ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД



ГОРОДСКАЯ ДУМА

Г. ДЗЕРЖИНСКА

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 октября 2020 г. № 13

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

Заслушав доклад директора департамента финансов С.В.Федорова «Об исполнении городского бюджета за 2019 год», городская Дума отмечает:

доходная часть городского бюджета исполнена на 91,38 % к утвержденному годовому плану (план – 6 308 032 733,38 рублей, исполнено – 5 764 174 783,32 рублей);

расходная часть городского бюджета исполнена на 90,05 % к утвержденному годовому плану (план – 6 435 478 705,70 рублей, исполнено – 5 794 839 691,10 рублей);

дефицит городского бюджета составил 30 664 907,78 рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389 (с изменениями от 02.04.2009 № 445; от 08.09.2009 № 505; 14.07.2010 № 594; от 31.03.2011 № 71; от 01.11.2012 № 425; от 25.12.2012 № 470; от 28.02.2013 № 500; от 31.10.2013 № 634; от 24.10.2014 № 804; от 29.10.2015 № 17, 18; от 07.04.2016 № 113, от 26.05.2016 № 168; от 30.06.2016 № 201; 27.09.2016 № 221, от 27.10.2016 № 237,243; от 22.12.2016 № 268; от 28.02.2017 № 292; от 29.06.2017 № 382; от 07.09.2017 № 385; от 26.10.2017 № 419; от 08.11.2017 № 428; от 12.12.2017 № 445; от 30.01.2018 № 451; от 28.06.2018 № 539; от 27.09.2018 № 572; от 25.10.2018 № 581; от 25.10.2018 № 582; от 06.12.2018 № 623; от 20.12.2018 № 655; от 12.09.2019 № 773; от 24.10.2019 № 793; от 27.02.2020 № 841; 20.04.2020 № 865; от 03.09.2020 № 928), городская Дума решила:

1.              Утвердить прилагаемый Отчет об исполнении городского бюджета за 2019 год и показатели исполнения городского бюджета согласно Приложениям 1-12.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Председатель городской Думы                                           Глава города

                                                        В.Г.Николаева                                                        И.Н.Носков

УТВЕРЖДЕН

решением городской Думы

от 29 октября 2020 г. № 13

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

Наименование параметра

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Исполнено на 01.01.2020 (руб.)

% испол-нения к утверж-денному плану (гр.3: гр.2)

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

1

2

3

4

5

Доходы

6 308 032 733,38

5 764 174 783,32

91,38

5 788 306 075,70

Расходы

6 435 478 705,70

5 794 839 691,10

90,05

5 915 752 048,02

Профицит (+) / Дефицит (-)

-127 445 972,32

-30 664 907,78

24,06

-127 445 972,32

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

Наименование

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Исполнено на 01.01.2020 (руб.)

% испол-нения к утверж-денному плану (гр.3: гр.2)

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

1

2

3

4

5

ВСЕГО ДОХОДОВ

6 308 032 733,38

5 764 174 783,32

91,38

5 788 306 075,70

1.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 037 731 186,00

2 072 189 450,83

101,69

2 037 731 186,00

1.1.

Налоги на прибыль, доходы

1 268 454 686,00

1 272 355 572,22

100,31

1 268 454 686,00

1.1.1.

Налог на доходы физических лиц

1 268 454 686,00

1 272 355 572,22

100,31

1 268 454 686,00

1.2.

Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ

9 102 600,00

10 042 839,63

110,33

9 102 600,00

1.2.1.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

9 102 600,00

10 042 839,63

110,33

9 102 600,00

1.3.

Налоги на совокупный доход

134 407 800,00

135 827 111,88

101,06

134 407 800,00

1.3.1.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

114 600 000,00

115 323 360,72

100,63

114 600 000,00

1.3.2.

Единый сельскохозяйственный налог

3 307 800,00

3 308 765,23

100,03

3 307 800,00

1.3.3.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

16 500 000,00

17 194 985,93

104,21

16 500 000,00

1.4.

Налоги на имущество

277 618 404,81

297 664 037,56

107,22

277 618 404,81

1.4.1.

Налог на имущество физических лиц

68 500 000,00

74 891 833,09

109,33

68 500 000,00

1.4.2.

Земельный налог

209 118 404,81

222 772 204,47

106,53

209 118 404,81

1.5.

Государственная пошлина

68 350 000,00

70 610 175,90

103,31

68 350 000,00

1.6.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

163 485 778,21

171 480 387,54

104,89

163 485 778,21

1.6.1.

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

125 459 400,00

131 451 075,10

104,78

125 459 400,00

1.6.2.

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

2 536 378,21

3 742 730,63

147,56

2 536 378,21

1.6.3.

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

35 490 000,00

36 286 581,81

102,24

35 490 000,00

1.7.

Платежи при пользовании природными ресурсами

26 992 221,79

26 477 043,94

98,09

26 992 221,79

1.7.1.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

26 900 079,94

26 384 902,09

98,08

26 900 079,94

1.7.2.

Плата за использование лесов

92 141,85

92 141,85

100,00

92 141,85

1.8.

Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства

10 347 000,00

10 680 224,19

103,22

10 347 000,00

1.9.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

43 098 400,00

38 664 140,82

89,71

43 098 400,00

1.10.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

35 874 295,19

38 271 456,50

106,68

35 874 295,19

1.11.

Прочие неналоговые доходы

116 460,65

2.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 270 301 547,38

3 691 985 332,49

86,46

3 750 574 889,70

2.1.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

4 287 262 114,65

3 693 368 777,83

86,15

3 767 535 456,97

2.1.1.

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

676 097 700,00

676 097 700,00

100,00

676 097 700,00

2.1.2.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1 276 822 141,74

720 257 056,62

56,41

739 540 965,60

2.1.3.

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 055 971 330,00

2 062 833 351,20

100,33

2 063 509 421,36

2.1.4.

Иные межбюджетные трансферты

278 370 942,91

234 180 670,01

84,13

288 387 370,01

2.2.

Прочие безвозмездные поступления

1 084 875,44

16 661 997,37

св.200

1 084 875,44

2.3.

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

88 879,88

88 879,88

100,00

88 879,9

2.4.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-18 134 322,59

-18 134 322,59

100,00

-18 134 322,59

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

Наименование

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Исполнено на 01.01.2020 (руб.)

% испол-нения к утверж-денному плану (гр.3: гр.2)

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

1

2

3

4

5

ВСЕГО РАСХОДОВ

6 435 478 705,70

5 794 839 691,10

90,05

5 915 752 048,02

1.

Общегосударственные вопросы

529 717 490,96

501 321 304,77

94,64

509 563 000,86

1.1.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2 348 577,99

2 713 053,47

115,52

2 713 053,47

1.2.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

33 305 895,73

33 233 593,85

99,78

33 357 081,63

1.3.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

273 150 886,38

275 148 434,30

100,73

277 264 214,20

1.4.

Судебная система

46 300,00

46 300,00

1.5.

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9 443 566,43

9 385 753,60

99,39

9 443 566,43

1.6.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

1.7.

Резервные фонды

8 901 656,57

1 727 847,00

1.8.

Другие общегосударственные вопросы

199 919 030,86

178 238 892,55

89,16

182 409 361,13

2.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельнсоть

39 175 665,24

40 399 806,24

103,12

40 399 806,24

2.1.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

36 333 233,92

37 431 964,24

103,02

37 431 964,24

2.2.

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

3.

Национальная экономика

527 990 310,97

516 956 771,29

97,91

529 207 951,52

3.1.

Общеэкономические вопросы

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

3.2.

Сельское хозяйство и рыболовство

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

3.3.

Водное хозяйство

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

3.4.

Лесное хозяйство

12 298 387,72

12 298 387,72

100,00

12 298 387,72

3.5.

Транспорт

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

3.6.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

363 825 062,67

353 869 109,08

97,26

365 266 456,50

3.7.

Связь и информатика

62 175 710,31

61 157 998,91

98,36

61 776 271,22

3.8.

Другие вопросы в области национальной экономики

41 269 568,59

41 211 089,56

99,86

41 445 254,40

4.

Жилищно - коммунальное хозяйство

626 393 214,25

555 746 902,15

88,72

620 222 712,11

4.1.

Жилищное хозяйство

154 118 354,17

137 443 941,84

89,18

144 774 332,91

4.2.

Коммунальное хозяйство

106 710 271,88

103 638 383,13

97,12

105 451 577,48

4.3.

Благоустройство

279 600 838,40

282 524 918,65

101,05

283 528 062,90

4.4.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

85 963 749,80

32 139 658,53

37,39

86 468 738,82

5.

Охрана окружающей среды

570 823 820,51

18 366 020,51

3,22

21 530 420,51

5.1.

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

555 974 663,34

3 206 198,94

0,58

6 370 598,94

5.2.

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

14 849 157,17

15 159 821,57

102,09

15 159 821,57

6.

Образование

3 497 849 886,85

3 530 200 028,38

100,92

3 539 983 479,41

6.1.

Дошкольное образование

1 350 259 936,72

1 361 581 230,23

100,84

1 367 003 677,00

6.2.

Общее образование

1 434 037 378,61

1 454 503 767,46

101,43

1 457 098 749,90

6.3.

Дополнительное образование детей

506 075 796,13

509 074 850,13

100,59

509 074 850,13

6.4.

Молодежная политика

114 176 461,13

112 146 567,26

98,22

113 342 388,12

6.5.

Другие вопросы в области образования

93 300 314,26

92 893 613,30

99,56

93 463 814,26

7.

Культура и кинематография

205 963 474,47

226 935 665,19

110,18

228 246 084,47

7.1.

Культура

205 947 974,47

226 920 165,19

110,18

228 230 584,47

7.2.

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

8.

Социальная политика

210 195 944,48

196 306 722,33

93,39

197 706 935,84

8.1.

Пенсионное обеспечение

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

8.2.

Социальное обеспечение населения

14 890 785,93

19 448 341,33

130,61

19 634 001,93

8.3.

Охрана семьи и детства

147 952 330,00

129 591 631,29

87,59

130 720 105,36

8.4.

Другие вопросы в области социальной политики

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

9.

Физическая культура и спорт

134 318 395,21

129 129 078,17

96,14

135 441 715,21

9.1.

Массовый спорт

79 701 200,00

74 511 882,96

93,49

80 824 520,00

9.2.

Спорт высших достижений

54 617 195,21

54 617 195,21

100,00

54 617 195,21

10.

Средства массовой информации

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

10.1.

Периодическая печать и издательства

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

11.

Обслуживание государственного и муниципального долга

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

11.1.

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Наименование

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Исполнено на 01.01.2020 (руб.)

% испол-нения к утверж-денному плану (гр.3: гр.2)

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

1

2

3

4

5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

127 445 972,32

30 664 907,78

24,06

127 445 972,32

1.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

83 804 376,00

83 746 145,00

99,93

83 804 376,00

1.1.

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

2 000 000 000,00

1 999 500 000,00

99,98

2 000 000 000,00

1.2.

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

-1 916 195 624,00

-1 915 753 855,00

99,98

-1 916 195 624,00

2.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2.1.

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

505 276 000,00

505 276 000,00

100,00

505 276 000,00

2.2.

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-505 276 000,00

-505 276 000,00

100,00

-505 276 000,00

3.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

43 641 596,32

-53 081 237,22

43 641 596,32

3.1.

Увеличение остатков средств бюджетов

-8 813 308 733,38

-8 639 403 393,34

98,03

-8 293 582 075,70

3.2.

Уменьшение остатков средств бюджетов

8 856 950 329,70

8 586 322 156,12

96,94

8 337 223 672,02

Директор департамента финансов                                                                                                                               С.В.Федоров

Приложения:

1. Исполнение доходов городского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов

стр. 10 - 62

2. Исполнение доходов городского бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов

стр. 63 - 100

3. Исполнение расходов городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

стр. 101 - 104

4. Исполнение источников финансирования дефицита городского бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

стр. 105 - 108

5. Исполнение источников финансирования дефицита городского бюджета

стр. 109 - 111

6. Исполнение расходов городского бюджета по ведомственной структуре расходов

стр. 112 - 304

7. Исполнение расходов городского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов

стр. 305 - 449

8. Исполнение расходов городского бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов

стр. 450 - 547

9. Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований города Дзержинска на 2019 год

стр. 548 - 553

10. Исполнение программы муниципальных гарантий города Дзержинска на 2019 год

стр. 554 - 555

11. Структура муниципального долга города Дзержинска на 01.01.2020

стр. 556 - 557

12. Исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств городского бюджета

стр. 558 - 559

Приложение 1

к отчету об исполнении

городского бюджета за 2019 год

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

по кодам классификации доходов бюджетов

Код классификации доходов бюджета

Наименование показателя

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Исполнено на 01.01.2020 (руб.)

% ис-полне-ния к утвер-жден-ному плану (гр.5: гр.4)

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Код главного администратора доходов бюджета *

Код видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления

1

2

3

4

5

6

7

ВСЕГО ДОХОДОВ

6 308 032 733,38

5 764 174 783,32

91,38

5 788 306 075,70

1 00 00000 00 0000 000

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 037 731 186,00

2 072 189 450,83

101,69

2 037 731 186,00

1 01 00000 00 0000 000

1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 268 454 686,00

1 272 355 572,22

100,31

1 268 454 686,00

182

1 01 02000 01 0000 110

1.1.1. Налог на доходы физических лиц

1 268 454 686,00

1 272 355 572,22

100,31

1 268 454 686,00

1 03 00000 00 0000 000

1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 102 600,00

10 042 839,63

110,33

9 102 600,00

100

1 03 02000 01 0000 110

1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

9 102 600,00

10 042 839,63

110,33

9 102 600,00

1 05 00000 00 0000 000

1.3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

134 407 800,00

135 827 111,88

101,06

134 407 800,00

182

1 05 02000 02 0000 110

1.3.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

114 600 000,00

115 323 360,72

100,63

114 600 000,00

182

1 05 03000 01 0000 110

1.3.2. Единый сельскохозяйственный налог

3 307 800,00

3 308 765,23

100,03

3 307 800,00

182

1 05 04000 02 0000 110

1.3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

16 500 000,00

17 194 985,93

104,21

16 500 000,00

1 06 00000 00 0000 000

1.4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

277 618 404,81

297 664 037,56

107,22

277 618 404,81

182

1 06 01020 04 0000 110

1.4.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

68 500 000,00

74 891 833,09

109,33

68 500 000,00

182

1 06 06000 00 0000 110

1.4.2. Земельный налог

209 118 404,81

222 772 204,47

106,53

209 118 404,81

1 08 00000 00 0000 000

1.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

68 350 000,00

70 610 175,90

103,31

68 350 000,00

182

1 08 03000 01 0000 110

1.5.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

39 263 400,00

40 793 953,93

103,90

39 263 400,00

188

1 08 06000 01 0000 110

1.5.2. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

2 430 000,00

2 434 550,00

100,19

2 430 000,00

1 08 07000 01 0000 110

1.5.3. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

26 656 600,00

27 381 671,97

102,72

26 656 600,00

001

1 08 07000 01 0000 110

1.5.3.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

65 000,00

65 000,00

182

1 08 07000 01 0000 110

1.5.3.2. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

63 550,50

63 270,50

188

1 08 07000 01 0000 110

1.5.3.3. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

4 998 253,51

4 738 330,00

321

1 08 07000 01 0000 110

1.5.3.4. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

22 254 867,96

21 789 999,50

1 11 00000 00 0000 000

1.6. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

163 485 778,21

171 480 387,54

104,89

163 485 778,21

1 11 05000 00 0000 120

1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

125 459 400,00

131 451 075,10

104,78

125 459 400,00

1 11 05010 00 0000 120

1.6.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

72 900 000,00

77 368 400,37

106,13

72 900 000,00

1 11 05012 04 0000 120

1.6.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

72 900 000,00

77 367 400,37

106,13

72 900 000,00

001

1 11 05012 04 0000 120

1.6.1.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

50 162 166,20

44 256 370,00

143

1 11 05012 04 0000 120

1.6.1.1.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

27 206 234,17

28 643 630,00

1 11 05020 00 0000 120

1.6.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

15 600 000,00

16 486 160,47

105,68

15 600 000,00

001

1 11 05024 04 0000 120

1.6.1.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15 600 000,00

16 486 160,47

105,68

15 600 000,00

1 11 05070 00 0000 120

1.6.1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

36 812 000,00

37 447 100,28

101,73

36 812 000,00

001

1 11 05074 04 0000 120

1.6.1.3.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

36 812 000,00

37 447 100,28

101,73

36 812 000,00

1 11 05300 00 0000 120

1.6.1.4. Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

147 400,00

149 413,98

101,37

147 400,00

1 11 05312 04 0000 120

1.6.1.4.1. Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

147 400,00

149 413,98

101,37

147 400,00

001

1 11 05312 04 0000 120

1.6.1.4.1.1. Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

147 411,12

147 400,00

143

1 11 05312 04 0000 120

1.6.1.4.1.2. Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

2 002,86

1 11 07000 00 0000 120

1.6.2. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

2 536 378,21

3 742 730,63

147,56

2 536 378,21

1 11 07010 00 0000 120

1.6.2.1. Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

2 536 378,21

3 742 730,63

147,56

2 536 378,21

001

1 11 07014 04 0000 120

1.6.2.1.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

2 536 378,21

3 742 730,63

147,56

2 536 378,21

1 11 09000 00 0000 120

1.6.3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

35 490 000,00

36 286 581,81

102,24

35 490 000,00

1 11 09040 00 0000 120

1.6.3.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

35 490 000,00

36 286 581,81

102,24

35 490 000,00

001

1 11 09044 04 0000 120

1.6.3.1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

35 490 000,00

36 286 581,81

102,24

35 490 000,00

1 12 00000 00 0000 000

1.7. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

26 992 221,79

26 477 043,94

98,09

26 992 221,79

048

1 12 01000 01 0000 120

1.7.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

26 900 079,94

26 384 902,09

98,08

26 900 079,94

001

1 12 04000 00 0000 120

1.7.2. Плата за использование лесов

92 141,85

92 141,85

100,00

92 141,85

1 13 00000 00 0000 000

1.8. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10 347 000,00

10 680 224,19

103,22

10 347 000,00

1 13 01000 00 0000 130

1.8.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)

1 615 000,00

1 660 458,80

102,81

1 615 000,00

001

1 13 01994 04 0000 130

1.8.1.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

1 615 000,00

1 660 458,80

102,81

1 615 000,00

1 13 02000 00 0000 130

1.8.2. Доходы от компенсации затрат государства

8 732 000,00

9 019 765,39

103,30

8 732 000,00

001

1 13 02994 04 0000 130

1.8.2.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

8 732 000,00

9 019 765,39

103,30

8 732 000,00

1 14 00000 00 0000 000

1.9. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

43 098 400,00

38 664 140,82

89,71

43 098 400,00

1 14 02000 00 0000 000

1.9.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 036 400,00

2 148 399,16

70,75

3 036 400,00

1 14 02040 04 0000 410

1.9.1.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

3 036 400,00

2 148 399,16

70,75

3 036 400,00

001

1 14 02043 04 0000 410

1.9.1.1.1. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

3 036 400,00

2 148 399,16

70,75

3 036 400,00

1 14 06000 00 0000 430

1.9.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

17 862 000,00

19 111 330,59

106,99

17 862 000,00

1 14 06010 00 0000 430

1.9.2.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

17 862 000,00

19 111 330,59

106,99

17 862 000,00

001

1 14 06012 04 0000 430

1.9.2.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

17 862 000,00

19 111 330,59

106,99

17 862 000,00

1 14 06300 00 0000 430

1.9.3. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

5 200 000,00

5 269 816,51

101,34

5 200 000,00

001

1 14 06312 04 0000 430

1.9.3.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

5 200 000,00

5 269 816,51

101,34

5 200 000,00

1 14 13000 00 0000 000

1.9.4. Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

17 000 000,00

12 134 594,56

71,38

17 000 000,00

001

1 14 13040 04 0000 410

1.9.4.1. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

17 000 000,00

12 134 594,56

71,38

17 000 000,00

1 16 00000 00 0000 000

1.10. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

35 874 295,19

38 271 456,50

106,68

35 874 295,19

182

1 16 03000 00 0000 140

1.10.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

874 200,00

764 346,61

87,43

874 200,00

182

1 16 06000 01 0000 140

1.10.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

88 000,00

87 680,09

99,64

88 000,00

1 16 08000 01 0000 140

1.10.3. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

2 055 000,00

2 242 479,70

109,12

2 055 000,00

141

1 16 08000 01 0000 140

1.10.3.1. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

354 000,00

432 220,00

160

1 16 08000 01 0000 140

1.10.3.2. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

85 000,00

85 000,00

188

1 16 08000 01 0000 140

1.10.3.3. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

1 803 479,70

1 537 780,00

001

1 16 21000 00 0000 140

1.10.4. Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

127 270,00

65 896,00

51,78

127 270,00

001

1 16 23000 00 0000 140

1.10.5. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

51 300,00

51 300,00

100,00

51 300,00

1 16 25000 00 0000 140

1.10.6. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

1 085 270,00

1 187 315,10

109,40

1 085 270,00

048

1 16 25000 00 0000 140

1.10.6.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

182 000,00

133 000,00

071

1 16 25000 00 0000 140

1.10.6.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

859 500,00

803 670,00

072

1 16 25000 00 0000 140

1.10.6.3. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

700,00

1 000,00

141

1 16 25000 00 0000 140

1.10.6.4. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

15 000,00

15 000,00

321

1 16 25000 00 0000 140

1.10.6.5. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

130 115,10

132 600,00

1 16 28000 01 0000 140

1.10.7. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

2 100 000,00

2 184 628,03

104,03

2 100 000,00

141

1 16 28000 01 0000 140

1.10.7.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

2 170 628,03

2 081 000,00

188

1 16 28000 01 0000 140

1.10.7.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

14 000,00

19 000,00

188

1 16 30000 01 0000 140

1.10.8. Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

4 886 000,00

4 231 264,52

86,60

4 886 000,00

1 16 33000 00 0000 140

1.10.9. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

198 000,00

168 000,00

84,85

198 000,00

093

1 16 33000 00 0000 140

1.10.9. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

70 000,00

80 000,00

161

1 16 33000 00 0000 140

1.10.9. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

98 000,00

118 000,00

498

1 16 41000 01 0000 140

1.10.10. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике

2 970,00

2 000,00

67,34

2 970,00

1 16 43000 01 0000 140

1.10.11. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

2 321 000,00

2 579 646,43

111,14

2 321 000,00

076

1 16 43000 01 0000 140

1.10.11.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

18 208,17

15 000,00

081

1 16 43000 01 0000 140

1.10.11.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

60 000,00

60 000,00

141

1 16 43000 01 0000 140

1.10.11.3. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

3 670,00

188

1 16 43000 01 0000 140

1.10.11.4. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

2 486 180,83

2 230 230,00

322

1 16 43000 01 0000 140

1.10.11.5. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

5 257,43

2 100,00

798

1 16 43000 01 0000 140

1.10.11.6. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

10 000,00

10 000,00

498

1 16 45000 01 0000 140

1.10.12. Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности

2 050 000,00

2 290 000,00

111,71

2 050 000,00

798

1 16 51000 02 0000 140

1.10.13. Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

971 300,00

1 021 300,00

105,15

971 300,00

1 16 90000 00 0000 140

1.10.14. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

19 063 985,19

21 395 600,02

112,23

19 063 985,19

001

1 16 90000 00 0000 140

1.10.14.1. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

6 615 309,80

4 744 545,19

106

1 16 90000 00 0000 140

1.10.14.2. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

160 000,00

165 000,00

141

1 16 90000 00 0000 140

1.10.14.3. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

459 772,38

430 000,00

150

1 16 90000 00 0000 140

1.10.14.4.Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

20 000,00

20 000,00

157

1 16 90000 00 0000 140

1.10.14.5. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

18 000,00

40 000,00

176

1 16 90000 00 0000 140

1.10.14.6. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

121 000,00

120 000,00

177

1 16 90000 00 0000 140

1.10.14.7. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

36 967,14

32 000,00

178

1 16 90000 00 0000 140

1.10.14.8. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

23 700,00

30 000,00

182

1 16 90000 00 0000 140

1.10.14.9. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

75 128,85

106 440,00

188

1 16 90000 00 0000 140

1.10.14.10. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

5 226 363,97

5 000 000,00

415

1 16 90000 00 0000 140

1.10.14.11. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

352 109,29

360 000,00

798

1 16 90000 00 0000 140

1.10.14.12. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

8 271 148,59

8 000 000,00

799

1 16 90000 00 0000 140

1.10.14.13. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

4 000,00

4 000,00

881

1 16 90000 00 0000 140

1.10.14.14. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

12 100,00

12 000,00

1 17 00000 00 0000 000

1.11. Прочие неналоговые доходы

116 460,65

1 17 01000 00 0000 180

1.11.1. Невыясненные поступления

116 460,65

001

1 17 01040 04 0000 180

1.11.1.1. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

116 460,65

2 00 00000 00 0000 000

2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 270 301 547,38

3 691 985 332,49

86,46

3 750 574 889,70

2 02 00000 00 0000 000

2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 287 262 114,65

3 693 368 777,83

86,15

3 767 535 456,97

2 02 10000 00 0000 150

2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

676 097 700,00

676 097 700,00

100,00

676 097 700,00

2 02 15001 00 0000 150

2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

320 244 800,00

320 244 800,00

100,00

320 244 800,00

001

2 02 15001 04 0220 150

2.1.1.1.1. Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

320 244 800,00

320 244 800,00

100,00

320 244 800,00

2 02 15002 00 0000 150

2.1.1.2. Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

355 852 900,00

355 852 900,00

100,00

355 852 900,00

001

2 02 15002 04 0220 150

2.1.1.2.1. Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

355 852 900,00

355 852 900,00

100,00

355 852 900,00

2 02 20000 00 0000 150

2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1 276 822 141,74

720 257 056,62

56,41

739 540 965,60

2 02 20077 00 0000 150

2.1.2.1. Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

100 600 000,00

98 621 258,98

98,03

99 341 305,60

001

2 02 20077 04 0220 150

2.1.2.1.1. Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

100 600 000,00

98 621 258,98

98,03

99 341 305,60

2 02 20216 00 0000 150

2.1.2.2. Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

62 880 200,00

52 153 488,61

82,94

62 880 200,00

001

2 02 20216 04 0220 150

2.1.2.2.1. Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

62 880 200,00

52 153 488,61

82,94

62 880 200,00

2 02 20299 00 0000 150

2.1.2.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

62 121 113,00

52 099 634,26

83,87

52 099 634,26

001

2 02 20299 04 0220 150

2.1.2.3.1. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

62 121 113,00

52 099 634,26

83,87

52 099 634,26

2 02 20302 00 0000 150

2.1.2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

2 330 562,00

2 330 562,00

100,00

2 330 562,00

001

2 02 20302 04 0220 150

2.1.2.4.1. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

2 330 562,00

2 330 562,00

100,00

2 330 562,00

2 02 25013 00 0000 150

2.1.2.5. Субсидии бюджетам на сокращение доли загрязненных сточных вод

549 293 400,00

001

2 02 25013 04 0110 150

2.1.2.5.1. Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод

531 574 200,00

001

2 02 25013 04 0220 150

2.1.2.5.2. Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод

17 719 200,00

2 02 25027 00 0000 150

2.1.2.6. Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

935 964,00

935 964,00

100,00

935 964,00

001

2 02 25027 04 0110 150

2.1.2.6.1. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

692 614,00

692 614,00

100,00

692 614,00

001

2 02 25027 00 0220 150

2.1.2.6.2. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

243 350,00

243 350,00

100,00

243 350,00

2 02 25466 00 0000 150

2.1.2.7. Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

12 100 000,00

12 100 000,00

100,00

12 100 000,00

001

2 02 25466 04 0110 150

2.1.2.7.1. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

8 954 000,00

8 954 000,00

100,00

8 954 000,00

001

2 02 25466 04 0220 150

2.1.2.7.2. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

3 146 000,00

3 146 000,00

100,00

3 146 000,00

2 02 25497 00 0000 150

2.1.2.8. Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

29 252 054,35

29 252 054,35

100,00

29 252 054,35

001

2 02 25497 04 0110 150

2.1.2.8.1. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

3 276 911,91

3 276 911,91

100,00

3 276 911,91

001

2 02 25497 04 0220 150

2.1.2.8.2. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

25 975 142,44

25 975 142,44

100,00

25 975 142,44

2 02 25519 00 0000 150

2.1.2.9. Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

96 872,22

96 872,22

100,00

96 872,22

001

2 02 25519 04 0110 150

2.1.2.9.1. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

71 685,44

71 685,44

100,00

71 685,44

001

2 02 25519 04 0220 150

2.1.2.9.2. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

25 186,78

25 186,78

100,00

25 186,78

2 02 25527 00 0000 150

2.1.2.10.Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

1 000 000,00

1 000 000,00

001

2 02 25527 04 0220 150

2.1.2.10.1.Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

1 000 000,00

1 000 000,00

2 02 25555 00 0000 150

2.1.2.11. Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

147 578 613,30

146 658 945,81

99,38

147 578 610,30

001

2 02 25555 04 0110 150

2.1.2.11.1. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

113 035 020,76

112 551 982,28

99,57

113 035 017,88

001

2 02 25555 04 0220 150

2.1.2.11.2. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

34 543 592,54

34 106 963,53

98,74

34 543 592,42

2 02 29999 00 0000 150

2.1.2.12. Прочие субсидии

309 633 362,87

325 008 276,39

104,97

331 925 762,87

001

2 02 29999 04 0220 150

2.1.2.12.1. Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:

309 633 362,87

325 008 276,39

104,97

331 925 762,87

- субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации

1 644 100,00

1 644 100,00

100,00

1 644 100,00

- субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

154 148 400,00

154 148 400,00

100,00

154 148 400,00

- субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам)

283 300,00

281 788,62

99,47

283 300,00

- субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота

1 529 100,00

1 529 088,00

100,00

1 529 100,00

- субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования

521 800,00

521 800,00

100,00

521 800,00

- субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

998 800,00

22 202 500,00

св.200

22 202 500,00

- субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства

2 047 800,00

2 047 800,00

100,00

2 047 800,00

- субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы

13 883 400,00

13 864 955,89

99,87

13 883 400,00

- субсидии на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

6 121 400,00

5 628 508,65

91,95

5 953 400,00

- на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов

7 601 300,00

7 601 227,65

100,00

7 601 300,00

- на создание (обустройство) контейнерных площадок

22 644 520,00

22 590 954,44

99,76

22 644 520,00

- на реконструкцию муниципального сегмента РАСЦО Нижегородской области

36 487 623,42

36 487 623,42

100,00

36 487 623,42

- на ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области

51 261 700,00

45 099 355,28

87,98

51 261 700,00

- на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку

7 111 904,75

7 111 904,75

100,00

7 111 904,75

- на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

3 348 214,70

2 991 569,69

89,35

3 348 214,70

- субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области физической культуры и спорта

1 256 700,00

1 256 700,00

2 02 30000 00 0000 150

2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 055 971 330,00

2 062 833 351,20

100,33

2 063 509 421,36

2 02 30024 00 0000 150

2.1.3.1. Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 937 773 800,00

1 961 647 633,00

101,23

1 961 648 958,00

001

2 02 30024 04 0220 150

2.1.3.1.1. Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе:

1 937 773 800,00

1 961 647 633,00

101,23

1 961 648 958,00

- субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

864 905 100,00

877 439 300,00

101,45

877 439 300,00

- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

12 334 400,00

11 647 200,00

94,43

11 647 200,00

- субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

973 113 100,00

990 801 000,00

101,82

990 801 000,00

- субвенции на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания

27 070 000,00

22 527 200,00

83,22

22 527 200,00

- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

27 118 800,00

28 247 100,00

104,16

28 247 100,00

- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

6 650 700,00

5 245 400,00

78,87

5 245 400,00

- субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

5 586 600,00

4 253 200,00

76,13

4 253 200,00

- субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории

3 109 800,00

3 109 800,00

100,00

3 109 800,00

- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

3 809 300,00

3 407 600,00

89,45

3 407 600,00

- субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

6 279 800,00

6 279 800,00

100,00

6 279 800,00

- субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений

284 700,00

284 700,00

100,00

284 700,00

- субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

1 232 100,00

1 232 100,00

100,00

1 232 100,00

- субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 977 400,00

1 977 400,00

100,00

1 977 400,00

- субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

- субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях

26 700,00

26 700,00

100,00

26 700,00

- субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации

895 158,00

895 158,00

2 02 30029 00 0000 150

2.1.3.2. Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

69 957 300,00

53 382 100,00

76,31

53 382 100,00

001

2 02 30029 04 0220 150

2.1.3.2.1. Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

69 957 300,00

53 382 100,00

76,31

53 382 100,00

2 02 35082 00 0000 150

2.1.3.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

41 964 490,00

40 632 720,20

96,83

41 307 465,36

001

2 02 35082 04 0110 150

2.1.3.3.1. Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

8 853 646,90

8 354 335,57

94,36

8 853 646,90

001

2 02 35082 04 0220 150

2.1.3.3.2. Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

33 110 843,10

32 278 384,63

97,49

32 453 818,46

2 02 35120 00 0000 150

2.1.3.4. Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

46 300,00

46 300,00

100,00

46 300,00

001

2 02 35120 04 0110 150

2.1.3.4.1. Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

46 300,00

46 300,00

100,00

46 300,00

2 02 35134 00 0000 150

2.1.3.5. Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

001

2 02 35134 04 0110 150

2.1.3.5.1. Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

2 02 35135 00 0000 150

2.1.3.6. Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

2 669 760,00

3 564 918,00

133,53

3 564 918,00

001

2 02 35135 04 0110 150

2.1.3.6.1. Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

2 669 760,00

3 564 918,00

133,53

3 564 918,00

2 02 35176 00 0000 150

2.1.3.7. Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

001

2 02 35176 04 0110 150

2.1.3.7.1. Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

2 02 40000 00 0000 150

2.1.4. Иные межбюджетные трансферты

278 370 942,91

234 180 670,01

84,13

288 387 370,01

2 02 45160 00 0000 150

2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

111 719 192,91

119 660 811,91

107,11

119 660 811,91

001

2 02 45160 04 0220 150

2.1.4.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

111 719 192,91

119 660 811,91

107,11

119 660 811,91

2 02 45393 00 0000 150

2.1.4.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

96 542 000,00

96 542 000,00

100,00

96 542 000,00

001

2 02 45393 04 0110 150

2.1.4.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

96 542 000,00

96 542 000,00

100,00

96 542 000,00

2 02 45424 00 0000 150

2.1.4.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

54 000 000,00

54 000 000,00

001

2 02 45424 04 0110 150

2.1.4.3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

54 000 000,00

54 000 000,00

2 02 45454 00 0000 150

2.1.4.4. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

001

2 02 45454 04 0110 150

2.1.4.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

2 02 45550 00 0000 150

2.1.4.5.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

2 074 808,10

2 074 808,10

001

2 02 45550 04 0220 150

2.1.4.5.1.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

2 074 808,10

2 074 808,10

2 02 49999 00 0000 150

2.1.4.6. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

11 109 750,00

10 903 050,00

98,14

11 109 750,00

001

2 02 49999 04 0220 150

2.1.4.6.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

11 109 750,00

10 903 050,00

98,14

11 109 750,00

2 07 00000 00 0000 000

2.2. ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 084 875,44

16 661 997,37

св.200

1 084 875,44

001

2 07 04050 04 0000 150

2.2.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1 084 875,44

16 661 997,37

св.200

1 084 875,44

2.2.1.1. Возврат неиспользованных в 2018 году поступлений от жителей и спонсоров в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив

-57 496,86

-32 702,96

56,88

-57 496,86

2.2.1.2. Поступления текущего года от жителей и спонсоров в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив, в том числе:

522 411,40

524 071,33

100,32

522 411,40

- на ремонт помещения библиотеки в пос. Бабино по ул. 8 Марта, д. 32

133 165,31

133 165,33

100,00

133 165,31

- на ремонт проезжей части в пос. Гавриловка, ул. Полевая

240 230,00

240 230,00

100,00

240 230,00

- на устройство детской игровой площадки в пос. Пыра на ул. Болотная

23 149,97

23 376,00

100,98

23 149,97

- на устройство детской игровой площадки в пос. Горбатовка на ул. Весенняя

91 143,50

91 300,00

100,17

91 143,50

- на благоустройство территории спортивно-игровой площадки в пос. Желино на ул. Советская

34 722,62

36 000,00

103,68

34 722,62

2.2.1.3. Безвозмездные поступления на ликвидацию последствий в связи с ЧС на АО "ГосНИИ "Кристалл" 01.06.2019

619 960,90

810 138,00

130,68

619 960,90

2.2.1.4.Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (от АО "Тандер")

15 360 491,00

2 18 00000 00 0000 000

2.3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

88 879,88

88 879,88

100,00

88 879,88

001

2 18 04000 04 0000 150

2.3.1. Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

88 879,88

88 879,88

100,00

88 879,88

2 19 00000 00 0000 000

2.4. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-18 134 322,59

-18 134 322,59

100,00

-18 134 322,59

001

2 19 35120 04 0110 150

2.4.1. Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

-0,84

-0,84

100,00

-0,84

001

2 19 45160 04 0000 150

2.4.2. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов

-4 573 390,65

-4 573 390,65

100,00

-4 573 390,65

001

2 19 60010 04 0000 150

2.4.3. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-13 560 931,10

-13 560 931,10

100,00

-13 560 931,10

Справочно:

* - администраторы поступлений:

Код

Наименование главного администратора доходов

001

Администрация г.Дзержинска

048

Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу

071

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

072

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области

076

Федеральное агентство по рыболовству

081

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

093

Министерство финансов Нижегородской области

100

Управление Федерального казначейства по Нижегородской области

106

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

141

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

143

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области

150

Федеральная служба по труду и занятости

157

Федеральная служба государственной статистики

160

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

161

Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области

176

Департамент региональной безопасности Нижегородской области

177

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

178

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области

182

Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области

188

Главное управление МВД России по Нижегородской области

321

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области

415

Генеральная прокуратура Российской Федерации

498

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

798

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области

881

Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области

Директор департамента финансов

С.В.Федоров

Приложение 2

к отчету об исполнении

городского бюджета за 2019 год

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

по группам, подгруппам и статьям классификации доходов

Код группы, подгруппы, статьи классификации доходов, код подвида доходов бюджета

Наименование показателя

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Исполнено на 01.01.2020 (руб.)

% испол-нения к утвер-жден-ному плану (гр.4: гр.3)

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО ДОХОДОВ

6 308 032 733,38

5 764 174 783,32

91,38

5 788 306 075,70

1 00 00000 00 0000 000

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 037 731 186,00

2 072 189 450,83

101,69

2 037 731 186,00

1 01 00000 00 0000 000

1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 268 454 686,00

1 272 355 572,22

100,31

1 268 454 686,00

1 01 02000 01 0000 110

1.1.1. Налог на доходы физических лиц

1 268 454 686,00

1 272 355 572,22

100,31

1 268 454 686,00

1 03 00000 00 0000 000

1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 102 600,00

10 042 839,63

110,33

9 102 600,00

1 03 02000 01 0000 110

1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

9 102 600,00

10 042 839,63

110,33

9 102 600,00

1 05 00000 00 0000 000

1.3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

134 407 800,00

135 827 111,88

101,06

134 407 800,00

1 05 02000 02 0000 110

1.3.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

114 600 000,00

115 323 360,72

100,63

114 600 000,00

1 05 03000 01 0000 110

1.3.2. Единый сельскохозяйственный налог

3 307 800,00

3 308 765,23

100,03

3 307 800,00

1 05 04000 02 0000 110

1.3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

16 500 000,00

17 194 985,93

104,21

16 500 000,00

1 06 00000 00 0000 000

1.4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

277 618 404,81

297 664 037,56

107,22

277 618 404,81

1 06 01020 04 0000 110

1.4.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

68 500 000,00

74 891 833,09

109,33

68 500 000,00

1 06 06000 00 0000 110

1.4.2. Земельный налог

209 118 404,81

222 772 204,47

106,53

209 118 404,81

1 08 00000 00 0000 000

1.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

68 350 000,00

70 610 175,90

103,31

68 350 000,00

1 08 03000 01 0000 110

1.5.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

39 263 400,00

40 793 953,93

103,90

39 263 400,00

1 08 06000 01 0000 110

1.5.2. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

2 430 000,00

2 434 550,00

100,19

2 430 000,00

1 08 07000 01 0000 110

1.5.3. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

26 656 600,00

27 381 671,97

102,72

26 656 600,00

1 11 00000 00 0000 000

1.6. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

163 485 778,21

171 480 387,54

104,89

163 485 778,21

1 11 05000 00 0000 120

1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

125 459 400,00

131 451 075,10

104,78

125 459 400,00

1 11 05010 00 0000 120

1.6.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

72 900 000,00

77 368 400,37

106,13

72 900 000,00

1 11 05012 04 0000 120

1.6.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

72 900 000,00

77 367 400,37

106,13

72 900 000,00

1 11 05020 00 0000 120

1.6.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

15 600 000,00

16 486 160,47

105,68

15 600 000,00

1 11 05024 04 0000 120

1.6.1.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15 600 000,00

16 486 160,47

105,68

15 600 000,00

1 11 05070 00 0000 120

1.6.1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

36 812 000,00

37 447 100,28

101,73

36 812 000,00

1 11 05074 04 0000 120

1.6.1.3.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

36 812 000,00

37 447 100,28

101,73

36 812 000,00

1 11 05300 00 0000 120

1.6.1.4. Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

147 400,00

149 413,98

101,37

147 400,00

1 11 05312 04 0000 120

1.6.1.4.1. Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

147 400,00

149 413,98

101,37

147 400,00

1 11 07000 00 0000 120

1.6.2. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

2 536 378,21

3 742 730,63

147,56

2 536 378,21

1 11 07010 00 0000 120

1.6.2.1. Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

2 536 378,21

3 742 730,63

147,56

2 536 378,21

1 11 07014 04 0000 120

1.6.2.1.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

2 536 378,21

3 742 730,63

147,56

2 536 378,21

1 11 09000 00 0000 120

1.6.3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

35 490 000,00

36 286 581,81

102,24

35 490 000,00

1 11 09040 00 0000 120

1.6.3.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

35 490 000,00

36 286 581,81

102,24

35 490 000,00

1 11 09044 04 0000 120

1.6.3.1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

35 490 000,00

36 286 581,81

102,24

35 490 000,00

1 12 00000 00 0000 000

1.7. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

26 992 221,79

26 477 043,94

98,09

26 992 221,79

1 12 01000 01 0000 120

1.7.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

26 900 079,94

26 384 902,09

98,08

26 900 079,94

1 12 04000 00 0000 120

1.7.2. Плата за использование лесов

92 141,85

92 141,85

100,00

92 141,85

1 13 00000 00 0000 000

1.8. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10 347 000,00

10 680 224,19

103,22

10 347 000,00

1 13 01000 00 0000 130

1.8.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)

1 615 000,00

1 660 458,80

102,81

1 615 000,00

1 13 01994 04 0000 130

1.8.1.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

1 615 000,00

1 660 458,80

102,81

1 615 000,00

1 13 02000 00 0000 130

1.8.2. Доходы от компенсации затрат государства

8 732 000,00

9 019 765,39

103,30

8 732 000,00

1 13 02994 04 0000 130

1.8.2.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

8 732 000,00

9 019 765,39

103,30

8 732 000,00

1 14 00000 00 0000 000

1.9. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

43 098 400,00

38 664 140,82

89,71

43 098 400,00

1 14 02000 00 0000 000

1.9.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 036 400,00

2 148 399,16

70,75

3 036 400,00

1 14 02040 04 0000 410

1.9.1.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

3 036 400,00

2 148 399,16

70,75

3 036 400,00

1 14 02043 04 0000 410

1.9.1.1.1. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

3 036 400,00

2 148 399,16

70,75

3 036 400,00

1 14 06000 00 0000 430

1.9.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

17 862 000,00

19 111 330,59

106,99

17 862 000,00

1 14 06010 00 0000 430

1.9.2.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

17 862 000,00

19 111 330,59

106,99

17 862 000,00

1 14 06012 04 0000 430

1.9.2.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

17 862 000,00

19 111 330,59

106,99

17 862 000,00

1 14 06300 00 0000 430

1.9.3. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

5 200 000,00

5 269 816,51

101,34

5 200 000,00

1 14 06312 04 0000 430

1.9.3.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

5 200 000,00

5 269 816,51

101,34

5 200 000,00

1 14 13000 00 0000 000

1.9.4. Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

17 000 000,00

12 134 594,56

71,38

17 000 000,00

1 14 13040 04 0000 410

1.9.4.1. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

17 000 000,00

12 134 594,56

71,38

17 000 000,00

1 16 00000 00 0000 000

1.10. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

35 874 295,19

38 271 456,50

106,68

35 874 295,19

1 16 03000 00 0000 140

1.10.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

874 200,00

764 346,61

87,43

874 200,00

1 16 06000 01 0000 140

1.10.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

88 000,00

87 680,09

99,64

88 000,00

1 16 08000 01 0000 140

1.10.3. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

2 055 000,00

2 242 479,70

109,12

2 055 000,00

1 16 21000 00 0000 140

1.10.4. Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

127 270,00

65 896,00

51,78

127 270,00

1 16 23000 00 0000 140

1.10.5. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

51 300,00

51 300,00

100,00

51 300,00

1 16 25000 00 0000 140

1.10.6. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

1 085 270,00

1 187 315,10

109,40

1 085 270,00

1 16 28000 01 0000 140

1.10.7. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

2 100 000,00

2 184 628,03

104,03

2 100 000,00

1 16 30000 01 0000 140

1.10.8. Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

4 886 000,00

4 231 264,52

86,60

4 886 000,00

1 16 33000 00 0000 140

1.10.9. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

198 000,00

168 000,00

84,85

198 000,00

1 16 41000 01 0000 140

1.10.10. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике

2 970,00

2 000,00

67,34

2 970,00

1 16 43000 01 0000 140

1.10.11. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

2 321 000,00

2 579 646,43

111,14

2 321 000,00

1 16 45000 01 0000 140

1.10.12. Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности

2 050 000,00

2 290 000,00

111,71

2 050 000,00

1 16 51000 02 0000 140

1.10.13. Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

971 300,00

1 021 300,00

105,15

971 300,00

1 16 90000 00 0000 140

1.10.14. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

19 063 985,19

21 395 600,02

112,23

19 063 985,19

1 17 00000 00 0000 000

1.11. Прочие неналоговые доходы

116 460,65

1 17 01000 00 0000 180

1.11.1. Невыясненные поступления

116 460,65

1 17 01040 04 0000 180

1.11.1.1. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

116 460,65

2 00 00000 00 0000 000

2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 270 301 547,38

3 691 985 332,49

86,46

3 750 574 889,70

2 02 00000 00 0000 000

2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 287 262 114,65

3 693 368 777,83

86,15

3 767 535 456,97

2 02 10000 00 0000 150

2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

676 097 700,00

676 097 700,00

100,00

676 097 700,00

2 02 15001 00 0000 150

2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

320 244 800,00

320 244 800,00

100,00

320 244 800,00

2 02 15001 04 0220 150

2.1.1.1.1. Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

320 244 800,00

320 244 800,00

100,00

320 244 800,00

2 02 15002 00 0000 150

2.1.1.2. Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

355 852 900,00

355 852 900,00

100,00

355 852 900,00

2 02 15002 04 0220 150

2.1.1.2.1. Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

355 852 900,00

355 852 900,00

100,00

355 852 900,00

2 02 20000 00 0000 150

2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1 276 822 141,74

720 257 056,62

56,41

739 540 965,60

2 02 20077 00 0000 150

2.1.2.1. Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

100 600 000,00

98 621 258,98

98,03

99 341 305,60

2 02 20077 04 0220 150

2.1.2.1.1. Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

100 600 000,00

98 621 258,98

98,03

99 341 305,60

2 02 20216 00 0000 150

2.1.2.2. Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

62 880 200,00

52 153 488,61

82,94

62 880 200,00

2 02 20216 04 0220 150

2.1.2.2.1. Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

62 880 200,00

52 153 488,61

82,94

62 880 200,00

2 02 20299 00 0000 150

2.1.2.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

62 121 113,00

52 099 634,26

83,87

52 099 634,26

2 02 20299 04 0220 150

2.1.2.3.1. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

62 121 113,00

52 099 634,26

83,87

52 099 634,26

2 02 20302 00 0000 150

2.1.2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

2 330 562,00

2 330 562,00

100,00

2 330 562,00

2 02 20302 04 0220 150

2.1.2.4.1. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

2 330 562,00

2 330 562,00

100,00

2 330 562,00

2 02 25013 00 0000 150

2.1.2.5. Субсидии бюджетам на сокращение доли загрязненных сточных вод

549 293 400,00

2 02 25013 04 0110 150

2.1.2.5.1. Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод

531 574 200,00

2 02 25013 04 0220 150

2.1.2.5.2. Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод

17 719 200,00

2 02 25027 00 0000 150

2.1.2.6. Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

935 964,00

935 964,00

100,00

935 964,00

2 02 25027 04 0110 150

2.1.2.6.1. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

692 614,00

692 614,00

100,00

692 614,00

2 02 25027 00 0220 150

2.1.2.6.2. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

243 350,00

243 350,00

100,00

243 350,00

2 02 25466 00 0000 150

2.1.2.7. Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

12 100 000,00

12 100 000,00

100,00

12 100 000,00

2 02 25466 04 0110 150

2.1.2.7.1. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

8 954 000,00

8 954 000,00

100,00

8 954 000,00

2 02 25466 04 0220 150

2.1.2.7.2. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

3 146 000,00

3 146 000,00

100,00

3 146 000,00

2 02 25497 00 0000 150

2.1.2.8. Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

29 252 054,35

29 252 054,35

100,00

29 252 054,35

2 02 25497 04 0110 150

2.1.2.8.1. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

3 276 911,91

3 276 911,91

100,00

3 276 911,91

2 02 25497 04 0220 150

2.1.2.8.2. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

25 975 142,44

25 975 142,44

100,00

25 975 142,44

2 02 25519 00 0000 150

2.1.2.9. Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

96 872,22

96 872,22

100,00

96 872,22

2 02 25519 04 0110 150

2.1.2.9.1. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

71 685,44

71 685,44

100,00

71 685,44

2 02 25519 04 0220 150

2.1.2.9.2. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

25 186,78

25 186,78

100,00

25 186,78

2 02 25527 00 0000 150

2.1.2.10.Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

1 000 000,00

1 000 000,00

2 02 25527 04 0220 150

2.1.2.10.1.Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

1 000 000,00

1 000 000,00

2 02 25555 00 0000 150

2.1.2.11. Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

147 578 613,30

146 658 945,81

99,38

147 578 610,30

2 02 25555 04 0110 150

2.1.2.11.1. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

113 035 020,76

112 551 982,28

99,57

113 035 017,88

2 02 25555 04 0220 150

2.1.2.11.2. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

34 543 592,54

34 106 963,53

98,74

34 543 592,42

2 02 29999 00 0000 150

2.1.2.12. Прочие субсидии

309 633 362,87

325 008 276,39

104,97

331 925 762,87

2 02 29999 04 0220 150

2.1.2.12.1. Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:

