ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД



Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

28.05.2020 г. № 41-157/ДГП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД

Заслушав отчет об исполнении бюджета Марковского муниципального образования за 2019 год, руководствуясь статьями 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключением Контрольно - счетной палаты Иркутского районного муниципального образования от 22 апреля 2020 года № 142, протоколом публичных слушаний об отчете об исполнении бюджета Марковского муниципального образования за 2019 год от 12 мая 2020 года № 1, статьями 31, 48 Устава Марковского муниципального образования, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Марковского муниципального образования за 2019 год по доходам в сумме 220523284,42 рубля, по расходам в сумме 218969876,50 рублей, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Марковского муниципального образования

Г. Н. Шумихина

Председатель Думы              

В. Н. Миончинский

Приложение к решению Думы Марковского муниципального образования от 28 мая 2020 года № 41-157/Дгп

ОТЧЕТ об исполнении бюджета Марковского муниципального образования за 2019 год.

Исполнение доходной части бюджета за 2019 год

Доходы за 2019 год в общем исполнены 90,94 %:

Наименование

План

факт

Отклонение

% исполнения

Причины отклонения

Налоговые и неналоговые доходы

123 378 800,93

112 206 315,42

12 196 122,92

90,94

1

Налог на доходы физ. лиц

71710100000000000110

19 163 630,00

18 227 882,91

935 747,09

95,12

Снижение объемов производства и сокращение численности работающих

Акцизы

71710300000000000110

9 630 000,00

10 023 598.40

-393 598,40

104,09

Увеличение объёма продаж

2

Единый сельхоз. налог

71710500000000000110

0

- 9755,87

-9 755,87

0

Взаимозачет между ИФНС и налогоплательщиком

3

Налог на имущество

71710601000000000110

16 846 700,00

14 207 654,21

2 639 045,79

84,33

Имеется задолженность по налогу на имущество физических лиц

4

Земельный налог 71710606000000000110

60 212 370,00

57 988 248,34

2 224 121,66

96,31

Имеется задолженность по земельному налогу

4

Гос. пошлина

71710800000000000110

40 000,00

38 320,00

1680,00

95,8

уменьшение обращений по доверенностям

6

Доходы от использования имущества….

71711100000000000120

8 510 000,00

7 023 285,27

1 486714,73

82,53

Изменение кадастровой стоимости, выкуп имущества, расторжение аренды

7

Доходы от оказания платных услуг

71711300000000000130

500000,0

535149,00

-35149,00

107,03

Увеличение объемов предоставляемых услуг

8

Доходы от продажи материальных и не материальных активов

71711400000000000430

8 255 150,93

3 954 982,02

4 300 168,91

47,91

Снижение продаж

Штрафы, санкции

71711600000000000140

82 230,00

78 231,30

3 998,70

95,14

Снижение нарушений

9

Прочие не налоговые доходы

71711700000000000180

138 720,00

138 718,70

1,3

100

10

Безвозмездные поступления

71720200000000000151

Дотация

Субсидия городская среда

Прочие субсидии

Субсидии на реализацию программ жилищного строительства

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

Субвенция ВУС

Субвенция по полномочиям

132 076149,07

25 983 894,00

13 061 980,55

27 182 300,00

64 474 154,52

67720,00

44 700,00

1 151 500,00

109 900,00

108316 969,10

25 983 894,00

13 060 293,38

24 855 627,05

43 167 285,67

67 720,00

29 949,00

1 151 500,00

700,0

23759179,97

0

1 687,17

2 326 672,95

21306868,85

0,00

14 751,00

0

109 200,00

82,01

100

99,99

91,44

66,95

100

67

100

0,7

Снижение цены контракта по результатам конкурсных процедур

Субсидия не исполнена в полном объёме в связи приостановкой строительства

Имеется задолженность по платежам

Субвенция по переданным

полномочиям водоснабжение и водоотведение не использована ввиду отсутствия на территории гарантирующей организации по оказанию выше указанных услуг.

Итого:

255 454 950,00

220523284,42

35 955 302,89

86,33

За 2019 год учреждениями (Администрацией Марковского муниципального образования, Думой Марковского муниципального образования, МУК СКЦ) произведено расходов на общую сумму 218 969 876,50 рублей, было запланировано расходов              на сумму 268 057 660 рубля, исполнение составило 81,68 %.

Исполнение расходной части бюджета

Расходы за 2019 год исполнен на 81,68 % от плана в т.ч

Наименование

план

факт

отклонение

% исполнения

Причины отклонения

1

Содержание главы

71701020000000000000

2024600,00

1915734,37

108865,63

94,62

Не исполнение за счет регрессивной шкалы по страховым взносам

2

Расходы на представительные органы

71701030000000000000

860800,00

830133,83

30666,17

96,43

По факту предоставленных документов на приобретение товаров и услуг

3

Содержание административного аппарата

71701040000000000000

45491050,00

44444848,64

1046201,36

97,70

109200-сумма за переданные полномочия была не востребована, т.к. на территории ММО отсутствует гарантирующая организация по предоставлению услуг по водоотведению .Не в полном объеме израсходованы суммы запланированные на командировочные расходы, на пени и штрафы, суммы были оплачены по факту предъявленных документов на оплату.

