Основная информация
| Дата опубликования: | 11 сентября 2020г. |
| Номер документа: | RU36048204202000024 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Воронежская область |
| Принявший орган: | Совет народных депутатов Латненского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Стрельников Игорь Петрович
Должность: и.о. главы администрации"Воронежская обл.
Дата подписи: 24.09.2020 16:43:07
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЛАТНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Ул. Школьная, 16 пос. Латная, 396950
РЕШЕНИЕ
От 11.09.2020 г. № 216
пос. Латная
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области на 2020-2029 годы
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Латненского городского поселения, Совет народных депутатов Латненского городского поселения РЕШИЛ:
1.Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения на 2020 - 2029гг.» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию Латненского городского поселения (И.П. Стрельников)
Глава Латненского городского поселения
В.А. Черников
Приложение
к постановлению администрации
Латненского городского поселения
от 11.09.2020г. № 216
ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения на 2020 - 2029гг.»
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Часть 1. Программный документ
Раздел 1.1. Паспорт программы
Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
1.2.1. Теплоснабжение
1.2.2. Холодное водоснабжение
1.2.3. Водоотведение
Раздел 1.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Раздел 1.4. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
Раздел 1.5. Финансирование программы, тарифы и доступность программы для населения
1.5.1. Объем финансирования
1.5.2. Расчет тарифов
1.5.3. Расчет критериев доступности
Раздел 1.6. Управление программой
Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу
Раздел 1. Общие положения
Раздел 2.1. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры
2.1.1. Теплоснабжение
2.1.2. Водоснабжение
2.1.3. Водоотведение
Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
2.2.1. Целевые показатели системы теплоснабжения
2.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения
2.2.3. Целевые показатели системы водоотведения
Раздел 2.3. Общая программа проектов
Раздел 2.4. Организация реализации проектов
Раздел 2.5. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы
Введение
Латненское городское поселение расположено в юго-восточной части Семилукского муниципального района Воронежской области, входит в агломерацию городского округа г. Воронеж. Территория Латненского городского поселения представлена одним населенным пунктом - рабочий поселок Латная.
Латная – рабочий поселок городского типа, расположенный по железнодорожной ветке «Воронеж-Курск». Как поселение возникло в 1887г. Стоящая на этом месте деревенька называлась «Латненские дворики». В 1894г. рядом с ней прошла железная дорога, возник полустанок, названный по селу – Латная.
В связи с богатейшими запасами гончарной глины, находящейся в окрестностях станции, в 1940г. был создан шамотный завод.
В 1944 году Латная стала рабочим поселком.
Ныне Латная – крупный рабочий поселок с развитым промышленным производством, крупная железнодорожная станция.
Преобладающая национальность, населяющая территорию муниципального образования «Латненское городское поселение» - русские. Языком общения в быту является русский язык. Удельный вес русского населения по отношению к населению других национальностей, проживающих на территории Латненского городского поселения (цыгане, туркмены, украинцы, азербайджане, армяне, грузины) составляет 90%.
Численность населения городского поселения по данным паспорта муниципального образования на 01.01.2020 г. составляет – 7240 чел.
На территории Латненского городского поселения осуществляют выпуск обрабатывающих производств 6 предприятий: ООО фирма «Агропродукт», ООО «МОН ШАРМЕ», ООО завод «КБИ», ООО «Ферро», ООО ПКФ «Акрил», ОАО «Латненский элеватор». В 2013 году появилось предприятие ООО «МОН ШАРМЕ» по производству готовых к употреблению пищевых продуктов (производство кондитерских изделий).
Коммунальные услуги в городском поселении оказывают следующие организации: ООО «Теплоком» (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), ОАО «Экотехнологии» (вывоз и захоронение ТБО).
Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) рассчитана на 10 лет.
Программа включает в себя комплекс мероприятий в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов, повышающих надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, способствующих режиму их устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
В Программе представлена характеристика состояния основных коммунальных систем и отмечены ключевые проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий при эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.
Часть 1. Программный документ
В части 1 Программы в соответствии с Требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", представлен краткий анализ существующего состояния коммунальных систем Латненского городского поселения и даны основополагающие положения Программы.
Раздел 1.1. Паспорт программы
Наименование программы
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения на 2020 - 2029гг.
Основание для разработки Программы
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ;
- Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».
- Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";
- Решение Совета народных депутатов Латненского городского поселения от 15.10.2010 г. «Об утверждении Генерального плана Латненского городского поселения»;
- Правила землепользования и застройки Латненского городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области
Заказчик Программы
Муниципальное образование Латненское городское поселение Семилукского муниципального района Воронежской области
Разработчик Программы
Администрация Латненского городского поселения
Цели Программы
-повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения городского поселения;
-обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей
Задачи Программы
-повышение качества коммунальных услуг;
-обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
-улучшение экологической ситуации на территории города;
-увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры;
-внедрение новой техники, современных технологий и материалов
Важнейшие целевые показатели Программы
-надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
-доступность услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей;
-сбалансированность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
-обеспечение экологических требований.
Сроки выполнения Программы
2020-2029гг.
Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы составляет 235 080 тыс.руб.
в т.ч. по периодам:
2020г– 2 080 тыс.руб.
2021 г. – 41 150 тыс.руб.
2022 г. – 44 070 тыс.руб.
2023 г. – 34 200 тыс.руб.
2024 г. – 51 680 тыс.руб.
2025 г.– 61 900 тыс.руб
Источники финансирования:
местный бюджет - 21 380 тыс.руб.
бюджет Воронежской области – 213 700 тыс. руб.
Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
Основной объем коммунальных услуг в Латненском городском поселении оказывает ООО «Теплоком» (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение).
1.2.1. Теплоснабжение
Услуги теплоснабжения на территории Латненского городского поселения оказывают ООО «Теплоком».
Системы теплоснабжения централизованные, закрытые. В технологическую цепочку услуги теплоснабжения входят котельные, тепловые сети и теплоприемники. Теплоснабжение Латненского городского поселения обеспечивают 2 газовые котельные. Средний износ котельного оборудования этих котельных составляет более 30%.
Теплоносителем для систем отопления является сетевая вода с расчетными температурами - 95-70°С. Схема теплоснабжения двухтрубная. Прокладка трубопроводов принята подземная в железобетонных лотках.
Теплоснабжение частного сектора - от бытовых котлов и печное, работающих на природном газе и угле.
Характеристика действующих котельных приведена в таблице № 1.
Таблица № 1
Характеристика котельных Латненского городского поселения
№
п/п
Наименование котельной
Место
положение
Производительность котельной
Гкал/ч
Присоединительная нагрузка
Гкал/ч
Вид топлива
1
Центральная котельная
пос. Латная
4,5
3,55
Газ
2
Модульная котельная
пос. Латная
0,8
0,15
Газ
Отпуск тепла потребителям представлен в таблице № 2.
Таблица № 2
Объем отпуска тепла потребителям
Наименование
Ед. изм.
2019г. факт
2020г. план
Всего теплоснабжение, в т.ч.
Гкал
6792
7423
Население
Гкал
4435
5419
Бюджетные организации
Гкал
1843
1564
Прочие потребители
Гкал
514
440
Основными потребителями услуги централизованного теплоснабжения в Латненском городском поселении, как видно из таблицы № 2, является население (65 %), бюджетные организации (27 %), прочие потребители(8 %).
1.2.2. Холодное водоснабжение
Своеобразие геологического строения, литологических особенностей разреза и физико-географических условий района способствовали формированию поэтажно расположенных водоносных горизонтов (комплексов). Территория Семилукского района является областью сочленения трех артезианских бассейнов: Московского, Приволжско-Хоперского и Донецко- Донского. Подземные воды приурочены к четвертичным, неогеновым, палеогеновым, меловым, каменноугольным, девонским и докембрийским образованиям. По химическому составу подземные воды являются 20 гидрокарбонатными, гидрокарбонат-хлоридными с повышенной жесткостью (6-9 мг-экв/дм3). Воды являются пригодными для питьевого использования населения Латненского городского поселения.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50м.
Водоснабжение Латненского городского поселение осуществляется двумя независимыми централизованными системами.
Водоснабжение микрорайона «Западный» п.Латная осуществляется по схеме: вода из скважин (3 шт.) насосной станцией I подъема (погружным насосом, размещенным в скважине) подается в резервуары питьевого противопожарного водоснабжения (2 шт, V-200куб.м), затем насосной станцией II подъема вода подается в разводящую кольцевую водопроводную сеть микрорайона.
Потребителем услуг водоснабжения данного объекта является:- население – 100 %
В технологическую цепочку услуги по водоснабжению старой части пгт.Латная следующие операции: подъем артезианской воды из 6-ти скважин осуществляется погружными насосами, подается в резервуары питьевого противопожарного водоснабжения, затем насосной станцией II подъема вода подается в разводящую кольцевую водопроводную сеть.
Шесть скважин, находящихся в селе Дальнее Ляпино, требуют капительного ремонта из-за снижения производительности вследствие пескования фильтров. Глубина скважин составляет 60-140 м. Качество воды соответствует ГОСТ 2874-82*. Мощность водозаборных скважин – 1,68 тыс.м3/сут.
Протяженность водопроводных линий – 40,7 км, из них 23,7 км находятся в ветхом и аварийном состоянии, что приводит к значительным потерям воды. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя, по паспорту, составляет 190 л/сут, с учетом потерь при транспортировке 158 л/сут. Для снижения потерь, улучшения качества обслуживания потребителей, а также снижения затрат на электроэнергию и себестоимость воды, необходимо ремонт и замена ветхих сетей водоснабжения в Латненском городском поселении.
Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения города принята двухзонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки.
Потребителем услуги являются население, проживающее в различных жилищных фондах (муниципальном, частном), бюджетные предприятия и прочие организации.
Учет объема производимой услуги осуществляется по показаниям приборов учета, установленных у потребителей услуги, а при отсутствии приборов учета – расчетным методом по утвержденным нормам потребления.
Объемы отпуска воды потребителям представлены в таблице № 3.
Таблица № 3
Объем отпуска холодного водоснабжения потребителям
Наименование
Ед. изм.
2019г. факт
2020г. план
Всего водоснабжение, в т.ч.