309 633 362,87

325 008 276,39

104,97

331 925 762,87

- субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации

1 644 100,00

1 644 100,00

100,00

1 644 100,00

- субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

154 148 400,00

154 148 400,00

100,00

154 148 400,00

- субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам)

283 300,00

281 788,62

99,47

283 300,00

- субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота

1 529 100,00

1 529 088,00

100,00

1 529 100,00

- субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования

521 800,00

521 800,00

100,00

521 800,00

- субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

998 800,00

22 202 500,00

св.200

22 202 500,00

- субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства

2 047 800,00

2 047 800,00

100,00

2 047 800,00

- субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы

13 883 400,00

13 864 955,89

99,87

13 883 400,00

- субсидии на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

6 121 400,00

5 628 508,65

91,95

5 953 400,00

- на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов

7 601 300,00

7 601 227,65

100,00

7 601 300,00

- на создание (обустройство) контейнерных площадок

22 644 520,00

22 590 954,44

99,76

22 644 520,00

- на реконструкцию муниципального сегмента РАСЦО Нижегородской области

36 487 623,42

36 487 623,42

100,00

36 487 623,42

- на ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области

51 261 700,00

45 099 355,28

87,98

51 261 700,00

- на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку

7 111 904,75

7 111 904,75

100,00

7 111 904,75

- на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

3 348 214,70

2 991 569,69

89,35

3 348 214,70

- субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области физической культуры и спорта

1 256 700,00

1 256 700,00

2 02 30000 00 0000 150

2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 055 971 330,00

2 062 833 351,20

100,33

2 063 509 421,36

2 02 30024 00 0000 150

2.1.3.1. Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 937 773 800,00

1 961 647 633,00

101,23

1 961 648 958,00

2 02 30024 04 0220 150

2.1.3.1.1. Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе:

1 937 773 800,00

1 961 647 633,00

101,23

1 961 648 958,00

- субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

864 905 100,00

877 439 300,00

101,45

877 439 300,00

- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

12 334 400,00

11 647 200,00

94,43

11 647 200,00

- субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

973 113 100,00

990 801 000,00

101,82

990 801 000,00

- субвенции на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания

27 070 000,00

22 527 200,00

83,22

22 527 200,00

- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

27 118 800,00

28 247 100,00

104,16

28 247 100,00

- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

6 650 700,00

5 245 400,00

78,87

5 245 400,00

- субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

5 586 600,00

4 253 200,00

76,13

4 253 200,00

- субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории

3 109 800,00

3 109 800,00

100,00

3 109 800,00

- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

3 809 300,00

3 407 600,00

89,45

3 407 600,00

- субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

6 279 800,00

6 279 800,00

100,00

6 279 800,00

- субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений

284 700,00

284 700,00

100,00

284 700,00

- субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

1 232 100,00

1 232 100,00

100,00

1 232 100,00

- субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 977 400,00

1 977 400,00

100,00

1 977 400,00

- субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

- субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях

26 700,00

26 700,00

100,00

26 700,00

- субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации

895 158,00

895 158,00

2 02 30029 00 0000 150

2.1.3.2. Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

69 957 300,00

53 382 100,00

76,31

53 382 100,00

2 02 30029 04 0220 150

2.1.3.2.1. Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

69 957 300,00

53 382 100,00

76,31

53 382 100,00

2 02 35082 00 0000 150

2.1.3.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

41 964 490,00

40 632 720,20

96,83

41 307 465,36

2 02 35082 04 0110 150

2.1.3.3.1. Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

8 853 646,90

8 354 335,57

94,36

8 853 646,90

2 02 35082 04 0220 150

2.1.3.3.2. Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

33 110 843,10

32 278 384,63

97,49

32 453 818,46

2 02 35120 00 0000 150

2.1.3.4. Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

46 300,00

46 300,00

100,00

46 300,00

2 02 35120 04 0110 150

2.1.3.4.1. Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

46 300,00

46 300,00

100,00

46 300,00

2 02 35134 00 0000 150

2.1.3.5. Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

2 02 35134 04 0110 150

2.1.3.5.1. Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

2 02 35135 00 0000 150

2.1.3.6. Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

2 669 760,00

3 564 918,00

133,53

3 564 918,00

2 02 35135 04 0110 150

2.1.3.6.1. Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

2 669 760,00

3 564 918,00

133,53

3 564 918,00

2 02 35176 00 0000 150

2.1.3.7. Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

2 02 35176 04 0110 150

2.1.3.7.1. Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

2 02 40000 00 0000 150

2.1.4. Иные межбюджетные трансферты

278 370 942,91

234 180 670,01

84,13

288 387 370,01

2 02 45160 00 0000 150

2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

111 719 192,91

119 660 811,91

107,11

119 660 811,91

2 02 45160 04 0220 150

2.1.4.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

111 719 192,91

119 660 811,91

107,11

119 660 811,91

2 02 45393 00 0000 150

2.1.4.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

96 542 000,00

96 542 000,00

100,00

96 542 000,00

2 02 45393 04 0110 150

2.1.4.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

96 542 000,00

96 542 000,00

100,00

96 542 000,00

2 02 45424 00 0000 150

2.1.4.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

54 000 000,00

54 000 000,00

2 02 45424 04 0110 150

2.1.4.3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

54 000 000,00

54 000 000,00

2 02 45454 00 0000 150

2.1.4.4. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

2 02 45454 04 0110 150

2.1.4.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

2 02 45550 00 0000 150

2.1.4.5.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

2 074 808,10

2 074 808,10

2 02 45550 04 0220 150

2.1.4.5.1.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

2 074 808,10

2 074 808,10

2 02 49999 00 0000 150

2.1.4.6. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

11 109 750,00

10 903 050,00

98,14

11 109 750,00

2 02 49999 04 0220 150

2.1.4.6.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

11 109 750,00

10 903 050,00

98,14

11 109 750,00

2 07 00000 00 0000 000

2.2. ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 084 875,44

16 661 997,37

св.200

1 084 875,44

2 07 04050 04 0000 150

2.2.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1 084 875,44

16 661 997,37

св.200

1 084 875,44

2.2.1.1. Возврат неиспользованных в 2018 году поступлений от жителей и спонсоров в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив

-57 496,86

-32 702,96

56,88

-57 496,86

2.2.1.2. Поступления текущего года от жителей и спонсоров в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив, в том числе:

522 411,40

524 071,33

100,32

522 411,40

- на ремонт помещения библиотеки в пос. Бабино по ул. 8 Марта, д. 32

133 165,31

133 165,33

100,00

133 165,31

- на ремонт проезжей части в пос. Гавриловка, ул. Полевая

240 230,00

240 230,00

100,00

240 230,00

- на устройство детской игровой площадки в пос. Пыра на ул. Болотная

23 149,97

23 376,00

100,98

23 149,97

- на устройство детской игровой площадки в пос. Горбатовка на ул. Весенняя

91 143,50

91 300,00

100,17

91 143,50

- на благоустройство территории спортивно-игровой площадки в пос. Желино на ул. Советская

34 722,62

36 000,00

103,68

34 722,62

2.2.1.3. Безвозмездные поступления на ликвидацию последствий в связи с ЧС на АО "ГосНИИ "Кристалл" 01.06.2019

619 960,90

810 138,00

130,68

619 960,90

2.2.1.4.Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (от АО "Тандер")

15 360 491,00

2 18 00000 00 0000 000

2.3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

88 879,88

88 879,88

100,00

88 879,88

2 18 04000 04 0000 150

2.3.1. Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

88 879,88

88 879,88

100,00

88 879,88

2 19 00000 00 0000 000

2.4. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-18 134 322,59

-18 134 322,59

100,00

-18 134 322,59

2 19 35120 04 0110 150

2.4.1. Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

-0,84

-0,84

100,00

-0,84

2 19 45160 04 0000 150

2.4.2. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов

-4 573 390,65

-4 573 390,65

100,00

-4 573 390,65

2 19 60010 04 0000 150

2.4.3. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-13 560 931,10

-13 560 931,10

100,00

-13 560 931,10

Директор департамента финансов

С.В.Федоров

Приложение 3

к отчету об исполнении

городского бюджета за 2019 год

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Подраздел

Целевая статья расходов

Наименование показателя

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Исполнено на 01.01.2020 (руб.)

% испол-нения к утвер-жден-ному плану (гр.4: гр.3)

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО РАСХОДОВ

6 435 478 705,70

5 794 839 691,10

90,05

5 915 752 048,02

01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

529 717 490,96

501 321 304,77

94,64

509 563 000,86

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2 348 577,99

2 713 053,47

115,52

2 713 053,47

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

33 305 895,73

33 233 593,85

99,78

33 357 081,63

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

273 150 886,38

275 148 434,30

100,73

277 264 214,20

01

05

Судебная система

46 300,00

46 300,00

01

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9 443 566,43

9 385 753,60

99,39

9 443 566,43

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

01

11

Резервные фонды

8 901 656,57

1 727 847,00

01

13

Другие общегосударственные вопросы

199 919 030,86

178 238 892,55

89,16

182 409 361,13

03

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

39 175 665,24

40 399 806,24

103,12

40 399 806,24

03

09

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

36 333 233,92

37 431 964,24

103,02

37 431 964,24

03

14

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

04

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

527 990 310,97

516 956 771,29

97,91

529 207 951,52

04

01

Общеэкономические вопросы

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

04

05

Сельское хозяйство и рыболовство

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

04

06

Водное хозяйство

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

04

07

Лесное хозяйство

12 298 387,72

12 298 387,72

100,00

12 298 387,72

04

08

Транспорт

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

363 825 062,67

353 869 109,08

97,26

365 266 456,50

04

10

Связь и информатика

62 175 710,31

61 157 998,91

98,36

61 776 271,22

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

41 269 568,59

41 211 089,56

99,86

41 445 254,40

05

00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

626 393 214,25

555 746 902,15

88,72

620 222 712,11

05

01

Жилищное хозяйство

154 118 354,17

137 443 941,84

89,18

144 774 332,91

05

02

Коммунальное хозяйство

106 710 271,88

103 638 383,13

97,12

105 451 577,48

05

03

Благоустройство

279 600 838,40

282 524 918,65

101,05

283 528 062,90

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

85 963 749,80

32 139 658,53

37,39

86 468 738,82

06

00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

570 823 820,51

18 366 020,51

3,22

21 530 420,51

06

02

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

555 974 663,34

3 206 198,94

0,58

6 370 598,94

06

03

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

14 849 157,17

15 159 821,57

102,09

15 159 821,57

07

00

ОБРАЗОВАНИЕ

3 497 849 886,85

3 530 200 028,38

100,92

3 539 983 479,41

07

01

Дошкольное образование

1 350 259 936,72

1 361 581 230,23

100,84

1 367 003 677,00

07

02

Общее образование

1 434 037 378,61

1 454 503 767,46

101,43

1 457 098 749,90

07

03

Дополнительное образование детей

506 075 796,13

509 074 850,13

100,59

509 074 850,13

07

07

Молодежная политика

114 176 461,13

112 146 567,26

98,22

113 342 388,12

07

09

Другие вопросы в области образования

93 300 314,26

92 893 613,30

99,56

93 463 814,26

08

00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

205 963 474,47

226 935 665,19

110,18

228 246 084,47

08

01

Культура

205 947 974,47

226 920 165,19

110,18

228 230 584,47

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

10

00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

210 195 944,48

196 306 722,33

93,39

197 706 935,84

10

01

Пенсионное обеспечение

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

10

03

Социальное обеспечение населения

14 890 785,93

19 448 341,33

130,61

19 634 001,93

10

04

Охрана семьи и детства

147 952 330,00

129 591 631,29

87,59

130 720 105,36

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

11

00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

134 318 395,21

129 129 078,17

96,14

135 441 715,21

11

02

Массовый спорт

79 701 200,00

74 511 882,96

93,49

80 824 520,00

11

03

Спорт высших достижений

54 617 195,21

54 617 195,21

100,00

54 617 195,21

12

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

12

02

Периодическая печать и издательства

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

13

00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

13

01

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Директор департамента финансов

С.В.Федоров

Приложение 4

к отчету об исполнении

городского бюджета за 2019 год

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Исполнено на 01.01.2020 (руб.)

% исполнения к утвержденному плану
(гр.5: гр.4)

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Код глав-ного адми-ни-стра-тора источ-ников финан-сирова-ния

Код группы, подгруппы, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления

1

2

3

4

5

6

7

001

Администрация города Дзержинска

127 445 972,32

30 664 907,78

24,06

127 445 972,32

001

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

127 445 972,32

30 664 907,78

24,06

127 445 972,32

001

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

83 804 376,00

83 746 145,00

99,93

83 804 376,00

001

01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

2 000 000 000,00

1 999 500 000,00

99,98

2 000 000 000,00

001

01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

2 000 000 000,00

1 999 500 000,00

99,98

2 000 000 000,00

001

01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

-1 916 195 624,00

-1 915 753 855,00

99,98

-1 916 195 624,00

001

01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-1 916 195 624,00

-1 915 753 855,00

99,98

-1 916 195 624,00

001

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

001

01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

505 276 000,00

505 276 000,00

100,00

505 276 000,00

001

01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

505 276 000,00

505 276 000,00

100,00

505 276 000,00

001

01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-505 276 000,00

-505 276 000,00

100,00

-505 276 000,00

001

01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-505 276 000,00

-505 276 000,00

100,00

-505 276 000,00

001

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

43 641 596,32

-53 081 237,22

-

43 641 596,32

001

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-8 813 308 733,38

-8 639 403 393,34

98,03

-8 293 582 075,70

001

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-8 813 308 733,38

-8 639 403 393,34

98,03

-8 293 582 075,70

001

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-8 813 308 733,38

-8 639 403 393,34

98,03

-8 293 582 075,70

001

01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-8 813 308 733,38

-8 639 403 393,34

98,03

-8 293 582 075,70

001

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

8 856 950 329,70

8 586 322 156,12

96,94

8 337 223 672,02

001

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

8 856 950 329,70

8 586 322 156,12

96,94

8 337 223 672,02

001

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

8 856 950 329,70

8 586 322 156,12

96,94

8 337 223 672,02

001

01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

8 856 950 329,70

8 586 322 156,12

96,94

8 337 223 672,02

Директор департамента финансов

С.В.Федоров

Приложение 5

к отчету об исполнении

городского бюджета за 2019 год

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

по ведомственной структуре расходов

Наименование

Код бюджетной классификации

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Исполнено на 01.01.2020 (руб.)

% испол-нения к утвер-жден-ному плану (гр.8: гр.7)

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВСЕГО РАСХОДОВ

6 435 478 705,70

5 794 839 691,10

90,05

5 915 752 048,02

Администрация города Дзержинска Нижегородской области

001

00

00

00.0.00.00000

000

6 389 729 243,54

5 749 274 326,34

89,98

5 870 002 585,86

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

00.0.00.00000

000

483 968 028,80

455 755 940,01

94,17

463 813 538,70

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

00.0.00.00000

000

2 348 577,99

2 713 053,47

115,52

2 713 053,47

Непрограммные расходы

01

02

90.0.00.00000

000

2 348 577,99

2 713 053,47

115,52

2 713 053,47

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

01

02

90.2.00.00000

000

2 348 577,99

2 583 377,96

110,00

2 583 377,96

Глава города

01

02

90.2.00.92015

000

2 348 577,99

2 583 377,96

110,00

2 583 377,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

90.2.00.92015

100

2 348 577,99

2 583 377,96

110,00

2 583 377,96

Иные межбюджетные трансферты федерального и областного бюджетов (кроме областных фондов)

01

02

90.7.00.00000

000

129 675,51

129 675,51

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд в 2019 году

01

02

90.7.05.55500

000

129 675,51

129 675,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

90.7.05.55500

100

129 675,51

129 675,51

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00.0.00.00000

000

273 150 886,38

275 148 434,30

100,73

277 264 214,20

Непрограммные расходы

01

04

90.0.00.00000

000

273 150 886,38

275 148 434,30

100,73

277 264 214,20

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

01

04

90.2.00.00000

000

273 087 486,38

273 139 901,71

100,02

275 255 681,61

Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории

01

04

90.2.00.73010

000

3 109 800,00

1 341 357,54

43,13

3 109 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.2.00.73010

100

389 600,00

413 206,16

106,06

413 206,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.2.00.73010

200

2 720 200,00

928 151,38

34,12

2 696 593,84

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

01

04

90.2.00.73020

000

6 279 800,00

6 279 799,96

100,00

6 279 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.2.00.73020

100

6 195 300,00

6 195 300,00

100,00

6 195 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.2.00.73020

200

84 500,00

84 499,96

100,00

84 500,00

Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

90.2.00.73040

000

1 977 400,00

1 972 182,40

99,74

1 977 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.2.00.73040

100

1 880 300,00

1 877 506,00

99,85

1 880 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.2.00.73040

200

97 100,00

94 676,40

97,50

97 100,00

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

01

04

90.2.00.73060

000

1 232 100,00

1 232 100,00

100,00

1 232 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.2.00.73060

100

1 169 100,00

1 169 100,00

100,00

1 169 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.2.00.73060

200

63 000,00

63 000,00

100,00

63 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

90.2.00.92190

000

260 488 386,38

262 314 461,81

100,70

262 656 581,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.2.00.92190

100

255 180 236,56

257 391 592,03

100,87

257 391 592,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.2.00.92190

200

5 061 302,02

4 694 169,75

92,75

5 018 141,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

90.2.00.92190

300

115 327,80

115 327,80

100,00

115 327,80

Иные бюджетные ассигнования

01

04

90.2.00.92190

800

131 520,00

113 372,23

86,20

131 520,00

Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов)

01

04

90.7.00.00000

000

63 400,00

2 008 532,59

св.200

2 008 532,59

Внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

01

04

90.7.01.00000

000

63 400,00

63 400,00

100,00

63 400,00

Иные межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

01

04

90.7.01.74100

000

63 400,00

63 400,00

100,00

63 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.7.01.74100

200

63 400,00

63 400,00

100,00

63 400,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд в 2019 году

01

04

90.7.05.55500

000

1 945 132,59

1 945 132,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.7.05.55500

100

1 945 132,59

1 945 132,59

Судебная система

01

05

00.0.00.00000

000

46 300,00

46 300,00

Непрограммные расходы

01

05

90.0.00.00000

000

46 300,00

46 300,00

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

01

05

90.2.00.00000

000

46 300,00

46 300,00

Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01

05

90.2.00.51200

000

46 300,00

46 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

90.2.00.51200

200

46 300,00

46 300,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

00.0.00.00000

000

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Непрограммные расходы

01

07

90.0.00.00000

000

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии города Дзержинска

01

07

90.4.00.00000

000

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Расходы на проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска

01

07

90.4.00.94030

000

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Иные бюджетные ассигнования

01

07

90.4.00.94030

800

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Резервные фонды

01

11

00.0.00.00000

000

8 901 656,57

1 727 847,00

Непрограммные расходы

01

11

90.0.00.00000

000

8 901 656,57

1 727 847,00

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

01

11

90.3.00.00000

000

8 901 656,57

1 727 847,00

Резервный фонд администрации города

01

11

90.3.00.93010

000

8 901 656,57

1 727 847,00

Иные бюджетные ассигнования

01

11

90.3.00.93010

800

8 901 656,57

1 727 847,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00.0.00.00000

000

196 919 030,86

175 292 875,24

89,02

179 460 547,03

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

01

13

02.0.00.00000

000

3 134 711,84

2 965 790,39

94,61

3 134 711,84

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

01

13

02.2.00.00000

000

3 134 711,84

2 965 790,39

94,61

3 134 711,84

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

01

13

02.2.08.00000

000

3 134 711,84

2 965 790,39

94,61

3 134 711,84

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

01

13

02.2.08.S2600

000

3 134 711,84

2 965 790,39

94,61

3 134 711,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

02.2.08.S2600

600

3 134 711,84

2 965 790,39

94,61

3 134 711,84

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

01

13

06.0.00.00000

000

144 692 993,13

143 379 764,40

99,09

144 736 153,37

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

01

13

06.1.00.00000

000

66 772 420,18

65 531 721,45

98,14

66 815 580,42

Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий

01

13

06.1.01.00000

000

4 142 744,00

4 195 444,28

101,27

4 195 654,24

Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий

01

13

06.1.01.24050

000

4 142 744,00

4 195 444,28

101,27

4 195 654,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.1.01.24050

200

2 396 688,00

2 449 388,28

102,20

2 449 598,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

06.1.01.24050

600

1 746 056,00

1 746 056,00

100,00

1 746 056,00

Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах

01

13

06.1.03.00000

000

9 750,00

Расходы на участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах

01

13

06.1.03.24070

000

9 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.1.03.24070

200

9 750,00

Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

13

06.1.04.00000

000

51 743 594,48

50 467 423,31

97,53

51 718 474,51

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист"

01

13

06.1.04.62590

000

51 743 594,48

50 467 423,31

97,53

51 718 474,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

06.1.04.62590

100

30 310 408,51

30 270 639,06

99,87

30 284 584,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.1.04.62590

200

21 263 468,10

20 082 427,58

94,45

21 272 504,76

Иные бюджетные ассигнования

01

13

06.1.04.62590

800

169 717,87

114 356,67

67,38

161 385,40

Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска

01

13

06.1.05.00000

000

10 876 331,70

10 868 853,86

99,93

10 901 451,67

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист"

01

13

06.1.05.62590

000

10 876 331,70

10 868 853,86

99,93

10 901 451,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

06.1.05.62590

100

10 811 531,70

10 843 053,86

100,29

10 843 053,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.1.05.62590

200

64 800,00

25 800,00

39,81

58 397,81

Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации"

01

13

06.2.00.00000

000

3 866 850,00

3 865 600,00

99,97

3 866 850,00

Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральный каналах телевещания

01

13

06.2.01.00000

000

2 817 250,00

2 816 000,00

99,96

2 817 250,00

Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания

01

13

06.2.01.24010

000

2 817 250,00

2 816 000,00

99,96

2 817 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.2.01.24010

200

2 817 250,00

2 816 000,00

99,96

2 817 250,00

Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ

01

13

06.2.02.00000

000

809 600,00

809 600,00

100,00

809 600,00

Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ

01

13

06.2.02.24020

000

809 600,00

809 600,00

100,00

809 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.2.02.24020

200

809 600,00

809 600,00

100,00

809 600,00

Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ

01

13

06.2.03.00000

000

240 000,00

240 000,00

100,00

240 000,00

Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных СМИ

01

13

06.2.03.24030

000

240 000,00

240 000,00

100,00

240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.2.03.24030

200

240 000,00

240 000,00

100,00

240 000,00

Подпрограмма "Информатизация деятельности органов местного самоуправления"

01

13

06.3.00.00000

000

73 582 442,95

73 582 442,95

100,00

73 582 442,95

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом

01

13

06.3.02.00000

000

73 582 442,95

73 582 442,95

100,00

73 582 442,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом

01

13

06.3.02.45590

000

73 582 442,95

73 582 442,95

100,00

73 582 442,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

06.3.02.45590

600

73 582 442,95

73 582 442,95

100,00

73 582 442,95

Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"

01

13

06.4.00.00000

000

471 280,00

400 000,00

84,88

471 280,00

Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)

01

13

06.4.01.00000

000

400 000,00

400 000,00

100,00

400 000,00

Расходы на финансовую поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)

01

13

06.4.01.65010

000

400 000,00

400 000,00

100,00

400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

06.4.01.65010

600

400 000,00

400 000,00

100,00

400 000,00

Обеспечение деятельности Общественной палаты г. Дзержинска

01

13

06.4.04.00000

000

71 280,00

71 280,00

Расходы на обеспечение деятельности Общественной палаты г. Дзержинска

01

13

06.4.04.65040

000

71 280,00

71 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

06.4.04.65040

600

71 280,00

71 280,00

Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск"

01

13

09.0.00.00000

000

15 926 607,14

11 691 949,91

73,41

14 226 607,14

Подпрограмма "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности"

01

13

09.1.00.00000

000

15 926 607,14

11 691 949,91

73,41

14 226 607,14

Управление муниципальным имуществом

01

13

09.1.01.00000

000

15 049 920,18

10 815 262,95

71,86

13 349 920,18

Расходы на управление муниципальным имуществом

01

13

09.1.01.23120

000

15 049 920,18

10 815 262,95

71,86

13 349 920,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

09.1.01.23120

200

11 615 349,76

7 908 284,97

68,08

10 215 349,76

Иные бюджетные ассигнования

01

13

09.1.01.23120

800

3 434 570,42

2 906 977,98

84,64

3 134 570,42

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного потребления, на восстановление платежеспособности (санация)

01

13

09.1.04.00000

000

876 686,96

876 686,96

100,00

876 686,96

Расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного потребления, на восстановление платежеспособности (санация)

01

13

09.1.04.60150

000

876 686,96

876 686,96

100,00

876 686,96

Иные бюджетные ассигнования

01

13

09.1.04.60150

800

876 686,96

876 686,96

100,00

876 686,96

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск"

01

13

14.0.00.00000

000

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте"

01

13

14.2.00.00000

000

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта

01

13

14.2.01.00000

000

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Расходы на профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта

01

13

14.2.01.30050

000

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

14.2.01.30050

200

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

01

13

16.0.00.00000

000

3 863 050,48

3 965 923,77

102,66

3 966 779,80

Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа"

01

13

16.2.00.00000

000

3 863 050,48

3 965 923,77

102,66

3 966 779,80

Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу ул. Кирова, 1 под КСП г. Дзержинска

01

13

16.2.09.00000

000

1 837 293,20

1 941 022,52

105,65

1 941 022,52

Расходы на капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу ул. Кирова, 1 под КСП г. Дзержинска

01

13

16.2.09.23140

000

1 837 293,20

1 941 022,52

105,65

1 941 022,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

16.2.09.23140

200

1 837 293,20

1 941 022,52

105,65

1 941 022,52

Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ "МФЦ и ГА"

01

13

16.2.10.00000

000

2 025 757,28

2 024 901,25

99,96

2 025 757,28

Расходы на капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ "МФЦ и ГА"

01

13

16.2.10.23170

000

2 025 757,28

2 024 901,25

99,96

2 025 757,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

16.2.10.23170

200

2 025 757,28

2 024 901,25

99,96

2 025 757,28

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск"

01

13

17.0.00.00000

000

40 000,00

40 000,00

100,00

40 000,00

Членские взносы в Союз финансистов России

01

13

17.0.01.00000

000

40 000,00

40 000,00

100,00

40 000,00

Расходы на уплату членских взносов в Союз финансистов России

01

13

17.0.01.92050

000

40 000,00

40 000,00

100,00

40 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

13

17.0.01.92050

800

40 000,00

40 000,00

100,00

40 000,00

Непрограммные расходы городского бюджета

01

13

90.0.00.00000

000

28 961 668,27

12 949 446,77

44,71

13 056 294,88

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

01

13

90.2.00.00000

000

363 300,00

361 078,50

99,39

363 300,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований НО

01

13

90.2.00.92040

000

363 300,00

361 078,50

99,39

363 300,00

Иные бюджетные ассигнования

01

13

90.2.00.92040

800

363 300,00

361 078,50

99,39

363 300,00

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

01

13

90.3.00.00000

000

28 598 368,27

12 588 368,27

44,02

12 692 994,88

Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)

01

13

90.3.00.93020

000

12 398 368,27

12 588 368,27

101,53

12 588 368,27

Иные бюджетные ассигнования

01

13

90.3.00.93020

800

12 398 368,27

12 588 368,27

101,53

12 588 368,27

Резерв поддержки территорий

01

13

90.3.00.93050

000

16 200 000,00

104 626,61

Иные бюджетные ассигнования

01

13

90.3.00.93050

800

16 200 000,00

104 626,61

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

00.0.00.00000

000

39 175 665,24

40 399 806,24

103,12

40 399 806,24

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

00.0.00.00000

000

36 333 233,92

37 431 964,24

103,02

37 431 964,24

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"

03

09

04.0.00.00000

000

36 108 281,02

35 982 870,34

99,65

35 982 870,34

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по гражданской обороне, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

03

09

04.1.00.00000

000

24 814 481,02

24 689 070,34

99,49

24 689 070,34

Обеспечение пожарной безопасности

03

09

04.1.01.00000

000

11 384 863,89

11 213 235,98

98,49

11 213 235,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"

03

09

04.1.01.46590

000

11 384 863,89

11 213 235,98

98,49

11 213 235,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.1.01.46590

600

11 384 863,89

11 213 235,98

98,49

11 213 235,98

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)

03

09

04.1.02.00000

000

9 524 444,58

9 524 444,58

100,00

9 524 444,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"

03

09

04.1.02.46590

000

9 524 444,58

9 524 444,58

100,00

9 524 444,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.1.02.46590

600

9 524 444,58

9 524 444,58

100,00

9 524 444,58

Мероприятия в сфере гражданской обороны

03

09

04.1.03.00000

000

3 330 911,34

3 330 911,34

100,00

3 330 911,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"

03

09

04.1.03.46590

000

3 330 911,34

3 330 911,34

100,00

3 330 911,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.1.03.46590

600

3 330 911,34

3 330 911,34

100,00

3 330 911,34

Обеспечение безопасности населения на водных объектах

03

09

04.1.04.00000

000

574 261,21

620 478,44

108,05

620 478,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"

03

09

04.1.04.45590

000

574 261,21

620 478,44

108,05

620 478,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.1.04.45590

600

574 261,21

620 478,44

108,05

620 478,44

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"

03

09

04.2.00.00000

000

11 293 800,00

11 293 800,00

100,00

11 293 800,00

Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизация ЕДДС с созданием ситуационного центра

03

09

04.2.03.00000

000

9 335 400,00

9 335 400,00

100,00

9 335 400,00

Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизация ЕДДС с созданием ситуационного центра

03

09

04.2.03.27230

000

9 335 400,00

9 335 400,00

100,00

9 335 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.2.03.27230

600

9 335 400,00

9 335 400,00

100,00

9 335 400,00

Установка пожарных емкостей

03

09

04.2.08.00000

000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,00

1 600 000,00

Расходы на установку пожарных емкостей

03

09

04.2.08.27220

000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,00

1 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.2.08.27220

600

1 600 000,00

1 600 000,00

100,00

1 600 000,00

Приобретение средств индивидуальной защиты

03

09

04.2.09.00000

000

150 000,00

150 000,00

100,00

150 000,00

Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты

03

09

04.2.09.27250

000

150 000,00

150 000,00

100,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.2.09.27250

600

150 000,00

150 000,00

100,00

150 000,00

Сбор и утилизация химически опасных веществ

03

09

04.2.11.00000

000

208 400,00

208 400,00

100,00

208 400,00

Расходы на сбор и утилизацию химически опасных веществ

03

09

04.2.11.27270

000

208 400,00

208 400,00

100,00

208 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.2.11.27270

600

208 400,00

208 400,00

100,00

208 400,00

Непрограммные расходы

03

09

90.0.00.00000

000

224 952,90

1 449 093,90

св.200

1 449 093,90

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

03

09

90.3.00.00000

000

224 952,90

1 449 093,90

св.200

1 449 093,90

Резервный фонд администрации города

03

09

90.3.00.93010

000

224 952,90

1 224 141,00

св.200

1 224 141,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

90.3.00.93010

600

224 952,90

1 224 141,00

св.200

1 224 141,00

Расходы за счет безвозмездных поступлений на ликвидацию последствий в связи с ЧС на АО "ГосНИИ "Кристалл" 01.06.2019

03

09

90.3.00.93080

000

224 952,90

224 952,90

100,00

224 952,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

90.3.00.93080

200

224 952,90

224 952,90

100,00

224 952,90

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

00.0.00.00000

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"

03

14

04.0.00.00000

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"

03

14

04.2.00.00000

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток"

03

14

04.2.04.00000

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток"

03

14

04.2.04.27120

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

14

04.2.04.27120

600

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

00.0.00.00000

000

527 990 310,97

516 956 771,29

97,91

529 207 951,52

Общеэкономические вопросы

04

01

00.0.00.00000

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Муниципальная программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска"

04

01

02.0.00.00000

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

04

01

02.2.00.00000

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Организация общественных работ

04

01

02.2.04.00000

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Расходы на организацию общественных работ

04

01

02.2.04.20220

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

01

02.2.04.20220

600

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

00.0.00.00000

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Муниципальная программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска"

04

05

02.0.00.00000

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Подпрограмма "Благоустройство городского округа"

04

05

02.2.00.00000

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных

04

05

02.2.07.00000

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Расходы на осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных

04

05

02.2.07.73310

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

02.2.07.73310

200

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Водное хозяйство

04

06

00.0.00.00000

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"

04

06

07.0.00.00000

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"

04

06

07.1.00.00000

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения

04

06

07.1.01.00000

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска"

04

06

07.1.01.07590

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

06

07.1.01.07590

600

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Лесное хозяйство

04

07

00.0.00.00000

000

12 298 387,72

12 298 387,72

100,00

12 298 387,72

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"

04

07

07.0.00.00000

000

12 298 387,72

12 298 387,72

100,00

12 298 387,72

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа"

04

07

07.2.00.00000

000

12 298 387,72

12 298 387,72

100,00

12 298 387,72

Расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов

04

07

07.2.01.00000

000

9 825 584,00

9 825 584,00

100,00

9 825 584,00

Охрана, защита и воспроизводство лесов

04

07

07.2.01.23060

000

9 825 584,00

9 825 584,00

100,00

9 825 584,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

07.2.01.23060

200

9 825 584,00

9 825 584,00

100,00

9 825 584,00

Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства

04

07

07.2.02.00000

000

2 472 803,72

2 472 803,72

100,00

2 472 803,72

Расходы на разработку лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства

04

07

07.2.02.23260

000

2 472 803,72

2 472 803,72

100,00

2 472 803,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

07.2.02.23260

200

1 976 413,72

1 976 413,72

100,00

1 976 413,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

07

07.2.02.23260

600

496 390,00

496 390,00

100,00

496 390,00

Транспорт

04

08

00.0.00.00000

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

04

08

02.0.00.00000

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"

04

08

02.3.00.00000

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом

04

08

02.3.01.00000

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом

04

08

02.3.01.60010

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Иные бюджетные ассигнования

04

08

02.3.01.60010

800

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Мероприятия по подготовке пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года

04

08

05.2.00.S2490

000

43 500 000,00

43 500 000,00

100,00

43 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования

04

08

05.2.00.S2490

800

43 500 000,00

43 500 000,00

100,00

43 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00.0.00.00000

000

363 825 062,67

353 869 109,08

97,26

365 266 456,50

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

04

09

02.0.00.00000

000

363 103 731,58

352 015 912,02

96,95

363 372 728,58

Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"

04

09

02.1.00.00000

000

361 101 925,58

350 533 225,56

97,07

361 370 922,58

Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе

04

09

02.1.01.00000

000

243 489 321,46

232 928 151,83

95,66

243 758 318,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"

04

09

02.1.01.01590

000

176 456 166,46

176 621 708,22

100,09

176 725 163,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.01.01590

600

176 456 166,46

176 621 708,22

100,09

176 725 163,46

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

02.1.01.S2210

000

38 694 555,00

38 694 555,00

100,00

38 694 555,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.01.S2210

600

38 694 555,00

38 694 555,00

100,00

38 694 555,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

02.1.01.S2310

000

28 338 600,00

17 611 888,61

62,15

28 338 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.01.S2310

600

28 338 600,00

17 611 888,61

62,15

28 338 600,00

Приобретение спецтехники по договору лизинга

04

09

02.1.04.00000

000

18 084 804,12

18 084 804,12

100,00

18 084 804,12

Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга

04

09

02.1.04.27310

000

18 084 804,12

18 084 804,12

100,00

18 084 804,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.04.27310

600

18 084 804,12

18 084 804,12

100,00

18 084 804,12

Федеральный проект "Дорожная сеть"

04

09

02.1.R1.00000

000

99 527 800,00

99 520 269,61

99,99

99 527 800,00

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств местного бюджета

04

09

02.1.R1.27020

000

2 985 800,00

2 978 269,61

99,75

2 985 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.R1.27020

600

2 985 800,00

2 978 269,61

99,75

2 985 800,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

04

09

02.1.R1.5393A

000

96 542 000,00

96 542 000,00

100,00

96 542 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.R1.5393A

600

96 542 000,00

96 542 000,00

100,00

96 542 000,00

Подпрограмма "Благоустройство городского округа"

04

09

02.2.00.00000

000

2 001 806,00

1 482 686,46

74,07

2 001 806,00

Реализация проекта по поддержке местных инициатив

04

09

02.2.08.00000

000

2 001 806,00

1 482 686,46

74,07

2 001 806,00

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

04

09

02.2.08.S2600

000

2 001 806,00

1 482 686,46

74,07

2 001 806,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.2.08.S2600

600

2 001 806,00

1 482 686,46

74,07

2 001 806,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

04

09

16.0.00.00000

000

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа"

04

09

16.1.00.00000

000

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Строительство проездов коттеджной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск

04

09

16.1.09.00000

000

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Расходы на строительство проездов коттеджной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск

04

09

16.1.09.28020

000

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

16.1.09.28020

400

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Непрограммные расходы городского бюджета

04

09

90.0.00.00000

000

1 172 396,83

1 172 396,83

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

04

09

90.3.00.00000

000

1 172 396,83

1 172 396,83

Резерв поддержки территорий

04

09

90.3.00.93050

000

1 172 396,83

1 172 396,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

90.3.00.93050

600

1 172 396,83

1 172 396,83

Связь и информатика

04

10

00.0.00.00000

000

62 175 710,31

61 157 998,91

98,36

61 776 271,22

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"

04

10

04.0.00.00000

000

47 158 261,24

47 158 261,24

100,00

47 158 261,24

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"

04

10

04.2.00.00000

000

47 158 261,24

47 158 261,24

100,00

47 158 261,24

Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента (РАСЦО)

04

10

04.2.02.00000

000

47 158 261,24

47 158 261,24

100,00

47 158 261,24

Расходы на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента

04

10

04.2.02.27280

000

803 918,33

803 918,33

100,00

803 918,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

10

04.2.02.27280

600

803 918,33

803 918,33

100,00

803 918,33

Расходы на реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента (РАСЦО)

04

10

04.2.02.S2370

000

46 354 342,91

46 354 342,91

100,00

46 354 342,91

Иные бюджетные ассигнования

04

10

04.2.02.S2370

800

46 354 342,91

46 354 342,91

100,00

46 354 342,91

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

04

10

06.0.00.00000

000

15 017 449,07

13 999 737,67

93,22

14 618 009,98

Подпрограмма "Информатизация деятельности органов местного самоуправления"

04

10

06.3.00.00000

000

15 017 449,07

13 999 737,67

93,22

14 618 009,98

Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры

04

10

06.3.01.00000

000

13 098 949,07

12 088 377,67

92,29

12 699 509,98

Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры

04

10

06.3.01.27140

000

13 098 949,07

12 088 377,67

92,29

12 699 509,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

06.3.01.27140

200

13 098 949,07

12 088 377,67

92,29

12 699 509,98

Обеспечение доступа к системе электронного документооборота

04

10

06.3.04.00000

000

1 918 500,00

1 911 360,00

99,63

1 918 500,00

Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота

04

10

06.3.04.S2300

000

1 918 500,00

1 911 360,00

99,63

1 918 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

06.3.04.S2300

200

1 918 500,00

1 911 360,00

99,63

1 918 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

00.0.00.00000

000

41 269 568,59

41 211 089,56

99,86

41 445 254,40

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

04

12

02.0.00.00000

000

2 794 650,98

2 788 397,09

99,78

2 794 650,98

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

04

12

02.2.00.00000

000

2 794 650,98

2 788 397,09

99,78

2 794 650,98

Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска

04

12

02.2.05.00000

000

2 794 650,98

2 788 397,09

99,78

2 794 650,98

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "АТИ"

04

12

02.2.05.15590

000

2 794 650,98

2 788 397,09

99,78

2 794 650,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

12

02.2.05.15590

100

2 596 304,19

2 607 265,86

100,42

2 608 701,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

02.2.00.15590

200

177 601,79

164 414,87

92,58

165 204,86

Иные бюджетные ассигнования

04

12

02.2.00.15590

800

20 745,00

16 716,36

80,58

20 745,00

Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск"

04

12

03.0.00.00000

000

10 244 819,14

11 243 156,64

109,74

11 244 819,14

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"

04

12

03.1.00.00000

000

10 244 819,14

5 718 419,14

55,82

5 718 419,14

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях

04

12

03.1.01.00000

000

5 718 419,14

5 718 419,14

100,00

5 718 419,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Бизнес-инкубатор г. Дзержинска"

04

12

03.1.01.03590

000

5 718 419,14

5 718 419,14

100,00

5 718 419,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

03.1.01.03590

600

5 718 419,14

5 718 419,14

100,00

5 718 419,14

Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства

04

12

03.1.02.00000

000

4 060 482,15

4 060 482,15

100,00

4 060 482,15

Расходы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства

04

12

03.1.02.60020

000

4 060 482,15

4 060 482,15

100,00

4 060 482,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

03.1.02.60020

600

4 060 482,15

4 060 482,15

100,00

4 060 482,15

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск

04

12

03.1.03.00000

000

215 917,85

215 917,85

100,00

215 917,85

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск

04

12

03.1.03.60090

000

215 917,85

215 917,85

100,00

215 917,85

Иные бюджетные ассигнования

04

12

03.1.03.60090

800

215 917,85

215 917,85

100,00

215 917,85

Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора

04

12

03.1.06.00000

000

150 000,00

748 337,50

св.200

750 000,00

Расходы на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора

04

12

03.1.06.S2100

000

150 000,00

748 337,50

св.200

750 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

03.1.06.S2100

600

150 000,00

748 337,50

св.200

750 000,00

Материально-техническое обеспечение АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска"

04

12

03.1.07.00000

000

100 000,00

500 000,00

св.200

500 000,00

Расходы на материально-техническое обеспечение АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска"

04

12

03.1.07.S2100

000

100 000,00

500 000,00

св.200

500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

03.1.07.S2100

600

100 000,00

500 000,00

св.200

500 000,00

Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск"

04

12

09.0.00.00000

000

18 135 422,06

17 157 738,57

94,61

17 311 107,87

Подпрограмма "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа"

04

12

09.2.00.00000

000

18 135 422,06

17 157 738,57

94,61

17 311 107,87

Подготовка разрешительной и градостроительной документации

04

12

09.2.01.00000

000

18 135 422,06

17 157 738,57

94,61

17 311 107,87

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Градостроительство"

04

12

09.2.01.04590

000

18 135 422,06

17 157 738,57

94,61

17 311 107,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

12

09.2.01.04590

100

11 623 640,72

11 628 716,33

100,04

11 639 048,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

09.2.01.04590

200

6 509 685,99

5 526 926,89

84,90

5 669 964,40

Иные бюджетные ассигнования

04

12

09.2.01.04590

800

2 095,35

2 095,35

100,00

2 095,35

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

04

12

16.0.00.00000

000

10 094 676,41

10 021 797,26

99,28

10 094 676,41

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа"

04

12

16.1.00.00000

000

10 094 676,41

10 021 797,26

99,28

10 094 676,41

Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

04

12

16.1.01.00000

000

10 094 676,41

10 021 797,26

99,28

10 094 676,41

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Строитель"

04

12

16.1.01.06590

000

10 094 676,41

10 021 797,26

99,28

10 094 676,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

12

16.1.01.06590

100

6 774 097,51

6 840 990,06

100,99

6 841 559,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

16.1.01.06590

200

1 374 975,05

1 348 993,42

98,11

1 374 975,05

Иные бюджетные ассигнования

04

12

16.1.01.06590

800

1 945 603,85

1 831 813,78

94,15

1 878 141,85

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

00.0.00.00000

000

626 393 214,25

555 746 902,15

88,72

620 222 712,11

Жилищное хозяйство

05

01

00.0.00.00000

000

154 118 354,17

137 443 941,84

89,18

144 774 332,91

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"

05

01

05.0.00.00000

000

49 190 832,82

47 939 709,46

97,46

48 501 937,23

Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск"

05

01

05.1.00.00000

000

49 190 832,82

47 939 709,46

97,46

48 501 937,23

Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда

05

01

05.1.01.00000

000

4 168 000,00

3 512 447,58

84,27

3 751 200,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье"

05

01

05.1.01.08590

000

4 168 000,00

3 512 447,58

84,27

3 751 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

05.1.01.08590

200

4 168 000,00

3 512 447,58

84,27

3 751 200,00

Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях

05

01

05.1.03.00000

000

2 568 195,15

2 559 557,21

99,66

2 568 195,15

Расходы на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях

05

01

05.1.03.60060

000

2 568 195,15

2 559 557,21

99,66

2 568 195,15

Иные бюджетные ассигнования

05

01

05.1.03.60060

800

2 568 195,15

2 559 557,21

99,66

2 568 195,15

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

05

01

05.1.04.00000

000

5 867 071,61

5 417 645,84

92,34

5 651 501,04

Расходы на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

05

01

05.1.04.60040

000

5 867 071,61

5 417 645,84

92,34

5 651 501,04

Иные бюджетные ассигнования

05

01

05.1.04.60040

800

5 867 071,61

5 417 645,84

92,34

5 651 501,04

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

05

01

05.1.09.00000

000

35 545 566,06

35 545 058,76

100,00

35 545 566,06

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

05

01

05.1.09.23030

000

35 545 566,06

35 545 058,76

100,00

35 545 566,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

05.1.09.23030

200

35 545 566,06

35 545 058,76

100,00

35 545 566,06

Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

05

01

05.1.12.00000

000

1 042 000,00

905 000,07

86,85

985 474,98

Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

05

01

05.1.12.23040

000

1 042 000,00

905 000,07

86,85

985 474,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

05.1.12.23040

200

1 042 000,00

905 000,07

86,85

985 474,98

Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем"

05

01

08.0.00.00000

000

71 965 315,36

55 277 041,68

76,81

61 943 836,62

Подпрограмма "Расселение аварийного фонда"

05

01

08.5.00.00000

000

71 965 315,36

55 277 041,68

76,81

61 943 836,62

Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу администрацией города

05

01

08.5.01.00000

000

4 575 000,00

1 938 824,97

42,38

4 575 000,00

Расходы на снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу администрацией города

05

01

08.5.01.23220

000

4 575 000,00

1 938 824,97

42,38

4 575 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

08.5.01.23220

200

4 575 000,00

1 938 824,97

42,38

4 575 000,00

Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения

05

01

08.5.03.00000

000

2 356 000,00

2 356 000,00

100,00

2 356 000,00

Расходы на выплату собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения

05

01

08.5.03.29100

000

2 356 000,00

2 356 000,00

100,00

2 356 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

08.5.03.29100

400

2 356 000,00

2 356 000,00

100,00

2 356 000,00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

05

01

08.5.F3.00000

000

65 034 315,36

50 982 216,71

78,39

55 012 836,62

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05

01

08.5.F3.67483

000

62 121 113,00

48 698 468,35

78,39

52 099 634,26

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

08.5.F3.67483

400

62 121 113,00

48 698 468,35

78,39

52 099 634,26

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

05

01

08.5.F3.67484

000

2 330 562,00

1 826 998,70

78,39

2 330 562,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

08.5.F3.67484

400

2 330 562,00

1 826 998,70

78,39

2 330 562,00

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета

05

01

08.5.F3.6748S

000

582 640,36

456 749,66

78,39

582 640,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

08.5.F3.6748S

400

582 640,36

456 749,66

78,39

582 640,36

Непрограммные расходы

05

01

90.0.00.00000

000

32 962 205,99

34 227 190,70

103,84

34 328 559,06

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

05

01

90.3.00.00000

000

2 493 959,39

3 860 312,46

154,79

3 860 312,46

Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)

05

01

90.3.00.93020

000

2 493 959,39

2 493 959,39

100,00

2 493 959,39

Иные бюджетные ассигнования

05

01

90.3.00.93020

800

2 493 959,39

2 493 959,39

100,00

2 493 959,39

Резерв поддержки территорий

05

01

90.3.00.93050

000

1 366 353,07

1 366 353,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

90.3.00.93050

200

1 366 353,07

1 366 353,07

Иные межбюджетные трансферты из Резервных фондов

05

01

90.5.00.00000

000

30 468 246,60

30 366 878,24

99,67

30 468 246,60

Оплата взносов на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности

05

01

90.5.02.00000

000

25 000 000,00

25 000 000,00

100,00

25 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

01

90.5.02.21000

000

25 000 000,00

25 000 000,00

100,00

25 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

90.5.02.21000

200

25 000 000,00

25 000 000,00

100,00

25 000 000,00

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

05

01

90.5.03.00000

000

5 468 246,60

5 366 878,24

98,15

5 468 246,60

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

01

90.5.03.21000

000

5 468 246,60

5 366 878,24

98,15

5 468 246,60

Иные бюджетные ассигнования

05

01

90.5.03.21000

800

5 468 246,60

5 366 878,24

98,15

5 468 246,60

Коммунальное хозяйство

05

02

00.0.00.00000

000

106 710 271,88

103 638 383,13

97,12

105 451 577,48

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

05

02

02.0.00.00000

000

38 737 960,78

38 600 504,20

99,65

38 737 960,78

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

05

02

02.2.00.00000

000

38 737 960,78

38 600 504,20

99,65

38 737 960,78

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов

05

02

02.2.06.00000

000

9 501 625,00

9 501 534,56

100,00

9 501 625,00

Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов

05

02

02.2.06.S2290

000

9 501 625,00

9 501 534,56

100,00

9 501 625,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

02.2.06.S2290

200

9 501 625,00

9 501 534,56

100,00

9 501 625,00

Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами

05

02

02.2.11.00000

000

29 236 335,78

29 098 969,64

99,53

29 236 335,78

Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров

05

02

02.2.11.74700

000

5 400 000,00

5 319 000,00

98,50

5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

02

02.2.11.74700

600

5 400 000,00

5 319 000,00

98,50

5 400 000,00

Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок

05

02

02.2.11.S2670

000

23 836 335,78

23 779 969,64

99,76

23 836 335,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

02.2.11.S2670

200

6 025 167,20

6 018 797,82

99,89

6 025 167,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

02

02.2.11.S2670

600

17 811 168,58

17 761 171,82

99,72

17 811 168,58

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"

