Основная информация
| Дата опубликования: | 14 июня 2020г. |
| Номер документа: | RU03006405202000011 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Республика Башкортостан |
| Принявший орган: | Совет сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Совет сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан
РЕШЕНИЕ
14 июня 2020 года № 9/80
О согласовании скорректированной инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Шаранского района Республики Башкортостан, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на 2019 – 2023 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Совет сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан
РЕШИЛ:
1. Согласовать инвестиционную программу в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» на 2019 – 2023 годы.
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на информационном стенде Администрации сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан и размещению на официальном сайте http://sp-michurino.ru.
Глава
сельского поселения
В. Н. Корочкин
Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Шаранского района Республики Башкортостан, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на 2019 – 2023 годы (скорректированная)
Разработчик инвестиционной программы
Директор МУП «Водоканал»
В. Ш. Исламбратов ______________
МП
с. Шаран 2020 год
Содержание:
Паспорт инвестиционной программы…………………………………….стр. 3
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения…………….………стр.5
Источники финансирования инвестиционной программы………….……стр.8
Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения……………………………………….....стр.11
Перечень мероприятий инвестиционной программы………………...…стр.12
График реализации мероприятий инвестиционной программы……..…стр.16
Расчет эффективности инвестирования средств…………………………стр.21
Предварительный расчет тарифов……………………………….………..стр.22
Приложения………………………………………………………….……..стр.25
Инвестиционная программа МУП «Водоканал» Шаранского района Республики Башкортостан, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на 2019 -2023 годы
Форма ИП-ВК
1. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал» на 2019 – 2023 годы
(наименование регулируемой организации)
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан
Местонахождение регулируемой организации
452630, Республика Башкортостан, Шаранский район, с. Шаран, ул. Чапаева, д. 56
Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы
(телефон, адрес электронной почты)
Директор – Исламбратов Валерий Шаймуратович
Тел.: 8(34769)21274
Экономист – Галямова Алена Сергеевна
Тел.: 8(34769)21274
Эл. почта: mupvodokanal@list.ru
Реквизиты организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
ИНН 0251006470
ОГРН 1120269000675
БИК 048073934
КПП 025101001
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
Министерство жилищно – коммунального хозяйства Республики Башкортостан
450059, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
Администрация СП Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан
452630, Республика Башкортостан,
с. Шаран, ул. Красная, 12
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц
Государственный комитет по тарифам Республики Башкортостан
450008, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Цюрупы, 17
Тел.: 8 (347) 218-09-34
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения
№ п/п
Наименование объекта
Показатели качества питьевой (горячей) воды %
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
Тек. знач.
2019
2020
2021
2022
2023
Тек.
знач.
2019
2020
2021
2022
2023
Тек. знач.
2019
2020
2021
2022
2023
Тек. знач.
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1.
Централизованная система водоснабжения
0
0
0
0
0
0
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Централизованная система водоотведения
0
0
0
0
0
0
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель надежности и бесперебойности, ед/км
Показатели очистки сточных вод, %
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения
Тек.знач
2019
2020
2021
2022
2023
Тек
знач
2019
2020
2021
2022
2023
Тек
знач
2019
2020
2021
2022
2023
Тек
знач
2019
2020
2021
2022
2023
Тек
знач
2019
2020
2021
2022
2023
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,47
9,47
9,47
9,47
9,47
9,47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды. Гкал/куб.м
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м
удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
Тек
знач
2019
2020
2021
2022
2023
Тек
знач
2019
2020
2021
2022
2023
Тек
знач
2019
2020
2021
2022
2023
Тек
знач
2019
2020
2021
2022
2023
Тек. знач.
