Основная информация
| Дата опубликования: | 28 мая 2020г. |
| Номер документа: | RU38056506202000009 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Иркутская область |
| Принявший орган: | Дума МО "Александровск" |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Российская Федерация
28.05.2020г №4/63-дмо
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ«АЛЕКСАНДРОВСК»
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛЕКСАНДРОВСК» ЗА 2019 ГОД
В соответствии со ст.264 Бюджетного Кодекса РФ, положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровск», Дума муниципального образования «Александровск»
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Александровск» за 2019 год:
по доходам - в сумме 9908,8 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 6965,0 тыс.рублей.
по расходам – в сумме 8969,0 тыс.рублей.
Профицит составил 939,8 тыс.рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Александровск» за 2019 год со следующими показателями:
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
3. Опубликовать настоящее Решение Думы в печатном средстве массовой информации «Александровский вестник» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» на страничке муниципального образования «Александровск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы,
Глава муниципального
образования «Александровск»
Т.В. Мелещенко
Приложение 1
к Решению Думы МО "Александровск"
"Об исполнении бюджета МО "Александровск" за 2019год"
от"28"мая 2020г.№4/63-дмо
Исполнение по доходам бюджета МО "Александровск" за 2019 год
по кодам классификации доходов бюджетов
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
план
факт
% исп.
главного администратора доходов
доходов местного бюджета
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000
1 00 00000 00 0000 000
2918,1
2943,8
100,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ
182
1 01 00000 00 0000 000
452,7
480,7
106,2
Налог на доходы физических лиц
182
1 01 02000 01 0000 110
452,7
480,7
106,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
182
1 01 02010 01 1000 110
451,7
479,7
106,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182
1 01 02030 01 1000 110
1,0
1,0
100,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000
1 03 00000 00 0000 000
660,7
658,5
99,7
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.
182
1 03 02230 01 0000 110
302,6
299,7
99,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.
182
1 03 02240 01 0000 110
2,0
2,2
110,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.
182
1 03 02250 01 0000 110
399,1
400,4
100,3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.
182
1 03 02260 01 0000 110
-43,0
-43,8
101,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000
1 05 00000 00 0000 000
0,6
0,6
100,0
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03000 01 0000 110
0,6
0,6
100,0
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03010 01 1000 110
0,6
0,6
100,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000
1 06 00000 00 0000 000
1804,1
1804,0
100,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах сельских поселений
182
1 06 01030 10 1000 110
8,2
8,2
100,0
Земельный налог
182
1 06 06000 00 0000 110
1795,9
1795,8
100,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений.
182
1 06 06033 10 1000 110
1579,8
1578,6
99,9
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений.
182
1 06 06043 10 1000 110
216,1
217,2
100,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000
2 02 00000 00 0000 000
6965,7
6965,0
100,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000
2 02 15000 00 0000 150
6153,3
6153,3
100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000
2 02 15001 00 0000 150
6153,3
6153,3
100,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
041
2 02 15001 10 0000 150
6153,3
6153,3
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000
2 02 20000 00 0000 150
696,6
696,6
100,0
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
000
2 02 25467 10 0000 150
446,0
446,0
100,0
Прочие субсидии
000
2 02 29999 00 0000 150
250,6
250,6
100,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений.
041
2 02 29999 10 0000 150
250,6
250,6
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000
2 02 30000 00 0000 150
115,8
115,1
99,4
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000
2 02 35118 00 0000 150
115,1
115,1
100,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
041
2 02 35118 10 0000 150
115,1
115,1
100,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000
2 02 30024 00 0000 150
0,7
0,0
0,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
041
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,0
0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
9883,8
9908,8
100,3
Приложение 2
к Решению Думы МО "Александровск"
«Об исполнении бюджета
МО "Александровск" за 2019 год
От 28 мая 2020 г. №4/63-дмо
Исполнение бюджета МО "Александровск" за 2019 год по расходам
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
( тыс .рублей)
Наименование
коды ведомственной классификации
план
факт
% исп.
раздел
подраздел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
3 597,00
3 596,30
100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
01
02
670,00
670,00
100,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
01
04
2 340,20
2 340,20
100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
586,10
586,10
100,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
0,70
-
-
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
115,10
115,10
100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
115,10
115,10
100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1 837,40
1 781,10
96,9
Содержание и управление дорожным хозяйством(фондом)
04
09
1 837,40
1 781,10
96,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
242,20
242,20
100,0
Коммунальное хозяйство
05
02
126,40
126,40
100,0
Благоустройство
05
03
115,80
115,80
100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
3 168,00
3 062,00
96,7
Культура
08
01
3 168,00
3 062,00
96,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
138,40
138,40
100,0
Пенсионное обеспечение
10
01
138,40
138,40
100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
19,20
19,20
100,0
Физическая культура и спорт
11
01
19,2
19,20
100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера
14
14,70
14,70
100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера
14
03
14,70
14,70
100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
9 132,00
8 969,00
98,2
Приложение 3
к Решению Думы МО "Александровск"
"Об исполнении бюджета
МО "Александровск" за 2019 год
от_______________2020 г. №_________
Исполнение бюджета МО "Александровск" за 2019 год по расходам по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной
структуре классификации расходов бюджетов.
