«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД.»



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЗАПРУДНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

01 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 18

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД.»

В соответствии со статьями 241,272 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, заслушав информацию администрации Запрудновского сельсовета об исполнении бюджета за 2019 год, Запрудновский сельский Совет Кстовского района Нижегородской области отмечает:

- в бюджет администрации сельсовета при уточненном плане на 2019 год

20073,8 тыс. рублей поступило доходов 20128,8 тыс. рублей

- расходная часть бюджета за 2019 г. исполнена в сумме 19487,5 тыс. руб. при уточненном плане на год 22526,9 тыс. руб.

На основании выше изложенного:

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2019 год:

* по доходам - 20128,8 тыс. руб.

* по расходам- 19487,5 тыс. руб.

профицит бюджета 641,3 тыс. руб.

2. Обнародовать настоящее решение установленным порядком.

Глава местного самоуправления

: С. А. Кондратьев

Отчет об исполнении бюджета  администрации Запрудновского сельсовета за 2019 год.

Код бюджетной классификации

Доходы

По бюджету на 2019 г.

Исполнено

Процент исполнения бюджета

1 00 00000 00 0000 000

1. Доходы

12013,9

12085,2

101

1 06 000000 00 000 000

1 06 01000 00 0000 110

1 06 06000 00 0000 110

1 05 03000 10 0000 110 10804 02 0011 0000110

1010 2000010 0000110

1 03 0223001 0000110

1.1 Налоги на имущество

1.1.1. Налоги на имущество физических лиц

1.1.2. Земельный налог

1.1.3.Единый сельхозналог

1.1.4. Государственная пошлина

1.1.5 Налог на доходы физических лиц

1.1.6Доходы от уплаты акцизов

11479,1

1382,3

6263,4

46,5

2,0

1735,0

2049,9

10510,3

1051,0

5825,3

199,8

2,5

1320,7

2111,0

92

76

93

430

125

76

103

1 11 00000 00 0000 000

11109045100000 120

11105075100000 120

113 02995100000 130

1.2. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности.

Прочие поступления

Доходы от сдачи в аренду

имущества

Доходы от компенсации затрат

бюджетов сельских поселений

132,0

132,0

-

-

194,8

194,8

-

-

148

148

-

-

1 14 00000 00 0000 000

1 14 02053 10 0000 410

1.3.Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

1.3.1. Доходы от реализации имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности

(за исключением движимого имущества )

402,8

402,8

1380,1

1380,1

343

343

2 00 00000 00 0000 000

2 02 03000 00 0000 151

2.Безвозмездные поступления

2.1. Дотации поселениям

2.2.Субвенции бюджетам поселений

8059,9

7835,6

224,3

8043,6

7819,3

224,3

100

100

100

ВСЕГО ДОХОДОВ

20073,8

20128,8

100

Код бюджетной классификации

Расходы

По бюджету на 2019г.

Исполнено

%

исполнения бюджета

0100

0102

0104

0107

0113

0203

0300

0400

1.Общегосударственные вопросы.

1.1. Глава МСУ

1.2. Функционирование местной администрации

1.3 Расходы по избирательной компании

1.3 Другие общегосударственные вопросы

1.4 Трансферты

2. Оборона

3.Противопожарные мероприятия

4. Национальная экономика

4.1 Дорожное хозяйство

4.2 Кадастровые работы

6379,9

755,5

3627,9

350,0

268,5

1378,0

224,3

46,4

6178,0

6176,0

2,0

6327, 9

755,4

3578,3

350,0

266,2

1378,0

224,3

46,4

3641,0

3639,0

2,0

99

100

99

100

99

100

100

100

59

59

100

0500

0700

0800

0111

6. Жилищно-коммунальное хозяйство

6.1. Благоустройство

6.2 Жилищное хозяйство

6.3 Коммунальное хозяйство

6.4 Городская среда

7.Образование

8.Культура

10.Резервный фонд

9490,0

5244,9

132,0

118,7

3994,4

162,1

41,2

5,0

9046,7

4824,8

120,9

106,6

3994,4

161,0

40,2

-

95

92

92

90

100

99

98

-

ВСЕГО РАСХОДОВ

22526,9

19487,5

87

Глава администрации А.Д Разсоха

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета

Администрации Запрудновского сельсовета

за 2019 год.

