Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нововяткинского сельского поселения за 2019 год



Решение Думы

ДУМА

НОВОВЯТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

22 мая 2020 г. № 07

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нововяткинского сельского поселения за 2019 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Устава Нововяткинского сельского поселения и Положением о бюджетном процессе в Нововяткинском сельском поселении утвержденным решением Думы Нововяткинского сельского поселения от 21.11.2007 № 11 Дума Нововяткинского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Нововяткинского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 2955,3 тыс. руб., по расходам в сумме 2904,2 тыс. руб., с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 51,1 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета Нововяткинского сельского поселения за 2019 год:

1) по доходам бюджета Нововяткинского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) по расходам бюджета Нововяткинского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) по расходам бюджета Нововяткинского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджетов, согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита местного бюджета, по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения

А.А.Жукова

Приложение № 1

к решению Думы Нововяткинского

сельского поселения

от 22.05.2020 № 07

Расходы бюджета

Нововяткинского сельского поселения по

разделам и подразделам классификации расходов за 2019год

                           Наименование

Рз

Пр

Уточненный план

2019г

Исполнено

За 2019г

% исполнения

Общегосударственные вопросы

01

00

2330,4

2246,2

96,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

722,6

717,0

99,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

950,9

950,2

99,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

15,0

15,0

100

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

20,0

20,0

100

Другие общегосударственные вопросы

01

13

621,9

543,9

87,4

Национальная оборона

02

00

118,0

118,0

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

118,0

118,0

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность

03

00

43,8

43,7

99,8

Обеспечение пожарной ситуации

03

10

24,8

24,8

100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

19,0

18,9

99,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

402,9

402,3

99,8

Благоустройство

05

03

379,3

379,3

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

23,6

23,0

97,5

Образование

07

00

5,0

5,0

100,0

Молодежная политика

07

07

5,0

5,0

100,0

Культура, кинематография

08

00

61,0

61,0

100,0

Культура

08

01

61,0

61,0

100,0

Физическая культура и спорт

11

00

28,0

28,0

100,0

Массовый спорт

11

01

28,0

28,0

100,0

Всего расходов

96

00

2989,1

2904,2

97,2

Приложение № 2

к решению Думы Нововяткинского

                                                                                   сельского поселения

от 22.05.2020 № 07

Ведомственная структура расходов

бюджета Нововяткинского сельского поселения по разделам и подразделам, целевым статьям и видов расходов на 2019 год

Наименование

Адми

нист-ратор

Раз-дел

ПР

ЦСР

ВР

Уточ. план на 2019г.

Исполнен. 2019г.

Процен

тисполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

администрация Нововяткинскогосельского поселения

009

2989,1

2904,2

97,1

общегосударственные вопросы

009

01

00

2330,4

2246,2

96,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

00

01

02

722,6

717,0

99,2

Высшее должностное лицо муниципального образования (глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию)

009

01

02

9900070110

722,6

717,0

99,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными Фондами

009

01

02

9900070110

100

722,6

717,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

009

01

04

950,9

950,2

99,9

Обеспечение органов местного самоуправления

009

01

04

9900070100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными Фондами

009

01

04

9900070100

100

947,9

947,2

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

009

01

04

9900070100

200

3,0

3,0

100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

009

01

06

15,0

15,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

009

01

06

9900075210

15,0

15,0

100,0

Межбюджетные трансферты

009

01

06

9900075210

500

15,0

15,0

100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

009

01

07

20,0

20,0

100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

009

01

07

9900070020

20,0

20,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

009

01

07

9900070020

800

20,0

20,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

009

01

13

621,9

544,0

87,4

Выполнение других обязательств государства

009

01

13

9900070200

621,9

544,0

87,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

009

01

13

9900070200

200

521,0

443,0

85,0

Иные бюджетные ассигнования

009

01

13

9900070200

800

0,3

0,2

66,6

Опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации в печатном средстве массовой информации

009

01

13

9900070210

100,9

100,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

009

01

13

9900070210

200

100,9

100,9

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

009

02

00

118,0

118,0

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

009

02

03

118,0

118,0

100,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

009

02

03

9900051180

75,0

75,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными Фондами

009

02

03

9900051180

100

71,5

71,5

100,0

Закупка товаров ,работ ,услуг для государственных (муниципальных) нужд

009

02

03

9900051180

200

3,5

3,5

100,0

Софинанасирование расходов по исполнению полномочия по осуществления первичного военского учета

