-прочие выплаты (командировочные расходы);
-услуги связи;
-коммунальные услуги;
-услуги по содержанию имущества;
-прочие услуги;
-увеличение стоимости материальных запасов;
-прочие расходы;
-расходы по информационному обеспечению;
-расходы на организацию деятельности административной комиссии.
2. На обеспечение деятельности органов финансового надзора (раздел 0106) запланировано 3,433 тыс. руб. финансирование произведено на сумму 3,433 тыс. руб.
3. Резервный фонд (раздел 0111) не использовался.
4. Расходы на обеспечение и проведение выборов и референдумов за 2019год составили 67,500 тыс. руб.
5. На решение других общегосударственных вопросов (раздел 0113)израсходовано 587,788тыс. руб. при плане 688,035 тыс. руб., что составляет 85,4 %.
6. На ведение первичного воинского учета (раздел 0203) финансирование производилось в сумме 97,6 тыс. руб., при плане 97,6тыс. руб., что составило 100%.
7. На национальную безопасность (раздел 0309) запланировано 84,224 тыс. руб., денежные средства израсходованы в размере 84,224 тыс. руб., что составило 100 %
8. На дорожное хозяйство (раздел 0409) при плане 1127,899 тыс. руб. финансирование произведено на сумму 1083,446 тыс. руб., что составило 96,1 % от плановых показателей.
9. На мероприятия по землеустройству (раздел 0412) из плановых326,0 тыс. руб. финансирование производилось в сумме 318,015 тыс. руб., что составило 97,6 % от плана года.
10.На благоустройство (раздел 0503) при плане 731,722 тыс.руб. израсходовано 631,795 тыс.руб., что составляет 86,3%
11.На осуществление молодежной политики (раздел 0707) запланировано 20,0 тыс. руб., финансирование производилось в сумме 20,0 тыс. руб.
12. Межбюджетные трансферты «Культура» по разделу 0801 исполнены на сумму 1062,745 тыс. руб., что составило 100% от плановых показателей в сумме 1062,745 тыс. руб.
13. По разделу 1001 на социальное обеспечение населения из запланированных 239,962 тыс. руб. денежные средства использованы в сумме 239,962 тыс. руб., что составило 100%
14. На развитие физической культуры и спорта (раздел 1101) из плановых 50,0 тыс. руб. профинансировано 47,100 тыс. руб., что составили 94,2%
Сравнительный анализ фактического исполнения бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год.
тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
Отклонение (+,-)
Доходы
Собственные
1042,950
1414,831
371,881
Дотация
2318,000
2318,000
0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2877,000
2877,000
0
Субвенция ВУС
93,400
97,600
4,200
Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссии
5,800
5,700
-0,100
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
152,132
45,745
-106,387
Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских поселение из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
93,048
526,785
433,737
Всего доходов
6582,330
7285,661
703,331
Расходы по аппарату управления
Зарплата с начислениями
2713,828
2712,455
-1,373
Коммунальные услуги
125,566
133,068
6,555
Прочие услуги и расходы
147,117
136,012
-46,122
Всего расходовпо аппарату управления
2986,511
2981,535
-17,415
ГлаваКайсацкого
сельского поселения
Баймуканов Е.К.
Приложение №10
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАЙСАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ.
1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления посредством участия в массовых обсуждениях отчета об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения.
2. Участвовать в обсуждении отчета об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения вправе гражданин, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления.
3. Информация об отчете об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
4. Предложения жителей Кайсацкого сельского поселения по отчету об исполнении бюджета направляются ими в письменной форме в Палласовскую районную Думу, администрацию Кайсацкого сельского поселения, обобщаются органами, в сферу компетенции которых входят вынесенный на массовое обсуждение вопрос. Предложения и замечания жителей Кайсацкого сельского поселения относительно отчета об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения регистрируются специалистами органов местного самоуправления Кайсацкого сельского поселения, ответственными за подготовку указанных отчетов. Предложения и замечания жителей Кайсацкого сельского поселения, вынесенные на массовое обсуждение населением Кайсацкого сельского поселения, учитываются при доработке отчета об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения, а также в практической деятельности органов местного самоуправления Кайсацкого сельского поселения.
