Об исполнении бюджета сельского поселения Село Головтеево за 2019 год



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ГОЛОВТЕЕВО»

РЕШЕНИЕ

От  26 марта 2020г.                                                                                                                              № 4

Об исполнении бюджета сельского поселения

Село Головтеево за 2019 год

Рассмотрев отчет представленный  администрацией сельского поселения об исполнении бюджета сельского поселения «Село Головтеево» за 2019 год, руководствуясь Положением о  бюджетном процессе в сельском поселении «Село Головтеево», а также учитывая рекомендации публичных слушаний, прошедших 25 марта 2020г., сельская Дума сельского поселения «Село Головтеево»

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Головтеево» за 2019 год по доходам в сумме 16 921 236 руб. 14 коп., по расходам в сумме 18 513 615 руб. 52 коп., с превышение расходов над доходами в сумме 1 592 379 руб. 38 коп.

2. Утвердить исполнение:

- доходов бюджета сельского поселения «Село Головтеево» 2019 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

- расходов бюджета сельского поселения «Село Головтеево»  за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной и ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению №2 к настоящему Решению.

- расходов бюджета сельского поселения «Село Головтеево»  за  2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению №3 к настоящему постановлению

- расходов бюджета сельского поселения «Село Головтеево»  за 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению №4 к настоящему постановлению

- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению №5 к настоящему Решению.

3. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Маяк»

Глава сельского поселения

«Село Головтеево» А.С. Зюлин

Приложение № 1 к

решению Сельской Думы

сельского поселения  "Село Головтеево"

от 26.03.2020 года № 4

Прогнозируемый объем доходов  бюджета сельского поселения "Село Головтеево" на 2019 год

Наименование показателей

уточненный план на2019г.

исполнено за 2019 год

% исполнения

ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

I.  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

777 121,12

776 303,87

99,9

1 01 02010 01 1000 110

1. Налог на доходы физических лиц

771 000,03

770 182,78

99,9

1 01 02010 01 2100 110

1. Налог на доходы физических лиц

1 046,69

1 046,69

100,0

1 01 02010 01 3000 110

1. Налог на доходы физических лиц

1 150,44

1 150,44

100,0

1 01 02020 01 2100 110

1. Налог на доходы физических лиц

4,56

4,56

100,0

1 01 02030 01 1000 110

1. Налог на доходы физических лиц

3 849,30

3 849,30

100,0

1 01 02030 01 2100 110

1. Налог на доходы физических лиц

70,10

70,10

100,0

1 01 02030 01 3000 110

1. Налог на доходы физических лиц

#ДЕЛ/0!

1 01 02030 01 4000 110

1. Налог на доходы физических лиц

#ДЕЛ/0!

1 05 00000 00 0000 000

II. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 677 791,00

1 677 893,90

100,0

1 05 01011 01 1000 110

1.Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

1 002 199,94

1 003 131,25

100,1

1 05 01011 01 2100 110

1.Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

3 102,06

3 204,76

103,3

1 05 01011 01 3000 110

1.Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

550,00

550,00

100,0

1 05 01021 01 1000 110

2.Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

599 999,86

599 145,09

99,9

1 05 01021 01 2100 110

2.Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

33 326,14

33 326,14

100,0

1 05 01021 01 3000 110

2.Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

#ДЕЛ/0!

1 05 01050 01 1000 110

3.Минимальный налог

#ДЕЛ/0!

1 05 01050 01 2100 110

3.Минимальный налог

#ДЕЛ/0!

1 05 03010 01 1000 110

4.Единый сельскохозяйственный налог

38 599,87

38 523,53

99,8

1 05 03010 01 2100 110

4.Единый сельскохозяйственный налог

13,13

13,13

100,0

1 06 00000 00 0000 000

III. Налоги на имущество

8 163 670,00

8 175 065,52

100,1

1 06 01030 10 1000 110

1. Налог на имущество физических лиц

155 923,49

155 619,06

99,8

1 06 01030 10 2100 110

1. Налог на имущество физических лиц

576,51

576,51

100,0

1 06 06033 10 1000 110

2. Земельный налог с организаций

3 344 893,75

3 344 894,00

100,0

1 06 06033 10 2100 110

2. Земельный налог с организаций

246 617,05

246 617,05

100,0

1 06 06033 10 3000 110

2. Земельный налог с организаций

19 675,20

19 675,20

100,0

1 06 06043 10 1000 110

3. Земельный налог с физических лиц

4 331 828,95

4 343 484,10

100,3

1 06 06043 10 2100 110

3. Земельный налог с физических лиц

64 155,05

64 199,60

100,1

1 06 06043 10 4000 110

3. Земельный налог с физических лиц

#ДЕЛ/0!

1 09 00000 00 0000 000

V. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

1 09 04053 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1.01.2006г.), мобилизуемый на территории поселения

#ДЕЛ/0!

1 11 00000 00 0000 000

VI.Доходы от использования имущества,  находящегося в  муниципальной собственности

122 262,00

122 262,00

100,0

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в  муниципальной собственности

122 262,00

122 262,00

100,0

1 11 05013 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду земли

#ДЕЛ/0!

1 13 00000 00 0000 000

VII.Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетам поселений

#ДЕЛ/0!

1 14 00000 00 0000 000

YIII. Прочие доходы от  продажи материальных и нематериальных активов

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

1 14 02053 10 0000 410

1. Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков

#ДЕЛ/0!