05

02

05.0.00.00000

000

7 465 445,07

7 299 042,84

97,77

7 465 445,07

Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск"

05

02

05.1.00.00000

000

7 465 445,07

7 299 042,84

97,77

7 465 445,07

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования

05

02

05.1.08.00000

000

3 267 665,07

3 141 257,77

96,13

3 267 665,07

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

02

05.1.08.21000

000

3 267 665,07

3 141 257,77

96,13

3 267 665,07

Иные бюджетные ассигнования

05

02

05.1.08.21000

800

3 267 665,07

3 141 257,77

96,13

3 267 665,07

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск

05

02

05.1.11.00000

000

208 191,60

208 191,60

100,00

208 191,60

Расходы на актуализацию (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск

05

02

05.1.11.23020

000

208 191,60

208 191,60

100,00

208 191,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

05.1.11.23020

200

208 191,60

208 191,60

100,00

208 191,60

Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям

05

02

05.1.13.00000

000

676 870,54

676 870,54

100,00

676 870,54

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

02

05.1.13.21000

000

290 891,29

290 891,29

100,00

290 891,29

Иные бюджетные ассигнования

05

02

05.1.13.21000

800

290 891,29

290 891,29

100,00

290 891,29

Расходы на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям

05

02

05.1.13.60130

000

385 979,25

385 979,25

100,00

385 979,25

Иные бюджетные ассигнования

05

02

05.1.13.60130

800

385 979,25

385 979,25

100,00

385 979,25

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного

05

02

05.1.14.00000

000

3 312 717,86

3 272 722,93

98,79

3 312 717,86

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

02

05.1.14.21000

000

441 443,64

401 448,71

90,94

441 443,64

Иные бюджетные ассигнования

05

02

05.1.14.21000

800

441 443,64

401 448,71

90,94

441 443,64

Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного

05

02

05.1.14.60140

000

2 871 274,22

2 871 274,22

100,00

2 871 274,22

Иные бюджетные ассигнования

05

02

05.1.14.60140

800

2 871 274,22

2 871 274,22

100,00

2 871 274,22

Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск"

05

02

09.0.00.00000

000

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Подпрограмма "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности"

05

02

09.1.00.00000

000

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны

05

02

09.1.02.00000

000

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Расходы на капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны

05

02

09.1.02.27160

000

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

09.1.02.27160

200

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

05

02

16.0.00.00000

000

55 431 162,09

52 663 132,15

95,01

54 172 467,69

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа"

05

02

16.1.00.00000

000

55 431 162,09

52 663 132,15

95,01

54 172 467,69

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)

05

02

16.1.03.00000

000

2 601 213,00

2 601 213,00

100,00

2 601 213,00

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)

05

02

16.1.03.28100

000

2 601 213,00

2 601 213,00

100,00

2 601 213,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

16.1.03.28100

400

2 601 213,00

2 601 213,00

100,00

2 601 213,00

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота"

05

02

16.1.04.00000

000

50 829 949,09

48 712 232,42

95,83

49 571 254,69

Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота"

05

02

16.1.04.28150

000

829 949,09

285 600,42

34,41

829 949,09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

16.1.04.28150

400

829 949,09

285 600,42

34,41

829 949,09

Расходы на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

05

02

16.1.04.S2260

000

50 000 000,00

48 426 632,00

96,85

48 741 305,60

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

16.1.04.S2260

400

50 000 000,00

48 426 632,00

96,85

48 741 305,60

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос. Пыра, квартал "Южный"

05

02

16.1.08.00000

000

2 000 000,00

1 349 686,73

67,48

2 000 000,00

Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос. Пыра, квартал "Южный"

05

02

16.1.08.28190

000

2 000 000,00

1 349 686,73

67,48

2 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

16.1.08.28190

400

2 000 000,00

1 349 686,73

67,48

2 000 000,00

Благоустройство

05

03

00.0.00.00000

000

279 600 838,40

282 524 918,65

101,05

283 528 062,90

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

05

03

02.0.00.00000

000

102 321 128,10

102 051 704,71

99,74

102 052 131,10

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

05

03

02.2.00.00000

000

102 321 128,10

102 051 704,71

99,74

102 052 131,10

Организация благоустройства и озеленения

05

03

02.2.01.00000

000

39 170 538,72

38 901 541,72

99,31

38 901 541,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"

05

03

02.2.01.01590

000

39 170 538,72

38 901 541,72

99,31

38 901 541,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.01.01590

600

39 170 538,72

38 901 541,72

99,31

38 901 541,72

Организация освещения улиц

05

03

02.2.02.00000

000

54 946 992,93

54 946 992,93

100,00

54 946 992,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"

05

03

02.2.02.01590

000

54 946 992,93

54 946 992,93

100,00

54 946 992,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.02.01590

600

54 946 992,93

54 946 992,93

100,00

54 946 992,93

Уборка территории и аналогичная деятельность

05

03

02.2.03.00000

000

855 294,44

855 294,44

100,00

855 294,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"

05

03

02.2.03.01590

000

855 294,44

855 294,44

100,00

855 294,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.03.01590

600

855 294,44

855 294,44

100,00

855 294,44

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов

05

03

02.2.06.00000

000

3 319 032,56

3 318 606,29

99,99

3 319 032,56

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок на селитебной территории городского округа

05

03

02.2.06.23010

000

3 319 032,56

3 318 606,29

99,99

3 319 032,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

02.2.06.23010

200

3 319 032,56

3 318 606,29

99,99

3 319 032,56

Реализация проекта по поддержке местных инициатив

05

03

02.2.08.00000

000

1 499 927,70

1 499 927,58

100,00

1 499 927,70

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

05

03

02.2.08.S2600

000

1 499 927,70

1 499 927,58

100,00

1 499 927,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.08.S2600

600

1 499 927,70

1 499 927,58

100,00

1 499 927,70

Благоустройство территории и водоема озера Утиное

05

03

02.2.09.00000

000

1 527 164,49

1 527 164,49

100,00

1 527 164,49

Расходы на благоустройство территории и водоема озера Утиное

05

03

02.2.09.20240

000

1 527 164,49

1 527 164,49

100,00

1 527 164,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.09.20240

600

1 527 164,49

1 527 164,49

100,00

1 527 164,49

Выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев

05

03

02.2.12.00000

000

1 002 177,26

1 002 177,26

100,00

1 002 177,26

Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев

05

03

02.2.12.23230

000

1 002 177,26

1 002 177,26

100,00

1 002 177,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.12.23230

600

1 002 177,26

1 002 177,26

100,00

1 002 177,26

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"

05

03

05.0.00.00000

000

13 303 467,58

13 267 159,76

99,73

13 271 803,58

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск"

05

03

05.2.00.00000

000

13 303 467,58

13 267 159,76

99,73

13 271 803,58

Организация и содержание мест захоронения

05

03

05.2.02.00000

000

13 303 467,58

13 267 159,76

99,73

13 271 803,58

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал"

05

03

05.2.02.14590

000

13 303 467,58

13 267 159,76

99,73

13 271 803,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

05.2.02.14590

200

13 303 467,58

13 267 159,76

99,73

13 271 803,58

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе город Дзержинск"

05

03

15.0.00.00000

000

163 976 242,72

162 981 037,68

99,39

163 976 239,72

Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий"

05

03

15.1.00.00000

000

58 220 432,48

57 465 108,33

98,70

58 220 429,48

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

05

03

15.1.F2.00000

000

58 220 432,48

57 465 108,33

98,70

58 220 429,48

Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты)

05

03

15.1.F2.5555A

000

33 367 345,47

32 808 267,49

98,32

33 367 342,47

Иные бюджетные ассигнования

05

03

15.1.F2.5555A

800

33 367 345,47

32 808 267,49

98,32

33 367 342,47

Реализация программ формирования современной городской среды (областной и местный бюджеты)

05

03

15.1.F2.S257A

000

24 853 087,01

24 656 840,84

99,21

24 853 087,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

15.1.F2.S257A

600

24 853 087,01

24 656 840,84

99,21

24 853 087,01

Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"

05

03

15.2.00.00000

000

105 755 810,24

105 515 929,35

99,77

105 755 810,24

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

05

03

15.2.F2.00000

000

105 755 810,24

105 515 929,35

99,77

105 755 810,24

Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты)

05

03

15.2.F2.5555A

000

97 460 230,58

97 460 230,57

100,00

97 460 230,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

15.2.F2.5555A

600

97 460 230,58

97 460 230,57

100,00

97 460 230,58

Реализация программ формирования современной городской среды (областной и местный бюджеты)

05

03

15.2.F2.S257A

000

8 295 579,66

8 055 698,78

97,11

8 295 579,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

15.2.F2.S257A

600

8 295 579,66

8 055 698,78

97,11

8 295 579,66

Непрограммные расходы городского бюджета

05

03

90.0.00.00000

000

4 225 016,50

4 227 888,50

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

05

03

90.3.00.00000

000

3 981 524,50

3 981 524,50

Резерв поддержки территорий

05

03

90.3.00.93050

000

3 981 524,50

3 981 524,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

90.3.00.93050

600

3 981 524,50

3 981 524,50

Иные межбюджетные трансферты из Резервных фондов

05

03

90.5.00.00000

000

243 492,00

246 364,00

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

05

03

90.5.00.22000

000

243 492,00

246 364,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

90.5.00.22000

600

243 492,00

246 364,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

00.0.00.00000

000

85 963 749,80

32 139 658,53

37,39

86 468 738,82

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"

05

05

05.0.00.00000

000

31 927 049,80

32 103 116,53

100,55

32 432 038,82

Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск"

05

05

05.1.00.00000

000

20 982 561,60

21 157 084,41

100,83

21 455 886,62

Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда

05

05

05.1.01.00000

000

18 632 561,60

18 807 084,41

100,94

19 105 886,62

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье"

05

05

05.1.01.08590

000

18 632 561,60

18 807 084,41

100,94

19 105 886,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

05.1.01.08590

100

13 898 656,68

14 672 286,68

105,57

14 672 286,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

05.1.01.08590

200

4 707 240,92

4 108 133,73

87,27

4 406 935,94

Иные бюджетные ассигнования

05

05

05.1.01.08590

800

26 664,00

26 664,00

100,00

26 664,00

Субсидии на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно - коммунального хозяйства

05

05

05.1.10.00000

000

2 350 000,00

2 350 000,00

100,00

2 350 000,00

Расходы на предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация)

05

05

05.1.10.60110

000

2 350 000,00

2 350 000,00

100,00

2 350 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05

05

05.1.10.60110

800

2 350 000,00

2 350 000,00

100,00

2 350 000,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск"

05

05

05.2.00.00000

000

10 944 488,20

10 946 032,12

100,01

10 976 152,20

Организация и содержание мест захоронения

05

05

05.2.02.00000

000

9 944 488,20

9 947 009,54

100,03

9 976 152,20

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал"

05

05

05.2.02.14590

000

9 944 488,20

9 947 009,54

100,03

9 976 152,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

05.2.02.14590

100

6 598 129,40

6 591 727,03

99,90

6 598 129,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

05.2.02.14590

200

3 250 358,80

3 266 965,35

100,51

3 282 022,80

Иные бюджетные ассигнования

05

05

05.2.02.14590

800

96 000,00

88 317,16

92,00

96 000,00

Субсидии специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

05

05

05.2.03.00000

000

1 000 000,00

999 022,58

99,90

1 000 000,00

Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

05

05

05.2.03.60120

000

1 000 000,00

999 022,58

99,90

1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05

05

05.2.03.60120

800

1 000 000,00

999 022,58

99,90

1 000 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе город Дзержинск"

05

05

15.0.00.00000

000

54 000 000,00

54 000 000,00

Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске

05

05

15.3.00.00000

000

54 000 000,00

54 000 000,00

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"

05

05

15.3.F2.00000

000

54 000 000,00

54 000 000,00

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

05

05

15.3.F2.54240

000

54 000 000,00

54 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

05

15.3.F2.54240

600

54 000 000,00

54 000 000,00

Непрограммные расходы городского бюджета

05

05

90.0.00.00000

000

36 700,00

36 542,00

99,57

36 700,00

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

05

05

90.2.00.00000

000

36 700,00

26 542,00

72,32

26 700,00

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях

05

05

90.2.00.73050

000

26 700,00

26 542,00

99,41

26 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

90.2.00.73050

200

26 700,00

26 542,00

99,41

26 700,00

Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск"

05

05

90.2.00.92070

000

10 000,00

10 000,00

100,00

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

05

90.2.00.92070

600

10 000,00

10 000,00

100,00

10 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

00

00.0.00.00000

000

570 823 820,51

18 366 020,51

3,22

21 530 420,51

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

06

02

00.0.00.00000

000

555 974 663,34

3 206 198,94

0,58

6 370 598,94

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"

06

02

07.0.00.00000

000

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"

06

02

07.1.00.00000

000

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны

06

02

07.1.03.00000

000

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Расходы на сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны

06

02

07.1.03.23160

000

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06

02

07.1.03.23160

600

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

06

02

16.0.00.00000

000

552 457 800,00

3 164 400,00

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа"

06

02

16.1.00.00000

000

552 457 800,00

3 164 400,00

Федеральный проект "Оздоровление Волги"

06

02

16.1.G6.00000

000

552 457 800,00

3 164 400,00

Сокращение доли загрязненных сточных вод

06

02

16.1.G6.5013A

000

552 457 800,00

3 164 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

06

02

16.1.G6.5013A

400

552 457 800,00

3 164 400,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

06

03

00.0.00.00000

000

14 849 157,17

15 159 821,57

102,09

15 159 821,57

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"

06

03

07.0.00.00000

000

14 849 157,17

15 159 821,57

102,09

15 159 821,57

Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"

06

03

07.1.00.00000

000

14 849 157,17

15 159 821,57

102,09

15 159 821,57

Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду

06

03

07.1.02.00000

000

10 718 516,17

10 718 516,17

100,00

10 718 516,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска"

06

03

07.1.02.07590

000

10 718 516,17

10 718 516,17

100,00

10 718 516,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06

03

07.1.02.07590

600

10 718 516,17

10 718 516,17

100,00

10 718 516,17

Экологическое просвещение и образование жителей

06

03

07.1.04.00000

000

93 335,60

93 335,60

100,00

93 335,60

Расходы на экологическое просвещение и образование жителей

06

03

07.1.04.23110

000

93 335,60

93 335,60

100,00

93 335,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06

03

07.1.04.23110

600

93 335,60

93 335,60

100,00

93 335,60

Проведение природоохранных мероприятий

06

03

07.1.05.00000

000

3 599 254,40

3 909 918,80

108,63

3 909 918,80

Расходы на проведение природоохранных мероприятий

06

03

07.1.05.23130

000

3 599 254,40

3 909 918,80

108,63

3 909 918,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06

03

07.1.05.23130

600

3 599 254,40

3 909 918,80

108,63

3 909 918,80

Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска"

06

03

07.1.06.00000

000

438 051,00

438 051,00

100,00

438 051,00

Расходы на развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска"

06

03

07.1.06.23180

000

438 051,00

438 051,00

100,00

438 051,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06

03

07.1.06.23180

600

438 051,00

438 051,00

100,00

438 051,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

00.0.00.00000

000

3 497 849 886,85

3 530 200 028,38

100,92

3 539 983 479,41

Дошкольное образование

07

01

00.0.00.00000

000

1 350 259 936,72

1 361 581 230,23

100,84

1 367 003 677,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"

07

01

10.0.00.00000

000

1 331 205 832,75

1 339 925 085,98

100,65

1 341 647 532,75

Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"

07

01

10.1.00.00000

000

1 329 394 868,75

1 338 114 121,98

100,66

1 339 836 568,75

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений

07

01

10.1.01.00000

000

1 310 409 768,75

1 322 943 968,75

100,96

1 322 943 968,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений

07

01

10.1.01.20590

000

445 504 668,75

445 504 668,75

100,00

445 504 668,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

10.1.01.20590

600

445 504 668,75

445 504 668,75

100,00

445 504 668,75

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

07

01

10.1.01.73080

000

864 905 100,00

877 439 300,00

101,45

877 439 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

10.1.01.73080

600

864 905 100,00

877 439 300,00

101,45

877 439 300,00

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

07

01

10.1.02.00000

000

12 334 400,00

9 924 753,23

80,46

11 647 200,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

07

01

10.1.02.73170

000

12 334 400,00

9 924 753,23

80,46

11 647 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

10.1.02.73170

600

12 334 400,00

9 924 753,23

80,46

11 647 200,00

Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях

07

01

10.1.09.00000

000

6 650 700,00

5 245 400,00

78,87

5 245 400,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07

01

10.1.09.73090

000

6 650 700,00

5 245 400,00

78,87

5 245 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

10.1.09.73090

600

6 650 700,00

5 245 400,00

78,87

5 245 400,00

Подпрограмма "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях"

07

01

10.2.00.00000

000

1 810 964,00

1 810 964,00

100,00

1 810 964,00

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

07

01

10.2.01.00000

000

1 810 964,00

1 810 964,00

100,00

1 810 964,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

07

01

10.2.01.L0270

000

1 810 964,00

1 810 964,00

100,00

1 810 964,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

10.2.01.L0270

600

1 810 964,00

1 810 964,00

100,00

1 810 964,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск"

07

01

14.0.00.00000

000

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа"

07

01

14.1.00.00000

000

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы

07

01

14.1.01.00000

000

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Расходы на совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы

07

01

14.1.01.30010

000

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

14.1.01.30010

600

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

07

01

16.0.00.00000

000

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа"

07

01

16.2.00.00000

000

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне "Западный 2" г. Дзержинска Нижегородской области

07

01

16.2.08.00000

000

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Расходы на строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне "Западный 2" г. Дзержинска Нижегородской области

07

01

16.2.08.28070

000

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

01

16.2.08.28070

400

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Непрограммные расходы городского бюджета

07

01

90.0.00.00000

000

13 411 958,42

19 713 998,70

146,99

19 713 998,70

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

07

01

90.3.00.00000

000

4 622 435,28

4 622 435,28

Резерв поддержки территорий

07

01

90.3.00.93050

000

4 622 435,28

4 622 435,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.3.00.93050

600

4 622 435,28

4 622 435,28

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

07

01

90.5.00.00000

000

6 845 958,42

8 063 563,42

117,79

8 063 563,42

Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий

07

01

90.5.00.22000

000

1 217 605,00

1 217 605,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.5.00.22000

600

1 217 605,00

1 217 605,00

Проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий, инженерного обследования конструктивных элементов здания МБДОУ "Детский сад N 97", а также мониторинг технического состояния строительных конструкций здания

07

01

90.5.01.00000

000

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

4 500 000,00

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

07

01

90.5.01.21000

000

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

4 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.5.01.21000

600

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

4 500 000,00

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

07

01

90.5.03.00000

000

2 345 958,42

2 345 958,42

100,00

2 345 958,42

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

07

01

90.5.03.21000

000

2 345 958,42

2 345 958,42

100,00

2 345 958,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.5.03.21000

600

2 345 958,42

2 345 958,42

100,00

2 345 958,42

Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов)

07

01

90.7.00.00000

000

6 566 000,00

7 028 000,00

107,04

7 028 000,00

Внедрение инновационных образовательных программ

07

01

90.7.02.00000

000

462 000,00

462 000,00

Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным дошкольным образовательным организациям Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы

07

01

90.7.02.74200

000

462 000,00

462 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.7.02.74200

600

462 000,00

462 000,00

Проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях

07

01

90.7.04.00000

000

6 566 000,00

6 566 000,00

100,00

6 566 000,00

Иные межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

07

01

90.7.04.74170

000

6 566 000,00

6 566 000,00

100,00

6 566 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.7.04.74170

600

6 566 000,00

6 566 000,00

100,00

6 566 000,00

Общее образование

07

02

00.0.00.00000

000

1 434 037 378,61

1 454 503 767,46

101,43

1 457 098 749,90

Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

07

02

01.0.00.00000

000

1 328 110 801,64

1 340 061 261,03

100,90

1 342 355 508,64

Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

07

02

01.1.00.00000

000

1 328 110 801,64

1 340 061 261,03

100,90

1 342 355 508,64

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

07

02

01.1.01.00000

000

1 215 174 384,40

1 232 572 486,40

101,43

1 232 572 486,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

07

02

01.1.01.21590

000

283 145 984,40

282 856 186,40

99,90

282 856 186,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.01.21590

600

283 145 984,40

282 856 186,40

99,90

282 856 186,40

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

07

02

01.1.01.73070

000

932 028 400,00

949 716 300,00

101,90

949 716 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.01.73070

600

932 028 400,00

949 716 300,00

101,90

949 716 300,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

07

02

01.1.02.00000

000

30 016 640,87

30 412 975,87

101,32

30 412 975,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

07

02

01.1.02.29590

000

7 477 040,87

7 397 575,87

98,94

7 397 575,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.02.29590

600

7 477 040,87

7 397 575,87

98,94

7 397 575,87

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

07

02

01.1.02.73070

000

22 539 600,00

23 015 400,00

102,11

23 015 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.02.73070

600

22 539 600,00

23 015 400,00

102,11

23 015 400,00

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

07

02

01.1.03.00000

000

27 118 800,00

28 247 100,00

104,16

28 247 100,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

07

02

01.1.03.73380

000

27 118 800,00

28 247 100,00

104,16

28 247 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.03.73380

600

27 118 800,00

28 247 100,00

104,16

28 247 100,00

Муниципальная поддержка в сфере образования

07

02

01.1.09.00000

000

6 674 979,91

6 674 979,91

100,00

6 674 979,91

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора общего образования на территории городского округа город Дзержинск, в том числе социально ориентированным общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми на финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг

07

02

01.1.09.20210

000

6 674 979,91

6 674 979,91

100,00

6 674 979,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.09.20210

600

6 674 979,91

6 674 979,91

100,00

6 674 979,91

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

07

02

01.1.10.00000

000

30 890 737,12

24 073 140,00

77,93

26 347 937,12

Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания

07

02

01.1.10.20330

000

5 098 437,12

4 977 584,64

97,63

5 098 437,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.10.20330

600

5 098 437,12

4 977 584,64

97,63

5 098 437,12

Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания

07

02

01.1.10.73180

000

25 792 300,00

19 095 555,36

74,04

21 249 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.10.73180

600

25 792 300,00

19 095 555,36

74,04

21 249 500,00

Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

07

02

01.1.12.00000

000

14 442 234,34

14 422 783,85

99,87

14 442 234,34

Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

07

02

01.1.12.S2180

000

14 442 234,34

14 422 783,85

99,87

14 442 234,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.12.S2180

600

14 442 234,34

14 422 783,85

99,87

14 442 234,34

Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

02

01.1.14.00000

000

3 793 025,00

3 391 325,00

89,41

3 391 325,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

02

01.1.14.73140

000

3 793 025,00

3 391 325,00

89,41

3 391 325,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.14.73140

600

3 793 025,00

3 391 325,00

89,41

3 391 325,00

Федеральный проект "Современная школа"

07

02

01.1.E1.00000

000

266 470,00

266 470,00

Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

07

02

01.1.E1.74590

000

266 470,00

266 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.E1.74590

600

266 470,00

266 470,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"

07

02

10.0.00.00000

000

22 283 050,52

21 506 515,69

96,52

21 807 250,52

Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"

07

02

10.1.00.00000

000

22 283 050,52

21 506 515,69

96,52

21 807 250,52

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

07

02

10.1.03.00000

000

20 989 075,52

20 513 275,52

97,73

20 513 275,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

07

02

10.1.03.29590

000

2 443 975,52

2 443 975,52

100,00

2 443 975,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

10.1.03.29590

600

2 443 975,52

2 443 975,52

100,00

2 443 975,52

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

07

02

10.1.03.73070

000

18 545 100,00

18 069 300,00

97,43

18 069 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

10.1.03.73070

600

18 545 100,00

18 069 300,00

97,43

18 069 300,00

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

07

02

10.1.07.00000

000

1 277 700,00

976 965,17

76,46

1 277 700,00

Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания

07

02

10.1.07.73180

000

1 277 700,00

976 965,17

76,46

1 277 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

10.1.07.73180

600

1 277 700,00

976 965,17

76,46

1 277 700,00

Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

02

10.1.10.00000

000

16 275,00

16 275,00

100,00

16 275,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

02

10.1.10.73140

000

16 275,00

16 275,00

100,00

16 275,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

10.1.10.73140

600

16 275,00

16 275,00

100,00

16 275,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

07

02

16.0.00.00000

000

79 026 233,27

79 026 233,27

100,00

79 026 233,27

Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа"

07

02

16.2.00.00000

000

79 026 233,27

79 026 233,27

100,00

79 026 233,27

Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области

07

02

16.2.01.00000

000

19 026 233,27

79 026 233,27

св.200

79 026 233,27

Расходы на строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области

07

02

16.2.01.28050

000

19 026 233,27

19 026 233,27

100,00

19 026 233,27

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

02

16.2.01.28050

400

19 026 233,27

19 026 233,27

100,00

19 026 233,27

Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций

07

02

16.2.01.S2510

000

60 000 000,00

60 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

02

16.2.01.S2510

400

60 000 000,00

60 000 000,00

Федеральный проект "Современная школа"

07

02

16.2.E1.00000

000

60 000 000,00

Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций (областной и местный бюджеты)

07

02

16.2.E1.S251A

000

60 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

02

16.2.E1.S251A

400

60 000 000,00

Непрограммные расходы городского бюджета

07

02

90.0.00.00000

000

4 617 293,18

13 909 757,47

св.200

13 909 757,47

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

07

02

90.3.00.00000

000

7 921 405,29

7 921 405,29

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, выделенных из средств Резервного фонда Правительства Нижегородской области, на устранение последствий урагана, прошедшего 30.05.2018

07

02

90.3.00.93010

000

4 349 668,57

4 349 668,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.3.00.93010

600

4 349 668,57

4 349 668,57

Резерв поддержки территорий

07

02

90.3.00.93050

000

3 571 736,72

3 571 736,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.3.00.93050

600

3 571 736,72

3 571 736,72

Иные межбюджетные трансферты из Резервных фондов

07

02

90.5.00.00000

000

1 801 293,18

3 172 352,18

176,12

3 172 352,18

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

07

02

90.5.00.22000

000

1 371 059,00

1 371 059,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.5.00.22000

600

1 371 059,00

1 371 059,00

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

07

02

90.5.03.00000

000

1 801 293,18

1 801 293,18

100,00

1 801 293,18

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

07

02

90.5.03.21000

000

1 801 293,18

1 801 293,18

100,00

1 801 293,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.5.03.21000

600

1 801 293,18

1 801 293,18

100,00

1 801 293,18

Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов)

07

02

90.7.00.00000

000

2 816 000,00

2 816 000,00

100,00

2 816 000,00

Внедрение инновационных образовательных программ

07

02

90.7.02.00000

000

616 000,00

616 000,00

100,00

616 000,00

Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области

07

02

90.7.02.74300

000

616 000,00

616 000,00

100,00

616 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.7.02.74300

600

616 000,00

616 000,00

100,00

616 000,00

Проведение ремонтных работ в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных организациях в рамках подготовки к новому учебному году

07

02

90.7.03.00000

000

2 200 000,00

2 200 000,00

100,00

2 200 000,00

Иные межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

07

02

90.7.03.74150

000

2 200 000,00

2 200 000,00

100,00

2 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.7.03.74150

600

2 200 000,00

2 200 000,00

100,00

2 200 000,00

Дополнительное образование детей

07

03

00.0.00.00000

000

506 075 796,13

509 074 850,13

100,59

509 074 850,13

Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

07

03

01.0.00.00000

000

90 721 925,60

91 087 688,60

100,40

91 087 688,60

Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

07

03

01.1.00.00000

000

90 721 925,60

91 087 688,60

100,40

91 087 688,60

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

07

03

01.1.04.00000

000

90 194 854,60

91 087 688,60

100,99

91 087 688,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

07

03

01.1.04.22590

000

90 194 854,60

90 560 617,60

100,41

90 560 617,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

01.1.04.22590

600

90 194 854,60

82 560 523,44

91,54

82 568 523,44

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

07

03

01.1.04.S2232

000

527 071,00

527 071,00

100,00

527 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

01.1.04.S2232

600

527 071,00

527 071,00

100,00

527 071,00

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"

07

03

07.0.00.00000

000

100 000,00

100 000,00

100,00

100 000,00

Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"

07

03

07.1.00.00000

000

100 000,00

100 000,00

100,00

100 000,00

Экологическое просвещение и образование жителей

07

03

07.1.04.00000

000

100 000,00

100 000,00

100,00

100 000,00

Расходы на экологическое просвещение и образование жителей

07

03

07.1.04.23110

000

100 000,00

100 000,00

100,00

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

07.1.04.23110

600

100 000,00

100 000,00

100,00

100 000,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"

07

03

11.0.00.00000

000

166 723 254,38

166 723 254,38

100,00

166 723 254,38

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

07

03

11.1.00.00000

000

166 723 254,38

166 723 254,38

100,00

166 723 254,38

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

07

03

11.1.01.00000

000

166 723 254,38

166 723 254,38

100,00

166 723 254,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

07

03

11.1.01.22590

000

80 237 854,38

80 237 854,38

100,00

80 237 854,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

11.1.01.22590

600

80 237 854,38

80 237 854,38

100,00

80 237 854,38

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

07

03

11.1.01.S2090

000

84 416 900,00

84 416 900,00

100,00

84 416 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

11.1.01.S2090

600

84 416 900,00

84 416 900,00

100,00

84 416 900,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства

07

03

11.1.01.S2231

000

2 068 500,00

2 068 500,00

100,00

2 068 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

11.1.01.S2231

600

2 068 500,00

2 068 500,00

100,00

2 068 500,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск"

07

03

13.0.00.00000

000

248 405 616,15

249 662 316,15

100,51

249 662 316,15

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта"

07

03

13.1.00.00000

000

248 405 616,15

249 662 316,15

100,51

249 662 316,15

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

07

03

13.1.01.00000

000

248 405 616,15

249 662 316,15

100,51

249 662 316,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

07

03

13.1.01.19590

000

248 405 616,15

248 392 916,15

99,99

248 392 916,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

13.1.01.19590

600

248 405 616,15

248 392 916,15

99,99

248 392 916,15

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области физической культуры и спорта

07

03

13.1.01.S2233

000

12 700,00

1 269 400,00

св.200

1 269 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

13.1.01.S2233

600

12 700,00

1 269 400,00

св.200

1 269 400,00

Непрограммные расходы

07

03

90.0.00.00000

000

125 000,00

1 501 591,00

св.200

1 501 591,00

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

07

03

90.3.00.00000

000

281 062,00

281 062,00

Резерв поддержки территорий

07

03

90.3.00.93050

000

281 062,00

281 062,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

90.3.00.93050

600

281 062,00

281 062,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

07

03

90.5.00.00000

000

125 000,00

1 013 729,00

св.200

1 013 729,00

Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий

07

03

90.5.00.22000

000

888 729,00

888 729,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

90.5.00.22000

600

888 729,00

888 729,00

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

07

03

90.5.03.00000

000

125 000,00

125 000,00

100,00

125 000,00

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

07

03

90.5.03.21000

000

125 000,00

125 000,00

100,00

125 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

90.5.03.21000

600

125 000,00

125 000,00

100,00

125 000,00

Иные межбюджетные трансферты областного бюджета

07

03

90.7.00.00000

000

206 800,00

206 800,00

Внедрение инновационных образовательных программ

07

03

90.7.02.00000

000

206 800,00

206 800,00

Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным организациям дополнительного образования Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы

07

03

90.7.02.74400

000

206 800,00

206 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

90.7.02.74400

600

206 800,00

206 800,00

Молодежная политика

07

07

00.0.00.00000

000

114 176 461,13

112 146 567,26

98,22

113 342 388,12

Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

07

07

01.0.00.00000

000

31 227 042,27

29 302 974,97

93,84

29 893 642,27

Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

07

07

01.1.00.00000

000

31 227 042,27

29 302 974,97

93,84

29 893 642,27

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

07

07

01.1.06.00000

000

7 863 922,27

7 863 922,27

100,00

7 863 922,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

07

07

01.1.06.28590

000

7 863 922,27

7 863 922,27

100,00

7 863 922,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

01.1.06.28590

600

7 863 922,27

7 863 922,27

100,00

7 863 922,27

Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период

07

07

01.1.07.00000

000

17 776 520,00

17 773 032,60

99,98

17 776 520,00

Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период

07

07

01.1.07.20010

000

17 776 520,00

17 773 032,60

99,98

17 776 520,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

07

01.1.07.20010

300

7 031 368,80

7 034 856,20

Иные бюджетные ассигнования

07

07

01.1.07.20010

800

17 776 520,00

10 741 663,80

60,43

10 741 663,80

Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

07

07

01.1.08.00000

000

5 586 600,00

3 666 020,10

65,62

4 253 200,00

Расходы на исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

07

07

01.1.08.73320

000

5 586 600,00

3 666 020,10

65,62

4 253 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

01.1.08.73320

200

150 015,30

279 330,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

07

01.1.08.73320

300

2 536 380,00

2 994 245,20

Иные бюджетные ассигнования

07

07

01.1.08.73320

800

5 586 600,00

979 624,80

17,54

979 624,80

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск"

07

07

12.0.00.00000

000

79 941 877,74

79 910 983,47

99,96

79 941 877,74

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики"

07

07

12.1.00.00000

000

72 340 217,27

72 610 201,72

100,37

72 610 201,72

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики

07

07

12.1.01.00000

000

72 340 217,27

72 610 201,72

100,37

72 610 201,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики

07

07

12.1.01.23590

000

72 340 217,27

72 610 201,72

100,37

72 610 201,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

12.1.01.23590

600

72 340 217,27

72 610 201,72

100,37

72 610 201,72

Подпрограмма "Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализация ее творческого потенциала"

07

07

12.2.00.00000

000

2 620 000,00

2 350 015,51

89,70

2 350 015,55

Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала

07

07

12.2.01.00000

000

2 620 000,00

2 350 015,51

89,70

2 350 015,55

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала

07

07

12.2.01.20070

000

2 620 000,00

2 350 015,51

89,70

2 350 015,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

12.2.01.20070

600

2 620 000,00

2 350 015,51

89,70

2 350 015,55

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

07

07

12.3.00.00000

000

3 364 884,47

3 334 022,14

99,08

3 364 884,47

Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений

07

07

12.3.02.00000

000

3 364 884,47

3 334 022,14

99,08

3 364 884,47

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений

07

07

12.3.02.20160

000

3 364 884,47

3 334 022,14

99,08

3 364 884,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

12.3.02.20160

600

3 364 884,47

3 334 022,14

99,08

3 364 884,47

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни"

07

07

12.4.00.00000

000

350 000,00

350 000,00

100,00

350 000,00

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни

07

07

12.4.01.00000

000

350 000,00

350 000,00

100,00

350 000,00

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни

07

07

12.4.01.20170

000

350 000,00

350 000,00

100,00

350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

12.4.01.20170

600

350 000,00

350 000,00

100,00

350 000,00

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан"

07

07

12.5.00.00000

000

1 266 776,00

1 266 744,10

100,00

1 266 776,00

Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи

07

07

12.5.01.00000

000

1 266 776,00

1 266 744,10

100,00

1 266 776,00

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи

07

07

12.5.01.20340

000

1 266 776,00

1 266 744,10

100,00

1 266 776,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

12.5.01.20340

600

1 266 776,00

1 266 744,10

100,00

1 266 776,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск"

07

07

13.0.00.00000

000

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта"

07

07

13.1.00.00000

000

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

07

07

13.1.03.00000

000

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

07

07

13.1.03.28590

000

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

13.1.03.28590

600

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Непрограммные расходы

07

07

90.0.00.00000

000

2 287 200,00

2 212 267,70

96,72

2 786 526,99

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

07

07

90.3.00.00000

000

393 816,99

393 828,99

Резерв поддержки территорий

07

07

90.3.00.93050

000

393 816,99

393 828,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

90.3.00.93050

600

393 816,99

393 828,99

Иные межбюджетные трансферты из Резервных фондов

07

07

90.5.00.00000

000

2 287 200,00

1 818 450,71

79,51

2 392 698,00

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

07

07

90.5.00.22000

000

105 489,00

105 498,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

90.5.00.22000

600

105 489,00

105 498,00

Организация отдыха и оздоровление детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области

07

07

90.5.04.00000

000

2 287 200,00

1 712 961,71

74,89

2 287 200,00

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

07

07

90.5.04.21000

000

2 287 200,00

1 712 961,71

74,89

2 287 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

90.5.04.21000

600

2 287 200,00

1 712 961,71

74,89

2 287 200,00

Другие вопросы в области образования

07

09

00.0.00.00000

000

93 300 314,26

92 893 613,30

99,56

93 463 814,26

Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

07

09

01.0.00.00000

000

13 296 835,76

12 730 134,80

95,74

13 300 335,76

Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

07

09

01.1.00.00000

000

13 296 835,76

12 730 134,80

95,74

13 300 335,76

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

07

09

01.1.05.00000

000

10 550 488,80

10 553 988,80

100,03

10 553 988,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

07

09

01.1.05.49590

000

10 550 488,80

10 553 988,80

100,03

10 553 988,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

01.1.05.49590

600

10 550 488,80

10 553 988,80

100,03

10 553 988,80

Меры социальной поддержки

07

09

01.1.11.00000

000

2 723 384,96

2 153 184,00

79,06

2 723 384,96

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде обеспечения их льготными завтраками в общеобразовательных организациях города

07

09

01.1.11.10060

000

2 723 384,96

2 153 184,00

79,06

2 723 384,96

Иные бюджетные ассигнования

07

09

01.1.11.10060

800

2 723 384,96

2 153 184,00

79,06

2 723 384,96

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

01.1.13.00000

000

22 962,00

22 962,00

100,00

22 962,00

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

01.1.13.20280

000

22 962,00

22 962,00

100,00

22 962,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

01.1.13.20280

200

22 962,00

22 962,00

100,00

22 962,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

07

09

06.0.00.00000

000

234 350,00

234 350,00

100,00

234 350,00

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

07

09

06.1.00.00000

000

234 350,00

234 350,00

100,00

234 350,00

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

07

09

06.1.06.00000

000

234 350,00

234 350,00

100,00

234 350,00

Расходы на проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

07

09

06.1.06.24080

000

234 350,00

234 350,00

100,00

234 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

06.1.06.24080

600

234 350,00

234 350,00

100,00

234 350,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"

07

09

10.0.00.00000

000

57 108 322,07

57 108 322,07

100,00

57 108 322,07

Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"

07

09

10.1.00.00000

000

57 108 322,07

57 108 322,07

100,00

57 108 322,07

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования

07

09

10.1.04.00000

000

5 382 562,69

5 382 562,69

100,00

5 382 562,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

07

09

10.1.04.49590

000

5 382 562,69

5 382 562,69

100,00

5 382 562,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

10.1.04.49590

600

5 382 562,69

5 382 562,69

100,00

5 382 562,69

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

07

09

10.1.05.00000

000

51 684 107,38

51 684 107,38

100,00

51 684 107,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

07

09

10.1.05.27590

000

51 684 107,38

51 684 107,38

100,00

51 684 107,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

10.1.05.27590

600

51 684 107,38

51 684 107,38

100,00

51 684 107,38

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

10.1.08.00000

000

41 652,00

41 652,00

100,00

41 652,00

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

10.1.08.20280

000

41 652,00

41 652,00

100,00

41 652,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

10.1.08.20280

200

41 652,00

41 652,00

100,00

41 652,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"

07

09

11.0.00.00000

000

22 660 806,43

22 660 806,43

100,00

22 660 806,43

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

07

09

11.1.00.00000

000

22 660 806,43

22 660 806,43

100,00

22 660 806,43

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

07

09

11.1.02.00000

000

22 657 068,43

22 657 068,43

100,00

22 657 068,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

07

09

11.1.02.27590

000

22 657 068,43

22 657 068,43

100,00

22 657 068,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

11.1.02.27590

600

22 657 068,43

22 657 068,43

100,00

22 657 068,43

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

11.1.08.00000

000

3 738,00

3 738,00

100,00

3 738,00

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

11.1.08.20280

000

3 738,00

3 738,00

100,00

3 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

11.1.08.20280

200

3 738,00

3 738,00

100,00

3 738,00

Непрограммные расходы

07

09

90.0.00.00000

000

160 000,00

160 000,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

07

09

90.5.00.00000

000

160 000,00

160 000,00

Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий

07

09

90.5.00.22000

000

160 000,00

160 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

90.5.00.22000

600

160 000,00

160 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

00.0.00.00000

000

205 963 474,47

226 935 665,19

110,18

228 246 084,47

Культура

08

01

00.0.00.00000

000

205 947 974,47

226 920 165,19

110,18

228 230 584,47

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

08

01

06.0.00.00000

000

582 320,00

582 320,00

100,00

582 320,00

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

08

01

06.1.00.00000

000

582 320,00

582 320,00

100,00

582 320,00

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

08

01

06.1.06.00000

000

582 320,00

582 320,00

100,00

582 320,00

Расходы на проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

08

01

06.1.06.24080

000

582 320,00

582 320,00

100,00

582 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

06.1.06.24080

600

582 320,00

582 320,00

100,00

582 320,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"

08

01

11.0.00.00000

000

201 940 774,27

221 666 054,99

109,77

222 976 474,27

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

08

01

11.1.00.00000

000

170 927 005,35

192 172 705,35

112,43

192 172 705,35

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа

08

01

11.1.03.00000

000

42 514 578,65

52 484 578,65

123,45

52 484 578,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа

08

01

11.1.03.40590

000

16 731 183,65

16 668 734,65

99,63

16 668 734,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.03.40590

600

16 731 183,65

16 668 734,65

99,63

16 668 734,65

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

08

01

11.1.03.S2090

000

25 538 600,00

25 538 600,00

100,00

25 538 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.03.S2090

600

25 538 600,00

25 538 600,00

100,00

25 538 600,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета

08

01

11.1.03.S2250

000

244 795,00

10 277 244,00

св.200

10 277 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.03.S2250

600

244 795,00

10 277 244,00

св.200

10 277 244,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея

08

01

11.1.04.00000

000

6 324 683,55

6 804 027,55

107,58

6 804 027,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея

08

01

11.1.04.41590

000

3 448 858,55

3 441 052,55

99,77

3 441 052,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.04.41590

600

3 448 858,55

3 441 052,55

99,77

3 441 052,55

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

08

01

11.1.04.S2090

000

2 836 475,00

2 836 475,00

100,00

2 836 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.04.S2090

600

2 836 475,00

2 836 475,00

100,00

2 836 475,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета

08

01

11.1.04.S2250

000

39 350,00

526 500,00

св.200

526 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.04.S2250

600

39 350,00

526 500,00

св.200

526 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы

08

01

11.1.05.00000

000

63 957 211,12

70 409 211,12

110,09

70 409 211,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы

08

01

11.1.05.42590

000

27 751 259,12

27 713 981,12

99,87

27 713 981,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.05.42590

600

27 751 259,12

27 713 981,12

99,87

27 713 981,12

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

08

01

11.1.05.S2090

000

35 874 105,00

35 874 105,00

100,00

35 874 105,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.05.S2090

600

35 874 105,00

35 874 105,00

100,00

35 874 105,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета

08

01

11.1.05.S2250

000

331 847,00

6 821 125,00

св.200

6 821 125,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.05.S2250

600

331 847,00

6 821 125,00

св.200

6 821 125,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров

08

01

11.1.06.00000

000

58 130 532,03

62 474 888,03

107,47

62 474 888,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров

08

01

11.1.06.43590

000

21 425 624,03

21 361 057,03

99,70

21 361 057,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.06.43590

600

21 425 624,03

21 361 057,03

99,70

21 361 057,03

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

08

01

11.1.06.S2090

000

36 312 000,00

36 312 000,00

100,00

36 312 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.06.S2090

600

36 312 000,00

36 312 000,00

100,00

36 312 000,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета

08

01

11.1.06.S2250

000

392 908,00

4 801 831,00

св.200

4 801 831,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.06.S2250

600

392 908,00

4 801 831,00

св.200

4 801 831,00

Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"

08

01

11.2.00.00000

000

31 013 768,92

29 493 349,64

95,10

30 803 768,92

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08

01

11.2.01.00000

000

12 886 500,00

12 886 500,00

100,00

12 886 500,00

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08

01

11.2.01.L4660

000

12 886 500,00

12 886 500,00

100,00

12 886 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.01.L4660

600

12 886 500,00

12 886 500,00

100,00

12 886 500,00

Обеспечение поддержки отрасли культуры

08

01

11.2.02.00000

000

103 168,92

103 168,92

100,00

103 168,92

Расходы на поддержку отрасли культуры

08

01

11.2.02.L5190

000

103 168,92

103 168,92

100,00

103 168,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.02.L5190

600

103 168,92

103 168,92

100,00

103 168,92

Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

08

01

11.2.04.00000

000

7 724 100,00

7 103 739,00

91,97

7 514 100,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

08

01

11.2.04.S2150

000

7 724 100,00

7 103 739,00

91,97

7 514 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.04.S2150

600

7 724 100,00

7 103 739,00

91,97

7 514 100,00

Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий

08

01

11.2.05.00000

000

3 800 000,00

3 800 000,00

100,00

3 800 000,00

Расходы на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий

08

01

11.2.05.20140

000

3 800 000,00

3 800 000,00

100,00

3 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.05.20140

600

3 800 000,00

3 800 000,00

100,00

3 800 000,00

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги"

08

01

11.2.08.00000

000

1 500 000,00

599 941,72

40,00

1 500 000,00

Расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги"

08

01

11.2.08.S2450

000

1 500 000,00

599 941,72

40,00

1 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

11.2.08.S2450

400

599 941,72

1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.08.S2450

600

1 500 000,00

Федеральный проект "Культурная среда"

08

01

11.2.A1.00000

000

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

Создание модельных муниципальных библиотек

08

01

11.2.A1.54540

000

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.A1.54540

600

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

Непрограммные расходы

08

01

90.0.00.00000

000

3 424 880,20

4 671 790,20

136,41

4 671 790,20

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

08

01

90.3.00.00000

000

375 710,00

375 710,00

Резерв поддержки территорий

08

01

90.3.00.93050

000

375 710,00

375 710,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

90.3.00.93050

600

375 710,00

375 710,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

08

01

90.5.00.00000

000

3 424 880,20

4 296 080,20

125,44

4 296 080,20

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

08

01

90.5.00.22000

000

871 200,00

871 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

90.5.00.22000

600

871 200,00

871 200,00

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

08

01

90.5.03.00000

000

3 424 880,20

3 424 880,20

100,00

3 424 880,20

Резервный фонд Правительства Нижегородской области

08

01

90.5.03.21000

000

3 424 880,20

3 424 880,20

100,00

3 424 880,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

90.5.03.21000

600

3 424 880,20

3 424 880,20

100,00

3 424 880,20

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

00.0.00.00000

000

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"

08

04

11.0.00.00000

000

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

08

04

11.1.00.00000

000

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

08

04

11.1.08.00000

000

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

08

04

11.1.08.20280

000

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

11.1.08.20280

200

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

00.0.00.00000

000

210 195 944,48

196 306 722,33

93,39

197 706 935,84

Пенсионное обеспечение

10

01

00.0.00.00000

000

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Непрограммные расходы городского бюджета

10

01

90.0.00.00000

000

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

10

01

90.2.00.00000

000

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы

10

01

90.2.00.92020

000

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

90.2.00.92020

300

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Социальное обеспечение населения

10

03

00.0.00.00000

000

14 890 785,93

19 448 341,33

130,61

19 634 001,93

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"

10

03

04.0.00.00000

000

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"

10

03

04.2.00.00000

000

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных

10

03

04.2.01.00000

000

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Расходы на обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных

10

03

04.2.01.10140

000

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

04.2.01.10140

300

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"

10

03

05.0.00.00000

000

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск"

10

03

05.2.00.00000

000

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению

10

03

05.2.01.00000

000

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Расходы на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению

10

03

05.2.01.60070

000

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Иные бюджетные ассигнования

10

03

05.2.01.60070

800

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

10

03

06.0.00.00000

000

3 734 000,00

3 726 000,00

99,79

3 734 000,00

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

10

03

06.1.00.00000

000

3 734 000,00

3 726 000,00

99,79

3 734 000,00

Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском"

10

03

06.1.08.00000

000

1 163 200,00

1 159 200,00

99,66

1 163 200,00

Расходы на предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском"

10

03

06.1.08.10030

000

1 163 200,00

1 159 200,00

99,66

1 163 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

06.1.08.10030

300

1 163 200,00

1 159 200,00

99,66

1 163 200,00

Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска"

10

03

06.1.09.00000

000

2 570 800,00

2 566 800,00

99,84

2 570 800,00

Расходы на предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска"

10

03

06.1.09.10040

000

2 570 800,00

2 566 800,00

99,84

2 570 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

06.1.09.10040

300

2 570 800,00

2 566 800,00

99,84

2 570 800,00

Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем"