(тыс.рублей)
Наименование
КВСР
РзПР
КЦСР
КВР
план
факт
% исп.
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МО "Александровск"
041
600,80
600,80
100
Общегосударственные вопросы
041
0100
586,10
586,10
100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
041
0106
586,10
586,10
100
Обеспечение деятельности исполнительного органа власти муниципального образования
041
0106
49 2 00 00000
586,10
586,10
100
Финансовый отдел администрации
041
0106
49 2 25 00000
586,10
586,10
100
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
041
0106
49 2 25 60110
586,10
586,10
100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
041
0106
49 2 25 60110
100
586,10
586,10
100
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
041
0106
49 2 25 60120
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
Иные бюджетные ассигнования
041
0106
49 2 25 60120
800
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера
041
1400
14,70
14,70
100
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера
041
1403
14,70
14,70
100
Межбюджетные трансферты муниципального образования
041
1403
68 1 29 00000
14,70
14,70
100
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
041
1403
68 1 29 60120
14,70
14,70
100
Межбюджетные трансферты
041
1403
68 1 29 60120
500
14,70
14,70
100
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "Александровск"
034
3 010,90
3 010,20
99,976751
Общегосударственные вопросы
034
0100
3 010,90
3 010,20
99,976751
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
034
0102
670,00
670,00
100
Обеспечение деятельности исполнительного органа власти муниципального образования
034
0102
49 2 00 00000
670,00
670,00
100
Глава муниципального образования
034
0102
49 2 23 00000
670,00
670,00
100
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
034
0102
49 2 23 60110
670,00
670,00
100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
034
0102
49 2 23 60110
100
670,00
670,00
100
Функционирование Правительства РФ,высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
034
0104
2 340,20
2 340,20
100
Обеспечение деятельности исполнительного органа власти муниципального образования
034
0104
49 2 00 00000
2 340,20
2 340,20
100
Аппарат администрации
034
0104
49 2 24 00000
2 340,20
2 340,20
100
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
034
0104
49 2 24 60110
1 644,00
1 644,00
100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
034
0104
49 2 24 60110
100
1 644,00
1 644,00
100
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
034
0104
49 2 24 60120
696,20
696,20
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
034
0104
49 2 24 60120
200
691,50
691,50
100
Иные бюджетные ассигнования
034
0104
49 2 24 60120
800
4,70
4,70
100
Другие общегосударственные вопросы
034
0113
0,70
0,00
0
Осуществление полномочий органом местного самоуправления
034
0113
43 3 00 00000
0,70
0,00
0
Осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности.
034
0113
43 3 00 73150
0,70
0,00
0
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
034
0113
43 3 00 73150
0,70
0,00
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
034
0113
43 3 00 73150
200
0,70
0,00
0
Национальная оборона
034
0200
115,10
115,10
100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
034
0203
115,10
115,10
100
Осуществление полномочий органом местного самоуправления
034
0203
43 3 00 00000
115,10
115,10
100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
034
0203
43 3 00 51180
115,10
115,10
100
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
034
0203
43 3 00 51180
105,90
105,90
100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
034
0203
43 3 00 51180
100
105,90
105,90
100
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
034
0203
43 3 00 51180
9,20
9,20
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
034
0203
43 3 00 51180
200
9,20
9,20
100
Национальная экономика
034
0400
1 837,40
1 781,10
96,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
034
0409
1 837,40
1 781,10
96,9
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
034
0409
47 5 00 00000
1 837,40
1 781,10
96,9
Содержание и управление дорожным хозяйством ( фондом)
034
0409
47 5 27 00000
1 837,40
1 781,10
96,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
034
0409
47 5 27 60120
200
1 837,40
1 781,10
96,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
034
0500
242,20
242,20
100
Коммунальное хозяйство
034
0502
126,40
126,40
100
Поддержка коммунального хозяйства
034
0502
48 1 00 00000
126,40
126,40
100
Мероприятия в области коммунального хозяйства
034
0502
48 1 28 00000
126,40
126,40
100
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
034
0502
48 1 28 60120
126,40
126,40
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
034
0502
48 1 28 60120
200
126,40
126,40
100
Благоустройство
034
0503
115,80
115,80
100
Мероприятия в области благоустройства
034
0503
69 0 00 00000
65,80
65,80
100
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
034
0503
69 0 41 00000
65,80
65,80
100
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
034
0503
69 0 41 60120
65,80
65,80
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
034
0503
69 0 41 60120
200
65,80
65,80
100
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
034
0503
69 0 40 S2370
50,00
50,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
034
0503
69 0 40 S2370
200
50,00
50,00
100
Культура. кинематография
034
0801
3 168,00
3 062,00
96,7
Культура
034
0801
3 168,00
3 062,00
96,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения в области культуры.