тыс.м3
191,0
195,2
Население
тыс.м3
169,2
170,7
Бюджетные организации
тыс.м3
5,2
6,4
Прочие потребители
тыс.м3
16,6
18,1
Основными потребителями услуги централизованного водоснабжения в центральной части Латненского городского поселения, как видно из таблицы № 3, является население (88 %), бюджетные организации (3 %), прочие потребители(9 %).
1.2.3. Водоотведение
В настоящее время централизованная система водоотведения в Латненском городском поселении состоит из канализационной сети обслуживающей 5% населения. Остальные стоки отводятся в выгребные ямы, септики. Организованный вывоз сточных вод отсутствует. Имеются канализационные очистные сооружения, износ которых составляет 100%.
Система канализации принимается децентрализованная, самотечно- напорная, раздельного типа. В систему канализации должны поступать стоки от жилых и общественных зданий, от коммунальных и промышленных предприятий. Загрязненные промышленные сточные воды, если они отличаются по качеству от бытовых сточных вод, перед сбросом в канализационную сеть должны быть предварительно очищены на локальных очистных сооружениях каждого предприятия.
Систему децентрализованной канализации Латненского городского поселения проектом предлагается организовать на I-ую очередь, для этого необходимо строительство локальных очистных сооружений производительностью 600.м3/сут, с увеличением пропускной способности до 1,2 тыс.м3/сут. При реконструкции существующих очистных сооружений, половина стоков от поселения может очищаться на них.
Проектом предусмотрено отведение бытовых стоков от новой коттеджной застройки и существующего малоэтажного жилого фонда на проектируемые очистные сооружения. Хозяйственно-бытовые стоки по системе самотечных коллекторов, длиной около 43 км, поступают на 7 проектируемых канализационных насосных станций, затем по напорным коллекторам, протяженность которого составляет 7,3 км, - на очистные сооружения. Очистку сточных вод предлагается осуществлять на очистных сооружениях полного цикла: механическая и биологическая очистка. Вывоз сточных вод из неканализованных районов может осуществляться специальной техникой на очистные сооружения.
Канализационные самотечные сети предусматриваются из полиэтиленовых безнапорных труб по ТУ 6-19-307-86, напорные – из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. На канализационной сети предусматриваются смотровые и перепадные колодцы.
Трассировка сетей и их параметры, мощность канализационных насосных станций и места их расположения уточняются после гидравлического расчёта на последующих стадиях проектирования.
Объемы водоотведения по потребителям представлены в таблице № 4.
Таблица № 4
Объем услуг водоотведения для потребителей
Наименование
Ед. изм.
2019г. факт
2020г. план
Всего водоотведение, в т.ч.
тыс.м3
108,2
135,12
Население
тыс.м3
99,4
123,65
Бюджетные организации
тыс.м3
5,1
6,36
Прочие потребители
тыс.м3
3,7
5,11
Основными потребителями услуги централизованного водоотведения в Латненском городском поселении, как видно из таблицы № 4, является население (91 %), бюджетные организации (4,6%), прочие потребители(3,4 %).
Раздел 1.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Основными показателями в рамках настоящей Программы являются:
-надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
-сбалансированность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
-доступность услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
-обеспечение экологических требований.
Количественные показатели нормативов-индикаторов Программы приведены ниже, в таблице № 5.
Таблица № 5
Количественные показатели нормативов-индикаторов
Целевые индикаторы
Показатели
Ед. изм.
Значение норматива-индикатора
1
2
3
4
1. Надежность
1.1.Коэффициент аварийности
ав/км
0
1.2. Среднее время ликвидации аварии
сутки
0
1.3. Количество аварий на 1 км сетей
шт/км
0
1.4.1. Коэффициент износа
%
76
1.4.2.Коэффициент годности
%
90
1.5.Потери
%
8
2. Сбалансированность
системы
2.1.Уровень загрузки производственных мощностей
%
88
2.2. Обеспеченность приборами учета
%
100
3. Доступность
3.1.Уровень благоустройства жилищного фонда
%
68
3.2. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге
%
92
3.3.Срок оборачиваемости дебиторской задолженности
дней
116
3.4. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам
%
104
3.5. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
%
11,5
3.6. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
%
95
4. Эффективность
деятельности
4.1.Рентабельность
%
3
4.2.Энергоемкость для водоснабжения (для водоотведения)
кВт.ч/м3
1,6
5. Обеспечение экологических требований
5.1.Соответствие нормам СанПиНа
уст. нормы
Раздел 1.4. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
Период действия настоящей Программы составляет 9 лет: с 25.06.2020 г. по 31.12.2029 г.
Мероприятия Программы являются основой для формирования инвестиционных проектов организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации твердых бытовых отходов.
Ниже, в таблице № 6 приведен перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к разработке.
Таблица № 6
Основные параметры инвестиционных проектов Программы
Наименование
проекта
Основные
параметры
Инвестиционный проект в
теплоснабжении
Инвестиционный проект в
водоснабжении
Инвестиционный проект в
водоотведении
Цели проекта
Повышение надежности и качества теплоснабжения, повышение энергоэффективности
Повышение качества водоснабжения, повышение энергоэффективности
Повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований
Технические параметры
1.Реконструкция теплотрасс 4,4 п.км
2.Реконструкция автоматизированной блочной котельной мкр. «Строителей»
1. Реконструкция 23,7 п.км. трубопровода
2.Строительство 3,5 п.км нового водопровода и
1. Реконструкция канализационных сетей 7,3 п.км.
2.Строительство (реконструкция) очистных сооружений
Ожидаемые эффекты
Снижение потерь тепла, снижение себестоимости услуги
Снижение непроизводительных потерь воды, снижение аварийности
Улучшение экологической ситуации
Раздел 1.5. Финансирование Программы, тарифы и доступность программы для населения
В разделе приведен алгоритм расчета объема финансирования Программы.
1.5.1. Объем финансирования и источники инвестиций
Таблица № 7
Расчет объема финансирования Программы
тыс. рублей
Источники инвестиций
2020 г
2021 г
2022 г
2023 г
2024 г
2025-2029гг
Всего
Всего по программе
Всего :
2080,00
41150,00
44070,00
34200,00
51680,00
61900,00
235 080,00
Местный бюджет
2080,00
1150,00
4270,00
4200,00
1680,00
8000,00
21 380,00
Областной бюджет
0,00
40000,00
39800,00
30000,00
50000,00
53900,00
213 700,00
Теплоснабжение
Местный бюджет
170,00
280,00
3170,00
500,00
600,00
3300,00
8 020,00
Областной бюджет
30000,00
20700,00
50 700,00
Водоснабжение
Местный бюджет
250,00
270,00
300,00
3500,00
680,00
2700,00
7 700,00
Областной бюджет
50000,00
18200,00
68 200,00
Водоотведение
Местный бюджет
1660,00
600,00
800,00
200,00
400,00
2000,00
5 660,00
Областной бюджет
40000,00
39800,00
15000,00
94 800,00
Как видно из таблицы № 7, общая сумма финансирования Программы составляет 235080 тыс.руб. При этом Программа предусматривает два источника финансирования: средства местного бюджета – 21 380 тыс.руб. (9%) и областного бюджета – 213 700 ( 91 %).
1.5.2. Расчет тарифов
Выдержки из опубликованных Министерством экономического развития РФ «Сценарных условий, основных параметров прогноза Социально–экономического развития РФ и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Таблица № 8
Прогноз роста цен (тарифов) на товары (услуги) инфраструктурных компаний
Наименование
2020г. ,%
2021г. Оценка, %
2022г. План. %
Тепловая энергия
103,79
103,8
104
Водоснабжение
103,25
104
104
Водоотведение
103,98
104
104
В настоящем подразделе приведены таблицы № 7 с расчетом тарифов и надбавок к тарифам по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Расчет прогнозных тарифов и надбавок к тарифам на период 2020-2022гг. основан на прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 и плановый период 2021-2022 годы.
1.5.2.1. Тарифы на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.
Таблица № 9
Расчет тарифов, надбавок и доходов по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
п/п
Наименование организации
Тариф
руб./м³
без НДС
с НДС
с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
1
Тепловая энергия
1938,71
1938,71
2
Водоснабжение
37,38
37,38
3
Водоотведение
14,04
14,04
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г.
4
Тепловая энергия
1977,37
1977,37
5
Водоснабжение
38,12
38,12
6
Водоотведение
14,32
14,32
с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.
7
Тепловая энергия
1977,7
1977,7
8
Водоснабжение
38,12
38,12
9
Водоотведение
14,32
14,32
с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.
10
Тепловая энергия
2052,34
2052,34
11
Водоснабжение
39,36
39,36
12
Водоотведение
14,71
14,71
с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.
13
Тепловая энергия
2052,34
2052,34
14
Водоснабжение
39,36
39,36
15
Водоотведение
14,71
14,71
с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.
16
Тепловая энергия
2134,43
2134,43
17
Водоснабжение
41,21
41,21
18
Водоотведение
15,17
15,17
с 01.01.2022г. по 30.06.2022г.
19
Тепловая энергия
2134,43
2134,43
20
Водоснабжение
41,21
41,21
21
Водоотведение
15,17
15,17
с 01.07.2022г. по 31.12.2022г.
22
Тепловая энергия
2219,81
2219,81
23
Водоснабжение
42,93
42,93
24
Водоотведение
15,59
15,59
с 01.01.2023г. по 30.06.2023г.
25
Тепловая энергия
2219,81
2219,81
26
Водоснабжение
42,93
42,93
27
Водоотведение
15,59
15,59
с 01.07.2023г. по 31.12.2023г.
28
Тепловая энергия
2308,60
2308,60
29
Водоснабжение
44,69
44,69
30
Водоотведение
16,07
16,07
Рост тарифов, предлагаемых с 01.07.2020г., по отношению к предлагаемым с 01.01.2020г., %
31
Тепловая энергия
103,79
103,79
32
Водоснабжение
103,25
103,25
33
Водоотведение
103,98
103,98
1.5.3. Расчет критериев доступности
В соответствии с приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 в ходе формирования настоящей Программы произведена проверка доступности для граждан всех коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию этой Программы. Критерии доступности установлены приказом УРТ по Воронежской области от 04.08.2011 г. №32/1 в следующих размерах:
-Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 11,9%
-Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 95.0%
Ниже, в таблице № 10 приведены результаты расчета.