2019
2020
2021
2022
2023
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
8,11
8,11
7,93
6,93
5,6
4,6
-
-
-
-
-
-
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
Текущее
значение
2019
2020
2021
2022
2023
82
83
84
85
86
87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Источники финансирования инвестиционной программы
№, п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы
по годам реализации, тыс. руб. (без НДС)
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по инвестиционной программе
19103,21
2447,58
3921,48
4079,37
4242,54
4412,24
1
Собственные средства,
13330,44
385,37
210,92
4079,37
4242,54
4412,24
в том числе:
1.1
амортизационные отчисления
1.2
прибыль, направленная на инвестиции
13330,44
385,37
210,92
4079,37
4242,54
4412,24
1.3
прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение
1.4
прочие собственные средства
2
Заемные средства
в том числе:
2.1
кредиты
2.2
займы
2.3
прочие привлеченные средства
3
Бюджетные средства
5772,77
2062,21
3710,56
3.1
Республиканский бюджет
1959,10
1959,10
3.2
Местный бюджет
103,11
103,11
4
Прочие источники финансирования
5
Водоснабжение, в том числе:
15562,31
1833,23
3232,31
3362,63
3497,13
3637,01
5.1
Собственные средства,
11060,32
371,37
192,18
3362,63
3497,13
3637,01
в том числе:
5.1.1
амортизационные отчисления
5.1.2
прибыль, направленная на инвестиции
11060,32
371,37
192,18
3362,63
3497,13
3637,01
5.1.3
прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение
5.1.4
прочие собственные средства
5.2
Заемные средства
в том числе:
5.2.1
кредиты
5.2.2
займы
5.2.3
прочие привлеченные средства
5.3
Бюджетные средства
4501,99
1461,86
3040,13
6
Прочие источники финансирования
7
Водоотведение, в том числе:
3540,90
614,35
689,17
716,74
745,41
775,23
7.1
Собственные средства,
2270,12
14,00
18,74
716,74
745,41
775,23
в том числе:
7.1.1
амортизационные отчисления
7.1.2
прибыль, направленная на инвестиции
2270,12
14,00
18,74
716,74
745,41
775,23
7.1.3
прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение
7.1.4
прочие собственные средства
8.2
Заемные средства
в том числе:
8.2.1
кредиты
8.2.2
займы
8.2.3
прочие привлеченные средства
8.3
Бюджетные средства
1270,78
600,35
670,43
9
Прочие источники финансирования
3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
№ п/п
Наименование объекта централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Фактический процент износа на момент разработки инвестиционной программы
Плановый процент износа объекта на момент завершения реализации инвестиционной программы
1
2
3
4
1
Объекты централизованной системы водоснабжения
65
74
2
Объекты централизованной системы водоотведения
65
74
4. Перечень мероприятий инвестиционной программы
№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реали-зациимеро-приятия
Год окончания реализации мероприя-тия
Стоимость мероприятия, тыс. руб (с НДС)
Наименова-ние показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
до реализации мероприя-тия
после реализации мероприя-тия
Объем средств
источник финанси-рования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей
Водоснабжение
Водоотведение
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей
Водоснабжение
Водоотведение
1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей
Водоснабжение
Водоотведение
1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 1:
Водоснабжение
Водоотведение
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения,
не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 2:
Водоснабжение
Водоотведение
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного
водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
Водоснабжение
3.1.1
Реконструкция водопроводныхсетей
Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечек
Снижение потребления энергоресурсов
СП Шаранский
с. Шаран,
ул. Школьная - Газовиков
Протяженность
м
1923
1923
2020
2023
6638,32
Инвестиционная надбавка к тарифу, бюджетные средства
Диаметр
d
110
100
Материал
сталь
ПНД (полиэтилен)
3.1.2
Реконструкция водопроводныхсетей
Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечек
Снижение потребления энергоресурсов
СП Шаранский
с. Шаран, ул. Егорова
Протяженность
м
908
908
2020
2023
3482,91
Инвестиционная надбавка к тарифу, бюджетные средства
Диаметр
d
89
100
Материал
сталь
ПНД (полиэтилен)
3.1.3
Реконструкция водопроводныхсетей
Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечек
Снижение потребления энергоресурсов
СП Шаранский с. Шаран, ул. Цветочная
Протяженность
м
686
686
2020
2023
2416,44
Инвестиционная надбавка к тарифу, бюджетные средства
Диаметр
d
89
100
Материал
сталь
ПНД (полиэтилен)
3.1.4
Реконструкция водопроводныхсетей
Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечек
Снижение потребления энергоресурсов
СП Дюртюлинский
с. Дюртюли, ул. Центральная
Протяженность
м
372
372
2020
2023
1192,40
Инвестиционная надбавка к тарифу, бюджетные средства
Диаметр
d
100
100
Материал
сталь
ПНД (полиэтилен)
Водоотведение
3.1.1
Реконструкция сетей водоотведения
Повышение надежности работы систем водоотведения
СП Шаранский
с. Шаран, ул. Ульяновская, Гагарина
Протяженность
м
480
480
2020
2023
2926,55
Инвестиционная надбавка к тарифу, бюджетные средства
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 3:
Водоснабжение
13730,07
Водоотведение
2926,55
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы
систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 4:
Водоснабжение
Водоотведение
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
Водоотведение
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по пункту 5:
Водоснабжение
Водоотведение
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по пункту 5:
Водоснабжение
Водоотведение
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
Водоснабжение
13730,07
Водоотведение
2926,55
5. График реализации мероприятий инвестиционной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид работ
Годы реализации мероприятия
Стоимость мероприятия, тыс. руб.
