Об исполнении бюджета МО город Колпино за 2019 год



Сведения об организации здравоохранения, оказывающей ВМП

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОРОД КОЛПИНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

10.06.2020                                          № 31

Об исполнении бюджета МО город Колпино за 2019 год

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в МО г. Колпино», утвержденным решением Муниципального Совета от 18.10.2017 № 130, заслушав отчет об исполнении бюджета МО город Колпино за 2019 год

Муниципальный Совет города Колпино РЕШИЛ:

              1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО город Колпино за 2019 год:

- по доходам в сумме – 515 810,7 тыс. руб.;

- по расходам в сумме – 524 891,5 тыс. руб.;

- дефицит бюджета в сумме – 9 080,8 тыс. руб.

2. Утвердить показатели:

- доходов бюджета МО город Колпино за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- расходов бюджета МО город Колпино за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- расходов бюджета МО город Колпино за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- источников финансирования дефицита бюджета МО город Колпино за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;

3. Утвердить общий объем расходов бюджета МО город Колпино на исполнение публичных нормативных обязательств за 2019 год в сумме 35 269,8 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем расходов межбюджетных трансфертов из бюджета МО город Колпино за 2019 год в сумме 269 586,9 тыс. рублей.

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия

председателя муниципального Совета                                                                                    О.Э.Милюта

Приложение № 1

к решению МС

от 10.06.2020 № 31

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО г. КОЛПИНО ЗА 2019 г.

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮЖЕТА

(тыс.руб)

Код по бюджетной классификации (главный администратор, вид, подвид)

Источники доходов

Утверждено на год

(тыс. руб.)

Исполнено

(тыс. руб.)

% исполн.

000

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

236 348,2

245 674,6

104,0

000

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

61 986,3

58 943,2

95,1

000

1 05 01000 00  0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

24 124,7

24 216,4

100,4

182

1 05 01010 01  0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

16 646,0

17 574,1

105,6

182

1 05 01011 01  0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

16 646,0

17 573,6

105,6

182

1 05 01012 01  0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-

0,5

-

182

1 05 01020 01  0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

7 478,7

6 643,7

88,8

182

1 05 01021 01  0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

7 478,7

6 643,7

88,8

182

1 05 01050 01  0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

-

-1,4

-

182

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

33 443,3

30 578,5

91,4

182

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

33 438,3

30 566,3

182

1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

5,0

12,2

182

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

4 418,3

4 148,3

93,9

182

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

4 418,3

4 148,3

000

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

160 835,3

161 477,3

100,4

000

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

160 835,3

161 477,3

000

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.  

160 835,3

161 477,3

830

1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые, расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключения договоров аренды указанных земельных участков.

160 835,3

161 477,3

830

1 11 05011 02 0100 120

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

160 835,3

161 477,3

000

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 634,8

7 841,7

479,7

000

1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации  затрат государства

1 634,8

7 841,7

000

1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации  затрат государства

1 634,8

7 841,7

000

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.

1 634,8

7 841,7

867

1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие  зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований СПб в соответствии с законодательством  Санкт-Петербурга.

1 634,8

7 700,4

893

1 13 02993 03 0200 130

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

-

141,3

000

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

11 891,7

17 412,4

146,4

182

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

260,0

240,3

92,4

000

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

11 631,7

17 172,1

147,6

806

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

11 631,7

17 172,1

807

824

851

893

806

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга  «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

10 477,9

10 115,0

807

342,0

64,8

824

201,7

6 380,2

825

-

9,0

851

391,4

108,2

851

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

70,8

44,1

893

1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

147,9

450,8

000

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,1

-

000

1 17 01000 00 0000 180

Невыясненные поступления

0,1

-

893

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,1

-

000

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

305 475,8

270 136,1

88,4

000

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

305 475,8

270 159,8

88,4

000

2 02 10000 00 0000 150

Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

614,8

-

-

000

2 02 19999 00 0000 150

Прочие дотации

614,8

-

-

893

2 02 19999 03 0000 150

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

614,8

-

-

000

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

304 861,0

270 159,8

88,6

000

2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

244 675,7

211 834,8

86,6

893

2 02 30024 03 0000 150

Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

244 675,7

211 834,8

86,6

893

2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

5 883,8

5 883,8

100,0

893

2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного  государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

7,2

7,2

100,0

893

2 02 30024 03 0300 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного  государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации  и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий в соответствии с адресными программами,  утверждаемыми администрациями районов

238 784,7

205 943,8

86,3

000

2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся  приемному родителю

60 185,3

58 325,0

96,9

893

2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

60 185,3

58 325,0

96,9

893

2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

35 660,3

33 800,0

94,8

893

2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

24 525,0

24 525,0

100,0

000

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

-23,7

-

893

2 19 00000 03 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

-

-23,7

893

2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

-

-23,7

ИТОГО ДОХОДОВ

541 824,0

515 810,7

95,2

1

Приложение № 2

к решению МС

от 10.06.2020 № 31

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО Г. КОЛПИНО ЗА 2019 ГОД

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Номер

Наименование, код ГРБС

Код ГРБС

Код раздела/ подраздела

Код целевой статьи

Код вида расходов (группа, под-группа)

Утверждено по бюджету

План с учетом изменений

Исполнено с начала года

% исполне-ния к плану с учетом изменений

1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО г. КОЛПИНО

960

12 819,3 

12 819,3 

11 747,3

91,6

Общегосударственные вопросы

960

01 00

12 754,0 

12 753,5 

11 681,5

91,6

1.1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

960

01 02

1 809,4 

1 822,4 

1 819,9

99,9

1.1.1

Расходы на содержание Главы муниципального образования г.Колпино

960

01 02

7717700011

1 809,4 

1 822,4 

1 819,9

1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

01 02

7717700011

100

1 809,4 

1 822,4 

1 819,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

960

01 02

7717700011

120

1 809,4 

1 822,4 

1 819,9

1.2.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

960

01 03

10 944,6

10 931,1

9 861,6

90,2

1.2.1

Расходы на содержание депутатов муниципального Совета муниципального образования г. Колпино, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе

960

01 03

7717700021

1 429,2 

1 416,2 

464,2

32,8

1.2.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

01 03

7717700021

100

1 429,2 

1 416,2 

464,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

960

01 03

7717700021

120

1 429,2 

1 416,2 

464,2

1.2.2

Расходы на выплату денежной компенсации депутатам муниципального Совета муниципального образования   г. Колпино, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

960

01 03

7717700022

292,7 

292,7 

208,7

71,3

1.2.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

01 03

7717700022

100

292,7 

292,7 

208,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

960

01 03

7717700022

120

292,7 

292,7 

208,7

1.2.3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата представительного органа муниципального образования  г. Колпино