Таблица № 10
Показатели доступности коммунальных услуг для населения
№ пп
Наименование критерия доступности
2020 год
2021 год
2022 год
значение
показатель
значение
показатель
значение
показатель
1.
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
11.5
доступный
11.6
доступный
11.9
доступный
2.
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
95
доступный
97
доступный
99
доступный
Из приведенных в таблице № 10 расчетных значений критериев доступности можно сделать вывод о приемлемости предлагаемых индексов изменения тарифов и платы граждан за коммунальные услуги по годам действия Программы.
Раздел 1.6. Управление программой
Ответственность за реализацию Программы несет администрация Латненского городского поселения.
В таблице № 11 приведен план-график выполнения перечня подготовительных работ по реализацию Программы.
Таблица № 11
План-график выполнения подготовительных работ по реализации Программы
Перечень работ
Сроки
Ответственный исполнитель
Принятие решений по выделению бюджетных средств
Декабрь
2020г.
Администрация
Латненского городского поселения
Разработка технических заданий на формирование инвестиционных программ
Август
2021 г.
Администрация
Латненского городского поселения
Утверждение финансирования инвестиционных программ
Сентябрь
2021 г.
Администрация
Латненского городского поселения
Инструментами реализации программы комплексного развития являются инвестиционные программы администрации Латненского городского поселения.
Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится администрацией Латненского городского поселения в целях обеспечения планового развития тепло-, водоснабжения, водоотведения и оперативного принятия решений о необходимых корректировках программ.
Мониторинг должен включать в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.
Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу
Раздел 1. Общие положения.
1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения на 2020-2029 гг., являются:
-тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2029 года с учетом комплексного инвестиционного плана;
-состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;
-перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых показателей, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых показателей в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.
3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:
-строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;
-строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;
4.Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в поселении и срокам реализации.
5.Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.
6.Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.
7.Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).
8.Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства в условиях Воронежской области Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2020г. использованы индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Воронежской области, бюджета Латненского городского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.
Раздел 2.1. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры
Программой предусматривается формирование инвестиционных проектов по трем системам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение. В настоящем разделе рассматриваются те проблемные вопросы по каждой из этих систем, на решение которых будут направлены мероприятия, предлагаемые для реализации в период действия настоящей Программы комплексного развития.
2.1.1. Теплоснабжение
Система теплоснабжения ООО «Теплоком» Латненского городского поселения представляет собой комплекс сооружений, состоящий из 2-х газовых котельных и системы трубопроводов теплоснабжения. Состояние системы теплоснабжения оценивается как неудовлетворительное.
Ключевыми проблемами эксплуатации системы теплоснабжения являются:
-большая часть участков теплосети требуют реконструкции.
-отсутствие приборов учета отпускаемого в сеть ресурса у потребителей;
-котельная мкр. «Строителей» не оборудована системой автоматического регулирования температуры подачи отопительной воды и газовых горелок в зависимости от температуры наружного воздуха и находится в критическом состоянии.
Настоящей Программой предусматривается планирование мероприятий для инвестиционного проекта по теплоснабжению.:
Модернизация тепловых сетей.
В инвестиционную программу на период 01.01.2022 г. – 31.12.2029 г предлагается включить модернизацию 4,4 п.км произвести реконструкцию тепловых сетей.
Ориентировочная стоимость разработки ПСД - 3 млн. руб. Стоимость проекта составит - 30 млн. руб.
Проблематика - разработка ПСД достаточно дорогостоящее мероприятие, средства бюджета поселения ограничены, невозможность в ближайшее время реализации проекта ввиду ограниченности средств бюджета поселения.
Оснащение приборами учета абонентов тепловой энергии
В инвестиционную программу на период 01.06.2020 г. – 31.12.2029 г предлагается включить модернизацию имеющихся ПУ и оснащение приборами учета нуждающихся в этом объектов.
Стоимость проекта составит – 2 020 тыс. руб.
Строительство автоматизированной блочной котельной в мкр. «Строителей».
В инвестиционную программу на период 01.01.2024 г. – 31.12.2029 г предлагается включить заказ проектной документации и строительство или реконструкцию действующей блочной автоматизированной котельной для выполнения свои функции в соответствии с необходимыми требованиями.
Стоимость разработки ПСД - 3 млн. руб. Стоимость проекта составит - 20700 тыс. руб.
Общая стоимость мероприятий по теплоснабжению составит 58 720 тыс. руб.
2.1.2. Водоснабжение
Насущными вопросами системы водоснабжения Латненского городского поселения являются:
-высокая степень износа водопроводных сетей;
-необходимость строительства новой ветки водопровода для нового мкр. «Северный»;
Для включения в инвестиционный проект по водоснабжению предлагаются следующие мероприятия.
2.1.2.1. Строительство нового водопровода в мкр «Северный».
В целях обеспечения новых потребителей услугой водоснабжения Программой предусматривается в период 01.01.2023 г. – 01.01.2025 г. строительство 3,5 п.км водопроводных сетей ǿ 100 мм. Стоимость разработки ПСД составит 3 млн.руб, стоимость проекта – 50 млн.руб.
2.1.2.2. Модернизация водопровода с заменой труб на ПЭ.
Реконструкция 23,7 п.км водопроводных сетей от 50 до 250 мм предусматривается в период с 2020 г. – 31.12.2029 г. на сумму 22 900 тыс.руб.
Общая стоимость мероприятий по водоснабжению составит 75 900 тыс. руб.
2.1.3. Водоотведение
Основными проблемами системы водоотведения являются:
-высокая степень износа части канализационных сетей;
-несоответствие качества воды, поступающей от станции биологической очистки (СБО) установленным экологическим требованиям.
Износ основных средств на СБО – 60%, требуется реконструкция, замена ершовых загрузок, воздуходувок, эрлифтов для достижения нормативных ПДС.
Программой предлагается предусмотреть в инвестиционном проекте по водоотведению следующие мероприятия.
2.1.3.1. Реконструкция канализационных очистных сооружений в рп. Латная Семилукского муниципального района Воронежской области.
Систему децентрализованной канализации Латненского городского поселения предлагается организовать на I-ую очередь, для этого необходимо строительство локальных очистных сооружений производительностью 600 м3/сут, с увеличением пропускной способности до 1,2 тыс.м3/сут. При реконструкции существующих очистных сооружений, половина стоков от поселения может очищаться на них. Очистку сточных вод предлагается осуществлять на очистных сооружениях полного цикла: механическая и биологическая очистка
Администрацией Латненского городского поселения разработан проект «Реконструкция канализационных очистных сооружений в рп. Латная Семилукского муниципального района Воронежской области». Разработчик - ООО «ВодСтройСервис». Объект, подлежащий реконструкции, расположен по адресу: рп. Латная, ул. Первомайская,50. Проект прошел государственную экспертизу, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства.
Настоящей программой предлагается профинансировать проект модернизации на сумму 82 060 тыс. руб. в период 01.01.2021 г. – 01.01.2023 г.
2.1.3.2. Модернизация канализационных сетей.
Также необходимо предусмотреть отведение бытовых стоков от новой коттеджной застройки и существующего малоэтажного жилого фонда в мкр «СХТ» и «Строителей» на проектируемые очистные сооружения. Хозяйственно-бытовые стоки по системе самотечных коллекторов, длиной около 43 км, поступают на 7 проектируемых канализационных насосных станций, затем по напорным коллекторам, протяженность которых составляет 7,3 км, - на очистные сооружения..
Вывоз сточных вод из неканализованных районов может осуществляться специальной техникой на очистные сооружения. Канализационные самотечные сети предусматриваются из полиэтиленовых безнапорных труб по ТУ 6-19-307-86, напорные – из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.
На канализационной сети предусматриваются смотровые и перепадные колодцы. Трассировка сетей и их параметры, мощность канализационных насосных станций и места их расположения уточняются после гидравлического расчёта на последующих стадиях проектирования.
Стоимость реконструкции сетей водоотведения протяженностью 7,3 п км планируется на период с 2020 г. – 31.12.2029 г. на сумму 18 400 тыс.руб.
Общая стоимость мероприятий по водоотведению составит 100 460 тыс. руб.
Ниже, в таблице № 12 приведены выше перечисленные мероприятия с указанием срока их проведения и ориентировочной стоимостью.
Таблица № 12
Мероприятия Программы
Наименование мероприятий
Ориентировочная сметная стоимость тыс.руб.
Сроки проведения
(период)
Обоснование необходимости выполнения мероприятий
1
2
3
4
Теплоснабжение
Реконструкция 4,4 п.км тепловых сетей с заменой на трубы с ППУ теплоизоляцией
33 000
2022 – 2029гг.
Снижение аварийности на теплотрассах, повышение качества услуги, снижение непроизводительных потерь тепла
Оснащение ПУ
2 020
2020 - 2029 гг.
Снижение непроизводительных потерь тепла
Строительство (реконструкция) автоматизированной блочной котельной
23 700
2024г.- 2029 гг.
Повышение качества услуги, увеличение доступности ресурса, повышение эффективности работы
Итого
теплоснабжение
58 720
Водоснабжение
Реконструкция 23,7 п.км водопроводных труб с заменой на ПЭ
22 900
2020г.- 2029 гг.
Снижение непроизводительных потерь, увеличение надежности услуги, снижение аварийности
Строительство нового водопровода 3,5 п.км.
53 000
2023г.- 2025 гг.
Увеличение производительных мощностей, увеличение доступности ресурса, повышение эффективности работы
Итого водоснабжение
75 900
Водоотведение
Реконструкция канализационных сетей с заменой труб на полиэтиленовые
18 400
2020г.- 2029 гг.
Снижение аварийности, повышение надежности услуги
Строительство (реконструкция) очистных сооружений
82 060
2021г.- 2023 гг.
Выполнение экологических требований
Итого водоотведение
100 460
Таким образом при полной стоимости мероприятий Программы в размере 235080 тыс.руб., на мероприятия по теплоснабжению предлагается выделить 30% (58 720 тыс.руб.), по водоснабжению – 39% (75 900 тыс.руб.), по водоотведению –51% (100 460 тыс.руб.).
Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг. Экономический эффект от выполнения мероприятий необходимо рассчитать при формировании инвестиционных проектов.
Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Настоящий раздел представляет собой основу для формирования технических заданий к инвестиционным проектам организаций коммунального комплекса. Для каждой из систем ниже приводятся конкретные целевые показатели, выполнение которых должно обусловить достижение целей, которые рекомендуется использовать в инвестиционных проектах.
2.2.1. Целевые показатели системы теплоснабжения
Основной целью инвестиционного проекта по теплоснабжению ставится повышение надежности и качества теплоснабжения, а также повышение эффективности производства. Выполнение задач, которые приведут к достижению этих целей, должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, эффективность деятельности.
В таблице № 13 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.
Таблица № 13
Целевые показатели системы теплоснабжения
Целевые показатели
Индикаторы
Ед. изм.
Значение норматива-индикатора
1
2
3
4
1. Надежность
1.1.Коэффициент аварийности
ав/км
0
1.2. Среднее время ликвидации аварии
сутки
0
1.3. Количество аварий на 1 км сетей
шт/км
0
1.4.1. Коэффициент износа
%
95
1.5.Объем ресурса
1.5.1.Выработка
Гкал
8181
1.5.2.Собственные нужды
Гкал
-
1.5.3.Потери
%
8,6
1.6.4.Полезный отпуск
Гкал
7423
2.2. Обеспеченность приборами учета
%
-
2. Обеспечение экологических требований
5.1.Соответствие нормам СанПиНа
уст. нормы
2.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения
Перед инвестиционным проектом по водоснабжению ставятся следующие основные цели: повышения качества водоснабжения, соблюдение экологических требований. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, обеспечение экологических требований.
В таблице № 14 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.
Таблица № 14
Целевые показатели системы водоснабжения
Целевые показатели
Индикаторы
Ед. изм.
Значение норматива-индикатора
1
2
3
4
1. Надежность
1.1.Коэффициент аварийности
ав/км
0
1.2. Среднее время ликвидации аварии
сутки
0
1.3. Количество аварий на 1 км сетей
шт/км
0
1.4.1. Коэффициент износа
%
86
1.5.Объем ресурса
1.5.1.Выработка
т.м3
247,2
1.5.2.Собственные нужды
т.м3
-
1.5.3.Потери
%
45,5
1.5.4.Полезный отпуск
т.м3
201,7
2.2. Обеспеченность приборами учета
%
-
2. Обеспечение экологических требований
5.1.Соответствие нормам СанПиНа
уст. нормы
2.2.3. Целевые показатели системы водоотведения
Целями инвестиционного проекта по водоотведению являются: повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований.
Достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: доступность, Эффективность деятельности, обеспечение экологических требований.
В таблице № 18 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.
Таблица № 18
Целевые показатели системы водоотведения
Целевые показатели
Индикаторы
Ед. изм.
Значение норматива-индикатора
1
2
3
4
1. Надежность
1.1.Коэффициент аварийности
ав/км
0
1.2. Среднее время ликвидации аварии
сутки
0
1.3. Количество аварий на 1 км сетей
шт/км
0
1.4.1. Коэффициент износа
%
93
1.5.Объем ресурса
1.5.1.Выработка
т.м3
135,12
1.5.2.Собственные нужды
т.м3
-
1.5.3.Потери
%
-
1.6.4.Полезный отпуск
т.м3
135,12
2.2. Обеспеченность приборами учета
%
-
2. Обеспечение экологических требований
5.1.Соответствие нормам СанПиНа
уст. нормы
Раздел 2.3. Общая программа по энергоэффективности
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений а отдельные законодательные акты Российской Федерации» все организации, осуществляющие снабжение водой, теплом, природным газом, электроэнергией, обязаны осуществлять деятельность по ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.
Настоящей программой в двух инвестиционных проектах: по теплоснабжению и водоснабжению, предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Эти мероприятия приведены в таблице № 19 с указанием ожидаемого эффекта от их реализации.
Таблица № 19
Мероприятия Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Инвестиционный проект
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование
Общая стоимость, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
энергосбережения от реализации
1
2
3
4
Теплоснабжение
Реконструкция 4,4 п.км тепловых сетей с заменой на трубы с ППУ теплоизоляцией
33 000
Снижение непроизводительных потерь тепла, улучшение качества теплоснабжения, повышение эффективности работы
Оснащение ПУ
2 020
Снижение непроизводительных потерь тепла
По водоснабжению
Реконструкция 23,7 п.км водопроводных труб с заменой на ПЭ
22 900
Снижение непроизводительных потерь воды, повышение эффективности деятельности работы
Строительство нового водопровода 3,5 п.км.,
53 000
Снижение непроизводительных потерь воды, улучшение качества водоснабжения, повышение эффективности деятельности работы
По водоотведению
Модернизация 7,3 п.км.канализационных сетей с заменой труб на полиэтиленовые
18 400
Улучшение качества водоотведения, повышение эффективности деятельности работы
Строительство (реконструкция) очистных сооружений
82 060
Снижение непроизводительных потерь ресурса, улучшение качества услуги, повышение эффективности деятельности работы
ИТОГО
211 380
Как видно из таблицы № 19, настоящей Программой предусматривается выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на общую сумму 211 380 тыс.руб.
Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг. Экономический эффект от выполнения мероприятий необходимо рассчитать при формировании инвестиционных проектов.
Раздел 2.4. Организация реализации проектов
Программой предусматривается формирование 3 инвестиционных проектов, выполнение которых будут производить: по проектам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - организация коммунального комплекса.
Таблица № 20
Способы реализации мероприятий инвестиционных проектов
Наименование проекта
Наименование мероприятий
Способ реализации мероприятий
Теплоснабжение
Реконструкция 4,4 п.км тепловых сетей с заменой на трубы с ППУ теплоизоляцией
Средствами бюджета Воронежской области и бюджета Латненского городского поселения
Строительство автоматизированной блочной котельной в мкр. «Строителей».
Проект по водоснабжению
Реконструкция 23,7 п.км водопроводных труб с заменой на ПЭ
Строительство нового водопровода 3,5 п.км
Проект по водоотведению
Модернизация 7,3 п.км.канализационных сетей с заменой труб на полиэтиленовые
Реконструкция очистных сооружений
Из таблицы № 20 следует, что реализация Программы осуществляется Администрацией Латненского городского поселения. Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Воронежской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.
Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.
В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Латненского городского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.
Исполнителями программы являются администрация Латненского городского поселения и организации коммунального комплекса.
Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Латненского городского поселения Семилукского района.
Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.
Раздел 2.5. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:
-модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;
-снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;
-улучшение качественных показателей воды;
-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.
Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:
-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
-снижение количества потерь воды;
-снижение количества потерь тепловой энергии;
-повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;
-обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;
-улучшение санитарного состояния территорий поселения;
-улучшение экологического состояния окружающей среды.
Эффективность проекта рассматривается как результативность проекта, отражающая его соответствия целям и интересам участников инвестиционного процесса и характеризующая целесообразность финансовой реализуемости проекта с позиции оценки затрат и результата.
Бюджетная эффективность характеризует влияние результатов осуществления инвестиционного проекта на доходы и расходы соответствующего бюджета. Показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования решения о бюджетной поддержке проекта, является бюджетный эффект.
Расходы бюджета рассчитываются по элементам на основе проектно-сметной документации, договора (контракта) на поставку производственно-технического оснащения, действующих нормативов, тарифов или специальных сметно-финансовых расчетов и т.п.
Доходы бюджета связанные с реализацией программы, прежде всего, формируются за счет налоговых поступлений.
Налоговые поступления в бюджет рассчитываются в соответствии с действующим законодательством по утвержденным ставкам, нормативам отчислений налогов в местный бюджет от соответствующей налогооблагаемой базы по видам налогов:
-налог на имущество;
-налог на доходы физических лиц;
-земельный налог;
Сопутствующие доходы бюджета возникают, прежде всего, при строительстве, реконструкции и модернизации основных фондов, от прироста объемов выполненных работ и получения прибыли от проведения конкурсов по размещению заказов на строительство, и рассчитываются только на период строительства (реконструкции, капитального ремонта) или как разовый доход от реализации соответствующего мероприятия.
Под социальной эффективностью понимается социально-экономические последствия осуществления программы, которые выражаются в улучшении качества обслуживания посредством увеличения объемов или предложения новых услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их предоставления.
Положительные социальные эффекты, связанные с реализацией инвестиционных проектов могут быть классифицированы как:
-повышение уровня занятости населения;
-сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни;
-повышение образовательного уровня населения;
-повышение культурного уровня населения
-обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан
-повышение социальной активности населения и обеспечение социальной стабильности в регионе и др.
-улучшение экологической обстановки.
Экономическая эффективность проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до срока окупаемости.
Расчет осуществляется путем оценки денежных потоков, связанных с реализацией проекта.
Денежный поток проекта это денежные поступления и расходы на реализацию проекта, определяемые по годам расчетного периода.
Денежный поток оценивается по всем доходам от реализации проекта и расходам (включая инвестиционные).
В качестве показателей используемых для расчета экономической эффективности планируемых к реализации инвестиционных проектов приняты: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости проекта, показатели эффективности затрат и инвестиций.
Сводный расчет эффективности мероприятий комплексной программы представлен в таблице № 22.
Всего эффективность мероприятий программы составит 89 095,3 тыс. рублей, в том числе:
бюджетная эффективность – 29 668,7 т. р.
социальная эффективность – 38 132,8 т. р.
экономическая эффективность – 21 293,8 т. р.
Таблица № 22
Эффективность мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения
на период 2020г. –2029гг.
тыс. руб.
Наименование инвестиционного проекта
Затраты на реализацию мероприятия
Эффективность реализации мероприятия
Всего
Средства бюджета Воронежской области
Средства бюджета Латненского городского поселения
Всего
Бюджетная эффективность
Социальная эффективность
Экономическая эффективность
1
2
3
4
5
6
7
8
Инвестиционный проект по теплоснабжению
58 720
50 700
8 020
22 254,9
7 410,9
9 525,1
5 318,9
Инвестиционный проект по водоснабжению
75 900
68 200
7 700
28 766,1
9 579,1
1 2311,9
6 875,1
Инвестиционный проект по водоотведению
100 460
94 800
5 660
38 074,3
12 678,8
16 295,8
9 099,8
Всего
235 080
213 700
21 380
89 095,3
29 668,7
38 132,8
21 293,8
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Стрельников Игорь Петрович
Должность: и.о. главы администрации"Воронежская обл.