Отчет об исполнении бюджета администрации Запрудновского сельсовета за 2019 год представлен в департамент финансов администрации Кстовского муниципального района в установленный срок в полном объеме.

Общие итоги исполнения бюджет :

ДОХОДЫ: РАСХОДЫ:

ПЛАН ФАКТ              %

ПЛАН ФАКТ %

Бюджет образования

12013,9

12085,2

101

6379,9

6327, 9

99

Дотации поселениям

8059,9

8043,6

100

16147,0

13159,6

81

ИТОГО

20073,8

20128,8

100

22526,9

19487,5

87

1.1. Доходная часть бюджете

За 2019 г. в бюджет администрации поступило доходов в сумме 20128,8 тыс. руб., при плане 20073,8 тыс. руб., исполнения 100 %

В том числе по видам доходных источников.

Налог на имущество физических лиц поступило 1051,0 тыс. руб., при плане 1382,3 тыс. руб.

Земельного налога поступило 5825,3 тыс. руб., при плане 6263,4 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц поступило 1320,7 тыс. руб. при плане 1735,0 тыс. руб.

4. Госпошлины поступило 2,5 тыс. руб. при плане 2,0 тыс. руб

5. Прочих доходов поступило 194,8 тыс. руб. при плане 132,0 тыс. руб.

6. Дотаций поступило 8043,6 тыс. руб. при плане 8059,9 тыс. руб.

7. Единый с/х налог поступило 199,8 тыс. руб. при плане 46,5 тыс. руб.

8. Доходы от уплаты акцизов поступило 2111,0 тыс. руб. при плане 2049,9 тыс. руб.

9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступило 1380,1 тыс. руб. при плане 402,8 тыс. руб.

Расходная часть бюджета

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 19487,5 тыс. руб. при плане за 2019 год 22526,9 тыс. руб. исполнения 87 %.

По функционированию главы МСУ за 2019 г. расходы составили 755,4 тыс. руб. при плане755,5 тыс. руб.

в т.ч.

-Зарплата и налоги – 755,4 тыс. руб.

По функционированию местной администрации за 2019 г. расходы

составили:

- 3578,3 тыс. руб. при плане 3627,9 тыс. руб.

в т.ч.

-Зарплата и налоги главы администрации 674,0 тыс. руб.

-Зарплата и налоги сельской администрации 2238,7 тыс. руб.

- Связь (оплата телефонов, 116,1тыс. руб.

оплата за заказные письма, интернет)

- Коммунальные услуги 154,5 тыс. руб.

в т. ч

электроэнергия 53,0 тыс. руб

отопление 98,3 тыс. руб.

водопотребление 3,2 тыс. руб.

-Прочие работы 35,3 тыс. руб.

в т.ч.

Охрана помещения 24,0 тыс. руб.

Подписка газет 11,3 тыс. руб.

-Работы по содержание имущества 121,9 тыс. руб

Уборка помещения 96,2 тыс. руб.

(администрация)

Обслуживание оргтехники 19,2 тыс. руб.

Страхование автомашины 6,5 тыс. руб.

- Приобретения имущества 6,9 тыс. руб.

Калькулятор 0,6 тыс. руб.

Флеш- карта 2,7 тыс. руб.

Радиотелефон 3,6 тыс. руб.

- Материальные запасы 228,6 тыс. руб.

Бензин, масло 109,0 тыс. руб.

Канц. товары, материалы, запчасти к авто, 119,6 тыс. руб.

приобретение картриджей.

-Штрафы и пеня 2,3 тыс. руб.

- Расходы по избирательной компании расходы составили 350,00 тыс. руб. при плане

350,00 тыс. руб. (проведение выборов сельского поселения).

Раздел другие общегосударственные вопросы – расходы составили 266,2 тыс. руб. при плане 268,5 тыс. руб.

- Обновление программ 166,7 тыс. руб.

- За членские взносы 3,7 тыс. руб.

- За венки (9мая) 7,9 тыс. руб.

- Электронная подпись 14,1 тыс. руб.

-Приобретение информационных плакатов, банеров 16,8 тыс. руб.

-Приобретение окон (общежитие) 39,0 тыс. руб.

