Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия за 2019 год



РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

ЮЖНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЮЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

РЕШЕНИЕ

28 мая 2020 года № 6-1 п. Южный

Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия за 2019 год

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7.1 Положения о бюджетном процессе в Южненском сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия, утвержденного решением Собрания депутатов Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия № 25 от 30 сентября 2014 года, согласно заключения контрольно-счетной палаты Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия № 19 от 27.04.2020 года по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия за 2019 год, руководствуясь Уставом Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. Собрание депутатов Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

РЕШИЛО:

1. Утвердить годовой отчет «Об исполнении бюджета Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия за 2019год», согласно приложений № 1, 2 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия за 2019 год, согласно приложений № 3 к настоящему решению.

3. Утвердить информацию о численности муниципальных служащих администрации Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия и расходов на их содержание за 2019 год, согласно приложения № 4 к настоящему решению.

4. Утвердить информацию об использовании Резервного фонда администрации Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, согласно приложения № 5 к настоящему решению.

5. Утвердить информацию о Распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2019 год, согласно приложения № 6 к настоящему решению.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия(ахлачи).

Председатель Собрания депутатов

Южненского сельского

муниципального образовании

Республики Калмыкия

Л.Н.Демкина

Глава Южненского сельского

муниципального образования

Республики Калмыкия (ахлачи

Э.Д.Амарханова

Приложение 1

к решению Собрания депутатов

Южненского сельского муниципального

образования Республики Калмыкия

«Об исполнении бюджета

Южненского сельского муниципального

образования  Республики Калмыкия за 2019 год»

№ 6-1 от 28.05.2020г.

Объем поступлений доходов бюджета Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия за 2019 год

(тыс.руб.)

Код администратора дохода

Код

бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), кода экономической классификации доходов

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

000

10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3125,7

2622,8

502,9

000

10100000000000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

104,0

87,4

16,6

000

10102000010000110

Налог на доходы физических лиц

104,0

87,4

16,6

182

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

75,5

63,1

12,4

182

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,5

0,0

0,5

182

10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

28,0

24,3

3,7

000

10500000000000000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

272,0

230,3

41,7

000

10503000010000110

Единый сельскохозяйственный налог

272,0

230,3

41,7

000

10503010010000110

Единый сельскохозяйственный налог

272,0

230,3

41,7

000

10600000000000000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2187,2

2156,9

30,3

000

10601000000000110

Налог на имущество физических лиц

89,0

88,0

1,0

182

10601030100000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

89,0

88,0

1,0

000

10606000000000110

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

2098,2

2068,9

29,3

000

10606030000000110

Земельный налог с организаций

2098,2

2068,9

29,3

182

10606033100000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

23,0

22,5

0,5

000

10606040000000110

Земельный налог с физических лиц

2075,2

2046,3

28,9

182

10606043100000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

2075,2

2046,3

28,9

000

11100000000000000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

555,0

140,7

414,3

000

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных бюджетных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

555,0

140,7

414,3

000

11105020100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

555,0

140,7

414,3

732

11105025100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555,0

140,7

414,3

000

116000000000000000

Штрафы, Санкции, возмещение ущерба

7,5

7,5

0,0

636

11651040020000140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

7,5

7,5

0,0

000

20000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1542,5

1451,3

91,2

000

20200000000000000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1299,0

1299,0

0,0

000

20210000000000150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

732,2

732,2

0,0

000

20215001000000150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

732,2

732,2

0,0

732

2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

463,2

463,2

0,0

732

20215002100000150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

269,0

269,0

0,0

000

20230000000000150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

73,6

73,6

0,0

000

20235118000000150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

73,6

73,6

0,0

732

20235118100000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

73,6

73,6

0,0

000

20240000000000000

Иные межбюджетные трансферты

493,2

493,2

0,0

000

20240014000000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

493,2

493,2

0,0

732

20240014100000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

493,2

493,2

0,0

000

20700000000000000

Прочие безвозмездные поступления

243,5

240,4

3,1

732

20705030100000150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

243,5

240,4

3,1

732

21960010100000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-

-88,1

0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

4668,2

4074,1

594,1

Приложение 2

к решению Собрания депутатов

Южненского сельского муниципального

образования Республики Калмыкия

«Об исполнении бюджета Южненского

сельского муниципального образования

Республики Калмыкия за 2019 год »

№ 6-1 от 28.05.2020г.

