Об утверждении отчета об исполнении бюджета Октябрьского городского поселения за 2019 год



Решение

от «20» мая 2020 г. № 155

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Октябрьского городского  поселения за 2019 год»

Принято Решением Собрания депутатов Октябрьского городского поселения

(решение от   20.05.2020г. №   227/3   )

1.              Утвердить отчет об исполнении бюджета Октябрьского городского поселения за 2019 год по доходам в сумме 282 174 258,31 тысяч рублей, по расходам в сумме 197 207 785,10 тысяч рублей с превышением доходов над расходами (дефицит местного бюджета) в сумме 84 966 473,21 тысяч рублей.

2.              Утвердить исполнение бюджета Октябрьского городского поселения за 2019 год по следующим показателям:

2.1 показатели исполнения доходов бюджета Октябрьского городского поселения за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2.2 показатели исполнения доходов бюджета Октябрьского городского поселения за 2019 год по кодам видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему решению;

2.3 показатели исполнения расходов бюджета Октябрьского городского поселения за 2019 год по ведомственной структуре расходов, согласно приложению № 3 к настоящему решению;

2.4 показатели исполнения расходов бюджета Октябрьского городского поселения за 2019 год по разделам и подразделениям классификации расходов бюджетов, согласно приложению №4 к настоящему решению;

2.5 показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского городского поселения за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов, согласно приложению №5 к настоящему решению;

2.6 показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского городского поселения за 2019 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2.7 по муниципальным целевым программам за 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

2.8 по муниципальному дорожному фонду  Октябрьского городского поселения за 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Октябрьского

городского поселения                                                                                             И.В. Головчак

Приложение №1

к решению Собрания депутатов

Октябрьского городского поселения

Показатели исполнения доходов бюджета Октябрьского городского поселения за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов

(рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Утверждено

Исполнено

% исполнения

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182.1.01.02010.01.0000.110

62 420 000,00

60 534 781,26

97,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182.1.01.02020.01.0000.110

0,00

701,90

#ДЕЛ/0!

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182.1.01.02030.01.0000.110

0,00

319 406,65

#ДЕЛ/0!

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100.1.03.02230.01.0000.110

215 509,80

213 872,29

99,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100.1.03.02240.01.0000.110

1 164,81

1 572,02

135,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100.1.03.02250.01.0000.110

288 676,54

285 734,11

99,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100.1.03.02260.01.0000.110

-33 523,21

-31 318,57

93,4

Единый сельскохозяйственный налог

182.1.05.03010.01.0000.110

173 000 000,00

172 633 654,11

99,8

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

182.1.06.01030.13.0000.110

47 500,00

62 876,17

132,4

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

182.1.06.06033.13.0000.110

1 277 100,00

1 100 495,89

86,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

182.1.06.06043.13.0000.110

50 000,00

91 494,70

183,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

962.1.08.04020.01.0000.110

28 400,00

13 550,00

47,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

907.1.11.05013.13.0000.120

1 500 000,00

1 657 717,80

110,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

962.1.11.05035.13.0000.120

616 000,00

294 952,95

47,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)

962.1.11.05075.13.0000.120

810 000,00

888 950,31

109,7

Прочие поступленияот использования имущества, находящегосяв собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предриятий, в том числе казеных)

962.1.11.09045.13.0000.120

276 500,00

0,00

0,0

Прочие доходы от оказанияплатных услуг получателями средств бюджетов городских поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений

907.1.13.01995.13.0000.130

30 000 000,00

26 776 511,65

89,3

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

907.1.14.06013.13.0000.430

165 700,00

0,00

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

962.1.16.33050.13.0000.140

0,00

48 216,20

#ДЕЛ/0!

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

962.1.16.90050.13.0000.140

0,00

49 240,00

#ДЕЛ/0!

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселения

962.1.17.05050.13.0000.180

20 000,00

140 091,43

700,5

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

962.2.02.01001.13.0000.151

1 304 000,00

1 304 000,00

100,0

Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городсой среды в Камчатском крае"

962.2.02.25555.13.0000.151

638 858,80

638 858,80

100,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

962.2.02.02999.13.0000.151

365 060,00

365 060,00

100,0

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

962.2.02.03015.13.0000.151

182 600,00

182 600,00

100,0

Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

962.2.02.03022.13.0000.151

6 620 000,00

5 649 649,00

85,3

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

962.2.02.03024.13.0000.151

21 300,00

21 300,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

962.2.02.04999.13.0000.151

9 017 424,93

8 930 289,64

99,0

Доходов бюджета - всего

288 832 271,67

282 174 258,31

97,7

Приложение 2

к решению Собрания депутатов

Октябрьского городского поселения

Показатели исполнения бюджета Октябрьского городского поселения за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

(рублей)

Наименование показателя

Код вида, подвида доходов

Утверждено

Исполнено

% исполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000.1.00.00000.00.0000.000

270 683 027,94

265 082 500,87

97,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000.1.01.00000.00.0000.000

62 420 000,00

60 854 889,81

97,5

Налог на доходы физических лиц

000.1.01.02000.01.0000.110

62 420 000,00

60 854 889,81

97,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000.1.01.02010.01.0000.110

62 420 000,00

60 534 781,26

97

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000.1.01.02010.01.1000.110

62 420 000,00

60 491 132,16

96,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000.1.01.02010.01.2100.110

0,00

8 002,19

#ДЕЛ/0!

