ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НАРЫШКИНСКОГО СЕЛЬСВЕТА ЗА 2019 ГОД



Оценка ожидаемого исполнения

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

НАРЫШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

05 марта 2020 года № 43

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НАРЫШКИНСКОГО СЕЛЬСВЕТА ЗА 2019 ГОД

Заслушав и обсудив информацию специалиста 1 категории Администрации Нарышкинского сельсовета Блохиной Нины Васильевны об исполнении бюджета Нарышкинского сельсовета за 2019 год

сельский Совет решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Нарышкинского сельсовета за 2019 год

По доходам в сумме 14053,6 тыс. руб.

По расходам в сумме 15907,1 тыс. руб.

Дефицит бюджета в сумме 1853,4 тыс.руб.

Исполнено за год по доходам в сумме 13963,7 тыс. руб. – 99,4 %

Исполнено за год по расходам в сумме 15606,9 тыс. руб. - 98,1 %

2. Обнародовать настоящее решение в специально отведенных местах для обнародования муниципальных правовых актов.

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава местного самоуправления сельсовета

М.И. Пучков

Отчет об исполнении

бюджета Нарышкинского сельсовета за 2019 год

Исполнение бюджета Нарышкинского сельсовета в 2019 году осуществляется в соответствии с решением сельского Совета от 20.12.2018 года № 200 «О бюджете Нарышкинского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Исполнение доходной части бюджета сельсовета за 2019 год составляет в сумме 13958,8 тыс. рублей или 99,3 процента к плану. Исполнение расходной части бюджета сельсовета составляет в сумме 15607,7 тыс. рублей или 98,1 % процента к плану.

Исполнение доходной части бюджета сельсовета за 2019 год по собственным доходам составляет в сумме 5637,60 тыс. рублей или 99,9 % процента к плану (план 5640,4 тыс. руб.)

Доходы

Исполнение доходов бюджета сельсовета характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

план

исполн

%

1 00 00000 00 0000 000

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

5640,4

5642,5

99,7

1 01 00000 00 0000 000

2.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

550,0

576,4

104,5

1 01 02000 01 0000 110

1.1.1. Налог на доходы физических лиц

550,0

576,4

104,5

1 01 02010 01 0000 110

1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1ст224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов других лиц, занимающихся частной практикой.

550,0

576,4

104,5

103 02200 00 0000 000

1.2. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в муниципальные дорожные фонды

1823,8

2012,6

110,3

103 02230 01 0000 110

1.2.1.Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.

661,4

915,9

138,5

103 0224 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между субъектами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4,6

6,7

145,7

103 02250 01 0000 110

1.2.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.

1280,8

1224,1

95,6

103 02260 01 0000

110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин ,подлежащие распределению между субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-123,0

-134,1

109,0

1 05 00000 00 0000 000

1.3. Единый сельскохозяйственный налог

0

0,5

0

1 05 03 010 01 0000 110

1.3.1. Единый сельскохозяйственный налог

0

0,5

0

1 06 00000 00 0000 000

1.4. Налоги на имущество

2690,8

2714,3

100,2

1 06 01000 00 0000 110

1.4.1.Налог на имущество физических лиц

406,6

486,5

119,7

1 06 01030 10 0000 110

1.4.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

406,6

486,5

119,7

1 06 06000 00 0000 110

1.4.2. Земельный налог

2284,2

2227,8

197,0

1 06 06033 10 1000 110

1.4.2.1Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком,расположенным в границах сельских поселений

340,1

131,5

38,7

1 06 06043 10 1000 110

1.4.2.2. Земельный налог с физических лиц ,обладающих земельным участком ,расположенным в границах сельских поселений.