5. В течение 10 дней со дня окончания рассмотрения официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации в обобщенном виде подлежат предложения и мнения, а также результаты рассмотрения указанных предложений жителей города, высказанные относительно отчета об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения.
Глава Кайсацкого
сельского поселения
Баймуканов Е.К.
РФ
РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЙСАЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е
от 01 сентября2020 г. № 26
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КАЙСАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 17 Устава Кайсацкого сельского поселения, Положения о публичных слушаниях на территории Кайсацкого сельского поселения, в целях заблаговременного ознакомления жителями Кайсацкого сельского поселения с отчетом об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год Кайсацкий сельский Совет РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания /обнародование/ отчет об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год согласно Приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
2. Установить Порядок учета предложений по отчету об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год, участие граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний согласно Приложению № 10.
3. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год на 25.09.2020г.в 18 часов по адресу: с. Кайсацкое, ул. Советская, д. 34 в здании администрации Кайсацкого сельского поселения.
4. Обнародовать отчет об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год и порядок участия граждан в его обсуждении.
5. В соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской области от 24 июля 2020 года № 453, с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, во избежание угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, публичные слушания провести при соблюдении присутствующими социальной дистанции в 1,5 метра, использование присутствующими средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные Изделия, их заменяющие).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Кайсацкого
сельского поселения
Баймуканов Е.К.
Приложение 1
к решению Кайсацкого
сельского Совета
от 01.09.2020г. №26
Исполнение доходной части бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год
Единица измерения руб.
Гл. адми
нис
тра
тор
КВД
Наименование КВД
Доп. КД
План поступлений за 2019 год
Факт поступлений за 2019 год
% отклонения от плана года
Отклонения от плана года (+,-)
100
1.03.02230.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000
73 390,00
102 937,66
140,26
29 547,66
100
1.03.02240.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000
510,00
756,63
148,36
246,63
100
1.03.02250.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000
142 130,00
137 525,05
96,76
-4 604,95
100
1.03.02260.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000
-13 650,00
-15 073,73
110,43
-1 423,73
182
1.01.02010.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000
550 000,00
623 788,80
113,42
73 788,80
182
1.05.03010.01.0000.110
Единый сельскохозяйственный налог
000
7 917,50
7 917,50
100,00
0,00
182
1.06.01030.10.0000.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000
20 000,00
24 463,16
122,32
4 463,16
182
1.06.06033.10.0000.110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000
163 800,00
163 810,84
100,01
10,84
182
1.06.06043.10.0000.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
000
300 908,00
328 105,28
109,04
27 197,28
945
1.11.05025.10.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000
40 600,00
40 600,00
100,00
0,00
Собственные доходы
1 285 605,50
1 414 831,19
110,05
129 225,69
975
2.02.15001.10.0000.150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
990
2 318 000,00
2 318 000,00
100,00
0,00
975
2.02.49999.10.0000.150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
996
2 877 000,00
2 877 000,00
100,00
0,00
975
2.02.30024.10.0000.150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
821
5 700,00
5 700,00
100,00
0,00
975
2.02.35118.10.0000.150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
365
97 600,00
97 600,00
100,00
0,00
975
2.02.40014.10.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
912
31 868,86
31 868,86
100,00
0,00
975
2.02.40014.10.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
913
157 037,20
114 110,00
72,66
-42 927,20
975
2.02.40014.10.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
914
9 156,00
7 630,10
83,33
-1 525,90
975
2.02.40014.10.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
965
25 108,90
25 108,90
100,00
0,00
975
2.02.40014.10.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
966
25,10
25,10
100,00
0,00
975
2.02.49999.10.0000.150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
996
147 718,10
147 718,10
100,00
0,00
975
2.02.49999.10.0000.150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
996
147,90
147,90
100,00
0,00
975
2.02.49999.10.0000.150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
996
376,00
376,00
100,00
0,00
975
2.18.60010.10.0000.150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
991
45 745,14
45 745,14
100,00
0,00
975
2.02.40014.10.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
922
200 000,00
199 800,00
99,90
-200,00
Итого по доходам
5 915 483,20
5 870 830,10
99,25
-44 653,10
Всего по доходам
7 201 088,70
7 285 661,29
101,17
84 572,59
Приложение 2
к решению Кайсацкого сельского
Совета №26 от 01.09.2020 г.