034
0801
44 0 00 00000
1 942,80
1 836,80
94,5
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
034
0801
44 0 99 00000
1 942,80
1 836,80
94,5
Cубсидии подведомственным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания
034
0801
44 0 99 60210
1 942,80
1 836,80
94,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
034
0801
44 0 99 60210
600
1 942,80
1 836,80
94,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
034
0801
44 0 99 S2370
130,40
130,40
100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
034
0801
44 0 99 S2370
600
130,40
130,40
100
Библиотеки
034
0801
44 2 00 00000
644,30
644,30
100
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения
034
0801
44 2 99 00000
644,30
644,30
100
Cубсидии подведомственным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания
034
0801
44 2 99 60210
644,30
644,30
100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
034
0801
44 2 99 60210
600
644,30
644,30
100
Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" на 2014-2020 годы
034
0801
7800000000
450,50
450,50
100
Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела на 2019-2024 годы"
034
0801
7810000000
450,50
450,50
100
Развитие домов культуры
034
0801
7810100000
450,50
450,50
100
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
034
0801
78101L4670
450,50
450,50
100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
034
0801
78101L4670
600
450,50
450,50
100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
034
0801
78101L4670
612
450,50
450,50
100
Социальная политика
034
1000
138,40
138,40
100
Пенсионное обеспечение
034
1001
138,40
138,40
100
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
034
1001
49 3 00 00000
138,40
138,40
100
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
034
1001
49 3 21 00000
138,40
138,40
100
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
034
1001
49 3 21 60120
138,40
138,40
100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
034
1001
49 3 21 60120
300
138,40
138,40
100
Физическая культура и спорт
034
1100
19,20
19,20
100
Физическая культура
034
1101
19,20
19,20
100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
034
1101
50 2 00 00000
19,20
19,20
100
Мероприятия в области физической культуры и спорта
034
1101
50 2 97 00000
19,20
19,20
100
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
034
1101
50 2 97 60120
19,20
19,20
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
034
1101
50 2 97 60120
200
19,20
19,20
100
ВСЕГО РАСХОДОВ
9 132,00
8 969,00
98,2
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
об исполнении бюджета МО «Александровск» за 2019год
Исполнение доходной части бюджета МО «Александровск» за 2019 год составило 9908787,42 рублей или 100,3% от годового назначения.
Безвозмездные поступления составили 6965013,23 рубля или 100% от годового плана(6965713,23 рубля).
В том числе поступили:
- дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 6153341 рублей или 100% от годового назначения (в том числе дотация из областного бюджета составила 204300 рублей или 100% от годового назначения, дотация из районного бюджета составила 5949041 рубля или 100% от годового плана ;
- прочие субсидии бюджетам поселений в сумме 696572,23 рублей или 100% от годового назначения, из них: субсидии по народной инициативе в сумме 178600 руб.; субсидии на повышение эффективности в сумме 72000 рублей или 100% от годового назначения; Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 445972,23 рубля или 100% от годового назначения;
-субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 115100 рублей или 100% от годового назначения;
Налоговые доходы за 2019 год составили 2943768,65 рублей или 100,9 % к годовому плану (2918052 рубля), в том числе поступили:
налог на доходы физических лиц поступил в сумме 480647,18 рублей или 106,2% от годового плана, в связи с тем, что с заключительными оборотами поступил налог в сумме 28406,42 рубля.
доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации поступили в сумме 658484,55 рублей или 99,7% от годового плана;
налог на имущество физических лиц поступил в сумме 8258,61 рублей или 100,1% от годового плана;
земельный налог с физических лиц поступил в сумме 217243,96 рублей или 100,5% от годового плана;
земельный налог с организаций поступил в сумме 1578589,89 рублей или 99,9% от годового плана;
Неналоговые доходы за 2019 год не поступали.
Расходная часть бюджета МО «Александровск» за 2019 год исполнена на 8969017,87 рублей или 98,2% от годового назначения (9131996,78 рубля).
Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» составили 669979,19 руб. или 100% от годового назначения, в том числе расходы на заработную плату с начислениями составили 669979,19 рубля или 100% от годового назначения;
Расходы по подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» составили 2340181,39 рубля или 100% от планового назначения, в том числе
-расходы на выплату заработной платы с начислениями составили 1643956,23 рублей
-расходы на оплату услуг связи составили 6107 рубля (оплата за модем);
-расходы на оплату потребления электроэнергии составили 346428,27 рублей;
-расходы на оплату услуг по ремонту и заправке картриджей составили 3570 рублей;
-расходы на информационно тех.сопровождение программы 1С составили 45156 рублей;
-расходы на шиномонтаж составили 900 рублей;
-расходы на приобретение подарков в праздники составили 33510 рублей;
-расходы по оплате транспортного налога – 1915 рубля;
-расходы на оплату за размещение информации на офиц.сайте составили 6000 рубля;
-расходы на оплату членского взноса в Ассоциацию МО Иркутской области составили 1290 рублей;
-расходы на приобретение ГСМ составили 90703,33 рубля;
-расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров 33804 рублей;
- расходы на приобретение зап.частей составили 28686 рублей.
- расходы на оплату за учебу работников составили 9500 рубля, в т.ч. на обучение по охране труда-2500 руб.,учеба по противодействию коррупции-7000 руб.