960

01 03

7717700023

9 068,7 

8 818,2 

8 784,7

99,6

1.2.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960

01 03

7717700023

100

7 144,0 

7 144,0 

7 125,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

960

01 03

7717700023

120

7 144,0 

7 144,0 

7 125,0

1.2.3.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

01 03

7717700023

200

1 921,0 

1 674,1

1 659,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

01 03

7717700023

240

1 921,0 

1 674,1

1 659,7

1.2.3.3

Иные бюджетные ассигнования

960

01 03

7717700023

800

3,7 

0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

960

01 03

7717700023

850

3,7 

0,1 

1.2.4

Расходы по оплате членских взносов

960

01 03

7707700441

154,0 

404,0 

404,0 

100,0

1.2.4.1

Иные бюджетные ассигнования

960

01 03

7707700441

800

154,0 

404,0 

404,0 

Уплата прочих  налогов, сборов и иных платежей

960

01 03

7707700441

850

154,0 

404,0 

404,0 

Образование

960

07 00

65,3 

65,8 

65,8 

100,0

1.3.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

960

07 05

65,3 

65,8 

65,8 

1.3.1

Расходы на профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих

960

07 05

7707700181

65,3 

65,8 

65,8 

1.3.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

07 05

7707700181

200

65,3 

65,8 

65,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

960

07 05

7707700181

240

65,3 

65,8 

65,8 

2

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО г. КОЛПИНО

893

548 457,0 

552 299,7

500 853,2

90,7

Общегосударственные вопросы

893

01 00

54 356,3 

54 356,3 

52 588,9

96,8

2.1.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

893

01 04

53 649,1 

53 649,1 

52 381,7

97,6

2.1.1

Расходы на содержание Главы местной администрации  муниципального образования г. Колпино

893

01 04

7717700031

1 892,1 

1 892,1 

1 637,2 

86,5

2.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

893

01 04

7717700031

100

1 892,1 

1 892,1 

1 637,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

893

01 04

7717700031

120

1 892,1 

1 892,1 

1 637,2 

2.1.2

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования г. Колпино

893

01 04

7717700032

45 873,2 

45 873,2 

45 024,8

98,2

2.1.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

893

01 04

7717700032

100

37 945,8 

37 945,8 

37 794,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

893

01 04

7717700032

120

37 945,8 

37 945,8 

37 794,0

2.1.2.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

01 04

7717700032

200

7 683,3 

7 683,3 

7 055,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

01 04

7717700032

240

7 683,3 

7 683,3 

7 055,5

2.1.2.3

Иные бюджетные ассигнования

893

01 04

7717700032

800

244,1 

244,1 

175,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

893

01 04

7717700032

850

244,1 

244,1 

175,3

2.1.3

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

893

01 04

77077G0850

5 883,8 

5 883,8 

5 719,7 

100,0

2.1.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

893

01 04

77077G0850

100

5 423,2 

5 423,2 

5 259,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

893

01 04

77077G0850

120

5 423,2 

5 423,2 

5 259,4 

2.1.3.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

01 04

77077G0850

200

460,6 

460,6 

460,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

01 04

77077G0850

240

460,6 

460,6 

460,3 

2.2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

893

01 07

200,0 

200,0 

200,0 

100,0

2.2.1

Расходы на проведение выборов

893

01 07

7707700052

200,0 

200,0 

200,0 

2.2.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

01 07

7707700052

200

200,0 

200,0 

200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

01 07

7707700052

240

200,0 

200,0 

200,0 

2.3

Резервные фонды

893

01 11

500,0 

500,0 

2.3.1.

Резервный фонд местной администрации

893

01 11

7707700061

500,0 

500,0 

2.3.1.1

Иные бюджетные ассигнования

893

01 11

7707700061

800

500,0 

500,0 

Резервные средства

893

01 11

7707700061

870

500,0 

500,0 

2.4

Другие общегосударственные расходы

893

01 13

7,2 

7,2 

7,2 

100,0

2.4.1.

Расходы на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

893

01 13

77077G0100

7,2 

7,2 

7,2 

2.4.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

01 13

77077G0100

200

7,2 

7,2 

7,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

01 13

77077G0100

240

7,2 

7,2 

7,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

893

03 00

120,0 

120,0

100,0

83,3

2.5

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

893

03 09

120,0 

120,0

100,0

2.5.1.

Расходы на реализацию муниципальной  программы "Подготовка и обучение неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности"

893

03 09

1200100091

120,0 

120,0

100,0

2.5.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

03 09

1200100091

200

120,0 

120,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

03 09

1200100091

240

120,0 

120,0

100,0

Национальная экономика

893

04 00

31 215,2 

32 415,2 

29 340,1

90,5

2.6.

Общеэкономические вопросы

893

04 01

5 076,7 

5 076,7 

4 744,3

93,5

2.6.1

Расходы на организацию и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ по программе «Трудовая занятость»

893

04 01

1100100101

920,0 

920,0 

920,0 

100,0

2.561.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

893

04 01

1100100101

600

920,0 

920,0 

920,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

893

04 01

1100100101

630

920,0 

920,0 

920,0 

2.6.2

Расходы на организацию и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время по программе «Трудовая занятость»

893

04 01

1100100102

4 156,7 

4 156,7 

3 824,3 

92,0

2.6.2.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

893

04 01

1100100102

600

4 156,7 

4 156,7 

3 824,3 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

893

04 01

1100100102

630

4 156,7 

4 156,7 

3 824,3 

2.7.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

893

04 09

25 838,5 

25 838,5 

23 168,2

89,7

2.7.1.

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)

893

04 09

0900100111

25 838,5 

25 838,5 

23 168,2

2.7.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

04 09

0900100111

200

25 838,5 

25 838,5 

23 168,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

04 09

0900100111

240

25 838,5 

25 838,5 

23 168,2

2.8.

Другие вопросы в области национальной экономики

893

04 12

300,0 

1 500,0 

1 427,6

95,2

2.8.1.

Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования г. Колпино по программе «Грамотный потребитель - грамотный предприниматель»

893

04 12

0600200121

300,0 

1 500,0 

1 427,6

2.8.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

04 12

0600200121

200

300,0 

1 500,0 

1 427,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

04 12

0600200121

240

300,0 

1 500,0 

1 427,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

893

05 00

351 623,9 

351 736,9

313 206,8

89,1

2.9.

Благоустройство

893

05 03

351 623,9 

351 736,9

313 206,8

2.9.1.

Расходы на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО г. Колпино по программе "Безопасный город"

893

05 03

0400200491

3 000,0 

3 000,0 

2 995,6

99,9

2.9.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

0400200491

200

3 000,0 

3 000,0 

2 995,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

0400200491

240

3 000,0 

3 000,0 

2 995,6

2.9.2.

Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий по программе "Колпино - благоустроенный город"

893

05 03

0900200131

57 254,7

59 226,7

57 749,2

97,5

2.9.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

0900200131

200

57 254,7

58 626,7

57 149,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

0900200131

240

57 254,7

58 626,7

57 149,2

2.9.2.2.

Иные бюджетные ассигнования

893

05 03

0900200131

800

600,0

600,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

893

05 03

0900200131

850

600,0

600,0

2.9.3.

Расходы на обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга по программе "Колпино - благоустроенный город"

893

05 03

0900200141

800,0 

800,0 

760,7

95,1

2.9.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

0900200141

200

800,0 

800,0 

760,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

0900200141

240

800,0 

800,0 

760,7

2.9.4.

Расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории частного жилого фонда по программе "Колпино - благоустроенный город"

893

05 03

0900200142

10,0 

10,0 

2.9.4.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

0900200142

200

10,0 

10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

0900200142

240

10,0 

10,0 

2.9.5.

Расходы на озеленение территории муниципального образования г. Колпино по программе "Колпино - благоустроенный город"

893

05 03

0900200151

21 796,8 

21 796,8 

21 106,8

96,8

2.9.5.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

0900200151

200

20 162,0 

19 862,0 

19 191,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

0900200151

240

20 162,0 

19 862,0 

19 191,6

2.9.5.2.