5

Резервный фонд

71701110000000000000

500000,00

0

500000,00

0

Резервный Фонд в 2019 году был не востребован

6

Другие общегосударственные вопросы

71701130000000000000

1 000 000,0

964645,22

35 354,78

96,46

передача квартир в собственность граждан, оплата коммунальных услуг за декабрь будет оплачена в январе 2020 г.

5

Национальная оборона

71702030000000000000 (федеральный бюджет)

1 151 500,00

1 151 500,00

0

100

Исполнено

Национальная оборона

71702030000000000000 (местный бюджет)

335 000,00

333 869,74

1 130,26

99,66

6

Национальная безопасность

71703000000000000000

350 000,0

274 159.46

75 840,54

78,33

7

Дорожное хозяйство

71704090000000000000

1.ПСД

2.Содержание и текущий ремонт а/д

3.Оплата судебных решений

4.Ремонт а/д за счет перечня НИ из них:

- текущий ремонт автомобильной дороги в гравийном исполнении ул. Центральная, мкр.Николов Посад

- текущий ремонт автомобильной дороги в гравийном исполнении ул. Весенняя, ул. Юности мкр. Березовый

- текущий ремонт автомобидьной дороги в гравийном исполнении ул. Центральная, мкр. Березовый)

- текущий ремонт автомобильной дороги в гравийном исполнении ул. Центральная мкр Изумрудный

- текущий ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении ул. Баргузинская мкр. Березовый, ул. Майская р.п. Маркова

Строительство автомобильной дороги в жилом комплексе «Луговое»

101 997 920,

14 208 800,0

12 600 000,0

1 000 312,58

8752689,00

ОБ 2270395,46

МБ

170890,21

ОБ 1921504,25

МБ 144629,55

ОБ 2489658,91

МБ 187393,94

ОБ 1086095,82

МБ 81749,26

Об 372345,55

Мб 28026,05

65436118,42

70549883,02

5 266 010,05

12558979,03

160857,00

8752689,00

2441285,67

2066133,80

2677052,85

1167845,08

400371,60

43811347,94

31448036,98

8 942 789,95

41020,97

839455,58

0

69,17

37,06

99,67

16,08

100

100

100

100

66,95

1.ПСД по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог освоены в неполном объеме, сроки исполнения в 2020 году

2. Содержание и текущий ремонт исполнен на 99,67% от плана,

3.исполнительский сбор за неисполнение судебного решения (установка дорожных знаков),

Гос. пошлина и расходы по поведению экспертизы по решению арбитражного суда.

4. на реализацию перечня проектов Народных инициатив на ремонт автомобильных дорог общего пользования было запланировано 8752689,00 рублей их них ОБ 8140000,0руб.

МБ 612689 руб.

Субсидия на реализацию проектов перечня Народных инициатив поступила и исполнена в полном объеме.

4. В связи приостановкой строительства денежные средства освоены не в полном объеме

8

Другие вопросы в области национальной экономики

717 120000000000000

1.Геодезические работы по изготовлению топографической съемки зем. участков

2. проект межевание зем. участков

3. Кадастровые работы по подготовке тех. планов

4. формирование схемы расположения проектируемого лесного участка

5. определение рыночной стоимости зем. участков

6. Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории мкр. Березовый

7. Работы по описанию местоположение границ территориальных зон и внесению сведений в ЕГРН установленных Правилами землепользования и застройки МГП

5544000,00

489 730,00

300 000,00

300 000,00

100 000,00

10500,0

492000,00

ОБ 443000,00

МБ 49000,00

3 851 770,00

ОБ

2 993 800,00

МБ 857 970,00

2386764,84

332757,01

174000,00

167507,83

10000,00

10500,0

492000,00

1200000,00

3157235,16

43,05

Запланированные денежные средства освоены 43,05 % к плану.

Не в полном объеме освоена субсидия по актуализации документов градостроительного зонирования. По соглашению со службой архитектуры субсидия составляла 3851000 рублей, освоена 1200000,00.

Снижение по результатам конкурсных процедур.

9

Жилищное хозяйство

7170501000000000000

1.Аварийно-восстановительные работы по восстановлению жилых помещений многоквартирного дома №3 по ул. Мира р.п. Маркова, поврежденный в результате пожара

2650000,00

2632153,34

17846,66

99,32

Исполнено

10

Коммунальное хозяйство

71705020000000000000

Работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и водопровода в р.п. Маркова

44971700,00

13772059,14

ОБ 12439923,38

МБ 936338,32

37966183,32

13376261,70

7005516,68

395797,44

84,42

97,13

Субсидия по соглашению с министерством Жилищной политики исполнена не в полном объеме.

Снижение по результатам конкурсных процедур.