2019
2020
2021
2020
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей
Водоснабжение
Водоотведение
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей
Водоснабжение
Водоотведение
1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей
Водоснабжение
Водоотведение
1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 1:
Водоснабжение
Водоотведение
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения,
не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 2:
Водоснабжение
Водоотведение
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного
водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
Водоснабжение
3.1.1
Реконструкция водопроводных сетей с. Шаран, ул. Школьная - Газовиков
+
+
+
+
+
+
+
+
781,63
781,63
812,89
812,90
845,41
845,41
879,22
879,23
3.1.2
Реконструкция водопроводных сетей с. Шаран, ул. Егорова
+
+
+
+
+
+
+
+
410,09
410,10
426,50
426,50
443,56
443,56
461,30
461,30
3.1.3
Реконструкция водопроводных сетей с. Шаран, ул. Цветочная
+
+
+
+
+
+
+
+
284,52
284,53
295,90
295,91
307,74
307,74
320,05
320,05
3.1.4
Реконструкция водопроводных сетей с. Дюртюли, ул. Центральная
+
+
+
+
+
+
+
+
140,40
140,40
146,01
146,02
151,85
151,86
157,93
157,93
Водоотведение
3.1.1
Реконструкция сетей водоотведения с. Шаран, ул. Ульяновская
+
+
+
+
+
+
+
+
344,58
344,59
358,37
358,37
372,70
372,71
387,61
387,62
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 3:
Водоснабжение
1616,64
1616,66
1681,3
1681,33
1748,56
1748,57
1818,5
1818,51
Водоотведение
344,58
344,59
358,37
358,37
372,70
372,71
387,61
387,62
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 4:
Водоснабжение
Водоотведение
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
Водоотведение
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 5:
Водоснабжение
Водоотведение
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 6:
Водоснабжение
Водоотведение
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
Водоснабжение
1616,64
1616,66
1681,3
1681,33
1748,56
1748,57
1818,5
1818,51
Водоотведение
344,58
344,59
358,37
358,37
372,70
372,71
387,61
387,62
6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.
Наименование показателя
Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы*
Расходы на реализацию инвестиционной программы, направленные на достижение данного показателя, тыс. руб.
Социально-экономический эффект (экономия) от проведенных мероприятий, тыс. руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
5
4
5
4
6
7
8
Достижение плановых значений показателей надежности
0,00
0,00
0,1
0,1
0,1
0,1
2447,58
3921,48
4079,37
4242,54
4412,24
3200,00
Достижение плановых значений показателей качества
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Достижение плановых значений показателей энергоэффектив-
ности
0,00
0,18
1,00
1,33
1,00
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
2447,58
3921,48
4079,37
4242,54
4412,24
3200,00
№
Наименование
Ед.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
п/п
изм.
1 полугодие
2 полугодие
в среднем за год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Водоснабжение с. Шаран
1
Объем реализации воды
тыс.м³
218,45
195,70
195,70
195,70
195,70
195,70
195,70
2
НВВ
тыс.руб
7 750,06
9 337,81
9 526,45
9 432,13
9 809,41
10 201,79
10 609,86
2.1
Текущие расходы
тыс.руб
5 770,34
7 249,03
7 395,47
7 322,25
7 615,14
7 919,75
8 236,54
2.2
Нормативная прибыль
тыс.руб.