Иные бюджетные ассигнования

893

05 03

0900200151

800

1 634,8 

1 934,8 

1 915,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

893

05 03

0900200151

850

1 634,8 

1 934,8 

1 915,2

2.9.6.

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий  детских площадок по программе "Колпино - благоустроенный город"

893

05 03

0900200161

18 117,7 

12 558,4

11 288,5

89,9

2.9.6.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

0900200161

200

18 117,7 

12 558,4

11 288,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

0900200161

240

18 117,7 

12 558,4

11 288,5

2.9.7.

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования.

893

05 03

0900200162

4 428,3

6 449,9

6 320,4

98,0

2.9.7.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

0900200162

200

4 428,3

6 449,9

6 320,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

0900200162

240

4 428,3

6 449,9

6 320,4

2.9.8.

Расходы на обустройство, содержание и уборку территорий  спортивных площадок по программе "Колпино - благоустроенный город"

893

05 03

0900200164

4 019,8 

7 815,4

5 747,7

73,5

2.9.8.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

0900200164

200

4 019,8 

7 815,4

5 747,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

0900200164

240

4 019,8 

7 815,4

5 747,7

2.9.9.

Расходы на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресной программой, утверждаемой администрацией Колпинского  района Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

893

05 03

09003G3160

241 196,6 

238 784,7 

205 943,8 

86,3

2.9.9.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

09003G3160

200

241 196,6 

238 784,7 

205 943,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

09003G3160

240

241 196,6 

238 784,7 

205 943,8 

2.9.10.

Расходы на реализацию муниципальной программы "Оформление города к праздничным мероприятиям"

893

05 03

1000100163

1 000,0 

1 295,0

1 294,1

99,9

2.9.10.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

1000100163

200

1 000,0 

1 295,0

1 294,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

05 03

1000100163

240

1 000,0 

1 295,0

1 294,1

ОБРАЗОВАНИЕ

893

07 00

6 031,2 

8 230,9

7 254,2

88,1

2.10.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

893

07  05

126,0 

126,0 

50,8

40,3

2.10.1.

Расходы на профессиональную переподготовку, повышение квалификации  муниципальных служащих

893

07 05

7707700181

126,0 

126,0 

50,8

2.10.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

07 05

7707700181

200

126,0 

126,0 

50,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

07 05

7707700181

240

126,0 

126,0 

50,8

2.11.

Другие вопросы в области образования

893

07  09

5 905,2 

8 104,9

7 203,4

88,9

2.11.1.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной  программы «Колпино-город воинской Славы»

893

07  09

0100100192

695,4 

1 454,3 

1 105,8

76,0

2.11.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

07  09

0100100192

200

695,4 

1 454,3 

1 105,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

07  09

0100100192

240

695,4 

1 454,3 

1 105,8

2.11.2.

Расходы на проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории МО г. Колпино по программе "Молодежная политика"

893

07  09

0300200561

2 011,8 

3 452,6 

3 156,1

91,4

2.11.2.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

07  09

0300200561

200

2 011,8 

3 452,6 

3 156,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

07  09

0300200561

240

2 011,8 

3 452,6 

3 156,1

2.11.3.

Расходы на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма  по программе "Безопасный город"

893

07  09

0400100521

1 000,0 

1 000,0 

998,9 

99,9

2.11.3.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

07  09

0400100521

200

1 000,0 

1 000,0 

998,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

07  09

0400100521

240

1 000,0 

1 000,0 

998,9 

2.11.4.

Расходы на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма по программе "Безопасный город"

893

07  09

0400200491

198,0 

198,0 

198,0 

100,0

2.11.4.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

07  09

0400200491

200

198,0 

198,0 

198,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

07  09

0400200491

240

198,0 

198,0 

198,0 

2.11.5.

Расходы на проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия по программе "Безопасный город"

893

07  09

0400300591

1 700,0 

1 700,0 

1 448,1

85,2

2.11.5.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

07  09

0400300591

200

1 700,0 

1 700,0 

1 448,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

07  09

0400300591

240

1 700,0 

1 700,0 

1 448,1

2.11.6

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике наркомании, в соответствии с программой "Колпино - Территория БезОпасности"

893

07  09

0500100531

300,0 

300,0 

296,5

98,8

2.11.6.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

07  09

0500100531

200

300,0 

300,0 

296,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

07  09

0500100531

240

300,0 

300,0 

296,5

Культура, кинематография

893

08 00

30 878,1 

30 878,1 

27 113,5

87,8

2.12.

Культура

893

08  01

30 878,1 

30 878,1 

27 113,5

2.12.1

Расходы на реализацию муниципальной программы «Праздники в городе Колпино»

893

08 01

0700100201

13 112,9 

13 112,9 

11 691,8

89,2

2.12.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

08 01

0700100201

200

13 112,9 

13 112,9 

11 691,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

08 01

0700100201

240

13 112,9 

13 112,9 

11 691,8

2.12.2

Расходы на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие местных традиций, досуг жителей города Колпино»

893

08 01

0800100211

17 765,2 

17 765,2 

15 421,7

86,8

2.12.2.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

08 01

0800100211

200

17 765,2 

17 765,2 

15 421,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

08 01

0800100211

240

17 765,2 

17 765,2 

15 421,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

893

10 00

62 065,3 

62 065,3 

59 794,8

96,3

2.13.

Пенсионное обеспечение

893

10 01

1 267,1 

1 267,1 

1 265,8 

99,9

2.13.1.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет  лицам, замещавшим должности муниципальной службы

893

10 01

7707700233

1 267,1 

1 267,1 

1 265,8 

2.13.1.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

893

10 01

7707700233

300

1 267,1 

1 267,1 

1 265,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

893

10 01

7707700233

310

1 267,1 

1 267,1 

1 265,8 

2.14.

Социальное обеспечение населения

893

10 03

612,9 

612,9 

612,8 

100,0

2.14.1

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы

893

10 03

7707700231

612,9 

612,9 

612,8 

2.14.1.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

893

10 03

7707700231

300

612,9 

612,9 

612,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

893

10 03

7707700231

310

612,9 

612,9 

612,8 

2.15.

Охрана семьи и детства

893

10  04

60 185,3 

60 185,3 

57 916,2

96,2

2.15.1.

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга  по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных в приемные семьи за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

893

10 04

77077G0860

35 660,3 

35 660,3 

33 391,2

93,6

2.15.1.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

893

10 04

77077G0860

300

35 660,3 

35 660,3 

33 391,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

893

10  04

77077G0860

310

35 660,3 

35 660,3 

33 391,2

2.15.2.

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

893

10  04

77077G0870

24 525,0 

24 525,0 

24 525,0 

100,0

2.15.2.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

893

10  04

77077G0870

300

24 525,0 

24 525,0 

24 525,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

893

10 04

77077G0870

320

24 525,0 

24 525,0 

24 525,0 

Физическая культура и спорт

893

11 00

10 198,1 

10 198,1 

9 575,0

93,9

2.14.

Физическая культура

893

11 01

6 885,4 

6 885,4 

6 611,5

96,0

2.14.1.