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2019 год

(тыс.руб.)

Наименование

Раздел

Под-раздел

Целевая статья

Вид расходов

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

Общегосударственные вопросы

01

1376,6

1219,0

157,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

441,6

407,2

34,4

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования

01

02

7810000000

441,6

407,2

34,4

Мероприятия направленные на обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования

01

02

7810100000

441,6

407,2

34,4

Глава администрации сельского муниципального образования

01

02

7810100120

441,6

407,2

34,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

02

7810100120

121

328,0

327,3

0,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01

02

7810100120

129

113,6

79,9

33,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

7810000000

579,5

461,4

118,1

Центральный аппарат

01

04

7810200120

579,5

461,4

118,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

7810200120

121

181,0

180,9

0,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01

04

7810200120

129

62,1

43,6

18,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01

04

7810200120

242

118,2

100,1

18,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

7810200120

244

204,2

128,7

75,5

Уплата прочих налогов, сборов

01

04

7810200120

853

14,0

8,1

5,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

7810000000

350,5

350,5

0,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в бюджеты муниципального района по переданным полномочиям по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

01

06

78105М5010

36,0

36,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

01

06

78105М5010

540

36,0

36,0

0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

314,5

314,5

0,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями

01

06

78105М5020

314,5

314,5

0,0

Иные межбюджетные трансферты

01

06

78105М5020

540

314,5

314,5

0,0

Резервные фонды

01

11

7890000000

5,0

-

5,0

Резервные фонды местных администраций

01

11

7890390530

5,0

-

5,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

01

11

7890390530

870

5,0

-

5,0

Национальная оборона

02

73,6

73,6

0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

7810000000

73,6

73,6

0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

7810451180

73,6

73,6

0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

02

03

7810451180

121

55,1

55,1

0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

02

03

7810451180

129

16,6

16,6

0,0

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

02

03

7810451180

244

1,9

1,9

0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

22,0

-

22,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

7890000000

2,0

-

2,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03

09

7890129520

2,0

-

2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

7890129520

244

2,0

-

2,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

7890000000

20,0

-

20,0

Муниципальная программа « «Развитие добровольной пожарной охраны в населенных пунктах расположенных на территории Южненского сельского муниципального образования на 2017-2019 год».

03

10

7890100000

20,0

-

20,0

Мероприятия, направленные на развитие добровольной пожарной охраны в населенных пунктах расположенных на территории Южненского сельского муниципального образования

03

10

7890129530

20,0

-

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

7890129530

244

20,0

-

20,0

Национальная экономика

04

403,4

202,6

200,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

7840100000

373,4

177,3

196,1

Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения

04

09

7840117510

131,6

6,0

125,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

7840117510

244

131,6

6,0

125,6

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты поселений (в части бюджетных инвестиций)

04

09

78905М4020

241,8

171,3

70,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

78905М4020

244

241,8

171,3

70,5

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

30,0

25,3

4,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

04

12

7840300000

30,0

25,3

4,7

Межевание земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет, с целью их предоставления в аренду и (или) собственность

04

12

7840322540

30,0

25,3

4,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

12

7840322540

244

30,0

25,3

4,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

1894,1

1586,4

307,7

Коммунальное хозяйство

05

02

398,6

361,6

37,0

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского муниципального образования

05

02

7850200000

398,6

361,6

37,0

Коммунальные услуги

05

02

7850215510

244

308,9

271,9

37,0

Передаваемые полномочия по организации водоснабжения населения в границах поселения

05

02

78502М4060

89,7

89,7

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

78502М4060

244

89,7

89,7

0,0

Благоустройство

05

03

7860000000

1495,4

1224,8

270,6

Муниципальная программа «Благоустройство Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2019 г.»