Исполнение расходной части бюджета Кайсацкого сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год
тыс. руб.
Код
Наименование
План 2019г.
Факт 2019г.
Отклонение от плана 2019г.
% исполнения от плана года
1
2
3
4
5
6
0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
754,124
753,236
-0,888
99,9%
0104
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
2238,143
2233,999
-4,144
99,8%
0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
3,433
3,433
0,000
100,0%
0107
Обеспечение проведения выборов и референдумов
67,500
67,500
0,000
100,0%
0111
Резервный фонд
5,000
0,000
-5,000
0,0%
0113
Другие общегосударственные вопросы
688,035
587,788
-100,247
85,4%
0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
97,600
97,600
0,000
100,0%
0309
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
85,224
85,224
0,000
100,0%
0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
1127,899
1083,446
-44,453
96,1%
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
326,000
318,015
-7,985
97,6%
0503
Благоустройство
731,722
631,795
-99,927
86,3%
0707
Молодёжная политика
20,000
20,000
0,000
100,0%
1001
Пенсионное обеспечение
239,962
239,962
0,000
100,0%
0801
Культура
1062,745
1062,745
0,000
100,0%
1101
Физическая культура
50,000
47,100
-2,900
94,2%
ВСЕГО
7497,387
7231,843
-265,544
96,5%
-ДЕФИЦИТ; + ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
-296,298
Приложение 3 к решению
Кайсацкого сельского
Совета №26 от 01.09 .2020г.
Исполнение расходной части бюджета Кайсацкого сельского поселения по ведомственной структуре расходов за 2019 год
тыс.руб.
Наименование
Ведом
ство
раздел, под
раздел
целевая статья рас
ходов
вид рас
ходов
План 2019г.
Факт 2019г.
Отк
лонение от плана 2019г.
% испол
нения от плана года
1
2
3
4
5
7
8
9
10
Кайсацкое сельское поселение
Общегосударственные вопросы
945
0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
945
0102
754,124
753,236
-0,888
100%
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления
945
0102
90 0
754,124
753,236
-0,888
100%
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами
945
0102
90 0
100
754,124
753,236
-0,888
100%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
945
0104
2238,143
2233,999
-4,144
100%
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления
945
0104
90 0
1963,317
1961,231
-2,086
100%
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами
945
0104
90 0
100
1963,317
1961,231
-2,086
100%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
945
0104
90 0
200
266,753
264,695
-2,058
99%
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей)
945
0104
90 0
800
2,373
2,373
0,000
100%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
945
0104
99 0
5,700
5,700
0,000
100%
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий
945
0104
99 0
200
5,700
5,700
0,000
100%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
945
0106
3,433
3,433
0,000
100%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
945
0106
99 0
3,433
3,433
0,000
100%
Иные межбюджетные трансферты
945
0106
99 0
500
3,433
3,433
0,000
100%
Обеспечение проведения выборов и референдумов
945
0107
67,500
67,500
0,000
100%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
945
0107
99 0
800
67,500
67,500
0,000
100%
Резервные фонды
945
0111
5,000
0,000
-5,000
0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
945
0111
99 0
5,000
0,000
-5,000
0%
Резервные средства
945
0111
99 0
800
5,000
0,000
-5,000
0%
Другие общегосударственные вопросы
945
0113
688,035
587,788
-100,247
85%
Ведомственная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп в Кайсацком сельском поселении на 2019-2021 годы"
945
0113
67 0
200
4,870
4,870
0,000
100%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
945
0113
99 0
680,219
582,918
-97,301
86%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
945
0113
99 0
200
680,219
579,972
-100,247
85%
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей)
945
0113
99 0
800
2,946
2,946
0,000
100%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
945
0203
97,600
97,600
0,000
100%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
945
0203
99 0
97,600
97,600
0,000
100%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