1 392,95
3 199,97
3 264,63
3 232,31
1 506,62
1 566,88
1 629,56
2.2.1
Прибыль, направленная на инвестиции
тыс.руб
1 392,95
3 199,97
3 264,63
3 232,31
1 506,62
1 566,88
1 629,56
в т.ч. ремонтные работы
тыс.руб
1 392,95
3 199,97
3 264,63
3 232,31
1 506,62
1 566,88
1 629,56
3
Тариф
руб.м3
35,48
47,72
48,68
48,20
50,12
52,65
54,21
4
Рост тарифов к предыдущему периоду
%
-
-
-
-
104
103,6
103,6
Водоснабжение с. Мичуринск
5
Объем реализации воды
тыс.м³
18,68
17,8
19,4
18,68
19,4
19,4
19,4
6
НВВ
тыс.руб
708,00
637,85
778,16
708
809,29
839,23
870,28
7.1
Текущие расходы
тыс.руб
708,00
637,85
778,16
708
809,29
839,23
870,28
7.2
Нормативная прибыль
тыс.руб.
116,33
116,33
116,33
116,33
120,98
125,46
130,1
7.2.1
Прибыль, направленная на инвестиции
тыс.руб
116,33
116,83
116,83
116,33
120,98
125,46
130,1
в т.ч. ремонтные работы
тыс.руб
116,33
116,83
116,83
116,83
120,98
125,46
130,1
8
Тариф
руб./м3
37,89
35,68
40,11
37,89
41,71
43,25
44,85
9
Рост тарифов к предыдущему периоду
%
-
-
-
-
104
103,6
103,6
Водоснабжение с. Дюртюли
10
Объем реализации воды
тыс.м³
21,39
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
11
НВВ
тыс.руб
811,45
1 170,56
1 194,20
1 182,38
1 229,68
1 291,66
1 342,03
11.1
Текущие расходы
тыс.руб
803,42
837,17
854,08
845,62
879,44
914,62
950,29
11.2
Нормативная прибыль
тыс.руб.
323,81
277,99
283,61
280,80
292,03
303,71
315,86
11.2.1
Прибыль, направленная на инвестиции
тыс.руб
323,81
277,99
283,61
280,80
292,03
303,71
315,86
в т.ч. ремонтные работы
тыс.руб
323,81
277,99
283,61
280,80
292,03
303,71
315,86
12
Тариф
руб./м3
37,94
37,15
37,91
37,53
39,04
41,01
42,60
13
Рост тарифов к предыдущему периоду
%
-
-
-
-
104
103,6
103,6
Водоотведение с. Шаран
14
Объем пропуска сточных вод
тыс.м³
76
73,36
73,36
73,36
73,36
73,36
73,36
15
НВВ
тыс.руб
3 404,80
6 664,66
6 799,30
6 731,98
7 001,26
7 281,31
7 565,28
16.1
Текущие расходы
тыс.руб
3 371,09
5 418,33
5 527,79
5 473,06
5 691,98
5 919,66
6 150,53
16.2
Нормативная прибыль
тыс.руб.
614,35
682,28
696,06
689,17
661,40
687,07
712,49
16.2.1
Прибыль, направленная на инвестиции
тыс.руб
614,35
682,28
696,06
689,17
661,40
687,07
712,49
в т.ч. ремонтные работы
тыс.руб
614,35
682,28
696,06
689,17
661,40
687,07
712,49
17
Тариф
руб./м3
44,66
90,85
92,67
91,77
95,44
99,25
103,13
18
Рост тарифов к предыдущему периоду
%
-
-
-
-
104
103,6
103,6
8. Приложения к инвестиционной программе:
Оценка доступности для абонентов тарифов регулируемой организации путем сравнения индекса роста тарифа регулируемой организации с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы и предельного индекса, рассчитанная уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.
Техническое задание на разработку инвестиционной программы, разработанное и утвержденное администрацией СП Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.
Копия постановления об утверждении схемы и копия схемы водоснабжения и водоотведения с. Шаран и с. Наратасты Шаранского района РБ с перспективой развития до 2030 г., копия постановления об утверждении схемы и копия схемы водоснабжения и водоотведения СП Мичуринский сельсовет МР Шаранский район РБ, копия постановления об утверждении схемы и копия схемы водоснабжения и водоотведения СП Дюртюлинский сельсовет МР Шаранский район РБ, копия постановления об утверждении схемы и копия схемы водоснабжения и водоотведения СП Нижнеташлинский сельсовет МР Шаранский район РБ.
Обращение к главе Республики Башкортостан об утверждении предельных (максимальных) тарифов.