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000.1.01.02010.01.3000.110

0,00

35 646,91

#ДЕЛ/0!

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000.1.01.02020.01.0000.110

0,00

701,90

#ДЕЛ/0!

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000.1.01.02020.01.1000.110

0,00

601,90

#ДЕЛ/0!

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000.1.01.02020.01.3000.110

0,00

100,00

#ДЕЛ/0!

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000.1.01.02030.01.0000.110

0,00

319 406,65

#ДЕЛ/0!

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000.1.01.02030.01.1000.110

0,00

318 618,20

#ДЕЛ/0!

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000.1.01.02030.01.2100.110

0,00

38,45

#ДЕЛ/0!

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000.1.01.02030.01.3000.110

0,00

750,00

#ДЕЛ/0!

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000.1.03.00000.00.0000.000

471 827,94

469 859,85

99,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимый на территории Российской Федерации

000.1.03.02000.01.0000.110

471 827,94

469 859,85

99,6

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

000.1.03.02230.01.0000.110

215 509,80

213 872,29

99,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

000.1.03.02230.01.0000.110

215 509,80

213 872,29

99,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

000.1.03.02240.01.0000.110

1 164,81

1 572,02

135

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

000.1.03.02240.01.0000.110

1 164,81

1 572,02

135

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

000.1.03.02250.01.0000.110

288 676,54

285 734,11

99

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

000.1.03.02250.01.0000.110

288 676,54

285 734,11

99

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

000.1.03.02260.01.0000.110

-33 523,21

-31 318,57

93,4

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

000.1.03.02260.01.0000.110

-33 523,21

-31 318,57

93,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000.1.05.00000.00.0000.000

173 000 000,00

172 633 654,11

99,8

Единый сельскохозяйственный налог

000.1.05.03000.01.0000.110

173 000 000,00

172 633 654,11

99,8

Единый сельскохозяйственный налог

000.1.05.03010.01.0000.110

173 000 000,00

172 633 654,11

99,8

Единый сельскохозяйственный налог

000.1.05.03010.01.1000.110

173 000 000,00

172 633 730,66

99,8

Единый сельскохозяйственный налог

000.1.05.03010.01.2100.110

-76,55

Единый сельскохозяйственный налог

000.1.05.03010.01.3000.110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000.1.06.00000.00.0000.000

1 374 600,00

1 254 866,76

91,3

Налог на имущество физических лиц

000.1.06.01000.00.0000.110

47 500,00

62 876,17

132,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

000.1.06.01030.13.0000.110

47 500,00

62 876,17

132,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

000.1.06.01030.13.1000.110

47 500,00

61 677,05

129,8

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

000.1.06.01030.13.2100.110

1 199,12

#ДЕЛ/0!

Земельный налог

000.1.06.06000.00.0000.110

1 327 100,00

1 191 990,59

89,8

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

182.1.06.06033.13.0000.110

1 277 100,00

1 100 495,89

86,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

182.1.06.06033.13.1000.110

1 277 100,00

1 097 677,86

86

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

182.1.06.06033.13.2100.110

2 818,03

#ДЕЛ/0!

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

182.1.06.06033.13.3000.110

0,00

#ДЕЛ/0!

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

182.1.06.06043.13.0000.110

50 000,00

91 494,70

183

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

182.1.06.06043.13.1000.110

50 000,00

87 744,75

175,5

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

182.1.06.06043.13.2100.110

3 749,95

#ДЕЛ/0!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000.1.08.00000.00.0000.000

28 400,00

13 550,00

47,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

962.1.08.04000.01.0000.110

28 400,00

13 550,00

47,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

962.1.08.04020.01.0000.110

28 400,00

13 550,00

47,7

Государтсвенная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

962.1.08.04020.01.1000.110

28 400,00

13 550,00

85,2

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000.1.11.00000.00.0000.000

3 202 500,00

2 841 621,06

88,7

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000.1.11.05000.00.0000.120

2 926 000,00

2 841 621,06

97,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000.1.11.05010.00.0000.120

1 500 000,00

1 657 717,80

110,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000.1.11.05013.13.0000.120

1 500 000,00

1 657 717,80

110,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000.1.11.05013.13.0000.120

1 500 000,00

1 657 717,80

110,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000.1.11.05030.00.0000.120

616 000,00

294 952,95

47,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000.1.11.05035.13.0000.120

616 000,00

294 952,95

47,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских  поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000.1.11.05035.13.0000.120

616 000,00

294 952,95

47,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

000.1.11.05070.00.0000.120

810 000,00

888 950,31

109,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)

000.1.11.05075.13.0000.120

810 000,00

888 950,31

109,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)