Расходы на проведение мероприятий по физической культуре по программе "Массовая физкультура и спорт"

893

11 01

0200100241

6 885,4 

6 885,4 

6 611,5

2.14.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

11 01

0200100241

200

6 885,4 

6 885,4 

6 611,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

11 01

0200100241

240

6 885,4 

6 885,4 

6 611,5

2.15

Массовый спорт

893

11  02

3 312,7 

3 312,7 

2 963,5

89,5

2.15.1.

Расходы на проведение массовых спортивных мероприятий по программе "Массовая физкультура и спорт"

893

11 02

0200100242

3 312,7 

3 312,7 

2 963,5

2.15.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

11 02

0200100242

200

3 312,7 

3 312,7 

2 963,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

11 02

0200100242

240

3 312,7 

3 312,7 

2 963,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

893

12 00

1 968,9 

2 298,9 

1 879,9

81,8

2.16.

Периодическая печать и издательства

893

12 02

1 968,9 

2 298,9 

1 879,9

2.16.1.

Расходы на издание газеты "Ведомости Колпинского Городского Совета" по программе "Открытый муниципалитет"

893

12 02

1000100251

1 968,9 

2 298,9 

1 879,9

2.16.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

893

12 02

1000100251

200

1 968,9 

2 298,9 

1 879,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

893

12 02

1000100251

240

1 968,9 

2 298,9 

1 879,9

3.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. КОЛПИНО

983

13 425,8 

13 425,8 

12 291,0

91,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

983

01 00

13 425,8 

13 425,8 

12 291,0

3.1.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

983

01  07

13 425,8 

13 425,8 

12 291,0

3.1.1.

Расходы на содержание избирательной комиссии МО город Колпино, действующей на постоянной основе

983

01 07

7717700051

1 488,2 

1 488,2 

1 487,7

100,0

3.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

983

01 07

7717700051

100

1 429,2 

1 429,2 

1 429,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

983

01 07

7717700051

120

1 429,2 

1 429,2 

1 429,2 

3.1.1.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

983

01 07

7717700051

200

58,5 

58,6 

58,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

983

01 07

7717700051

240

58,5 

58,6 

58,5

3.1.1.3

Иные бюджетные ассигнования

983

01 07

7717700051

800

0,5 

0,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

983

01 07

7717700051

850

0,5 

0,4 

3.1.2.

Расходы на проведение выборов

983

01  07

7717700052

11 937,6 

11 937,6 

10 803,3

90,5

3.1.2.1

Иные бюджетные ассигнования

983

01  07

7717700052

800

11 937,6 

11 937,6 

10 803,3

Специальные расходы

983

01  07

7717700052

880

11 937,6 

11 937,6 

10 803,3

ИТОГО

574 702,1 

578 544,8

524 891,5

90,7

1

Приложение № 3

к решению МС

от 10.06.2020 № 31

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО г. КОЛПИНО ЗА 2019 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

№ п/п

Наименование

Код раздела, подраздела

Утверждено по бюджету (тыс. руб.)

План

с учетом изменений (тыс. руб.)

Исполнено с начала года

(тыс. руб.)

% исполнения к плану

с учетом изменений

1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

80 536,1

80 535,6

76 561,4

95,1

1.1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01 02

1 809,4

1 822,4

1 819,9

99,9

1.2.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

10 944,6

10 931,1

9 861,6

90,2

1.3.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта  Российской Федерации, местных администраций

01 04

53 649,1

53 649,1

52 381,7

97,6

1.4.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07

13 625,8

13 625,8

12 491,0

91,7

1.5.

Резервные фонды

01 11

500,0

500,0

-

-

1.6.

Другие общегосударственные расходы

01 13

7,2

7,2

7,2

100,0

2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00

120,0

120,0

100,0

83,3

2.1.

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09

120,0

120,0

100,0

3.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 00

31 215,2

32 415,2

29 340,1

90,5

3.1.

Общеэкономические вопросы

04 01

5 076,7

5 076,7

4 744,3

93,5

3.2.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

25 838,5

25 838,5

23 168,2

89,7

3.3.

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

300,0

1 500,0

1 427,6

95,2

4.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00

351 623,9

351 736,9

313 206,8

89,1

4.1.

Благоустройство

05 03

351 623,9

351 736,9

313 206,8

5.

ОБРАЗОВАНИЕ

07 00

6 096,5

8 296,7

7 320,0

88,2

5.1.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07 05

191,3

191,8

116,6

60,8

5.2.

Другие вопросы в области образования

07 09

5 905,2

8 104,9

7 203,4

88,9

6.

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

30 878,1

30 878,1

27 113,5

87,8

6.1.

Культура

08 01

30 878,1

30 878,1

27 113,5

7.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

62 065,3

62 065,3

59 794,8

96,3

7.1.

Пенсионное обеспечение

10 01

1 267,1

1 267,1

1 265,8

99,9

7.2.

Социальное обеспечение населения

10 03

612,9

612,9

612,8

100,0

7.3.

Охрана семьи и детства

10 04

60 185,3

60 185,3

57 916,2

96,2

8.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11 00

10 198,1

10 198,1

9 575,0

93,9

8.1.

Физическая культура

11 01

6 885,4

6 885,4

6 611,5

96,0

8.2.

Массовый  спорт

11 02

3 312,7

3 312,7

2 963,5

89,5

9.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

1 968,9

2 298,9

1 879,9

81,8

9.1.

Периодическая печать и издательства

12 02

1 968,9

2 298,9

1 879,9

ИТОГО

574 702,1

578 544,8

524 891,5

90,7

Приложение № 4

к решению МС

от 10.06.2020 № 31

ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

БЮДЖЕТА МО г. КОЛПИНО ЗА 2019 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код

Наименование

Утверждено по бюджету

План с учетом изменений

Исполнено

с начала года

000

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

31 081,0

36 720,8

9 080,8

000

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

31 081,0

36 720,8

9 080,8

000

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-543 621,1

-541 824,0

-515 810,7

000

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-543 621,1

-541 824,0

-515 810,7

000

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-543 621,1

-541 824,0

-515 810,7

893

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

-543 621,1

-541 824,0

-515 810,7

000

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

574 702,1

578 544,8

524 891,5

000

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

574 702,1

578 544,8

524 891,5

000

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

574 702,1

578 544,8

524 891,5

893

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

574 702,1

578 544,8

524 891,5

ИТОГО по ИФДБ

31 081,0

36 720,8

9 080,8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета МО город Колпино за 2019 год

Основные характеристики бюджета МО город Колпино на 2019 год, утвержденные решением муниципального Совета МО город Колпино от 05.12.2018 № 172 «О бюджете МО город Колпино на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по доходам в сумме 543 621,1 тыс. рублей, исполнены в сумме 515 810,7 тыс. рублей, по расходам бюджетные назначения в сумме 574 702,1 тыс. рублей исполнены в сумме 524 891,5 тыс. рублей, дефицит бюджета составил 9 080,8 тыс. рублей, при прогнозируемом дефиците бюджета 31 081,0 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета МО город Колпино в 2019 году основные характеристики бюджета корректировались. С учетом изменений, внесенных решениями муниципального Совета от 20.03.2019 № 178, от 18.12.2019 № 22 «О внесении изменений и дополнений в решение МС от 05.12.2018 № 172 «О бюджете МО город Колпино на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» общий объем годовых назначений доходной части утвержден в сумме 541 824,0 тыс. рублей, расходной – в сумме 578 544,8 тыс. рублей, дефицит бюджета определен в сумме 36 720,8 тыс. рублей.