945
0203
99 0
100
97,600
97,600
0,000
100%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
945
0300
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
945
0309
85,224
85,224
0,000
100%
Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Кайсацкого сельского поселения на 2019-2021 годы"
945
0309
65 0
200
85,224
85,224
0,000
100%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
945
0400
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
945
0409
1127,899
1083,446
-44,453
96%
Дорожный фонд
945
0409
1127,899
1083,446
-44,453
96%
Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования Кайсацкого сельского поселения на 2019-2021 годы"
945
0409
69 0
200
1127,899
1083,446
-44,453
96%
Другие вопросы в области национальной экономики
945
0412
326,000
318,015
-7,985
98%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
945
0412
99 0
326,000
318,015
-7,985
98%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
945
0412
99 0
200
326,000
318,015
-7,985
98%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
945
0500
Благоустройство
945
0503
731,722
631,795
-99,927
86%
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по благоустройству территории Кайсацкого сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы"
945
0503
40 0
200
0,300
0,000
-0,300
Ведомственная целевая программа "Обустройство территории Кайсацкого сельского поселения на 2019-2021 годы"
945
0503
68 0
731,422
631,795
-99,627
86%
прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований
945
0503
68 0
100
156,000
152,811
-3,189
98%
прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований
945
0503
68 0
200
575,422
478,984
-96,438
83%
ОБРАЗОВАНИЕ
945
0700
Молодежная политика
945
0707
20,000
20,000
0,000
100%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Кайсацкого сельского поселения на 2019-2021 годы"
945
0707
70 0
200
20,000
20,000
0,000
100%
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
945
0800
Культура
945
0801
1062,745
1062,745
0,000
100%
Иные межбюджетные трансферты
945
0801
99 0
500
1062,745
1062,745
0,000
100%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
945
1000
Пенсионное обеспечение
945
1001
239,962
239,962
0,000
100%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
945
1001
99 0
239,962
239,962
0,000
100%
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
945
1001
99 0
300
239,962
239,962
0,000
100%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
945
1100
Физическая культура
945
1101
50,000
47,100
-2,900
94%
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Кайсацкого сельского поселения на 2019-2021 годы"
945
1101
71 0
100
50,000
47,100
-2,900
94%
ИТОГО РАСХОДЫ
7497,387
7231,843
-265,544
96%
-ДЕФИЦИТ; + ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
-296,298
Приложение 4
к решению Кайсацкого сельского Совета
от 01.09.2020г. №26
Перечень источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации финансирования дефицита бюджета за 2019 год
Наименование показателя
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ
Бюджетные назначения 2019 год (тыс. руб.)
Фактически исполнено за 2019 год ( тыс. руб.)
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего
-296,298
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Разница между полученными и погашенными в валюте РФ кредитами кредитных учреждений
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течение соответствующего финансового года
000 01 05 00 00 00 0000 000
- 296,298
53,818
Приложение 5
к решению Кайсацкого сельского Совета
от 01.09.2020г. №26
Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Кайсацкого сельского поселения
за 2019 год
№
п/п
Утверждено на 2019 год, тыс. руб.
Наименование получателя
Сумма финансирования
Всего на год
1
5,000
Администрация Кайсацкого сельского поселения
0,0
Приложение 6
к решению Кайсацкого сельского Совета
от 01.09.2020 г. №26
ОТЧЕТ
по численности и использованию денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
за 2019 год Кайсацкого сельского поселения
№
п/п
Наименование
Численность
Фактические затраты на денежное содержание
(тыс. руб.)
1.
Всего из них:
8
1513,0
2.
Муниципальных служащих
6
1263,0
3.