000.1.11.05075.13.0000.120

810 000,00

888 950,31

109,7

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000.1.11.09000.00.0000.120

276 500,00

0,00

0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000.1.11.09040.00.0000.120

276 500,00

0,00

0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000.1.11.05045.13.0000.120

276 500,00

0,00

0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000.1.11.09045.13.0000.120

276 500,00

0,00

0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000.1.13.00000.00.0000.000

30 000 000,00

26 776 511,65

89,3

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000.1.13.01000.00.0000.130

30 000 000,00

26 776 511,65

89,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000.1.13.01990.00.0000.130

30 000 000,00

26 776 511,65

89,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

000.1.13.01995.13.0000.130

30 000 000,00

26 776 511,65

89,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000.1.14.00000.00.0000.000

165 700,00

0,00

0

Доходы от продажи квартир

000.1.14.01000.00.0000.410

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

000.1.14.01050.13.0000.410

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000.1.14.06000.00.0000.430

165 700,00

0,00

0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

000.1.14.06010.00.0000.430

165 700,00

0,00

0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

000.1.14.06013.10.0000.430

165 700,00

0,00

0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000.1.16.00000.00.0000.000

0,00

97 456,20

#ДЕЛ/0!

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000.1.16.90000.00.0000.140

0,00

97 456,20

#ДЕЛ/0!

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

000.1.16.90050.10.0000.140

0,00

97 456,20

#ДЕЛ/0!

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

962.1.16.33050.13.0000.140

0,00

48 216,20

#ДЕЛ/0!

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

000.1.16.90050.10.0000.140

0,00

49 240,00

#ДЕЛ/0!

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000.1.17.00000.00.0000.000

20 000,00

140 091,43

700,5

Прочие неналоговые доходы

000.1.17.05000.00.0000.180

20 000,00

140 091,43

700,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000.1.17.05050.10.0000.180

20 000,00

140 091,43

700,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000.1.17.05050.10.0000.180

20 000,00

140 091,43

700,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000.2.00.00000.00.0000.000

18 149 243,73

17 091 757,44

94,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000.2.02.00000.00.0000.000

18 149 243,73

17 091 757,44

94,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000.2.02.01000.00.0000.151

1 304 000,00

1 304 000,00

100

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000.2.02.01001.00.0000.151

1 304 000,00

1 304 000,00

100

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

000.2.02.01001.13.0000.151

1 304 000,00

1 304 000,00

100

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000.2.02.02000.00.0000.151

365 060,00

365 060,00

100

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской среды

962.2.02.25555.10.0000.151

638 858,80

638 858,80

100

Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городсой среды в Камчатском крае"

962.2.02.25555.13.0000.151

638 858,80

638 858,80

100

Прочие субсидии

000.2.02.02999.00.0000.151

365 060,00

365 060,00

100

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

000.2.02.02999.13.0000.151

365 060,00

365 060,00

100

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000.2.02.03000.00.0000.151

6 823 900,00

5 853 549,00

85,8

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты

000.2.02.03015.00.0000.151

182 600,00

182 600,00

100

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000.2.02.03015.13.0000.151

182 600,00

182 600,00

100

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000.2.02.03022.00.0000.151

6 620 000,00

5 649 649,00

85,3

Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000.2.02.03022.13.0000.151

6 620 000,00

5 649 649,00

85,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000.2.02.03024.00.0000.151

21 300,00

21 300,00

100

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000.2.02.03024.13.0000.151

21 300,00

21 300,00

100

Иные межбюджетные трансферты

000.2.02.04000.00.0000.151

9 017 424,93

8 930 289,64

99

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000.2.02.04999.00.0000.151

9 017 424,93

8 930 289,64

99

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

000.2.02.04999.13.0000.151

9 017 424,93

8 930 289,64

99

ИТОГО

288 832 271,67

282 174 258,31

97,7

Приложение №3

к решению Собрания депутатов

Октябрьского городского поселения

Показатели исполнения расходов бюджета Октябрьского городского поселения за 2019 год по ведомственной структуре расходов

№ п/п

Наименование показателя

коды

Годовой объем на 2019 год

ГРС

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Утверждено

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Собрание депутатов Октябрьского городского поселения

961

4 052 989,09

3 615 769,63

89,21%

Общегосударственные вопросы

961

01

4 052 989,09

3 615 769,63

89,21%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

961

01

03

4 052 989,09

3 615 769,63

89,21%

Непрограммные расходы.

961

01

03

99 000 00000

4 052 989,09

3 615 769,63

Непрограммные расходы. Председатель представительного органа Октябрьского городского поселения

961

01

03

99 000 10030

4 052 989,09

3 615 769,63

89,21%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

961

01

03

99 000 10030

100

3 336 720,58

3 103 927,13

93,02%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

01

03

99 000 10030

200

598 268,51

402 923,00

67,35%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

962

01

03

99 000 10030

300

108 000,00

108 000,00

100,00%

Иные бюджетные ассигнования

962

01

03

99 000 10030

800

10 000,00

919,50

9,20%

2

Администрация Октябрьского городского поселения

962

298 180 567,43

181 651 754,31

60,92%

Общегосударственные вопросы

962

01

45 408 471,26

39 449 759,04

86,88%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

962

01

02

4 021 323,86

4 021 323,86

100,00%

Непрограммные расходы.