05

03

7860000000

1495,4

1224,8

270,6

Благоустройство территории Южненского сельского муниципального образования

05

03

7860100000

1448,7

1212,2

236,5

Участие в организации сбора и вывоза мусора на территории сельского муниципального образования, уборка несанкционированных свалок

05

03

7860117510

20,0

0,0

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7860117510

244

20,0

0,0

20,0

Мероприятия по благоустройству поселков сельского муниципального образования

05

03

7860117520

57,5

31,5

26,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7860117520

244

57,5

31,5

26,0

Обеспечение деятельности Группы хозяйственного обслуживания и благоустройства Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

05

03

7860117530

1321,3

1149,9

171,4

Фонд оплаты труда учреждений

05

03

7860117530

111

762,0

733,6

28,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

05

03

7860117530

119

276,1

203,0

73,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7860117530

244

283,2

213,3

69,9

Ремонт памятников и мемориалов

05

03

7860117540

40,0

30,8

9,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7860117540

244

40,0

30,8

9,2

Мероприятия по отлову бездомных животных

05

03

7860117550

10,0

-

10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7860117550

244

10,0

-

10,0

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Южненском сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2011-2015г.г. и на период до 2020года»

05

03

7860200000

20,5

12,6

7,9

Техобслуживание и техобеспечение сетей уличного освещения

05

03

7860217560

20,5

12,6

7,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

7860217560

244

20,5

12,6

7,9

Расходы на озеленение территории Южненского сельского муниципального образования

05

03

7860300000

9,5

-

9,5

Покос и вывоз травы

05

03

7860317560

4,5

-

4,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

78 6 03 17560

244

4,5

-

4,5

Высаживание саженцев на территории Южненского сельского муниципального образования

05

03

7860317570

5,0

-

5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7860317570

244

5,0

-

5,0

Содержание мест захоронения на территории Южненского сельского муниципального образования

05

03

7860400000

16,7

-

16,7

Содержание мест захоронения на территории сельского поселения

05

03

7860417580

16,7

-

16,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7860417580

244

16,7

-

16,7

Культура, кинематография

08

757,0

653,1

103,9

Культура

08

01

7830000000

757,0

653,1

103,9

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

08

01

7830100000

745,3

641,5

103,9

Фонд оплаты труда учреждений

08

01

7830105210

111

63,1

62,1

1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

08

01

7830105210

119

44,9

44,1

0,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

7830105210

244

114,7

74,6

40,1

Уплата иных платежей

08

01

7830105210

853

22,5

14,4

8,1

Передаваемые полномочия создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры

08

01

78301М2015

500,1

446,2

53,9

Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселений в бюджеты муниципального района на организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры

08

01

78301М2015

500,1

446,2

53,9

Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселений в бюджеты муниципального района на организацию досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры

08

01

78 3 01 М2015

540

500,1

446,2

53,9

Передаваемые полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов

08

01

78302М0000

11,7

11,7

0,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты поселений на организацию библиотечного обслуживания населения

08

01

78302М5010

11,7

11,7

0,0

Фонд оплаты труда учреждений

08

01

78302М5010

111

8,0

8,0

0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

08

01

78302М5010

119

2,4

2,4

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

78302М5010

244

1,3

1,3

0,0

Здравоохранение

09

150,0

150,0

0,0

Передаваемые полномочия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению

09

02

78905М8010

150,0

150,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты поселений на создание условий для оказания медицинской помощи населению (передаваемые полномочия)

09

02

78905М8010

244

150,0

150,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд.

09

02

78905М8010

244

150,0

150,0

0,0

Физическая культура и спорт

11

10,0

-

10,0

Физическая культура

11

01

7880000000

10,0

-

10,0

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта

11

01

7880114510

10,0

-

10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

78 8 01 14510

244

10,0

-

10,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

13

01

0,8

0,8

0,0

Обслуживание муниципального долга

13

01

7890400000

0,8

0,8

0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

7890421510

0,8

0,8

0,0

Обслуживание муниципального долга

13

01

7890421510

730

0,8

0,8

0,0

ИТОГО

4687,5

3885,6

801,9

Приложение 3

к решению Собрания депутатов

Южненского сельского муниципального

образования Республики Калмыкия

«Об исполнении бюджета Южненского

сельского муниципального образования

Республики Калмыкия за 2019 год»

№ 6-1 от 28.05.2020г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

за 2019 год

(тыс.руб.)