Работников администрации Кайсацкого сельского поселения
2
250,0
Приложение 7
к решению Кайсацкого сельского Совета
от 01.09. 2020г. №26
О Т Ч Е Т
об использовании средств дорожного фонда Кайсацкого сельского поселения за 2019 год
Наименование дорожного фонда
Утверждено по плану
(тыс.руб.)
Фактическое исполнение за отчетный период
(тыс.руб.)
Всего на
2019 год
Дорожный фонд Кайсацкого сельского поселения
1127,899
1083,446
Приложение 8
к решению Кайсацкого сельского Совета
от 01.09.2020г. №26
ОТЧЕТ
о ходе реализации ведомственных целевых программ
администрации Кайсацкого сельского поселения
за 2019 год
тыс. руб
№ п/п
Наименование ведомственных целевых программ
Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год
Утвержденный плановый объем финансирования на текущий год
Объем фактического финансирования за отчетный период
Примечание**
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:
бюджет поселения
внебюджетные источники
бюджет поселения
внебюджетные источники
бюджет поселения
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов для инвалидов и других маломобильных групп в Кайсацком сельском поселении на 2019-2021 годы»
4,870
4,870
4,870
4,870
4,870
4,870
2.
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Кайсацкого сельского поселения на 2019 -2021 годы»
85,224
85,224
85,224
85,224
85,224
85,224
3.
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кайсацкого сельского поселения на 2019-2021 года»
1127,899
1127,899
1127,899
1127,899
1083,446
1083,446
4.
«Обустройство территории Кайсацкого сельского поселения на 2019 -2021 годы»
731,721
731,721
731,721
731,721
631,795
631,795
5.
«Обеспечение условий для развития молодежной политики Кайсацкого сельского поселения на 2019-2021 годы»
20,0
20,0
20,0
20,0
10,0
10,0
6.
«Развитие физической культуры и спорта
на территории Кайсацкого сельского поселения на 2019-2021 года»
50,0
50,0
50,0
50,0
47,1
47,1
Приложение 9
к решению Кайсацкого сельского Совета
от 01.09.2020 г. №26
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальных целевых программ
администрации Кайсацкого сельского поселения за 2019 год
тыс. рублей
№ п/п
Наименование муниципальных целевых программ
Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год
Утвержденный плановый объем финансирования на текущий год
Объем фактического финансирования за отчетный период
Примечание**
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:
бюджет поселения
внебюджетные источники
бюджет поселения
внебюджетные источники
бюджет поселения
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Реализация мероприятий по благоустройству территорииКайсацкого сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской областина 2018-2022 годы
0,3
0,3
0,3
0,3
0,0
0,0
Пояснительная записка
к отчету по исполнению бюджета Кайсацкого сельского поселения
за 2019 год
Доходы Кайсацкого сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов формируются за счет: налога на доходы физических лиц; налога на имущество физических лиц; земельного налогас физических лиц; земельного налога с организаций; доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин; дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения; прочей субсидии бюджетам сельских поселений; субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий.
Доходы в бюджете Кайсацкого сельского поселения за2019 года предусмотрены в размере 7201,089 тыс. руб., фактическое исполнение составило 7285,661 тыс. руб. или 101,2 % от плана года .
Собственные доходы – по плану 1285,605 тыс. руб., фактически поступило 1414,831 тыс. руб. или 110,0 % от плановых показателей года.
Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений получена в сумме 2318,000 тыс. руб., что составило 100% от плановых показателей года .
Субвенция ВУС получена в размере 97,6 тыс. руб., что является годовым плановым показателем.
Субвенция на организацию деятельности административной комиссии в бюджет поселения поступил годовой объем полностью в размере 5,7 тыс. рублей.
Прочие субсидиина бюджетам сельских поселений при плане – 2877,0 тыс. руб. в бюджет поселения поступила в сумме 2877,0 тыс. рублей, что составило 100% от плана года .
Сравнительный анализ собственной доходной базы бюджета Кайсацкого сельского поселения по основным источникам доходов за 2019 год.