- расходы на оплату изготовления тех.паспорта здания ДК -29442,86 руб.
- расходы на оплату спец.оценки условий труда-10000 руб.
- расходы на оплату почтовых услуг-2345 руб.
- расходы на оплату пеней, штрафов-654,13 руб.
- расходы на оплату госпошлины за тех.осмотр-847,68 руб.
- расходы на ремонт процессора-2899 руб.
- расходы на приобретение и установку извещателя дымового-1750 руб.
- расходы на приобретение программы Контур-экстерн-12036 руб.
- расходы на страхование автомобиля ОСАГО-2770,89 руб.
- расходы на приобретение принтера-15610 руб.
- расходы на приобретение тепловой пушки для гаража-4100 руб.
- расходы на приобретение аккумулятора-5300 руб.
- расходы на приобретение фильтра на трактор-900 руб.
Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов» составили 586100,03 рублей или 100 % от планового назначения, в том числе расходы на заработную плату с начислениями составили 586075,44 рублей; за задолженность по налогу (пени)-24,59 руб.
Расходы по подразделу 0111 «Резервные фонды» в 2019 г. не осуществлялись.
Расходы по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» составили 115100 рублей или 100 % от годового назначения, в том числе:
- расходы на заработную плату с начислениями составили 105900 рублей;
- расходы на канц товары– 9200 рублей;
Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составили 1781150,37 рубля или 96,9% от годового назначения, в том числе:
- расходы на приобретение диз.топлива для очистки дорог от снега – 9070,4 рублей;
- расходы на услуги грейдера по очистке дорог составили 16200 руб.;
- расходы на ремонт дорог – 1057320 руб.
- расходы на оплату за аренду имущества (столбы)–37291,2 руб.
- расходы на подключение к электр. сетям– 156314,95 руб.
- расходы на монтаж освещения улиц– 504953,82 руб.
Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» составили 126410,48 рублей или 100% от годового назначения, в том числе:
- расходы на приобретение материалов для ремонта водокачки – 6040 рублей;
- расходы на диз.топливо для вывоза мусора – 1945,6 руб.
- расходы на страхование трактора ОСАГО-1003,28 руб.
- расходы на оплату работнику по гражданско-правовому договору (гпд) – 117421,5рублей;
Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» составили 115850 рублей или 100 % от годового назначения, в том числе:
-расходы на благоустройство кладбища в д.Шапшалтуй, в рамках мероприятий «Народные инициативы», составили 50000 рублей( в том числе за счет субсидии из бюджета Иркутской области расходы составили 49499,74 рублей, софинансирование из местного бюджета составило 500,26 рублей);
- расходы на межевание границ под контейнеры – 54000 рублей;
- расходы на благоустройство детской площадки– 10000 рублей;
- расходы на приобретение краски для окрашивания памятника– 1850 рублей;
Расходы по подразделу 0801 «Культура» составили 2481055,96 рублей или 94,5% от годового назначения (2587104,68 руб.), т.к. в план было добавлено возмещение для выплаты страх.обеспечения на случай врем.нетруд-сти и в связи с материнством за 2018 год в сумме 106048,72 рубля., поступившее в 2019 году.
По целевой статье расходов «Дворцы и дома культуры и другие учреждения культуры» произведены расходы в сумме 1836772,81 рублей или 94,5% от планового назначения, в том числе:
- расходы на заработную плату с начислениями составили 1390429,87 рублей;
- расходы по оплате договоров за охрану помещения (ГПД) -217155,2 рублей;
- расходы за услуги ГЭСЭР – 15400 руб.
- расходы на изготовление ключа ГЭСЭР-200 руб.
- расходы на электроэнергию – 213764,76 руб.
- расходы на оплату пеней, штрафов-22,98 руб.
- расходы на текущий ремонт дверей и замена полов-130405 руб. в рамках мероприятий «Народные инициативы», ( в том числе за счет субсидии из бюджета Иркутской области расходы составили 129100,26 рублей, софинансирование из местного бюджета составило 1304,74 рублей);
- расходы на текущий ремонт клуба в с.Александровск-450477 руб. в рамках Гос. программы «Развитие культуры», ( в том числе за счет субсидии из бюджета области расходы составили 302578,31 рубля, из федерального бюджета в сумме 143393,92 рубля, софинансирование из местного бюджета составило 4504,77 рублей);
По целевой статье расходов «Библиотеки» произведены расходы в сумме 644283,15 рублей или 100% от планового назначения, в том числе:
-расходы на заработную плату с начислениями составили 644283,15 рублей;
Расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на выплату пенсии муниципальному служащему составили 138830 рублей или 100 % от годового назначения.
Расходы по подразделу 1101 «Физическая культура» составили 19210,45 рублей или 100% от годового назначения в том числе:
- расходы на приобретение спортинвентаря – 5000 руб.
- расходы на подключение к электр.сетям хокк.корта-14210,45 руб.
Расходы по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» составили 14718 рублей или 100 % от годового назначения в том числе:
по соглашению с Администрацией МО «Аларский район» в районный бюджет перечислены межбюджетные трансферты по переданным полномочиям.