Код КИВФ

Наименование источников внутреннего финансирования

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

73201050000000000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

19,3

-11,5

7,8

73201050201100000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

-4868,2

-4074,1

-794,1

73201050201100000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

4887,5

4085,6

801,9

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

19,3

-11,5

7,8

Приложение № 4

к решению Собрания депутатов

Южненского сельского муниципального

образования Республики Калмыкия

«Об исполнении бюджета Южненского

сельского муниципального образования

Республики Калмыкия за 2019 год.»

№ 6-1 от 28.05.2020г.

Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих Администрации Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия с указанием фактических затрат на их денежное содержание

за 2019 год.

Показатель

Наименование отчетного периода

Количество (человек)

Фактические затраты на их денежное содержание (рублей)

Среднесписочная численность муниципальных и не муниципальных служащих

2019 год

2

1021,1

Приложение № 5

к решению Собрания депутатов

Южненского сельского муниципального

образования Республики Калмыкия

«Об исполнении бюджета Южненского

сельского муниципального образования

Республики Калмыкия за 2019 год.»

№ 6-1 от 28.05.2020г.

Отчет об использовании Резервного фонда Администрации Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия за 2019 год

Утверждено на 2019 год – 5,0 тыс.руб

Наименова-ние

Кому выда-но

Дата распо-ряже-ния

Номер распо-ряже-ния

Цель выделе-ния средств

Выделе-но по распоря-жению (тыс.руб)

Испол-нено

(тыс.руб)

Дата финан-сиро-вания

Администрация Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

-

-

-

-

-

-

-

Приложение № 6

к решению Собрания депутатов

Южненского сельского муниципального

образования Республики Калмыкия

«Об исполнении бюджета Южненского

сельского муниципального образования

Республики Калмыкия за 2019 год.»

№ 6-1 от 28.05.2020г.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2019 год

(тыс.руб)

Наименование муниципальной программы

Раз-дел

Под-раздел

Целевая статья

Вид рас-ходов

Утвержден-ные бюд-жет-ные назна-чения

Ис-пол-нено

Не-испол-нен-ные назна-чения

Муниципальная программа «Благоустройство Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2019 г.»

05

03

7860000000

1495,4

1224,8

270,6

Благоустройство территории Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

05

03

7860100000

1474,9

1212,2

262,7

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Южненском сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2011-2015г.г. и на период до 2020года»

05

03

7860200000

20,5

12,6

7,9

Техобслуживание и техобеспечение сетей уличного освещения

05

03

7860217560

20,5

12,6

7,9

Отчет

о реализации муниципальных программ в администрации Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в 2019 году

В составе общего объема расходы на реализацию муниципальных программ составило1224,8 тыс.рублей – 81,9% от плановых показателей.

Цель программы: комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Южненского сельского муниципального образования , способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Источники финансирования: Средства бюджета Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

Выполнен ряд мероприятий по благоустройству:

- по содержанию и ремонту мемориала «Скорбящая мать» и «Ступы просветления»;

- по санитарной отчистке территории;

- по скашиванию травы в летний период;

- по озеленению (вырубка кустарников и деревьев) ;

- проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников всех организаций, расположенных на территории Южненского сельского муниципального образования;

- по обработке от клещей;

- и ряд других мероприятий;

Исполнение расходов по муниципальным программам сложилось следующим образом:

тыс.руб

Наименование показателя

Утвержденные бюджетные назначения (тыс.руб)

Кассовый расход (тыс.руб)

Процент исполнения (тыс.руб)

Муниципальные программы

1495,4

1224,8

81,9

Муниципальная программа «Благоустройство Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2019 г.»

1474,9

1212,2

82,2

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Южненском сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2011-2015г.г. и на период до 2020года»

20,5

12,6

61,5

Пояснительная записка

по исполнению бюджета Южненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия за 2019 год.