1 15 00000 00 0000 000

IX.Административные платежи и сборы

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

1 15 02050 10 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления поселений за выполнение определенных функций

#ДЕЛ/0!

1 16 00000 00 0000 000

Х.Штрафы, санкции, возмещение ущерба

26 996,80

26 996,80

100,0

1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

26 996,80

26 996,80

100,0

Итого доходов

10 767 840,92

10 778 522,09

100,1

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

6 267 614,08

6 142 714,05

98,0

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков собсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение прошлых лет

7 791,33

7 791,33

100,0

2 18 60010 10 0000 150

Доходы бюджетов поселений от возврата субсидий и субвенций и иных МБТ прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

7 791,33

7 791,33

100,0

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субвенций и субсидий прошлых лет из бюджетов поселений

-35 400,01

-35 400,01

100,0

2 19 60010 10 0000 150

Возврат остатков субвенций и субсидий прошлых лет из бюджетов поселений

-35 400,01

-35 400,01

100,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

6 295 222,76

6 170 322,73

98,0

2 02 15001 10 0000 150

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1 898 071,00

1 898 071,00

100,0

2 02 35118 10 0000 150

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

109 820,00

109 820,00

100,0

2 02 29999 10 0230 150

субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

103 291,48

0,0

#ДЕЛ/0!

2 02 29999 10 0266 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области

38 560,00

38 560,00

100,0

2 02 49999 10 0440 150

Межбюджетные трансферты бюджетам на содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области

26 040,00

26 040,00

100,0

2 02 49999 10 0441 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на стимулирование муниципальных образований Калужской области - победителей регионального этапа конкурса

93 200,00

93 200,00

100,0

2 02 40014 10 0000 150

Прочие МБТ, передаваемые бюджетам поселений

404 426,00

382 817,45

94,7

2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам посеелний на реализацию программ формирования современной городской среды

3 621 814,28

3 621 814,28

100,0

1 13 03050 10 0000 130

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

ВСЕГО ДОХОДОВ

17 035 455,00

16 921 236,14

99,3

Приложение № 2 к

решению Сельской Думы

сельского поселения  "Село Головтеево"

от 26.03.2020 года № 4

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения "Село Головтеево" на 2019 год

Наименование

КГРБС

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исполнения

ВСЕГО:

18 976 722,76

18 513 615,52

97,6

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГОЛОВТЕЕВО"

003

18 976 722,76

18 513 615,52

97,6

Общегосударственные вопросы

003

0100

3 953 546,18

3 752 914,55

94,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

003

0103 

31 750,00

31 750,00

100,0

Обеспечение деятельности представительного органа сельского поселения

003

0103

81000 00000

3 150,00

3 150,00

100,0

Центральный аппарат

003

0103

81000 00400

3 150,00

3 150,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0103

81000 00400

200

3 150,00

3 150,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0103

81000 00400

240

3 150,00

3 150,00

100,0

Непрограммные расходы сельского поселения

003

0103

90000 00000

28 600,00

28 600,00

100,0

Осуществление переданных полномочий поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

003

0103

90000 01500

28 600,00

28 600,00

100,0

Межбюджетные трансферты

003

0103

90000 01500

500

28 600,00

28 600,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

003

0103

90000 01500

540

28 600,00

28 600,00

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

003

0104

3 558 322,18

3 438 790,55

96,6

Муниципальная программа сельского поселения "Село Головтеево" "Муниципальное управление на 2017 -2021 годы в сельском поселении «Село Головтеево»"

003

0104

74000 00000

3 558 322,18

3 438 790,55

96,6

Центральный аппарат

003

0104

74000 00400

2 958 914,18

2 839 382,65

96,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

0104

74000 00400

100

1 941 156,00

1 837 755,45

94,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

003

0104

74000 00400

120

1 941 156,00

1 837 755,45

94,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0104

74000 00400

200

1 002 035,16

985 905,44

98,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0104

74000 00400

240

1 002 035,16

985 905,44

98,4

Иные бюджетные ассигнования

003

0104

74000 00400

800

15 723,02

15 721,76

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

003

0104

74000 00400

850

15 723,02

15 721,76

100,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

003

0104

74000 00450

599 408,00

599 407,90

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

0104

74000 00450

100

599 408,00

599 407,90

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

003

0104

74000 00450

120

599 408,00

599 407,90

100,0

Резервные фонды

003

0111

5 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды местных администраций

003

0111

90000 00600

5 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

003

0111

90000 00600

800

5 000,00

0,00

0,0

Резервные средства

003

0111

90000 00600

870

5 000,00

0,0

Другие общегосударственные вопросы

003

0113

358 474,00

282 374,00

78,8

Непрограммные расходы сельского поселения

003

0113

90000 00000

358 474,00

282 374,00

78,8

Выполнение других обязательств государства

003

0113

90000 00920

123 880,00

47 780,00

38,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0113

90000 00920

200

123 880,00

47 780,00

38,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0113

90000 00920

240

123 880,00

47 780,00

38,6

Стимулирование глав администраций сельский поселений

003

0113

90001 03000

115 354,00

115 354,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

0113

90001 03000

100

115 354,00

115 354,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

003

0113

90001 03000

120

115 354,00

115 354,00

100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам на содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области