Начальник финансового отдела
Российская Федерация
28.05.2020г №4/63-дмо
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ«АЛЕКСАНДРОВСК»
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛЕКСАНДРОВСК» ЗА 2019 ГОД
В соответствии со ст.264 Бюджетного Кодекса РФ, положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровск», Дума муниципального образования «Александровск»
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Александровск» за 2019 год:
по доходам - в сумме 9908,8 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 6965,0 тыс.рублей.
по расходам – в сумме 8969,0 тыс.рублей.
Профицит составил 939,8 тыс.рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Александровск» за 2019 год со следующими показателями:
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
3. Опубликовать настоящее Решение Думы в печатном средстве массовой информации «Александровский вестник» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» на страничке муниципального образования «Александровск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы,
Глава муниципального
образования «Александровск»
Т.В. Мелещенко
Приложение 1
к Решению Думы МО "Александровск"
"Об исполнении бюджета МО "Александровск" за 2019год"
от"28"мая 2020г.№4/63-дмо
Исполнение по доходам бюджета МО "Александровск" за 2019 год
по кодам классификации доходов бюджетов
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
план
факт
% исп.
главного администратора доходов
доходов местного бюджета
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000
1 00 00000 00 0000 000
2918,1
2943,8
100,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ
182
1 01 00000 00 0000 000
452,7
480,7
106,2
Налог на доходы физических лиц
182
1 01 02000 01 0000 110
452,7
480,7
106,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
182
1 01 02010 01 1000 110
451,7
479,7
106,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182
1 01 02030 01 1000 110
1,0
1,0
100,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000
1 03 00000 00 0000 000
660,7
658,5
99,7
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.
182
1 03 02230 01 0000 110
302,6
299,7
99,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.
182
1 03 02240 01 0000 110
2,0
2,2
110,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.
182
1 03 02250 01 0000 110
399,1
400,4
100,3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.
182
1 03 02260 01 0000 110
-43,0
-43,8
101,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000
1 05 00000 00 0000 000
0,6
0,6
100,0
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03000 01 0000 110
0,6
0,6
100,0
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03010 01 1000 110
0,6
0,6
100,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000
1 06 00000 00 0000 000
1804,1
1804,0
100,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах сельских поселений
182
1 06 01030 10 1000 110
8,2
8,2
100,0
Земельный налог
182
1 06 06000 00 0000 110
1795,9
1795,8
100,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений.
182
1 06 06033 10 1000 110
1579,8
1578,6
99,9
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений.
182
1 06 06043 10 1000 110
216,1
217,2
100,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000
2 02 00000 00 0000 000
6965,7
6965,0
100,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000
2 02 15000 00 0000 150
6153,3
6153,3
100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000
2 02 15001 00 0000 150
6153,3
6153,3
100,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
041
2 02 15001 10 0000 150
6153,3
6153,3
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000
2 02 20000 00 0000 150
696,6
696,6
100,0
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
000
2 02 25467 10 0000 150
446,0
446,0
100,0
Прочие субсидии
000
2 02 29999 00 0000 150
250,6
250,6
100,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений.
041
2 02 29999 10 0000 150
250,6
250,6
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000
2 02 30000 00 0000 150
115,8
115,1
99,4
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000
2 02 35118 00 0000 150
115,1
115,1
100,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
041
2 02 35118 10 0000 150
115,1
115,1
100,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000
2 02 30024 00 0000 150
0,7
0,0
0,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
041
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,0
0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
9883,8
9908,8
100,3
Приложение 2
к Решению Думы МО "Александровск"
«Об исполнении бюджета
МО "Александровск" за 2019 год
От 28 мая 2020 г. №4/63-дмо
Исполнение бюджета МО "Александровск" за 2019 год по расходам
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
( тыс .рублей)
Наименование
коды ведомственной классификации
план
факт
% исп.
раздел
подраздел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
3 597,00
3 596,30
100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
01
02
670,00
670,00
100,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
01
04
2 340,20
2 340,20
100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
586,10
586,10
100,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
0,70
-
-
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
115,10
115,10
100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
115,10
115,10
100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1 837,40
1 781,10
96,9
Содержание и управление дорожным хозяйством(фондом)
04
09
1 837,40
1 781,10
96,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
242,20
242,20
100,0
Коммунальное хозяйство
05
02
126,40
126,40
100,0
Благоустройство
05
03
115,80
115,80
100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
3 168,00
3 062,00
96,7
Культура
08
01
3 168,00
3 062,00
96,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
138,40
138,40
100,0
Пенсионное обеспечение
10
01
138,40
138,40
100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
19,20
19,20
100,0
Физическая культура и спорт
11
01
19,2
19,20
100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера
14
14,70
14,70
100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера
14
03
14,70
14,70
100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
9 132,00
8 969,00
98,2
Приложение 3
к Решению Думы МО "Александровск"
"Об исполнении бюджета
МО "Александровск" за 2019 год
от_______________2020 г. №_________
Исполнение бюджета МО "Александровск" за 2019 год по расходам по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной
структуре классификации расходов бюджетов.