Изменение основных характеристик бюджета МО город Колпино было обусловлено, в том числе:

- уточнением полученных из бюджета Санкт-Петербурга трансфертов на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистке территорий в общей сумме 2 411,9 тыс. рублей;

- внесением изменений в муниципальные программы.

Основные итоги исполнения бюджета МО г. Колпино за 2019 год

Наименование

показателя

Утверждено по бюджету

Изменения

Уточненный план года

Исполнено на 01.01.2020

% исполнения

уточненного бюджета

Справочно: исполнение бюджета  (в %)

2018

2017

2016

Доходы

543 621,1

-1 797,1

541 824,0

515 810,7

95,2

98,5

105,7

101,0

Расходы

574 702,1

+3 842,7

578 544,8

524 891,5

90,7

97,0

96,9

95,2

Дефицит (-) / Профицит(+)

-31 081,0

+5 639,8

-36 720,8

-9 080,8

Согласно данным, представленным в таблице, процент исполнения бюджета в 2019 году оказался самым низким за последние 4 года.  

Причина низкого процента исполнения бюджета связана с тем, что в отчетном
периоде межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по уборке и санитарной очистке территории МО г. Колпино исполнены в сумме 205 943,8 тыс. рублей при уточненном плане 238 784,7 тыс. рублей или 86,2%.

Справочно: объем субвенции на уборку и санитарную очистку территории МО г. Колпино составляет 41,3% общего объема расходов бюджета МО г. Колпино.

Исполнение бюджета МО город Колпино по доходам

Решением МС от 05.12.2018 № 172 «О бюджете МО г. Колпино на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» общий объем доходов бюджета МО г. Колпино на 2019 год был утвержден в размере 543 621,1 тыс. рублей.

Решением МС от 20.03.2019 № 178 «О внесении изменений и дополнений в решение МС от 05.12.2018 № 172 «О бюджете МО город Колпино на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» объем безвозмездных поступлений из бюджета Санкт-Петербурга в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличился на 614,8 тыс. рублей.

Корректировкой бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году утвержденные бюджетные назначения в форме субвенции на уборку и санитарную очистку территории были уменьшены на 2 411,9 тыс.

С учетом внесенных изменений уточненный объем доходной части бюджета МО г. Колпино на 2019 год составил 541 824,0 тыс. рублей, в том числе доля межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга составила 56,4%.

В 2019 году исполнение бюджета по доходам составило 515 810,7 тыс. рублей или 95,2% к уточненным бюджетным назначениям.

Исполнение доходной части бюджета без учета межбюджетных трансфертов составило 245 674,6 тыс. рублей при плане 236 348,2 тыс. рублей или 104,0%.

Структура поступлений в бюджет МО г.Колпино по группам доходов с 2015 по 2019 годы

Наименование

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Доходы, всего:

380 384,4

369 808,9

399 264,7

382 976,7

515 810,7

Налоговые и неналоговые доходы

259 641,0

241 357,4

252 290,0

235 845,6

245 674,6

Удельный вес в общей сумме доходов

68,3

65,3

63,2

61,6

47,6

Безвозмездные поступления

120 743,4

128 451,5

146 974,7

147 131,1

270 136,1

Удельный вес в общей сумме доходов

31,7

34,7

36,8

38,4

52,4

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что структура поступлений в бюджет МО г. Колпино по группам доходов с 2015 по 2019 годы претерпела ряд изменений в сторону увеличения в общем объеме исполненных доходов доли безвозмездных поступлений (с 31,7% до 52,4%) и, соответственно, снижения доли собственных доходов (с 68,3 % до 47,6 %).

Исполнение доходной части бюджета МО г. Колпино в 2019 году обеспечено: на 47,6% налоговыми и неналоговыми платежами, которые составили 245 674,6 тыс. рублей и на 52,4 % – безвозмездными поступлениями в сумме 270 136,1 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре поступивших в бюджет МО г. Колпино доходов по-прежнему составляли:

- Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков – 31,3% в общем объеме поступлений;

- Налоги на совокупный доход – 11,4%;

- Безвозмездные поступления из бюджета Санкт-Петербурга – 52,4%.

Собственные доходы бюджета МО г. Колпино в 2019 году по отношению к 2018 году увеличились на 4,2% или на 9 829,0 тыс. рублей.

Доля неналоговых поступлений в структуре собственных доходов бюджета составляет 186 731,4 тыс. рублей или 76%, доля налоговых платежей занимает 24% – 58 943,2 тыс. рублей.

Динамика доходов бюджета МО г. Колпино в 2017-2019 годах представлена в таблице.

Структура доходов местного бюджета

муниципального образования г. Колпино за 2017-2019 годы

                                                                                                                                                                             тыс. руб.

Наименование показателя

2017 г.

Темп роста 2018/ 2017

%

2018 г.

Темп роста 2019/ 2018

%

2019 г.

Доходы, всего

399 264,7

95,9

382 976,7

134,7

515 810,7

Собственные доходы

252 290,0

93,5

235 845,6

104,2

245 674,6

Налоговые доходы, в т.ч.

80 679,5

80,2

64 712,4

91,1

58 943,2

- налоги на совокупный доход

80 679,5

80,2

64 712,4

91,1

58 943,2

Неналоговые доходы, в т.ч.

171 610,5

99,7

171 133,2

109,1

186 731,4

- арендная плата за землю

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

- штрафы, санкции, возмещение ущерба

- прочие неналоговые доходы

155 298,7

2 216,2

14 055,7

      39,9

102,5

5,8

84,1

159 182,8

128,0

11 822,4

101,4

6 126,3

147,3

161 477,3

7 841,7

17 412,4

Межбюджетные трансферты

146 974,7

100,1

147 131,1

183,6

270 136,1

субвенции

146 974,7

100,1

147 131,1

183,6

270 136,1

Поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 245 674,6 тыс. рублей, что превысило утвержденные назначения на 9 326,4 тыс. рублей или на 3,9 %.

47,6% доходной части бюджета в 2019 году сформировано за счет собственных доходов. Основное место занимают неналоговые доходы, в их числе арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях.

Налоговые доходы. Налоговые доходы поступили в бюджет МО г. Колпино в сумме 58 943,2 тыс. рублей. Налоговые поступления по сравнению с 2018 годом уменьшились на 5 769,2 тыс. рублей или 8,9 %, по отношению к 2017 году доля налоговых доходов бюджета сократилась на 21 736,3 тыс. рублей или 26,9%.

Уточненные бюджетные назначения по налоговым доходам исполнены на 95,1%.

В 2019 году структуру налоговых доходов составляют поступления от налога на совокупный доход.

Данные об исполнении утвержденных бюджетных назначений по налоговым доходам представлены в таблице:

                                                                                                                                                                     тыс. руб.

Наименование

Бюджет              на 2019 год

Исполнено за 2019 год

Сумма

%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего

61 986,3

58 943,2

95,1

Налоги на совокупный доход, в том числе:

61 986,3

58 943,2

95,1

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

24 124,7

24 216,4

100,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

33 443,3

30 578,5

91,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

4 418,3

4 148,3

93,9

«Налоги на совокупный доход» поступили в бюджет в сумме 58 943,2 тыс. рублей. Сокращение по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 5 769,2 тыс. рублей или 8,9%.

Поступления в отчетном периоде формировались за счет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, который составил 51,9% в общем объеме налоговых поступлений.