1944,1

2096,3

107,6

1 08 00000 00 0000 000

1.4.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

4,0

9,2

230,0

1 11 00000 00 0000

000

1.5.Доходы от использования имущества ,находящегося в государственной

и муниципальной собственности

120,5

218,9

181,6

1 11 05000 00 0000 120

1.5.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

110,9

171,5

154,6

1110 09045 10 0000 120

1.5.2.. Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности поселений

9,6

47,3

492,7

1 13 00000 10 0000 130

1.6 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

11,3

9,6

84,1

1 13 01995 10 0000 130

1.6.1 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

11,3

9,6

84,1

1 14 00000 00 0000 000

1.7. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

440,0

65,6

14,9

1 14 06025 10 0000 430

1.7.1. Доходы от продажи земельных участков , находящихся в собственности поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

440,0

65,6

14,9

1 14 02053 10 0000 410

1.7.2.Доходы от реализации иного имущества ,находящегося в собственности поселений ( за исключение имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений ,а также имущества муниципальных унитарных предприятий ,в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу.

0,0

0,0

1 16 33050 10 0000

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров,работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

30,0

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления денежных взысканий ( штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба ,зачисляемые в бюджеты сельских поселений

5,4

2 00 00000 00 0000 000

2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8413,2

8321,2

98,9

2 02 00000 00 0000 000

2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8413,2

8437,8

100,0

2 02 01000 00 0000 151

2.1.1.Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям из районного фонда финансовой поддержки поселений

6223,7

6223,7

100,0

2 02 150001 10 0000 151

2.1.1.2. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции на осуществлении е полномочий органов государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям

6223,7

6223,7

100,0

2 02 150001 10 0000 151

2.1.1.3. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет собственных доходов районного бюджета

6223,7

6223,7

100,0

2 02 35118 10 0110 151

2.1.2.Субвенции, передаваемые бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий

107,4

107,4

100,0

2 02 3511810 0110 151

2.1.1.3.Субвенция на осуществление полномочий по первичному учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

107,4

107,4

100,0

2 02 49999 10 0000 150

2.1.3. Иные межбюджетные трансферты

1824,9

1732,9

95,0

2 02 499910 0000 150

2.1.3.1. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

722,7

722,7

100,0

2 02 499910 0000 150

2.1.3.2. Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов за сче областного бюджета

92,0

2 02 49910 0000 150

2.1.3.3. Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

875,7

875,7

100,0

2 02 4999910 0000 150

2.1.3.4. Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений

134,5

134,5

100,0

2 0705030101000 180

2.1.3.Прочие безвозмездные поступления

257,2

257,2

100,0

ВСЕГО:

14053,6

13963,7

99,4

Расходы

Исполнение расходных обязательств бюджета сельсовета составляет 15606,9

тыс. рублей и характеризуется следующими данными:

Наименование

раздел

подраздел

план

исполнение

%

Администрация Нарышкинского сельсовета

15907,1

15606,9

98,1

Общегосударственные вопросы

01

00

4155,1

4140,9

99,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

01

04

162,1

162,1

100,0

Резервные фонды

01

11

5,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1986,2

1978,6

99,6

Прочие выплаты по обязательствам Нарышкинского сельсовета

01

13

164,9

163,3

99,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

01

13

1821,3

1815,3

99,7

Национальная оборона

02

00

107,4

107,4

100,0

193,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

107,4

107,4

100,0

169,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

3308,8

3241,7

98,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

3308,8

3241,7

98,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными(муниципальными ) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

03

10

2472,5

2470,9

99,9

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

10

836,3

770,8

92,1

Национальная экономика

04

00

2547,6

2539,3

99,7

Дорожное хозяйство

04

09

2547,6

2539,3

99,7

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

203,1

203,1

100

Мероприятия за счет муниципального дорожного фонда

04

09

2344,5

2336,5

99,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

4686,4

4476,1

95,5

Жилищное хозяйство

05

01

71,0

70,6

99,4

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

474,4

379,7

80,0

Благоустройство

05

03

4141,00

4025,8

97,2

Благоустройство

05

03

Уличное освещение

05

03

1201,2

1095,4

91,2

Содержание мест захоронений

0 5

03

Озеленение

05

03

Опашка

05

03

178,7

178,7

0

Прочие мероприятия в области благоустройства

05

03

879,5

872,8

99,2

Обеспечение дополнительной соц.поддержки и обеспечение временной занятости граждан ищущих работу