(тыс.рублей)
Наименование
КВСР
РзПР
КЦСР
КВР
план
факт
% исп.
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МО "Александровск"
041
600,80
600,80
100
Общегосударственные вопросы
041
0100
586,10
586,10
100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
041
0106
586,10
586,10
100
Обеспечение деятельности исполнительного органа власти муниципального образования
041
0106
49 2 00 00000
586,10
586,10
100
Финансовый отдел администрации
041
0106
49 2 25 00000
586,10
586,10
100
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
041
0106
49 2 25 60110
586,10
586,10
100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
041
0106
49 2 25 60110
100
586,10
586,10
100
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
041
0106
49 2 25 60120
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
Иные бюджетные ассигнования
041
0106
49 2 25 60120
800
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера
041
1400
14,70
14,70
100
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера
041
1403
14,70
14,70
100
Межбюджетные трансферты муниципального образования
041
1403
68 1 29 00000
14,70
14,70
100
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
041
1403
68 1 29 60120
14,70
14,70
100
Межбюджетные трансферты
041
1403
68 1 29 60120
500
14,70
14,70
100
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "Александровск"
034
3 010,90
3 010,20
99,976751
Общегосударственные вопросы
034
0100
3 010,90
3 010,20
99,976751
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
034
0102
670,00
670,00
100
Обеспечение деятельности исполнительного органа власти муниципального образования
034
0102
49 2 00 00000
670,00
670,00
100
Глава муниципального образования
034
0102
49 2 23 00000
670,00
670,00
100
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
034
0102
49 2 23 60110
670,00
670,00
100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
034
0102
49 2 23 60110
100
670,00
670,00
100
Функционирование Правительства РФ,высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
034
0104
2 340,20
2 340,20
100
Обеспечение деятельности исполнительного органа власти муниципального образования
034
0104
49 2 00 00000
2 340,20
2 340,20
100
Аппарат администрации
034
0104
49 2 24 00000
2 340,20
2 340,20
100
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
034
0104
49 2 24 60110
1 644,00
1 644,00
100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
034
0104
49 2 24 60110
100
1 644,00
1 644,00
100
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
034
0104
49 2 24 60120
696,20
696,20
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
034
0104
49 2 24 60120
200
691,50
691,50
100
Иные бюджетные ассигнования
034
0104
49 2 24 60120
800
4,70
4,70
100
Другие общегосударственные вопросы
034
0113
0,70
0,00
0
Осуществление полномочий органом местного самоуправления
034
0113
43 3 00 00000
0,70
0,00
0
Осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности.
034
0113
43 3 00 73150
0,70
0,00
0
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
034
0113
43 3 00 73150
0,70
0,00
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
034
0113
43 3 00 73150
200
0,70
0,00
0
Национальная оборона
034
0200
115,10
115,10
100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
034
0203
115,10
115,10
100
Осуществление полномочий органом местного самоуправления
034
0203
43 3 00 00000
115,10
115,10
100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
034
0203
43 3 00 51180
115,10
115,10
100
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
034
0203
43 3 00 51180
105,90
105,90
100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
034
0203
43 3 00 51180
100
105,90
105,90
100
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
034
0203
43 3 00 51180
9,20
9,20
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
034
0203
43 3 00 51180
200
9,20
9,20
100
Национальная экономика
034
0400
1 837,40
1 781,10
96,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
034
0409
1 837,40
1 781,10
96,9
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
034
0409
47 5 00 00000
1 837,40
1 781,10
96,9
Содержание и управление дорожным хозяйством ( фондом)
034
0409
47 5 27 00000
1 837,40
1 781,10
96,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
034
0409
47 5 27 60120
200
1 837,40
1 781,10
96,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
034
0500
242,20
242,20
100
Коммунальное хозяйство
034
0502
126,40
126,40
100
Поддержка коммунального хозяйства
034
0502
48 1 00 00000
126,40
126,40
100
Мероприятия в области коммунального хозяйства
034
0502
48 1 28 00000
126,40
126,40
100
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
034
0502
48 1 28 60120
126,40
126,40
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
034
0502
48 1 28 60120
200
126,40
126,40
100
Благоустройство
034
0503
115,80
115,80
100
Мероприятия в области благоустройства
034
0503
69 0 00 00000
65,80
65,80
100
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
034
0503
69 0 41 00000
65,80
65,80
100
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
034
0503
69 0 41 60120
65,80
65,80
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
034
0503
69 0 41 60120
200
65,80
65,80
100
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
034
0503
69 0 40 S2370
50,00
50,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
034
0503
69 0 40 S2370
200
50,00
50,00
100
Культура. кинематография
034
0801
3 168,00
3 062,00
96,7
Культура
034
0801
3 168,00
3 062,00
96,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения в области культуры.