Неналоговые доходы. Доля неналоговых доходов в 2019 году в общем объеме доходов бюджета составила 36,2% или 186 731,4 тыс. рублей.

Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета МО г. Колпино по неналоговым доходам, приведены в таблице:

Наименование

Бюджет    на 2019 год

Исполнено за 2019 год

2019/2018,

%

Сумма

в %

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

174 361,9

186 731,4

107,1

109,1

Доходы, от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

160 835,3

161 477,3

100,4

101,4

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

1 634,8

7 841,7

479,7

6 126,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

11 891,7

17 412,4

146,4

147,3

Прочие неналоговые доходы

0,1

-

-

-

Основную долю в структуре неналоговых доходов составляют поступления от арендной платы и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях. Поступления по данному источнику дохода составили 65,7% от общего объема собственных доходов бюджета МО г. Колпино или 161 477,3 тыс. рублей. Утвержденные назначения исполнены на 100,4%.

«Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» поступили в бюджет в сумме 7 841,7 тыс. рублей. Перевыполнение составило 6 179,9 тыс. рублей к
утвержденному бюджету.

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования, поступили в доход бюджета в сумме 7 700,4 тыс. рублей.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга составили 141,3 тыс. рублей. Денежные средства поступили по результатам претензионной работы с подрядчиками.

«Штрафы, санкции, возмещение ущерба» поступили в бюджет в сумме 17 412,4 тыс. рублей. Исполнение составило 146,4% к утвержденному бюджету. Увеличение, по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составило 5 520,7 тыс. рублей или 46,4 %.
Более 95 % всех поступлений приходится на штрафы за правонарушения в сфере благоустройства.

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки» зачислены в бюджет МО г. Колпино в сумме 450,8 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления. Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета МО г. Колпино в 2019 году по безвозмездным поступлениям, приведены в таблице:

Наименование

План с учетом корректировки

на 2019 год

Освоено        в 2019 году

% исполнения от плана

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

614,8

-

-

Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий СПб по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

7,2

7,2

100,0

Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий СПб по организации  и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий в соответствии адресными программами

238 784,7

205 943,8

86,3

Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий СПб по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

5 883,8

5 883,8

100,0

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

35 660,3

33 800,0

94,8

Субвенция на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

24 525,0

24 525,0

100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-

-23,1

-

ИТОГО

305 475,8

270 136,1

88,4

Таким образом, из запланированных в 2019 году межбюджетных трансфертов в сумме 305 475,8 тыс. рублей фактически освоено 270 136,1 тыс. рублей или 88,4%. В 2019 году увеличение объема межбюджетных трансфертов по сравнению с 2018 годом составило 83,6% или 123 005,0 тыс. рублей.

Всего в бюджет поступило 5 видов субвенций, основные из них на:

- организацию и осуществление уборки и санитарной очистки территорий в соответствии адресными программами в сумме 205 943,8 тыс. рублей, что на 134,5 % больше, чем в 2018 году (87 822,8 тыс. рублей);

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме 33 800,0 тыс. рублей;

- вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 24 525 тыс. рублей.

Дотации из бюджета Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 614,8 тыс. рублей не востребованы.

Исполнение бюджета МО город Колпино по расходам

Бюджетные обязательства МО г. Колпино, утвержденные на 2019 год решением о бюджете с учетом корректировки в сумме 578 544,8 тыс. рублей исполнены в сумме 524 891,5 тыс. рублей, что составляет 90,7 %.

Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетом, составил 53 653,3 тыс. рублей (9,3 %).

Финансирование расходов в 2019 году производилось в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Данные об исполнении бюджетных обязательств МО г. Колпино по разделам классификации расходов представлены в таблице:

Исполнение бюджета МО г. Колпино в 2019 году

по разделам классификации расходов бюджета

Наименование расходов

Уточн. план

Исполнено за 2019 год

Сумма

Структура %

Исполн. плана %

Всего расходов

578 544,8

524 891,5

100,0

90,7

Общегосударственные вопросы

80 535,6

76 561,4

14,6

95,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

120,0

100,0

-

83,3

Национальная экономика

32 415,2

29 340,1

5,6

90,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

351 736,9

313 206,8

59,7

89,1

Образование

8 296,7

7 320,0

1,3

88,2

Культура

30 878,1

27 113,5

5,2

87,8

Социальная политика

62 065,3

59 794,8

11,4

96,3

Физическая культура и спорт

10 198,1

9 575,0

1,8

93,9

Средства массовой информации

2 298,9

1 879,9

0,4

81,8

Основными направлениями расходов бюджета МО г. Колпино в структуре финансирования за 2019 год являлись: жилищно-коммунальное хозяйство – 59,7%, социальная политика – 11,4%, общегосударственные вопросы – 14,6%, национальная экономика – 5,6%.

По сравнению с 2018 годом, в 2019 году объемы произведенных расходов бюджета МО г. Колпино:

- увеличились по разделам: «Общегосударственные вопросы» (на 20,8 % или на 13 231,3 тыс. рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 64 % или на 122 340,9 тыс. рублей), «Культура» (на 66 % или на 10 800,2 тыс. рублей), «Социальная политика» (на 7,9 % или на 4 367,4 тыс. рублей), «Физическая культура и спорт» (на 13 % или на 1 105,2 тыс. рублей), «Средства массовой информации» (на 54,7 % или на 664,7 тыс. рублей), «Образование» (на 12,7 % или на 826,1 тыс. рублей);

- уменьшились по разделам: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 16,7 % или на 20,0 тыс. рублей), «Национальная экономика» (на 8,8 % или на 2 830,0 тыс. рублей).

Наибольший объем неисполненных назначений, с учетом изменений, установлен по подразделам: «Благоустройство» (38 530,1 тыс. рублей или 10,9 %), «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (2 670,3 тыс. рублей или 10,3 %).

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ исполнены в сумме
388 418,7 тыс. рублей или на 89,1 % к запланированным ассигнованиям. Общий объем неосвоенных утвержденных бюджетных ассигнований по муниципальным программам составил 47 333,4 тыс. рублей, из них по муниципальной программе «Колпино – благоустроенный город» не освоено 41 195,1 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета МО г. Колпино за 2019 год увеличилась на 150 485,8 тыс. рублей или на 40,1% относительно показателей исполнения бюджета по расходам в 2018 году.

Расходы бюджета не исполнены на 9,3%, объем невостребованных уточненных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, составил 53 653,3 тыс. рублей, в том числе целевые субвенции – 35 110,0 тыс. рублей.

Причины отклонений от планового процента исполнения следующие:

- экономия бюджетных средств, полученная в результате оплаты за фактически выполненные работы, оказанные услуги;

- экономия бюджетных средств, полученная в результате размещения заказов (осуществления закупок) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- невыполнение обязательств подрядчиками в сроки, установленные муниципальными контрактами.

РАЗДЕЛ 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 76 561,4 тыс. рублей, что составляет 95,1 % к уточненным бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением о бюджете.

По разделу бюджетные ассигнования исполняли 3 ГРБС:

- муниципальный Совет МО г. Колпино;

- Местная администрация МО г. Колпино;

- избирательная комиссия МО г. Колпино.