10

03

08.0.00.00000

000

7 104 819,94

8 893 528,72

125,18

8 895 135,94

Подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска"

10

03

08.2.00.00000

000

258 000,00

258 000,00

100,00

258 000,00

Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на расходы, связанные с приобретением жилых помещений

10

03

08.2.01.00000

000

258 000,00

258 000,00

100,00

258 000,00

Расходы на предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на приобретение жилых помещений

10

03

08.2.01.29030

000

258 000,00

258 000,00

100,00

258 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.2.01.29030

300

258 000,00

258 000,00

100,00

258 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"

10

03

08.3.00.00000

000

6 846 819,94

8 635 528,72

126,12

8 637 135,94

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы

10

03

08.3.01.00000

000

52 291,32

52 195,48

99,82

52 291,32

Расходы на исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы

10

03

08.3.01.29050

000

52 291,32

52 195,48

99,82

52 291,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.01.29050

300

52 291,32

52 195,48

99,82

52 291,32

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945"

10

03

08.3.02.00000

000

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

10

03

08.3.02.51340

000

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.02.51340

300

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

10

03

08.3.03.00000

000

2 669 760,00

3 564 918,00

133,53

3 564 918,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

10

03

08.3.03.51350

000

2 669 760,00

3 564 918,00

133,53

3 564 918,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.03.51350

300

2 669 760,00

3 564 918,00

133,53

3 564 918,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

10

03

08.3.04.00000

000

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

10

03

08.3.04.51760

000

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.04.51760

300

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

10

03

08.3.06.00000

000

895 158,00

895 158,00

Расходы по обеспечению жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

10

03

08.3.06.73160

000

895 158,00

895 158,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.06.73160

300

895 158,00

895 158,00

Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы

10

03

08.3.07.00000

000

565 088,62

563 577,24

99,73

565 088,62

Расходы на осуществление компенсации части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы

10

03

08.3.07.S2270

000

565 088,62

563 577,24

99,73

565 088,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.07.S2270

300

565 088,62

563 577,24

99,73

565 088,62

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск"

10

03

13.0.00.00000

000

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений"

10

03

13.2.00.00000

000

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам

10

03

13.2.03.00000

000

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам

10

03

13.2.03.10160

000

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

13.2.03.10160

300

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Непрограммные расходы городского бюджета

10

03

90.0.00.00000

000

2 512 036,69

5 455 233,71

св.200

5 464 936,69

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

10

03

90.2.00.00000

000

2 117 028,69

2 107 325,71

99,54

2 117 028,69

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

10

03

90.2.00.10020

000

925 329,46

925 329,46

100,00

925 329,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.2.00.10020

300

925 329,46

925 329,46

100,00

925 329,46

Расходы на софинансирование средств из областного бюджета на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств

10

03

90.2.00.10150

000

91 699,23

81 996,25

89,42

91 699,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.2.00.10150

300

91 699,23

81 996,25

89,42

91 699,23

Расходы на оказание материальной помощи семьям при рождении одновременно троих и более детей

10

03

90.2.00.92060

000

1 100 000,00

1 100 000,00

100,00

1 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.2.00.92060

300

1 100 000,00

1 100 000,00

100,00

1 100 000,00

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

10

03

90.3.00.00000

000

395 008,00

1 995 008,00

св.200

1 995 008,00

Резервный фонд администрации города

10

03

90.3.00.93010

000

1 600 000,00

1 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.3.00.93010

300

1 600 000,00

1 600 000,00

Расходы за счет безвозмездных поступлений на ликвидацию последствий в связи с ЧС на АО "ГосНИИ "Кристалл" 01.06.2019

10

03

90.3.00.93080

000

395 008,00

395 008,00

100,00

395 008,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.3.00.93080

300

395 008,00

395 008,00

100,00

395 008,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

10

03

90.5.00.00000

000

1 352 900,00

1 352 900,00

Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий

10

03

90.5.00.22000

000

1 352 900,00

1 352 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.5.00.22000

300

1 352 900,00

1 352 900,00

Охрана семьи и детства

10

04

00.0.00.00000

000

147 952 330,00

129 591 631,29

87,59

130 720 105,36

Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем"

10

04

08.0.00.00000

000

77 710 330,00

75 927 723,68

97,71

77 053 305,36

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска"

10

04

08.1.00.00000

000

35 745 840,00

35 295 003,48

98,74

35 745 840,00

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

10

04

08.1.01.00000

000

13 358 654,40

12 907 817,88

96,63

13 358 654,40

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

10

04

08.1.01.L4970

000

13 358 654,40

12 907 817,88

96,63

13 358 654,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

08.1.01.L4970

300

13 358 654,40

12 907 817,88

96,63

13 358 654,40

Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей

10

04

08.1.02.00000

000

384 696,00

384 696,00

100,00

384 696,00

Расходы на осуществление компенсации части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей

10

04

08.1.02.S2140

000

384 696,00

384 696,00

100,00

384 696,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

08.1.02.S2140

300

384 696,00

384 696,00

100,00

384 696,00

Социальная поддержка молодых семей

10

04

08.1.03.00000

000

22 002 489,60

22 002 489,60

100,00

22 002 489,60

Расходы на предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

10

04

08.1.03.S2140

000

22 002 489,60

22 002 489,60

100,00

22 002 489,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

08.1.03.S2140

300

22 002 489,60

22 002 489,60

100,00

22 002 489,60

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"

10

04

08.3.00.00000

000

41 964 490,00

40 632 720,20

96,83

41 307 465,36

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

10

04

08.3.05.00000

000

41 964 490,00

40 632 720,20

96,83

41 307 465,36

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств областного бюджета)

10

04

08.3.05.73150

000

30 000 100,00

29 343 075,36

97,81

29 343 075,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

04

08.3.05.73150

400

30 000 100,00

29 343 075,36

97,81

29 343 075,36

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального и областного бюджетов)

10

04

08.3.05.R0820

000

11 964 390,00

11 289 644,84

94,36

11 964 390,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

04

08.3.05.R0820

400

11 964 390,00

11 289 644,84

94,36

11 964 390,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"

10

04

10.0.00.00000

000

69 957 300,00

53 379 207,61

76,30

53 382 100,00

Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"

10

04

10.1.00.00000

000

69 957 300,00

53 379 207,61

76,30

53 382 100,00

Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы

10

04

10.1.06.00000

000

69 957 300,00

53 379 207,61

76,30

53 382 100,00

Расходы на исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы

10

04

10.1.06.73110

000

69 957 300,00

53 379 207,61

76,30

53 382 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

10.1.06.73110

200

1 033 900,00

786 103,22

76,03

788 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

10.1.06.73110

300

68 923 400,00

52 593 104,39

76,31

52 593 200,00

Непрограммные расходы городского бюджета

10

04

90.0.00.00000

000

284 700,00

284 700,00

100,00

284 700,00

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

10

04

90.2.00.00000

000

284 700,00

284 700,00

100,00

284 700,00

Расходы за счет субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений

10

04

90.2.00.73120

000

284 700,00

284 700,00

100,00

284 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

90.2.00.73120

300

284 700,00

284 700,00

100,00

284 700,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

00.0.00.00000

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

10

06

06.0.00.00000

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"

10

06

06.4.00.00000

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск

10

06

06.4.02.00000

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Расходы на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск

10

06

06.4.02.65020

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

06

06.4.02.65020

600

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

00.0.00.00000

000

134 318 395,21

129 129 078,17

96,14

135 441 715,21

Массовый спорт

11

02

00.0.00.00000

000

79 701 200,00

74 511 882,96

93,49

80 824 520,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск"

11

02

13.0.00.00000

000

79 701 200,00

73 388 562,96

92,08

79 701 200,00

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта"

11

02

13.1.00.00000

000

15 791 700,00

15 791 700,00

100,00

15 791 700,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

11

02

13.1.01.00000

000

15 791 700,00

15 791 700,00

100,00

15 791 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

11

02

13.1.01.19590

000

15 791 700,00

15 791 700,00

100,00

15 791 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.1.01.19590

600

15 791 700,00

15 791 700,00

100,00

15 791 700,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений"

11

02

13.2.00.00000

000

63 909 500,00

57 596 862,96

90,12

63 909 500,00

Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану

11

02

13.2.01.00000

000

2 084 000,00

2 083 954,12

100,00

2 084 000,00

Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану

11

02

13.2.01.20230

000

2 084 000,00

2 083 954,12

100,00

2 084 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.01.20230

600

2 084 000,00

2 083 954,12

100,00

2 084 000,00

Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физкультуры и спорта

11

02

13.2.02.00000

000

2 900 000,00

2 900 000,00

100,00

2 900 000,00

Расходы на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физкультуры и спорта

11

02

13.2.02.65050

000

2 900 000,00

2 900 000,00

100,00

2 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.02.65050

600

2 900 000,00

2 900 000,00

100,00

2 900 000,00

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона "Химик" на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

11

02

13.2.15.00000

000

796 000,00

796 000,00

100,00

796 000,00

Расходы на проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона "Химик" на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

11

02

13.2.15.20290

000

796 000,00

796 000,00

100,00

796 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.15.20290

600

796 000,00

796 000,00

100,00

796 000,00

Устройство скейт-парков

11

02

13.2.17.00000

000

6 350 000,00

6 199 753,56

97,63

6 350 000,00

Расходы на выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков

11

02

13.2.17.20370

000

350 000,00

349 753,56

99,93

350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.17.20370

600

350 000,00

349 753,56

99,93

350 000,00

Расходы на устройство скейт-парков

11

02

13.2.17.74900

000

6 000 000,00

5 850 000,00

97,50

6 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.17.74900

600

6 000 000,00

5 850 000,00

97,50

6 000 000,00

Капитальный ремонт стадиона МБУ "СШОР "Салют"

11

02

13.2.18.00000

000

51 779 500,00

45 617 155,28

88,10

51 779 500,00

Расходы на капитальный ремонт стадиона МБУ "СШОР "Салют"

11

02

13.2.18.S2360

000

51 779 500,00

45 617 155,28

88,10

51 779 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.18.S2360

600

51 779 500,00

45 617 155,28

88,10

51 779 500,00

Непрограммные расходы городского бюджета

11

02

90.0.00.00000

000

1 123 320,00

1 123 320,00

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

11

02

90.3.00.00000

000

330 326,00

330 326,00

Резерв поддержки территорий

11

02

90.3.00.93050

000

330 326,00

330 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

90.3.00.93050

600

330 326,00

330 326,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

11

02

90.5.00.00000

000

792 994,00

792 994,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

11

02

90.5.00.21000

000

792 994,00

792 994,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

90.5.00.21000

600

792 994,00

792 994,00

Спорт высших достижений

11

03

00.0.00.00000

000

54 617 195,21

54 617 195,21

100,00

54 617 195,21

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск"

11

03

13.0.00.00000

000

50 086 521,70

50 086 521,70

100,00

50 086 521,70

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта"

11

03

13.1.00.00000

000

50 086 521,70

41 196 640,77

82,25

41 196 640,77

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

11

03

13.1.01.00000

000

41 196 640,77

41 196 640,77

100,00

41 196 640,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

11

03

13.1.01.19590

000

41 196 640,77

41 196 640,77

100,00

41 196 640,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

03

13.1.01.19590

600

41 196 640,77

41 196 640,77

100,00

41 196 640,77

Федеральный проект "Спорт - норма жизни"

11

03

13.1.P5.00000

000

8 889 880,93

8 889 880,93

100,00

8 889 880,93

Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку

11

03

13.1.P5.S2280

000

8 889 880,93

8 889 880,93

100,00

8 889 880,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

03

13.1.P5.S2280

600

8 889 880,93

8 889 880,93

100,00

8 889 880,93

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

11

03

16.0.00.00000

000

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа"

11

03

16.2.00.00000

000

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Химик"

11

03

16.2.02.00000

000

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Расходы на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе "Химик"

11

03

16.2.02.28010

000

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

03

16.2.02.28010

400

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Непрограммные расходы

11

03

90.0.00.00000

000

3 321 214,51

3 321 214,51

100,00

3 321 214,51

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

11

03

90.5.00.00000

000

3 321 214,51

3 321 214,51

100,00

3 321 214,51

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

11

03

90.5.03.00000

000

3 321 214,51

3 321 214,51

100,00

3 321 214,51

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

11

03

90.5.03.21000

000

3 321 214,51

3 321 214,51

100,00

3 321 214,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

03

90.5.03.21000

600

3 321 214,51

3 321 214,51

100,00

3 321 214,51

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

00.0.00.00000

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Периодическая печать и издательства

12

02

00.0.00.00000

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

12

02

06.0.00.00000

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации"

12

02

06.2.00.00000

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости"

12

02

06.2.04.00000

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Расходы на обеспечение бесперебойного выхода СМИ

12

02

06.2.04.S2050

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12

02

06.2.04.S2050

600

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

00.0.00.00000

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

00.0.00.00000

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск"

13

01

17.0.00.00000

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

17.0.02.00000

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу

13

01

17.0.02.93060

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

17.0.02.93060

700

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Городская Дума города Дзержинска Нижегородской области

002

00

00

00.0.00.00000

000

36 305 895,73

36 179 611,16

99,65

36 305 895,73

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

00.0.00.00000

000

36 305 895,73

36 179 611,16

99,65

36 305 895,73

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

00.0.00.00000

000

33 305 895,73

33 233 593,85

99,78

33 357 081,63

Непрограммные расходы

01

03

90.0.00.00000

000

33 305 895,73

33 233 593,85

99,78

33 357 081,63

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска

01

03

90.1.00.00000

000

33 305 895,73

33 233 593,85

99,78

33 357 081,63

Председатель представительного органа муниципального образования

01

03

90.1.00.91015

000

2 679 177,93

2 913 742,68

108,76

2 913 928,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

90.1.00.91015

100

2 679 177,93

2 913 742,68

108,76

2 913 928,53

Депутаты представительного органа муниципального образования

01

03

90.1.00.91020

000

4 159 848,13

3 667 276,52

88,16

3 678 825,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

90.1.00.91020

100

4 159 848,13

3 667 276,52

88,16

3 678 825,44

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

03

90.1.00.91190

000

26 466 869,67

26 652 574,65

100,70

26 764 327,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

90.1.00.91190

100

23 073 050,30

23 536 588,88

102,01

23 543 022,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

90.1.00.91190

200

3 268 921,67

3 031 088,07

92,72

3 100 407,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

03

90.1.00.91190

300

84 897,70

84 897,70

100,00

84 897,70

Иные бюджетные ассигнования

01

03

90.1.00.91190

800

40 000,00

36 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00.0.00.00000

000

3 000 000,00

2 946 017,31

98,20

2 948 814,10

Непрограммные расходы

01

13

90.0.00.00000

000

3 000 000,00

2 946 017,31

98,20

2 948 814,10

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска

01

13

90.1.00.00000

000

3 000 000,00

2 946 017,31

98,20

2 948 814,10

Общегородские мероприятия

01

13

90.1.00.91030

000

3 000 000,00

2 946 017,31

98,20

2 948 814,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

90.1.00.91030

200

3 000 000,00

2 946 017,31

98,20

2 948 814,10

Контрольно-счетная палата города Дзержинска

003

00

00

00.0.00.00000

000

9 443 566,43

9 385 753,60

99,39

9 443 566,43

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

00.0.00.00000

000

9 443 566,43

9 385 753,60

99,39

9 443 566,43

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00.0.00.00000

000

9 443 566,43

9 385 753,60

99,39

9 443 566,43

Непрограммные расходы

01

06

90.0.00.00000

000

9 443 566,43

9 385 753,60

99,39

9 443 566,43

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города Дзержинска

01

06

90.8.00.00000

000

9 443 566,43

9 385 753,60

99,39

9 443 566,43

Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска

01

06

90.8.00.98010

000

3 809 330,51

3 914 353,05

102,76

3 939 530,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

90.8.00.98010

100

3 809 330,51

3 914 353,05

102,76

3 939 530,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

06

90.8.00.98190

000

5 634 235,92

5 471 400,55

97,11

5 504 035,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

90.8.00.98190

100

4 084 235,92

3 928 248,95

96,18

3 954 035,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

90.8.00.98190

200

1 550 000,00

1 543 151,60

99,56

1 550 000,00

Директор департамента финансов

С.В.Федоров

Приложение 6

к отчету об исполнении

городского бюджета за 2019 год

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

по ведомственной структуре расходов

Наименование

Код бюджетной классификации

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Исполнено на 01.01.2020 (руб.)

% испол-нения к утвер-жден-ному плану (гр.8: гр.7)

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВСЕГО РАСХОДОВ

6 435 478 705,70

5 794 839 691,10

90,05

5 915 752 048,02

Администрация города Дзержинска Нижегородской области

001

00

00

00.0.00.00000

000

6 389 729 243,54

5 749 274 326,34

89,98

5 870 002 585,86

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

00.0.00.00000

000

483 968 028,80

455 755 940,01

94,17

463 813 538,70

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

00.0.00.00000

000

2 348 577,99

2 713 053,47

115,52

2 713 053,47

Непрограммные расходы

01

02

90.0.00.00000

000

2 348 577,99

2 713 053,47

115,52

2 713 053,47

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

01

02

90.2.00.00000

000

2 348 577,99

2 583 377,96

110,00

2 583 377,96

Глава города

01

02

90.2.00.92015

000

2 348 577,99

2 583 377,96

110,00

2 583 377,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

90.2.00.92015

100

2 348 577,99

2 583 377,96

110,00

2 583 377,96

Иные межбюджетные трансферты федерального и областного бюджетов (кроме областных фондов)

01

02

90.7.00.00000

000

129 675,51

129 675,51

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд в 2019 году

01

02

90.7.05.55500

000

129 675,51

129 675,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

90.7.05.55500

100

129 675,51

129 675,51

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00.0.00.00000

000

273 150 886,38

275 148 434,30

100,73

277 264 214,20

Непрограммные расходы

01

04

90.0.00.00000

000

273 150 886,38

275 148 434,30

100,73

277 264 214,20

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

01

04

90.2.00.00000

000

273 087 486,38

273 139 901,71

100,02

275 255 681,61

Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории

01

04

90.2.00.73010

000

3 109 800,00

1 341 357,54

43,13

3 109 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.2.00.73010

100

389 600,00

413 206,16

106,06

413 206,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.2.00.73010

200

2 720 200,00

928 151,38

34,12

2 696 593,84

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

01

04

90.2.00.73020

000

6 279 800,00

6 279 799,96

100,00

6 279 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.2.00.73020

100

6 195 300,00

6 195 300,00

100,00

6 195 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.2.00.73020

200

84 500,00

84 499,96

100,00

84 500,00

Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

90.2.00.73040

000

1 977 400,00

1 972 182,40

99,74

1 977 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.2.00.73040

100

1 880 300,00

1 877 506,00

99,85

1 880 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.2.00.73040

200

97 100,00

94 676,40

97,50

97 100,00

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

01

04

90.2.00.73060

000

1 232 100,00

1 232 100,00

100,00

1 232 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.2.00.73060

100

1 169 100,00

1 169 100,00

100,00

1 169 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.2.00.73060

200

63 000,00

63 000,00

100,00

63 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

90.2.00.92190

000

260 488 386,38

262 314 461,81

100,70

262 656 581,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.2.00.92190

100

255 180 236,56

257 391 592,03

100,87

257 391 592,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.2.00.92190

200

5 061 302,02

4 694 169,75

92,75

5 018 141,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

90.2.00.92190

300

115 327,80

115 327,80

100,00

115 327,80

Иные бюджетные ассигнования

01

04

90.2.00.92190

800

131 520,00

113 372,23

86,20

131 520,00

Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов)

01

04

90.7.00.00000

000

63 400,00

2 008 532,59

св.200

2 008 532,59

Внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

01

04

90.7.01.00000

000

63 400,00

63 400,00

100,00

63 400,00

Иные межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

01

04

90.7.01.74100

000

63 400,00

63 400,00

100,00

63 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.7.01.74100

200

63 400,00

63 400,00

100,00

63 400,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд в 2019 году

01

04

90.7.05.55500

000

1 945 132,59

1 945 132,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.7.05.55500

100

1 945 132,59

1 945 132,59

Судебная система

01

05

00.0.00.00000

000

46 300,00

46 300,00

Непрограммные расходы

01

05

90.0.00.00000

000

46 300,00

46 300,00

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

01

05

90.2.00.00000

000

46 300,00

46 300,00

Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01

05

90.2.00.51200

000

46 300,00

46 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

90.2.00.51200

200

46 300,00

46 300,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

00.0.00.00000

000

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Непрограммные расходы

01

07

90.0.00.00000

000

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии города Дзержинска

01

07

90.4.00.00000

000

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Расходы на проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска

01

07

90.4.00.94030

000

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Иные бюджетные ассигнования

01

07

90.4.00.94030

800

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Резервные фонды

01

11

00.0.00.00000

000

8 901 656,57

1 727 847,00

Непрограммные расходы

01

11

90.0.00.00000

000

8 901 656,57

1 727 847,00

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

01

11

90.3.00.00000

000

8 901 656,57

1 727 847,00

Резервный фонд администрации города

01

11

90.3.00.93010

000

8 901 656,57

1 727 847,00

Иные бюджетные ассигнования

01

11

90.3.00.93010

800

8 901 656,57

1 727 847,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00.0.00.00000

000

196 919 030,86

175 292 875,24

89,02

179 460 547,03

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

01

13

02.0.00.00000

000

3 134 711,84

2 965 790,39

94,61

3 134 711,84

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

01

13

02.2.00.00000

000

3 134 711,84

2 965 790,39

94,61

3 134 711,84

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

01

13

02.2.08.00000

000

3 134 711,84

2 965 790,39

94,61

3 134 711,84

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

01

13

02.2.08.S2600

000

3 134 711,84

2 965 790,39

94,61

3 134 711,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

02.2.08.S2600

600

3 134 711,84

2 965 790,39

94,61

3 134 711,84

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

01

13

06.0.00.00000

000

144 692 993,13

143 379 764,40

99,09

144 736 153,37

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

01

13

06.1.00.00000

000

66 772 420,18

65 531 721,45

98,14

66 815 580,42

Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий

01

13

06.1.01.00000

000

4 142 744,00

4 195 444,28

101,27

4 195 654,24

Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий

01

13

06.1.01.24050

000

4 142 744,00

4 195 444,28

101,27

4 195 654,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.1.01.24050

200

2 396 688,00

2 449 388,28

102,20

2 449 598,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

06.1.01.24050

600

1 746 056,00

1 746 056,00

100,00

1 746 056,00

Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах

01

13

06.1.03.00000

000

9 750,00

Расходы на участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах

01

13

06.1.03.24070

000

9 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.1.03.24070

200

9 750,00

Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

13

06.1.04.00000

000

51 743 594,48

50 467 423,31

97,53

51 718 474,51

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист"

01

13

06.1.04.62590

000

51 743 594,48

50 467 423,31

97,53

51 718 474,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

06.1.04.62590

100

30 310 408,51

30 270 639,06

99,87

30 284 584,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.1.04.62590

200

21 263 468,10

20 082 427,58

94,45

21 272 504,76

Иные бюджетные ассигнования

01

13

06.1.04.62590

800

169 717,87

114 356,67

67,38

161 385,40

Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска

01

13

06.1.05.00000

000

10 876 331,70

10 868 853,86

99,93

10 901 451,67

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист"

01

13

06.1.05.62590

000

10 876 331,70

10 868 853,86

99,93

10 901 451,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

06.1.05.62590

100

10 811 531,70

10 843 053,86

100,29

10 843 053,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.1.05.62590

200

64 800,00

25 800,00

39,81

58 397,81

Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации"

01

13

06.2.00.00000

000

3 866 850,00

3 865 600,00

99,97

3 866 850,00

Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральный каналах телевещания

01

13

06.2.01.00000

000

2 817 250,00

2 816 000,00

99,96

2 817 250,00

Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания

01

13

06.2.01.24010

000

2 817 250,00

2 816 000,00

99,96

2 817 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.2.01.24010

200

2 817 250,00

2 816 000,00

99,96

2 817 250,00

Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ

01

13

06.2.02.00000

000

809 600,00

809 600,00

100,00

809 600,00

Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ

01

13

06.2.02.24020

000

809 600,00

809 600,00

100,00

809 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.2.02.24020

200

809 600,00

809 600,00

100,00

809 600,00

Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ

01

13

06.2.03.00000

000

240 000,00

240 000,00

100,00

240 000,00

Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных СМИ

01

13

06.2.03.24030

000

240 000,00

240 000,00

100,00

240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.2.03.24030

200

240 000,00

240 000,00

100,00

240 000,00

Подпрограмма "Информатизация деятельности органов местного самоуправления"

01

13

06.3.00.00000

000

73 582 442,95

73 582 442,95

100,00

73 582 442,95

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом

01

13

06.3.02.00000

000

73 582 442,95

73 582 442,95

100,00

73 582 442,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом

01

13

06.3.02.45590

000

73 582 442,95

73 582 442,95

100,00

73 582 442,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

06.3.02.45590

600

73 582 442,95

73 582 442,95

100,00

73 582 442,95

Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"

01

13

06.4.00.00000

000

471 280,00

400 000,00

84,88

471 280,00

Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)

01

13

06.4.01.00000

000

400 000,00

400 000,00

100,00

400 000,00

Расходы на финансовую поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)

01

13

06.4.01.65010

000

400 000,00

400 000,00

100,00

400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

06.4.01.65010

600

400 000,00

400 000,00

100,00

400 000,00

Обеспечение деятельности Общественной палаты г. Дзержинска

01

13

06.4.04.00000

000

71 280,00

71 280,00

Расходы на обеспечение деятельности Общественной палаты г. Дзержинска

01

13

06.4.04.65040

000

71 280,00

71 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

06.4.04.65040

600

71 280,00

71 280,00

Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск"

01

13

09.0.00.00000

000

15 926 607,14

11 691 949,91

73,41

14 226 607,14

Подпрограмма "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности"

01

13

09.1.00.00000

000

15 926 607,14

11 691 949,91

73,41

14 226 607,14

Управление муниципальным имуществом

01

13

09.1.01.00000

000

15 049 920,18

10 815 262,95

71,86

13 349 920,18

Расходы на управление муниципальным имуществом

01

13

09.1.01.23120

000

15 049 920,18

10 815 262,95

71,86

13 349 920,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

09.1.01.23120

200

11 615 349,76

7 908 284,97

68,08

10 215 349,76

Иные бюджетные ассигнования

01

13

09.1.01.23120

800

3 434 570,42

2 906 977,98

84,64

3 134 570,42

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного потребления, на восстановление платежеспособности (санация)

01

13

09.1.04.00000

000

876 686,96

876 686,96

100,00

876 686,96

Расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного потребления, на восстановление платежеспособности (санация)

01

13

09.1.04.60150

000

876 686,96

876 686,96

100,00

876 686,96

Иные бюджетные ассигнования

01

13

09.1.04.60150

800

876 686,96

876 686,96

100,00

876 686,96

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск"

01

13

14.0.00.00000

000

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте"

01

13

14.2.00.00000

000

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта

01

13

14.2.01.00000

000

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Расходы на профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта

01

13

14.2.01.30050

000

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

14.2.01.30050

200

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

01

13

16.0.00.00000

000

3 863 050,48

3 965 923,77

102,66

3 966 779,80

Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа"

01

13

16.2.00.00000

000

3 863 050,48

3 965 923,77

102,66

3 966 779,80

Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу ул. Кирова, 1 под КСП г. Дзержинска

01

13

16.2.09.00000

000

1 837 293,20

1 941 022,52

105,65

1 941 022,52

Расходы на капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу ул. Кирова, 1 под КСП г. Дзержинска

01

13

16.2.09.23140

000

1 837 293,20

1 941 022,52

105,65

1 941 022,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

16.2.09.23140

200

1 837 293,20

1 941 022,52

105,65

1 941 022,52

Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ "МФЦ и ГА"

01

13

16.2.10.00000

000

2 025 757,28

2 024 901,25

99,96

2 025 757,28

Расходы на капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ "МФЦ и ГА"

01

13

16.2.10.23170

000

2 025 757,28

2 024 901,25

99,96

2 025 757,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

16.2.10.23170

200

2 025 757,28

2 024 901,25

99,96

2 025 757,28

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск"

01

13

17.0.00.00000

000

40 000,00

40 000,00

100,00

40 000,00

Членские взносы в Союз финансистов России

01

13

17.0.01.00000

000

40 000,00

40 000,00

100,00

40 000,00

Расходы на уплату членских взносов в Союз финансистов России

01

13

17.0.01.92050

000

40 000,00

40 000,00

100,00

40 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

13

17.0.01.92050

800

40 000,00

40 000,00

100,00

40 000,00

Непрограммные расходы городского бюджета

01

13

90.0.00.00000

000

28 961 668,27

12 949 446,77

44,71

13 056 294,88

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

01

13

90.2.00.00000

000

363 300,00

361 078,50

99,39

363 300,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований НО

01

13

90.2.00.92040

000

363 300,00

361 078,50

99,39

363 300,00

Иные бюджетные ассигнования

01

13

90.2.00.92040

800

363 300,00

361 078,50

99,39

363 300,00

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

01

13

90.3.00.00000

000

28 598 368,27

12 588 368,27

44,02

12 692 994,88

Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)

01

13

90.3.00.93020

000

12 398 368,27

12 588 368,27

101,53

12 588 368,27

Иные бюджетные ассигнования

01

13

90.3.00.93020

800

12 398 368,27

12 588 368,27

101,53

12 588 368,27

Резерв поддержки территорий

01

13

90.3.00.93050

000

16 200 000,00

104 626,61

Иные бюджетные ассигнования

01

13

90.3.00.93050

800

16 200 000,00

104 626,61

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

00.0.00.00000

000

39 175 665,24

40 399 806,24

103,12

40 399 806,24

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

00.0.00.00000

000

36 333 233,92

37 431 964,24

103,02

37 431 964,24

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"

03

09

04.0.00.00000

000

36 108 281,02

35 982 870,34

99,65

35 982 870,34

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по гражданской обороне, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

03

09

04.1.00.00000

000

24 814 481,02

24 689 070,34

99,49

24 689 070,34

Обеспечение пожарной безопасности

03

09

04.1.01.00000

000

11 384 863,89

11 213 235,98

98,49

11 213 235,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"

03

09

04.1.01.46590

000

11 384 863,89

11 213 235,98

98,49

11 213 235,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.1.01.46590

600

11 384 863,89

11 213 235,98

98,49

11 213 235,98

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)

03

09

04.1.02.00000

000

9 524 444,58

9 524 444,58

100,00

9 524 444,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"

03

09

04.1.02.46590

000

9 524 444,58

9 524 444,58

100,00

9 524 444,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.1.02.46590

600

9 524 444,58

9 524 444,58

100,00

9 524 444,58

Мероприятия в сфере гражданской обороны

03

09

04.1.03.00000

000

3 330 911,34

3 330 911,34

100,00

3 330 911,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"

03

09

04.1.03.46590

000

3 330 911,34

3 330 911,34

100,00

3 330 911,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.1.03.46590

600

3 330 911,34

3 330 911,34

100,00

3 330 911,34

Обеспечение безопасности населения на водных объектах

03

09

04.1.04.00000

000

574 261,21

620 478,44

108,05

620 478,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"

03

09

04.1.04.45590

000

574 261,21

620 478,44

108,05

620 478,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.1.04.45590

600

574 261,21

620 478,44

108,05

620 478,44

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"

03

09

04.2.00.00000

000

11 293 800,00

11 293 800,00

100,00

11 293 800,00

Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизация ЕДДС с созданием ситуационного центра

03

09

04.2.03.00000

000

9 335 400,00

9 335 400,00

100,00

9 335 400,00

Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизация ЕДДС с созданием ситуационного центра

03

09

04.2.03.27230

000

9 335 400,00

9 335 400,00

100,00

9 335 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.2.03.27230

600

9 335 400,00

9 335 400,00

100,00

9 335 400,00

Установка пожарных емкостей

03

09

04.2.08.00000

000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,00

1 600 000,00

Расходы на установку пожарных емкостей

03

09

04.2.08.27220

000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,00

1 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.2.08.27220

600

1 600 000,00

1 600 000,00

100,00

1 600 000,00

Приобретение средств индивидуальной защиты

03

09

04.2.09.00000

000

150 000,00

150 000,00

100,00

150 000,00

Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты

03

09

04.2.09.27250

000

150 000,00

150 000,00

100,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.2.09.27250

600

150 000,00

150 000,00

100,00

150 000,00

Сбор и утилизация химически опасных веществ

03

09

04.2.11.00000

000

208 400,00

208 400,00

100,00

208 400,00

Расходы на сбор и утилизацию химически опасных веществ

03

09

04.2.11.27270

000

208 400,00

208 400,00

100,00

208 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.2.11.27270

600

208 400,00

208 400,00

100,00

208 400,00

Непрограммные расходы

03

09

90.0.00.00000

000

224 952,90

1 449 093,90

св.200

1 449 093,90

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

03

09

90.3.00.00000

000

224 952,90

1 449 093,90

св.200

1 449 093,90

Резервный фонд администрации города

03

09

90.3.00.93010

000

224 952,90

1 224 141,00

св.200

1 224 141,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

90.3.00.93010

600

224 952,90

1 224 141,00

св.200

1 224 141,00

Расходы за счет безвозмездных поступлений на ликвидацию последствий в связи с ЧС на АО "ГосНИИ "Кристалл" 01.06.2019

03

09

90.3.00.93080

000

224 952,90

224 952,90

100,00

224 952,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

90.3.00.93080

200

224 952,90

224 952,90

100,00

224 952,90

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

00.0.00.00000

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"

03

14

04.0.00.00000

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"

03

14

04.2.00.00000

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток"

03

14

04.2.04.00000

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток"

03

14

04.2.04.27120

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

14

04.2.04.27120

600

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

00.0.00.00000

000

527 990 310,97

516 956 771,29

97,91

529 207 951,52

Общеэкономические вопросы

04

01

00.0.00.00000

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Муниципальная программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска"

04

01

02.0.00.00000

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

04

01

02.2.00.00000

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Организация общественных работ

04

01

02.2.04.00000

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Расходы на организацию общественных работ

04

01

02.2.04.20220

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

01

02.2.04.20220

600

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

00.0.00.00000

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Муниципальная программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска"

04

05

02.0.00.00000

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Подпрограмма "Благоустройство городского округа"

04

05

02.2.00.00000

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных

04

05

02.2.07.00000

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Расходы на осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных

04

05

02.2.07.73310

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

02.2.07.73310

200

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Водное хозяйство

04

06

00.0.00.00000

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"

04

06

07.0.00.00000

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"

04

06

07.1.00.00000

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения

04

06

07.1.01.00000

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска"

04

06

07.1.01.07590

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

06

07.1.01.07590

600

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Лесное хозяйство

04

07

00.0.00.00000

000

12 298 387,72

12 298 387,72

100,00

12 298 387,72

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"

04

07

07.0.00.00000

000

12 298 387,72

12 298 387,72

100,00

12 298 387,72

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа"

04

07

07.2.00.00000

000

12 298 387,72

12 298 387,72

100,00

12 298 387,72

Расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов

04

07

07.2.01.00000

000

9 825 584,00

9 825 584,00

100,00

9 825 584,00

Охрана, защита и воспроизводство лесов

04

07

07.2.01.23060

000

9 825 584,00

9 825 584,00

100,00

9 825 584,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

07.2.01.23060

200

9 825 584,00

9 825 584,00

100,00

9 825 584,00

Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства

04

07

07.2.02.00000

000

2 472 803,72

2 472 803,72

100,00

2 472 803,72

Расходы на разработку лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства

04

07

07.2.02.23260

000

2 472 803,72

2 472 803,72

100,00

2 472 803,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

07.2.02.23260

200

1 976 413,72

1 976 413,72

100,00

1 976 413,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

07

07.2.02.23260

600

496 390,00

496 390,00

100,00

496 390,00

Транспорт

04

08

00.0.00.00000

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

04

08

02.0.00.00000

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"

04

08

02.3.00.00000

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом

04

08

02.3.01.00000

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом

04

08

02.3.01.60010

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Иные бюджетные ассигнования

04

08

02.3.01.60010

800

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Мероприятия по подготовке пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года

04

08

05.2.00.S2490

000

43 500 000,00

43 500 000,00

100,00

43 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования

04

08

05.2.00.S2490

800

43 500 000,00

43 500 000,00

100,00

43 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00.0.00.00000

000

363 825 062,67

353 869 109,08

97,26

365 266 456,50

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

04

09

02.0.00.00000

000

363 103 731,58

352 015 912,02

96,95

363 372 728,58

Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"

04

09

02.1.00.00000

000

361 101 925,58

350 533 225,56

97,07

361 370 922,58

Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе

04

09

02.1.01.00000

000

243 489 321,46

232 928 151,83

95,66

243 758 318,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"

04

09

02.1.01.01590

000

176 456 166,46

176 621 708,22

100,09

176 725 163,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.01.01590

600

176 456 166,46

176 621 708,22

100,09

176 725 163,46

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

02.1.01.S2210

000

38 694 555,00

38 694 555,00

100,00

38 694 555,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.01.S2210

600

38 694 555,00

38 694 555,00

100,00

38 694 555,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

02.1.01.S2310

000

28 338 600,00

17 611 888,61

62,15

28 338 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.01.S2310

600

28 338 600,00

17 611 888,61

62,15

28 338 600,00

Приобретение спецтехники по договору лизинга

04

09

02.1.04.00000

000

18 084 804,12

18 084 804,12

100,00

18 084 804,12

Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга

04

09

02.1.04.27310

000

18 084 804,12

18 084 804,12

100,00

18 084 804,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.04.27310

600

18 084 804,12

18 084 804,12

100,00

18 084 804,12

Федеральный проект "Дорожная сеть"

04

09

02.1.R1.00000

000

99 527 800,00

99 520 269,61

99,99

99 527 800,00

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств местного бюджета

04

09

02.1.R1.27020

000

2 985 800,00

2 978 269,61

99,75

2 985 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.R1.27020

600

2 985 800,00

2 978 269,61

99,75

2 985 800,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

04

09

02.1.R1.5393A

000

96 542 000,00

96 542 000,00

100,00

96 542 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.R1.5393A

600

96 542 000,00

96 542 000,00

100,00

96 542 000,00

Подпрограмма "Благоустройство городского округа"

04

09

02.2.00.00000

000

2 001 806,00

1 482 686,46

74,07

2 001 806,00

Реализация проекта по поддержке местных инициатив

04

09

02.2.08.00000

000

2 001 806,00

1 482 686,46

74,07

2 001 806,00

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

04

09

02.2.08.S2600

000

2 001 806,00

1 482 686,46

74,07

2 001 806,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.2.08.S2600

600

2 001 806,00

1 482 686,46

74,07

2 001 806,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

04

09

16.0.00.00000

000

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа"

04

09

16.1.00.00000

000

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Строительство проездов коттеджной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск

04

09

16.1.09.00000

000

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Расходы на строительство проездов коттеджной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск

04

09

16.1.09.28020

000

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

16.1.09.28020

400

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Непрограммные расходы городского бюджета

04

09

90.0.00.00000

000

1 172 396,83

1 172 396,83

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

04

09

90.3.00.00000

000

1 172 396,83

1 172 396,83

Резерв поддержки территорий

04

09

90.3.00.93050

000

1 172 396,83

1 172 396,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

90.3.00.93050

600

1 172 396,83

1 172 396,83

Связь и информатика

04

10

00.0.00.00000

000

62 175 710,31

61 157 998,91

98,36

61 776 271,22

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"

04

10

04.0.00.00000

000

47 158 261,24

47 158 261,24

100,00

47 158 261,24

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"

04

10

04.2.00.00000

000

47 158 261,24

47 158 261,24

100,00

47 158 261,24

Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента (РАСЦО)

04

10

04.2.02.00000

000

47 158 261,24

47 158 261,24

100,00

47 158 261,24

Расходы на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента

04

10

04.2.02.27280

000

803 918,33

803 918,33

100,00

803 918,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

10

04.2.02.27280

600

803 918,33

803 918,33

100,00

803 918,33

Расходы на реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента (РАСЦО)

04

10

04.2.02.S2370

000

46 354 342,91

46 354 342,91

100,00

46 354 342,91

Иные бюджетные ассигнования

04

10

04.2.02.S2370

800

46 354 342,91

46 354 342,91

100,00

46 354 342,91

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

04

10

06.0.00.00000

000

15 017 449,07

13 999 737,67

93,22

14 618 009,98

Подпрограмма "Информатизация деятельности органов местного самоуправления"

04

10

06.3.00.00000

000

15 017 449,07

13 999 737,67

93,22

14 618 009,98

Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры

04

10

06.3.01.00000

000

13 098 949,07

12 088 377,67

92,29

12 699 509,98

Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры

04

10

06.3.01.27140

000

13 098 949,07

12 088 377,67

92,29

12 699 509,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

06.3.01.27140

200

13 098 949,07

12 088 377,67

92,29

12 699 509,98

Обеспечение доступа к системе электронного документооборота

04

10

06.3.04.00000

000

1 918 500,00

1 911 360,00

99,63

1 918 500,00

Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота

04

10

06.3.04.S2300

000

1 918 500,00

1 911 360,00

99,63

1 918 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

06.3.04.S2300

200

1 918 500,00

1 911 360,00

99,63

1 918 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

00.0.00.00000

000

41 269 568,59

41 211 089,56

99,86

41 445 254,40

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

04

12

02.0.00.00000

000

2 794 650,98

2 788 397,09

99,78

2 794 650,98

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

04

12

02.2.00.00000

000

2 794 650,98

2 788 397,09

99,78

2 794 650,98

Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска

04

12

02.2.05.00000

000

2 794 650,98

2 788 397,09

99,78

2 794 650,98

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "АТИ"

04

12

02.2.05.15590

000

2 794 650,98

2 788 397,09

99,78

2 794 650,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

12

02.2.05.15590

100

2 596 304,19

2 607 265,86

100,42

2 608 701,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

02.2.00.15590

200

177 601,79

164 414,87

92,58

165 204,86

Иные бюджетные ассигнования

04

12

02.2.00.15590

800

20 745,00

16 716,36

80,58

20 745,00

Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск"

04

12

03.0.00.00000

000

10 244 819,14

11 243 156,64

109,74

11 244 819,14

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"

04

12

03.1.00.00000

000

10 244 819,14

5 718 419,14

55,82

5 718 419,14

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях

04

12

03.1.01.00000

000

5 718 419,14

5 718 419,14

100,00

5 718 419,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Бизнес-инкубатор г. Дзержинска"

04

12

03.1.01.03590

000

5 718 419,14

5 718 419,14

100,00

5 718 419,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

03.1.01.03590

600

5 718 419,14

5 718 419,14

100,00

5 718 419,14

Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства

04

12

03.1.02.00000

000

4 060 482,15

4 060 482,15

100,00

4 060 482,15

Расходы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства

04

12

03.1.02.60020

000

4 060 482,15

4 060 482,15

100,00

4 060 482,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

03.1.02.60020

600

4 060 482,15

4 060 482,15

100,00

4 060 482,15

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск

04

12

03.1.03.00000

000

215 917,85

215 917,85

100,00

215 917,85

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск

04

12

03.1.03.60090

000

215 917,85

215 917,85

100,00

215 917,85

Иные бюджетные ассигнования

04

12

03.1.03.60090

800

215 917,85

215 917,85

100,00

215 917,85

Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора

04

12

03.1.06.00000

000

150 000,00

748 337,50

св.200

750 000,00

Расходы на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора

04

12

03.1.06.S2100

000

150 000,00

748 337,50

св.200

750 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

03.1.06.S2100

600

150 000,00

748 337,50

св.200

750 000,00

Материально-техническое обеспечение АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска"

04

12

03.1.07.00000

000

100 000,00

500 000,00

св.200

500 000,00

Расходы на материально-техническое обеспечение АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска"

04

12

03.1.07.S2100

000

100 000,00

500 000,00

св.200

500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

03.1.07.S2100

600

100 000,00

500 000,00

св.200

500 000,00

Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск"

04

12

09.0.00.00000

000

18 135 422,06

17 157 738,57

94,61

17 311 107,87

Подпрограмма "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа"

04

12

09.2.00.00000

000

18 135 422,06

17 157 738,57

94,61

17 311 107,87

Подготовка разрешительной и градостроительной документации

04

12

09.2.01.00000

000

18 135 422,06

17 157 738,57

94,61

17 311 107,87

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Градостроительство"

04

12

09.2.01.04590

000

18 135 422,06

17 157 738,57

94,61

17 311 107,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

12

09.2.01.04590

100

11 623 640,72

11 628 716,33

100,04

11 639 048,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

09.2.01.04590

200

6 509 685,99

5 526 926,89

84,90

5 669 964,40

Иные бюджетные ассигнования

04

12

09.2.01.04590

800

2 095,35

2 095,35

100,00

2 095,35

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

04

12

16.0.00.00000

000

10 094 676,41

10 021 797,26

99,28

10 094 676,41

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа"

04

12

16.1.00.00000

000

10 094 676,41

10 021 797,26

99,28

10 094 676,41

Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

04

12

16.1.01.00000

000

10 094 676,41

10 021 797,26

99,28

10 094 676,41

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Строитель"

04

12

16.1.01.06590

000

10 094 676,41

10 021 797,26

99,28

10 094 676,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

12

16.1.01.06590

100

6 774 097,51

6 840 990,06

100,99

6 841 559,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

16.1.01.06590

200

1 374 975,05

1 348 993,42

98,11

1 374 975,05

Иные бюджетные ассигнования

04

12

16.1.01.06590

800

1 945 603,85

1 831 813,78

94,15

1 878 141,85

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

00.0.00.00000

000

626 393 214,25

555 746 902,15

88,72

620 222 712,11

Жилищное хозяйство

05

01

00.0.00.00000

000

154 118 354,17

137 443 941,84

89,18

144 774 332,91

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"

05

01

05.0.00.00000

000

49 190 832,82

47 939 709,46

97,46

48 501 937,23

Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск"

05

01

05.1.00.00000

000

49 190 832,82

47 939 709,46

97,46

48 501 937,23

Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда

05

01

05.1.01.00000

000

4 168 000,00

3 512 447,58

84,27

3 751 200,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье"

05

01

05.1.01.08590

000

4 168 000,00

3 512 447,58

84,27

3 751 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

05.1.01.08590

200

4 168 000,00

3 512 447,58

84,27

3 751 200,00

Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях

05

01

05.1.03.00000

000

2 568 195,15

2 559 557,21

99,66

2 568 195,15

Расходы на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях

05

01

05.1.03.60060

000

2 568 195,15

2 559 557,21

99,66

2 568 195,15

Иные бюджетные ассигнования

05

01

05.1.03.60060

800

2 568 195,15

2 559 557,21

99,66

2 568 195,15

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

05

01

05.1.04.00000

000

5 867 071,61

5 417 645,84

92,34

5 651 501,04

Расходы на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

05

01

05.1.04.60040

000

5 867 071,61

5 417 645,84

92,34

5 651 501,04

Иные бюджетные ассигнования

05

01

05.1.04.60040

800

5 867 071,61

5 417 645,84

92,34

5 651 501,04

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

05

01

05.1.09.00000

000

35 545 566,06

35 545 058,76

100,00

35 545 566,06

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

05

01

05.1.09.23030

000

35 545 566,06

35 545 058,76

100,00

35 545 566,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

05.1.09.23030

200

35 545 566,06

35 545 058,76

100,00

35 545 566,06

Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

05

01

05.1.12.00000

000

1 042 000,00

905 000,07

86,85

985 474,98

Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

05

01

05.1.12.23040

000

1 042 000,00

905 000,07

86,85

985 474,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

05.1.12.23040

200

1 042 000,00

905 000,07

86,85

985 474,98

Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем"

05

01

08.0.00.00000

000

71 965 315,36

55 277 041,68

76,81

61 943 836,62

Подпрограмма "Расселение аварийного фонда"

05

01

08.5.00.00000

000

71 965 315,36

55 277 041,68

76,81

61 943 836,62

Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу администрацией города

05

01

08.5.01.00000

000

4 575 000,00

1 938 824,97

42,38

4 575 000,00

Расходы на снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу администрацией города

05

01

08.5.01.23220

000

4 575 000,00

1 938 824,97

42,38

4 575 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

08.5.01.23220

200

4 575 000,00

1 938 824,97

42,38

4 575 000,00

Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения

05

01

08.5.03.00000

000

2 356 000,00

2 356 000,00

100,00

2 356 000,00

Расходы на выплату собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения

05

01

08.5.03.29100

000

2 356 000,00

2 356 000,00

100,00

2 356 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

08.5.03.29100

400

2 356 000,00

2 356 000,00

100,00

2 356 000,00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

05

01

08.5.F3.00000

000

65 034 315,36

50 982 216,71

78,39

55 012 836,62

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05

01

08.5.F3.67483

000

62 121 113,00

48 698 468,35

78,39

52 099 634,26

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

08.5.F3.67483

400

62 121 113,00

48 698 468,35

78,39

52 099 634,26

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

05

01

08.5.F3.67484

000

2 330 562,00

1 826 998,70

78,39

2 330 562,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

08.5.F3.67484

400

2 330 562,00

1 826 998,70

78,39

2 330 562,00

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета

05

01

08.5.F3.6748S

000

582 640,36

456 749,66

78,39

582 640,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

08.5.F3.6748S

400

582 640,36

456 749,66

78,39

582 640,36

Непрограммные расходы

05

01

90.0.00.00000

000

32 962 205,99

34 227 190,70

103,84

34 328 559,06

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

05

01

90.3.00.00000

000

2 493 959,39

3 860 312,46

154,79

3 860 312,46

Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)