Также проводились работы по обслуживанию и ремонту водопроводных, канализационных и тепловых сетей, устранение аварийных работ на тепловых и канализационных сетях, оплата за электроэнергию на пяти КНС, , лабораторные исследования питьевой воды, оплата услуг охранной сигнализации на пяти КНС, оплата услуг по охране водонапорных башен, работы по разработке проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения д. Новогрудинина и пос. Падь Мельничная, работы по проектированию объекта «Строительство сетей водоснабжения в мкр. Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный, работы по разработке ПСД, инженерно-геологические изыскания на объекте «Строительство водопровода».

11

Благоустройство

71705030000000000000

1.Освещение

Исполнение судебных решений

2. Городская комфортная среда

В том числе:

2.1. «Благоустройство дворовой территории»

2.2 «Благоустройство общественной территории»

3.Озеленение

4.Отлов и содержание безнадзорных животных

5.Прочее благоустройство

6. Приобретение и установка контейнерных площадок и металлических контейнеров для сбора ТКО

32450720,00

2000000,00

13238720,00

ФБ 6097135,54

ОБ 1336284,12

МБ 100580,34

ФБ 4615348,92

ОБ 1011524,80

МБ 76136,28

350000,0

500000,0

6662000,00

ОБ 2046000,00

МБ 154000,00

28674414,63

1998405,17

13237010,00

7535710,00

5703010,00

256342,05

402500,00

4170563,65

2200000,00

3776305,37

1594,83

1710,00

7534000,00

5703010,00

93657,95

97500,00

2491436,35

88,36

99,92

99,99

99,97

100

73,24

80,5

62,60

Оплата за эл. энергию уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт электро- сетей уличного освещения, техническое присоединение к эл. сетям, выполнение аварийных работ, разработка рабочей документации по объекту «Уличное освещение по ул. Тепличная, монтаж уличного освещения по ул. Тепличной, приобретение электроматериалов, Исполнение судебных решений.

По соглашению на формирование современной городской среды было запланировано 13238720,00 рублей их них ФБ и ОБ 13060293,38 руб.

МБ 176716 руб. 62 коп.

Субсидия освоена на 99,97 %.

Содержание объектов внешнего благоустройства, уборка несанкционированных свалок, ремонт и покраска детских площадок, погрузка и перевозка металлических контейнеров, установка контейнерных площадок, приобретение хоз. инвентаря для проведения субботников, услуги по вывозу мусора во время субботников, , уничтожение конопли, услуги достоверности сметной стоимости, изготовление адресных табличек и номерных знаков, расходы на оплату по ДГПХ.

12

Работа с молодежью

71707070000000000000

300000,00

290900,00

9100,00

96,96

13

Культура

71708010000000000000

1.Заработная плата и начисления

В т .ч. за счет субсидии из области

2.Услуги

3.Проведение праздничных мероприятий

27439000,00

18879000,00

854000,00

8025000,0

500000,00

25820237,05

18466164,42

854000,00

6871937,69

477389,20

1618762,95

412835,58

0

1153062,31

22610,80

94,1

97,81

100

85,63

95,48

Заправка огнетушителей, коммунальные услуги, услуги связи, вывоз ТКО, ТО а/м, ремонт и содерж. имущества, приобр. спорт. инвентаря, изготовление баннеров, оформление праздников, повышение квал, транспортные услуги, ДГПХ, продление лицензии антивируса, медосмотр, ОСАГО, подарочная продукция, библиотечного фонда, продуктов питания для спортсменов, ГСМ, приобр. ткани, зап частей а/м, спортивной одежды и обуви, канц. товары, срой материал, химия для мытья, цветочная рассада, разработка проектно-сметной документации для строительства ФОК

Праздник 9 мая, день поселка.

14

Социальная политика

71710010000000000000

155034,77

152946,00

2088,77

98,65

По факту начисления выплачена пенсия за муниципальный стаж

15

Обслуживание государственного и муниципального долга

71713010000000000000

12362,28

12362,28

0

100

исполнено

14

Иные межбюджетные трансферты

71714030000000000251

373972,95

373972,95

0

100

исполнено

Итого

268 057 660

218969876,5

49087783,50

81,68

исполнено

Результат исполнения бюджета

-12 602 650

1 553 407,92

Источник финансирования дефицита бюджета

Сработано за 2019 год с профицитом за счет неисполнения плана по заключенным муниципальным контракта, исполнение которых перенесено на первую половину 2020 года и использования не в полном объеме субсидии на строительство дороги в Луговом.

Наименование

план

факт

% исполнения

отклонения

Причина отклонения

Источник финансирования дефицита

12602650,00

-1533407,92

6807172,16

Получение кредитов от кредитных организаций

7 649 055,47

0

7649055,47

Получение кредитов от других бюджетов

10 966 216,23

10 966 216,23

100

0

Погашение кредитов полученных от других бюджетов

- 9 361 902,24

- 9 361 902,24

100

0

Изменение остатков средств

3 349 340,54

6 507 062,45

Остаток средств на бюджетном счете 20210000 «Средства единого счета бюджета» по состоянию на 01.01.2020 года составил 6507062,45 рублей.

Начальник ФЭО

Н. А. Климова