Совет сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан
РЕШЕНИЕ
14 июня 2020 года № 9/80
О согласовании скорректированной инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Шаранского района Республики Башкортостан, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на 2019 – 2023 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Совет сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан
РЕШИЛ:
1. Согласовать инвестиционную программу в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» на 2019 – 2023 годы.
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на информационном стенде Администрации сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан и размещению на официальном сайте http://sp-michurino.ru.
Глава
сельского поселения
В. Н. Корочкин
Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Шаранского района Республики Башкортостан, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на 2019 – 2023 годы (скорректированная)
Разработчик инвестиционной программы
Директор МУП «Водоканал»
В. Ш. Исламбратов ______________
МП
с. Шаран 2020 год
Содержание:
Паспорт инвестиционной программы…………………………………….стр. 3
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения…………….………стр.5
Источники финансирования инвестиционной программы………….……стр.8
Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения……………………………………….....стр.11
Перечень мероприятий инвестиционной программы………………...…стр.12
График реализации мероприятий инвестиционной программы……..…стр.16
Расчет эффективности инвестирования средств…………………………стр.21
Предварительный расчет тарифов……………………………….………..стр.22
Приложения………………………………………………………….……..стр.25
Инвестиционная программа МУП «Водоканал» Шаранского района Республики Башкортостан, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на 2019 -2023 годы
Форма ИП-ВК
1. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал» на 2019 – 2023 годы
(наименование регулируемой организации)
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан
Местонахождение регулируемой организации
452630, Республика Башкортостан, Шаранский район, с. Шаран, ул. Чапаева, д. 56
Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы
(телефон, адрес электронной почты)
Директор – Исламбратов Валерий Шаймуратович
Тел.: 8(34769)21274
Экономист – Галямова Алена Сергеевна
Тел.: 8(34769)21274
Эл. почта: mupvodokanal@list.ru
Реквизиты организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
ИНН 0251006470
ОГРН 1120269000675
БИК 048073934
КПП 025101001
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
Министерство жилищно – коммунального хозяйства Республики Башкортостан
450059, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
Администрация СП Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан
452630, Республика Башкортостан,
с. Шаран, ул. Красная, 12
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц
Государственный комитет по тарифам Республики Башкортостан
450008, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Цюрупы, 17
Тел.: 8 (347) 218-09-34
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения
№ п/п
Наименование объекта
Показатели качества питьевой (горячей) воды %
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
Тек. знач.
2019
2020
2021
2022
2023
Тек.
знач.
2019
2020
2021
2022
2023
Тек. знач.
2019
2020
2021
2022
2023
Тек. знач.
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1.
Централизованная система водоснабжения
0
0
0
0
0
0
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Централизованная система водоотведения
0
0
0
0
0
0
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатель надежности и бесперебойности, ед/км
Показатели очистки сточных вод, %
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения
Тек.знач
2019
2020
2021
2022
2023
Тек
знач
2019
2020
2021
2022
2023
Тек
знач
2019
2020
2021
2022
2023
Тек
знач
2019
2020
2021
2022
2023
Тек
знач
2019
2020
2021
2022
2023
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,47
9,47
9,47
9,47
9,47
9,47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды. Гкал/куб.м
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м
удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
Тек
знач
2019
2020
2021
2022
2023
Тек
знач
2019
2020
2021
2022
2023
Тек
знач
2019
2020
2021
2022
2023
Тек
знач
2019
2020
2021
2022
2023
Тек. знач.