05

03

30,5

30,5

100

Приобщение к трудовым навыкам подростков ,снижение подростковой преступности в период летних каникул

05

03

60,9

60,9

100

Борьба с борщевиком

05

03

44,0

44,0

100

Программа местных инициатив

05

03

1649,1

1649,1

100

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

368,1

368,1

100

Культура кинематография и средства массовой ,информации

08

00

689,5

689,4

100

Культура

08

01

684,5

684,4

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08

01

5

5

100

Физическая культура и спорт

11

00

44,0

44,0

100,0

ИТОГО

15907,1

15606,9

98,1

Раздел «Общегосударственные вопросы»

Исполнение бюджета сельсовета по этому разделу составляет в объеме 4140,9 тыс. рублей или 99,7 процентов к плану года.

Средства направлены в полном объеме на содержание и обеспечение деятельности аппарата Администрации сельсовета.

Средства, предусмотренные в бюджете сельсовета по подразделу «Другие общегосударственные расходы» в сумме 1978,6 тыс. рублей, направлены:

.

-на социальные расходы - 163,3 тыс.руб.

-на содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 1815,3 тыс. руб.

Раздел «Национальная оборона»

Исполнение бюджета сельсовета по данному разделу составляет в объеме 107,4 тыс. рублей или 100,0 процентов к плану года.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность»

Исполнение бюджета сельсовета по этому разделу составляет в объеме 3241,7 тыс. рублей или 98,0 процентов к плану года.

Средства, предусмотренные бюджетом сельсовета по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности » в сумме 3241,7 тыс. рублей, использованы в полном объем на содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Пождепо).

РАЗДЕЛ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Исполнение бюджета сельсовета по этому разделу составляет в объеме 2539,3 тыс. рублей или 99,7 процентов к плану года.

Средства, предусмотренные в бюджете сельсовета по разделу "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения", использованы в полном объеме на расчистку дорог, ремонт дорог.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение бюджета сельсовета по этому разделу составляет в объеме 4476,1 тыс. рублей или 95,5 процентов к плану года. Из них :

средства, предусмотренные в бюджете сельсовета по подразделу «Жилищное хозяйство», освоены в сумме 70,6 тыс. рублей расходы на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение муниципальным учреждением работ по содержанию жилищного фонда.

Средства, предусмотренные в бюджете сельсовета по подразделу "Уличное освещение", освоены в сумме 1095,4 тыс. рублей на оплату уличного освещения, опашка населенных пунктов 178,7 тыс.рублей.

Средства, предусмотренные в бюджете сельсовета по разделу "Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений" освоены в сумме 872,8 тыс. руб. или на 99,2 процента к плану, (ликвидацию несанкционированных свалок,валка деревьев и прочие расходы).

По программе местных инициатив затрачено 1649,1 тыс. рублей , что составляет 100 % к плану.

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства в сумме 368,1 тыс.рублей использованы в полном объем на содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ЖКХ).

Раздел «Культура ,кинематография»

Исполнение бюджета сельсовета по данному разделу составляет в объеме 689,4 тыс. рублей или 100 процентов к годовым назначениям.

Средства, предусмотренные бюджетом сельсовета по подразделу «Культура и кинематография» использованы в полном объеме на проведение культурно-массовых мероприятий (Проведение праздника «День села», день «Пожилого человека», праздника «День Победы»,новогодние подарки неорганизованным детям)

Раздел « Физическая культура и спорт»

Исполнение бюджета поселения по данному разделу составляет в объеме 44,0 тыс. рублей или 100,0 процентов к годовым назначениям.

Средства, предусмотренные бюджетом сельсовета по подразделу «Физическая культура и спорт» использованы в полном объеме на следующие направления:

- выполнение календарных планов спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий сельсовета .

Источники дефицита бюджета сельсовета.

              По результатам исполнения бюджета сельсовета дефицит бюджета составляет в сумме 1643,2 тыс. рублей.