003

0113

90001 86060

26 040,00

26 040,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

0113

90001 86060

100

26 040,00

26 040,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

003

0113

90001 86060

120

26 040,00

26 040,00

100,0

Стимулирование муниципальных образований Калужской области - победителей регионального этапа конкурса

003

0113

90005S0560

93 200,00

93 200,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

0113

90005S0560

100

18 640,00

18 640,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

003

0113

90005S0560

120

18 640,00

18 640,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0113

90005S0560

200

74 560,00

74 560,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0113

90005S0560

240

74 560,00

74 560,00

100,0

Национальная оборона

003

0200

109 820,00

109 820,00

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

003

0203

109 820,00

109 820,00

100,0

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти

003

0203

99900 00000

109 820,00

109 820,00

100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

003

0203

99900 51180

109 820,00

109 820,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

0203

99900 51180

100

101 920,00

101 920,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

003

0203

99900 51180

120

101 920,00

101 920,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0203

99900 51180

200

7 900,00

7 900,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0203

99900 51180

240

37 370,00

37 370,00

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

003

0300

48 978,80

32 654,16

66,7

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

003

0309

48 978,80

32 654,16

66,7

Непрограммные расходы

003

0309

90000 00000

48 978,80

32 654,16

66,7

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

003

0309

90000 01000

48 978,80

32 654,16

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0309

90000 01000

200

48 978,80

32 654,16

66,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0309

90000 01000

240

48 978,80

32 654,16

66,7

Национальная экономика

003

0400

558 487,20

536 878,65

96,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

003

0409

279 072,00

257 463,45

92,3

Непрограммные расходы

003

0409

90000 00000

279 072,00

257 463,45

92,3

Поддержка дорожного хозяйства

003

0409

90002 04090

279 072,00

257 463,45

92,3

Поддержка дорожного хозяйства

003

0409

90002 04090

279 072,00

257 463,45

92,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0409

90002 04090

200

279 072,00

257 463,45

92,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0409

90002 04090

240

279 072,00

257 463,45

92,3

Другие вопросы в области национальной экономики

003

0412

279 415,20

279 415,20

100,0

Непрограммные расходы

003

0412

90000 00000

174 000,00

174 000,00

100,0

Реализация мероприятий по внесению изменений в генеральные планы и правила по землепользованию и землеустройству сельского поселения "Село Головтеево"

003

0412

90003 00610

174 000,00

174 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0412

90003 00610

200

174 000,00

174 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0412

90003 00610

240

174 000,00

174 000,00

100,0

Муниципальная программа сельского поселения "Село Головтеево" "Развитие потребительской кооперации в сельском поселении "Село Головтеево"

003

0412

01001 00000

105 415,20

105 415,20

100,0

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие потребительской кооперации в сельском поселении "Село Головтеево"

003

0412

01001 04000

105 415,20

105 415,20

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

003

0412

01001 04000

600

105 415,20

105 415,20

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений

003

0412

01001 04000

630

105 415,20

105 415,20

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

003

0500

11 514 921,58

11 311 413,46

98,2

Жилищное хозяйство

003

0501

30 000,00

27 830,98

92,8

Муниципальная программа "Содержание общего имущества неприватизированного жилого фонда в многоквартирных домах на территории сельского поселения «Село Головтеево»

003

0501

3000000030

30 000,00

27 830,98

92,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0501

3000000030

200

30 000,00

27 830,98

92,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0501

3000000030

240

30 000,00

27 830,98

92,8

Благоустройство

003

0503

11 484 921,58

11 283 582,48

98,2

Муниципальная программа сельского поселения "Село Головтеево" "Благоустройство территории сельского поселения "Село Головтеево"

003

0503

05001 00000

7 179 698,01

7 084 955,72

98,7

Уличное освещение

003

0503

05001 01250

3 121 636,15

3 043 204,70

97,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0503

05001 01250

200

3 121 636,15

3 043 204,70

97,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0503

05001 01250

240

3 121 636,15

3 043 204,70

97,5

Реализация мероприятий по сбору и вывозу ТБО

003

0503

0500102110

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0503

0500102110

200

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0503

0500102110

240

#ДЕЛ/0!

Озеленение

003

0503

05001 03250

26 400,00

26 400,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0503

05001 03250

200

26 400,00

26 400,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0503

05001 03250

240

26 400,00

26 400,00

100,0

Реализация мероприятий по содержанию мест захоронения сельского поселения "Село Головтеево"

003

0503

0500104250

10 000,00

10 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0503

0500104250

200

10 000,00

10 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0503

0500104250

240

10 000,00

10 000,00

100,0

Прочие мероприятия по благоустройству

003

0503

05001 05250

4 021 661,86

4 005 351,02

99,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0503

05001 05250

200

4 021 661,86

4 005 351,02

99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0503

05001 05250

240

4 021 661,86

4 005 351,02

99,6

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение "Село Головтеево"

003

0503

06000 00000

4 305 223,57

4 198 626,76

97,5

Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды

003

0503

06001 S5550

106 596,81

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0503

06001 S5550

200

106 596,81

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0503

06001 S5550

240

106 596,81

0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

003

0503

060F200000

4 198 626,76

4 198 626,76

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0503

060F255550

200

4 198 626,76

4 198 626,76

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0503

060F255550

240

4 198 626,76

4 198 626,76

100,0

Образование

003

0700

330 000,00

330 000,00

100,0

Дошкольное образование

003

0701

80 000,00

80 000,00

100,0

Средства, предаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня за счет средств бюджета сельского поселения "Село Головтеево"