Дата подписи: 24.09.2020 16:43:07
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЛАТНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Ул. Школьная, 16 пос. Латная, 396950
РЕШЕНИЕ
От 11.09.2020 г. № 216
пос. Латная
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области на 2020-2029 годы
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Латненского городского поселения, Совет народных депутатов Латненского городского поселения РЕШИЛ:
1.Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения на 2020 - 2029гг.» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию Латненского городского поселения (И.П. Стрельников)
Глава Латненского городского поселения
В.А. Черников
Приложение
к постановлению администрации
Латненского городского поселения
от 11.09.2020г. № 216
ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения на 2020 - 2029гг.»
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Часть 1. Программный документ
Раздел 1.1. Паспорт программы
Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
1.2.1. Теплоснабжение
1.2.2. Холодное водоснабжение
1.2.3. Водоотведение
Раздел 1.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Раздел 1.4. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
Раздел 1.5. Финансирование программы, тарифы и доступность программы для населения
1.5.1. Объем финансирования
1.5.2. Расчет тарифов
1.5.3. Расчет критериев доступности
Раздел 1.6. Управление программой
Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу
Раздел 1. Общие положения
Раздел 2.1. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры
2.1.1. Теплоснабжение
2.1.2. Водоснабжение
2.1.3. Водоотведение
Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
2.2.1. Целевые показатели системы теплоснабжения
2.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения
2.2.3. Целевые показатели системы водоотведения
Раздел 2.3. Общая программа проектов
Раздел 2.4. Организация реализации проектов
Раздел 2.5. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы
Введение
Латненское городское поселение расположено в юго-восточной части Семилукского муниципального района Воронежской области, входит в агломерацию городского округа г. Воронеж. Территория Латненского городского поселения представлена одним населенным пунктом - рабочий поселок Латная.
Латная – рабочий поселок городского типа, расположенный по железнодорожной ветке «Воронеж-Курск». Как поселение возникло в 1887г. Стоящая на этом месте деревенька называлась «Латненские дворики». В 1894г. рядом с ней прошла железная дорога, возник полустанок, названный по селу – Латная.
В связи с богатейшими запасами гончарной глины, находящейся в окрестностях станции, в 1940г. был создан шамотный завод.
В 1944 году Латная стала рабочим поселком.
Ныне Латная – крупный рабочий поселок с развитым промышленным производством, крупная железнодорожная станция.
Преобладающая национальность, населяющая территорию муниципального образования «Латненское городское поселение» - русские. Языком общения в быту является русский язык. Удельный вес русского населения по отношению к населению других национальностей, проживающих на территории Латненского городского поселения (цыгане, туркмены, украинцы, азербайджане, армяне, грузины) составляет 90%.
Численность населения городского поселения по данным паспорта муниципального образования на 01.01.2020 г. составляет – 7240 чел.
На территории Латненского городского поселения осуществляют выпуск обрабатывающих производств 6 предприятий: ООО фирма «Агропродукт», ООО «МОН ШАРМЕ», ООО завод «КБИ», ООО «Ферро», ООО ПКФ «Акрил», ОАО «Латненский элеватор». В 2013 году появилось предприятие ООО «МОН ШАРМЕ» по производству готовых к употреблению пищевых продуктов (производство кондитерских изделий).
Коммунальные услуги в городском поселении оказывают следующие организации: ООО «Теплоком» (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), ОАО «Экотехнологии» (вывоз и захоронение ТБО).
Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) рассчитана на 10 лет.
Программа включает в себя комплекс мероприятий в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов, повышающих надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, способствующих режиму их устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
В Программе представлена характеристика состояния основных коммунальных систем и отмечены ключевые проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий при эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.
Часть 1. Программный документ
В части 1 Программы в соответствии с Требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", представлен краткий анализ существующего состояния коммунальных систем Латненского городского поселения и даны основополагающие положения Программы.
Раздел 1.1. Паспорт программы
Наименование программы
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения на 2020 - 2029гг.
Основание для разработки Программы
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ;
- Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».
- Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";
- Решение Совета народных депутатов Латненского городского поселения от 15.10.2010 г. «Об утверждении Генерального плана Латненского городского поселения»;
- Правила землепользования и застройки Латненского городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области
Заказчик Программы
Муниципальное образование Латненское городское поселение Семилукского муниципального района Воронежской области
Разработчик Программы
Администрация Латненского городского поселения
Цели Программы
-повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения городского поселения;
-обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей
Задачи Программы
-повышение качества коммунальных услуг;
-обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
-улучшение экологической ситуации на территории города;
-увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры;
-внедрение новой техники, современных технологий и материалов
Важнейшие целевые показатели Программы
-надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
-доступность услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей;
-сбалансированность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
-обеспечение экологических требований.
Сроки выполнения Программы
2020-2029гг.
Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы составляет 235 080 тыс.руб.
в т.ч. по периодам:
2020г– 2 080 тыс.руб.
2021 г. – 41 150 тыс.руб.
2022 г. – 44 070 тыс.руб.
2023 г. – 34 200 тыс.руб.
2024 г. – 51 680 тыс.руб.
2025 г.– 61 900 тыс.руб
Источники финансирования:
местный бюджет - 21 380 тыс.руб.
бюджет Воронежской области – 213 700 тыс. руб.
Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
Основной объем коммунальных услуг в Латненском городском поселении оказывает ООО «Теплоком» (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение).
1.2.1. Теплоснабжение
Услуги теплоснабжения на территории Латненского городского поселения оказывают ООО «Теплоком».
Системы теплоснабжения централизованные, закрытые. В технологическую цепочку услуги теплоснабжения входят котельные, тепловые сети и теплоприемники. Теплоснабжение Латненского городского поселения обеспечивают 2 газовые котельные. Средний износ котельного оборудования этих котельных составляет более 30%.
Теплоносителем для систем отопления является сетевая вода с расчетными температурами - 95-70°С. Схема теплоснабжения двухтрубная. Прокладка трубопроводов принята подземная в железобетонных лотках.
Теплоснабжение частного сектора - от бытовых котлов и печное, работающих на природном газе и угле.
Характеристика действующих котельных приведена в таблице № 1.
Таблица № 1
Характеристика котельных Латненского городского поселения
№
п/п
Наименование котельной
Место
положение
Производительность котельной
Гкал/ч
Присоединительная нагрузка
Гкал/ч
Вид топлива
1
Центральная котельная
пос. Латная
4,5
3,55
Газ
2
Модульная котельная
пос. Латная
0,8
0,15
Газ
Отпуск тепла потребителям представлен в таблице № 2.
Таблица № 2
Объем отпуска тепла потребителям
Наименование
Ед. изм.
2019г. факт
2020г. план
Всего теплоснабжение, в т.ч.
Гкал
6792
7423
Население
Гкал
4435
5419
Бюджетные организации
Гкал
1843
1564
Прочие потребители
Гкал
514
440
Основными потребителями услуги централизованного теплоснабжения в Латненском городском поселении, как видно из таблицы № 2, является население (65 %), бюджетные организации (27 %), прочие потребители(8 %).
1.2.2. Холодное водоснабжение
Своеобразие геологического строения, литологических особенностей разреза и физико-географических условий района способствовали формированию поэтажно расположенных водоносных горизонтов (комплексов). Территория Семилукского района является областью сочленения трех артезианских бассейнов: Московского, Приволжско-Хоперского и Донецко- Донского. Подземные воды приурочены к четвертичным, неогеновым, палеогеновым, меловым, каменноугольным, девонским и докембрийским образованиям. По химическому составу подземные воды являются 20 гидрокарбонатными, гидрокарбонат-хлоридными с повышенной жесткостью (6-9 мг-экв/дм3). Воды являются пригодными для питьевого использования населения Латненского городского поселения.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50м.
Водоснабжение Латненского городского поселение осуществляется двумя независимыми централизованными системами.
Водоснабжение микрорайона «Западный» п.Латная осуществляется по схеме: вода из скважин (3 шт.) насосной станцией I подъема (погружным насосом, размещенным в скважине) подается в резервуары питьевого противопожарного водоснабжения (2 шт, V-200куб.м), затем насосной станцией II подъема вода подается в разводящую кольцевую водопроводную сеть микрорайона.
Потребителем услуг водоснабжения данного объекта является:- население – 100 %
В технологическую цепочку услуги по водоснабжению старой части пгт.Латная следующие операции: подъем артезианской воды из 6-ти скважин осуществляется погружными насосами, подается в резервуары питьевого противопожарного водоснабжения, затем насосной станцией II подъема вода подается в разводящую кольцевую водопроводную сеть.
Шесть скважин, находящихся в селе Дальнее Ляпино, требуют капительного ремонта из-за снижения производительности вследствие пескования фильтров. Глубина скважин составляет 60-140 м. Качество воды соответствует ГОСТ 2874-82*. Мощность водозаборных скважин – 1,68 тыс.м3/сут.
Протяженность водопроводных линий – 40,7 км, из них 23,7 км находятся в ветхом и аварийном состоянии, что приводит к значительным потерям воды. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя, по паспорту, составляет 190 л/сут, с учетом потерь при транспортировке 158 л/сут. Для снижения потерь, улучшения качества обслуживания потребителей, а также снижения затрат на электроэнергию и себестоимость воды, необходимо ремонт и замена ветхих сетей водоснабжения в Латненском городском поселении.
Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения города принята двухзонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки.
Потребителем услуги являются население, проживающее в различных жилищных фондах (муниципальном, частном), бюджетные предприятия и прочие организации.
Учет объема производимой услуги осуществляется по показаниям приборов учета, установленных у потребителей услуги, а при отсутствии приборов учета – расчетным методом по утвержденным нормам потребления.
Объемы отпуска воды потребителям представлены в таблице № 3.
Таблица № 3
Объем отпуска холодного водоснабжения потребителям
Наименование
Ед. изм.
2019г. факт
2020г. план
Всего водоснабжение, в т.ч.