05

01

90.3.00.93020

000

2 493 959,39

2 493 959,39

100,00

2 493 959,39

Иные бюджетные ассигнования

05

01

90.3.00.93020

800

2 493 959,39

2 493 959,39

100,00

2 493 959,39

Резерв поддержки территорий

05

01

90.3.00.93050

000

1 366 353,07

1 366 353,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

90.3.00.93050

200

1 366 353,07

1 366 353,07

Иные межбюджетные трансферты из Резервных фондов

05

01

90.5.00.00000

000

30 468 246,60

30 366 878,24

99,67

30 468 246,60

Оплата взносов на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности

05

01

90.5.02.00000

000

25 000 000,00

25 000 000,00

100,00

25 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

01

90.5.02.21000

000

25 000 000,00

25 000 000,00

100,00

25 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

90.5.02.21000

200

25 000 000,00

25 000 000,00

100,00

25 000 000,00

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

05

01

90.5.03.00000

000

5 468 246,60

5 366 878,24

98,15

5 468 246,60

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

01

90.5.03.21000

000

5 468 246,60

5 366 878,24

98,15

5 468 246,60

Иные бюджетные ассигнования

05

01

90.5.03.21000

800

5 468 246,60

5 366 878,24

98,15

5 468 246,60

Коммунальное хозяйство

05

02

00.0.00.00000

000

106 710 271,88

103 638 383,13

97,12

105 451 577,48

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

05

02

02.0.00.00000

000

38 737 960,78

38 600 504,20

99,65

38 737 960,78

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

05

02

02.2.00.00000

000

38 737 960,78

38 600 504,20

99,65

38 737 960,78

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов

05

02

02.2.06.00000

000

9 501 625,00

9 501 534,56

100,00

9 501 625,00

Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов

05

02

02.2.06.S2290

000

9 501 625,00

9 501 534,56

100,00

9 501 625,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

02.2.06.S2290

200

9 501 625,00

9 501 534,56

100,00

9 501 625,00

Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами

05

02

02.2.11.00000

000

29 236 335,78

29 098 969,64

99,53

29 236 335,78

Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров

05

02

02.2.11.74700

000

5 400 000,00

5 319 000,00

98,50

5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

02

02.2.11.74700

600

5 400 000,00

5 319 000,00

98,50

5 400 000,00

Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок

05

02

02.2.11.S2670

000

23 836 335,78

23 779 969,64

99,76

23 836 335,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

02.2.11.S2670

200

6 025 167,20

6 018 797,82

99,89

6 025 167,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

02

02.2.11.S2670

600

17 811 168,58

17 761 171,82

99,72

17 811 168,58

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"

05

02

05.0.00.00000

000

7 465 445,07

7 299 042,84

97,77

7 465 445,07

Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск"

05

02

05.1.00.00000

000

7 465 445,07

7 299 042,84

97,77

7 465 445,07

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования

05

02

05.1.08.00000

000

3 267 665,07

3 141 257,77

96,13

3 267 665,07

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

02

05.1.08.21000

000

3 267 665,07

3 141 257,77

96,13

3 267 665,07

Иные бюджетные ассигнования

05

02

05.1.08.21000

800

3 267 665,07

3 141 257,77

96,13

3 267 665,07

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск

05

02

05.1.11.00000

000

208 191,60

208 191,60

100,00

208 191,60

Расходы на актуализацию (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск

05

02

05.1.11.23020

000

208 191,60

208 191,60

100,00

208 191,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

05.1.11.23020

200

208 191,60

208 191,60

100,00

208 191,60

Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям

05

02

05.1.13.00000

000

676 870,54

676 870,54

100,00

676 870,54

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

02

05.1.13.21000

000

290 891,29

290 891,29

100,00

290 891,29

Иные бюджетные ассигнования

05

02

05.1.13.21000

800

290 891,29

290 891,29

100,00

290 891,29

Расходы на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям

05

02

05.1.13.60130

000

385 979,25

385 979,25

100,00

385 979,25

Иные бюджетные ассигнования

05

02

05.1.13.60130

800

385 979,25

385 979,25

100,00

385 979,25

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного

05

02

05.1.14.00000

000

3 312 717,86

3 272 722,93

98,79

3 312 717,86

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

02

05.1.14.21000

000

441 443,64

401 448,71

90,94

441 443,64

Иные бюджетные ассигнования

05

02

05.1.14.21000

800

441 443,64

401 448,71

90,94

441 443,64

Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного

05

02

05.1.14.60140

000

2 871 274,22

2 871 274,22

100,00

2 871 274,22

Иные бюджетные ассигнования

05

02

05.1.14.60140

800

2 871 274,22

2 871 274,22

100,00

2 871 274,22

Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск"

05

02

09.0.00.00000

000

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Подпрограмма "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности"

05

02

09.1.00.00000

000

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны

05

02

09.1.02.00000

000

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Расходы на капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны

05

02

09.1.02.27160

000

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

09.1.02.27160

200

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

05

02

16.0.00.00000

000

55 431 162,09

52 663 132,15

95,01

54 172 467,69

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа"

05

02

16.1.00.00000

000

55 431 162,09

52 663 132,15

95,01

54 172 467,69

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)

05

02

16.1.03.00000

000

2 601 213,00

2 601 213,00

100,00

2 601 213,00

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)

05

02

16.1.03.28100

000

2 601 213,00

2 601 213,00

100,00

2 601 213,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

16.1.03.28100

400

2 601 213,00

2 601 213,00

100,00

2 601 213,00

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота"

05

02

16.1.04.00000

000

50 829 949,09

48 712 232,42

95,83

49 571 254,69

Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота"

05

02

16.1.04.28150

000

829 949,09

285 600,42

34,41

829 949,09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

16.1.04.28150

400

829 949,09

285 600,42

34,41

829 949,09

Расходы на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

05

02

16.1.04.S2260

000

50 000 000,00

48 426 632,00

96,85

48 741 305,60

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

16.1.04.S2260

400

50 000 000,00

48 426 632,00

96,85

48 741 305,60

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос. Пыра, квартал "Южный"

05

02

16.1.08.00000

000

2 000 000,00

1 349 686,73

67,48

2 000 000,00

Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос. Пыра, квартал "Южный"

05

02

16.1.08.28190

000

2 000 000,00

1 349 686,73

67,48

2 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

16.1.08.28190

400

2 000 000,00

1 349 686,73

67,48

2 000 000,00

Благоустройство

05

03

00.0.00.00000

000

279 600 838,40

282 524 918,65

101,05

283 528 062,90

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

05

03

02.0.00.00000

000

102 321 128,10

102 051 704,71

99,74

102 052 131,10

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

05

03

02.2.00.00000

000

102 321 128,10

102 051 704,71

99,74

102 052 131,10

Организация благоустройства и озеленения

05

03

02.2.01.00000

000

39 170 538,72

38 901 541,72

99,31

38 901 541,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"

05

03

02.2.01.01590

000

39 170 538,72

38 901 541,72

99,31

38 901 541,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.01.01590

600

39 170 538,72

38 901 541,72

99,31

38 901 541,72

Организация освещения улиц

05

03

02.2.02.00000

000

54 946 992,93

54 946 992,93

100,00

54 946 992,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"

05

03

02.2.02.01590

000

54 946 992,93

54 946 992,93

100,00

54 946 992,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.02.01590

600

54 946 992,93

54 946 992,93

100,00

54 946 992,93

Уборка территории и аналогичная деятельность

05

03

02.2.03.00000

000

855 294,44

855 294,44

100,00

855 294,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"

05

03

02.2.03.01590

000

855 294,44

855 294,44

100,00

855 294,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.03.01590

600

855 294,44

855 294,44

100,00

855 294,44

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов

05

03

02.2.06.00000

000

3 319 032,56

3 318 606,29

99,99

3 319 032,56

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок на селитебной территории городского округа

05

03

02.2.06.23010

000

3 319 032,56

3 318 606,29

99,99

3 319 032,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

02.2.06.23010

200

3 319 032,56

3 318 606,29

99,99

3 319 032,56

Реализация проекта по поддержке местных инициатив

05

03

02.2.08.00000

000

1 499 927,70

1 499 927,58

100,00

1 499 927,70

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

05

03

02.2.08.S2600

000

1 499 927,70

1 499 927,58

100,00

1 499 927,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.08.S2600

600

1 499 927,70

1 499 927,58

100,00

1 499 927,70

Благоустройство территории и водоема озера Утиное

05

03

02.2.09.00000

000

1 527 164,49

1 527 164,49

100,00

1 527 164,49

Расходы на благоустройство территории и водоема озера Утиное

05

03

02.2.09.20240

000

1 527 164,49

1 527 164,49

100,00

1 527 164,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.09.20240

600

1 527 164,49

1 527 164,49

100,00

1 527 164,49

Выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев

05

03

02.2.12.00000

000

1 002 177,26

1 002 177,26

100,00

1 002 177,26

Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев

05

03

02.2.12.23230

000

1 002 177,26

1 002 177,26

100,00

1 002 177,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.12.23230

600

1 002 177,26

1 002 177,26

100,00

1 002 177,26

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"

05

03

05.0.00.00000

000

13 303 467,58

13 267 159,76

99,73

13 271 803,58

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск"

05

03

05.2.00.00000

000

13 303 467,58

13 267 159,76

99,73

13 271 803,58

Организация и содержание мест захоронения

05

03

05.2.02.00000

000

13 303 467,58

13 267 159,76

99,73

13 271 803,58

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал"

05

03

05.2.02.14590

000

13 303 467,58

13 267 159,76

99,73

13 271 803,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

05.2.02.14590

200

13 303 467,58

13 267 159,76

99,73

13 271 803,58

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе город Дзержинск"

05

03

15.0.00.00000

000

163 976 242,72

162 981 037,68

99,39

163 976 239,72

Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий"

05

03

15.1.00.00000

000

58 220 432,48

57 465 108,33

98,70

58 220 429,48

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

05

03

15.1.F2.00000

000

58 220 432,48

57 465 108,33

98,70

58 220 429,48

Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты)

05

03

15.1.F2.5555A

000

33 367 345,47

32 808 267,49

98,32

33 367 342,47

Иные бюджетные ассигнования

05

03

15.1.F2.5555A

800

33 367 345,47

32 808 267,49

98,32

33 367 342,47

Реализация программ формирования современной городской среды (областной и местный бюджеты)

05

03

15.1.F2.S257A

000

24 853 087,01

24 656 840,84

99,21

24 853 087,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

15.1.F2.S257A

600

24 853 087,01

24 656 840,84

99,21

24 853 087,01

Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"

05

03

15.2.00.00000

000

105 755 810,24

105 515 929,35

99,77

105 755 810,24

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

05

03

15.2.F2.00000

000

105 755 810,24

105 515 929,35

99,77

105 755 810,24

Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты)

05

03

15.2.F2.5555A

000

97 460 230,58

97 460 230,57

100,00

97 460 230,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

15.2.F2.5555A

600

97 460 230,58

97 460 230,57

100,00

97 460 230,58

Реализация программ формирования современной городской среды (областной и местный бюджеты)

05

03

15.2.F2.S257A

000

8 295 579,66

8 055 698,78

97,11

8 295 579,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

15.2.F2.S257A

600

8 295 579,66

8 055 698,78

97,11

8 295 579,66

Непрограммные расходы городского бюджета

05

03

90.0.00.00000

000

4 225 016,50

4 227 888,50

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

05

03

90.3.00.00000

000

3 981 524,50

3 981 524,50

Резерв поддержки территорий

05

03

90.3.00.93050

000

3 981 524,50

3 981 524,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

90.3.00.93050

600

3 981 524,50

3 981 524,50

Иные межбюджетные трансферты из Резервных фондов

05

03

90.5.00.00000

000

243 492,00

246 364,00

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

05

03

90.5.00.22000

000

243 492,00

246 364,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

90.5.00.22000

600

243 492,00

246 364,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

00.0.00.00000

000

85 963 749,80

32 139 658,53

37,39

86 468 738,82

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"

05

05

05.0.00.00000

000

31 927 049,80

32 103 116,53

100,55

32 432 038,82

Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск"

05

05

05.1.00.00000

000

20 982 561,60

21 157 084,41

100,83

21 455 886,62

Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда

05

05

05.1.01.00000

000

18 632 561,60

18 807 084,41

100,94

19 105 886,62

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье"

05

05

05.1.01.08590

000

18 632 561,60

18 807 084,41

100,94

19 105 886,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

05.1.01.08590

100

13 898 656,68

14 672 286,68

105,57

14 672 286,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

05.1.01.08590

200

4 707 240,92

4 108 133,73

87,27

4 406 935,94

Иные бюджетные ассигнования

05

05

05.1.01.08590

800

26 664,00

26 664,00

100,00

26 664,00

Субсидии на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно - коммунального хозяйства

05

05

05.1.10.00000

000

2 350 000,00

2 350 000,00

100,00

2 350 000,00

Расходы на предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация)

05

05

05.1.10.60110

000

2 350 000,00

2 350 000,00

100,00

2 350 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05

05

05.1.10.60110

800

2 350 000,00

2 350 000,00

100,00

2 350 000,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск"

05

05

05.2.00.00000

000

10 944 488,20

10 946 032,12

100,01

10 976 152,20

Организация и содержание мест захоронения

05

05

05.2.02.00000

000

9 944 488,20

9 947 009,54

100,03

9 976 152,20

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал"

05

05

05.2.02.14590

000

9 944 488,20

9 947 009,54

100,03

9 976 152,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

05.2.02.14590

100

6 598 129,40

6 591 727,03

99,90

6 598 129,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

05.2.02.14590

200

3 250 358,80

3 266 965,35

100,51

3 282 022,80

Иные бюджетные ассигнования

05

05

05.2.02.14590

800

96 000,00

88 317,16

92,00

96 000,00

Субсидии специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

05

05

05.2.03.00000

000

1 000 000,00

999 022,58

99,90

1 000 000,00

Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

05

05

05.2.03.60120

000

1 000 000,00

999 022,58

99,90

1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05

05

05.2.03.60120

800

1 000 000,00

999 022,58

99,90

1 000 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе город Дзержинск"

05

05

15.0.00.00000

000

54 000 000,00

54 000 000,00

Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске

05

05

15.3.00.00000

000

54 000 000,00

54 000 000,00

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"

05

05

15.3.F2.00000

000

54 000 000,00

54 000 000,00

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

05

05

15.3.F2.54240

000

54 000 000,00

54 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

05

15.3.F2.54240

600

54 000 000,00

54 000 000,00

Непрограммные расходы городского бюджета

05

05

90.0.00.00000

000

36 700,00

36 542,00

99,57

36 700,00

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

05

05

90.2.00.00000

000

36 700,00

26 542,00

72,32

26 700,00

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях

05

05

90.2.00.73050

000

26 700,00

26 542,00

99,41

26 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

90.2.00.73050

200

26 700,00

26 542,00

99,41

26 700,00

Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск"

05

05

90.2.00.92070

000

10 000,00

10 000,00

100,00

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

05

90.2.00.92070

600

10 000,00

10 000,00

100,00

10 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

00

00.0.00.00000

000

570 823 820,51

18 366 020,51

3,22

21 530 420,51

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

06

02

00.0.00.00000

000

555 974 663,34

3 206 198,94

0,58

6 370 598,94

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"

06

02

07.0.00.00000

000

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"

06

02

07.1.00.00000

000

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны

06

02

07.1.03.00000

000

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Расходы на сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны

06

02

07.1.03.23160

000

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06

02

07.1.03.23160

600

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

06

02

16.0.00.00000

000

552 457 800,00

3 164 400,00

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа"

06

02

16.1.00.00000

000

552 457 800,00

3 164 400,00

Федеральный проект "Оздоровление Волги"

06

02

16.1.G6.00000

000

552 457 800,00

3 164 400,00

Сокращение доли загрязненных сточных вод

06

02

16.1.G6.5013A

000

552 457 800,00

3 164 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

06

02

16.1.G6.5013A

400

552 457 800,00

3 164 400,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

06

03

00.0.00.00000

000

14 849 157,17

15 159 821,57

102,09

15 159 821,57

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"

06

03

07.0.00.00000

000

14 849 157,17

15 159 821,57

102,09

15 159 821,57

Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"

06

03

07.1.00.00000

000

14 849 157,17

15 159 821,57

102,09

15 159 821,57

Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду

06

03

07.1.02.00000

000

10 718 516,17

10 718 516,17

100,00

10 718 516,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска"

06

03

07.1.02.07590

000

10 718 516,17

10 718 516,17

100,00

10 718 516,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06

03

07.1.02.07590

600

10 718 516,17

10 718 516,17

100,00

10 718 516,17

Экологическое просвещение и образование жителей

06

03

07.1.04.00000

000

93 335,60

93 335,60

100,00

93 335,60

Расходы на экологическое просвещение и образование жителей

06

03

07.1.04.23110

000

93 335,60

93 335,60

100,00

93 335,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06

03

07.1.04.23110

600

93 335,60

93 335,60

100,00

93 335,60

Проведение природоохранных мероприятий

06

03

07.1.05.00000

000

3 599 254,40

3 909 918,80

108,63

3 909 918,80

Расходы на проведение природоохранных мероприятий

06

03

07.1.05.23130

000

3 599 254,40

3 909 918,80

108,63

3 909 918,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06

03

07.1.05.23130

600

3 599 254,40

3 909 918,80

108,63

3 909 918,80

Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска"

06

03

07.1.06.00000

000

438 051,00

438 051,00

100,00

438 051,00

Расходы на развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска"

06

03

07.1.06.23180

000

438 051,00

438 051,00

100,00

438 051,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06

03

07.1.06.23180

600

438 051,00

438 051,00

100,00

438 051,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

00.0.00.00000

000

3 497 849 886,85

3 530 200 028,38

100,92

3 539 983 479,41

Дошкольное образование

07

01

00.0.00.00000

000

1 350 259 936,72

1 361 581 230,23

100,84

1 367 003 677,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"

07

01

10.0.00.00000

000

1 331 205 832,75

1 339 925 085,98

100,65

1 341 647 532,75

Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"

07

01

10.1.00.00000

000

1 329 394 868,75

1 338 114 121,98

100,66

1 339 836 568,75

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений

07

01

10.1.01.00000

000

1 310 409 768,75

1 322 943 968,75

100,96

1 322 943 968,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений

07

01

10.1.01.20590

000

445 504 668,75

445 504 668,75

100,00

445 504 668,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

10.1.01.20590

600

445 504 668,75

445 504 668,75

100,00

445 504 668,75

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

07

01

10.1.01.73080

000

864 905 100,00

877 439 300,00

101,45

877 439 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

10.1.01.73080

600

864 905 100,00

877 439 300,00

101,45

877 439 300,00

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

07

01

10.1.02.00000

000

12 334 400,00

9 924 753,23

80,46

11 647 200,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

07

01

10.1.02.73170

000

12 334 400,00

9 924 753,23

80,46

11 647 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

10.1.02.73170

600

12 334 400,00

9 924 753,23

80,46

11 647 200,00

Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях

07

01

10.1.09.00000

000

6 650 700,00

5 245 400,00

78,87

5 245 400,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07

01

10.1.09.73090

000

6 650 700,00

5 245 400,00

78,87

5 245 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

10.1.09.73090

600

6 650 700,00

5 245 400,00

78,87

5 245 400,00

Подпрограмма "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях"

07

01

10.2.00.00000

000

1 810 964,00

1 810 964,00

100,00

1 810 964,00

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

07

01

10.2.01.00000

000

1 810 964,00

1 810 964,00

100,00

1 810 964,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

07

01

10.2.01.L0270

000

1 810 964,00

1 810 964,00

100,00

1 810 964,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

10.2.01.L0270

600

1 810 964,00

1 810 964,00

100,00

1 810 964,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск"

07

01

14.0.00.00000

000

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа"

07

01

14.1.00.00000

000

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы

07

01

14.1.01.00000

000

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Расходы на совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы

07

01

14.1.01.30010

000

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

14.1.01.30010

600

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

07

01

16.0.00.00000

000

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа"

07

01

16.2.00.00000

000

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне "Западный 2" г. Дзержинска Нижегородской области

07

01

16.2.08.00000

000

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Расходы на строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне "Западный 2" г. Дзержинска Нижегородской области

07

01

16.2.08.28070

000

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

01

16.2.08.28070

400

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Непрограммные расходы городского бюджета

07

01

90.0.00.00000

000

13 411 958,42

19 713 998,70

146,99

19 713 998,70

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

07

01

90.3.00.00000

000

4 622 435,28

4 622 435,28

Резерв поддержки территорий

07

01

90.3.00.93050

000

4 622 435,28

4 622 435,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.3.00.93050

600

4 622 435,28

4 622 435,28

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

07

01

90.5.00.00000

000

6 845 958,42

8 063 563,42

117,79

8 063 563,42

Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий

07

01

90.5.00.22000

000

1 217 605,00

1 217 605,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.5.00.22000

600

1 217 605,00

1 217 605,00

Проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий, инженерного обследования конструктивных элементов здания МБДОУ "Детский сад N 97", а также мониторинг технического состояния строительных конструкций здания

07

01

90.5.01.00000

000

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

4 500 000,00

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

07

01

90.5.01.21000

000

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

4 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.5.01.21000

600

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

4 500 000,00

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

07

01

90.5.03.00000

000

2 345 958,42

2 345 958,42

100,00

2 345 958,42

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

07

01

90.5.03.21000

000

2 345 958,42

2 345 958,42

100,00

2 345 958,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.5.03.21000

600

2 345 958,42

2 345 958,42

100,00

2 345 958,42

Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов)

07

01

90.7.00.00000

000

6 566 000,00

7 028 000,00

107,04

7 028 000,00

Внедрение инновационных образовательных программ

07

01

90.7.02.00000

000

462 000,00

462 000,00

Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным дошкольным образовательным организациям Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы

07

01

90.7.02.74200

000

462 000,00

462 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.7.02.74200

600

462 000,00

462 000,00

Проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях

07

01

90.7.04.00000

000

6 566 000,00

6 566 000,00

100,00

6 566 000,00

Иные межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

07

01

90.7.04.74170

000

6 566 000,00

6 566 000,00

100,00

6 566 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.7.04.74170

600

6 566 000,00

6 566 000,00

100,00

6 566 000,00

Общее образование

07

02

00.0.00.00000

000

1 434 037 378,61

1 454 503 767,46

101,43

1 457 098 749,90

Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

07

02

01.0.00.00000

000

1 328 110 801,64

1 340 061 261,03

100,90

1 342 355 508,64

Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

07

02

01.1.00.00000

000

1 328 110 801,64

1 340 061 261,03

100,90

1 342 355 508,64

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

07

02

01.1.01.00000

000

1 215 174 384,40

1 232 572 486,40

101,43

1 232 572 486,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

07

02

01.1.01.21590

000

283 145 984,40

282 856 186,40

99,90

282 856 186,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.01.21590

600

283 145 984,40

282 856 186,40

99,90

282 856 186,40

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

07

02

01.1.01.73070

000

932 028 400,00

949 716 300,00

101,90

949 716 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.01.73070

600

932 028 400,00

949 716 300,00

101,90

949 716 300,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

07

02

01.1.02.00000

000

30 016 640,87

30 412 975,87

101,32

30 412 975,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

07

02

01.1.02.29590

000

7 477 040,87

7 397 575,87

98,94

7 397 575,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.02.29590

600

7 477 040,87

7 397 575,87

98,94

7 397 575,87

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

07

02

01.1.02.73070

000

22 539 600,00

23 015 400,00

102,11

23 015 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.02.73070

600

22 539 600,00

23 015 400,00

102,11

23 015 400,00

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

07

02

01.1.03.00000

000

27 118 800,00

28 247 100,00

104,16

28 247 100,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

07

02

01.1.03.73380

000

27 118 800,00

28 247 100,00

104,16

28 247 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.03.73380

600

27 118 800,00

28 247 100,00

104,16

28 247 100,00

Муниципальная поддержка в сфере образования

07

02

01.1.09.00000

000

6 674 979,91

6 674 979,91

100,00

6 674 979,91

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора общего образования на территории городского округа город Дзержинск, в том числе социально ориентированным общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми на финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг

07

02

01.1.09.20210

000

6 674 979,91

6 674 979,91

100,00

6 674 979,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.09.20210

600

6 674 979,91

6 674 979,91

100,00

6 674 979,91

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

07

02

01.1.10.00000

000

30 890 737,12

24 073 140,00

77,93

26 347 937,12

Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания

07

02

01.1.10.20330

000

5 098 437,12

4 977 584,64

97,63

5 098 437,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.10.20330

600

5 098 437,12

4 977 584,64

97,63

5 098 437,12

Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания

07

02

01.1.10.73180

000

25 792 300,00

19 095 555,36

74,04

21 249 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.10.73180

600

25 792 300,00

19 095 555,36

74,04

21 249 500,00

Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

07

02

01.1.12.00000

000

14 442 234,34

14 422 783,85

99,87

14 442 234,34

Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

07

02

01.1.12.S2180

000

14 442 234,34

14 422 783,85

99,87

14 442 234,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.12.S2180

600

14 442 234,34

14 422 783,85

99,87

14 442 234,34

Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

02

01.1.14.00000

000

3 793 025,00

3 391 325,00

89,41

3 391 325,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

02

01.1.14.73140

000

3 793 025,00

3 391 325,00

89,41

3 391 325,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.14.73140

600

3 793 025,00

3 391 325,00

89,41

3 391 325,00

Федеральный проект "Современная школа"

07

02

01.1.E1.00000

000

266 470,00

266 470,00

Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

07

02

01.1.E1.74590

000

266 470,00

266 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.E1.74590

600

266 470,00

266 470,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"

07

02

10.0.00.00000

000

22 283 050,52

21 506 515,69

96,52

21 807 250,52

Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"

07

02

10.1.00.00000

000

22 283 050,52

21 506 515,69

96,52

21 807 250,52

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

07

02

10.1.03.00000

000

20 989 075,52

20 513 275,52

97,73

20 513 275,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

07

02

10.1.03.29590

000

2 443 975,52

2 443 975,52

100,00

2 443 975,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

10.1.03.29590

600

2 443 975,52

2 443 975,52

100,00

2 443 975,52

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

07

02

10.1.03.73070

000

18 545 100,00

18 069 300,00

97,43

18 069 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

10.1.03.73070

600

18 545 100,00

18 069 300,00

97,43

18 069 300,00

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

07

02

10.1.07.00000

000

1 277 700,00

976 965,17

76,46

1 277 700,00

Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания

07

02

10.1.07.73180

000

1 277 700,00

976 965,17

76,46

1 277 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

10.1.07.73180

600

1 277 700,00

976 965,17

76,46

1 277 700,00

Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

02

10.1.10.00000

000

16 275,00

16 275,00

100,00

16 275,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

02

10.1.10.73140

000

16 275,00

16 275,00

100,00

16 275,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

10.1.10.73140

600

16 275,00

16 275,00

100,00

16 275,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

07

02

16.0.00.00000

000

79 026 233,27

79 026 233,27

100,00

79 026 233,27

Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа"

07

02

16.2.00.00000

000

79 026 233,27

79 026 233,27

100,00

79 026 233,27

Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области

07

02

16.2.01.00000

000

19 026 233,27

79 026 233,27

св.200

79 026 233,27

Расходы на строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области

07

02

16.2.01.28050

000

19 026 233,27

19 026 233,27

100,00

19 026 233,27

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

02

16.2.01.28050

400

19 026 233,27

19 026 233,27

100,00

19 026 233,27

Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций

07

02

16.2.01.S2510

000

60 000 000,00

60 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

02

16.2.01.S2510

400

60 000 000,00

60 000 000,00

Федеральный проект "Современная школа"

07

02

16.2.E1.00000

000

60 000 000,00

Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций (областной и местный бюджеты)

07

02

16.2.E1.S251A

000

60 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

02

16.2.E1.S251A

400

60 000 000,00

Непрограммные расходы городского бюджета

07

02

90.0.00.00000

000

4 617 293,18

13 909 757,47

св.200

13 909 757,47

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

07

02

90.3.00.00000

000

7 921 405,29

7 921 405,29

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, выделенных из средств Резервного фонда Правительства Нижегородской области, на устранение последствий урагана, прошедшего 30.05.2018

07

02

90.3.00.93010

000

4 349 668,57

4 349 668,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.3.00.93010

600

4 349 668,57

4 349 668,57

Резерв поддержки территорий

07

02

90.3.00.93050

000

3 571 736,72

3 571 736,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.3.00.93050

600

3 571 736,72

3 571 736,72

Иные межбюджетные трансферты из Резервных фондов

07

02

90.5.00.00000

000

1 801 293,18

3 172 352,18

176,12

3 172 352,18

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

07

02

90.5.00.22000

000

1 371 059,00

1 371 059,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.5.00.22000

600

1 371 059,00

1 371 059,00

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

07

02

90.5.03.00000

000

1 801 293,18

1 801 293,18

100,00

1 801 293,18

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

07

02

90.5.03.21000

000

1 801 293,18

1 801 293,18

100,00

1 801 293,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.5.03.21000

600

1 801 293,18

1 801 293,18

100,00

1 801 293,18

Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов)

07

02

90.7.00.00000

000

2 816 000,00

2 816 000,00

100,00

2 816 000,00

Внедрение инновационных образовательных программ

07

02

90.7.02.00000

000

616 000,00

616 000,00

100,00

616 000,00

Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области

07

02

90.7.02.74300

000

616 000,00

616 000,00

100,00

616 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.7.02.74300

600

616 000,00

616 000,00

100,00

616 000,00

Проведение ремонтных работ в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных организациях в рамках подготовки к новому учебному году

07

02

90.7.03.00000

000

2 200 000,00

2 200 000,00

100,00

2 200 000,00

Иные межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

07

02

90.7.03.74150

000

2 200 000,00

2 200 000,00

100,00

2 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.7.03.74150

600

2 200 000,00

2 200 000,00

100,00

2 200 000,00

Дополнительное образование детей

07

03

00.0.00.00000

000

506 075 796,13

509 074 850,13

100,59

509 074 850,13

Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

07

03

01.0.00.00000

000

90 721 925,60

91 087 688,60

100,40

91 087 688,60

Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

07

03

01.1.00.00000

000

90 721 925,60

91 087 688,60

100,40

91 087 688,60

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

07

03

01.1.04.00000

000

90 194 854,60

91 087 688,60

100,99

91 087 688,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

07

03

01.1.04.22590

000

90 194 854,60

90 560 617,60

100,41

90 560 617,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

01.1.04.22590

600

90 194 854,60

82 560 523,44

91,54

82 568 523,44

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

07

03

01.1.04.S2232

000

527 071,00

527 071,00

100,00

527 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

01.1.04.S2232

600

527 071,00

527 071,00

100,00

527 071,00

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"

07

03

07.0.00.00000

000

100 000,00

100 000,00

100,00

100 000,00

Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"

07

03

07.1.00.00000

000

100 000,00

100 000,00

100,00

100 000,00

Экологическое просвещение и образование жителей

07

03

07.1.04.00000

000

100 000,00

100 000,00

100,00

100 000,00

Расходы на экологическое просвещение и образование жителей

07

03

07.1.04.23110

000

100 000,00

100 000,00

100,00

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

07.1.04.23110

600

100 000,00

100 000,00

100,00

100 000,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"

07

03

11.0.00.00000

000

166 723 254,38

166 723 254,38

100,00

166 723 254,38

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

07

03

11.1.00.00000

000

166 723 254,38

166 723 254,38

100,00

166 723 254,38

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

07

03

11.1.01.00000

000

166 723 254,38

166 723 254,38

100,00

166 723 254,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

07

03

11.1.01.22590

000

80 237 854,38

80 237 854,38

100,00

80 237 854,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

11.1.01.22590

600

80 237 854,38

80 237 854,38

100,00

80 237 854,38

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

07

03

11.1.01.S2090

000

84 416 900,00

84 416 900,00

100,00

84 416 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

11.1.01.S2090

600

84 416 900,00

84 416 900,00

100,00

84 416 900,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства

07

03

11.1.01.S2231

000

2 068 500,00

2 068 500,00

100,00

2 068 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

11.1.01.S2231

600

2 068 500,00

2 068 500,00

100,00

2 068 500,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск"

07

03

13.0.00.00000

000

248 405 616,15

249 662 316,15

100,51

249 662 316,15

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта"

07

03

13.1.00.00000

000

248 405 616,15

249 662 316,15

100,51

249 662 316,15

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

07

03

13.1.01.00000

000

248 405 616,15

249 662 316,15

100,51

249 662 316,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

07

03

13.1.01.19590

000

248 405 616,15

248 392 916,15

99,99

248 392 916,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

13.1.01.19590

600

248 405 616,15

248 392 916,15

99,99

248 392 916,15

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области физической культуры и спорта

07

03

13.1.01.S2233

000

12 700,00

1 269 400,00

св.200

1 269 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

13.1.01.S2233

600

12 700,00

1 269 400,00

св.200

1 269 400,00

Непрограммные расходы

07

03

90.0.00.00000

000

125 000,00

1 501 591,00

св.200

1 501 591,00

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

07

03

90.3.00.00000

000

281 062,00

281 062,00

Резерв поддержки территорий

07

03

90.3.00.93050

000

281 062,00

281 062,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

90.3.00.93050

600

281 062,00

281 062,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

07

03

90.5.00.00000

000

125 000,00

1 013 729,00

св.200

1 013 729,00

Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий

07

03

90.5.00.22000

000

888 729,00

888 729,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

90.5.00.22000

600

888 729,00

888 729,00

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

07

03

90.5.03.00000

000

125 000,00

125 000,00

100,00

125 000,00

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

07

03

90.5.03.21000

000

125 000,00

125 000,00

100,00

125 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

90.5.03.21000

600

125 000,00

125 000,00

100,00

125 000,00

Иные межбюджетные трансферты областного бюджета

07

03

90.7.00.00000

000

206 800,00

206 800,00

Внедрение инновационных образовательных программ

07

03

90.7.02.00000

000

206 800,00

206 800,00

Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным организациям дополнительного образования Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы

07

03

90.7.02.74400

000

206 800,00

206 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

90.7.02.74400

600

206 800,00

206 800,00

Молодежная политика

07

07

00.0.00.00000

000

114 176 461,13

112 146 567,26

98,22

113 342 388,12

Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

07

07

01.0.00.00000

000

31 227 042,27

29 302 974,97

93,84

29 893 642,27

Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

07

07

01.1.00.00000

000

31 227 042,27

29 302 974,97

93,84

29 893 642,27

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

07

07

01.1.06.00000

000

7 863 922,27

7 863 922,27

100,00

7 863 922,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

07

07

01.1.06.28590

000

7 863 922,27

7 863 922,27

100,00

7 863 922,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

01.1.06.28590

600

7 863 922,27

7 863 922,27

100,00

7 863 922,27

Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период

07

07

01.1.07.00000

000

17 776 520,00

17 773 032,60

99,98

17 776 520,00

Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период

07

07

01.1.07.20010

000

17 776 520,00

17 773 032,60

99,98

17 776 520,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

07

01.1.07.20010

300

7 031 368,80

7 034 856,20

Иные бюджетные ассигнования

07

07

01.1.07.20010

800

17 776 520,00

10 741 663,80

60,43

10 741 663,80

Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

07

07

01.1.08.00000

000

5 586 600,00

3 666 020,10

65,62

4 253 200,00

Расходы на исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

07

07

01.1.08.73320

000

5 586 600,00

3 666 020,10

65,62

4 253 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

01.1.08.73320

200

150 015,30

279 330,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

07

01.1.08.73320

300

2 536 380,00

2 994 245,20

Иные бюджетные ассигнования

07

07

01.1.08.73320

800

5 586 600,00

979 624,80

17,54

979 624,80

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск"

07

07

12.0.00.00000

000

79 941 877,74

79 910 983,47

99,96

79 941 877,74

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики"

07

07

12.1.00.00000

000

72 340 217,27

72 610 201,72

100,37

72 610 201,72

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики

07

07

12.1.01.00000

000

72 340 217,27

72 610 201,72

100,37

72 610 201,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики

07

07

12.1.01.23590

000

72 340 217,27

72 610 201,72

100,37

72 610 201,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

12.1.01.23590

600

72 340 217,27

72 610 201,72

100,37

72 610 201,72

Подпрограмма "Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализация ее творческого потенциала"

07

07

12.2.00.00000

000

2 620 000,00

2 350 015,51

89,70

2 350 015,55

Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала

07

07

12.2.01.00000

000

2 620 000,00

2 350 015,51

89,70

2 350 015,55

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала

07

07

12.2.01.20070

000

2 620 000,00

2 350 015,51

89,70

2 350 015,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

12.2.01.20070

600

2 620 000,00

2 350 015,51

89,70

2 350 015,55

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

07

07

12.3.00.00000

000

3 364 884,47

3 334 022,14

99,08

3 364 884,47

Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений

07

07

12.3.02.00000

000

3 364 884,47

3 334 022,14

99,08

3 364 884,47

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений

07

07

12.3.02.20160

000

3 364 884,47

3 334 022,14

99,08

3 364 884,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

12.3.02.20160

600

3 364 884,47

3 334 022,14

99,08

3 364 884,47

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни"

07

07

12.4.00.00000

000

350 000,00

350 000,00

100,00

350 000,00

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни

07

07

12.4.01.00000

000

350 000,00

350 000,00

100,00

350 000,00

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни

07

07

12.4.01.20170

000

350 000,00

350 000,00

100,00

350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

12.4.01.20170

600

350 000,00

350 000,00

100,00

350 000,00

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан"

07

07

12.5.00.00000

000

1 266 776,00

1 266 744,10

100,00

1 266 776,00

Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи

07

07

12.5.01.00000

000

1 266 776,00

1 266 744,10

100,00

1 266 776,00

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи

07

07

12.5.01.20340

000

1 266 776,00

1 266 744,10

100,00

1 266 776,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

12.5.01.20340

600

1 266 776,00

1 266 744,10

100,00

1 266 776,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск"

07

07

13.0.00.00000

000

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта"

07

07

13.1.00.00000

000

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

07

07

13.1.03.00000

000

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

07

07

13.1.03.28590

000

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

13.1.03.28590

600

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Непрограммные расходы

07

07

90.0.00.00000

000

2 287 200,00

2 212 267,70

96,72

2 786 526,99

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

07

07

90.3.00.00000

000

393 816,99

393 828,99

Резерв поддержки территорий

07

07

90.3.00.93050

000

393 816,99

393 828,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

90.3.00.93050

600

393 816,99

393 828,99

Иные межбюджетные трансферты из Резервных фондов

07

07

90.5.00.00000

000

2 287 200,00

1 818 450,71

79,51

2 392 698,00

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

07

07

90.5.00.22000

000

105 489,00

105 498,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

90.5.00.22000

600

105 489,00

105 498,00

Организация отдыха и оздоровление детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области

07

07

90.5.04.00000

000

2 287 200,00

1 712 961,71

74,89

2 287 200,00

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

07

07

90.5.04.21000

000

2 287 200,00

1 712 961,71

74,89

2 287 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

90.5.04.21000

600

2 287 200,00

1 712 961,71

74,89

2 287 200,00

Другие вопросы в области образования

07

09

00.0.00.00000

000

93 300 314,26

92 893 613,30

99,56

93 463 814,26

Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

07

09

01.0.00.00000

000

13 296 835,76

12 730 134,80

95,74

13 300 335,76

Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

07

09

01.1.00.00000

000

13 296 835,76

12 730 134,80

95,74

13 300 335,76

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

07

09

01.1.05.00000

000

10 550 488,80

10 553 988,80

100,03

10 553 988,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

07

09

01.1.05.49590

000

10 550 488,80

10 553 988,80

100,03

10 553 988,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

01.1.05.49590

600

10 550 488,80

10 553 988,80

100,03

10 553 988,80

Меры социальной поддержки

07

09

01.1.11.00000

000

2 723 384,96

2 153 184,00

79,06

2 723 384,96

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде обеспечения их льготными завтраками в общеобразовательных организациях города

07

09

01.1.11.10060

000

2 723 384,96

2 153 184,00

79,06

2 723 384,96

Иные бюджетные ассигнования

07

09

01.1.11.10060

800

2 723 384,96

2 153 184,00

79,06

2 723 384,96

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

01.1.13.00000

000

22 962,00

22 962,00

100,00

22 962,00

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

01.1.13.20280

000

22 962,00

22 962,00

100,00

22 962,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

01.1.13.20280

200

22 962,00

22 962,00

100,00

22 962,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

07

09

06.0.00.00000

000

234 350,00

234 350,00

100,00

234 350,00

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

07

09

06.1.00.00000

000

234 350,00

234 350,00

100,00

234 350,00

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

07

09

06.1.06.00000

000

234 350,00

234 350,00

100,00

234 350,00

Расходы на проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

07

09

06.1.06.24080

000

234 350,00

234 350,00

100,00

234 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

06.1.06.24080

600

234 350,00

234 350,00

100,00

234 350,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"

07

09

10.0.00.00000

000

57 108 322,07

57 108 322,07

100,00

57 108 322,07

Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"

07

09

10.1.00.00000

000

57 108 322,07

57 108 322,07

100,00

57 108 322,07

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования

07

09

10.1.04.00000

000

5 382 562,69

5 382 562,69

100,00

5 382 562,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

07

09

10.1.04.49590

000

5 382 562,69

5 382 562,69

100,00

5 382 562,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

10.1.04.49590

600

5 382 562,69

5 382 562,69

100,00

5 382 562,69

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

07

09

10.1.05.00000

000

51 684 107,38

51 684 107,38

100,00

51 684 107,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

07

09

10.1.05.27590

000

51 684 107,38

51 684 107,38

100,00

51 684 107,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

10.1.05.27590

600

51 684 107,38

51 684 107,38

100,00

51 684 107,38

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

10.1.08.00000

000

41 652,00

41 652,00

100,00

41 652,00

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

10.1.08.20280

000

41 652,00

41 652,00

100,00

41 652,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

10.1.08.20280

200

41 652,00

41 652,00

100,00

41 652,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"

07

09

11.0.00.00000

000

22 660 806,43

22 660 806,43

100,00

22 660 806,43

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

07

09

11.1.00.00000

000

22 660 806,43

22 660 806,43

100,00

22 660 806,43

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

07

09

11.1.02.00000

000

22 657 068,43

22 657 068,43

100,00

22 657 068,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

07

09

11.1.02.27590

000

22 657 068,43

22 657 068,43

100,00

22 657 068,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

11.1.02.27590

600

22 657 068,43

22 657 068,43

100,00

22 657 068,43

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

11.1.08.00000

000

3 738,00

3 738,00

100,00

3 738,00

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

11.1.08.20280

000

3 738,00

3 738,00

100,00

3 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

11.1.08.20280

200

3 738,00

3 738,00

100,00

3 738,00

Непрограммные расходы

07

09

90.0.00.00000

000

160 000,00

160 000,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

07

09

90.5.00.00000

000

160 000,00

160 000,00

Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий

07

09

90.5.00.22000

000

160 000,00

160 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

90.5.00.22000

600

160 000,00

160 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

00.0.00.00000

000

205 963 474,47

226 935 665,19

110,18

228 246 084,47

Культура

08

01

00.0.00.00000

000

205 947 974,47

226 920 165,19

110,18

228 230 584,47

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

08

01

06.0.00.00000

000

582 320,00

582 320,00

100,00

582 320,00

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

08

01

06.1.00.00000

000

582 320,00

582 320,00

100,00

582 320,00

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

08

01

06.1.06.00000

000

582 320,00

582 320,00

100,00

582 320,00

Расходы на проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

08

01

06.1.06.24080

000

582 320,00

582 320,00

100,00

582 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

06.1.06.24080

600

582 320,00

582 320,00

100,00

582 320,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"

08

01

11.0.00.00000

000

201 940 774,27

221 666 054,99

109,77

222 976 474,27

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

08

01

11.1.00.00000

000

170 927 005,35

192 172 705,35

112,43

192 172 705,35

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа

08

01

11.1.03.00000

000

42 514 578,65

52 484 578,65

123,45

52 484 578,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа

08

01

11.1.03.40590

000

16 731 183,65

16 668 734,65

99,63

16 668 734,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.03.40590

600

16 731 183,65

16 668 734,65

99,63

16 668 734,65

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

08

01

11.1.03.S2090

000

25 538 600,00

25 538 600,00

100,00

25 538 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.03.S2090

600

25 538 600,00

25 538 600,00

100,00

25 538 600,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета

08

01

11.1.03.S2250

000

244 795,00

10 277 244,00

св.200

10 277 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.03.S2250

600

244 795,00

10 277 244,00

св.200

10 277 244,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея

08

01

11.1.04.00000

000

6 324 683,55

6 804 027,55

107,58

6 804 027,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея

08

01

11.1.04.41590

000

3 448 858,55

3 441 052,55

99,77

3 441 052,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.04.41590

600

3 448 858,55

3 441 052,55

99,77

3 441 052,55

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

08

01

11.1.04.S2090

000

2 836 475,00

2 836 475,00

100,00

2 836 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.04.S2090

600

2 836 475,00

2 836 475,00

100,00

2 836 475,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета

08

01

11.1.04.S2250

000

39 350,00

526 500,00

св.200

526 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.04.S2250

600

39 350,00

526 500,00

св.200

526 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы

08

01

11.1.05.00000

000

63 957 211,12

70 409 211,12

110,09

70 409 211,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы

08

01

11.1.05.42590

000

27 751 259,12

27 713 981,12

99,87

27 713 981,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.05.42590

600

27 751 259,12

27 713 981,12

99,87

27 713 981,12

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

08

01

11.1.05.S2090

000

35 874 105,00

35 874 105,00

100,00

35 874 105,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.05.S2090

600

35 874 105,00

35 874 105,00

100,00

35 874 105,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета

08

01

11.1.05.S2250

000

331 847,00

6 821 125,00

св.200

6 821 125,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.05.S2250

600

331 847,00

6 821 125,00

св.200

6 821 125,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров

08

01

11.1.06.00000

000

58 130 532,03

62 474 888,03

107,47

62 474 888,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров

08

01

11.1.06.43590

000

21 425 624,03

21 361 057,03

99,70

21 361 057,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.06.43590

600

21 425 624,03

21 361 057,03

99,70

21 361 057,03

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

08

01

11.1.06.S2090

000

36 312 000,00

36 312 000,00

100,00

36 312 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.06.S2090

600

36 312 000,00

36 312 000,00

100,00

36 312 000,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета

08

01

11.1.06.S2250

000

392 908,00

4 801 831,00

св.200

4 801 831,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.06.S2250

600

392 908,00

4 801 831,00

св.200

4 801 831,00

Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"

08

01

11.2.00.00000

000

31 013 768,92

29 493 349,64

95,10

30 803 768,92

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08

01

11.2.01.00000

000

12 886 500,00

12 886 500,00

100,00

12 886 500,00

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08

01

11.2.01.L4660

000

12 886 500,00

12 886 500,00

100,00

12 886 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.01.L4660

600

12 886 500,00

12 886 500,00

100,00

12 886 500,00

Обеспечение поддержки отрасли культуры

08

01

11.2.02.00000

000

103 168,92

103 168,92

100,00

103 168,92

Расходы на поддержку отрасли культуры

08

01

11.2.02.L5190

000

103 168,92

103 168,92

100,00

103 168,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.02.L5190

600

103 168,92

103 168,92

100,00

103 168,92

Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

08

01

11.2.04.00000

000

7 724 100,00

7 103 739,00

91,97

7 514 100,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

08

01

11.2.04.S2150

000

7 724 100,00

7 103 739,00

91,97

7 514 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.04.S2150

600

7 724 100,00

7 103 739,00

91,97

7 514 100,00

Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий

08

01

11.2.05.00000

000

3 800 000,00

3 800 000,00

100,00

3 800 000,00

Расходы на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий

08

01

11.2.05.20140

000

3 800 000,00

3 800 000,00

100,00

3 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.05.20140

600

3 800 000,00

3 800 000,00

100,00

3 800 000,00

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги"

08

01

11.2.08.00000

000

1 500 000,00

599 941,72

40,00

1 500 000,00

Расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги"

08

01

11.2.08.S2450

000

1 500 000,00

599 941,72

40,00

1 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

11.2.08.S2450

400

599 941,72

1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.08.S2450

600

1 500 000,00

Федеральный проект "Культурная среда"

08

01

11.2.A1.00000

000

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

Создание модельных муниципальных библиотек

08

01

11.2.A1.54540

000

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.A1.54540

600

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

Непрограммные расходы

08

01

90.0.00.00000

000

3 424 880,20

4 671 790,20

136,41

4 671 790,20

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

08

01

90.3.00.00000

000

375 710,00

375 710,00

Резерв поддержки территорий

08

01

90.3.00.93050

000

375 710,00

375 710,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

90.3.00.93050

600

375 710,00

375 710,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

08

01

90.5.00.00000

000

3 424 880,20

4 296 080,20

125,44

4 296 080,20

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

08

01

90.5.00.22000

000

871 200,00

871 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

90.5.00.22000

600

871 200,00

871 200,00

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

08

01

90.5.03.00000

000

3 424 880,20

3 424 880,20

100,00

3 424 880,20

Резервный фонд Правительства Нижегородской области

08

01

90.5.03.21000

000

3 424 880,20

3 424 880,20

100,00

3 424 880,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

90.5.03.21000

600

3 424 880,20

3 424 880,20

100,00

3 424 880,20

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

00.0.00.00000

000

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"

08

04

11.0.00.00000

000

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

08

04

11.1.00.00000

000

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

08

04

11.1.08.00000

000

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

08

04

11.1.08.20280

000

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

11.1.08.20280

200

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

00.0.00.00000

000

210 195 944,48

196 306 722,33

93,39

197 706 935,84

Пенсионное обеспечение

10

01

00.0.00.00000

000

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Непрограммные расходы городского бюджета

10

01

90.0.00.00000

000

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

10

01

90.2.00.00000

000

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы

10

01

90.2.00.92020

000

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

90.2.00.92020

300

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Социальное обеспечение населения

10

03

00.0.00.00000

000

14 890 785,93

19 448 341,33

130,61

19 634 001,93

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"

10

03

04.0.00.00000

000

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"

10

03

04.2.00.00000

000

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных

10

03

04.2.01.00000

000

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Расходы на обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных

10

03

04.2.01.10140

000

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

04.2.01.10140

300

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"

10

03

05.0.00.00000

000

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск"

10

03

05.2.00.00000

000

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению

10

03

05.2.01.00000

000

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Расходы на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению

10

03

05.2.01.60070

000

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Иные бюджетные ассигнования

10

03

05.2.01.60070

800

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

10

03

06.0.00.00000

000

3 734 000,00

3 726 000,00

99,79

3 734 000,00

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

10

03

06.1.00.00000

000

3 734 000,00

3 726 000,00

99,79

3 734 000,00

Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском"

10

03

06.1.08.00000

000

1 163 200,00

1 159 200,00

99,66

1 163 200,00

Расходы на предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском"

10

03

06.1.08.10030

000

1 163 200,00

1 159 200,00

99,66

1 163 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

06.1.08.10030

300

1 163 200,00

1 159 200,00

99,66

1 163 200,00

Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска"

10

03

06.1.09.00000

000

2 570 800,00

2 566 800,00

99,84

2 570 800,00

Расходы на предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска"

10

03

06.1.09.10040

000

2 570 800,00

2 566 800,00

99,84

2 570 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

06.1.09.10040

300

2 570 800,00

2 566 800,00

99,84

2 570 800,00

Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем"

10

03

08.0.00.00000

000

7 104 819,94

8 893 528,72

125,18

8 895 135,94

Подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска"

10

03

08.2.00.00000

000

258 000,00

258 000,00

100,00

258 000,00

Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на расходы, связанные с приобретением жилых помещений

10

03

08.2.01.00000

000

258 000,00

258 000,00

100,00

258 000,00

Расходы на предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на приобретение жилых помещений

10

03

08.2.01.29030

000

258 000,00

258 000,00

100,00

258 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.2.01.29030

300

258 000,00

258 000,00

100,00

258 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"

10

03

08.3.00.00000

000

6 846 819,94

8 635 528,72

126,12

8 637 135,94

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы

10

03

08.3.01.00000

000

52 291,32

52 195,48

99,82

52 291,32

Расходы на исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы

10

03

08.3.01.29050

000

52 291,32

52 195,48

99,82

52 291,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.01.29050

300

52 291,32

52 195,48

99,82

52 291,32

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945"

10

03

08.3.02.00000

000

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

10

03

08.3.02.51340

000

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.02.51340

300

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

10

03

08.3.03.00000

000

2 669 760,00

3 564 918,00

133,53

3 564 918,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

10

03

08.3.03.51350

000

2 669 760,00

3 564 918,00

133,53

3 564 918,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.03.51350

300

2 669 760,00

3 564 918,00

133,53

3 564 918,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

10

03

08.3.04.00000

000

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

10

03

08.3.04.51760

000

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.04.51760

300

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

10

03

08.3.06.00000

000

895 158,00

895 158,00

Расходы по обеспечению жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

10

03

08.3.06.73160

000

895 158,00

895 158,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.06.73160

300

895 158,00

895 158,00

Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы

10

03

08.3.07.00000

000

565 088,62

563 577,24

99,73

565 088,62

Расходы на осуществление компенсации части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы

10

03

08.3.07.S2270

000

565 088,62

563 577,24

99,73

565 088,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.07.S2270

300

565 088,62

563 577,24

99,73

565 088,62

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск"

10

03

13.0.00.00000

000

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений"

10

03

13.2.00.00000

000

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам

10

03

13.2.03.00000

000

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам

10

03

13.2.03.10160

000

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

13.2.03.10160

300

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Непрограммные расходы городского бюджета

10

03

90.0.00.00000

000

2 512 036,69

5 455 233,71

св.200

5 464 936,69

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

10

03

90.2.00.00000

000

2 117 028,69

2 107 325,71

99,54

2 117 028,69

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

10

03

90.2.00.10020

000

925 329,46

925 329,46

100,00

925 329,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.2.00.10020

300

925 329,46

925 329,46

100,00

925 329,46

Расходы на софинансирование средств из областного бюджета на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств

10

03

90.2.00.10150

000

91 699,23

81 996,25

89,42

91 699,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.2.00.10150

300

91 699,23

81 996,25

89,42

91 699,23

Расходы на оказание материальной помощи семьям при рождении одновременно троих и более детей

10

03

90.2.00.92060

000

1 100 000,00

1 100 000,00

100,00

1 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.2.00.92060

300

1 100 000,00

1 100 000,00

100,00

1 100 000,00

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

10

03

90.3.00.00000

000

395 008,00

1 995 008,00

св.200

1 995 008,00

Резервный фонд администрации города

10

03

90.3.00.93010

000

1 600 000,00

1 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.3.00.93010

300

1 600 000,00

1 600 000,00

Расходы за счет безвозмездных поступлений на ликвидацию последствий в связи с ЧС на АО "ГосНИИ "Кристалл" 01.06.2019

10

03

90.3.00.93080

000

395 008,00

395 008,00

100,00

395 008,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.3.00.93080

300

395 008,00

395 008,00

100,00

395 008,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

10

03

90.5.00.00000

000

1 352 900,00

1 352 900,00

Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий

10

03

90.5.00.22000

000

1 352 900,00

1 352 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.5.00.22000

300

1 352 900,00

1 352 900,00

Охрана семьи и детства

10

04

00.0.00.00000

000

147 952 330,00

129 591 631,29

87,59

130 720 105,36

Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем"

10

04

08.0.00.00000

000

77 710 330,00

75 927 723,68

97,71

77 053 305,36

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска"

10

04

08.1.00.00000

000

35 745 840,00

35 295 003,48

98,74

35 745 840,00

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

10

04

08.1.01.00000

000

13 358 654,40

12 907 817,88

96,63

13 358 654,40

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

10

04

08.1.01.L4970

000

13 358 654,40

12 907 817,88

96,63

13 358 654,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

08.1.01.L4970

300

13 358 654,40

12 907 817,88

96,63

13 358 654,40

Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей

10

04

08.1.02.00000

000

384 696,00

384 696,00

100,00

384 696,00

Расходы на осуществление компенсации части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей

10

04

08.1.02.S2140

000

384 696,00

384 696,00

100,00

384 696,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

08.1.02.S2140

300

384 696,00

384 696,00

100,00

384 696,00

Социальная поддержка молодых семей

10

04

08.1.03.00000

000

22 002 489,60

22 002 489,60

100,00

22 002 489,60

Расходы на предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

10

04

08.1.03.S2140

000

22 002 489,60

22 002 489,60

100,00

22 002 489,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

08.1.03.S2140

300

22 002 489,60

22 002 489,60

100,00

22 002 489,60

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"

10

04

08.3.00.00000

000

41 964 490,00

40 632 720,20

96,83

41 307 465,36

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

10

04

08.3.05.00000

000

41 964 490,00

40 632 720,20

96,83

41 307 465,36

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств областного бюджета)

10

04

08.3.05.73150

000

30 000 100,00

29 343 075,36

97,81

29 343 075,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

04

08.3.05.73150

400

30 000 100,00

29 343 075,36

97,81

29 343 075,36

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального и областного бюджетов)

10

04

08.3.05.R0820

000

11 964 390,00

11 289 644,84

94,36

11 964 390,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

04

08.3.05.R0820

400

11 964 390,00

11 289 644,84

94,36

11 964 390,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"

10

04

10.0.00.00000

000

69 957 300,00

53 379 207,61

76,30

53 382 100,00

Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"

10

04

10.1.00.00000

000

69 957 300,00

53 379 207,61

76,30

53 382 100,00

Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы

10

04

10.1.06.00000

000

69 957 300,00

53 379 207,61

76,30

53 382 100,00

Расходы на исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы

10

04

10.1.06.73110

000

69 957 300,00

53 379 207,61

76,30

53 382 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

10.1.06.73110

200

1 033 900,00

786 103,22

76,03

788 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

10.1.06.73110

300

68 923 400,00

52 593 104,39

76,31

52 593 200,00

Непрограммные расходы городского бюджета

10

04

90.0.00.00000

000

284 700,00

284 700,00

100,00

284 700,00

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

10

04

90.2.00.00000

000

284 700,00

284 700,00

100,00

284 700,00

Расходы за счет субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений

10

04

90.2.00.73120

000

284 700,00

284 700,00

100,00

284 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

90.2.00.73120

300

284 700,00

284 700,00

100,00

284 700,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

00.0.00.00000

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

10

06

06.0.00.00000

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"

10

06

06.4.00.00000

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск

10

06

06.4.02.00000

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Расходы на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск

10

06

06.4.02.65020

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

06

06.4.02.65020

600

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

00.0.00.00000

000

134 318 395,21

129 129 078,17

96,14

135 441 715,21

Массовый спорт

11

02

00.0.00.00000

000

79 701 200,00

74 511 882,96

93,49

80 824 520,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск"

11

02

13.0.00.00000

000

79 701 200,00

73 388 562,96

92,08

79 701 200,00

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта"

11

02

13.1.00.00000

000

15 791 700,00

15 791 700,00

100,00

15 791 700,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

11

02

13.1.01.00000

000

15 791 700,00

15 791 700,00

100,00

15 791 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

11

02

13.1.01.19590

000

15 791 700,00

15 791 700,00

100,00

15 791 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.1.01.19590

600

15 791 700,00

15 791 700,00

100,00

15 791 700,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений"

11

02

13.2.00.00000

000

63 909 500,00

57 596 862,96

90,12

63 909 500,00

Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану

11

02

13.2.01.00000

000

2 084 000,00

2 083 954,12

100,00

2 084 000,00

Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану

11

02

13.2.01.20230

000

2 084 000,00

2 083 954,12

100,00

2 084 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.01.20230

600

2 084 000,00

2 083 954,12

100,00

2 084 000,00

Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физкультуры и спорта

11

02

13.2.02.00000

000

2 900 000,00

2 900 000,00

100,00

2 900 000,00

Расходы на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физкультуры и спорта

11

02

13.2.02.65050

000

2 900 000,00

2 900 000,00

100,00

2 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.02.65050

600

2 900 000,00

2 900 000,00

100,00

2 900 000,00

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона "Химик" на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

11

02

13.2.15.00000

000

796 000,00

796 000,00

100,00

796 000,00

Расходы на проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона "Химик" на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

11

02

13.2.15.20290

000

796 000,00

796 000,00

100,00

796 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.15.20290

600

796 000,00

796 000,00

100,00

796 000,00

Устройство скейт-парков

11

02

13.2.17.00000

000

6 350 000,00

6 199 753,56

97,63

6 350 000,00

Расходы на выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков

11

02

13.2.17.20370

000

350 000,00

349 753,56

99,93

350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.17.20370

600

350 000,00

349 753,56

99,93

350 000,00

Расходы на устройство скейт-парков

11

02

13.2.17.74900

000

6 000 000,00

5 850 000,00

97,50

6 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.17.74900

600

6 000 000,00

5 850 000,00

97,50

6 000 000,00

Капитальный ремонт стадиона МБУ "СШОР "Салют"

11

02

13.2.18.00000

000

51 779 500,00

45 617 155,28

88,10

51 779 500,00

Расходы на капитальный ремонт стадиона МБУ "СШОР "Салют"

11

02

13.2.18.S2360

000

51 779 500,00

45 617 155,28

88,10

51 779 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.18.S2360

600

51 779 500,00

45 617 155,28

88,10

51 779 500,00

Непрограммные расходы городского бюджета

11

02

90.0.00.00000

000

1 123 320,00

1 123 320,00

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

11

02

90.3.00.00000

000

330 326,00

330 326,00

Резерв поддержки территорий

11

02

90.3.00.93050

000

330 326,00

330 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

90.3.00.93050

600

330 326,00

330 326,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

11

02

90.5.00.00000

000

792 994,00

792 994,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

11

02

90.5.00.21000

000

792 994,00

792 994,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

90.5.00.21000

600

792 994,00

792 994,00

Спорт высших достижений

11

03

00.0.00.00000

000

54 617 195,21

54 617 195,21

100,00

54 617 195,21

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск"

11

03

13.0.00.00000

000

50 086 521,70

50 086 521,70

100,00

50 086 521,70

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта"

11

03

13.1.00.00000

000

50 086 521,70

41 196 640,77

82,25

41 196 640,77

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

11

03

13.1.01.00000

000

41 196 640,77

41 196 640,77

100,00

41 196 640,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

11

03

13.1.01.19590

000

41 196 640,77

41 196 640,77

100,00

41 196 640,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

03

13.1.01.19590

600

41 196 640,77

41 196 640,77

100,00

41 196 640,77

Федеральный проект "Спорт - норма жизни"

11

03

13.1.P5.00000

000

8 889 880,93

8 889 880,93

100,00

8 889 880,93

Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку

11

03

13.1.P5.S2280

000

8 889 880,93

8 889 880,93

100,00

8 889 880,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

03

13.1.P5.S2280

600

8 889 880,93

8 889 880,93

100,00

8 889 880,93

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

11

03

16.0.00.00000

000

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа"

11

03

16.2.00.00000

000

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Химик"

11

03

16.2.02.00000

000

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Расходы на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе "Химик"

11

03

16.2.02.28010

000

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

03

16.2.02.28010

400

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Непрограммные расходы

11

03

90.0.00.00000

000

3 321 214,51

3 321 214,51

100,00

3 321 214,51

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

11

03

90.5.00.00000

000

3 321 214,51

3 321 214,51

100,00

3 321 214,51

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

11

03

90.5.03.00000

000

3 321 214,51

3 321 214,51

100,00

3 321 214,51

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

11

03

90.5.03.21000

000

3 321 214,51

3 321 214,51

100,00

3 321 214,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

03

90.5.03.21000

600

3 321 214,51

3 321 214,51

100,00

3 321 214,51

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

00.0.00.00000

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Периодическая печать и издательства

12

02

00.0.00.00000

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

12

02

06.0.00.00000

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации"

12

02

06.2.00.00000

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости"

12

02

06.2.04.00000

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Расходы на обеспечение бесперебойного выхода СМИ

12

02

06.2.04.S2050

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12

02

06.2.04.S2050

600

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

00.0.00.00000

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

00.0.00.00000

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск"

13

01

17.0.00.00000

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

17.0.02.00000

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу

13

01

17.0.02.93060

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

17.0.02.93060

700

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Городская Дума города Дзержинска Нижегородской области

002

00

00

00.0.00.00000

000

36 305 895,73

36 179 611,16

99,65

36 305 895,73

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

00.0.00.00000

000

36 305 895,73

36 179 611,16

99,65

36 305 895,73

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

00.0.00.00000

000

33 305 895,73

33 233 593,85

99,78

33 357 081,63

Непрограммные расходы

01

03

90.0.00.00000

000

33 305 895,73

33 233 593,85

99,78

33 357 081,63

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска

01

03

90.1.00.00000

000

33 305 895,73

33 233 593,85

99,78

33 357 081,63

Председатель представительного органа муниципального образования

01

03

90.1.00.91015

000

2 679 177,93

2 913 742,68

108,76

2 913 928,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

90.1.00.91015

100

2 679 177,93

2 913 742,68

108,76

2 913 928,53

Депутаты представительного органа муниципального образования

01

03

90.1.00.91020

000

4 159 848,13

3 667 276,52

88,16

3 678 825,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

90.1.00.91020

100

4 159 848,13

3 667 276,52

88,16

3 678 825,44

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

03

90.1.00.91190

000

26 466 869,67

26 652 574,65

100,70

26 764 327,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

90.1.00.91190

100

23 073 050,30

23 536 588,88

102,01

23 543 022,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

90.1.00.91190

200

3 268 921,67

3 031 088,07

92,72

3 100 407,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

03

90.1.00.91190

300

84 897,70

84 897,70

100,00

84 897,70

Иные бюджетные ассигнования

01

03

90.1.00.91190

800

40 000,00

36 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00.0.00.00000

000

3 000 000,00

2 946 017,31

98,20

2 948 814,10

Непрограммные расходы

01

13

90.0.00.00000

000

3 000 000,00

2 946 017,31

98,20

2 948 814,10

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска

01

13

90.1.00.00000

000

3 000 000,00

2 946 017,31

98,20

2 948 814,10

Общегородские мероприятия

01

13

90.1.00.91030

000

3 000 000,00

2 946 017,31

98,20

2 948 814,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

90.1.00.91030

200

3 000 000,00

2 946 017,31

98,20

2 948 814,10

Контрольно-счетная палата города Дзержинска

003

00

00

00.0.00.00000

000

9 443 566,43

9 385 753,60

99,39

9 443 566,43

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

00.0.00.00000

000

9 443 566,43

9 385 753,60

99,39

9 443 566,43

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00.0.00.00000

000

9 443 566,43

9 385 753,60

99,39

9 443 566,43

Непрограммные расходы

01

06

90.0.00.00000

000

9 443 566,43

9 385 753,60

99,39

9 443 566,43

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города Дзержинска

01

06

90.8.00.00000

000

9 443 566,43

9 385 753,60

99,39

9 443 566,43

Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска

01

06

90.8.00.98010

000

3 809 330,51

3 914 353,05

102,76

3 939 530,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

90.8.00.98010

100

3 809 330,51

3 914 353,05

102,76

3 939 530,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

06

90.8.00.98190

000

5 634 235,92

5 471 400,55

97,11

5 504 035,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

90.8.00.98190

100

4 084 235,92

3 928 248,95

96,18

3 954 035,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

90.8.00.98190

200

1 550 000,00

1 543 151,60

99,56

1 550 000,00

Директор департамента финансов

С.В.Федоров

Приложение 7

к отчету об исполнении

городского бюджета за 2019 год

Исполнение расходов городского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов

Наименование

Код бюджетной классификации

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Исполнено на 01.01.2020 (руб.)

% испол-нения к ут-верж-ден-ному плану (гр.7: гр.6)

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО РАСХОДОВ

6 435 478 705,70

5 794 839 691,10

90,05

5 915 752 048,02

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

00.0.00.00000

000

529 717 490,96

501 321 304,77

94,64

509 563 000,86

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

00.0.00.00000

000

2 348 577,99

2 713 053,47

115,52

2 713 053,47

Непрограммные расходы

01

02

90.0.00.00000

000

2 348 577,99

2 713 053,47

115,52

2 713 053,47

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

01

02

90.2.00.00000

000

2 348 577,99

2 583 377,96

110,00

2 583 377,96

Глава города

01

02

90.2.00.92015

000

2 348 577,99

2 583 377,96

110,00

2 583 377,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

90.2.00.92015

100

2 348 577,99

2 583 377,96

110,00

2 583 377,96

Иные межбюджетные трансферты федерального и областного бюджетов (кроме областных фондов)

01

02

90.7.00.00000

000

129 675,51

129 675,51

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд в 2019 году

01

02

90.7.05.55500

000

129 675,51

129 675,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

90.7.05.55500

100

129 675,51

129 675,51

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

00.0.00.00000

000

33 305 895,73

33 233 593,85

99,78

33 357 081,63

Непрограммные расходы

01

03

90.0.00.00000

000

33 305 895,73

33 233 593,85

99,78

33 357 081,63

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска

01

03

90.1.00.00000

000

33 305 895,73

33 233 593,85

99,78

33 357 081,63

Председатель представительного органа муниципального образования

01

03

90.1.00.91015

000

2 679 177,93

2 913 742,68

108,76

2 913 928,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

90.1.00.91015

100

2 679 177,93

2 913 742,68

108,76

2 913 928,53

Депутаты представительного органа муниципального образования

01

03

90.1.00.91020

000

4 159 848,13

3 667 276,52

88,16

3 678 825,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

90.1.00.91020

100

4 159 848,13

3 667 276,52

88,16

3 678 825,44

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

03

90.1.00.91190

000

26 466 869,67

26 652 574,65

100,70

26 764 327,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

90.1.00.91190

100

23 073 050,30

23 536 588,88

102,01

23 543 022,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

90.1.00.91190

200

3 268 921,67

3 031 088,07

92,72

3 100 407,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

03

90.1.00.91190

300

84 897,70

84 897,70

100,00

84 897,70

Иные бюджетные ассигнования

01

03

90.1.00.91190

800

40 000,00

36 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00.0.00.00000

000

273 150 886,38

275 148 434,30

100,73

277 264 214,20

Непрограммные расходы

01

04

90.0.00.00000

000

273 150 886,38

275 148 434,30

100,73

277 264 214,20

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

01

04

90.2.00.00000

000

273 087 486,38

273 139 901,71

100,02

275 255 681,61

Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории

01

04

90.2.00.73010

000

3 109 800,00

1 341 357,54

43,13

3 109 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.2.00.73010

100

389 600,00

413 206,16

106,06

413 206,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.2.00.73010

200

2 720 200,00

928 151,38

34,12

2 696 593,84

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

01

04

90.2.00.73020

000

6 279 800,00

6 279 799,96

100,00

6 279 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.2.00.73020

100

6 195 300,00

6 195 300,00

100,00

6 195 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.2.00.73020

200

84 500,00

84 499,96

100,00

84 500,00

Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

90.2.00.73040

000

1 977 400,00

1 972 182,40

99,74

1 977 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.2.00.73040

100

1 880 300,00

1 877 506,00

99,85

1 880 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.2.00.73040

200

97 100,00

94 676,40

97,50

97 100,00

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

01

04

90.2.00.73060

000

1 232 100,00

1 232 100,00

100,00

1 232 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.2.00.73060

100

1 169 100,00

1 169 100,00

100,00

1 169 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.2.00.73060

200

63 000,00

63 000,00

100,00

63 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

90.2.00.92190

000

260 488 386,38

262 314 461,81

100,70

262 656 581,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.2.00.92190

100

255 180 236,56

257 391 592,03

100,87

257 391 592,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.2.00.92190

200

5 061 302,02

4 694 169,75

92,75

5 018 141,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

90.2.00.92190

300

115 327,80

115 327,80

100,00

115 327,80

Иные бюджетные ассигнования

01

04

90.2.00.92190

800

131 520,00

113 372,23

86,20

131 520,00

Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов)

01

04

90.7.00.00000

000

63 400,00

2 008 532,59

св.200

2 008 532,59

Внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

01

04

90.7.01.00000

000

63 400,00

63 400,00

100,00

63 400,00

Иные межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

01

04

90.7.01.74100

000

63 400,00

63 400,00

100,00

63 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90.7.01.74100

200

63 400,00

63 400,00

100,00

63 400,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд в 2019 году

01

04

90.7.05.55500

000

1 945 132,59

1 945 132,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

90.7.05.55500

100

1 945 132,59

1 945 132,59

Судебная система

01

05

00.0.00.00000

000

46 300,00

46 300,00

Непрограммные расходы

01

05

90.0.00.00000

000

46 300,00

46 300,00

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

01

05

90.2.00.00000

000

46 300,00

46 300,00

Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01

05

90.2.00.51200

000

46 300,00

46 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

90.2.00.51200

200

46 300,00

46 300,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00.0.00.00000

000

9443566,43

9385753,6

99,39

9443566,43

Непрограммные расходы

01

06

90.0.00.00000

000

9443566,43

9385753,6

99,39

9443566,43

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города Дзержинска

01

06

90.8.00.00000

000

9443566,43

9385753,6

99,39

9443566,43

Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска

01

06

90.8.00.98010

000

3809330,51

3914353,05

102,76

3939530,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

90.8.00.98010

100

3809330,51

3914353,05

102,76

3939530,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

06

90.8.00.98190

000

5634235,92

5471400,55

97,11

5504035,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

90.8.00.98190

100

4084235,92

3928248,95

96,18

3954035,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

90.8.00.98190

200

1550000

1543151,6

99,56

1550000

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

00.0.00.00000

000

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Непрограммные расходы

01

07

90.0.00.00000

000

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии города Дзержинска

01

07

90.4.00.00000

000

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Расходы на проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска

01

07

90.4.00.94030

000

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Иные бюджетные ассигнования

01

07

90.4.00.94030

800

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Резервные фонды

01

11

00.0.00.00000

000

8 901 656,57

1 727 847,00

Непрограммные расходы

01

11

90.0.00.00000

000

8 901 656,57

1 727 847,00

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

01

11

90.3.00.00000

000

8 901 656,57

1 727 847,00

Резервный фонд администрации города

01

11

90.3.00.93010

000

8 901 656,57

1 727 847,00

Иные бюджетные ассигнования

01

11

90.3.00.93010

800

8 901 656,57

1 727 847,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00.0.00.00000

000

199 919 030,86

178 238 892,55

89,16

182 409 361,13

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

01

13

02.0.00.00000

000

3 134 711,84

2 965 790,39

94,61

3 134 711,84

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

01

13

02.2.00.00000

000

3 134 711,84

2 965 790,39

94,61

3 134 711,84

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

01

13

02.2.08.00000

000

3 134 711,84

2 965 790,39

94,61

3 134 711,84

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

01

13

02.2.08.S2600

000

3 134 711,84

2 965 790,39

94,61

3 134 711,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

02.2.08.S2600

600

3 134 711,84

2 965 790,39

94,61

3 134 711,84

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

01

13

06.0.00.00000

000

144 692 993,13

143 379 764,40

99,09

144 736 153,37

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

01

13

06.1.00.00000

000

66 772 420,18

65 531 721,45

98,14

66 815 580,42

Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий

01

13

06.1.01.00000

000

4 142 744,00

4 195 444,28

101,27

4 195 654,24

Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий

01

13

06.1.01.24050

000

4 142 744,00

4 195 444,28

101,27

4 195 654,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.1.01.24050

200

2 396 688,00

2 449 388,28

102,20

2 449 598,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

06.1.01.24050

600

1 746 056,00

1 746 056,00

100,00

1 746 056,00

Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах

01

13

06.1.03.00000

000

9 750,00

Расходы на участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах

01

13

06.1.03.24070

000

9 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.1.03.24070

200

9 750,00

Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

13

06.1.04.00000

000

51 743 594,48

50 467 423,31

97,53

51 718 474,51

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист"

01

13

06.1.04.62590

000

51 743 594,48

50 467 423,31

97,53

51 718 474,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

06.1.04.62590

100

30 310 408,51

30 270 639,06

99,87

30 284 584,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.1.04.62590

200

21 263 468,10

20 082 427,58

94,45

21 272 504,76

Иные бюджетные ассигнования

01

13

06.1.04.62590

800

169 717,87

114 356,67

67,38

161 385,40

Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска

01

13

06.1.05.00000

000

10 876 331,70

10 868 853,86

99,93

10 901 451,67

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист"

01

13

06.1.05.62590

000

10 876 331,70

10 868 853,86

99,93

10 901 451,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

06.1.05.62590

100

10 811 531,70

10 843 053,86

100,29

10 843 053,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.1.05.62590

200

64 800,00

25 800,00

39,81

58 397,81

Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации"

01

13

06.2.00.00000

000

3 866 850,00

3 865 600,00

99,97

3 866 850,00

Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральный каналах телевещания

01

13

06.2.01.00000

000

2 817 250,00

2 816 000,00

99,96

2 817 250,00

Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания

01

13

06.2.01.24010

000

2 817 250,00

2 816 000,00

99,96

2 817 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.2.01.24010

200

2 817 250,00

2 816 000,00

99,96

2 817 250,00

Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ

01

13

06.2.02.00000

000

809 600,00

809 600,00

100,00

809 600,00

Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ

01

13

06.2.02.24020

000

809 600,00

809 600,00

100,00

809 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.2.02.24020

200

809 600,00

809 600,00

100,00

809 600,00

Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ

01

13

06.2.03.00000

000

240 000,00

240 000,00

100,00

240 000,00

Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных СМИ

01

13

06.2.03.24030

000

240 000,00

240 000,00

100,00

240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06.2.03.24030

200

240 000,00

240 000,00

100,00

240 000,00

Подпрограмма "Информатизация деятельности органов местного самоуправления"

01

13

06.3.00.00000

000

73 582 442,95

73 582 442,95

100,00

73 582 442,95

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом

01

13

06.3.02.00000

000

73 582 442,95

73 582 442,95

100,00

73 582 442,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом

01

13

06.3.02.45590

000

73 582 442,95

73 582 442,95

100,00

73 582 442,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

06.3.02.45590

600

73 582 442,95

73 582 442,95

100,00

73 582 442,95

Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"

01

13

06.4.00.00000

000

471 280,00

400 000,00

84,88

471 280,00

Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)

01

13

06.4.01.00000

000

400 000,00

400 000,00

100,00

400 000,00

Расходы на финансовую поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)

01

13

06.4.01.65010

000

400 000,00

400 000,00

100,00

400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

06.4.01.65010

600

400 000,00

400 000,00

100,00

400 000,00

Обеспечение деятельности Общественной палаты г. Дзержинска

01

13

06.4.04.00000

000

71 280,00

71 280,00

Расходы на обеспечение деятельности Общественной палаты г. Дзержинска

01

13

06.4.04.65040

000

71 280,00

71 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

06.4.04.65040

600

71 280,00

71 280,00

Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск"

01

13

09.0.00.00000

000

15 926 607,14

11 691 949,91

73,41

14 226 607,14

Подпрограмма "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности"

01

13

09.1.00.00000

000

15 926 607,14

11 691 949,91

73,41

14 226 607,14

Управление муниципальным имуществом

01

13

09.1.01.00000

000

15 049 920,18

10 815 262,95

71,86

13 349 920,18

Расходы на управление муниципальным имуществом

01

13

09.1.01.23120

000

15 049 920,18

10 815 262,95

71,86

13 349 920,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

09.1.01.23120

200

11 615 349,76

7 908 284,97

68,08

10 215 349,76

Иные бюджетные ассигнования

01

13

09.1.01.23120

800

3 434 570,42

2 906 977,98

84,64

3 134 570,42

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного потребления, на восстановление платежеспособности (санация)

01

13

09.1.04.00000

000

876 686,96

876 686,96

100,00

876 686,96

Расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного потребления, на восстановление платежеспособности (санация)

01

13

09.1.04.60150

000

876 686,96

876 686,96

100,00

876 686,96

Иные бюджетные ассигнования

01

13

09.1.04.60150

800

876 686,96

876 686,96

100,00

876 686,96

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск"

01

13

14.0.00.00000

000

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте"

01

13

14.2.00.00000

000

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта

01

13

14.2.01.00000

000

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Расходы на профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта

01

13

14.2.01.30050

000

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

14.2.01.30050

200

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

01

13

16.0.00.00000

000

3 863 050,48

3 965 923,77

102,66

3 966 779,80

Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа"

01

13

16.2.00.00000

000

3 863 050,48

3 965 923,77

102,66

3 966 779,80

Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу ул. Кирова, 1 под КСП г. Дзержинска

01

13

16.2.09.00000

000

1 837 293,20

1 941 022,52

105,65

1 941 022,52

Расходы на капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу ул. Кирова, 1 под КСП г. Дзержинска

01

13

16.2.09.23140

000

1 837 293,20

1 941 022,52

105,65

1 941 022,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

16.2.09.23140

200

1 837 293,20

1 941 022,52

105,65

1 941 022,52

Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ "МФЦ и ГА"

01

13

16.2.10.00000

000

2 025 757,28

2 024 901,25

99,96

2 025 757,28

Расходы на капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ "МФЦ и ГА"

01

13

16.2.10.23170

000

2 025 757,28

2 024 901,25

99,96

2 025 757,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

16.2.10.23170

200

2 025 757,28

2 024 901,25

99,96

2 025 757,28

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск"

01

13

17.0.00.00000

000

40 000,00

40 000,00

100,00

40 000,00

Членские взносы в Союз финансистов России

01

13

17.0.01.00000

000

40 000,00

40 000,00

100,00

40 000,00

Расходы на уплату членских взносов в Союз финансистов России

01

13

17.0.01.92050

000

40 000,00

40 000,00

100,00

40 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

13

17.0.01.92050

800

40 000,00

40 000,00

100,00

40 000,00

Непрограммные расходы городского бюджета

01

13

90.0.00.00000

000

31 961 668,27

15 895 464,08

49,73

16 005 108,98

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска

01

13

90.1.00.00000

000

3 000 000,00

2 946 017,31

98,20

2 948 814,10

Общегородские мероприятия

01

13

90.1.00.91030

000

3 000 000,00

2 946 017,31

98,20

2 948 814,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

90.1.00.91030

200

3 000 000,00

2 946 017,31

98,20

2 948 814,10

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

01

13

90.2.00.00000

000

363 300,00

361 078,50

99,39

363 300,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований НО

01

13

90.2.00.92040

000

363 300,00

361 078,50

99,39

363 300,00

Иные бюджетные ассигнования

01

13

90.2.00.92040

800

363 300,00

361 078,50

99,39

363 300,00

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

01

13

90.3.00.00000

000

28 598 368,27

12 588 368,27

44,02

12 692 994,88

Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)

01

13

90.3.00.93020

000

12 398 368,27

12 588 368,27

101,53

12 588 368,27

Иные бюджетные ассигнования

01

13

90.3.00.93020

800

12 398 368,27

12 588 368,27

101,53

12 588 368,27

Резерв поддержки территорий

01

13

90.3.00.93050

000

16 200 000,00

104 626,61

Иные бюджетные ассигнования

01

13

90.3.00.93050

800

16 200 000,00

104 626,61

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

00.0.00.00000

000

39 175 665,24

40 399 806,24

103,12

40 399 806,24

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

00.0.00.00000

000

36 333 233,92

37 431 964,24

103,02

37 431 964,24

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"

03

09

04.0.00.00000

000

36 108 281,02

35 982 870,34

99,65

35 982 870,34

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по гражданской обороне, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

03

09

04.1.00.00000

000

24 814 481,02

24 689 070,34

99,49

24 689 070,34

Обеспечение пожарной безопасности

03

09

04.1.01.00000

000

11 384 863,89

11 213 235,98

98,49

11 213 235,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"

03

09

04.1.01.46590

000

11 384 863,89

11 213 235,98

98,49

11 213 235,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.1.01.46590

600

11 384 863,89

11 213 235,98

98,49

11 213 235,98

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)

03

09

04.1.02.00000

000

9 524 444,58

9 524 444,58

100,00

9 524 444,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"

03

09

04.1.02.46590

000

9 524 444,58

9 524 444,58

100,00

9 524 444,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.1.02.46590

600

9 524 444,58

9 524 444,58

100,00

9 524 444,58

Мероприятия в сфере гражданской обороны

03

09

04.1.03.00000

000

3 330 911,34

3 330 911,34

100,00

3 330 911,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"

03

09

04.1.03.46590

000

3 330 911,34

3 330 911,34

100,00

3 330 911,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.1.03.46590

600

3 330 911,34

3 330 911,34

100,00

3 330 911,34

Обеспечение безопасности населения на водных объектах

03

09

04.1.04.00000

000

574 261,21

620 478,44

108,05

620 478,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"

03

09

04.1.04.45590

000

574 261,21

620 478,44

108,05

620 478,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.1.04.45590

600

574 261,21

620 478,44

108,05

620 478,44

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"

03

09

04.2.00.00000

000

11 293 800,00

11 293 800,00

100,00

11 293 800,00

Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизация ЕДДС с созданием ситуационного центра

03

09

04.2.03.00000

000

9 335 400,00

9 335 400,00

100,00

9 335 400,00

Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизация ЕДДС с созданием ситуационного центра

03

09

04.2.03.27230

000

9 335 400,00

9 335 400,00

100,00

9 335 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.2.03.27230

600

9 335 400,00

9 335 400,00

100,00

9 335 400,00

Установка пожарных емкостей

03

09

04.2.08.00000

000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,00

1 600 000,00

Расходы на установку пожарных емкостей

03

09

04.2.08.27220

000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,00

1 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.2.08.27220

600

1 600 000,00

1 600 000,00

100,00

1 600 000,00

Приобретение средств индивидуальной защиты

03

09

04.2.09.00000

000

150 000,00

150 000,00

100,00

150 000,00

Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты

03

09

04.2.09.27250

000

150 000,00

150 000,00

100,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.2.09.27250

600

150 000,00

150 000,00

100,00

150 000,00

Сбор и утилизация химически опасных веществ

03

09

04.2.11.00000

000

208 400,00

208 400,00

100,00

208 400,00

Расходы на сбор и утилизацию химически опасных веществ

03

09

04.2.11.27270

000

208 400,00

208 400,00

100,00

208 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

04.2.11.27270

600

208 400,00

208 400,00

100,00

208 400,00

Непрограммные расходы

03

09

90.0.00.00000

000

224 952,90

1 449 093,90

св.200

1 449 093,90

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

03

09

90.3.00.00000

000

224 952,90

1 449 093,90

св.200

1 449 093,90

Резервный фонд администрации города

03

09

90.3.00.93010

000

224 952,90

1 224 141,00

св.200

1 224 141,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

09

90.3.00.93010

600

224 952,90

1 224 141,00

св.200

1 224 141,00

Расходы за счет безвозмездных поступлений на ликвидацию последствий в связи с ЧС на АО "ГосНИИ "Кристалл" 01.06.2019

03

09

90.3.00.93080

000

224 952,90

224 952,90

100,00

224 952,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

90.3.00.93080

200

224 952,90

224 952,90

100,00

224 952,90

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

00.0.00.00000

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"

03

14

04.0.00.00000

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"

03

14

04.2.00.00000

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток"

03

14

04.2.04.00000

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток"

03

14

04.2.04.27120

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

14

04.2.04.27120

600

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

00.0.00.00000

000

527 990 310,97

516 956 771,29

97,91

529 207 951,52

Общеэкономические вопросы

04

01

00.0.00.00000

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Муниципальная программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска"

04

01

02.0.00.00000

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

04

01

02.2.00.00000

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Организация общественных работ

04

01

02.2.04.00000

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Расходы на организацию общественных работ

04

01

02.2.04.20220

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

01

02.2.04.20220

600

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

00.0.00.00000

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Муниципальная программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска"

04

05

02.0.00.00000

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Подпрограмма "Благоустройство городского округа"

04

05

02.2.00.00000

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных

04

05

02.2.07.00000

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Расходы на осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных

04

05

02.2.07.73310

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

02.2.07.73310

200

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Водное хозяйство

04

06

00.0.00.00000

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"

04

06

07.0.00.00000

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"

04

06

07.1.00.00000

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения

04

06

07.1.01.00000

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска"

04

06

07.1.01.07590

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

06

07.1.01.07590

600

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Лесное хозяйство

04

07

00.0.00.00000

000

12 298 387,72

12 298 387,72

100,00

12 298 387,72

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"

04

07

07.0.00.00000

000

12 298 387,72

12 298 387,72

100,00

12 298 387,72

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа"

04

07

07.2.00.00000

000

12 298 387,72

12 298 387,72

100,00

12 298 387,72

Расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов

04

07

07.2.01.00000

000

9 825 584,00

9 825 584,00

100,00

9 825 584,00

Охрана, защита и воспроизводство лесов

04

07

07.2.01.23060

000

9 825 584,00

9 825 584,00

100,00

9 825 584,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

07.2.01.23060

200

9 825 584,00

9 825 584,00

100,00

9 825 584,00

Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства

04

07

07.2.02.00000

000

2 472 803,72

2 472 803,72

100,00

2 472 803,72

Расходы на разработку лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства

04

07

07.2.02.23260

000

2 472 803,72

2 472 803,72

100,00

2 472 803,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

07.2.02.23260

200

1 976 413,72

1 976 413,72

100,00

1 976 413,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

07

07.2.02.23260

600

496 390,00

496 390,00

100,00

496 390,00

Транспорт

04

08

00.0.00.00000

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

04

08

02.0.00.00000

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"

04

08

02.3.00.00000

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом

04

08

02.3.01.00000

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом

04

08

02.3.01.60010

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Иные бюджетные ассигнования

04

08

02.3.01.60010

800

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Мероприятия по подготовке пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года

04

08

05.2.00.S2490

000

43 500 000,00

43 500 000,00

100,00

43 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования

04

08

05.2.00.S2490

800

43 500 000,00

43 500 000,00

100,00

43 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00.0.00.00000

000

363 825 062,67

353 869 109,08

97,26

365 266 456,50

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

04

09

02.0.00.00000

000

363 103 731,58

352 015 912,02

96,95

363 372 728,58

Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"

04

09

02.1.00.00000

000

361 101 925,58

350 533 225,56

97,07

361 370 922,58

Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе

04

09

02.1.01.00000

000

243 489 321,46

232 928 151,83

95,66

243 758 318,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"

04

09

02.1.01.01590

000

176 456 166,46

176 621 708,22

100,09

176 725 163,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.01.01590

600

176 456 166,46

176 621 708,22

100,09

176 725 163,46

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

02.1.01.S2210

000

38 694 555,00

38 694 555,00

100,00

38 694 555,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.01.S2210

600

38 694 555,00

38 694 555,00

100,00

38 694 555,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

02.1.01.S2310

000

28 338 600,00

17 611 888,61

62,15

28 338 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.01.S2310

600

28 338 600,00

17 611 888,61

62,15

28 338 600,00

Приобретение спецтехники по договору лизинга

04

09

02.1.04.00000

000

18 084 804,12

18 084 804,12

100,00

18 084 804,12

Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга

04

09

02.1.04.27310

000

18 084 804,12

18 084 804,12

100,00

18 084 804,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.04.27310

600

18 084 804,12

18 084 804,12

100,00

18 084 804,12

Федеральный проект "Дорожная сеть"

04

09

02.1.R1.00000

000

99 527 800,00

99 520 269,61

99,99

99 527 800,00

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств местного бюджета

04

09

02.1.R1.27020

000

2 985 800,00

2 978 269,61

99,75

2 985 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.R1.27020

600

2 985 800,00

2 978 269,61

99,75

2 985 800,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

04

09

02.1.R1.5393A

000

96 542 000,00

96 542 000,00

100,00

96 542 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.1.R1.5393A

600

96 542 000,00

96 542 000,00

100,00

96 542 000,00

Подпрограмма "Благоустройство городского округа"

04

09

02.2.00.00000

000

2 001 806,00

1 482 686,46

74,07

2 001 806,00

Реализация проекта по поддержке местных инициатив

04

09

02.2.08.00000

000

2 001 806,00

1 482 686,46

74,07

2 001 806,00

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

04

09

02.2.08.S2600

000

2 001 806,00

1 482 686,46

74,07

2 001 806,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

02.2.08.S2600

600

2 001 806,00

1 482 686,46

74,07

2 001 806,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

04

09

16.0.00.00000

000

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа"

04

09

16.1.00.00000

000

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Строительство проездов коттеджной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск

04

09

16.1.09.00000

000

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Расходы на строительство проездов коттеджной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск

04

09

16.1.09.28020

000

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

16.1.09.28020

400

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Непрограммные расходы городского бюджета

04

09

90.0.00.00000

000

1 172 396,83

1 172 396,83

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

04

09

90.3.00.00000

000

1 172 396,83

1 172 396,83

Резерв поддержки территорий

04

09

90.3.00.93050

000

1 172 396,83

1 172 396,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

90.3.00.93050

600

1 172 396,83

1 172 396,83

Связь и информатика

04

10

00.0.00.00000

000

62 175 710,31

61 157 998,91

98,36

61 776 271,22

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"

04

10

04.0.00.00000

000

47 158 261,24

47 158 261,24

100,00

47 158 261,24

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"

04

10

04.2.00.00000

000

47 158 261,24

47 158 261,24

100,00

47 158 261,24

Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента (РАСЦО)

04

10

04.2.02.00000

000

47 158 261,24

47 158 261,24

100,00

47 158 261,24

Расходы на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента

04

10

04.2.02.27280

000

803 918,33

803 918,33

100,00

803 918,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

10

04.2.02.27280

600

803 918,33

803 918,33

100,00

803 918,33

Расходы на реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента (РАСЦО)

04

10

04.2.02.S2370

000

46 354 342,91

46 354 342,91

100,00

46 354 342,91

Иные бюджетные ассигнования

04

10

04.2.02.S2370

800

46 354 342,91

46 354 342,91

100,00

46 354 342,91

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

04

10

06.0.00.00000

000

15 017 449,07

13 999 737,67

93,22

14 618 009,98

Подпрограмма "Информатизация деятельности органов местного самоуправления"

04

10

06.3.00.00000

000

15 017 449,07

13 999 737,67

93,22

14 618 009,98

Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры

04

10

06.3.01.00000

000

13 098 949,07

12 088 377,67

92,29

12 699 509,98

Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры

04

10

06.3.01.27140

000

13 098 949,07

12 088 377,67

92,29

12 699 509,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

06.3.01.27140

200

13 098 949,07

12 088 377,67

92,29

12 699 509,98

Обеспечение доступа к системе электронного документооборота

04

10

06.3.04.00000

000

1 918 500,00

1 911 360,00

99,63

1 918 500,00

Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота

04

10

06.3.04.S2300

000

1 918 500,00

1 911 360,00

99,63

1 918 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

06.3.04.S2300

200

1 918 500,00

1 911 360,00

99,63

1 918 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

00.0.00.00000

000

41 269 568,59

41 211 089,56

99,86

41 445 254,40

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

04

12

02.0.00.00000

000

2 794 650,98

2 788 397,09

99,78

2 794 650,98

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

04

12

02.2.00.00000

000

2 794 650,98

2 788 397,09

99,78

2 794 650,98

Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска

04

12

02.2.05.00000

000

2 794 650,98

2 788 397,09

99,78

2 794 650,98

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "АТИ"

04

12

02.2.05.15590

000

2 794 650,98

2 788 397,09

99,78

2 794 650,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

12

02.2.05.15590

100

2 596 304,19

2 607 265,86

100,42

2 608 701,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

02.2.00.15590

200

177 601,79

164 414,87

92,58

165 204,86

Иные бюджетные ассигнования

04

12

02.2.00.15590

800

20 745,00

16 716,36

80,58

20 745,00

Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск"

04

12

03.0.00.00000

000

10 244 819,14

11 243 156,64

109,74

11 244 819,14

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"

04

12

03.1.00.00000

000

10 244 819,14

5 718 419,14

55,82

5 718 419,14

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях

04

12

03.1.01.00000

000

5 718 419,14

5 718 419,14

100,00

5 718 419,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Бизнес-инкубатор г. Дзержинска"

04

12

03.1.01.03590

000

5 718 419,14

5 718 419,14

100,00

5 718 419,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

03.1.01.03590

600

5 718 419,14

5 718 419,14

100,00

5 718 419,14

Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства

04

12

03.1.02.00000

000

4 060 482,15

4 060 482,15

100,00

4 060 482,15

Расходы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства

04

12

03.1.02.60020

000

4 060 482,15

4 060 482,15

100,00

4 060 482,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

03.1.02.60020

600

4 060 482,15

4 060 482,15

100,00

4 060 482,15

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск

04

12

03.1.03.00000

000

215 917,85

215 917,85

100,00

215 917,85

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск

04

12

03.1.03.60090

000

215 917,85

215 917,85

100,00

215 917,85

Иные бюджетные ассигнования

04

12

03.1.03.60090

800

215 917,85

215 917,85

100,00

215 917,85

Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора

04

12

03.1.06.00000

000

150 000,00

748 337,50

св.200

750 000,00

Расходы на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора

04

12

03.1.06.S2100

000

150 000,00

748 337,50

св.200

750 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

03.1.06.S2100

600

150 000,00

748 337,50

св.200

750 000,00

Материально-техническое обеспечение АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска"

04

12

03.1.07.00000

000

100 000,00

500 000,00

св.200

500 000,00

Расходы на материально-техническое обеспечение АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска"

04

12

03.1.07.S2100

000

100 000,00

500 000,00

св.200

500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

03.1.07.S2100

600

100 000,00

500 000,00

св.200

500 000,00

Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск"

04

12

09.0.00.00000

000

18 135 422,06

17 157 738,57

94,61

17 311 107,87

Подпрограмма "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа"

04

12

09.2.00.00000

000

18 135 422,06

17 157 738,57

94,61

17 311 107,87

Подготовка разрешительной и градостроительной документации

04

12

09.2.01.00000

000

18 135 422,06

17 157 738,57

94,61

17 311 107,87

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Градостроительство"

04

12

09.2.01.04590

000

18 135 422,06

17 157 738,57

94,61

17 311 107,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

12

09.2.01.04590

100

11 623 640,72

11 628 716,33

100,04

11 639 048,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

09.2.01.04590

200

6 509 685,99

5 526 926,89

84,90

5 669 964,40

Иные бюджетные ассигнования

04

12

09.2.01.04590

800

2 095,35

2 095,35

100,00

2 095,35

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

04

12

16.0.00.00000

000

10 094 676,41

10 021 797,26

99,28

10 094 676,41

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа"

04

12

16.1.00.00000

000

10 094 676,41

10 021 797,26

99,28

10 094 676,41

Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

04

12

16.1.01.00000

000

10 094 676,41

10 021 797,26

99,28

10 094 676,41

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Строитель"

04

12

16.1.01.06590

000

10 094 676,41

10 021 797,26

99,28

10 094 676,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

12

16.1.01.06590

100

6 774 097,51

6 840 990,06

100,99

6 841 559,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

16.1.01.06590

200

1 374 975,05

1 348 993,42

98,11

1 374 975,05

Иные бюджетные ассигнования

04

12

16.1.01.06590

800

1 945 603,85

1 831 813,78

94,15

1 878 141,85

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

00.0.00.00000

000

626 393 214,25

555 746 902,15

88,72

620 222 712,11

Жилищное хозяйство

05

01

00.0.00.00000

000

154 118 354,17

137 443 941,84

89,18

144 774 332,91

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"

05

01

05.0.00.00000

000

49 190 832,82

47 939 709,46

97,46

48 501 937,23

Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск"

05

01

05.1.00.00000

000

49 190 832,82

47 939 709,46

97,46

48 501 937,23

Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда

05

01

05.1.01.00000

000

4 168 000,00

3 512 447,58

84,27

3 751 200,00

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье"

05

01

05.1.01.08590

000

4 168 000,00

3 512 447,58

84,27

3 751 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

05.1.01.08590

200

4 168 000,00

3 512 447,58

84,27

3 751 200,00

Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях

05

01

05.1.03.00000

000

2 568 195,15

2 559 557,21

99,66

2 568 195,15

Расходы на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях

05

01

05.1.03.60060

000

2 568 195,15

2 559 557,21

99,66

2 568 195,15

Иные бюджетные ассигнования

05

01

05.1.03.60060

800

2 568 195,15

2 559 557,21

99,66

2 568 195,15

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

05

01

05.1.04.00000

000

5 867 071,61

5 417 645,84

92,34

5 651 501,04

Расходы на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

05

01

05.1.04.60040

000

5 867 071,61

5 417 645,84

92,34

5 651 501,04

Иные бюджетные ассигнования

05

01

05.1.04.60040

800

5 867 071,61

5 417 645,84

92,34

5 651 501,04

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

05

01

05.1.09.00000

000

35 545 566,06

35 545 058,76

100,00

35 545 566,06

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

05

01

05.1.09.23030

000

35 545 566,06

35 545 058,76

100,00

35 545 566,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

05.1.09.23030

200

35 545 566,06

35 545 058,76

100,00

35 545 566,06

Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

05

01

05.1.12.00000

000

1 042 000,00

905 000,07

86,85

985 474,98

Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

05

01

05.1.12.23040

000

1 042 000,00

905 000,07

86,85

985 474,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

05.1.12.23040

200

1 042 000,00

905 000,07

86,85

985 474,98

Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем"