003

0701

9000001510

80 000,00

80 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

003

0701

9000001510

500

80 000,00

80 000,00

100,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

003

0701

9000001510

540

80 000,00

80 000,00

100,0

Среднее образование

003

0702

250 000,00

250 000,00

100,0

Средства, предаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня за счет средств бюджета сельского поселения "Село Головтеево"

003

0702

9000001510

250 000,00

250 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

003

0702

9000001510

500

250 000,00

250 000,00

100,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

003

0702

9000001510

540

250 000,00

250 000,00

100,0

Культура и кинематография

003

0800

2 177 619,00

2 168 705,28

99,6

Культура

003

0801

2 177 619,00

2 168 705,28

99,6

Муниципальная программа сельского поселения "Село Головтеево" "Развитие культуры в сельском поселении «Село Головтеево» Малоярославецкого  района Калужской области на 2014-2020 годы»

003

0801

08000 00000

2 177 619,00

2 168 705,28

99,6

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры"

003

0801

08100 00000

2 128 260,00

2 119 346,28

99,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

003

0801

08101 00260

2 089 700,00

2 080 786,28

99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003

0801

08101 00260

100

1 246 350,00

1 245 951,38

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

003

0801

08101 00260

110

1 246 350,00

1 245 951,38

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0801

08101 00260

200

837 000,00

831 163,64

99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0801

08101 00260

240

837 000,00

831 163,64

99,3

Иные бюджетные ассигнования

003

0801

08101 00260

800

6 350,00

3 671,26

57,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

003

0801

08101 00260

850

6 350,00

3 671,26

57,8

Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области

003

0801

08101S0250

38 560,00

38 560,00

100,0

Заработная плата

003

0801

08101S0250

100

38 560,00

38 560,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

003

0801

08101S0250

110

38 560,00

38 560,00

100,0

Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии"

003

0801

08200 00000

49 359,00

49 359,00

100,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

003

0801

08201 00260

49 359,00

49 359,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

0801

08201 00260

200

49 359,00

49 359,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

0801

08201 00260

240

49 359,00

49 359,00

100,0

Социальная политика

003

1000

67 509,00

55 388,42

82,0

Пенсионное обеспечение

003

1001

55 389,00

55 388,42

100,0

Муниципальная программа сельского поселения " Село Головтеево "Социальная поддержка граждан в сельском поселении "Село Головтеево"

003

1001

20000 00000

55 389,00

55 388,42

100,0

Доплаты к пенсиям государственных и муниципальных служащих

003

1001

2000101100

55 389,00

55 388,42

100,0

Иные межбюджетные трансферты

003

1001

2000101100

500

55 389,00

55 388,42

100,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

003

1001

2000101100

540

55 389,00

55 388,42

100,0

Социальное обеспечение населения

003

1003

12 120,00

0,00

0,0

Муниципальная программа сельского поселения " Село Головтеево "Социальная поддержка граждан в сельском поселении "Село Головтеево"

003

1003

20000 00000

12 120,00

0,00

0,0

Оказание мер социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов вышедших на пенсию"

003

1003

20001 00910

12 120,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

003

1003

20001 00910

500

12 120,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

003

1003

20001 00910

540

12 120,00

0,0

Физическая культура и спорт

003

1100

215841,00

215841,00

100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

003

1105

215841,00

215841,00

100,0

Муниципальная программа сельского поселения "Село Головтеево" "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении "Село Головтеево"

003

1105

02000 00000

215841,00

215841,00

100,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта

003

1105

02001 11050

215841,00

215841,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

003

1105

02001 11050

200

215841,00

215841,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003

1105

02001 11050

240

215841,00

215841,00

100,0

Приложение № 3 к

решению Сельской Думы

сельского поселения  "Село Головтеево"

от 26.03.2020 года № 4

Наименование

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год

исполнение бюджетных ассигнований за 2019 год

% исполнения

ВСЕГО:

18 976 722,76

18 513 615,52

97,6

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГОЛОВТЕЕВО"

18 976 722,76

18 513 615,52

97,6

Общегосударственные вопросы

0100

3 953 546,18

3 752 914,55

94,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 

31 750,00

31 750,00

100,0

Обеспечение деятельности представительного органа сельского поселения

0103

81000 00000

3 150,00

3 150,00

100,0

Центральный аппарат

0103

81000 00400

3 150,00

3 150,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0103

81000 00400

200

3 150,00

3 150,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0103

81000 00400

240

3 150,00

3 150,00

100,0

Непрограммные расходы сельского поселения

0103

90000 00000

28 600,00

28 600,00

100,0

Осуществление переданных полномочий поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

0103

90000 01500

28 600,00

28 600,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0103

90000 01500

500

28 600,00

28 600,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

0103

90000 01500

540

28 600,00

28 600,00

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

3 558 322,18

3 438 790,55

96,6

Муниципальная программа сельского поселения "Село Головтеево" "Муниципальное управление на 2017 -2021 годы в сельском поселении «Село Головтеево»