Данные об исполнении бюджетных обязательств по подразделам приведены в таблице:

Наименование

раздела, подраздела

Раздел/

подраздел

Бюджет на 2019 год

Исполнено за 2019 год

Сумма

Структура %

Общегосударственные расходы

01 00

80 535,6

76 561,4

95,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01 02

1 822,4

1 819,9

99,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

10 931,1

9 861,6

90,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04

53 649,1

52 381,7

97,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07

13 625,8

12 491,0

91,7

Резервные фонды

01 11

500,0,0

-

-

Другие общегосударственные вопросы

01 13

7,2

7,2

100,0

По разделу «Общегосударственные вопросы» не были востребованы бюджетные ассигнования на общую сумму 3 974,2 тыс. рублей или 4,9 %.

За счет бюджетных ассигнований по разделу «Общегосударственные вопросы» основные расходы направлены на функционирование:

- муниципального Совета МО г. Колпино – 9 861,6 тыс. рублей;

- Местной администрации МО г. Колпино – 52 381,7 тыс. рублей, в том числе субвенции в сумме 5 719,7 тыс. рублей на организацию и осуществление деятельности по опеке;

- ИКМО МО г. Колпино, действующей на постоянной основе – 1 487,7 тыс. рублей.

По подразделу 0107 цел. ст. 7717700052 отражены расходы на обеспечение проведения выборов в органы местного самоуправления в сумме 10 803,3 тыс. рублей.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 500,0 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств резервного фонда Местной администрации на 01.01.2020 года – 500,0 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» осуществлены расходы на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 7,2 тыс. рублей.

Средства на функционирование представительных органов местного самоуправления были направлены на обеспечение деятельности аппарата муниципального Совета. На 01.01.2020 г. фактическая численность работников муниципального Совета МО г. Колпино, согласно форме 14 МО составила:

 лица, замещающие выборные муниципальные должности – 2 человека;

 муниципальные служащие – 4 человека;

 служащие, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы – 4 человека.

На 01.01.2020 г. фактическая численность работников Местной администрации МО г. Колпино составила:

 муниципальные служащие – 33 человека;

 служащие, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы – 8 человек;

 работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности – 6 человек.

РАЗДЕЛ 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Плановые назначения по разделу составили 120,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 100,0 тыс. рублей или 83,3%.

РАЗДЕЛ 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Наименование раздела, подраздела

Раздел/

подраздел

Утвержденный бюджет

Исполнение бюджета

Исполнение плана

Национальная экономика

04 00

32 415,2

29 340,1

90,5

Общеэкономические вопросы

04 01

5 076,7

4 744,3

93,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

25 838,5

23 168,2

89,7

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

1 500,0

1 427,6

95,2

По подразделу «Общеэкономические вопросы» отражены расходы на реализацию муниципальной программы «Трудовая занятость».

В рамках программы «Трудовая занятость» с июня по август 2019 года было организовано 240 рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Расходы по данному направлению составили 3 824,3 тыс. рублей. Размер субсидии на организацию и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ составил 920 тыс. рублей. В результате проведенного конкурса на проведения оплачиваемых общественных работ в 2019 году было заключено соглашение с АНО «Колпинское общество инвалидов» и создано 35 рабочих мест.

В 2019 году за счет бюджетных ассигнований по п/р «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 1 427,6 тыс. рублей в рамках утвержденной муниципальной программы «Грамотный потребитель – грамотный предприниматель» с целью решения вопроса местного значения содействие развитию малого бизнеса обеспечено проведение следующих мероприятий:

1. Оказание консультационных услуг хозяйствующим субъектам (их представителям) по вопросам применения норм действующего законодательства Российской Федерации. Указанные мероприятия проводятся без финансирования. В 2019 году оказано 92 консультации (в 2018 - 91; в 2017 – 73; в 2016 – 40).

2. Размещение информационных статей для субъектов малого предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Местной администрации МО г. Колпино (без финансирования).

3. Проведены семинарские занятия для субъектов малого бизнеса МО г. Колпино на темы: «Результаты мониторинга структуры предприятий малого бизнеса на территории МО г. Колпино и потребностей населения в услугах и товарах», «Риски ведения малого бизнеса: риски банкротства, управление финансами, субсидиарная ответственность».

4. В рамках муниципальной программы проведен мониторинг структуры предпринимателей малого бизнеса на территории МО г. Колпино, потребностей населения в товарах и услугах. В рамках исследования осуществлен анализ размещения и отраслевой структуры предприятий малого бизнеса, собрано, проанализировано мнение населения МО г. Колпино об уровне обеспеченности и удовлетворенности жителей услугами предприятий малого бизнеса.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные назначения исполнены в сумме 313 206,8 тыс. рублей, что составляет 89,1 % к уточненным ассигнованиям. 

Освоение утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу «Благоустройство» осуществлялось в соответствии с 3 муниципальными программами «Колпино – благоустроенный город», «Безопасный город», «Оформление города к праздничным мероприятиям». Данные об исполнении бюджетных ассигнований по подразделу 0503, в разрезе расходных обязательств, представлены в таблице:

Наименование раздела, подраздела

Уточненный план

Исполнение бюджета

Исполнение плана

Жилищно-коммунальное хозяйство

351 736,9

313 206,8

89,1

Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий

59 226,7

57 749,2

97,5

Установка и содержание архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования

6 449,9

6 320,4

98,0

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок

12 558,4

11 288,5

89,9

Расходы на обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок

7 815,4

5 747,7

73,5

Расходы на обеспечение чистоты и порядка на территории МО, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти СПб

800,0

760,7

95,1

Расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории частного жилого фонда

10,0

-

-

Расходы на озеленение территории муниципального образования

21 796,8

21 106,8

96,8

Расходы по уборке и сан.очистке территории, в соответствии с адресной программой, утверждаемой администрацией Колпинского района

238 784,7

205 943,8

86,3

Расходы на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО  по программе «Безопасный город»

3 000,0

2 995,6

99,9

Расходы на реализацию муниципальной программы «Оформление города к праздничным мероприятиям»

1 295,0

1 294,1

99,9

Основные расходы по разделу направлены на благоустройство придомовых и дворовых территорий в сумме 57 749,2 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 97,5 %.

Расходы на содержание зон отдыха и детских площадок, установленных за счет средств бюджета МО г. Колпино, в том числе приобретение оборудования, составили 11 288,5 тыс. рублей.

Расходы на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО г. Колпино составили 2 995,6 тыс. руб. или 99,9 % при уточненном плане 3 000,0 тыс. руб.

В целом по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» уточненные бюджетные ассигнования не исполнены в сумме 38 530,1 тыс. рублей или 11,0 %, из них расходы на уборку и санитарную очистку территории за счет средств целевой субвенции составили 32 840,9 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ»

Наименование раздела, подраздела

Утвержденный бюджет

Уточненный план

Исполнение бюджета

Исполнение уточн. плана

Образование

6 096,5

8 296,7

7 320,0

88,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

191,3

191,8

116,6

60,8

Другие вопросы в области образования

5 905,2

8 104,9

7 203,4

88,9

В целом по разделу бюджетные назначения исполнены на 88,2% от уточненного плана или 7 320,0 тыс. рублей.

Неосвоенные бюджетные ассигнования составили 976,7 тыс. рублей или 11,8%.

(подраздел 0705) расходы на профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления составили 116,6 тыс. рублей. В 2019 году по программе повышения квалификации прошли обучение 3 муниципальных служащих.