962

01

02

99 000 00000

4 021 323,86

4 021 323,86

100,00%

Непрограммные расходы. Высшее должностное лицо Октябрьского городского поселения

962

01

02

99 000 10020

4 021 323,86

4 021 323,86

100,00%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

962

01

02

99 000 10020

100

4 021 323,86

4 021 323,86

100,00%

Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

962

01

04

22 344 519,93

21 484 830,34

96,15%

Непрограммные расходы.

962

01

04

99 000 00000

22 344 519,93

21 484 830,34

96,15%

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности муниципальных органов Октябрьского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

962

01

04

99 000 10010

22 344 519,93

21 484 830,34

96,15%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

962

01

04

99 000 10010

100

19 044 519,93

18 448 174,00

96,87%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

01

04

99 000 10010

200

2 550 000,00

2 303 050,19

90,32%

Иные бюджетные ассигнования

962

01

04

99 000 10010

800

750 000,00

733 606,15

97,81%

Резервные фонды

962

01

11

100 000,00

0,00

0,00%

Непрограммные расходы.

962

01

11

99 000 00000

100 000,00

0,00

0,00%

Непрограммные расходы. Резервный фонд Администрации Октябрьского городского поселения

962

01

11

99 000 10060

100 000,00

0,00

0,00%

Иные бюджетные ассигнования

962

01

11

99 000 10060

800

100 000,00

0,00

0,00%

Другие общегосударственные вопросы

962

01

13

18 942 627,47

13 943 604,84

73,61%

Непрограммные расходы.

962

01

13

99 000 00000

18 942 627,47

13 943 604,84

73,61%

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности муниципальных органов Октябрьского городского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

962

01

13

99 000 10060

18 921 327,47

13 922 304,84

73,58%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

962

01

13

99 000 10060

100

11 656 327,47

8 946 015,10

76,75%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

01

13

99 000 10060

200

7 265 000,00

4 976 289,74

68,50%

Непрограммные расходы. Выполнение переданных государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

962

01

13

99 000 40080

21 300,00

21 300,00

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

01

13

99 000 40080

200

21 300,00

21 300,00

100,00%

Национальная оборона

962

02

182 600,00

182 600,00

100,00%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

962

02

03

182 600,00

182 600,00

100,00%

Непрограммные расходы.

962

02

03

99 000 00000

182 600,00

182 600,00

100,00%

Непрограммные расходы. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

962

02

03

99 000 51180

182 600,00

182 600,00

100,00%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

962

02

03

99 000 51180

100

147 000,00

147 000,00

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

02

03

99 000 51180

200

35 600,00

35 600,00

100,00%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

962

03

10 400 000,00

8 408 375,00

80,85%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

962

03

09

10 000 000,00

8 363 875,00

83,64%

Непрограммные расходы.

962

03

09

99 000 00000

10 000 000,00

8 363 875,00

83,64%

Непрограммные расходы. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

962

03

09

99 000 12200

10 000 000,00

8 363 875,00

83,64%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

03

09

99 000 12200

200

10 000 000,00

8 363 875,00

83,64%

Обеспечение пожарной безопасности" подлежат отражению расходы на содержание и обеспечение деятельности Государственной противопожарной службы, муниципальной пожарной охраны, ведомственной пожарной охраны, добровольной пожарной охраны, а также объединений пожарной охраны.

962

03

10

200 000,00

0,00

0,00%

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности пожарной дружины на территории Октябрьского городского поселения

962

03

10

99 000 12400

200 000,00

0,00

0,00%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

03

10

99 000 12400

200

200 000,00

0,00

0,00%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

962

03

14

200 000,00

44 500,00

22,25%

Непрограммные расходы.

962

03

14

99 000 00000

200 000,00

44 500,00

22,25%

Непрограммные расходы. Обеспечение деятельности народной дружины

962

03

14

99 000 12300

200 000,00

44 500,00

22,25%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

03

14

99 000 12300

200

200 000,00

44 500,00

22,25%

Национальная экономика

962

04

4 642 656,71 

3 458 067,39 

74,48%

Транспорт

962

04

08

1 718 777,18 

1 517 249,93 

88,27%

Непрограммные расходы.

962

04

08

99 0 00 00000

1 718 777,18 

1 517 249,93 

88,27%

Мероприятия по предоставлению транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

962

04

08

99 0 00 10000

1 718 777,18 

1 517 249,93 

88,27%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (за счет бюджета ОГП)

962

04

08

99 0 00 10080

100

144 152,25 

0,00 

0,00%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (за счет бюджета УБ МР)

962

04

08

99 0 00 10120

100

916 003,87 

916 003,87 

100,00%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд(за счет бюджета УБ МР)

962

04

08

99 0 00 10120

200

658 621,06 

601 246,06 

91,29%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

962

04

09

250 000,00

135 133,93

54,05%

Непрограммные расходы.