0104

74000 00000

3 558 322,18

3 438 790,55

96,6

Центральный аппарат

0104

74000 00400

2 958 914,18

2 839 382,65

96,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

74000 00400

100

1 941 156,00

1 837 755,45

94,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

74000 00400

120

1 941 156,00

1 837 755,45

94,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0104

74000 00400

200

1 002 035,16

985 905,44

98,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

74000 00400

240

1 002 035,16

985 905,44

98,4

Иные бюджетные ассигнования

0104

74000 00400

800

15 723,02

15 721,76

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

74000 00400

850

15 723,02

15 721,76

100,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

0104

74000 00450

599 408,00

599 407,90

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

74000 00450

100

599 408,00

599 407,90

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

74000 00450

120

599 408,00

599 407,90

100,0

Резервные фонды

0111

5 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды местных администраций

0111

90000 00600

5 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0111

90000 00600

800

5 000,00

0,00

0,0

Резервные средства

0111

90000 00600

870

5 000,00

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

358 474,00

282 374,00

78,8

Непрограммные расходы сельского поселения

0113

90000 00000

358 474,00

282 374,00

78,8

Выполнение других обязательств государства

0113

90000 00920

123 880,00

47 780,00

38,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113

90000 00920

200

123 880,00

47 780,00

38,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

90000 00920

240

123 880,00

47 780,00

38,6

Стимулирование глав администраций сельский поселений

0113

90001 03000

115 354,00

115 354,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113

90001 03000

100

115 354,00

115 354,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0113

90001 03000

120

115 354,00

115 354,00

100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам на содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области

0113

90001 86060

26 040,00

26 040,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113

90001 86060

100

26 040,00

26 040,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0113

90001 86060

120

26 040,00

26 040,00

100,0

Стимулирование муниципальных образований Калужской области - победителей регионального этапа конкурса

0113

90005S0560

93 200,00

93 200,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113

90005S0560

100

18 640,00

18 640,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0113

90005S0560

120

18 640,00

18 640,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113

90005S0560

200

74 560,00

74 560,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

90005S0560

240

74 560,00

74 560,00

100,0

Национальная оборона

0200

109 820,00

109 820,00

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

109 820,00

109 820,00

100,0

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти

0203

99900 00000

109 820,00

109 820,00

100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203

99900 51180

109 820,00

109 820,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0203

99900 51180

100

101 920,00

101 920,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0203

99900 51180

120

101 920,00

101 920,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0203

99900 51180

200

7 900,00

7 900,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0203

99900 51180

240

7 900,00

7 900,00

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

48 978,80

32 654,16

66,7

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

48 978,80

32 654,16

66,7

Непрограммные расходы

0309

90000 00000

48 978,80

32 654,16

66,7

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

90000 01000

48 978,80

32 654,16

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0309

90000 01000

200

48 978,80

32 654,16

66,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0309

90000 01000

240

48 978,80

32 654,16

66,7

Национальная экономика

0400

558 487,20

536 878,65

96,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

279 072,00

257 463,45

92,3

Непрограммные расходы

0409

90000 00000

279 072,00

257 463,45

92,3

Поддержка дорожного хозяйства

0409

90002 04090

279 072,00

257 463,45

92,3

Поддержка дорожного хозяйства

0409

90002 04090

279 072,00

257 463,45

92,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0409

90002 04090

200

279 072,00

257 463,45

92,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

90002 04090

240

279 072,00

257 463,45

92,3

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

279 415,20

279 415,20

100,0

Непрограммные расходы

0412

90000 00000

174 000,00

174 000,00

100,0

Реализация мероприятий по внесению изменений в генеральные планы и правила по землепользованию и землеустройству сельского поселения "Село Головтеево"

0412

90003 00610

174 000,00

174 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0412

90003 00610

200

174 000,00

174 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0412

90003 00610

240

174 000,00

174 000,00

100,0

Муниципальная программа сельского поселения "Село Головтеево" "Развитие потребительской кооперации в сельском поселении "Село Головтеево"

0412

01001 00000

105 415,20

105 415,20

100,0

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие потребительской кооперации в сельском поселении "Село Головтеево"

0412

01001 04000

105 415,20

105 415,20

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0412

01001 04000

600

105 415,20

105 415,20

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений

0412

01001 04000

630

105 415,20

105 415,20

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

11 514 921,58

11 311 413,46

98,2

Жилищное хозяйство

0501

30 000,00

27 830,98

92,8

Муниципальная программа "Содержание общего имущества неприватизированного жилого фонда в многоквартирных домах на территории сельского поселения «Село Головтеево»

0501

3000000030

30 000,00

27 830,98

92,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0501

3000000030

200

30 000,00

27 830,98

92,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0501

3000000030

240

30 000,00

27 830,98

92,8

Благоустройство

0503

11 484 921,58

11 283 582,48

98,2

Муниципальная программа сельского поселения "Село Головтеево" "Благоустройство территории сельского поселения "Село Головтеево"

0503

05001 00000

7 179 698,01

7 084 955,72

98,7

Уличное освещение

0503

05001 01250

3 121 636,15

3 043 204,70

97,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

05001 01250

200

3 121 636,15

3 043 204,70

97,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

05001 01250

240

3 121 636,15

3 043 204,70

97,5

Реализация мероприятий по сбору и вывозу ТБО

0503

0500102110

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

0500102110

200

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

0500102110

240

#ДЕЛ/0!