034
0801
44 0 00 00000
1 942,80
1 836,80
94,5
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
034
0801
44 0 99 00000
1 942,80
1 836,80
94,5
Cубсидии подведомственным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания
034
0801
44 0 99 60210
1 942,80
1 836,80
94,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
034
0801
44 0 99 60210
600
1 942,80
1 836,80
94,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
034
0801
44 0 99 S2370
130,40
130,40
100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
034
0801
44 0 99 S2370
600
130,40
130,40
100
Библиотеки
034
0801
44 2 00 00000
644,30
644,30
100
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения
034
0801
44 2 99 00000
644,30
644,30
100
Cубсидии подведомственным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания
034
0801
44 2 99 60210
644,30
644,30
100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
034
0801
44 2 99 60210
600
644,30
644,30
100
Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" на 2014-2020 годы
034
0801
7800000000
450,50
450,50
100
Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела на 2019-2024 годы"
034
0801
7810000000
450,50
450,50
100
Развитие домов культуры
034
0801
7810100000
450,50
450,50
100
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
034
0801
78101L4670
450,50
450,50
100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
034
0801
78101L4670
600
450,50
450,50
100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
034
0801
78101L4670
612
450,50
450,50
100
Социальная политика
034
1000
138,40
138,40
100
Пенсионное обеспечение
034
1001
138,40
138,40
100
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
034
1001
49 3 00 00000
138,40
138,40
100
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
034
1001
49 3 21 00000
138,40
138,40
100
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
034
1001
49 3 21 60120
138,40
138,40
100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
034
1001
49 3 21 60120
300
138,40
138,40
100
Физическая культура и спорт
034
1100
19,20
19,20
100
Физическая культура
034
1101
19,20
19,20
100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
034
1101
50 2 00 00000
19,20
19,20
100
Мероприятия в области физической культуры и спорта
034
1101
50 2 97 00000
19,20
19,20
100
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления
034
1101
50 2 97 60120
19,20
19,20
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
034
1101
50 2 97 60120
200
19,20
19,20
100
ВСЕГО РАСХОДОВ
9 132,00
8 969,00
98,2
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
об исполнении бюджета МО «Александровск» за 2019год
Исполнение доходной части бюджета МО «Александровск» за 2019 год составило 9908787,42 рублей или 100,3% от годового назначения.
Безвозмездные поступления составили 6965013,23 рубля или 100% от годового плана(6965713,23 рубля).
В том числе поступили:
- дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 6153341 рублей или 100% от годового назначения (в том числе дотация из областного бюджета составила 204300 рублей или 100% от годового назначения, дотация из районного бюджета составила 5949041 рубля или 100% от годового плана ;
- прочие субсидии бюджетам поселений в сумме 696572,23 рублей или 100% от годового назначения, из них: субсидии по народной инициативе в сумме 178600 руб.; субсидии на повышение эффективности в сумме 72000 рублей или 100% от годового назначения; Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 445972,23 рубля или 100% от годового назначения;
-субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 115100 рублей или 100% от годового назначения;
Налоговые доходы за 2019 год составили 2943768,65 рублей или 100,9 % к годовому плану (2918052 рубля), в том числе поступили:
налог на доходы физических лиц поступил в сумме 480647,18 рублей или 106,2% от годового плана, в связи с тем, что с заключительными оборотами поступил налог в сумме 28406,42 рубля.
доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации поступили в сумме 658484,55 рублей или 99,7% от годового плана;
налог на имущество физических лиц поступил в сумме 8258,61 рублей или 100,1% от годового плана;
земельный налог с физических лиц поступил в сумме 217243,96 рублей или 100,5% от годового плана;
земельный налог с организаций поступил в сумме 1578589,89 рублей или 99,9% от годового плана;
Неналоговые доходы за 2019 год не поступали.
Расходная часть бюджета МО «Александровск» за 2019 год исполнена на 8969017,87 рублей или 98,2% от годового назначения (9131996,78 рубля).
Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» составили 669979,19 руб. или 100% от годового назначения, в том числе расходы на заработную плату с начислениями составили 669979,19 рубля или 100% от годового назначения;
Расходы по подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» составили 2340181,39 рубля или 100% от планового назначения, в том числе
-расходы на выплату заработной платы с начислениями составили 1643956,23 рублей
-расходы на оплату услуг связи составили 6107 рубля (оплата за модем);
-расходы на оплату потребления электроэнергии составили 346428,27 рублей;
-расходы на оплату услуг по ремонту и заправке картриджей составили 3570 рублей;
-расходы на информационно тех.сопровождение программы 1С составили 45156 рублей;
-расходы на шиномонтаж составили 900 рублей;
-расходы на приобретение подарков в праздники составили 33510 рублей;
-расходы по оплате транспортного налога – 1915 рубля;
-расходы на оплату за размещение информации на офиц.сайте составили 6000 рубля;
-расходы на оплату членского взноса в Ассоциацию МО Иркутской области составили 1290 рублей;
-расходы на приобретение ГСМ составили 90703,33 рубля;
-расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров 33804 рублей;
- расходы на приобретение зап.частей составили 28686 рублей.
- расходы на оплату за учебу работников составили 9500 рубля, в т.ч. на обучение по охране труда-2500 руб.,учеба по противодействию коррупции-7000 руб.
- расходы на оплату изготовления тех.паспорта здания ДК -29442,86 руб.