-Огненное шоу (на празднования день села) 18,0 тыс. руб.

Трансферты расходы составили 1378,0 тыс. руб. при плане 1378,0 тыс. руб.

Раздел оборона - расходы составили 224,3 тыс. руб. при плане 224,3 тыс. руб.

в т.ч

- Зарплата и налоги 224,3 тыс. руб.

Раздел дорожное хозяйство (дорожные фонды) расходы составили 3639,0 тыс. руб. при плане 6176,0 тыс. руб.

-Ремонт дорог (ППМИ с.Шава) 1338,8 тыс. руб.

-Ремонт дороги (ППМИ с.Запрудное ул. Полевая) 283,5 тыс. руб.

-Ремонт дорог (ямочный) 289,5 тыс. руб.

- Расчистка дорог 967,5 тыс. руб.

-Приобретение щебня 133,0 тыс. руб.

-Ремонт водоотвода 88,3 тыс. руб.

-Дорожные знаки 23,8 тыс. руб.

-Скос дороги 141,3 тыс. руб.

-Планировка дороги 199,5 тыс. руб.

-Устройство парковки 173,8 тыс. руб.

Кадастровые работы расходы составили 2,0 тыс. руб. при плане 2,0 тыс. руб.

-Кадастровые работы 2,0 тыс. руб.

По разделу противопожарные мероприятия расходы составили 46,4 тыс. руб. при плане 46,4 тыс. руб.

- Опашки населенных пунктов- 26,4 тыс. руб.

-Приобретение тента (к лодке) 20,0 тыс. руб.

По жилищно-коммунальному хозяйству расходы составили за 2019 г.

9046,7 тыс. руб. при плане 9490,0 тыс. руб.

Благоустройство: 4824,8 тыс. руб.

Освещение: 1830,3 тыс. руб.

- Уличное освещение 1472,3 тыс. руб.

-Облуживание наружного освещения 168,1 тыс. руб.

- Ремонт уличного освещения 39,2 тыс. руб.

-Приобретение материалов 150,7 тыс. руб.

Озеленение: 191,7 тыс. руб.

-Обкос территории 78,0 тыс. руб.

-Уничтожение борщевика 46,0 тыс. руб.

-Приобретение (материалов,

цветов для благоустройства , 52,7 тыс. руб.

запчастей к триммеру)

- Приобретение бензокосы 15,0 тыс. руб.

Кладбище: 1709,0 тыс. руб.

Обслуживание кладбища 94,9 тыс. руб.

Благоустройство кладбища (ППМИ с.Запрудное) 1614,1 тыс. руб.

Прочие расходы 1093,8 тыс. руб.

- Вывоз мусора, (Фарба) 11,8 тыс. руб.

- Ликвидация свалок, уборка 531,8 тыс. руб.

центральной аллеи , уборка возле контейнеров.

- Нижегородсмета 40,4 тыс. руб.

- Приобретение хозтоваров 110,4 тыс. руб.

(саморезы, оцинковка ,цемент,

шпаклевка, доски, ротбанд, краска).

- В район трансферт10% на городскую среду 399,4 тыс. руб.

По жилищному хозяйству : 120,9 тыс. руб.

Взносы по капитальному ремонту 108,9 тыс. руб.

Экспертиза сметы 12,0 тыс. руб.

По коммунальное хозяйству расходы составили 106,6 тыс. руб.

- ТО газопроводов 22,9 тыс. руб.

- Создание (обустройство) 83,7 тыс. руб.

. контейнерных площадок

По разделу городская среда расходы составили за 3994,4 тыс. руб. при плане 3994,4 тыс. руб.

-Городская среда (Благоустройство) 3288,7 тыс. руб.

-Городская среда ( wi-fi ) 705,7 тыс. руб.

По разделу образование расходы составили 161,0 тыс. руб. при плане 162,1 тыс. руб.

- Приобретение сладких новогодних подарков 61,0 тыс. руб.

- Ремонт крыльца 100,0 тыс. руб.

По разделу культура расходы 40,2 тыс. руб. при плане 41,2 тыс. руб.

- Возврат денежных средств за ППМИ (клуб) 40,2 тыс. руб.

- Резервный фонд план 5,0 тыс. руб.

Глава администрации: А .Д. Разсоха