тыс.м3
191,0
195,2
Население
тыс.м3
169,2
170,7
Бюджетные организации
тыс.м3
5,2
6,4
Прочие потребители
тыс.м3
16,6
18,1
Основными потребителями услуги централизованного водоснабжения в центральной части Латненского городского поселения, как видно из таблицы № 3, является население (88 %), бюджетные организации (3 %), прочие потребители(9 %).
1.2.3. Водоотведение
В настоящее время централизованная система водоотведения в Латненском городском поселении состоит из канализационной сети обслуживающей 5% населения. Остальные стоки отводятся в выгребные ямы, септики. Организованный вывоз сточных вод отсутствует. Имеются канализационные очистные сооружения, износ которых составляет 100%.
Система канализации принимается децентрализованная, самотечно- напорная, раздельного типа. В систему канализации должны поступать стоки от жилых и общественных зданий, от коммунальных и промышленных предприятий. Загрязненные промышленные сточные воды, если они отличаются по качеству от бытовых сточных вод, перед сбросом в канализационную сеть должны быть предварительно очищены на локальных очистных сооружениях каждого предприятия.
Систему децентрализованной канализации Латненского городского поселения проектом предлагается организовать на I-ую очередь, для этого необходимо строительство локальных очистных сооружений производительностью 600.м3/сут, с увеличением пропускной способности до 1,2 тыс.м3/сут. При реконструкции существующих очистных сооружений, половина стоков от поселения может очищаться на них.
Проектом предусмотрено отведение бытовых стоков от новой коттеджной застройки и существующего малоэтажного жилого фонда на проектируемые очистные сооружения. Хозяйственно-бытовые стоки по системе самотечных коллекторов, длиной около 43 км, поступают на 7 проектируемых канализационных насосных станций, затем по напорным коллекторам, протяженность которого составляет 7,3 км, - на очистные сооружения. Очистку сточных вод предлагается осуществлять на очистных сооружениях полного цикла: механическая и биологическая очистка. Вывоз сточных вод из неканализованных районов может осуществляться специальной техникой на очистные сооружения.
Канализационные самотечные сети предусматриваются из полиэтиленовых безнапорных труб по ТУ 6-19-307-86, напорные – из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. На канализационной сети предусматриваются смотровые и перепадные колодцы.
Трассировка сетей и их параметры, мощность канализационных насосных станций и места их расположения уточняются после гидравлического расчёта на последующих стадиях проектирования.
Объемы водоотведения по потребителям представлены в таблице № 4.
Таблица № 4
Объем услуг водоотведения для потребителей
Наименование
Ед. изм.
2019г. факт
2020г. план
Всего водоотведение, в т.ч.
тыс.м3
108,2
135,12
Население
тыс.м3
99,4
123,65
Бюджетные организации
тыс.м3
5,1
6,36
Прочие потребители
тыс.м3
3,7
5,11
Основными потребителями услуги централизованного водоотведения в Латненском городском поселении, как видно из таблицы № 4, является население (91 %), бюджетные организации (4,6%), прочие потребители(3,4 %).
Раздел 1.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Основными показателями в рамках настоящей Программы являются:
-надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
-сбалансированность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
-доступность услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
-обеспечение экологических требований.
Количественные показатели нормативов-индикаторов Программы приведены ниже, в таблице № 5.
Таблица № 5
Количественные показатели нормативов-индикаторов
Целевые индикаторы
Показатели
Ед. изм.
Значение норматива-индикатора
1
2
3
4
1. Надежность
1.1.Коэффициент аварийности
ав/км
0
1.2. Среднее время ликвидации аварии
сутки
0
1.3. Количество аварий на 1 км сетей
шт/км
0
1.4.1. Коэффициент износа
%
76
1.4.2.Коэффициент годности
%
90
1.5.Потери
%
8
2. Сбалансированность
системы
2.1.Уровень загрузки производственных мощностей
%
88
2.2. Обеспеченность приборами учета
%
100
3. Доступность
3.1.Уровень благоустройства жилищного фонда
%
68
3.2. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге
%
92
3.3.Срок оборачиваемости дебиторской задолженности
дней
116
3.4. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам
%
104
3.5. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
%
11,5
3.6. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
%
95
4. Эффективность
деятельности
4.1.Рентабельность
%
3
4.2.Энергоемкость для водоснабжения (для водоотведения)
кВт.ч/м3
1,6
5. Обеспечение экологических требований
5.1.Соответствие нормам СанПиНа
уст. нормы
Раздел 1.4. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
Период действия настоящей Программы составляет 9 лет: с 25.06.2020 г. по 31.12.2029 г.
Мероприятия Программы являются основой для формирования инвестиционных проектов организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации твердых бытовых отходов.
Ниже, в таблице № 6 приведен перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к разработке.
Таблица № 6
Основные параметры инвестиционных проектов Программы
Наименование
проекта
Основные
параметры
Инвестиционный проект в
теплоснабжении
Инвестиционный проект в
водоснабжении
Инвестиционный проект в
водоотведении
Цели проекта
Повышение надежности и качества теплоснабжения, повышение энергоэффективности
Повышение качества водоснабжения, повышение энергоэффективности
Повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований
Технические параметры
1.Реконструкция теплотрасс 4,4 п.км
2.Реконструкция автоматизированной блочной котельной мкр. «Строителей»
1. Реконструкция 23,7 п.км. трубопровода
2.Строительство 3,5 п.км нового водопровода и
1. Реконструкция канализационных сетей 7,3 п.км.
2.Строительство (реконструкция) очистных сооружений
Ожидаемые эффекты
Снижение потерь тепла, снижение себестоимости услуги
Снижение непроизводительных потерь воды, снижение аварийности
Улучшение экологической ситуации
Раздел 1.5. Финансирование Программы, тарифы и доступность программы для населения
В разделе приведен алгоритм расчета объема финансирования Программы.
1.5.1. Объем финансирования и источники инвестиций
Таблица № 7
Расчет объема финансирования Программы
тыс. рублей
Источники инвестиций
2020 г
2021 г
2022 г
2023 г
2024 г
2025-2029гг
Всего
Всего по программе
Всего :
2080,00
41150,00
44070,00
34200,00
51680,00
61900,00
235 080,00
Местный бюджет
2080,00
1150,00
4270,00
4200,00
1680,00
8000,00
21 380,00
Областной бюджет
0,00
40000,00
39800,00
30000,00
50000,00
53900,00
213 700,00
Теплоснабжение
Местный бюджет
170,00
280,00
3170,00
500,00
600,00
3300,00
8 020,00
Областной бюджет
30000,00
20700,00
50 700,00
Водоснабжение
Местный бюджет
250,00
270,00
300,00
3500,00
680,00
2700,00
7 700,00
Областной бюджет
50000,00
18200,00
68 200,00
Водоотведение
Местный бюджет
1660,00
600,00
800,00
200,00
400,00
2000,00
5 660,00
Областной бюджет
40000,00
39800,00
15000,00
94 800,00
Как видно из таблицы № 7, общая сумма финансирования Программы составляет 235080 тыс.руб. При этом Программа предусматривает два источника финансирования: средства местного бюджета – 21 380 тыс.руб. (9%) и областного бюджета – 213 700 ( 91 %).
1.5.2. Расчет тарифов
Выдержки из опубликованных Министерством экономического развития РФ «Сценарных условий, основных параметров прогноза Социально–экономического развития РФ и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Таблица № 8
Прогноз роста цен (тарифов) на товары (услуги) инфраструктурных компаний
Наименование
2020г. ,%
2021г. Оценка, %
2022г. План. %
Тепловая энергия
103,79
103,8
104
Водоснабжение
103,25
104
104
Водоотведение
103,98
104
104
В настоящем подразделе приведены таблицы № 7 с расчетом тарифов и надбавок к тарифам по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Расчет прогнозных тарифов и надбавок к тарифам на период 2020-2022гг. основан на прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 и плановый период 2021-2022 годы.
1.5.2.1. Тарифы на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.
Таблица № 9
Расчет тарифов, надбавок и доходов по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
п/п
Наименование организации
Тариф
руб./м³
без НДС
с НДС
с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
1
Тепловая энергия
1938,71
1938,71
2
Водоснабжение
37,38
37,38
3
Водоотведение
14,04
14,04
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г.
4
Тепловая энергия
1977,37
1977,37
5
Водоснабжение
38,12
38,12
6
Водоотведение
14,32
14,32
с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.
7
Тепловая энергия
1977,7
1977,7
8
Водоснабжение
38,12
38,12
9
Водоотведение
14,32
14,32
с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.
10
Тепловая энергия
2052,34
2052,34
11
Водоснабжение
39,36
39,36
12
Водоотведение
14,71
14,71
с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.
13
Тепловая энергия
2052,34
2052,34
14
Водоснабжение
39,36
39,36
15
Водоотведение
14,71
14,71
с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.
16
Тепловая энергия
2134,43
2134,43
17
Водоснабжение
41,21
41,21
18
Водоотведение
15,17
15,17
с 01.01.2022г. по 30.06.2022г.
19
Тепловая энергия
2134,43
2134,43
20
Водоснабжение
41,21
41,21
21
Водоотведение
15,17
15,17
с 01.07.2022г. по 31.12.2022г.
22
Тепловая энергия
2219,81
2219,81
23
Водоснабжение
42,93
42,93
24
Водоотведение
15,59
15,59
с 01.01.2023г. по 30.06.2023г.
25
Тепловая энергия
2219,81
2219,81
26
Водоснабжение
42,93
42,93
27
Водоотведение
15,59
15,59
с 01.07.2023г. по 31.12.2023г.
28
Тепловая энергия
2308,60
2308,60
29
Водоснабжение
44,69
44,69
30
Водоотведение
16,07
16,07
Рост тарифов, предлагаемых с 01.07.2020г., по отношению к предлагаемым с 01.01.2020г., %
31
Тепловая энергия
103,79
103,79
32
Водоснабжение
103,25
103,25
33
Водоотведение
103,98
103,98
1.5.3. Расчет критериев доступности
В соответствии с приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 в ходе формирования настоящей Программы произведена проверка доступности для граждан всех коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию этой Программы. Критерии доступности установлены приказом УРТ по Воронежской области от 04.08.2011 г. №32/1 в следующих размерах:
-Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 11,9%
-Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 95.0%
Ниже, в таблице № 10 приведены результаты расчета.