962

04

09

99 000 00000

250 000,00

135 133,93

54,05%

Непрограммные расходы. Мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в т.ч. Текущий ремонт, техническое обслуживание, электроснабжение

962

04

09

99 000 13300

250 000,00

135 133,93

54,05%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

04

09

99 000 13300

200

250 000,00

135 133,93

54,05%

Другие вопросы в области национальной экономики

962

04

12

2 673 879,53

1 805 683,53

67,53%

Непрограммные расходы.

962

04

12

99 000 00000

800 000,00

0,00

0,00%

Непрограммные расходы. Мероприятия по землеустройству и землепользованию

962

04

12

99 000 12080

800 000,00

0,00

0,00%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

04

12

99 000 12080

200

800 000,00

0,00

0,00%

Муниципальная программа "Развитие туристической деятельности на территории Усть-Большерецкого муниципального района"  Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов, информационного обслуживания и отдельных видов туризма в Усть-Большерецком муниципальном районе" Основное мероприятие "Популяризация отдельных видов туризма" - чемпионат по подводному лову корюшки "Октябрьский зубарь - 2019"

962

04

12

03 1 01 00000

1 873 879,53

1 805 683,53

96,36%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (Расходы за счет средств местного бюджета текущего года)

962

04

12

03 1 01 09990

200

1 273 879,53

1 205 683,53

94,65%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (Расходы за счет средств краевого бюджета текущего года)

962

04

12

03 1 01 60060

200

600 000,00

600 000,00

100,00%

Жилищно-коммунальное хозяйство

962

05

230 426 397,04

124 123 901,46

53,87%

Жилищное хозяйство

962

05

01

8 270 000,00

7 365 545,97

89,06%

Непрограммные расходы.

962

05

01

99 000 00000

8 270 000,00

7 365 545,97

89,06%

Непрограммные расходы. Расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах

962

05

01

99 000 14100

1 550 000,00

1 546 502,11

99,77%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

01

99 000 14100

200

1 550 000,00

1 546 502,11

99,77%

Непрограммные расходы. Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество

962

05

01

99 0 00 14200

2 820 000,00

2 813 197,01

99,76%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

01

99 0 00 14200

200

2 810 000,00

2 804 821,24

99,82%

Иные бюджетные ассигнования

962

05

01

99 0 00 14200

800

10 000,00

8 375,77

83,76%

Непрограммные расходы.  Ремонт высвобождаемого жилищного фонда (в том числе изготовление смет)

962

05

01

99 0 00 14300

3 700 000,00

3 005 846,85

81,24%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

01

99 0 00 14300

200

3 700 000,00

3 005 846,85

81,24%

Непрограммные расходы.   Организация работ по учету муниципального имущества

962

05

01

99 0 00 14500

200 000,00

0,00

0,00%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

01

99 0 00 14500

200

200 000,00

0,00

0,00%

Коммунальное хозяйство

962

05

02

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Благоустройство

962

05

03

54 039 512,24

10 442 640,97

19,32%

Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае".

962

05

03

07 0 00 00000

15 639 497,66

1 002 882,52

6,41%

Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае".

962

05

03

07 1 00 00000

15 639 497,66

1 002 882,52

6,41%

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

962

05

03

07 1 00 00000

4 639 497,66

1 002 882,52

21,62%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд (Расходы за счет средств федерального и кравого бюджета)

962

05

03

07 1 F2 55550

200

639 497,66

639 497,66

100,00%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд (Расходы за счет средств местного бюджета)

962

05

03

07 1 01 09990

200

4 000 000,00

363 384,86

9,08%

Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае".

962

05

03

07 2 00 00000

11 000 000,00

0,00

0,00%

Основное мероприятие"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки". Благоустройство дворовых территорий по ул. Комсомольская д. 66, 72

962

05

03

07 2 01 09990

11 000 000,00

0,00

0,00%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд (Расходы за счет средств федерального и кравого бюджета)

962

05

03

07 2 01 09990

200

11 000 000,00

0,00

0,00%

Муниципальная  программа «Содействие занятости населения Усть-большерецкого муниципального района»

962

05

03

05 000 00000

181 000,00

168 490,63

93,09%

Муниципальная  программа «Содействие занятости населения Усть-большерецкого муниципального района на 2019 год». Подпрограмма "Трудоустройство граждан ищущих работу".  Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей  программы Усть-Большерецкого муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды.

962

05

03

05 2 05 60060

85 000,00

84 584,78

99,51%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

03

05 2 05 60060

100

85 000,00

84 584,78

99,51%

Муниципальная  программа «Содействие занятости населения Усть-большерецкого муниципального района на 2019 год». Подпрограмма "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" .  Реализация  мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей  программы Усть-Большерецкого муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды.

962

05

03

05 2 07 60060

96 000,00

83 905,85

87,40%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

03

05 2 07 60060

100

96 000,00

83 905,85

87,40%

Непрограммные расходы.