009

02

03

43,0

43,0

100,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

009

02

03

9900071180

200

43,0

43,0

100,0

Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность

009

03

00

43,8

43,7

99,8

Обеспечение пожарной безопасности

009

03

10

24,8

24,8

100,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

009

03

10

9900072020

24,8

24,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

009

03

10

9900072020

200

24,8

24,8

100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

009

03

14

19,0

18,9

99,5

Деятельность добровольных формирований населения по охране общественного порядка

009

03

14

9900072470

19,0

18,9

99,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

009

03

14

9900072470

200

19,0

18,9

99,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВСЕГО

009

05

00

402,9

402,3

99,8

Благоустройство

009

05

03

379,3

379,3

100,0

Уличное освещение

009

05

03

9900076010

287,0

287,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

009

05

03

9900076010

200

287,0

287,0

100,0

Содержание мест захоронения

009

05

03

9900076040

4,0

4,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

009

05

03

9900076040

200

4,0

4,0

100,0

Организация обустройства мест массового отдыха

009

05

03

9900076050

87,4

87,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

009

05

03

9900076050

200

87,4

87,4

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

009

05

05

23,6

23,0

97,5

Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

009

05

05

9900076061

23,6

23,0

97,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными Фондами

009

05

05

9900076061

100

23,6

22,9

97,5

ОБРАЗОВАНИЕ

009

07

07

5,0

5,0

100,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

009

07

07

5,0

5,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

009

07

07

9900075210

500

5,0

5,0

100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

009

08

00

61,0

61,0

100,0

Культура

009

08

01

61,0

61,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

009

08

01

9900075210

500

61,0

61,0

100,0

Физическая культура и спорт

009

11

00

28,0

28,0

100,0

Массовый спорт

009

11

02

28,0

28,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

009

11

02

9900075210

500

28,0

28,0

100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

2989,1

2904,2

97,2

Источники финансирования дефицита бюджета

Нововяткинского сельского поселения по кодам классификации

источников финансирования дефицитов бюджета за 2019 год

Наименование  показателя

Код классификации

источников финансирования дефицитов бюджетов

Уточнен-ный

план на год

Исполнение

За 2019г

1

2

3

4

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

009 01 00 00 00 00 0000 000

43,0

51,1

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

009 01 05 00 00 00 0000 000

43,0

51,1

Увеличение остатков средств бюджетов

009 01 05 00 00 00 0000 500

-2946,1

-3141,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

009 01 05 02 00 00 0000 500

-2946,1

-3141,0

Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов

009 01 05 02 01 00 0000 510

-2946,1

-3141,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

009 01 05 02 01 10 0000 510

-2946,1

-3141,0

Уменьшение остатков средств бюджетов

009 01 05 00 00 00 0000 600

2989,1

3090,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

009 01 05 02 00 00 0000 600

2989,1

3090,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

009 01 05 02 01 00 0000 610

2989,1

3090,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

009 01 05 02 01 10 0000 610

2989,1

3090,0

Пояснительная записка

по исполнению бюджета Нововяткинского сельского поселения

по состоянию на 01.01.2020г

Доходы

За 2019 год в бюджет Нововятикнского сельского поселения поступило доходов 2 955,3 тыс. руб., из них безвозмездных поступлений в сумме 2 793,7 тыс. руб. и налоговых и неналоговых доходов в сумме 161,6 тыс. руб.

Налоги на доходы физических лиц (код 10102000010000110) исполнены в сумме 33,6 тыс. руб. или на 139,4% при годовом плане 24,1 тыс. руб. Высокий процент исполнения за счет увеличения поступлений от МАУК «ЦКД» Викуловское РайПо.

Налог на имущество физических лиц (код 10601000000000110) исполнен в сумме 30,6 тыс. руб. или на 87,2% при годовом плане 35,1 тыс. руб. Не исполнен годовой план, проводится работа с налоговой МИФНС, в части уточнения информации об объектах налогообложения и наличии задолженности.

Земельный налог (код 10606000000000110) исполнен в сумме 89,5 тыс. руб. или 99,6%, при годовом плане 89,9 тыс. руб.

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (код 10800000000000000) исполнена в сумме 7,9 тыс. руб. или на 239,4%, при годовом плане 3,3 тыс. руб. Перевыполнение связано с увеличением обращения граждан по оформлению доверенностей.

Расходы

Расходы бюджета Нововяткинского сельского поселения составляют 2904,2 тыс. руб. что составляет 97,2% к уточненному плану.

Раздел 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Уточненный план на год  722,6 тыс. руб.

Исполнено 717,0 тыс. руб., что составляет 99,2% к уточненному плану.

Раздел 0104 Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Уточненный план на год 950,9 тыс. руб.

Исполнено  950,2 тыс. руб. что составляет 99,9% к уточненному плану.

Выделено по распоряжению администрации Викуловского района от 23.08.2019 №668-р в сумме 133757,0 тыс. руб.

Раздел 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

План на год  15,0 тыс. руб.

Исполнение 15,0 тыс. руб., процент исполнения к году 100,0%

Раздел 0113  Другие общегосударственные вопросы

Уточненный план на год  621,9 тыс. руб.

Исполнено 543,9 тыс. руб., что составляет 87,4% к уточненному плану. Низкий процент исполнения в связи с экономией по электроэнергии.

Выделено по распоряжению администрации Викуловского района от 23.08.2019 №668-р в сумме 5208,0 тыс. руб.

Раздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Уточненный план на год 118,0 тыс. руб.

Исполнено  118,0 тыс. руб. что составляет 100,0% к уточненному плану.

Раздел 0310 Обеспечение пожарной безопасности

Уточненный план на год 24,8 тыс. руб.

Исполнено 24,8 тыс. руб., что составляет 100,0% к уточненному плану.

Раздел 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Уточненный план на год 19,0 тыс. руб.

Исполнено 18,9 тыс. руб., что составляет 99,7% к уточненному плану

Раздел 0503 Благоустройство

Уточненный план на год 379,3 тыс. руб.

Исполнено 379,3тыс. руб., что составляет 100,0% к уточненному плану.

Уличное освещение

Уточненный план на год  228,9 тыс. руб.

Исполнено 228,9 тыс. руб., что составляет 100,0% к уточненному плану

Раздел 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Уточненный план на год 23,6 тыс. руб.

Исполнено 23,0 тыс. руб., что составляет 97,5% к уточненному плану.

Раздел 0707 Молодежная политика

Уточненный план на год 5,0 тыс.  руб.

Исполнено 5,0 тыс.  руб. что составляет 100,0% к году.

Раздел 0801 Культура

Уточненный план на год 61,0 тыс.  руб.

Исполнено 61,0 тыс.  руб. что составляет 100,0% к году.

Раздел 1102 Массовый спорт

Уточненный план на год 28,0 тыс.  руб.

Исполнено 28,0 тыс.  руб. что составляет 100,0% к году.