Озеленение

0503

05001 03250

26 400,00

26 400,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

05001 03250

200

26 400,00

26 400,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

05001 03250

240

26 400,00

26 400,00

100,0

Реализация мероприятий по содержанию мест захоронения сельского поселения "Село Головтеево"

0503

0500104250

10 000,00

10 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

0500104250

200

10 000,00

10 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

0500104250

240

10 000,00

10 000,00

100,0

Прочие мероприятия по благоустройству

0503

05001 05250

4 021 661,86

4 005 351,02

99,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

05001 05250

200

4 021 661,86

4 005 351,02

99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

05001 05250

240

4 021 661,86

4 005 351,02

99,6

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение "Село Головтеево"

0503

06000 00000

4 305 223,57

4 198 626,76

97,5

Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды

0503

06001 S5550

106 596,81

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

06001 S5550

200

106 596,81

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

06001 S5550

240

106 596,81

0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

0503

060F200000

4 198 626,76

4 198 626,76

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

060F255550

200

4 198 626,76

4 198 626,76

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

060F255550

240

4 198 626,76

4 198 626,76

100,0

Образование

0700

330 000,00

330 000,00

100,0

Дошкольное образование

0701

80 000,00

80 000,00

100,0

Средства, предаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня за счет средств бюджета сельского поселения "Село Головтеево"

0701

9000001510

80 000,00

80 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0701

9000001510

500

80 000,00

80 000,00

100,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0701

9000001510

540

80 000,00

80 000,00

100,0

Среднее образование

0702

250 000,00

250 000,00

100,0

Средства, предаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня за счет средств бюджета сельского поселения "Село Головтеево"

0702

9000001510

250 000,00

250 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0702

9000001510

500

250 000,00

250 000,00

100,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0702

9000001510

540

250 000,00

250 000,00

100,0

Культура и кинематография

0800

2 177 619,00

2 168 705,28

99,6

Культура

0801

2 177 619,00

2 168 705,28

99,6

Муниципальная программа сельского поселения "Село Головтеево" "Развитие культуры в сельском поселении «Село Головтеево» Малоярославецкого  района Калужской области на 2014-2020 годы»

0801

08000 00000

2 177 619,00

2 168 705,28

99,6

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры"

0801

08100 00000

2 128 260,00

2 119 346,28

99,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

0801

08101 00260

2 089 700,00

2 080 786,28

99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0801

08101 00260

100

1 246 350,00

1 245 951,38

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0801

08101 00260

110

1 246 350,00

1 245 951,38

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0801

08101 00260

200

837 000,00

831 163,64

99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0801

08101 00260

240

837 000,00

831 163,64

99,3

Иные бюджетные ассигнования

0801

08101 00260

800

6 350,00

3 671,26

57,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0801

08101 00260

850

6 350,00

3 671,26

57,8

Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области

0801

08101S0250

38 560,00

38 560,00

100,0

Заработная плата

0801

08101S0250

100

38 560,00

38 560,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

0801

08101S0250

110

38 560,00

38 560,00

100,0

Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии"

0801

08200 00000

49 359,00

49 359,00

100,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

0801

08201 00260

49 359,00

49 359,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0801

08201 00260

200

49 359,00

49 359,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0801

08201 00260

240

49 359,00

49 359,00

100,0

Социальная политика

1000

67 509,00

55 388,42

82,0

Пенсионное обеспечение

1001

55 389,00

55 388,42

100,0

Муниципальная программа сельского поселения " Село Головтеево "Социальная поддержка граждан в сельском поселении "Село Головтеево"

1001

20000 00000

55 389,00

55 388,42

100,0

Доплаты к пенсиям государственных и муниципальных служащих

1001

2000101100

55 389,00

55 388,42

100,0

Иные межбюджетные трансферты

1001

2000101100

500

55 389,00

55 388,42

100,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1001

2000101100

540

55 389,00

55 388,42

100,0

Социальное обеспечение населения

1003

12 120,00

0,00

0,0

Муниципальная программа сельского поселения " Село Головтеево "Социальная поддержка граждан в сельском поселении "Село Головтеево"

1003

20000 00000

12 120,00

0,00

0,0

Оказание мер социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов вышедших на пенсию"

1003

20001 00910

12 120,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1003

20001 00910

500

12 120,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

1003

20001 00910

540

12 120,00

0,0

Физическая культура и спорт

1100

215841,00

215841,00

100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

215841,00

215841,00

100,0

Муниципальная программа сельского поселения "Село Головтеево" "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении "Село Головтеево"

1105

02000 00000

215841,00

215841,00

100,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта

1105

02001 11050

215841,00

215841,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1105

02001 11050

200

215841,00

215841,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1105

02001 11050

240

215841,00

215841,00

100,0

Приложение № 4 к

решению Сельской Думы

сельского поселения  "Село Головтеево"

от 26.03.2020 года № 4

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения "Село Головтеево" по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование

Целевая статья

Вид расходов

уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год

исполнено бюджетных ассигнований за 2019 год

% исполнения

ВСЕГО:

18 976 722,76

18 513 615,52

97,6

Программные расходы администрации СП "СЕЛО ГОЛОВТЕЕВО"