962

05

03

99 0 00 00000

38 219 014,58

9 271 267,82

24,26%

Непрограммные расходы. Озеленение и ландшафтное оформление территории Октябрьского городского поселения

962

05

03

99 0 00 15400

500 000,00

0,00

0,00%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

03

99 0 00 15400

200

500 000,00

0,00

0,00%

Непрограммные расходы. Снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся на территории Октябрьского городского поселения

962

05

03

99 0 00 15500

718 024,60

718 024,60

100,00%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

99 0 00 15500

200

718 024,60

718 024,60

100,00%

Непрограммные расходы. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

962

05

03

99 000 15600

520 000,00

74 239,15

14,28%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

03

99 000 15600

200

520 000,00

74 239,15

14,28%

Непрограммные расходы.Прочие мероприятия по благоустройству Октябрьского городского поселения

962

05

03

99 000 15700

8 650 000,00

8 479 004,07

98,02%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

03

99 000 15700

200

8 650 000,00

8 479 004,07

98,02%

Зарезервированные (нераспределенные) средства

962

05

03

99 0 00 00120

27 830 989,98000

0,00

0,00%

Резервные средства

962

05

03

99 0 00 00120

870

################

0,00

0,00%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

962

05

05

168 116 884,80

106 315 714,52

63,24%

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском городском поселении»

962

05

05

01 0 00 00000

998 441,000

998 441,000

100,00%

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"

962

05

05

01 1 00 00000

998 441,000

998 441,000

100,00%

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"

962

05

05

01 1 03 00000

998 441,000

998 441,000

100,00%

Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии

962

05

05

01 1 03 09990

633 381,00

633 381,00

100,00%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

05

01 1 03 09990

200

633 381,00

633 381,00

100,00%

Расходы за счет средств краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды)

962

05

05

01 1 03 40060

365 060,00

365 060,00

100,00%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

05

01 1 03 40060

200

365 060,00

365 060,00

100,00%

Непрограммные расходы.

962

05

05

99 000 00000

167 118 443,80

105 317 273,52

63,02%

Непрограммные расходы.   Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества

962

05

05

99 000 16100

200 000,00

0,00

0,00%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

05

99 000 16100

200

200 000,00

0,00

0,00%

Непрограммные расходы.    Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности

962

05

05

99 0 00 16200

100 000,00

18 000,00

18,00%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

05

99 0 00 16200

200

100 000,00

18 000,00

18,00%

Непрограммные расходы. Проведение проектных работ по организации водоотведения, обеспечивающего очистку сточных вод, отводимых с территории ОГП УБ МР Камчатского края

962

05

05

99 0 00 16400

4 500 000,00

0,00

0,00%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

05

99 0 00 16400

200

4 500 000,00

0,00

0,00%

Непрограммные расходы. Проведение проектных работ по капитальному ремонту водозабора ОГП УБ МР Камчатского края

962

05

05

99 0 00 16700

12 000 000,00

0,00

0,00%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

05

99 0 00 16700

200

12 000 000,00

0,00

0,00%

Непрограммные расходы. Приобретение установки по переработке резиновых шин и производства резиновой крошки

962

05

05

99 0 00 19100

4 000 000,00

0,00

0,00%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

05

99 0 00 19100

200

4 000 000,00

0,00

0,00%

Непрограммные расходы.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений - МКУ "Служба материально-технического и организационного обеспечения органов местного самоуправления ОГП"

962

05

05

99 0 00 10080

113 528 930,00

105 299 273,52

92,75%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

962

05

05

99 0 00 10080

100

71 321 830,00

68 412 196,16

95,92%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

05

05

99 0 00 10080

200

41 685 100,00

36 480 312,34

87,51%

Иные бюджетные ассигнования

962

05

05

99 0 00 10080

800

522 000,00

406 765,02

77,92%

Зарезервированные (нераспределенные) средства

962

05

05

99 0 00 00120

32 789 513,80

0,00

0,00%

Резервные средства

962

05

05

99 0 00 00120

870

32 789 513,80

0,00

0,00%

Образование

962

07

150 000,00

100 000,00

66,67%

Другие вопросы в области образования

962

07

09

150 000,00

100 000,00

66,67%

Непрограммные расходы

962

07

09

99 0 00 00000

150 000,00

100 000,00

66,67%

Выплата премий Главы Октябрьского городского поселения

962

07

09

99 0 00 20040

150 000,00

100 000,00

66,67%

Премии и гранты

962

07

09

99 0 00 20040

350

150 000,00

100 000,00

66,67%

Социальная политика

962

10

7 120 442,42

5 929 051,42

83,27%

Пенсионное обеспечение

962

10

01

200 442,42

200 442,42

100,00%

Непрограммные расходы.

962

10

01

99 000 00000

200 442,42

200 442,42

100,00%

Непрограммные расходы. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Октябрьского городского поселения

962

10

01

99 000 20020

200 442,42

200 442,42

100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

962

10

01

99 000 20020

300

200 442,42

200 442,42

100,00%

Социальное обеспечение населения

962

10

03

6 224 000,00

5 338 456,10

85,77%

Непрограммные расходы

962

10

03

99 000 00000

6 224 000,00

5 338 456,10

85,77%

Непрограммные расходы. Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

962

10

03

99 000 40270

6 224 000,00

5 338 456,10

85,77%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

962

10

03

99 000 40270

300

6 224 000,00

5 338 456,10

85,77%

Другие вопросы в области социальной политики

962

10

06

696 000,00

390 152,90

56,06%

Непрограммные расходы.