Наименование дохода
Исполнение бюджета по доходам за 2018 г.
Исполнение бюджета по доходам за2019 г.
Отклонение ( +, -)
% роста к уровню 2018г.
НДФЛ
639,827
623,789
-16,038
-2,5
Налог на имущество
22,895
24,463
1,568
6,8
Земельный налог
162,843
491,915
329,072
202,079
Доходы от уплаты акцизов
202,263
226,146
23,883
11,8
Из приведенной таблицы видно, что собственных доходов за 2020 год поступило 1414,831тыс. руб. или 110,0 % от плановых бюджетных назначений. Поступление собственных доходов по сравнению с 2018 г. значительно увеличилось. Из них основную долю составили земельный налог 491,915 тыс. рублей и налог на доходы физических лиц 623,789 тыс. руб. Удельный вес земельного налога составил 34,8%, налога на доходы физических лиц составил 44,1%.
Общие доходы бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год исполнены на 101,2%. Значительную часть общих доходов составили поступления субсидий, дотаций и субвенций из бюджетов вышестоящего уровня. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 80,6 %.
Налог на доходы физических лиц является основным налогом, формирующим доходную часть бюджета поселения. Основную долю поступлений НДФЛ составил НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимавшихся частной практикой.
Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами. Эти налоги поступают в бюджет Кайсацкого сельского поселения в 100 % размере. Кайсацким сельским Советом принято Решение № 28/1 от 12.11.2018 года «Об утверждении Положения об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов на территории Кайсацкого сельского поселения Палласовского муниципального района». По земельному налогу минимальные и максимальные ставки установлены на уровне предусмотренных НК РФ:
«1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения запланирован на 2019 год в сумме 464,708 тыс. руб.:
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений план составил 163,800 тыс. руб.;
- земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений план составил 300,908 тыс. руб.
В течение 2019 года проводилась работа с физическими лицами, имеющими задолженности по местным налогам по погашению начисленных сумм. Исполнение за 2019 год составило по земельному налогу физических лиц 163,810 тыс. руб., что составило 100,0% от плановых показателей года . Удельный вес земельного налога физических лиц в общей сумме собственных доходов составил за 2019 год 11,6%.
Налог на имущество физических лиц на 2019 год запланирован в сумме 20,0тыс. руб., отчетная сумма составляет 24,5 тыс. руб. Исполнение за 2019 год составило 24, 463 тыс. руб. или 122,3 % от плана года.
Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений получена в сумме 2318,0 тыс. руб., что составило 100 % от плановых показателей года.
Субвенция ВУС получена в размере 97,6 тыс. руб., что составило 100% от годового плана.
Субвенция на организацию деятельности административной комиссии за год поступила полностью в сумме 5,700 рублей.
Прочие субсидии бюджетам сельских поселенийза 2019 год поступили в размере 2877,0 тыс. рублей, что составило 100 % от плана года.
Расходы бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год составили 7231,843 тыс. руб.при плане – 7497,387 тыс.руб., что составляет 86 %.
Финансирование расходов проводилось по следующим направлениям:
1.На функционирование высшего должностного лица (раздел 0102) и органов исполнительной власти (раздел 0104) при плане2992,267 тыс.руб., израсходовано 2987,235 тыс. руб., что составляет 99,8%. В сумму расходов включены:
-расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;
-прочие выплаты (командировочные расходы);
-услуги связи;
-коммунальные услуги;
-услуги по содержанию имущества;
-прочие услуги;
-увеличение стоимости материальных запасов;
-прочие расходы;
-расходы по информационному обеспечению;
-расходы на организацию деятельности административной комиссии.
2. На обеспечение деятельности органов финансового надзора (раздел 0106) запланировано 3,433 тыс. руб. финансирование произведено на сумму 3,433 тыс. руб.
3. Резервный фонд (раздел 0111) не использовался.
4. Расходы на обеспечение и проведение выборов и референдумов за 2019год составили 67,500 тыс. руб.