05

01

08.0.00.00000

000

71 965 315,36

55 277 041,68

76,81

61 943 836,62

Подпрограмма "Расселение аварийного фонда"

05

01

08.5.00.00000

000

71 965 315,36

55 277 041,68

76,81

61 943 836,62

Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу администрацией города

05

01

08.5.01.00000

000

4 575 000,00

1 938 824,97

42,38

4 575 000,00

Расходы на снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу администрацией города

05

01

08.5.01.23220

000

4 575 000,00

1 938 824,97

42,38

4 575 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

08.5.01.23220

200

4 575 000,00

1 938 824,97

42,38

4 575 000,00

Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения

05

01

08.5.03.00000

000

2 356 000,00

2 356 000,00

100,00

2 356 000,00

Расходы на выплату собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения

05

01

08.5.03.29100

000

2 356 000,00

2 356 000,00

100,00

2 356 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

08.5.03.29100

400

2 356 000,00

2 356 000,00

100,00

2 356 000,00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

05

01

08.5.F3.00000

000

65 034 315,36

50 982 216,71

78,39

55 012 836,62

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05

01

08.5.F3.67483

000

62 121 113,00

48 698 468,35

78,39

52 099 634,26

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

08.5.F3.67483

400

62 121 113,00

48 698 468,35

78,39

52 099 634,26

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

05

01

08.5.F3.67484

000

2 330 562,00

1 826 998,70

78,39

2 330 562,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

08.5.F3.67484

400

2 330 562,00

1 826 998,70

78,39

2 330 562,00

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета

05

01

08.5.F3.6748S

000

582 640,36

456 749,66

78,39

582 640,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

08.5.F3.6748S

400

582 640,36

456 749,66

78,39

582 640,36

Непрограммные расходы

05

01

90.0.00.00000

000

32 962 205,99

34 227 190,70

103,84

34 328 559,06

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

05

01

90.3.00.00000

000

2 493 959,39

3 860 312,46

154,79

3 860 312,46

Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)

05

01

90.3.00.93020

000

2 493 959,39

2 493 959,39

100,00

2 493 959,39

Иные бюджетные ассигнования

05

01

90.3.00.93020

800

2 493 959,39

2 493 959,39

100,00

2 493 959,39

Резерв поддержки территорий

05

01

90.3.00.93050

000

1 366 353,07

1 366 353,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

90.3.00.93050

200

1 366 353,07

1 366 353,07

Иные межбюджетные трансферты из Резервных фондов

05

01

90.5.00.00000

000

30 468 246,60

30 366 878,24

99,67

30 468 246,60

Оплата взносов на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности

05

01

90.5.02.00000

000

25 000 000,00

25 000 000,00

100,00

25 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

01

90.5.02.21000

000

25 000 000,00

25 000 000,00

100,00

25 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

90.5.02.21000

200

25 000 000,00

25 000 000,00

100,00

25 000 000,00

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

05

01

90.5.03.00000

000

5 468 246,60

5 366 878,24

98,15

5 468 246,60

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

01

90.5.03.21000

000

5 468 246,60

5 366 878,24

98,15

5 468 246,60

Иные бюджетные ассигнования

05

01

90.5.03.21000

800

5 468 246,60

5 366 878,24

98,15

5 468 246,60

Коммунальное хозяйство

05

02

00.0.00.00000

000

106 710 271,88

103 638 383,13

97,12

105 451 577,48

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

05

02

02.0.00.00000

000

38 737 960,78

38 600 504,20

99,65

38 737 960,78

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

05

02

02.2.00.00000

000

38 737 960,78

38 600 504,20

99,65

38 737 960,78

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов

05

02

02.2.06.00000

000

9 501 625,00

9 501 534,56

100,00

9 501 625,00

Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов

05

02

02.2.06.S2290

000

9 501 625,00

9 501 534,56

100,00

9 501 625,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

02.2.06.S2290

200

9 501 625,00

9 501 534,56

100,00

9 501 625,00

Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами

05

02

02.2.11.00000

000

29 236 335,78

29 098 969,64

99,53

29 236 335,78

Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров

05

02

02.2.11.74700

000

5 400 000,00

5 319 000,00

98,50

5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

02

02.2.11.74700

600

5 400 000,00

5 319 000,00

98,50

5 400 000,00

Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок

05

02

02.2.11.S2670

000

23 836 335,78

23 779 969,64

99,76

23 836 335,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

02.2.11.S2670

200

6 025 167,20

6 018 797,82

99,89

6 025 167,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

02

02.2.11.S2670

600

17 811 168,58

17 761 171,82

99,72

17 811 168,58

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"

05

02

05.0.00.00000

000

7 465 445,07

7 299 042,84

97,77

7 465 445,07

Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск"

05

02

05.1.00.00000

000

7 465 445,07

7 299 042,84

97,77

7 465 445,07

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования

05

02

05.1.08.00000

000

3 267 665,07

3 141 257,77

96,13

3 267 665,07

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

02

05.1.08.21000

000

3 267 665,07

3 141 257,77

96,13

3 267 665,07

Иные бюджетные ассигнования

05

02

05.1.08.21000

800

3 267 665,07

3 141 257,77

96,13

3 267 665,07

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск

05

02

05.1.11.00000

000

208 191,60

208 191,60

100,00

208 191,60

Расходы на актуализацию (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск

05

02

05.1.11.23020

000

208 191,60

208 191,60

100,00

208 191,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

05.1.11.23020

200

208 191,60

208 191,60

100,00

208 191,60

Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям

05

02

05.1.13.00000

000

676 870,54

676 870,54

100,00

676 870,54

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

02

05.1.13.21000

000

290 891,29

290 891,29

100,00

290 891,29

Иные бюджетные ассигнования

05

02

05.1.13.21000

800

290 891,29

290 891,29

100,00

290 891,29

Расходы на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям

05

02

05.1.13.60130

000

385 979,25

385 979,25

100,00

385 979,25

Иные бюджетные ассигнования

05

02

05.1.13.60130

800

385 979,25

385 979,25

100,00

385 979,25

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного

05

02

05.1.14.00000

000

3 312 717,86

3 272 722,93

98,79

3 312 717,86

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

02

05.1.14.21000

000

441 443,64

401 448,71

90,94

441 443,64

Иные бюджетные ассигнования

05

02

05.1.14.21000

800

441 443,64

401 448,71

90,94

441 443,64

Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного

05

02

05.1.14.60140

000

2 871 274,22

2 871 274,22

100,00

2 871 274,22

Иные бюджетные ассигнования

05

02

05.1.14.60140

800

2 871 274,22

2 871 274,22

100,00

2 871 274,22

Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск"

05

02

09.0.00.00000

000

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Подпрограмма "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности"

05

02

09.1.00.00000

000

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны

05

02

09.1.02.00000

000

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Расходы на капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны

05

02

09.1.02.27160

000

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

09.1.02.27160

200

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

05

02

16.0.00.00000

000

55 431 162,09

52 663 132,15

95,01

54 172 467,69

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа"

05

02

16.1.00.00000

000

55 431 162,09

52 663 132,15

95,01

54 172 467,69

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)

05

02

16.1.03.00000

000

2 601 213,00

2 601 213,00

100,00

2 601 213,00

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)

05

02

16.1.03.28100

000

2 601 213,00

2 601 213,00

100,00

2 601 213,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

16.1.03.28100

400

2 601 213,00

2 601 213,00

100,00

2 601 213,00

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота"

05

02

16.1.04.00000

000

50 829 949,09

48 712 232,42

95,83

49 571 254,69

Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота"

05

02

16.1.04.28150

000

829 949,09

285 600,42

34,41

829 949,09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

16.1.04.28150

400

829 949,09

285 600,42

34,41

829 949,09

Расходы на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

05

02

16.1.04.S2260

000

50 000 000,00

48 426 632,00

96,85

48 741 305,60

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

16.1.04.S2260

400

50 000 000,00

48 426 632,00

96,85

48 741 305,60

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос. Пыра, квартал "Южный"

05

02

16.1.08.00000

000

2 000 000,00

1 349 686,73

67,48

2 000 000,00

Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос. Пыра, квартал "Южный"

05

02

16.1.08.28190

000

2 000 000,00

1 349 686,73

67,48

2 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

16.1.08.28190

400

2 000 000,00

1 349 686,73

67,48

2 000 000,00

Благоустройство

05

03

00.0.00.00000

000

279 600 838,40

282 524 918,65

101,05

283 528 062,90

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

05

03

02.0.00.00000

000

102 321 128,10

102 051 704,71

99,74

102 052 131,10

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

05

03

02.2.00.00000

000

102 321 128,10

102 051 704,71

99,74

102 052 131,10

Организация благоустройства и озеленения

05

03

02.2.01.00000

000

39 170 538,72

38 901 541,72

99,31

38 901 541,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"

05

03

02.2.01.01590

000

39 170 538,72

38 901 541,72

99,31

38 901 541,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.01.01590

600

39 170 538,72

38 901 541,72

99,31

38 901 541,72

Организация освещения улиц

05

03

02.2.02.00000

000

54 946 992,93

54 946 992,93

100,00

54 946 992,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"

05

03

02.2.02.01590

000

54 946 992,93

54 946 992,93

100,00

54 946 992,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.02.01590

600

54 946 992,93

54 946 992,93

100,00

54 946 992,93

Уборка территории и аналогичная деятельность

05

03

02.2.03.00000

000

855 294,44

855 294,44

100,00

855 294,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"

05

03

02.2.03.01590

000

855 294,44

855 294,44

100,00

855 294,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.03.01590

600

855 294,44

855 294,44

100,00

855 294,44

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов

05

03

02.2.06.00000

000

3 319 032,56

3 318 606,29

99,99

3 319 032,56

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок на селитебной территории городского округа

05

03

02.2.06.23010

000

3 319 032,56

3 318 606,29

99,99

3 319 032,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

02.2.06.23010

200

3 319 032,56

3 318 606,29

99,99

3 319 032,56

Реализация проекта по поддержке местных инициатив

05

03

02.2.08.00000

000

1 499 927,70

1 499 927,58

100,00

1 499 927,70

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

05

03

02.2.08.S2600

000

1 499 927,70

1 499 927,58

100,00

1 499 927,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.08.S2600

600

1 499 927,70

1 499 927,58

100,00

1 499 927,70

Благоустройство территории и водоема озера Утиное

05

03

02.2.09.00000

000

1 527 164,49

1 527 164,49

100,00

1 527 164,49

Расходы на благоустройство территории и водоема озера Утиное

05

03

02.2.09.20240

000

1 527 164,49

1 527 164,49

100,00

1 527 164,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.09.20240

600

1 527 164,49

1 527 164,49

100,00

1 527 164,49

Выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев

05

03

02.2.12.00000

000

1 002 177,26

1 002 177,26

100,00

1 002 177,26

Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев

05

03

02.2.12.23230

000

1 002 177,26

1 002 177,26

100,00

1 002 177,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

02.2.12.23230

600

1 002 177,26

1 002 177,26

100,00

1 002 177,26

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"

05

03

05.0.00.00000

000

13 303 467,58

13 267 159,76

99,73

13 271 803,58

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск"

05

03

05.2.00.00000

000

13 303 467,58

13 267 159,76

99,73

13 271 803,58

Организация и содержание мест захоронения

05

03

05.2.02.00000

000

13 303 467,58

13 267 159,76

99,73

13 271 803,58

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал"

05

03

05.2.02.14590

000

13 303 467,58

13 267 159,76

99,73

13 271 803,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

05.2.02.14590

200

13 303 467,58

13 267 159,76

99,73

13 271 803,58

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе город Дзержинск"

05

03

15.0.00.00000

000

163 976 242,72

162 981 037,68

99,39

163 976 239,72

Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий"

05

03

15.1.00.00000

000

58 220 432,48

57 465 108,33

98,70

58 220 429,48

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

05

03

15.1.F2.00000

000

58 220 432,48

57 465 108,33

98,70

58 220 429,48

Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты)

05

03

15.1.F2.5555A

000

33 367 345,47

32 808 267,49

98,32

33 367 342,47

Иные бюджетные ассигнования

05

03

15.1.F2.5555A

800

33 367 345,47

32 808 267,49

98,32

33 367 342,47

Реализация программ формирования современной городской среды (областной и местный бюджеты)

05

03

15.1.F2.S257A

000

24 853 087,01

24 656 840,84

99,21

24 853 087,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

15.1.F2.S257A

600

24 853 087,01

24 656 840,84

99,21

24 853 087,01

Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"

05

03

15.2.00.00000

000

105 755 810,24

105 515 929,35

99,77

105 755 810,24

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

05

03

15.2.F2.00000

000

105 755 810,24

105 515 929,35

99,77

105 755 810,24

Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты)

05

03

15.2.F2.5555A

000

97 460 230,58

97 460 230,57

100,00

97 460 230,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

15.2.F2.5555A

600

97 460 230,58

97 460 230,57

100,00

97 460 230,58

Реализация программ формирования современной городской среды (областной и местный бюджеты)

05

03

15.2.F2.S257A

000

8 295 579,66

8 055 698,78

97,11

8 295 579,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

15.2.F2.S257A

600

8 295 579,66

8 055 698,78

97,11

8 295 579,66

Непрограммные расходы городского бюджета

05

03

90.0.00.00000

000

4 225 016,50

4 227 888,50

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

05

03

90.3.00.00000

000

3 981 524,50

3 981 524,50

Резерв поддержки территорий

05

03

90.3.00.93050

000

3 981 524,50

3 981 524,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

90.3.00.93050

600

3 981 524,50

3 981 524,50

Иные межбюджетные трансферты из Резервных фондов

05

03

90.5.00.00000

000

243 492,00

246 364,00

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

05

03

90.5.00.22000

000

243 492,00

246 364,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

90.5.00.22000

600

243 492,00

246 364,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

00.0.00.00000

000

85 963 749,80

32 139 658,53

37,39

86 468 738,82

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"

05

05

05.0.00.00000

000

31 927 049,80

32 103 116,53

100,55

32 432 038,82

Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск"

05

05

05.1.00.00000

000

20 982 561,60

21 157 084,41

100,83

21 455 886,62

Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда

05

05

05.1.01.00000

000

18 632 561,60

18 807 084,41

100,94

19 105 886,62

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье"

05

05

05.1.01.08590

000

18 632 561,60

18 807 084,41

100,94

19 105 886,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

05.1.01.08590

100

13 898 656,68

14 672 286,68

105,57

14 672 286,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

05.1.01.08590

200

4 707 240,92

4 108 133,73

87,27

4 406 935,94

Иные бюджетные ассигнования

05

05

05.1.01.08590

800

26 664,00

26 664,00

100,00

26 664,00

Субсидии на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно - коммунального хозяйства

05

05

05.1.10.00000

000

2 350 000,00

2 350 000,00

100,00

2 350 000,00

Расходы на предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация)

05

05

05.1.10.60110

000

2 350 000,00

2 350 000,00

100,00

2 350 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05

05

05.1.10.60110

800

2 350 000,00

2 350 000,00

100,00

2 350 000,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск"

05

05

05.2.00.00000

000

10 944 488,20

10 946 032,12

100,01

10 976 152,20

Организация и содержание мест захоронения

05

05

05.2.02.00000

000

9 944 488,20

9 947 009,54

100,03

9 976 152,20

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал"

05

05

05.2.02.14590

000

9 944 488,20

9 947 009,54

100,03

9 976 152,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

05.2.02.14590

100

6 598 129,40

6 591 727,03

99,90

6 598 129,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

05.2.02.14590

200

3 250 358,80

3 266 965,35

100,51

3 282 022,80

Иные бюджетные ассигнования

05

05

05.2.02.14590

800

96 000,00

88 317,16

92,00

96 000,00

Субсидии специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

05

05

05.2.03.00000

000

1 000 000,00

999 022,58

99,90

1 000 000,00

Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

05

05

05.2.03.60120

000

1 000 000,00

999 022,58

99,90

1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05

05

05.2.03.60120

800

1 000 000,00

999 022,58

99,90

1 000 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе город Дзержинск"

05

05

15.0.00.00000

000

54 000 000,00

54 000 000,00

Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске

05

05

15.3.00.00000

000

54 000 000,00

54 000 000,00

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"

05

05

15.3.F2.00000

000

54 000 000,00

54 000 000,00

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

05

05

15.3.F2.54240

000

54 000 000,00

54 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

05

15.3.F2.54240

600

54 000 000,00

54 000 000,00

Непрограммные расходы городского бюджета

05

05

90.0.00.00000

000

36 700,00

36 542,00

99,57

36 700,00

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

05

05

90.2.00.00000

000

36 700,00

26 542,00

72,32

26 700,00

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях

05

05

90.2.00.73050

000

26 700,00

26 542,00

99,41

26 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

90.2.00.73050

200

26 700,00

26 542,00

99,41

26 700,00

Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск"

05

05

90.2.00.92070

000

10 000,00

10 000,00

100,00

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

05

90.2.00.92070

600

10 000,00

10 000,00

100,00

10 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

00

00.0.00.00000

000

570 823 820,51

18 366 020,51

3,22

21 530 420,51

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

06

02

00.0.00.00000

000

555 974 663,34

3 206 198,94

0,58

6 370 598,94

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"

06

02

07.0.00.00000

000

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"

06

02

07.1.00.00000

000

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны

06

02

07.1.03.00000

000

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Расходы на сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны

06

02

07.1.03.23160

000

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06

02

07.1.03.23160

600

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

06

02

16.0.00.00000

000

552 457 800,00

3 164 400,00

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа"

06

02

16.1.00.00000

000

552 457 800,00

3 164 400,00

Федеральный проект "Оздоровление Волги"

06

02

16.1.G6.00000

000

552 457 800,00

3 164 400,00

Сокращение доли загрязненных сточных вод

06

02

16.1.G6.5013A

000

552 457 800,00

3 164 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

06

02

16.1.G6.5013A

400

552 457 800,00

3 164 400,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

06

03

00.0.00.00000

000

14 849 157,17

15 159 821,57

102,09

15 159 821,57

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"

06

03

07.0.00.00000

000

14 849 157,17

15 159 821,57

102,09

15 159 821,57

Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"

06

03

07.1.00.00000

000

14 849 157,17

15 159 821,57

102,09

15 159 821,57

Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду

06

03

07.1.02.00000

000

10 718 516,17

10 718 516,17

100,00

10 718 516,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска"

06

03

07.1.02.07590

000

10 718 516,17

10 718 516,17

100,00

10 718 516,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06

03

07.1.02.07590

600

10 718 516,17

10 718 516,17

100,00

10 718 516,17

Экологическое просвещение и образование жителей

06

03

07.1.04.00000

000

93 335,60

93 335,60

100,00

93 335,60

Расходы на экологическое просвещение и образование жителей

06

03

07.1.04.23110

000

93 335,60

93 335,60

100,00

93 335,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06

03

07.1.04.23110

600

93 335,60

93 335,60

100,00

93 335,60

Проведение природоохранных мероприятий

06

03

07.1.05.00000

000

3 599 254,40

3 909 918,80

108,63

3 909 918,80

Расходы на проведение природоохранных мероприятий

06

03

07.1.05.23130

000

3 599 254,40

3 909 918,80

108,63

3 909 918,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06

03

07.1.05.23130

600

3 599 254,40

3 909 918,80

108,63

3 909 918,80

Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска"

06

03

07.1.06.00000

000

438 051,00

438 051,00

100,00

438 051,00

Расходы на развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска"

06

03

07.1.06.23180

000

438 051,00

438 051,00

100,00

438 051,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06

03

07.1.06.23180

600

438 051,00

438 051,00

100,00

438 051,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

00.0.00.00000

000

3 497 849 886,85

3 530 200 028,38

100,92

3 539 983 479,41

Дошкольное образование

07

01

00.0.00.00000

000

1 350 259 936,72

1 361 581 230,23

100,84

1 367 003 677,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"

07

01

10.0.00.00000

000

1 331 205 832,75

1 339 925 085,98

100,65

1 341 647 532,75

Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"

07

01

10.1.00.00000

000

1 329 394 868,75

1 338 114 121,98

100,66

1 339 836 568,75

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений

07

01

10.1.01.00000

000

1 310 409 768,75

1 322 943 968,75

100,96

1 322 943 968,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений

07

01

10.1.01.20590

000

445 504 668,75

445 504 668,75

100,00

445 504 668,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

10.1.01.20590

600

445 504 668,75

445 504 668,75

100,00

445 504 668,75

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

07

01

10.1.01.73080

000

864 905 100,00

877 439 300,00

101,45

877 439 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

10.1.01.73080

600

864 905 100,00

877 439 300,00

101,45

877 439 300,00

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

07

01

10.1.02.00000

000

12 334 400,00

9 924 753,23

80,46

11 647 200,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

07

01

10.1.02.73170

000

12 334 400,00

9 924 753,23

80,46

11 647 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

10.1.02.73170

600

12 334 400,00

9 924 753,23

80,46

11 647 200,00

Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях

07

01

10.1.09.00000

000

6 650 700,00

5 245 400,00

78,87

5 245 400,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07

01

10.1.09.73090

000

6 650 700,00

5 245 400,00

78,87

5 245 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

10.1.09.73090

600

6 650 700,00

5 245 400,00

78,87

5 245 400,00

Подпрограмма "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях"

07

01

10.2.00.00000

000

1 810 964,00

1 810 964,00

100,00

1 810 964,00

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

07

01

10.2.01.00000

000

1 810 964,00

1 810 964,00

100,00

1 810 964,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

07

01

10.2.01.L0270

000

1 810 964,00

1 810 964,00

100,00

1 810 964,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

10.2.01.L0270

600

1 810 964,00

1 810 964,00

100,00

1 810 964,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск"

07

01

14.0.00.00000

000

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа"

07

01

14.1.00.00000

000

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы

07

01

14.1.01.00000

000

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Расходы на совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы

07

01

14.1.01.30010

000

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

14.1.01.30010

600

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

07

01

16.0.00.00000

000

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа"

07

01

16.2.00.00000

000

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне "Западный 2" г. Дзержинска Нижегородской области

07

01

16.2.08.00000

000

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Расходы на строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне "Западный 2" г. Дзержинска Нижегородской области

07

01

16.2.08.28070

000

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

01

16.2.08.28070

400

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Непрограммные расходы городского бюджета

07

01

90.0.00.00000

000

13 411 958,42

19 713 998,70

146,99

19 713 998,70

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

07

01

90.3.00.00000

000

4 622 435,28

4 622 435,28

Резерв поддержки территорий

07

01

90.3.00.93050

000

4 622 435,28

4 622 435,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.3.00.93050

600

4 622 435,28

4 622 435,28

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

07

01

90.5.00.00000

000

6 845 958,42

8 063 563,42

117,79

8 063 563,42

Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий

07

01

90.5.00.22000

000

1 217 605,00

1 217 605,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.5.00.22000

600

1 217 605,00

1 217 605,00

Проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий, инженерного обследования конструктивных элементов здания МБДОУ "Детский сад N 97", а также мониторинг технического состояния строительных конструкций здания

07

01

90.5.01.00000

000

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

4 500 000,00

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

07

01

90.5.01.21000

000

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

4 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.5.01.21000

600

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

4 500 000,00

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

07

01

90.5.03.00000

000

2 345 958,42

2 345 958,42

100,00

2 345 958,42

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

07

01

90.5.03.21000

000

2 345 958,42

2 345 958,42

100,00

2 345 958,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.5.03.21000

600

2 345 958,42

2 345 958,42

100,00

2 345 958,42

Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов)

07

01

90.7.00.00000

000

6 566 000,00

7 028 000,00

107,04

7 028 000,00

Внедрение инновационных образовательных программ

07

01

90.7.02.00000

000

462 000,00

462 000,00

Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным дошкольным образовательным организациям Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы

07

01

90.7.02.74200

000

462 000,00

462 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.7.02.74200

600

462 000,00

462 000,00

Проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях

07

01

90.7.04.00000

000

6 566 000,00

6 566 000,00

100,00

6 566 000,00

Иные межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

07

01

90.7.04.74170

000

6 566 000,00

6 566 000,00

100,00

6 566 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

90.7.04.74170

600

6 566 000,00

6 566 000,00

100,00

6 566 000,00

Общее образование

07

02

00.0.00.00000

000

1 434 037 378,61

1 454 503 767,46

101,43

1 457 098 749,90

Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

07

02

01.0.00.00000

000

1 328 110 801,64

1 340 061 261,03

100,90

1 342 355 508,64

Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

07

02

01.1.00.00000

000

1 328 110 801,64

1 340 061 261,03

100,90

1 342 355 508,64

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

07

02

01.1.01.00000

000

1 215 174 384,40

1 232 572 486,40

101,43

1 232 572 486,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

07

02

01.1.01.21590

000

283 145 984,40

282 856 186,40

99,90

282 856 186,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.01.21590

600

283 145 984,40

282 856 186,40

99,90

282 856 186,40

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

07

02

01.1.01.73070

000

932 028 400,00

949 716 300,00

101,90

949 716 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.01.73070

600

932 028 400,00

949 716 300,00

101,90

949 716 300,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

07

02

01.1.02.00000

000

30 016 640,87

30 412 975,87

101,32

30 412 975,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

07

02

01.1.02.29590

000

7 477 040,87

7 397 575,87

98,94

7 397 575,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.02.29590

600

7 477 040,87

7 397 575,87

98,94

7 397 575,87

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

07

02

01.1.02.73070

000

22 539 600,00

23 015 400,00

102,11

23 015 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.02.73070

600

22 539 600,00

23 015 400,00

102,11

23 015 400,00

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

07

02

01.1.03.00000

000

27 118 800,00

28 247 100,00

104,16

28 247 100,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

07

02

01.1.03.73380

000

27 118 800,00

28 247 100,00

104,16

28 247 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.03.73380

600

27 118 800,00

28 247 100,00

104,16

28 247 100,00

Муниципальная поддержка в сфере образования

07

02

01.1.09.00000

000

6 674 979,91

6 674 979,91

100,00

6 674 979,91

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора общего образования на территории городского округа город Дзержинск, в том числе социально ориентированным общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми на финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг

07

02

01.1.09.20210

000

6 674 979,91

6 674 979,91

100,00

6 674 979,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.09.20210

600

6 674 979,91

6 674 979,91

100,00

6 674 979,91

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

07

02

01.1.10.00000

000

30 890 737,12

24 073 140,00

77,93

26 347 937,12

Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания

07

02

01.1.10.20330

000

5 098 437,12

4 977 584,64

97,63

5 098 437,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.10.20330

600

5 098 437,12

4 977 584,64

97,63

5 098 437,12

Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания

07

02

01.1.10.73180

000

25 792 300,00

19 095 555,36

74,04

21 249 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.10.73180

600

25 792 300,00

19 095 555,36

74,04

21 249 500,00

Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

07

02

01.1.12.00000

000

14 442 234,34

14 422 783,85

99,87

14 442 234,34

Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

07

02

01.1.12.S2180

000

14 442 234,34

14 422 783,85

99,87

14 442 234,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.12.S2180

600

14 442 234,34

14 422 783,85

99,87

14 442 234,34

Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

02

01.1.14.00000

000

3 793 025,00

3 391 325,00

89,41

3 391 325,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

02

01.1.14.73140

000

3 793 025,00

3 391 325,00

89,41

3 391 325,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.14.73140

600

3 793 025,00

3 391 325,00

89,41

3 391 325,00

Федеральный проект "Современная школа"

07

02

01.1.E1.00000

000

266 470,00

266 470,00

Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

07

02

01.1.E1.74590

000

266 470,00

266 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01.1.E1.74590

600

266 470,00

266 470,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"

07

02

10.0.00.00000

000

22 283 050,52

21 506 515,69

96,52

21 807 250,52

Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"

07

02

10.1.00.00000

000

22 283 050,52

21 506 515,69

96,52

21 807 250,52

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

07

02

10.1.03.00000

000

20 989 075,52

20 513 275,52

97,73

20 513 275,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

07

02

10.1.03.29590

000

2 443 975,52

2 443 975,52

100,00

2 443 975,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

10.1.03.29590

600

2 443 975,52

2 443 975,52

100,00

2 443 975,52

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

07

02

10.1.03.73070

000

18 545 100,00

18 069 300,00

97,43

18 069 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

10.1.03.73070

600

18 545 100,00

18 069 300,00

97,43

18 069 300,00

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

07

02

10.1.07.00000

000

1 277 700,00

976 965,17

76,46

1 277 700,00

Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания

07

02

10.1.07.73180

000

1 277 700,00

976 965,17

76,46

1 277 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

10.1.07.73180

600

1 277 700,00

976 965,17

76,46

1 277 700,00

Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

02

10.1.10.00000

000

16 275,00

16 275,00

100,00

16 275,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

02

10.1.10.73140

000

16 275,00

16 275,00

100,00

16 275,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

10.1.10.73140

600

16 275,00

16 275,00

100,00

16 275,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

07

02

16.0.00.00000

000

79 026 233,27

79 026 233,27

100,00

79 026 233,27

Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа"

07

02

16.2.00.00000

000

79 026 233,27

79 026 233,27

100,00

79 026 233,27

Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области

07

02

16.2.01.00000

000

19 026 233,27

79 026 233,27

св.200

79 026 233,27

Расходы на строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области

07

02

16.2.01.28050

000

19 026 233,27

19 026 233,27

100,00

19 026 233,27

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

02

16.2.01.28050

400

19 026 233,27

19 026 233,27

100,00

19 026 233,27

Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций

07

02

16.2.01.S2510

000

60 000 000,00

60 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

02

16.2.01.S2510

400

60 000 000,00

60 000 000,00

Федеральный проект "Современная школа"

07

02

16.2.E1.00000

000

60 000 000,00

Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций (областной и местный бюджеты)

07

02

16.2.E1.S251A

000

60 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

02

16.2.E1.S251A

400

60 000 000,00

Непрограммные расходы городского бюджета

07

02

90.0.00.00000

000

4 617 293,18

13 909 757,47

св.200

13 909 757,47

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

07

02

90.3.00.00000

000

7 921 405,29

7 921 405,29

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, выделенных из средств Резервного фонда Правительства Нижегородской области, на устранение последствий урагана, прошедшего 30.05.2018

07

02

90.3.00.93010

000

4 349 668,57

4 349 668,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.3.00.93010

600

4 349 668,57

4 349 668,57

Резерв поддержки территорий

07

02

90.3.00.93050

000

3 571 736,72

3 571 736,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.3.00.93050

600

3 571 736,72

3 571 736,72

Иные межбюджетные трансферты из Резервных фондов

07

02

90.5.00.00000

000

1 801 293,18

3 172 352,18

176,12

3 172 352,18

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

07

02

90.5.00.22000

000

1 371 059,00

1 371 059,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.5.00.22000

600

1 371 059,00

1 371 059,00

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

07

02

90.5.03.00000

000

1 801 293,18

1 801 293,18

100,00

1 801 293,18

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

07

02

90.5.03.21000

000

1 801 293,18

1 801 293,18

100,00

1 801 293,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.5.03.21000

600

1 801 293,18

1 801 293,18

100,00

1 801 293,18

Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов)

07

02

90.7.00.00000

000

2 816 000,00

2 816 000,00

100,00

2 816 000,00

Внедрение инновационных образовательных программ

07

02

90.7.02.00000

000

616 000,00

616 000,00

100,00

616 000,00

Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области

07

02

90.7.02.74300

000

616 000,00

616 000,00

100,00

616 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.7.02.74300

600

616 000,00

616 000,00

100,00

616 000,00

Проведение ремонтных работ в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных организациях в рамках подготовки к новому учебному году

07

02

90.7.03.00000

000

2 200 000,00

2 200 000,00

100,00

2 200 000,00

Иные межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

07

02

90.7.03.74150

000

2 200 000,00

2 200 000,00

100,00

2 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

90.7.03.74150

600

2 200 000,00

2 200 000,00

100,00

2 200 000,00

Дополнительное образование детей

07

03

00.0.00.00000

000

506 075 796,13

509 074 850,13

100,59

509 074 850,13

Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

07

03

01.0.00.00000

000

90 721 925,60

91 087 688,60

100,40

91 087 688,60

Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

07

03

01.1.00.00000

000

90 721 925,60

91 087 688,60

100,40

91 087 688,60

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

07

03

01.1.04.00000

000

90 194 854,60

91 087 688,60

100,99

91 087 688,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

07

03

01.1.04.22590

000

90 194 854,60

90 560 617,60

100,41

90 560 617,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

01.1.04.22590

600

90 194 854,60

82 560 523,44

91,54

82 568 523,44

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

07

03

01.1.04.S2232

000

527 071,00

527 071,00

100,00

527 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

01.1.04.S2232

600

527 071,00

527 071,00

100,00

527 071,00

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"

07

03

07.0.00.00000

000

100 000,00

100 000,00

100,00

100 000,00

Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"

07

03

07.1.00.00000

000

100 000,00

100 000,00

100,00

100 000,00

Экологическое просвещение и образование жителей

07

03

07.1.04.00000

000

100 000,00

100 000,00

100,00

100 000,00

Расходы на экологическое просвещение и образование жителей

07

03

07.1.04.23110

000

100 000,00

100 000,00

100,00

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

07.1.04.23110

600

100 000,00

100 000,00

100,00

100 000,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"

07

03

11.0.00.00000

000

166 723 254,38

166 723 254,38

100,00

166 723 254,38

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

07

03

11.1.00.00000

000

166 723 254,38

166 723 254,38

100,00

166 723 254,38

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

07

03

11.1.01.00000

000

166 723 254,38

166 723 254,38

100,00

166 723 254,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

07

03

11.1.01.22590

000

80 237 854,38

80 237 854,38

100,00

80 237 854,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

11.1.01.22590

600

80 237 854,38

80 237 854,38

100,00

80 237 854,38

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

07

03

11.1.01.S2090

000

84 416 900,00

84 416 900,00

100,00

84 416 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

11.1.01.S2090

600

84 416 900,00

84 416 900,00

100,00

84 416 900,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства

07

03

11.1.01.S2231

000

2 068 500,00

2 068 500,00

100,00

2 068 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

11.1.01.S2231

600

2 068 500,00

2 068 500,00

100,00

2 068 500,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск"

07

03

13.0.00.00000

000

248 405 616,15

249 662 316,15

100,51

249 662 316,15

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта"

07

03

13.1.00.00000

000

248 405 616,15

249 662 316,15

100,51

249 662 316,15

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

07

03

13.1.01.00000

000

248 405 616,15

249 662 316,15

100,51

249 662 316,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

07

03

13.1.01.19590

000

248 405 616,15

248 392 916,15

99,99

248 392 916,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

13.1.01.19590

600

248 405 616,15

248 392 916,15

99,99

248 392 916,15

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области физической культуры и спорта

07

03

13.1.01.S2233

000

12 700,00

1 269 400,00

св.200

1 269 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

13.1.01.S2233

600

12 700,00

1 269 400,00

св.200

1 269 400,00

Непрограммные расходы

07

03

90.0.00.00000

000

125 000,00

1 501 591,00

св.200

1 501 591,00

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

07

03

90.3.00.00000

000

281 062,00

281 062,00

Резерв поддержки территорий

07

03

90.3.00.93050

000

281 062,00

281 062,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

90.3.00.93050

600

281 062,00

281 062,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

07

03

90.5.00.00000

000

125 000,00

1 013 729,00

св.200

1 013 729,00

Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий

07

03

90.5.00.22000

000

888 729,00

888 729,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

90.5.00.22000

600

888 729,00

888 729,00

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

07

03

90.5.03.00000

000

125 000,00

125 000,00

100,00

125 000,00

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

07

03

90.5.03.21000

000

125 000,00

125 000,00

100,00

125 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

90.5.03.21000

600

125 000,00

125 000,00

100,00

125 000,00

Иные межбюджетные трансферты областного бюджета

07

03

90.7.00.00000

000

206 800,00

206 800,00

Внедрение инновационных образовательных программ

07

03

90.7.02.00000

000

206 800,00

206 800,00

Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным организациям дополнительного образования Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы

07

03

90.7.02.74400

000

206 800,00

206 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

90.7.02.74400

600

206 800,00

206 800,00

Молодежная политика

07

07

00.0.00.00000

000

114 176 461,13

112 146 567,26

98,22

113 342 388,12

Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

07

07

01.0.00.00000

000

31 227 042,27

29 302 974,97

93,84

29 893 642,27

Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

07

07

01.1.00.00000

000

31 227 042,27

29 302 974,97

93,84

29 893 642,27

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

07

07

01.1.06.00000

000

7 863 922,27

7 863 922,27

100,00

7 863 922,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

07

07

01.1.06.28590

000

7 863 922,27

7 863 922,27

100,00

7 863 922,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

01.1.06.28590

600

7 863 922,27

7 863 922,27

100,00

7 863 922,27

Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период

07

07

01.1.07.00000

000

17 776 520,00

17 773 032,60

99,98

17 776 520,00

Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период

07

07

01.1.07.20010

000

17 776 520,00

17 773 032,60

99,98

17 776 520,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

07

01.1.07.20010

300

7 031 368,80

7 034 856,20

Иные бюджетные ассигнования

07

07

01.1.07.20010

800

17 776 520,00

10 741 663,80

60,43

10 741 663,80

Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

07

07

01.1.08.00000

000

5 586 600,00

3 666 020,10

65,62

4 253 200,00

Расходы на исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

07

07

01.1.08.73320

000

5 586 600,00

3 666 020,10

65,62

4 253 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

01.1.08.73320

200

150 015,30

279 330,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

07

01.1.08.73320

300

2 536 380,00

2 994 245,20

Иные бюджетные ассигнования

07

07

01.1.08.73320

800

5 586 600,00

979 624,80

17,54

979 624,80

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск"

07

07

12.0.00.00000

000

79 941 877,74

79 910 983,47

99,96

79 941 877,74

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики"

07

07

12.1.00.00000

000

72 340 217,27

72 610 201,72

100,37

72 610 201,72

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики

07

07

12.1.01.00000

000

72 340 217,27

72 610 201,72

100,37

72 610 201,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики

07

07

12.1.01.23590

000

72 340 217,27

72 610 201,72

100,37

72 610 201,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

12.1.01.23590

600

72 340 217,27

72 610 201,72

100,37

72 610 201,72

Подпрограмма "Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализация ее творческого потенциала"

07

07

12.2.00.00000

000

2 620 000,00

2 350 015,51

89,70

2 350 015,55

Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала

07

07

12.2.01.00000

000

2 620 000,00

2 350 015,51

89,70

2 350 015,55

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала

07

07

12.2.01.20070

000

2 620 000,00

2 350 015,51

89,70

2 350 015,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

12.2.01.20070

600

2 620 000,00

2 350 015,51

89,70

2 350 015,55

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

07

07

12.3.00.00000

000

3 364 884,47

3 334 022,14

99,08

3 364 884,47

Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений

07

07

12.3.02.00000

000

3 364 884,47

3 334 022,14

99,08

3 364 884,47

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений

07

07

12.3.02.20160

000

3 364 884,47

3 334 022,14

99,08

3 364 884,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

12.3.02.20160

600

3 364 884,47

3 334 022,14

99,08

3 364 884,47

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни"

07

07

12.4.00.00000

000

350 000,00

350 000,00

100,00

350 000,00

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни

07

07

12.4.01.00000

000

350 000,00

350 000,00

100,00

350 000,00

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни

07

07

12.4.01.20170

000

350 000,00

350 000,00

100,00

350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

12.4.01.20170

600

350 000,00

350 000,00

100,00

350 000,00

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан"

07

07

12.5.00.00000

000

1 266 776,00

1 266 744,10

100,00

1 266 776,00

Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи

07

07

12.5.01.00000

000

1 266 776,00

1 266 744,10

100,00

1 266 776,00

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи

07

07

12.5.01.20340

000

1 266 776,00

1 266 744,10

100,00

1 266 776,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

12.5.01.20340

600

1 266 776,00

1 266 744,10

100,00

1 266 776,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск"

07

07

13.0.00.00000

000

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта"

07

07

13.1.00.00000

000

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

07

07

13.1.03.00000

000

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

07

07

13.1.03.28590

000

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

13.1.03.28590

600

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Непрограммные расходы

07

07

90.0.00.00000

000

2 287 200,00

2 212 267,70

96,72

2 786 526,99

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

07

07

90.3.00.00000

000

393 816,99

393 828,99

Резерв поддержки территорий

07

07

90.3.00.93050

000

393 816,99

393 828,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

90.3.00.93050

600

393 816,99

393 828,99

Иные межбюджетные трансферты из Резервных фондов

07

07

90.5.00.00000

000

2 287 200,00

1 818 450,71

79,51

2 392 698,00

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

07

07

90.5.00.22000

000

105 489,00

105 498,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

90.5.00.22000

600

105 489,00

105 498,00

Организация отдыха и оздоровление детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области

07

07

90.5.04.00000

000

2 287 200,00

1 712 961,71

74,89

2 287 200,00

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

07

07

90.5.04.21000

000

2 287 200,00

1 712 961,71

74,89

2 287 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

90.5.04.21000

600

2 287 200,00

1 712 961,71

74,89

2 287 200,00

Другие вопросы в области образования

07

09

00.0.00.00000

000

93 300 314,26

92 893 613,30

99,56

93 463 814,26

Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

07

09

01.0.00.00000

000

13 296 835,76

12 730 134,80

95,74

13 300 335,76

Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

07

09

01.1.00.00000

000

13 296 835,76

12 730 134,80

95,74

13 300 335,76

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

07

09

01.1.05.00000

000

10 550 488,80

10 553 988,80

100,03

10 553 988,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

07

09

01.1.05.49590

000

10 550 488,80

10 553 988,80

100,03

10 553 988,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

01.1.05.49590

600

10 550 488,80

10 553 988,80

100,03

10 553 988,80

Меры социальной поддержки

07

09

01.1.11.00000

000

2 723 384,96

2 153 184,00

79,06

2 723 384,96

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде обеспечения их льготными завтраками в общеобразовательных организациях города

07

09

01.1.11.10060

000

2 723 384,96

2 153 184,00

79,06

2 723 384,96

Иные бюджетные ассигнования

07

09

01.1.11.10060

800

2 723 384,96

2 153 184,00

79,06

2 723 384,96

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

01.1.13.00000

000

22 962,00

22 962,00

100,00

22 962,00

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

01.1.13.20280

000

22 962,00

22 962,00

100,00

22 962,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

01.1.13.20280

200

22 962,00

22 962,00

100,00

22 962,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

07

09

06.0.00.00000

000

234 350,00

234 350,00

100,00

234 350,00

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

07

09

06.1.00.00000

000

234 350,00

234 350,00

100,00

234 350,00

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

07

09

06.1.06.00000

000

234 350,00

234 350,00

100,00

234 350,00

Расходы на проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

07

09

06.1.06.24080

000

234 350,00

234 350,00

100,00

234 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

06.1.06.24080

600

234 350,00

234 350,00

100,00

234 350,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"

07

09

10.0.00.00000

000

57 108 322,07

57 108 322,07

100,00

57 108 322,07

Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"

07

09

10.1.00.00000

000

57 108 322,07

57 108 322,07

100,00

57 108 322,07

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования

07

09

10.1.04.00000

000

5 382 562,69

5 382 562,69

100,00

5 382 562,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

07

09

10.1.04.49590

000

5 382 562,69

5 382 562,69

100,00

5 382 562,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

10.1.04.49590

600

5 382 562,69

5 382 562,69

100,00

5 382 562,69

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

07

09

10.1.05.00000

000

51 684 107,38

51 684 107,38

100,00

51 684 107,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

07

09

10.1.05.27590

000

51 684 107,38

51 684 107,38

100,00

51 684 107,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

10.1.05.27590

600

51 684 107,38

51 684 107,38

100,00

51 684 107,38

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

10.1.08.00000

000

41 652,00

41 652,00

100,00

41 652,00

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

10.1.08.20280

000

41 652,00

41 652,00

100,00

41 652,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

10.1.08.20280

200

41 652,00

41 652,00

100,00

41 652,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"

07

09

11.0.00.00000

000

22 660 806,43

22 660 806,43

100,00

22 660 806,43

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

07

09

11.1.00.00000

000

22 660 806,43

22 660 806,43

100,00

22 660 806,43

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

07

09

11.1.02.00000

000

22 657 068,43

22 657 068,43

100,00

22 657 068,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

07

09

11.1.02.27590

000

22 657 068,43

22 657 068,43

100,00

22 657 068,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

11.1.02.27590

600

22 657 068,43

22 657 068,43

100,00

22 657 068,43

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

11.1.08.00000

000

3 738,00

3 738,00

100,00

3 738,00

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

07

09

11.1.08.20280

000

3 738,00

3 738,00

100,00

3 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

11.1.08.20280

200

3 738,00

3 738,00

100,00

3 738,00

Непрограммные расходы

07

09

90.0.00.00000

000

160 000,00

160 000,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

07

09

90.5.00.00000

000

160 000,00

160 000,00

Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий

07

09

90.5.00.22000

000

160 000,00

160 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

90.5.00.22000

600

160 000,00

160 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

00.0.00.00000

000

205 963 474,47

226 935 665,19

110,18

228 246 084,47

Культура

08

01

00.0.00.00000

000

205 947 974,47

226 920 165,19

110,18

228 230 584,47

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

08

01

06.0.00.00000

000

582 320,00

582 320,00

100,00

582 320,00

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

08

01

06.1.00.00000

000

582 320,00

582 320,00

100,00

582 320,00

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

08

01

06.1.06.00000

000

582 320,00

582 320,00

100,00

582 320,00

Расходы на проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

08

01

06.1.06.24080

000

582 320,00

582 320,00

100,00

582 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

06.1.06.24080

600

582 320,00

582 320,00

100,00

582 320,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"

08

01

11.0.00.00000

000

201 940 774,27

221 666 054,99

109,77

222 976 474,27

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

08

01

11.1.00.00000

000

170 927 005,35

192 172 705,35

112,43

192 172 705,35

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа

08

01

11.1.03.00000

000

42 514 578,65

52 484 578,65

123,45

52 484 578,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа

08

01

11.1.03.40590

000

16 731 183,65

16 668 734,65

99,63

16 668 734,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.03.40590

600

16 731 183,65

16 668 734,65

99,63

16 668 734,65

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

08

01

11.1.03.S2090

000

25 538 600,00

25 538 600,00

100,00

25 538 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.03.S2090

600

25 538 600,00

25 538 600,00

100,00

25 538 600,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета

08

01

11.1.03.S2250

000

244 795,00

10 277 244,00

св.200

10 277 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.03.S2250

600

244 795,00

10 277 244,00

св.200

10 277 244,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея

08

01

11.1.04.00000

000

6 324 683,55

6 804 027,55

107,58

6 804 027,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея

08

01

11.1.04.41590

000

3 448 858,55

3 441 052,55

99,77

3 441 052,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.04.41590

600

3 448 858,55

3 441 052,55

99,77

3 441 052,55

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

08

01

11.1.04.S2090

000

2 836 475,00

2 836 475,00

100,00

2 836 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.04.S2090

600

2 836 475,00

2 836 475,00

100,00

2 836 475,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета

08

01

11.1.04.S2250

000

39 350,00

526 500,00

св.200

526 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.04.S2250

600

39 350,00

526 500,00

св.200

526 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы

08

01

11.1.05.00000

000

63 957 211,12

70 409 211,12

110,09

70 409 211,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы

08

01

11.1.05.42590

000

27 751 259,12

27 713 981,12

99,87

27 713 981,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.05.42590

600

27 751 259,12

27 713 981,12

99,87

27 713 981,12

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

08

01

11.1.05.S2090

000

35 874 105,00

35 874 105,00

100,00

35 874 105,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.05.S2090

600

35 874 105,00

35 874 105,00

100,00

35 874 105,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета

08

01

11.1.05.S2250

000

331 847,00

6 821 125,00

св.200

6 821 125,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.05.S2250

600

331 847,00

6 821 125,00

св.200

6 821 125,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров

08

01

11.1.06.00000

000

58 130 532,03

62 474 888,03

107,47

62 474 888,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров

08

01

11.1.06.43590

000

21 425 624,03

21 361 057,03

99,70

21 361 057,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.06.43590

600

21 425 624,03

21 361 057,03

99,70

21 361 057,03

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

08

01

11.1.06.S2090

000

36 312 000,00

36 312 000,00

100,00

36 312 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.06.S2090

600

36 312 000,00

36 312 000,00

100,00

36 312 000,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета

08

01

11.1.06.S2250

000

392 908,00

4 801 831,00

св.200

4 801 831,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.1.06.S2250

600

392 908,00

4 801 831,00

св.200

4 801 831,00

Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"

08

01

11.2.00.00000

000

31 013 768,92

29 493 349,64

95,10

30 803 768,92

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08

01

11.2.01.00000

000

12 886 500,00

12 886 500,00

100,00

12 886 500,00

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08

01

11.2.01.L4660

000

12 886 500,00

12 886 500,00

100,00

12 886 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.01.L4660

600

12 886 500,00

12 886 500,00

100,00

12 886 500,00

Обеспечение поддержки отрасли культуры

08

01

11.2.02.00000

000

103 168,92

103 168,92

100,00

103 168,92

Расходы на поддержку отрасли культуры

08

01

11.2.02.L5190

000

103 168,92

103 168,92

100,00

103 168,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.02.L5190

600

103 168,92

103 168,92

100,00

103 168,92

Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

08

01

11.2.04.00000

000

7 724 100,00

7 103 739,00

91,97

7 514 100,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

08

01

11.2.04.S2150

000

7 724 100,00

7 103 739,00

91,97

7 514 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.04.S2150

600

7 724 100,00

7 103 739,00

91,97

7 514 100,00

Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий

08

01

11.2.05.00000

000

3 800 000,00

3 800 000,00

100,00

3 800 000,00

Расходы на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий

08

01

11.2.05.20140

000

3 800 000,00

3 800 000,00

100,00

3 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.05.20140

600

3 800 000,00

3 800 000,00

100,00

3 800 000,00

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги"