962

10

06

99 000 00000

696 000,00

390 152,90

56,06%

Непрограммные расходы. Меры муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Октябрьского городского поселения

962

10

06

99 000 20010

300 000,00

78 960,00

26,32%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

962

10

06

99 000 20010

300

300 000,00

78 960,00

26,32%

Непрограммные расходы. Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в части расходов на содержание специалиста по начислению субсидии

962

10

06

99 000 40270

396 000,00

311 192,90

78,58%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

962

10

06

99 000 40270

100

282 151,29

240 895,72

85,38%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

10

06

99 000 40270

200

113 848,71

70 297,18

61,75%

Физическая культура и спорт

962

11

200 000,00

0,00

0,00%

Массовый спорт

962

11

02

200 000,00

0,00

0,00%

Непрограммные расходы.

962

11

02

99 0 00 00000

200 000,00

0,00

0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

962

11

02

99 0 00 09990

200

100 000,00

0,00

0,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

962

11

02

99 0 00 09990

300

100 000,00

0,00

0,00%

Межбюджетные трансферты общего характера

962

14

24 000,00

0,00

0,00%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

962

14

03

24 000,00

0,00

0,00%

Непрограммные расходы

962

14

03

99 0 00 00000

24 000,00

0,00

0,00%

Непрограммные расходы.Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджету Усть-Большерецкого муниципального района на осуществление полномочий по организации в границах Октябрьского городского поселения теплоснабжения населения.

962

14

03

99 0 00 60010

24 000,00

0,00

0,00%

Межбюджетные трансферты

962

14

03

99 0 00 60010

500

24 000,00

0,00

0,00%

3

Муниципальное казенное учреждение культуры Культурно-спортивный центр «Рыбак»

962

12 197 058,78

11 940 261,16

97,89%

Культура и кинематография

962

08

12 197 058,78

11 940 261,16

97,89%

Культура

962

08

01

12 197 058,78

11 940 261,16

97,89%

Непрограммные расходы.

962

08

01

99 000 00000

12 197 058,78

11 940 261,16

97,89%

Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации — КСЦ «Рыбак»

962

08

01

99 000 10080

12 197 058,78

11 940 261,16

97,89%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

962

08

01

99 000 10080

100

8 562 058,78

8 358 372,28

97,62%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

08

01

99 000 10080

200

3 600 000,00

3 573 869,83

99,27%

Иные бюджетные ассигнования

962

08

01

99 000 10080

800

35 000,00

8 019,05

22,91%

ИТОГО РАСХОДОВ:

314 804 615,30

197 207 785,10

62,64%

Приложени №4

к решению Собрания депутатов

Октябрьского городского поселения

Показатели исполнения расходов бюджета Октябрьского городского поселения за  2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

рублей

№№

Раздел

Подраздел

Наименование показателя

Утверждено

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

6

7

1

01

Общегосударственные расходы

49 461 460,35

43 065 528,67

87,1%

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и органа местного самоуправления

4 021 323,86

4 021 323,86

100,0%

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления

4 052 989,09

3 615 769,63

89,2%

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

22 344 519,93

21 484 830,34

96,2%

01

11

Резервные фонды

100 000,00

0,00

0,0%

01

13

Другие общегосударственные вопросы

18 942 627,47

13 943 604,84

73,6%

2

02

Национальная оборона

182 600,00

182 600,00

100,0%

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

182 600,00

182 600,00

100,0%

3

03

Национальная безопасность

10 400 000,00

8 408 375,00

80,8%

03

09

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

10 000 000,00

8 363 875,00

83,6%

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

200 000,00

0,0%

03

14

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

200 000,00

44 500,00

22,3%

4

04

Национальная экономика

4 642 656,71

3 458 067,39

74,5%

04

08

Транспорт

1 718 777,18

1 517 249,93

88,3%

04

09

Дорожное хозяйство

250 000,00

135 133,93

54,1%

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

2 673 879,53

1 805 683,53

67,53

5

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

230 426 397,04

124 123 901,46

53,9%

05

01

Жилищное хозяйство

8 270 000,00

7 365 545,97

89,1%

05

01

Коммунальное хозяйство

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

05

03

Благоустройство

54 039 512,24

10 442 640,97

19,3%

05

05

Другие вопросы в области ЖКХ

168 116 884,80

106 315 714,52

63,24

7

07

Образование

150 000,00

100 000,00

66,67

07

09

Другие вопросы в области образования

150 000,00

100 000,00

66,67

8

08

Культура, кинематография, средства массовой информации

12 197 058,78

11 940 261,16

97,9%

08

01

Культура

12 197 058,78

11 940 261,16

97,9%

9

10

Социальная политика

7 120 442,42

5 929 051,42

83,3%

10

01

Пенсионное обеспечение

200 442,42

200 442,42

10

03

Социальное обеспечение населения

6 224 000,00

5 338 456,10

85,8%

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

696 000,00

390 152,90

56,1%

11

Физическая культура и спорт

200 000,00

0,00

0,0%

11

02

Массовый спорт

200 000,00

0,00

0,0%

14

Межбюджетные трансферты общего характера

24 000,00

0,00

0,0%

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

24 000,00

0,00

0,0%

ВСЕГО РАСХОДОВ:

314 804 615,30

197 207 785,10

62,6%

Приложение №5

к решению Собрания депутатов

Октябрьского городского поселения

Показатели источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского городского поселения за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Утверждено

Исполнено

% исполнения

Источники финансирования дефицита бюджета:

25 972 343,63

-84 966 473,21

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

25 972 343,63

-84 966 473,21

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-288 832 271,67

-282 174 258,31

97,70

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-288 832 271,67

-282 174 258,31

97,70

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-288 832 271,67

-282 174 258,31

97,70

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-288 832 271,67

-282 174 258,31

97,70

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

314 804 615,30

197 207 785,10

62,60

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

314 804 615,30

197 207 785,10

62,60

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

314 804 615,30

197 207 785,10

62,60

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

314 804 615,30

197 207 785,10

62,60

Приложение №7

к решению Собрания депутатов

Октябрьского городского поселения

Отчет об исполнении муниципальных целевых программ за 2019 год

(рублей)

Наименование муниципальной программы

Тип средств бюджета

ГРС

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Годовой объем ассигнований 

Исполнено

Процент исполнения (%)

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском городском поселении»

998 441,00

998 441,00

100,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"

Краевой бюджет

962

0505

01 1 03 40060

200

365 060,00

365 060,00

100,00

Местный бюджет

962

0505

01 1 03 09990

200

633 381,00

633 381,00

100,00

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"

Краевой бюджет

962

0505

01 1 02 40060

200

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае".

15 639 497,66

1 002 882,52

6,41

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

Местный бюджет бюджет

962

0503

07 1 01 09990

200

4 000 000,00

363 384,86

9,08

Краевой бюджет и Федеральный бюджет

962

0503

07 1 F2 55550

200

639 497,66

639 497,66

100,00

Основное мероприятие"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки". Благоустройство дворовых территорий по ул. Комсомольская д. 66, 72

Местный бюджет бюджет

962

0503

07 2 01 09990

200

11 000 000,00

0,00

Муниципальная программа «Содействие занятости населению Усть-Большерецкого муниципального района на 2019 год»

181 000,00

168 490,63

93,09

Подпрограмма "Трудоустройство граждан ищущих работу"  Основное мероприятие "Организация проведения оплачиваемых общественных работ"

Местный бюджет

962

0503

05 2 05 60060

200

85 000,00

84 584,78

99,51

Подпрограмма "Трудоустройство граждан ищущих работу"  Основное мероприятие "Организация временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы"

Местный бюджет

962

0503

05 2 07 60060

200

96 000,00

83 905,85

87,40

Муниципальная программа "Развитие туристической деятельности на территории Усть-Большерецкого муниципального района"  Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов, информационного обслуживания и отдельных видов туризма в Усть-Большерецком муниципальном районе"

1 273 879,53

1 805 683,53

141,75

Основное мероприятие "Популяризация отдельных видов туризма" - чемпионат по подводному лову корюшки "Октябрьский зубарь - 2019"

Местный бюджет

962

0412

03 1 01 09990

200

1 273 879,53

1 205 683,53

94,65

Местный бюджет

962

0412

03 1 01 60060

200

600 000,00

600 000,00

100,00

Всего по программам:

18 092 818,19

3 975 497,68

21,97

в том числе:

Краевой бюджет

1 004 557,66

1 004 557,66

100,00

Местный бюджет

17 088 260,53

2 970 940,02

17,39

Октябрьского городского поселения

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Октябрьского городского поселения  за  2019 год

(рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Плановые назначения на 2016 год

Фактическое исполнение

Процент исполнения (%)

Код мин-ва, ведомства

Раздел, Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

962

0409

250 000,00

135 133,93

54,05%

Непрограммные расходы.

962

0409

99 000 00000

250 000,00

135 133,93

54,05%

Непрограммные расходы. Мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в т.ч. Текущий ремонт, техническое обслуживание, электроснабжение

962

0409

99 000 13300

250 000,00

135 133,93

54,05%

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

962

0409

99 000 13300

200

250 000,00

135 133,93

54,05%

ИТОГО РАСХОДОВ:

250 000,00

135 133,93

54,10

Приложение №6

к решению Собрания депутатов

Октябрьского городского поселения

Показатели источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского городского поселения за 2018 год по кодам групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Утверждено

Исполнено

% исполнения

Источники финансирования дефицита бюджета:

25 972 343,63

-84 966 473,21

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

25 972 343,63

-84 966 473,21

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-288 832 271,67

-282 174 258,31

97,70

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-288 832 271,67

-282 174 258,31

97,70

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-288 832 271,67

-282 174 258,31

97,70

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-288 832 271,67

-282 174 258,31

97,70

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

314 804 615,30

197 207 785,10

62,60

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

314 804 615,30

197 207 785,10

62,60

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

314 804 615,30

197 207 785,10

62,60

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

314 804 615,30

197 207 785,10

62,60