2019
2020
2021
2022
2023
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
8,11
8,11
7,93
6,93
5,6
4,6
-
-
-
-
-
-
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
Текущее
значение
2019
2020
2021
2022
2023
82
83
84
85
86
87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Источники финансирования инвестиционной программы
№, п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы
по годам реализации, тыс. руб. (без НДС)
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по инвестиционной программе
19103,21
2447,58
3921,48
4079,37
4242,54
4412,24
1
Собственные средства,
13330,44
385,37
210,92
4079,37
4242,54
4412,24
в том числе:
1.1
амортизационные отчисления
1.2
прибыль, направленная на инвестиции
13330,44
385,37
210,92
4079,37
4242,54
4412,24
1.3
прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение
1.4
прочие собственные средства
2
Заемные средства
в том числе:
2.1
кредиты
2.2
займы
2.3
прочие привлеченные средства
3
Бюджетные средства
5772,77
2062,21
3710,56
3.1
Республиканский бюджет
1959,10
1959,10
3.2
Местный бюджет
103,11
103,11
4
Прочие источники финансирования
5
Водоснабжение, в том числе:
15562,31
1833,23
3232,31
3362,63
3497,13
3637,01
5.1
Собственные средства,
11060,32
371,37
192,18
3362,63
3497,13
3637,01
в том числе:
5.1.1
амортизационные отчисления
5.1.2
прибыль, направленная на инвестиции
11060,32
371,37
192,18
3362,63
3497,13
3637,01
5.1.3
прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение
5.1.4
прочие собственные средства
5.2
Заемные средства
в том числе:
5.2.1
кредиты
5.2.2
займы
5.2.3
прочие привлеченные средства
5.3
Бюджетные средства
4501,99
1461,86
3040,13
6
Прочие источники финансирования
7
Водоотведение, в том числе:
3540,90
614,35
689,17
716,74
745,41
775,23
7.1
Собственные средства,
2270,12
14,00
18,74
716,74
745,41
775,23
в том числе:
7.1.1
амортизационные отчисления
7.1.2
прибыль, направленная на инвестиции
2270,12
14,00
18,74
716,74
745,41
775,23
7.1.3
прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение
7.1.4
прочие собственные средства
8.2
Заемные средства
в том числе:
8.2.1
кредиты
8.2.2
займы
8.2.3
прочие привлеченные средства
8.3
Бюджетные средства
1270,78
600,35
670,43
9
Прочие источники финансирования
3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
№ п/п
Наименование объекта централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Фактический процент износа на момент разработки инвестиционной программы
Плановый процент износа объекта на момент завершения реализации инвестиционной программы
1
2
3
4
1
Объекты централизованной системы водоснабжения
65
74
2
Объекты централизованной системы водоотведения
65
74
4. Перечень мероприятий инвестиционной программы
№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реали-зациимеро-приятия
Год окончания реализации мероприя-тия
Стоимость мероприятия, тыс. руб (с НДС)
Наименова-ние показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
до реализации мероприя-тия
после реализации мероприя-тия
Объем средств
источник финанси-рования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей
Водоснабжение
Водоотведение
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей
Водоснабжение
Водоотведение
1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей
Водоснабжение
Водоотведение
1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 1:
Водоснабжение
Водоотведение
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения,
не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 2:
Водоснабжение
Водоотведение
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного
водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
Водоснабжение
3.1.1
Реконструкция водопроводныхсетей
Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечек
Снижение потребления энергоресурсов
СП Шаранский
с. Шаран,
ул. Школьная - Газовиков
Протяженность
м
1923
1923
2020
2023
6638,32
Инвестиционная надбавка к тарифу, бюджетные средства
Диаметр
d
110
100
Материал
сталь
ПНД (полиэтилен)
3.1.2
Реконструкция водопроводныхсетей
Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечек
Снижение потребления энергоресурсов
СП Шаранский
с. Шаран, ул. Егорова
Протяженность
м
908
908
2020
2023
3482,91
Инвестиционная надбавка к тарифу, бюджетные средства
Диаметр
d
89
100
Материал
сталь
ПНД (полиэтилен)
3.1.3
Реконструкция водопроводныхсетей
Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечек
Снижение потребления энергоресурсов
СП Шаранский с. Шаран, ул. Цветочная
Протяженность
м
686
686
2020
2023
2416,44
Инвестиционная надбавка к тарифу, бюджетные средства
Диаметр
d
89
100
Материал
сталь
ПНД (полиэтилен)
3.1.4
Реконструкция водопроводныхсетей
Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечек
Снижение потребления энергоресурсов
СП Дюртюлинский
с. Дюртюли, ул. Центральная
Протяженность
м
372
372
2020
2023
1192,40
Инвестиционная надбавка к тарифу, бюджетные средства
Диаметр
d
100
100
Материал
сталь
ПНД (полиэтилен)
Водоотведение
3.1.1
Реконструкция сетей водоотведения
Повышение надежности работы систем водоотведения
СП Шаранский
с. Шаран, ул. Ульяновская, Гагарина
Протяженность
м
480
480
2020
2023
2926,55
Инвестиционная надбавка к тарифу, бюджетные средства
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 3:
Водоснабжение
13730,07
Водоотведение
2926,55
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы
систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 4:
Водоснабжение
Водоотведение
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
Водоотведение
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по пункту 5:
Водоснабжение
Водоотведение
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по пункту 5:
Водоснабжение
Водоотведение
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
Водоснабжение
13730,07
Водоотведение
2926,55
5. График реализации мероприятий инвестиционной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид работ
Годы реализации мероприятия
Стоимость мероприятия, тыс. руб.