5. На решение других общегосударственных вопросов (раздел 0113)израсходовано 587,788тыс. руб. при плане 688,035 тыс. руб., что составляет 85,4 %.
6. На ведение первичного воинского учета (раздел 0203) финансирование производилось в сумме 97,6 тыс. руб., при плане 97,6тыс. руб., что составило 100%.
7. На национальную безопасность (раздел 0309) запланировано 84,224 тыс. руб., денежные средства израсходованы в размере 84,224 тыс. руб., что составило 100 %
8. На дорожное хозяйство (раздел 0409) при плане 1127,899 тыс. руб. финансирование произведено на сумму 1083,446 тыс. руб., что составило 96,1 % от плановых показателей.
9. На мероприятия по землеустройству (раздел 0412) из плановых326,0 тыс. руб. финансирование производилось в сумме 318,015 тыс. руб., что составило 97,6 % от плана года.
10.На благоустройство (раздел 0503) при плане 731,722 тыс.руб. израсходовано 631,795 тыс.руб., что составляет 86,3%
11.На осуществление молодежной политики (раздел 0707) запланировано 20,0 тыс. руб., финансирование производилось в сумме 20,0 тыс. руб.
12. Межбюджетные трансферты «Культура» по разделу 0801 исполнены на сумму 1062,745 тыс. руб., что составило 100% от плановых показателей в сумме 1062,745 тыс. руб.
13. По разделу 1001 на социальное обеспечение населения из запланированных 239,962 тыс. руб. денежные средства использованы в сумме 239,962 тыс. руб., что составило 100%
14. На развитие физической культуры и спорта (раздел 1101) из плановых 50,0 тыс. руб. профинансировано 47,100 тыс. руб., что составили 94,2%
Сравнительный анализ фактического исполнения бюджета Кайсацкого сельского поселения за 2019 год.
тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
Отклонение (+,-)
Доходы
Собственные
1042,950
1414,831
371,881
Дотация
2318,000
2318,000
0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2877,000
2877,000
0
Субвенция ВУС
93,400
97,600
4,200
Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссии
5,800
5,700
-0,100
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
152,132
45,745
-106,387
Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских поселение из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
93,048
526,785
433,737
Всего доходов
6582,330
7285,661
703,331
Расходы по аппарату управления
Зарплата с начислениями
2713,828
2712,455
-1,373
Коммунальные услуги
125,566
133,068
6,555
Прочие услуги и расходы
147,117
136,012
-46,122
Всего расходовпо аппарату управления
2986,511
2981,535
-17,415
ГлаваКайсацкого
сельского поселения
Баймуканов Е.К.
Приложение №10
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАЙСАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ.
1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления посредством участия в массовых обсуждениях отчета об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения.
2. Участвовать в обсуждении отчета об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения вправе гражданин, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления.
3. Информация об отчете об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
4. Предложения жителей Кайсацкого сельского поселения по отчету об исполнении бюджета направляются ими в письменной форме в Палласовскую районную Думу, администрацию Кайсацкого сельского поселения, обобщаются органами, в сферу компетенции которых входят вынесенный на массовое обсуждение вопрос. Предложения и замечания жителей Кайсацкого сельского поселения относительно отчета об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения регистрируются специалистами органов местного самоуправления Кайсацкого сельского поселения, ответственными за подготовку указанных отчетов. Предложения и замечания жителей Кайсацкого сельского поселения, вынесенные на массовое обсуждение населением Кайсацкого сельского поселения, учитываются при доработке отчета об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения, а также в практической деятельности органов местного самоуправления Кайсацкого сельского поселения.
5. В течение 10 дней со дня окончания рассмотрения официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации в обобщенном виде подлежат предложения и мнения, а также результаты рассмотрения указанных предложений жителей города, высказанные относительно отчета об исполнении бюджета Кайсацкого сельского поселения.
Глава Кайсацкого
сельского поселения
Баймуканов Е.К.
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.010.000 Доходы бюджета муниципального образования, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 020.030.000 Сбалансированность бюджетов, 020.040.000 Бюджетный процесс |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