(подраздел 0709) «Другие вопросы в области образования». По данному подразделу отражены расходы на реализацию следующих муниципальных программ:

Наименование программы

Утверждено

по бюджету

Исполнено

% исполнения

МП «Колпино – город воинской славы»

1 454,3

1 105,8

76,0

МП «Молодежная политика»

3 452,6

3 156,1

91,4

МП «Безопасный город»

2 898,0

2 645,0

91,3

МП «Колпино – территория БезОпасности»

300,0

296,5

98,8

По муниципальной программе «Безопасный город» расходы осуществлялись по трем направлениям:

- профилактика терроризма и экстремизма на территории МО г. Колпино – 998,9 тыс. руб.;

- профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории МО г. Колпино – 198,0 тыс. руб.;

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия – 1 448,1 тыс. руб.

Мероприятия по программе «Безопасный город» исполнены в сумме 2 645,0 тыс. рублей или 91,3 %. Неосвоенные бюджетные ассигнования составили 253,0 тыс. рублей или 8,7 %.

РАЗДЕЛ 0800 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

В рамках данного раздела реализовано 2 муниципальных программы на общую сумму 27 113,5 тыс. руб. Бюджетные ассигнования исполнены на 87,8% (план- 30 878,1 тыс. руб.).

Расходы на реализацию программы «Праздники в городе Колпино» составили 11 691,8 тыс. руб. или 89,2 %. Неосвоенные бюджетные назначения – 1 421,1 тыс. рублей

По программе «Сохранение и развитие местных традиций, досуг жителей города Колпино» фактическое исполнение – 15 421,7 тыс. рублей или 86,8 %.

РАЗДЕЛ 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Одним из приоритетных направлений расходов бюджета муниципального образования г. Колпино в 2019 году является социальная политика. В структуре расходов бюджета МО г. Колпино в 2019 году расходы на социальную сферу составляют 11,4 % от общего объема расходов бюджета.

Исполнение бюджета в целом по разделу за 2019 год составило 96,3 % от уточненных бюджетных назначений (при плане 62 065,3 тыс. рублей – исполнение 59 794,8 тыс. рублей).

Наименование раздела, подраздела

Утвержденный бюджет

Исполнение бюджета

Исполнение

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

62 065,3

59 794,8

96,3

Пенсионное обеспечение

1 267,1

1 265,8

99,9

Социальное обеспечение населения

612,9

612,8

100,0

Охрана семьи и детства

60 185,3

57 916,2

96,2

Структура расходов по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»:

- выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных в приемные семьи в сумме 33 391,2 тыс. рублей или 93,6 % к годовым назначениям;

- выплата вознаграждения приемным родителям составили 24 525,0 тыс. рублей или 100%.

Невостребованные бюджетные ассигнования по подразделу «Охрана семьи и детства» составили 2 269,1 тыс. рублей или 3,8 %.

РАЗДЕЛ 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

По данному разделу отражены расходы на реализацию муниципальной программы «Массовая физкультура и спорт». Утвержденные бюджетные ассигнования по разделу составляют 10 198,1 тыс. рублей, исполнено 9 575,0 тыс. рублей, что составило 93,9 %.

Расходы по разделу осуществлялись по двум подразделам:

- 1101 «Физическая культура» - 6 611,5 тыс. рублей;

- 1102 «Массовый спорт» - 2 963,5 тыс. рублей.

Неосвоенные бюджетные назначения по разделу 1100 составили 623,1 тыс. рублей или 6,1 %.

РАЗДЕЛ 1200 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» произведены расходы на сумму 1 879,9 тыс. рублей, что составило 81,8 % от уточненных плановых назначений. За период 2019 года издано 43 номера газеты «Ведомости Колпинского Городского Совета», в том числе 12 основных номеров тиражом 45 тысяч экземпляров и 31 технический номер тиражом 1 тысяча экземпляров.

Остаток неосвоенных уточненных бюджетных ассигнований за 2019 год составил 419,0 тыс. рублей или 18,2 % от плана.

Расходная часть бюджета в 2019 году исполнялась на основе муниципальных программ. Данные о расходовании бюджетных средств на реализацию муниципальных программ в 2019 году представлены в таблице:

Наименование программы

Предусмотрено по бюджету

Исполнено

% исполнения

«Колпино-город воинской Славы»

1 454,3

1 105,8

76,0

"Массовая физкультура и спорт"

10 198,1

9 575,0

93,9

"Молодежная политика"

3 452,6

3 156,1

91,4

"Безопасный город"

5 898,0

5 640,6

95,6

"Колпино-Территория БезОпасности"

300,0

296,5

98,8

«Грамотный потребитель-грамотный предприниматель»

1 500,0

1 427,6

95,2

"Праздники в городе Колпино"

13 112,9

11 691,8

89,2

"Сохранение и развитие местных традиций, досуг жителей города Колпино"

17 765,2

15 421,7

86,8

"Колпино-благоустроенный город"

373 280,4

332 085,3

89,0

"Открытый муниципалитет"

2 298,9

1 879,9

81,8

"Трудовая занятость"

5 076,7

4 744,3

93,5

"Подготовка и обучение неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности"

120,0

100,0

83,3

"Оформление города к праздничным мероприятиям"

1 295,0

1 294,1

99,9

Итого по муниципальным программам

435 752,1

388 418,7

89,1

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ исполнены в сумме 388 418,7 тыс. рублей или 74 % от общего объема расходов бюджета.

Общий объем неосвоенных утвержденных бюджетных ассигнований по муниципальным программам составил 47 333,4 тыс. рублей или 10,9 %.

По непрограммным направлениям деятельности расходы бюджета составили 136 472,8 тыс. рублей или 26 % к бюджету.

Неисполненные назначения, предусмотренные бюджетом, по непрограммным направлениям составили 6 319,9 тыс. рублей или 4,4 % (план по непрограммным направлениям – 142 792,7 тыс. руб.).

Источники финансирования дефицита бюджета

Бюджет МО г. Колпино на 2019 год был утвержден с дефицитом в размере 31 081,0 тыс. рублей. Решением МС от 20.03.2019 № 178 «О внесении изменений и дополнений в решение МС от 05.12.2018 № 172 «О бюджете МО город Колпино на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер дефицита бюджета установлен в размере 36 720,8 тыс. рублей. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2019 году отражены изменения остатков средств на счете по учету средств бюджета.

По результатам текущего исполнения бюджета МО город Колпино за 2019 год сформировался дефицит бюджета в размере 9 080,8 тыс. рублей.

Основные показатели исполнения бюджета МО г. Колпино за 2019 год (доходы, расходы, дефицит/профицит бюджета) представлены в таблице:

Наименование показателя

Уточн. бюджетные назначения

Исполнено

на 01.01.2020 г.

Доходы

541 824,0

515 810,7

Расходы

578 544,8

524 891,5

Дефицит (-)/Профицит (+)

-36 720,8

-9 080,8

Средства, размещенные на счете в органе Федерального казначейства, сократились на 9 080,8 тыс. рублей. С учетом их вовлечения в состав источников финансирования бюджета объем средств бюджета МО г. Колпино, размещенных в органе Федерального казначейства, по данным Баланса по поступлениям и выбытиям бюджетных средств на 01.01.2020 (ф.0503140), составил 41 911,0 тыс. рублей, объем которых подтвержден данными Инвентаризационной описи остатков на счетах учета денежных средств (ф. 0504082).

1