17 642 777,96

17 298 703,91

98,0

Другие вопросы в области национальной экономики

105 415,20

105 415,20

100,0

Муниципальная программа сельского поселения "Село Головтеево" "Развитие потребительской кооперации в сельском поселении "Село Головтеево"

01001 00000

105 415,20

105 415,20

100,0

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям

01001 04000

105 415,20

105 415,20

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01001 04000

600

105 415,20

105 415,20

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений

01001 04000

630

105 415,20

105 415,20

100,0

Физическая культура и спорт

215841,00

215841,00

100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

215841,00

215841,00

100,0

Муниципальная программа сельского поселения "Село Головтеево" "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении "Село Головтеево"

02000 00000

215841,00

215841,00

100,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта

02001 11050

215841,00

215841,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02001 11050

200

215841,00

215841,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02001 11050

240

215841,00

215841,00

100,0

Благоустройство

11 484 921,58

11 283 582,48

98,2

Муниципальная программа сельского поселения "Село Головтеево" "Благоустройство территории сельского поселения "Село Головтеево"

05001 00000

7 179 698,01

7 084 955,72

98,7

Уличное освещение

05001 01250

3 121 636,15

3 043 204,70

97,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05001 01250

200

3 121 636,15

3 043 204,70

97,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05001 01250

240

3 121 636,15

3 043 204,70

97,5

Озеленение

05001 03250

26 400,00

26 400,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05001 03250

200

26 400,00

26 400,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05001 03250

240

26 400,00

26 400,00

100,0

Содержание мест захоронения

05001 04250

10 000,00

10 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05001 04250

200

10 000,00

10 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05001 04250

240

10 000,00

10 000,00

100,0

Прочие мероприятия по благоустройству

05001 05250

4 021 661,86

4 005 351,02

99,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05001 05250

200

4 021 661,86

4 005 351,02

99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05001 05250

240

4 021 661,86

4 005 351,02

99,6

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение "Село Головтеево"

06000 00000

4 305 223,57

4 198 626,76

97,5

Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды

06001 S5550

106 596,81

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

06001 S5550

200

106 596,81

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06001 S5550

240

106 596,81

0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

060F2 00000

4 198 626,76

4 198 626,76

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

060F2 55550

200

4 198 626,76

4 198 626,76

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

060F2 55550

240

4 198 626,76

4 198 626,76

100,0

Культура и кинематография

2 177 619,00

2 168 705,28

99,6

Культура

2 177 619,00

2 168 705,28

99,6

Муниципальная программа сельского поселения "Село Головтеево" "Развитие культуры в сельском поселении «Село Головтеево» Малоярославецкого  района Калужской области на 2014-2020 годы»

08000 00000

2 177 619,00

2 168 705,28

99,6

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры"

08100 00000

2 128 260,00

2 119 346,28

99,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

08101 00260

2 089 700,00

2 080 786,28

99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08101 00260

100

1 246 350,00

1 245 951,38

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

08101 00260

110

1 246 350,00

1 245 951,38

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08101 00260

200

837 000,00

831 163,64

99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08101 00260

240

837 000,00

831 163,64

99,3

Иные бюджетные ассигнования

08101 00260

800

6 350,00

3 671,26

57,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08101 00260

850

6 350,00

3 671,26

57,8

Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области

08101S0250

38 560,00

38 560,00

100,0

Заработная плата

08101S0250

100

38 560,00

38 560,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

08101S0250

110

38 560,00

38 560,00

100,0

Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии"

08200 00000

49 359,00

49 359,00

100,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

08201 00260

49 359,00

49 359,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08201 00260

200

49 359,00

49 359,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08201 00260

240

49 359,00

49 359,00

100,0

Социальная политика

67 509,00

55 388,42

82,0

Социальное обеспечение населения

12 120,00

0,00

0,0

Муниципальная программа сельского поселения " Село Головтеево "Социальная поддержка граждан в сельском поселении "Село Головтеево"

20000 00000

12 120,00

0,00

0,0

Оказание мер социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов вышедших на пенсию"

20001 00910

12 120,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

20001 00910

500

12 120,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

20001 00910

540

12 120,00

0,0

Пенсионное обеспечение

55 389,00

55 388,42

100,0

Муниципальная программа сельского поселения " Село Головтеево "Социальная поддержка граждан в сельском поселении "Село Головтеево"

20000 00000

55 389,00

55 388,42

100,0

Доплаты к пенсиям государственных и  муниципальных служащих

20001 01100

55 389,00

55 388,42

100,0

Межбюджетные трансферты

20001 01100

500

55 389,00

55 388,42

100,0

Иные межбюджетные трансферты

20001 01100

540

55 389,00

55 388,42

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

30 000,00

27 830,98

92,8

Жилищное хозяйство

30 000,00

27 830,98

92,8

Муниципальная программа "Содержание общего имущества неприватизированного жилого фонда в многоквартирных домах на территории сельского поселения «Село Головтеево»

30000 00030

30 000,00

27 830,98

92,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

30000 00030

200

30 000,00

27 830,98

92,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

30000 00030

240

30 000,00

27 830,98

92,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

3 558 322,18

3 438 790,55

96,6

Муниципальная программа сельского поселения "Село Головтеево" "Муниципальное управление на 2017 -2021 годы в сельском поселении «Село Головтеево»