Таблица № 10
Показатели доступности коммунальных услуг для населения
№ пп
Наименование критерия доступности
2020 год
2021 год
2022 год
значение
показатель
значение
показатель
значение
показатель
1.
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
11.5
доступный
11.6
доступный
11.9
доступный
2.
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
95
доступный
97
доступный
99
доступный
Из приведенных в таблице № 10 расчетных значений критериев доступности можно сделать вывод о приемлемости предлагаемых индексов изменения тарифов и платы граждан за коммунальные услуги по годам действия Программы.
Раздел 1.6. Управление программой
Ответственность за реализацию Программы несет администрация Латненского городского поселения.
В таблице № 11 приведен план-график выполнения перечня подготовительных работ по реализацию Программы.
Таблица № 11
План-график выполнения подготовительных работ по реализации Программы
Перечень работ
Сроки
Ответственный исполнитель
Принятие решений по выделению бюджетных средств
Декабрь
2020г.
Администрация
Латненского городского поселения
Разработка технических заданий на формирование инвестиционных программ
Август
2021 г.
Администрация
Латненского городского поселения
Утверждение финансирования инвестиционных программ
Сентябрь
2021 г.
Администрация
Латненского городского поселения
Инструментами реализации программы комплексного развития являются инвестиционные программы администрации Латненского городского поселения.
Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится администрацией Латненского городского поселения в целях обеспечения планового развития тепло-, водоснабжения, водоотведения и оперативного принятия решений о необходимых корректировках программ.
Мониторинг должен включать в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.
Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу
Раздел 1. Общие положения.
1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения на 2020-2029 гг., являются:
-тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2029 года с учетом комплексного инвестиционного плана;
-состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;
-перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых показателей, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых показателей в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.
3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:
-строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;
-строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;
4.Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в поселении и срокам реализации.
5.Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.
6.Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.
7.Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).
8.Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства в условиях Воронежской области Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2020г. использованы индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Воронежской области, бюджета Латненского городского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.
Раздел 2.1. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры
Программой предусматривается формирование инвестиционных проектов по трем системам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение. В настоящем разделе рассматриваются те проблемные вопросы по каждой из этих систем, на решение которых будут направлены мероприятия, предлагаемые для реализации в период действия настоящей Программы комплексного развития.
2.1.1. Теплоснабжение
Система теплоснабжения ООО «Теплоком» Латненского городского поселения представляет собой комплекс сооружений, состоящий из 2-х газовых котельных и системы трубопроводов теплоснабжения. Состояние системы теплоснабжения оценивается как неудовлетворительное.
Ключевыми проблемами эксплуатации системы теплоснабжения являются:
-большая часть участков теплосети требуют реконструкции.
-отсутствие приборов учета отпускаемого в сеть ресурса у потребителей;
-котельная мкр. «Строителей» не оборудована системой автоматического регулирования температуры подачи отопительной воды и газовых горелок в зависимости от температуры наружного воздуха и находится в критическом состоянии.
Настоящей Программой предусматривается планирование мероприятий для инвестиционного проекта по теплоснабжению.:
Модернизация тепловых сетей.
В инвестиционную программу на период 01.01.2022 г. – 31.12.2029 г предлагается включить модернизацию 4,4 п.км произвести реконструкцию тепловых сетей.
Ориентировочная стоимость разработки ПСД - 3 млн. руб. Стоимость проекта составит - 30 млн. руб.
Проблематика - разработка ПСД достаточно дорогостоящее мероприятие, средства бюджета поселения ограничены, невозможность в ближайшее время реализации проекта ввиду ограниченности средств бюджета поселения.
Оснащение приборами учета абонентов тепловой энергии
В инвестиционную программу на период 01.06.2020 г. – 31.12.2029 г предлагается включить модернизацию имеющихся ПУ и оснащение приборами учета нуждающихся в этом объектов.
Стоимость проекта составит – 2 020 тыс. руб.
Строительство автоматизированной блочной котельной в мкр. «Строителей».
В инвестиционную программу на период 01.01.2024 г. – 31.12.2029 г предлагается включить заказ проектной документации и строительство или реконструкцию действующей блочной автоматизированной котельной для выполнения свои функции в соответствии с необходимыми требованиями.
Стоимость разработки ПСД - 3 млн. руб. Стоимость проекта составит - 20700 тыс. руб.
Общая стоимость мероприятий по теплоснабжению составит 58 720 тыс. руб.
2.1.2. Водоснабжение
Насущными вопросами системы водоснабжения Латненского городского поселения являются:
-высокая степень износа водопроводных сетей;
-необходимость строительства новой ветки водопровода для нового мкр. «Северный»;
Для включения в инвестиционный проект по водоснабжению предлагаются следующие мероприятия.
2.1.2.1. Строительство нового водопровода в мкр «Северный».
В целях обеспечения новых потребителей услугой водоснабжения Программой предусматривается в период 01.01.2023 г. – 01.01.2025 г. строительство 3,5 п.км водопроводных сетей ǿ 100 мм. Стоимость разработки ПСД составит 3 млн.руб, стоимость проекта – 50 млн.руб.
2.1.2.2. Модернизация водопровода с заменой труб на ПЭ.
Реконструкция 23,7 п.км водопроводных сетей от 50 до 250 мм предусматривается в период с 2020 г. – 31.12.2029 г. на сумму 22 900 тыс.руб.
Общая стоимость мероприятий по водоснабжению составит 75 900 тыс. руб.
2.1.3. Водоотведение
Основными проблемами системы водоотведения являются:
-высокая степень износа части канализационных сетей;
-несоответствие качества воды, поступающей от станции биологической очистки (СБО) установленным экологическим требованиям.
Износ основных средств на СБО – 60%, требуется реконструкция, замена ершовых загрузок, воздуходувок, эрлифтов для достижения нормативных ПДС.
Программой предлагается предусмотреть в инвестиционном проекте по водоотведению следующие мероприятия.
2.1.3.1. Реконструкция канализационных очистных сооружений в рп. Латная Семилукского муниципального района Воронежской области.
Систему децентрализованной канализации Латненского городского поселения предлагается организовать на I-ую очередь, для этого необходимо строительство локальных очистных сооружений производительностью 600 м3/сут, с увеличением пропускной способности до 1,2 тыс.м3/сут. При реконструкции существующих очистных сооружений, половина стоков от поселения может очищаться на них. Очистку сточных вод предлагается осуществлять на очистных сооружениях полного цикла: механическая и биологическая очистка
Администрацией Латненского городского поселения разработан проект «Реконструкция канализационных очистных сооружений в рп. Латная Семилукского муниципального района Воронежской области». Разработчик - ООО «ВодСтройСервис». Объект, подлежащий реконструкции, расположен по адресу: рп. Латная, ул. Первомайская,50. Проект прошел государственную экспертизу, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства.
Настоящей программой предлагается профинансировать проект модернизации на сумму 82 060 тыс. руб. в период 01.01.2021 г. – 01.01.2023 г.
2.1.3.2. Модернизация канализационных сетей.
Также необходимо предусмотреть отведение бытовых стоков от новой коттеджной застройки и существующего малоэтажного жилого фонда в мкр «СХТ» и «Строителей» на проектируемые очистные сооружения. Хозяйственно-бытовые стоки по системе самотечных коллекторов, длиной около 43 км, поступают на 7 проектируемых канализационных насосных станций, затем по напорным коллекторам, протяженность которых составляет 7,3 км, - на очистные сооружения..
Вывоз сточных вод из неканализованных районов может осуществляться специальной техникой на очистные сооружения. Канализационные самотечные сети предусматриваются из полиэтиленовых безнапорных труб по ТУ 6-19-307-86, напорные – из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.
На канализационной сети предусматриваются смотровые и перепадные колодцы. Трассировка сетей и их параметры, мощность канализационных насосных станций и места их расположения уточняются после гидравлического расчёта на последующих стадиях проектирования.
Стоимость реконструкции сетей водоотведения протяженностью 7,3 п км планируется на период с 2020 г. – 31.12.2029 г. на сумму 18 400 тыс.руб.
Общая стоимость мероприятий по водоотведению составит 100 460 тыс. руб.
Ниже, в таблице № 12 приведены выше перечисленные мероприятия с указанием срока их проведения и ориентировочной стоимостью.
Таблица № 12
Мероприятия Программы
Наименование мероприятий
Ориентировочная сметная стоимость тыс.руб.
Сроки проведения
(период)
Обоснование необходимости выполнения мероприятий
1
2
3
4
Теплоснабжение
Реконструкция 4,4 п.км тепловых сетей с заменой на трубы с ППУ теплоизоляцией
33 000
2022 – 2029гг.
Снижение аварийности на теплотрассах, повышение качества услуги, снижение непроизводительных потерь тепла
Оснащение ПУ
2 020
2020 - 2029 гг.
Снижение непроизводительных потерь тепла
Строительство (реконструкция) автоматизированной блочной котельной
23 700
2024г.- 2029 гг.
Повышение качества услуги, увеличение доступности ресурса, повышение эффективности работы
Итого
теплоснабжение
58 720
Водоснабжение
Реконструкция 23,7 п.км водопроводных труб с заменой на ПЭ
22 900
2020г.- 2029 гг.
Снижение непроизводительных потерь, увеличение надежности услуги, снижение аварийности
Строительство нового водопровода 3,5 п.км.
53 000
2023г.- 2025 гг.
Увеличение производительных мощностей, увеличение доступности ресурса, повышение эффективности работы
Итого водоснабжение
75 900
Водоотведение
Реконструкция канализационных сетей с заменой труб на полиэтиленовые
18 400
2020г.- 2029 гг.
Снижение аварийности, повышение надежности услуги
Строительство (реконструкция) очистных сооружений
82 060
2021г.- 2023 гг.
Выполнение экологических требований
Итого водоотведение
100 460
Таким образом при полной стоимости мероприятий Программы в размере 235080 тыс.руб., на мероприятия по теплоснабжению предлагается выделить 30% (58 720 тыс.руб.), по водоснабжению – 39% (75 900 тыс.руб.), по водоотведению –51% (100 460 тыс.руб.).
Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг. Экономический эффект от выполнения мероприятий необходимо рассчитать при формировании инвестиционных проектов.
Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Настоящий раздел представляет собой основу для формирования технических заданий к инвестиционным проектам организаций коммунального комплекса. Для каждой из систем ниже приводятся конкретные целевые показатели, выполнение которых должно обусловить достижение целей, которые рекомендуется использовать в инвестиционных проектах.
2.2.1. Целевые показатели системы теплоснабжения
Основной целью инвестиционного проекта по теплоснабжению ставится повышение надежности и качества теплоснабжения, а также повышение эффективности производства. Выполнение задач, которые приведут к достижению этих целей, должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, эффективность деятельности.
В таблице № 13 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.
Таблица № 13
Целевые показатели системы теплоснабжения
Целевые показатели
Индикаторы
Ед. изм.
Значение норматива-индикатора
1
2
3
4
1. Надежность
1.1.Коэффициент аварийности
ав/км
0
1.2. Среднее время ликвидации аварии
сутки
0
1.3. Количество аварий на 1 км сетей
шт/км
0
1.4.1. Коэффициент износа
%
95
1.5.Объем ресурса
1.5.1.Выработка
Гкал
8181
1.5.2.Собственные нужды
Гкал
-
1.5.3.Потери
%
8,6
1.6.4.Полезный отпуск
Гкал
7423
2.2. Обеспеченность приборами учета
%
-
2. Обеспечение экологических требований
5.1.Соответствие нормам СанПиНа
уст. нормы
2.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения
Перед инвестиционным проектом по водоснабжению ставятся следующие основные цели: повышения качества водоснабжения, соблюдение экологических требований. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, обеспечение экологических требований.
В таблице № 14 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.
Таблица № 14
Целевые показатели системы водоснабжения
Целевые показатели
Индикаторы
Ед. изм.
Значение норматива-индикатора
1
2
3
4
1. Надежность
1.1.Коэффициент аварийности
ав/км
0
1.2. Среднее время ликвидации аварии
сутки
0
1.3. Количество аварий на 1 км сетей
шт/км
0
1.4.1. Коэффициент износа
%
86
1.5.Объем ресурса
1.5.1.Выработка
т.м3
247,2
1.5.2.Собственные нужды
т.м3
-
1.5.3.Потери
%
45,5
1.5.4.Полезный отпуск
т.м3
201,7
2.2. Обеспеченность приборами учета
%
-
2. Обеспечение экологических требований
5.1.Соответствие нормам СанПиНа
уст. нормы
2.2.3. Целевые показатели системы водоотведения
Целями инвестиционного проекта по водоотведению являются: повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований.
Достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: доступность, Эффективность деятельности, обеспечение экологических требований.
В таблице № 18 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.
Таблица № 18
Целевые показатели системы водоотведения
Целевые показатели
Индикаторы
Ед. изм.
Значение норматива-индикатора
1
2
3
4
1. Надежность
1.1.Коэффициент аварийности
ав/км
0
1.2. Среднее время ликвидации аварии
сутки
0
1.3. Количество аварий на 1 км сетей
шт/км
0
1.4.1. Коэффициент износа
%
93
1.5.Объем ресурса
1.5.1.Выработка
т.м3
135,12
1.5.2.Собственные нужды
т.м3
-
1.5.3.Потери
%
-
1.6.4.Полезный отпуск
т.м3
135,12
2.2. Обеспеченность приборами учета
%
-
2. Обеспечение экологических требований
5.1.Соответствие нормам СанПиНа
уст. нормы
Раздел 2.3. Общая программа по энергоэффективности
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений а отдельные законодательные акты Российской Федерации» все организации, осуществляющие снабжение водой, теплом, природным газом, электроэнергией, обязаны осуществлять деятельность по ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.
Настоящей программой в двух инвестиционных проектах: по теплоснабжению и водоснабжению, предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Эти мероприятия приведены в таблице № 19 с указанием ожидаемого эффекта от их реализации.
Таблица № 19
Мероприятия Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Инвестиционный проект
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование
Общая стоимость, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
энергосбережения от реализации
1
2
3
4
Теплоснабжение
Реконструкция 4,4 п.км тепловых сетей с заменой на трубы с ППУ теплоизоляцией
33 000
Снижение непроизводительных потерь тепла, улучшение качества теплоснабжения, повышение эффективности работы
Оснащение ПУ
2 020
Снижение непроизводительных потерь тепла
По водоснабжению
Реконструкция 23,7 п.км водопроводных труб с заменой на ПЭ
22 900
Снижение непроизводительных потерь воды, повышение эффективности деятельности работы
Строительство нового водопровода 3,5 п.км.,
53 000
Снижение непроизводительных потерь воды, улучшение качества водоснабжения, повышение эффективности деятельности работы
По водоотведению
Модернизация 7,3 п.км.канализационных сетей с заменой труб на полиэтиленовые
18 400
Улучшение качества водоотведения, повышение эффективности деятельности работы
Строительство (реконструкция) очистных сооружений
82 060
Снижение непроизводительных потерь ресурса, улучшение качества услуги, повышение эффективности деятельности работы
ИТОГО
211 380
Как видно из таблицы № 19, настоящей Программой предусматривается выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на общую сумму 211 380 тыс.руб.
Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг. Экономический эффект от выполнения мероприятий необходимо рассчитать при формировании инвестиционных проектов.
Раздел 2.4. Организация реализации проектов
Программой предусматривается формирование 3 инвестиционных проектов, выполнение которых будут производить: по проектам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - организация коммунального комплекса.
Таблица № 20
Способы реализации мероприятий инвестиционных проектов
Наименование проекта
Наименование мероприятий
Способ реализации мероприятий
Теплоснабжение
Реконструкция 4,4 п.км тепловых сетей с заменой на трубы с ППУ теплоизоляцией
Средствами бюджета Воронежской области и бюджета Латненского городского поселения
Строительство автоматизированной блочной котельной в мкр. «Строителей».
Проект по водоснабжению
Реконструкция 23,7 п.км водопроводных труб с заменой на ПЭ
Строительство нового водопровода 3,5 п.км
Проект по водоотведению
Модернизация 7,3 п.км.канализационных сетей с заменой труб на полиэтиленовые
Реконструкция очистных сооружений
Из таблицы № 20 следует, что реализация Программы осуществляется Администрацией Латненского городского поселения. Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Воронежской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.
Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.
В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Латненского городского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.
Исполнителями программы являются администрация Латненского городского поселения и организации коммунального комплекса.
Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Латненского городского поселения Семилукского района.
Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.
Раздел 2.5. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:
-модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;
-снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;
-улучшение качественных показателей воды;
-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.
Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:
-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
-снижение количества потерь воды;
-снижение количества потерь тепловой энергии;
-повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;
-обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;
-улучшение санитарного состояния территорий поселения;
-улучшение экологического состояния окружающей среды.
Эффективность проекта рассматривается как результативность проекта, отражающая его соответствия целям и интересам участников инвестиционного процесса и характеризующая целесообразность финансовой реализуемости проекта с позиции оценки затрат и результата.
Бюджетная эффективность характеризует влияние результатов осуществления инвестиционного проекта на доходы и расходы соответствующего бюджета. Показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования решения о бюджетной поддержке проекта, является бюджетный эффект.
Расходы бюджета рассчитываются по элементам на основе проектно-сметной документации, договора (контракта) на поставку производственно-технического оснащения, действующих нормативов, тарифов или специальных сметно-финансовых расчетов и т.п.
Доходы бюджета связанные с реализацией программы, прежде всего, формируются за счет налоговых поступлений.
Налоговые поступления в бюджет рассчитываются в соответствии с действующим законодательством по утвержденным ставкам, нормативам отчислений налогов в местный бюджет от соответствующей налогооблагаемой базы по видам налогов:
-налог на имущество;
-налог на доходы физических лиц;
-земельный налог;
Сопутствующие доходы бюджета возникают, прежде всего, при строительстве, реконструкции и модернизации основных фондов, от прироста объемов выполненных работ и получения прибыли от проведения конкурсов по размещению заказов на строительство, и рассчитываются только на период строительства (реконструкции, капитального ремонта) или как разовый доход от реализации соответствующего мероприятия.
Под социальной эффективностью понимается социально-экономические последствия осуществления программы, которые выражаются в улучшении качества обслуживания посредством увеличения объемов или предложения новых услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их предоставления.
Положительные социальные эффекты, связанные с реализацией инвестиционных проектов могут быть классифицированы как:
-повышение уровня занятости населения;
-сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни;
-повышение образовательного уровня населения;
-повышение культурного уровня населения
-обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан
-повышение социальной активности населения и обеспечение социальной стабильности в регионе и др.
-улучшение экологической обстановки.
Экономическая эффективность проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до срока окупаемости.
Расчет осуществляется путем оценки денежных потоков, связанных с реализацией проекта.
Денежный поток проекта это денежные поступления и расходы на реализацию проекта, определяемые по годам расчетного периода.
Денежный поток оценивается по всем доходам от реализации проекта и расходам (включая инвестиционные).
В качестве показателей используемых для расчета экономической эффективности планируемых к реализации инвестиционных проектов приняты: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости проекта, показатели эффективности затрат и инвестиций.
Сводный расчет эффективности мероприятий комплексной программы представлен в таблице № 22.
Всего эффективность мероприятий программы составит 89 095,3 тыс. рублей, в том числе:
бюджетная эффективность – 29 668,7 т. р.
социальная эффективность – 38 132,8 т. р.
экономическая эффективность – 21 293,8 т. р.
Таблица № 22
Эффективность мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения
на период 2020г. –2029гг.
тыс. руб.
Наименование инвестиционного проекта
Затраты на реализацию мероприятия
Эффективность реализации мероприятия
Всего
Средства бюджета Воронежской области
Средства бюджета Латненского городского поселения
Всего
Бюджетная эффективность
Социальная эффективность
Экономическая эффективность
1
2
3
4
5
6
7
8
Инвестиционный проект по теплоснабжению
58 720
50 700
8 020
22 254,9
7 410,9
9 525,1
5 318,9
Инвестиционный проект по водоснабжению
75 900
68 200
7 700
28 766,1
9 579,1
1 2311,9
6 875,1
Инвестиционный проект по водоотведению
100 460
94 800
5 660
38 074,3
12 678,8
16 295,8
9 099,8
Всего
235 080
213 700
21 380
89 095,3
29 668,7
38 132,8
21 293,8
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