- расходы на оплату спец.оценки условий труда-10000 руб.
- расходы на оплату почтовых услуг-2345 руб.
- расходы на оплату пеней, штрафов-654,13 руб.
- расходы на оплату госпошлины за тех.осмотр-847,68 руб.
- расходы на ремонт процессора-2899 руб.
- расходы на приобретение и установку извещателя дымового-1750 руб.
- расходы на приобретение программы Контур-экстерн-12036 руб.
- расходы на страхование автомобиля ОСАГО-2770,89 руб.
- расходы на приобретение принтера-15610 руб.
- расходы на приобретение тепловой пушки для гаража-4100 руб.
- расходы на приобретение аккумулятора-5300 руб.
- расходы на приобретение фильтра на трактор-900 руб.
Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов» составили 586100,03 рублей или 100 % от планового назначения, в том числе расходы на заработную плату с начислениями составили 586075,44 рублей; за задолженность по налогу (пени)-24,59 руб.
Расходы по подразделу 0111 «Резервные фонды» в 2019 г. не осуществлялись.
Расходы по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» составили 115100 рублей или 100 % от годового назначения, в том числе:
- расходы на заработную плату с начислениями составили 105900 рублей;
- расходы на канц товары– 9200 рублей;
Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составили 1781150,37 рубля или 96,9% от годового назначения, в том числе:
- расходы на приобретение диз.топлива для очистки дорог от снега – 9070,4 рублей;
- расходы на услуги грейдера по очистке дорог составили 16200 руб.;
- расходы на ремонт дорог – 1057320 руб.
- расходы на оплату за аренду имущества (столбы)–37291,2 руб.
- расходы на подключение к электр. сетям– 156314,95 руб.
- расходы на монтаж освещения улиц– 504953,82 руб.
Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» составили 126410,48 рублей или 100% от годового назначения, в том числе:
- расходы на приобретение материалов для ремонта водокачки – 6040 рублей;
- расходы на диз.топливо для вывоза мусора – 1945,6 руб.
- расходы на страхование трактора ОСАГО-1003,28 руб.
- расходы на оплату работнику по гражданско-правовому договору (гпд) – 117421,5рублей;
Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» составили 115850 рублей или 100 % от годового назначения, в том числе:
-расходы на благоустройство кладбища в д.Шапшалтуй, в рамках мероприятий «Народные инициативы», составили 50000 рублей( в том числе за счет субсидии из бюджета Иркутской области расходы составили 49499,74 рублей, софинансирование из местного бюджета составило 500,26 рублей);
- расходы на межевание границ под контейнеры – 54000 рублей;
- расходы на благоустройство детской площадки– 10000 рублей;
- расходы на приобретение краски для окрашивания памятника– 1850 рублей;
Расходы по подразделу 0801 «Культура» составили 2481055,96 рублей или 94,5% от годового назначения (2587104,68 руб.), т.к. в план было добавлено возмещение для выплаты страх.обеспечения на случай врем.нетруд-сти и в связи с материнством за 2018 год в сумме 106048,72 рубля., поступившее в 2019 году.
По целевой статье расходов «Дворцы и дома культуры и другие учреждения культуры» произведены расходы в сумме 1836772,81 рублей или 94,5% от планового назначения, в том числе:
- расходы на заработную плату с начислениями составили 1390429,87 рублей;
- расходы по оплате договоров за охрану помещения (ГПД) -217155,2 рублей;
- расходы за услуги ГЭСЭР – 15400 руб.
- расходы на изготовление ключа ГЭСЭР-200 руб.
- расходы на электроэнергию – 213764,76 руб.
- расходы на оплату пеней, штрафов-22,98 руб.
- расходы на текущий ремонт дверей и замена полов-130405 руб. в рамках мероприятий «Народные инициативы», ( в том числе за счет субсидии из бюджета Иркутской области расходы составили 129100,26 рублей, софинансирование из местного бюджета составило 1304,74 рублей);
- расходы на текущий ремонт клуба в с.Александровск-450477 руб. в рамках Гос. программы «Развитие культуры», ( в том числе за счет субсидии из бюджета области расходы составили 302578,31 рубля, из федерального бюджета в сумме 143393,92 рубля, софинансирование из местного бюджета составило 4504,77 рублей);
По целевой статье расходов «Библиотеки» произведены расходы в сумме 644283,15 рублей или 100% от планового назначения, в том числе:
-расходы на заработную плату с начислениями составили 644283,15 рублей;
Расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на выплату пенсии муниципальному служащему составили 138830 рублей или 100 % от годового назначения.
Расходы по подразделу 1101 «Физическая культура» составили 19210,45 рублей или 100% от годового назначения в том числе:
- расходы на приобретение спортинвентаря – 5000 руб.
- расходы на подключение к электр.сетям хокк.корта-14210,45 руб.
Расходы по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» составили 14718 рублей или 100 % от годового назначения в том числе:
по соглашению с Администрацией МО «Аларский район» в районный бюджет перечислены межбюджетные трансферты по переданным полномочиям.
Начальник финансового отдела
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Александровский вестник № 234 (176) от 29.05.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