2019
2020
2021
2020
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
3 квартал
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей
Водоснабжение
Водоотведение
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей
Водоснабжение
Водоотведение
1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей
Водоснабжение
Водоотведение
1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 1:
Водоснабжение
Водоотведение
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения,
не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 2:
Водоснабжение
Водоотведение
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного
водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
Водоснабжение
3.1.1
Реконструкция водопроводных сетей с. Шаран, ул. Школьная - Газовиков
+
+
+
+
+
+
+
+
781,63
781,63
812,89
812,90
845,41
845,41
879,22
879,23
3.1.2
Реконструкция водопроводных сетей с. Шаран, ул. Егорова
+
+
+
+
+
+
+
+
410,09
410,10
426,50
426,50
443,56
443,56
461,30
461,30
3.1.3
Реконструкция водопроводных сетей с. Шаран, ул. Цветочная
+
+
+
+
+
+
+
+
284,52
284,53
295,90
295,91
307,74
307,74
320,05
320,05
3.1.4
Реконструкция водопроводных сетей с. Дюртюли, ул. Центральная
+
+
+
+
+
+
+
+
140,40
140,40
146,01
146,02
151,85
151,86
157,93
157,93
Водоотведение
3.1.1
Реконструкция сетей водоотведения с. Шаран, ул. Ульяновская
+
+
+
+
+
+
+
+
344,58
344,59
358,37
358,37
372,70
372,71
387,61
387,62
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 3:
Водоснабжение
1616,64
1616,66
1681,3
1681,33
1748,56
1748,57
1818,5
1818,51
Водоотведение
344,58
344,59
358,37
358,37
372,70
372,71
387,61
387,62
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 4:
Водоснабжение
Водоотведение
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
Водоотведение
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 5:
Водоснабжение
Водоотведение
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
Водоснабжение
Водоотведение
ВСЕГО по группе 6:
Водоснабжение
Водоотведение
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
Водоснабжение
1616,64
1616,66
1681,3
1681,33
1748,56
1748,57
1818,5
1818,51
Водоотведение
344,58
344,59
358,37
358,37
372,70
372,71
387,61
387,62
6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.
Наименование показателя
Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы*
Расходы на реализацию инвестиционной программы, направленные на достижение данного показателя, тыс. руб.
Социально-экономический эффект (экономия) от проведенных мероприятий, тыс. руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
5
4
5
4
6
7
8
Достижение плановых значений показателей надежности
0,00
0,00
0,1
0,1
0,1
0,1
2447,58
3921,48
4079,37
4242,54
4412,24
3200,00
Достижение плановых значений показателей качества
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Достижение плановых значений показателей энергоэффектив-
ности
0,00
0,18
1,00
1,33
1,00
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
2447,58
3921,48
4079,37
4242,54
4412,24
3200,00
№
Наименование
Ед.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
п/п
изм.
1 полугодие
2 полугодие
в среднем за год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Водоснабжение с. Шаран
1
Объем реализации воды
тыс.м³
218,45
195,70
195,70
195,70
195,70
195,70
195,70
2
НВВ
тыс.руб
7 750,06
9 337,81
9 526,45
9 432,13
9 809,41
10 201,79
10 609,86
2.1
Текущие расходы
тыс.руб
5 770,34
7 249,03
7 395,47
7 322,25
7 615,14
7 919,75
8 236,54
2.2
Нормативная прибыль
тыс.руб.