План Собственных доходов бюджета Южненского СМО РК за 2019 год выполнен на 83,9%,Всего поступило налоговых платежей и иных налоговых и неналоговых платежей 2622,8 тыс.руб. утверждено бюджетными назначениями 3125,7 тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц составляет 3,3% от собственных доходов. За 2019 год поступило данного налога 87,5 тыс.руб , доходы выполнены на 84,1 %, при плане 104,0 тыс. руб. Это один из самых стабильных источников поступления средств в бюджет поселения. Единый сельскохозяйственный налог составляет 8,7% от собственных доходов. За 2019г. поступило 230,3 тыс.руб., что составляет 84,7% от плановых показателей в сумме 272,0 тыс.руб.

Налог на имущество физических лиц составляет 2,8% от собственных доходов. За 2019 год поступило 88,0 тыс.руб. План выполнен на 98,9% при плановых показателях 89,0тыс.руб.Земельный налог составляет 67,1% от собственных доходов. В 2019году поступило 2068,8 тыс.руб. План выполнения составил 98,6%,при плановых показателях 2098,2 тыс.руб. Это основной источник дохода в бюджете поселения.

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2019году составили 73,6 тыс.руб. при плане 73,6 тыс. руб., что составляет 100 %.

По данному разделу предусмотрено исполнение переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Указанные расходные обязательства определяются:

- Федеральным законом от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

- Закон Республики Калмыкия от 01.10.2007 № 378-III-З «О методике распределения между поселениями субвенций из Республиканского фонда компенсаций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, доходы выполнены на 100% при плане 493,2 тыс.руб. выполнение составило 493,2 тыс.руб.

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, доходы выполнены на 100% при плане 463,2 тыс.руб. выполнение составило 463,2 тыс.руб.

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, доходы выполнены на 100% при плане 269,0 тыс.руб. выполнение составило 269,0 тыс.руб.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений выполнены на 98,7% при плане 243,5 тыс.руб. выполнение составило 240,4 тыс.руб.

В целом бюджет за 2019 г. по доходам выполнен в сумме 4074,1 тыс. руб. при плане 4668,2 тыс. руб. или 87,3 %.

Расходная часть бюджета поселения в общей сумме исполнена в сумме 3885,6 тыс. руб. при плане 4687,5 тыс. руб., т.е. на 82,9 %.

Общегосударственные расходы профинансированы в сумме 868,5 тыс. руб., при плане 1021,1 тыс. руб. или 85,0 %.

Мобилизационная и вневойсковая подготовка исполнена в сумме 73,6 тыс. руб., при плане 73,6 тыс. руб. или 100 %.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Содержание автомобильных дорог общего пользования расходы в общей сумме профинансированы в сумме 6,0 тыс.руб., при плане 131,6тыс.руб. или 4,6%. Из-за отсутствия денежных средств план не выполнен. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования исполнена в сумме 171,3 тыс.руб., при плане 241,8 тыс.руб. или 70,8%.

Жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано в сумме 1586,4 тыс. руб., при плане 1894,1 тыс. руб., т. е. 83,8 %.

Основные полномочия в сфере жилищно- коммунального хозяйства относятся к сфере ведения поселений. На финансирование жилищно- коммунального хозяйства в бюджете Южненского СМО предусмотрены следующие расходы:

- Благоустройство поселения исполнено расходов в сумме 1224,8 тыс. руб.

- благоустройство поселения исполнено расходов в сумме 1224,8 тыс. руб.

тыс.руб.

По плану

2019г.

Исполнено 2019г.

%

Исполнения

Уличное освещение

20,5

12,6

61,5

Прочие мероприятия по благоустройству

153,7

62,3

40,5

Обеспечение деятельности хозяйственного обслуживания и благоустройства СМО

1321,3

1149,9

87,0

Культура, кинематография профинансирована в сумме 653,1 тыс. руб., при плане 757,0 тыс. руб. или 86,3 %.

тыс.руб.

2019год

План

Исполнено

% исполнения

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

245,2

195,2

79,6

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в бюджет муниципального района по передаваемым полномочиям по созданию досуга и обеспечению жителей поселения услугами культуры

500,1

446,2

89,2

Библиотеки. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты поселений на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов

11,7

11,7

100,0