74000 00000

3 558 322,18

3 438 790,55

96,6

Центральный аппарат

74000 00400

2 958 914,18

2 839 382,65

96,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

74000 00400

100

1 941 156,00

1 837 755,45

94,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

74000 00400

120

1 941 156,00

1 837 755,45

94,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

74000 00400

200

1 002 035,16

985 905,44

98,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

74000 00400

240

1 002 035,16

985 905,44

98,4

Иные бюджетные ассигнования

74000 00400

800

15 723,02

15 721,76

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

74000 00400

850

15 723,02

15 721,76

100,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

74000 00450

599 408,00

599 407,90

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

74000 00450

100

599 408,00

599 407,90

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

74000 00450

120

599 408,00

599 407,90

100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

3 150,00

3 150,00

100,0

Обеспечение деятельности представительного органа сельского поселения

81000 00000

3 150,00

3 150,00

100,0

Центральный аппарат

81000 00400

3 150,00

3 150,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

81000 00400

200

3 150,00

3 150,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81000 00400

240

3 150,00

3 150,00

100,0

Непрограммные расходы сельского поселения "Село Головтеево"

1 333 944,80

1 214 911,61

91,1

Резервные фонды

5 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды местных администраций

90000 00600

5 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

90000 00600

800

5 000,00

0,00

0,0

Резервные средства

90000 00600

870

5 000,00

0,0

Другие общегосударственные вопросы

123 880,00

47 780,00

38,6

Выполнение других обязательств государства

90000 00920

123 880,00

47 780,00

38,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

90000 00920

200

123 880,00

47 780,00

38,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90000 00920

240

123 880,00

47 780,00

38,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

48 978,80

32 654,16

66,7

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

48 978,80

32 654,16

66,7

Непрограммные расходы

90000 01510

48 978,80

32 654,16

66,7

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

90000 01000

48 978,80

32 654,16

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

90000 01000

200

48 978,80

32 654,16

66,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90000 01000

240

48 978,80

32 654,16

66,7

Образование

330 000,00

330 000,00

100,0

Непрограммные расходы

90000 01510

330 000,00

330 000,00

100,0

Средства, предаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня за счет средств бюджета сельского поселения "Село Головтеево"

90000 01510

330 000,00

330 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

90000 01510

500

330 000,00

330 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

90000 01510

540

330 000,00

330 000,00

100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

28 600,00

28 600,00

100,0

Непрограммные расходы сельского поселения

90000 00000

28 600,00

28 600,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты  на осуществление переданных поломочийпо осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

90000 01500

28 600,00

28 600,00

100,0

Межбюджетные трансферты

90000 01500

500

28 600,00

28 600,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

90000 01500

540

28 600,00

28 600,00

100,0

Реализация мероприятий по внесению изменений в генеральные планы и правила по землепользованию и землеустройству сельского поселения "Село Головтеево"

90003 00610

174 000,00

174 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

90003 00610

200

174 000,00

174 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90003 00610

240

174 000,00

174 000,00

100,0

Стимулирование глав администраций сельский поселений

90001 03000

115 354,00

115 354,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90001 03000

100

115 354,00

115 354,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90001 03000

120

115 354,00

115 354,00

100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам на содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области

90001 86060

26 040,00

26 040,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90001 86060

100

26 040,00

26 040,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90001 86060

120

26 040,00

26 040,00

100,0

Стимулирование муниципальных образований Калужской области - победителей регионального этапа конкурса

93 200,00

93 200,00

100,0

Непрограммные расходы сельского поселения

90000 00000

93 200,00

93 200,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90005S0560

100

18 640,00

18 640,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90005S0560

120

18 640,00

18 640,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

90005S0560

200

74 560,00

74 560,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90005S0560

240

74 560,00

74 560,00

100,0

Поддержка дорожного хозяйства

90002 04090

279 072,00

257 463,45

92,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

90002 04090

200

279 072,00

257 463,45

92,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90002 04090

240

279 072,00

257 463,45

92,3

Национальная оборона

109 820,00

109 820,00

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

109 820,00

109 820,00

100,0

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти

99900 00000

109 820,00

109 820,00

100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99900 51180

109 820,00

109 820,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99900 51180

100

101 920,00

101 920,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

99900 51180

120

101 920,00

101 920,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99900 51180

200

7 900,00

7 900,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99900 51180

240

7 900,00

7 900,00

100,0

Приложение №5

к  Решению Сельской Думы

сельского поселения "Село Головтеево"

от _26.03.2020 г. № 4

Исполнение источников финансирования  дефицита бюджета сельского

поселения «Село Головтеево» за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

( рублей)

Наименование

показателя

Код бюджетной

классификации

Утверждено по бюджету на 2019  год

Исполнено

Администратор источника финансирования

Источника финансирования

1

2

3

4

5

Источники финансирования дефицита местного бюджета, всего

000

00 00 0000 00   0000  000

Источники финансирования дефицита местного бюджета, всего

003

01 00 0000 00 0000  000

Получение (погашение) кредитов от   других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

003

01 03 0000 00 0000 000

Дефицит(профицит) бюджета

003

01 05 00 00 10 0000 000

-1941267,76

-1592379,38

Увеличение прочих остатков денежных средств местного бюджета

003

01 05 02 01 10 0000 510

-17035455,00

-16921236,14

Уменьшение остатков прочих денежных средств местного бюджета

003

01 05 02 01 10 0000 610

18976722,76

18513615,52