1 392,95
3 199,97
3 264,63
3 232,31
1 506,62
1 566,88
1 629,56
2.2.1
Прибыль, направленная на инвестиции
тыс.руб
1 392,95
3 199,97
3 264,63
3 232,31
1 506,62
1 566,88
1 629,56
в т.ч. ремонтные работы
тыс.руб
1 392,95
3 199,97
3 264,63
3 232,31
1 506,62
1 566,88
1 629,56
3
Тариф
руб.м3
35,48
47,72
48,68
48,20
50,12
52,65
54,21
4
Рост тарифов к предыдущему периоду
%
-
-
-
-
104
103,6
103,6
Водоснабжение с. Мичуринск
5
Объем реализации воды
тыс.м³
18,68
17,8
19,4
18,68
19,4
19,4
19,4
6
НВВ
тыс.руб
708,00
637,85
778,16
708
809,29
839,23
870,28
7.1
Текущие расходы
тыс.руб
708,00
637,85
778,16
708
809,29
839,23
870,28
7.2
Нормативная прибыль
тыс.руб.
116,33
116,33
116,33
116,33
120,98
125,46
130,1
7.2.1
Прибыль, направленная на инвестиции
тыс.руб
116,33
116,83
116,83
116,33
120,98
125,46
130,1
в т.ч. ремонтные работы
тыс.руб
116,33
116,83
116,83
116,83
120,98
125,46
130,1
8
Тариф
руб./м3
37,89
35,68
40,11
37,89
41,71
43,25
44,85
9
Рост тарифов к предыдущему периоду
%
-
-
-
-
104
103,6
103,6
Водоснабжение с. Дюртюли
10
Объем реализации воды
тыс.м³
21,39
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
11
НВВ
тыс.руб
811,45
1 170,56
1 194,20
1 182,38
1 229,68
1 291,66
1 342,03
11.1
Текущие расходы
тыс.руб
803,42
837,17
854,08
845,62
879,44
914,62
950,29
11.2
Нормативная прибыль
тыс.руб.
323,81
277,99
283,61
280,80
292,03
303,71
315,86
11.2.1
Прибыль, направленная на инвестиции
тыс.руб
323,81
277,99
283,61
280,80
292,03
303,71
315,86
в т.ч. ремонтные работы
тыс.руб
323,81
277,99
283,61
280,80
292,03
303,71
315,86
12
Тариф
руб./м3
37,94
37,15
37,91
37,53
39,04
41,01
42,60
13
Рост тарифов к предыдущему периоду
%
-
-
-
-
104
103,6
103,6
Водоотведение с. Шаран
14
Объем пропуска сточных вод
тыс.м³
76
73,36
73,36
73,36
73,36
73,36
73,36
15
НВВ
тыс.руб
3 404,80
6 664,66
6 799,30
6 731,98
7 001,26
7 281,31
7 565,28
16.1
Текущие расходы
тыс.руб
3 371,09
5 418,33
5 527,79
5 473,06
5 691,98
5 919,66
6 150,53
16.2
Нормативная прибыль
тыс.руб.
614,35
682,28
696,06
689,17
661,40
687,07
712,49
16.2.1
Прибыль, направленная на инвестиции
тыс.руб
614,35
682,28
696,06
689,17
661,40
687,07
712,49
в т.ч. ремонтные работы
тыс.руб
614,35
682,28
696,06
689,17
661,40
687,07
712,49
17
Тариф
руб./м3
44,66
90,85
92,67
91,77
95,44
99,25
103,13
18
Рост тарифов к предыдущему периоду
%
-
-
-
-
104
103,6
103,6
8. Приложения к инвестиционной программе:
Оценка доступности для абонентов тарифов регулируемой организации путем сравнения индекса роста тарифа регулируемой организации с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы и предельного индекса, рассчитанная уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.
Техническое задание на разработку инвестиционной программы, разработанное и утвержденное администрацией СП Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.
Копия постановления об утверждении схемы и копия схемы водоснабжения и водоотведения с. Шаран и с. Наратасты Шаранского района РБ с перспективой развития до 2030 г., копия постановления об утверждении схемы и копия схемы водоснабжения и водоотведения СП Мичуринский сельсовет МР Шаранский район РБ, копия постановления об утверждении схемы и копия схемы водоснабжения и водоотведения СП Дюртюлинский сельсовет МР Шаранский район РБ, копия постановления об утверждении схемы и копия схемы водоснабжения и водоотведения СП Нижнеташлинский сельсовет МР Шаранский район РБ.
Обращение к главе Республики Башкортостан об утверждении предельных (максимальных) тарифов.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Информационный стенд от 14.06.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 210.000.000 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