08

01

11.2.08.00000

000

1 500 000,00

599 941,72

40,00

1 500 000,00

Расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги"

08

01

11.2.08.S2450

000

1 500 000,00

599 941,72

40,00

1 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

11.2.08.S2450

400

599 941,72

1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.08.S2450

600

1 500 000,00

Федеральный проект "Культурная среда"

08

01

11.2.A1.00000

000

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

Создание модельных муниципальных библиотек

08

01

11.2.A1.54540

000

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

11.2.A1.54540

600

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

Непрограммные расходы

08

01

90.0.00.00000

000

3 424 880,20

4 671 790,20

136,41

4 671 790,20

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

08

01

90.3.00.00000

000

375 710,00

375 710,00

Резерв поддержки территорий

08

01

90.3.00.93050

000

375 710,00

375 710,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

90.3.00.93050

600

375 710,00

375 710,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

08

01

90.5.00.00000

000

3 424 880,20

4 296 080,20

125,44

4 296 080,20

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

08

01

90.5.00.22000

000

871 200,00

871 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

90.5.00.22000

600

871 200,00

871 200,00

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

08

01

90.5.03.00000

000

3 424 880,20

3 424 880,20

100,00

3 424 880,20

Резервный фонд Правительства Нижегородской области

08

01

90.5.03.21000

000

3 424 880,20

3 424 880,20

100,00

3 424 880,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

90.5.03.21000

600

3 424 880,20

3 424 880,20

100,00

3 424 880,20

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

00.0.00.00000

000

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"

08

04

11.0.00.00000

000

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

08

04

11.1.00.00000

000

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

08

04

11.1.08.00000

000

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

08

04

11.1.08.20280

000

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

11.1.08.20280

200

15 500,00

15 500,00

100,00

15 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

00.0.00.00000

000

210 195 944,48

196 306 722,33

93,39

197 706 935,84

Пенсионное обеспечение

10

01

00.0.00.00000

000

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Непрограммные расходы городского бюджета

10

01

90.0.00.00000

000

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

10

01

90.2.00.00000

000

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы

10

01

90.2.00.92020

000

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

90.2.00.92020

300

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Социальное обеспечение населения

10

03

00.0.00.00000

000

14 890 785,93

19 448 341,33

130,61

19 634 001,93

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"

10

03

04.0.00.00000

000

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"

10

03

04.2.00.00000

000

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных

10

03

04.2.01.00000

000

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Расходы на обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных

10

03

04.2.01.10140

000

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

04.2.01.10140

300

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"

10

03

05.0.00.00000

000

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск"

10

03

05.2.00.00000

000

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению

10

03

05.2.01.00000

000

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Расходы на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению

10

03

05.2.01.60070

000

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Иные бюджетные ассигнования

10

03

05.2.01.60070

800

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

10

03

06.0.00.00000

000

3 734 000,00

3 726 000,00

99,79

3 734 000,00

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

10

03

06.1.00.00000

000

3 734 000,00

3 726 000,00

99,79

3 734 000,00

Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском"

10

03

06.1.08.00000

000

1 163 200,00

1 159 200,00

99,66

1 163 200,00

Расходы на предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском"

10

03

06.1.08.10030

000

1 163 200,00

1 159 200,00

99,66

1 163 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

06.1.08.10030

300

1 163 200,00

1 159 200,00

99,66

1 163 200,00

Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска"

10

03

06.1.09.00000

000

2 570 800,00

2 566 800,00

99,84

2 570 800,00

Расходы на предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска"

10

03

06.1.09.10040

000

2 570 800,00

2 566 800,00

99,84

2 570 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

06.1.09.10040

300

2 570 800,00

2 566 800,00

99,84

2 570 800,00

Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем"

10

03

08.0.00.00000

000

7 104 819,94

8 893 528,72

125,18

8 895 135,94

Подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска"

10

03

08.2.00.00000

000

258 000,00

258 000,00

100,00

258 000,00

Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на расходы, связанные с приобретением жилых помещений

10

03

08.2.01.00000

000

258 000,00

258 000,00

100,00

258 000,00

Расходы на предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на приобретение жилых помещений

10

03

08.2.01.29030

000

258 000,00

258 000,00

100,00

258 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.2.01.29030

300

258 000,00

258 000,00

100,00

258 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"

10

03

08.3.00.00000

000

6 846 819,94

8 635 528,72

126,12

8 637 135,94

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы

10

03

08.3.01.00000

000

52 291,32

52 195,48

99,82

52 291,32

Расходы на исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы

10

03

08.3.01.29050

000

52 291,32

52 195,48

99,82

52 291,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.01.29050

300

52 291,32

52 195,48

99,82

52 291,32

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945"

10

03

08.3.02.00000

000

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

10

03

08.3.02.51340

000

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.02.51340

300

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

10

03

08.3.03.00000

000

2 669 760,00

3 564 918,00

133,53

3 564 918,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

10

03

08.3.03.51350

000

2 669 760,00

3 564 918,00

133,53

3 564 918,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.03.51350

300

2 669 760,00

3 564 918,00

133,53

3 564 918,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

10

03

08.3.04.00000

000

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

10

03

08.3.04.51760

000

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.04.51760

300

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

10

03

08.3.06.00000

000

895 158,00

895 158,00

Расходы по обеспечению жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

10

03

08.3.06.73160

000

895 158,00

895 158,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.06.73160

300

895 158,00

895 158,00

Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы

10

03

08.3.07.00000

000

565 088,62

563 577,24

99,73

565 088,62

Расходы на осуществление компенсации части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы

10

03

08.3.07.S2270

000

565 088,62

563 577,24

99,73

565 088,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

08.3.07.S2270

300

565 088,62

563 577,24

99,73

565 088,62

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск"

10

03

13.0.00.00000

000

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений"

10

03

13.2.00.00000

000

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам

10

03

13.2.03.00000

000

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам

10

03

13.2.03.10160

000

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

13.2.03.10160

300

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Непрограммные расходы городского бюджета

10

03

90.0.00.00000

000

2 512 036,69

5 455 233,71

св.200

5 464 936,69

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

10

03

90.2.00.00000

000

2 117 028,69

2 107 325,71

99,54

2 117 028,69

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

10

03

90.2.00.10020

000

925 329,46

925 329,46

100,00

925 329,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.2.00.10020

300

925 329,46

925 329,46

100,00

925 329,46

Расходы на софинансирование средств из областного бюджета на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств

10

03

90.2.00.10150

000

91 699,23

81 996,25

89,42

91 699,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.2.00.10150

300

91 699,23

81 996,25

89,42

91 699,23

Расходы на оказание материальной помощи семьям при рождении одновременно троих и более детей

10

03

90.2.00.92060

000

1 100 000,00

1 100 000,00

100,00

1 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.2.00.92060

300

1 100 000,00

1 100 000,00

100,00

1 100 000,00

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

10

03

90.3.00.00000

000

395 008,00

1 995 008,00

св.200

1 995 008,00

Резервный фонд администрации города

10

03

90.3.00.93010

000

1 600 000,00

1 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.3.00.93010

300

1 600 000,00

1 600 000,00

Расходы за счет безвозмездных поступлений на ликвидацию последствий в связи с ЧС на АО "ГосНИИ "Кристалл" 01.06.2019

10

03

90.3.00.93080

000

395 008,00

395 008,00

100,00

395 008,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.3.00.93080

300

395 008,00

395 008,00

100,00

395 008,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

10

03

90.5.00.00000

000

1 352 900,00

1 352 900,00

Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий

10

03

90.5.00.22000

000

1 352 900,00

1 352 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

90.5.00.22000

300

1 352 900,00

1 352 900,00

Охрана семьи и детства

10

04

00.0.00.00000

000

147 952 330,00

129 591 631,29

87,59

130 720 105,36

Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем"

10

04

08.0.00.00000

000

77 710 330,00

75 927 723,68

97,71

77 053 305,36

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска"

10

04

08.1.00.00000

000

35 745 840,00

35 295 003,48

98,74

35 745 840,00

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

10

04

08.1.01.00000

000

13 358 654,40

12 907 817,88

96,63

13 358 654,40

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

10

04

08.1.01.L4970

000

13 358 654,40

12 907 817,88

96,63

13 358 654,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

08.1.01.L4970

300

13 358 654,40

12 907 817,88

96,63

13 358 654,40

Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей

10

04

08.1.02.00000

000

384 696,00

384 696,00

100,00

384 696,00

Расходы на осуществление компенсации части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей

10

04

08.1.02.S2140

000

384 696,00

384 696,00

100,00

384 696,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

08.1.02.S2140

300

384 696,00

384 696,00

100,00

384 696,00

Социальная поддержка молодых семей

10

04

08.1.03.00000

000

22 002 489,60

22 002 489,60

100,00

22 002 489,60

Расходы на предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

10

04

08.1.03.S2140

000

22 002 489,60

22 002 489,60

100,00

22 002 489,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

08.1.03.S2140

300

22 002 489,60

22 002 489,60

100,00

22 002 489,60

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"

10

04

08.3.00.00000

000

41 964 490,00

40 632 720,20

96,83

41 307 465,36

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

10

04

08.3.05.00000

000

41 964 490,00

40 632 720,20

96,83

41 307 465,36

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств областного бюджета)

10

04

08.3.05.73150

000

30 000 100,00

29 343 075,36

97,81

29 343 075,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

04

08.3.05.73150

400

30 000 100,00

29 343 075,36

97,81

29 343 075,36

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального и областного бюджетов)

10

04

08.3.05.R0820

000

11 964 390,00

11 289 644,84

94,36

11 964 390,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

04

08.3.05.R0820

400

11 964 390,00

11 289 644,84

94,36

11 964 390,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"

10

04

10.0.00.00000

000

69 957 300,00

53 379 207,61

76,30

53 382 100,00

Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"

10

04

10.1.00.00000

000

69 957 300,00

53 379 207,61

76,30

53 382 100,00

Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы

10

04

10.1.06.00000

000

69 957 300,00

53 379 207,61

76,30

53 382 100,00

Расходы на исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы

10

04

10.1.06.73110

000

69 957 300,00

53 379 207,61

76,30

53 382 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

10.1.06.73110

200

1 033 900,00

786 103,22

76,03

788 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

10.1.06.73110

300

68 923 400,00

52 593 104,39

76,31

52 593 200,00

Непрограммные расходы городского бюджета

10

04

90.0.00.00000

000

284 700,00

284 700,00

100,00

284 700,00

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

10

04

90.2.00.00000

000

284 700,00

284 700,00

100,00

284 700,00

Расходы за счет субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений

10

04

90.2.00.73120

000

284 700,00

284 700,00

100,00

284 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

90.2.00.73120

300

284 700,00

284 700,00

100,00

284 700,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

00.0.00.00000

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

10

06

06.0.00.00000

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"

10

06

06.4.00.00000

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск

10

06

06.4.02.00000

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Расходы на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск

10

06

06.4.02.65020

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

06

06.4.02.65020

600

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

00.0.00.00000

000

134 318 395,21

129 129 078,17

96,14

135 441 715,21

Массовый спорт

11

02

00.0.00.00000

000

79 701 200,00

74 511 882,96

93,49

80 824 520,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск"

11

02

13.0.00.00000

000

79 701 200,00

73 388 562,96

92,08

79 701 200,00

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта"

11

02

13.1.00.00000

000

15 791 700,00

15 791 700,00

100,00

15 791 700,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

11

02

13.1.01.00000

000

15 791 700,00

15 791 700,00

100,00

15 791 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

11

02

13.1.01.19590

000

15 791 700,00

15 791 700,00

100,00

15 791 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.1.01.19590

600

15 791 700,00

15 791 700,00

100,00

15 791 700,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений"

11

02

13.2.00.00000

000

63 909 500,00

57 596 862,96

90,12

63 909 500,00

Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану

11

02

13.2.01.00000

000

2 084 000,00

2 083 954,12

100,00

2 084 000,00

Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану

11

02

13.2.01.20230

000

2 084 000,00

2 083 954,12

100,00

2 084 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.01.20230

600

2 084 000,00

2 083 954,12

100,00

2 084 000,00

Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физкультуры и спорта

11

02

13.2.02.00000

000

2 900 000,00

2 900 000,00

100,00

2 900 000,00

Расходы на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физкультуры и спорта

11

02

13.2.02.65050

000

2 900 000,00

2 900 000,00

100,00

2 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.02.65050

600

2 900 000,00

2 900 000,00

100,00

2 900 000,00

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона "Химик" на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

11

02

13.2.15.00000

000

796 000,00

796 000,00

100,00

796 000,00

Расходы на проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона "Химик" на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

11

02

13.2.15.20290

000

796 000,00

796 000,00

100,00

796 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.15.20290

600

796 000,00

796 000,00

100,00

796 000,00

Устройство скейт-парков

11

02

13.2.17.00000

000

6 350 000,00

6 199 753,56

97,63

6 350 000,00

Расходы на выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков

11

02

13.2.17.20370

000

350 000,00

349 753,56

99,93

350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.17.20370

600

350 000,00

349 753,56

99,93

350 000,00

Расходы на устройство скейт-парков

11

02

13.2.17.74900

000

6 000 000,00

5 850 000,00

97,50

6 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.17.74900

600

6 000 000,00

5 850 000,00

97,50

6 000 000,00

Капитальный ремонт стадиона МБУ "СШОР "Салют"

11

02

13.2.18.00000

000

51 779 500,00

45 617 155,28

88,10

51 779 500,00

Расходы на капитальный ремонт стадиона МБУ "СШОР "Салют"

11

02

13.2.18.S2360

000

51 779 500,00

45 617 155,28

88,10

51 779 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

13.2.18.S2360

600

51 779 500,00

45 617 155,28

88,10

51 779 500,00

Непрограммные расходы городского бюджета

11

02

90.0.00.00000

000

1 123 320,00

1 123 320,00

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

11

02

90.3.00.00000

000

330 326,00

330 326,00

Резерв поддержки территорий

11

02

90.3.00.93050

000

330 326,00

330 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

90.3.00.93050

600

330 326,00

330 326,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

11

02

90.5.00.00000

000

792 994,00

792 994,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

11

02

90.5.00.21000

000

792 994,00

792 994,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

90.5.00.21000

600

792 994,00

792 994,00

Спорт высших достижений

11

03

00.0.00.00000

000

54 617 195,21

54 617 195,21

100,00

54 617 195,21

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск"

11

03

13.0.00.00000

000

50 086 521,70

50 086 521,70

100,00

50 086 521,70

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта"

11

03

13.1.00.00000

000

50 086 521,70

41 196 640,77

82,25

41 196 640,77

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

11

03

13.1.01.00000

000

41 196 640,77

41 196 640,77

100,00

41 196 640,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

11

03

13.1.01.19590

000

41 196 640,77

41 196 640,77

100,00

41 196 640,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

03

13.1.01.19590

600

41 196 640,77

41 196 640,77

100,00

41 196 640,77

Федеральный проект "Спорт - норма жизни"

11

03

13.1.P5.00000

000

8 889 880,93

8 889 880,93

100,00

8 889 880,93

Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку

11

03

13.1.P5.S2280

000

8 889 880,93

8 889 880,93

100,00

8 889 880,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

03

13.1.P5.S2280

600

8 889 880,93

8 889 880,93

100,00

8 889 880,93

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

11

03

16.0.00.00000

000

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа"

11

03

16.2.00.00000

000

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Химик"

11

03

16.2.02.00000

000

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Расходы на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе "Химик"

11

03

16.2.02.28010

000

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

03

16.2.02.28010

400

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Непрограммные расходы

11

03

90.0.00.00000

000

3 321 214,51

3 321 214,51

100,00

3 321 214,51

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

11

03

90.5.00.00000

000

3 321 214,51

3 321 214,51

100,00

3 321 214,51

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

11

03

90.5.03.00000

000

3 321 214,51

3 321 214,51

100,00

3 321 214,51

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

11

03

90.5.03.21000

000

3 321 214,51

3 321 214,51

100,00

3 321 214,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

03

90.5.03.21000

600

3 321 214,51

3 321 214,51

100,00

3 321 214,51

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

00.0.00.00000

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Периодическая печать и издательства

12

02

00.0.00.00000

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

12

02

06.0.00.00000

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации"

12

02

06.2.00.00000

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости"

12

02

06.2.04.00000

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Расходы на обеспечение бесперебойного выхода СМИ

12

02

06.2.04.S2050

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12

02

06.2.04.S2050

600

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

00.0.00.00000

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

00.0.00.00000

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск"

13

01

17.0.00.00000

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

17.0.02.00000

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу

13

01

17.0.02.93060

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

17.0.02.93060

700

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Директор департамента финансов

С.В.Федоров

Приложение 8

к отчету об исполнении

городского бюджета за 2019 год

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов

Наименование

Код бюджетной классификации

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Исполнено на 01.01.2020 (руб.)

% испол-нения к утвер-жден-ному плану (гр.5: гр.4)

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Целевая статья расходов

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

7

ВСЕГО РАСХОДОВ

6 435 478 705,70

5 794 839 691,10

90,05

5 915 752 048,02

Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

01.0.00.00000

000

1 463 356 605,27

1 473 182 059,40

100,67

1 476 637 175,27

Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

01.1.00.00000

000

1 463 356 605,27

1 473 182 059,40

100,67

1 476 637 175,27

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

01.1.01.00000

000

1 215 174 384,40

1 232 572 486,40

101,43

1 232 572 486,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

01.1.01.21590

000

283 145 984,40

282 856 186,40

99,90

282 856 186,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01.1.01.21590

600

283 145 984,40

282 856 186,40

99,90

282 856 186,40

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

01.1.01.73070

000

932 028 400,00

949 716 300,00

101,90

949 716 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01.1.01.73070

600

932 028 400,00

949 716 300,00

101,90

949 716 300,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

01.1.02.00000

000

30 016 640,87

30 412 975,87

101,32

30 412 975,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

01.1.02.29590

000

7 477 040,87

7 397 575,87

98,94

7 397 575,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01.1.02.29590

600

7 477 040,87

7 397 575,87

98,94

7 397 575,87

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

01.1.02.73070

000

22 539 600,00

23 015 400,00

102,11

23 015 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01.1.02.73070

600

22 539 600,00

23 015 400,00

102,11

23 015 400,00

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

01.1.03.00000

000

27 118 800,00

28 247 100,00

104,16

28 247 100,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

01.1.03.73380

000

27 118 800,00

28 247 100,00

104,16

28 247 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01.1.03.73380

600

27 118 800,00

28 247 100,00

104,16

28 247 100,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

01.1.04.00000

000

90 721 925,60

91 087 688,60

100,40

91 087 688,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

01.1.04.22590

000

90 194 854,60

90 560 617,60

100,41

90 560 617,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01.1.04.22590

600

90 194 854,60

90 560 617,60

100,41

90 560 617,60

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

01.1.04.S2232

000

527 071,00

527 071,00

100,00

527 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01.1.04.S2232

600

527 071,00

527 071,00

100,00

527 071,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

01.1.05.00000

000

10 550 488,80

10 553 988,80

100,03

10 553 988,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

01.1.05.49590

000

10 550 488,80

10 553 988,80

100,03

10 553 988,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01.1.05.49590

600

10 550 488,80

10 553 988,80

100,03

10 553 988,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

01.1.06.00000

000

7 863 922,27

7 863 922,27

100,00

7 863 922,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

01.1.06.28590

000

7 863 922,27

7 863 922,27

100,00

7 863 922,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01.1.06.28590

600

7 863 922,27

7 863 922,27

100,00

7 863 922,27

Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период

01.1.07.00000

000

17 776 520,00

17 773 032,60

99,98

17 776 520,00

Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период

01.1.07.20010

000

17 776 520,00

17 773 032,60

99,98

17 776 520,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01.1.07.20010

300

7 031 368,80

7 034 856,20

Иные бюджетные ассигнования

01.1.07.20010

800

17 776 520,00

10 741 663,80

60,43

10 741 663,80

Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

01.1.08.00000

000

5 586 600,00

3 666 020,10

65,62

4 253 200,00

Расходы на исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

01.1.08.73320

000

5 586 600,00

3 666 020,10

65,62

4 253 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01.1.08.73320

200

150 015,30

279 330,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01.1.08.73320

300

2 536 380,00

2 994 245,20

Иные бюджетные ассигнования

01.1.08.73320

800

5 586 600,00

979 624,80

17,54

979 624,80

Муниципальная поддержка в сфере образования

01.1.09.00000

000

6 674 979,91

6 674 979,91

100,00

6 674 979,91

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора общего образования на территории городского округа город Дзержинск, в том числе социально ориентированным общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми на финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг

01.1.09.20210

000

6 674 979,91

6 674 979,91

100,00

6 674 979,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01.1.09.20210

600

6 674 979,91

6 674 979,91

100,00

6 674 979,91

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

01.1.10.00000

000

30 890 737,12

24 073 140,00

77,93

26 347 937,12

Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания

01.1.10.20330

000

5 098 437,12

4 977 584,64

97,63

5 098 437,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01.1.10.20330

600

5 098 437,12

4 977 584,64

97,63

5 098 437,12

Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания

01.1.10.73180

000

25 792 300,00

19 095 555,36

74,04

21 249 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01.1.10.73180

600

25 792 300,00

19 095 555,36

74,04

21 249 500,00

Меры социальной поддержки

01.1.11.00000

000

2 723 384,96

2 153 184,00

79,06

2 723 384,96

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде обеспечения их льготными завтраками в общеобразовательных организациях города

01.1.11.10060

000

2 723 384,96

2 153 184,00

79,06

2 723 384,96

Иные бюджетные ассигнования

01.1.11.10060

800

2 723 384,96

2 153 184,00

79,06

2 723 384,96

Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

01.1.12.00000

000

14 442 234,34

14 422 783,85

99,87

14 442 234,34

Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

01.1.12.S2180

000

14 442 234,34

14 422 783,85

99,87

14 442 234,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01.1.12.S2180

600

14 442 234,34

14 422 783,85

99,87

14 442 234,34

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

01.1.13.00000

000

22 962,00

22 962,00

100,00

22 962,00

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

01.1.13.20280

000

22 962,00

22 962,00

100,00

22 962,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01.1.13.20280

200

22 962,00

22 962,00

100,00

22 962,00

Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

01.1.14.00000

000

3 793 025,00

3 391 325,00

89,41

3 391 325,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

01.1.14.73140

000

3 793 025,00

3 391 325,00

89,41

3 391 325,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01.1.14.73140

600

3 793 025,00

3 391 325,00

89,41

3 391 325,00

Федеральный проект "Современная школа"

01.1.E1.00000

000

266 470,00

266 470,00

Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

01.1.E1.74590

000

266 470,00

266 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01.1.E1.74590

600

266 470,00

266 470,00

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

02.0.00.00000

000

554 775 395,81

543 104 125,28

97,90

554 775 395,81

Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"

02.1.00.00000

000

361 101 925,58

350 533 225,56

97,07

361 370 922,58

Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе

02.1.01.00000

000

243 489 321,46

232 928 151,83

95,66

243 758 318,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"

02.1.01.01590

000

176 456 166,46

176 621 708,22

100,09

176 725 163,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02.1.01.01590

600

176 456 166,46

176 621 708,22

100,09

176 725 163,46

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

02.1.01.S2210

000

38 694 555,00

38 694 555,00

100,00

38 694 555,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02.1.01.S2210

600

38 694 555,00

38 694 555,00

100,00

38 694 555,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

02.1.01.S2310

000

28 338 600,00

17 611 888,61

62,15

28 338 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02.1.01.S2310

600

28 338 600,00

17 611 888,61

62,15

28 338 600,00

Приобретение спецтехники по договору лизинга

02.1.04.00000

000

18 084 804,12

18 084 804,12

100,00

18 084 804,12

Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга

02.1.04.27310

000

18 084 804,12

18 084 804,12

100,00

18 084 804,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02.1.04.27310

600

18 084 804,12

18 084 804,12

100,00

18 084 804,12

Федеральный проект "Дорожная сеть"

02.1.R1.00000

000

99 527 800,00

99 520 269,61

99,99

99 527 800,00

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств местного бюджета

02.1.R1.27020

000

2 985 800,00

2 978 269,61

99,75

2 985 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02.1.R1.27020

600

2 985 800,00

2 978 269,61

99,75

2 985 800,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

02.1.R1.5393A

000

96 542 000,00

96 542 000,00

100,00

96 542 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02.1.R1.5393A

600

96 542 000,00

96 542 000,00

100,00

96 542 000,00

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа"

02.2.00.00000

000

154 391 429,82

153 288 863,47

99,29

154 122 432,82

Организация благоустройства и озеленения

02.2.01.00000

000

39 170 538,72

38 901 541,72

99,31

38 901 541,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"

02.2.01.01590

000

39 170 538,72

38 901 541,72

99,31

38 901 541,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02.2.01.01590

600

39 170 538,72

38 901 541,72

99,31

38 901 541,72

Организация освещения улиц

02.2.02.00000

000

54 946 992,93

54 946 992,93

100,00

54 946 992,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"

02.2.02.01590

000

54 946 992,93

54 946 992,93

100,00

54 946 992,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02.2.02.01590

600

54 946 992,93

54 946 992,93

100,00

54 946 992,93

Уборка территории и аналогичная деятельность

02.2.03.00000

000

855 294,44

855 294,44

100,00

855 294,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город"

02.2.03.01590

000

855 294,44

855 294,44

100,00

855 294,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02.2.03.01590

600

855 294,44

855 294,44

100,00

855 294,44

Организация общественных работ

02.2.04.00000

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Расходы на организацию общественных работ

02.2.04.20220

000

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02.2.04.20220

600

1 125 872,12

1 125 805,62

99,99

1 125 872,12

Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска

02.2.05.00000

000

2 794 650,98

2 788 397,09

99,78

2 794 650,98

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "АТИ"

02.2.05.15590

000

2 794 650,98

2 788 397,09

99,78

2 794 650,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02.2.05.15590

100

2 596 304,19

2 607 265,86

100,42

2 608 701,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02.2.05.15590

200

177 601,79

164 414,87

92,58

165 204,86

Иные бюджетные ассигнования

02.2.05.15590

800

20 745,00

16 716,36

80,58

20 745,00

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов

02.2.06.00000

000

12 820 657,56

12 820 140,85

100,00

12 820 657,56

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок на селитебной территории городского округа

02.2.06.23010

000

3 319 032,56

3 318 606,29

99,99

3 319 032,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02.2.06.23010

200

3 319 032,56

3 318 606,29

99,99

3 319 032,56

Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов

02.2.06.S2290

000

9 501 625,00

9 501 534,56

100,00

9 501 625,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02.2.06.S2290

200

9 501 625,00

9 501 534,56

100,00

9 501 625,00

Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных

02.2.07.00000

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Расходы на осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных

02.2.07.73310

000

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02.2.07.73310

200

4 275 300,00

4 273 975,00

99,97

4 275 300,00

Реализация проекта по поддержке местных инициатив

02.2.08.00000

000

6 636 445,54

5 948 404,43

89,63

6 636 445,54

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

02.2.08.S2600

000

6 636 445,54

5 948 404,43

89,63

6 636 445,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02.2.08.S2600

600

6 636 445,54

5 948 404,43

89,63

6 636 445,54

Благоустройство территории и водоема озера Утиное

02.2.09.00000

000

1 527 164,49

1 527 164,49

100,00

1 527 164,49

Расходы на благоустройство территории и водоема озера Утиное

02.2.09.20240

000

1 527 164,49

1 527 164,49

100,00

1 527 164,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02.2.09.20240

600

1 527 164,49

1 527 164,49

100,00

1 527 164,49

Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами

02.2.11.00000

000

29 236 335,78

29 098 969,64

99,53

29 236 335,78

Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров

02.2.11.74700

000

5 400 000,00

5 319 000,00

98,50

5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02.2.11.74700

600

5 400 000,00

5 319 000,00

98,50

5 400 000,00

Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок

02.2.11.S2670

000

23 836 335,78

23 779 969,64

99,76

23 836 335,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02.2.11.S2670

200

6 025 167,20

6 018 797,82

99,89

6 025 167,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02.2.11.S2670

600

17 811 168,58

17 761 171,82

99,72

17 811 168,58

Выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев

02.2.12.00000

000

1 002 177,26

1 002 177,26

100,00

1 002 177,26

Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев

02.2.12.23230

000

1 002 177,26

1 002 177,26

100,00

1 002 177,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02.2.12.23230

600

1 002 177,26

1 002 177,26

100,00

1 002 177,26

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"

02.3.00.00000

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом

02.3.01.00000

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом

02.3.01.60010

000

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Иные бюджетные ассигнования

02.3.01.60010

800

39 282 040,41

39 282 036,25

100,00

39 282 040,41

Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск"

03.0.00.00000

000

10 244 819,14

11 243 156,64

109,74

11 244 819,14

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"

03.1.00.00000

000

10 244 819,14

11 243 156,64

109,74

11 244 819,14

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях

03.1.01.00000

000

5 718 419,14

5 718 419,14

100,00

5 718 419,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Бизнес-инкубатор г. Дзержинска"

03.1.01.03590

000

5 718 419,14

5 718 419,14

100,00

5 718 419,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03.1.01.03590

600

5 718 419,14

5 718 419,14

100,00

5 718 419,14

Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства

03.1.02.00000

000

4 060 482,15

4 060 482,15

100,00

4 060 482,15

Расходы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства

03.1.02.60020

000

4 060 482,15

4 060 482,15

100,00

4 060 482,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03.1.02.60020

600

4 060 482,15

4 060 482,15

100,00

4 060 482,15

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск

03.1.03.00000

000

215 917,85

215 917,85

100,00

215 917,85

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск

03.1.03.60090

000

215 917,85

215 917,85

100,00

215 917,85

Иные бюджетные ассигнования

03.1.03.60090

800

215 917,85

215 917,85

100,00

215 917,85

Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора

03.1.06.00000

000

150 000,00

748 337,50

св.200

750 000,00

Расходы на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора

03.1.06.S2100

000

150 000,00

748 337,50

св.200

750 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03.1.06.S2100

600

150 000,00

748 337,50

св.200

750 000,00

Материально-техническое обеспечение АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска"

03.1.07.00000

000

100 000,00

500 000,00

св.200

500 000,00

Расходы на материально-техническое обеспечение АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска"

03.1.07.S2100

000

100 000,00

500 000,00

св.200

500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03.1.07.S2100

600

100 000,00

500 000,00

св.200

500 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск"

04.0.00.00000

000

86 110 141,28

86 110 141,28

100,00

86 110 141,28

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне"

04.1.00.00000

000

24 814 481,02

24 689 070,34

99,49

24 689 070,34

Обеспечение пожарной безопасности

04.1.01.00000

000

11 384 863,89

11 213 235,98

98,49

11 213 235,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"

04.1.01.46590

000

11 384 863,89

11 213 235,98

98,49

11 213 235,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04.1.01.46590

600

11 384 863,89

11 213 235,98

98,49

11 213 235,98

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)

04.1.02.00000

000

9 524 444,58

9 524 444,58

100,00

9 524 444,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"

04.1.02.46590

000

9 524 444,58

9 524 444,58

100,00

9 524 444,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04.1.02.46590

600

9 524 444,58

9 524 444,58

100,00

9 524 444,58

Мероприятия в сфере гражданской обороны

04.1.03.00000

000

3 330 911,34

3 330 911,34

100,00

3 330 911,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"

04.1.03.46590

000

3 330 911,34

3 330 911,34

100,00

3 330 911,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04.1.03.46590

600

3 330 911,34

3 330 911,34

100,00

3 330 911,34

Обеспечение безопасности населения на водных объектах

04.1.04.00000

000

574 261,21

620 478,44

108,05

620 478,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита"

04.1.04.46590

000

574 261,21

620 478,44

108,05

620 478,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04.1.04.46590

600

574 261,21

620 478,44

108,05

620 478,44

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа"

04.2.00.00000

000

61 295 660,26

61 421 070,94

100,20

61 421 070,94

Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных

04.2.01.00000

000

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Расходы на обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных

04.2.01.10140

000

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

04.2.01.10140

300

1 167,70

1 167,70

100,00

1 167,70

Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента (РАСЦО)

04.2.02.00000

000

47 158 261,24

47 158 261,24

100,00

47 158 261,24

Расходы на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента

04.2.02.27280

000

803 918,33

803 918,33

100,00

803 918,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04.2.02.27280

600

803 918,33

803 918,33

100,00

803 918,33

Расходы на реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента (РАСЦО)

04.2.02.S2370

000

46 354 342,91

46 354 342,91

100,00

46 354 342,91

Иные бюджетные ассигнования

04.2.02.S2370

800

46 354 342,91

46 354 342,91

100,00

46 354 342,91

Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизация ЕДДС с созданием ситуационного центра

04.2.03.00000

000

9 335 400,00

9 335 400,00

100,00

9 335 400,00

Расходы на развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизация ЕДДС с созданием ситуационного центра

04.2.03.27230

000

9 335 400,00

9 335 400,00

100,00

9 335 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04.2.03.27230

600

9 335 400,00

9 335 400,00

100,00

9 335 400,00

Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток"

04.2.04.00000

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Расходы на обеспечение аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток"

04.2.04.27120

000

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04.2.04.27120

600

2 842 431,32

2 967 842,00

104,41

2 967 842,00

Установка пожарных емкостей

04.2.08.00000

000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,00

1 600 000,00

Расходы на установку пожарных емкостей

04.2.08.27220

000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,00

1 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04.2.08.27220

600

1 600 000,00

1 600 000,00

100,00

1 600 000,00

Приобретение средств индивидуальной защиты

04.2.09.00000

000

150 000,00

150 000,00

100,00

150 000,00

Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты

04.2.09.27250

000

150 000,00

150 000,00

100,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04.2.09.27250

600

150 000,00

150 000,00

100,00

150 000,00

Сбор и утилизация химически опасных веществ

04.2.11.00000

000

208 400,00

208 400,00

100,00

208 400,00

Расходы на сбор и утилизацию химически опасных веществ

04.2.11.27270

000

208 400,00

208 400,00

100,00

208 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04.2.11.27270

600

208 400,00

208 400,00

100,00

208 400,00

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства"

05.0.00.00000

000

102 475 556,87

101 031 439,79

98,59

102 259 986,30

Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск"

05.1.00.00000

000

77 638 839,49

76 395 836,71

98,40

77 423 268,92

Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда

05.1.01.00000

000

22 800 561,60

22 319 531,99

97,89

22 857 086,62

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье"

05.1.01.08590

000

22 800 561,60

22 319 531,99

97,89

22 857 086,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05.1.01.08590

100

13 898 656,68

14 672 286,68

105,57

14 672 286,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05.1.01.08590

200

8 875 240,92

7 620 581,31

85,86

8 158 135,94

Иные бюджетные ассигнования

05.1.01.08590

800

26 664,00

26 664,00

100,00

26 664,00

Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях

05.1.03.00000

000

2 568 195,15

2 559 557,21

99,66

2 568 195,15

Расходы на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях

05.1.03.60060

000

2 568 195,15

2 559 557,21

99,66

2 568 195,15

Иные бюджетные ассигнования

05.1.03.60060

800

2 568 195,15

2 559 557,21

99,66

2 568 195,15

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

05.1.04.00000

000

5 867 071,61

5 417 645,84

92,34

5 651 501,04

Расходы на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

05.1.04.60040

000

5 867 071,61

5 417 645,84

92,34

5 651 501,04

Иные бюджетные ассигнования

05.1.04.60040

800

5 867 071,61

5 417 645,84

92,34

5 651 501,04

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования

05.1.08.00000

000

3 267 665,07

3 141 257,77

96,13

3 267 665,07

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Нижегородской области

05.1.08.21000

000

3 267 665,07

3 141 257,77

96,13

3 267 665,07

Иные бюджетные ассигнования

05.1.08.21000

800

3 267 665,07

3 141 257,77

96,13

3 267 665,07

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

05.1.09.00000

000

35 545 566,06

35 545 058,76

100,00

35 545 566,06

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

05.1.09.23030

000

35 545 566,06

35 545 058,76

100,00

35 545 566,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05.1.09.23030

200

35 545 566,06

35 545 058,76

100,00

35 545 566,06

Субсидии на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно - коммунального хозяйства

05.1.10.00000

000

2 350 000,00

2 350 000,00

100,00

2 350 000,00

Расходы на предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация)

05.1.10.60110

000

2 350 000,00

2 350 000,00

100,00

2 350 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05.1.10.60110

800

2 350 000,00

2 350 000,00

100,00

2 350 000,00

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск

05.1.11.00000

000

208 191,60

208 191,60

100,00

208 191,60

Расходы на актуализацию (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск

05.1.11.23020

000

208 191,60

208 191,60

100,00

208 191,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05.1.11.23020

200

208 191,60

208 191,60

100,00

208 191,60

Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

05.1.12.00000

000

1 042 000,00

905 000,07

86,85

985 474,98

Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

05.1.12.23040

000

1 042 000,00

905 000,07

86,85

985 474,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05.1.12.23040

200

1 042 000,00

905 000,07

86,85

985 474,98

Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям

05.1.13.00000

000

676 870,54

676 870,54

100,00

676 870,54

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Нижегородской области

05.1.13.21000

000

290 891,29

290 891,29

100,00

290 891,29

Иные бюджетные ассигнования

05.1.13.21000

800

290 891,29

290 891,29

100,00

290 891,29

Расходы на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям

05.1.13.60130

000

385 979,25

385 979,25

100,00

385 979,25

Иные бюджетные ассигнования

05.1.13.60130

800

385 979,25

385 979,25

100,00

385 979,25

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного

05.1.14.00000

000

3 312 717,86

3 272 722,93

98,79

3 312 717,86

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Нижегородской области

05.1.14.21000

000

441 443,64

401 448,71

90,94

441 443,64

Иные бюджетные ассигнования

05.1.14.21000

800

441 443,64

401 448,71

90,94

441 443,64

Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного

05.1.14.60140

000

2 871 274,22

2 871 274,22

100,00

2 871 274,22

Иные бюджетные ассигнования

05.1.14.60140

800

2 871 274,22

2 871 274,22

100,00

2 871 274,22

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск"

05.2.00.00000

000

24 836 717,38

24 635 603,08

99,19

24 836 717,38

Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению

05.2.01.00000

000

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Расходы на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению

05.2.01.60070

000

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Иные бюджетные ассигнования

05.2.01.60070

800

588 761,60

422 411,20

71,75

588 761,60

Организация и содержание мест захоронения

05.2.02.00000

000

23 247 955,78

23 214 169,30

99,85

23 247 955,78

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал"

05.2.02.14590

000

23 247 955,78

23 214 169,30

99,85

23 247 955,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05.2.02.14590

100

6 598 129,40

6 591 727,03

99,90

6 598 129,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05.2.02.14590

200

16 553 826,38

16 534 125,11

99,88

16 553 826,38

Иные бюджетные ассигнования

05.2.02.14590

800

96 000,00

88 317,16

92,00

96 000,00

Субсидии специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

05.2.03.00000

000

1 000 000,00

999 022,58

99,90

1 000 000,00

Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

05.2.03.60120

000

1 000 000,00

999 022,58

99,90

1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05.2.03.60120

800

1 000 000,00

999 022,58

99,90

1 000 000,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"

06.0.00.00000

000

196 206 521,33

194 267 020,29

99,01

196 249 681,57

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

06.1.00.00000

000

71 323 090,18

70 074 391,45

98,25

71 366 250,42

Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий

06.1.01.00000

000

4 142 744,00

4 195 444,28

101,27

4 195 654,24

Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий

06.1.01.24050

000

4 142 744,00

4 195 444,28

101,27

4 195 654,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06.1.01.24050

200

2 396 688,00

2 449 388,28

102,20

2 449 598,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06.1.01.24050

600

1 746 056,00

1 746 056,00

100,00

1 746 056,00

Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах

06.1.03.00000

000

9 750,00

Расходы на участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах

06.1.03.24070

000

9 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06.1.03.24070

200

9 750,00

Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

06.1.04.00000

000

51 743 594,48

50 467 423,31

97,53

51 718 474,51

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист"

06.1.04.62590

000

51 743 594,48

50 467 423,31

97,53

51 718 474,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

06.1.04.62590

100

30 310 408,51

30 270 639,06

99,87

30 284 584,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06.1.04.62590

200

21 263 468,10

20 082 427,58

94,45

21 272 504,76

Иные бюджетные ассигнования

06.1.04.62590

800

169 717,87

114 356,67

67,38

161 385,40

Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска

06.1.05.00000

000

10 876 331,70

10 868 853,86

99,93

10 901 451,67

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист"

06.1.05.62590

000

10 876 331,70

10 868 853,86

99,93

10 901 451,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

06.1.05.62590

100

10 811 531,70

10 843 053,86

100,29

10 843 053,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06.1.05.62590

200

64 800,00

25 800,00

39,81

58 397,81

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

06.1.06.00000

000

816 670,00

816 670,00

100,00

816 670,00

Расходы на проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

06.1.06.24080

000

816 670,00

816 670,00

100,00

816 670,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06.1.06.24080

600

816 670,00

816 670,00

100,00

816 670,00

Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском"

06.1.08.00000

000

1 163 200,00

1 159 200,00

99,66

1 163 200,00

Расходы на предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском"

06.1.08.10030

000

1 163 200,00

1 159 200,00

99,66

1 163 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

06.1.08.10030

300

1 163 200,00

1 159 200,00

99,66

1 163 200,00

Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска"

06.1.09.00000

000

2 570 800,00

2 566 800,00

99,84

2 570 800,00

Расходы на предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска"

06.1.09.10040

000

2 570 800,00

2 566 800,00

99,84

2 570 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

06.1.09.10040

300

2 570 800,00

2 566 800,00

99,84

2 570 800,00

Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации"

06.2.00.00000

000

9 562 259,13

9 960 448,22

104,16

9 961 698,22

Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральный каналах телевещания

06.2.01.00000

000

2 817 250,00

2 816 000,00

99,96

2 817 250,00

Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания

06.2.01.24010

000

2 817 250,00

2 816 000,00

99,96

2 817 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06.2.01.24010

200

2 817 250,00

2 816 000,00

99,96

2 817 250,00

Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ

06.2.02.00000

000

809 600,00

809 600,00

100,00

809 600,00

Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ

06.2.02.24020

000

809 600,00

809 600,00

100,00

809 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06.2.02.24020

200

809 600,00

809 600,00

100,00

809 600,00

Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ

06.2.03.00000

000

240 000,00

240 000,00

100,00

240 000,00

Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных СМИ

06.2.03.24030

000

240 000,00

240 000,00

100,00

240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06.2.03.24030

200

240 000,00

240 000,00

100,00

240 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости"

06.2.04.00000

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Расходы на обеспечение бесперебойного выхода СМИ

06.2.04.S2050

000

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06.2.04.S2050

600

5 695 409,13

6 094 848,22

107,01

6 094 848,22

Подпрограмма "Информатизация деятельности органов местного самоуправления"

06.3.00.00000

000

88 599 892,02

87 582 180,62

98,85

88 200 452,93

Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры

06.3.01.00000

000

13 098 949,07

12 088 377,67

92,29

12 699 509,98

Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры

06.3.01.27140

000

13 098 949,07

12 088 377,67

92,29

12 699 509,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06.3.01.27140

200

13 098 949,07

12 088 377,67

92,29

12 699 509,98

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом

06.3.02.00000

000

73 582 442,95

73 582 442,95

100,00

73 582 442,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом

06.3.02.45590

000

73 582 442,95

73 582 442,95

100,00

73 582 442,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06.3.02.45590

600

73 582 442,95

73 582 442,95

100,00

73 582 442,95

Обеспечение доступа к системе электронного документооборота

06.3.04.00000

000

1 918 500,00

1 911 360,00

99,63

1 918 500,00

Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота

06.3.04.S2300

000

1 918 500,00

1 911 360,00

99,63

1 918 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06.3.04.S2300

200

1 918 500,00

1 911 360,00

99,63

1 918 500,00

Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"

06.4.00.00000

000

26 721 280,00

26 650 000,00

99,73

26 721 280,00

Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)

06.4.01.00000

000

400 000,00

400 000,00

100,00

400 000,00

Расходы на финансовую поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)

06.4.01.65010

000

400 000,00

400 000,00

100,00

400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06.4.01.65010

600

400 000,00

400 000,00

100,00

400 000,00

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск

06.4.02.00000

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Расходы на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск

06.4.02.65020

000

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06.4.02.65020

600

26 250 000,00

26 250 000,00

100,00

26 250 000,00

Обеспечение деятельности Общественной палаты г. Дзержинска

06.4.04.00000

000

71 280,00

71 280,00

Расходы на обеспечение деятельности Общественной палаты г. Дзержинска

06.4.04.65040

000

71 280,00

71 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06.4.04.65040

600

71 280,00

71 280,00

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"

07.0.00.00000

000

34 502 777,38

34 502 777,38

100,00

34 502 777,38

Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"

07.1.00.00000

000

22 204 389,66

22 204 389,66

100,00

22 204 389,66

Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения

07.1.01.00000

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска"

07.1.01.07590

000

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07.1.01.07590

600

3 738 369,15

3 738 369,15

100,00

3 738 369,15

Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду

07.1.02.00000

000

10 718 516,17

10 718 516,17

100,00

10 718 516,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска"

07.1.02.07590

000

10 718 516,17

10 718 516,17

100,00

10 718 516,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07.1.02.07590

600

10 718 516,17

10 718 516,17

100,00

10 718 516,17

Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны

07.1.03.00000

000

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Расходы на сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны

07.1.03.23160

000

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07.1.03.23160

600

3 516 863,34

3 206 198,94

91,17

3 206 198,94

Экологическое просвещение и образование жителей

07.1.04.00000

000

193 335,60

193 335,60

100,00

193 335,60

Расходы на экологическое просвещение и образование жителей

07.1.04.23110

000

193 335,60

193 335,60

100,00

193 335,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07.1.04.23110

600

193 335,60

193 335,60

100,00

193 335,60

Проведение природоохранных мероприятий

07.1.05.00000

000

3 599 254,40

3 909 918,80

108,63

3 909 918,80

Расходы на проведение природоохранных мероприятий

07.1.05.23130

000

3 599 254,40

3 909 918,80

108,63

3 909 918,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07.1.05.23130

600

3 599 254,40

3 909 918,80

108,63

3 909 918,80

Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска"

07.1.06.00000

000

438 051,00

438 051,00

100,00

438 051,00

Расходы на развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска"

07.1.06.23180

000

438 051,00

438 051,00

100,00

438 051,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07.1.06.23180

600

438 051,00

438 051,00

100,00

438 051,00

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа"

07.2.00.00000

000

12 298 387,72

12 298 387,72

100,00

12 298 387,72

Охрана, защита и воспроизводство лесов

07.2.01.00000

000

9 825 584,00

9 825 584,00

100,00

9 825 584,00

Расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов

07.2.01.23060

000

9 825 584,00

9 825 584,00

100,00

9 825 584,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07.2.01.23060

200

9 825 584,00

9 825 584,00

100,00

9 825 584,00

Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства

07.2.02.00000

000

2 472 803,72

2 472 803,72

100,00

2 472 803,72

Расходы на разработку лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства

07.2.02.23260

000

2 472 803,72

2 472 803,72

100,00

2 472 803,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07.2.02.23260

200

1 976 413,72

1 976 413,72

100,00

1 976 413,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07.2.02.23260

600

496 390,00

496 390,00

100,00

496 390,00

Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем"

08.0.00.00000

000

156 780 465,30

140 098 294,08

89,36

147 892 277,92

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска"

08.1.00.00000

000

35 745 840,00

35 295 003,48

98,74

35 745 840,00

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

08.1.01.00000

000

13 358 654,40

12 907 817,88

96,63

13 358 654,40

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

08.1.01.L4970

000

13 358 654,40

12 907 817,88

96,63

13 358 654,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

08.1.01.L4970

300

13 358 654,40

12 907 817,88

96,63

13 358 654,40

Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей

08.1.02.00000

000

384 696,00

384 696,00

100,00

384 696,00

Расходы на осуществление компенсации части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей

08.1.02.S2140

000

384 696,00

384 696,00

100,00

384 696,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

08.1.02.S2140

300

384 696,00

384 696,00

100,00

384 696,00

Социальная поддержка молодых семей

08.1.03.00000

000

22 002 489,60

22 002 489,60

100,00

22 002 489,60

Расходы на предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

08.1.03.S2140

000

22 002 489,60

22 002 489,60

100,00

22 002 489,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

08.1.03.S2140

300

22 002 489,60

22 002 489,60

100,00

22 002 489,60

Подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска"

08.2.00.00000

000

258 000,00

258 000,00

100,00

258 000,00

Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на расходы, связанные с приобретением жилых помещений

08.2.01.00000

000

258 000,00

258 000,00

100,00

258 000,00

Расходы на предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на приобретение жилых помещений

08.2.01.29030

000

258 000,00

258 000,00

100,00

258 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

08.2.01.29030

300

258 000,00

258 000,00

100,00

258 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"

08.3.00.00000

000

48 811 309,94

49 268 248,92

100,94

49 944 601,30

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы

08.3.01.00000

000

52 291,32

52 195,48

99,82

52 291,32

Расходы на исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы

08.3.01.29050

000

52 291,32

52 195,48

99,82

52 291,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

08.3.01.29050

300

52 291,32

52 195,48

99,82

52 291,32

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945"

08.3.02.00000

000

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

08.3.02.51340

000

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

08.3.02.51340

300

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

08.3.03.00000

000

2 669 760,00

3 564 918,00

133,53

3 564 918,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

08.3.03.51350

000

2 669 760,00

3 564 918,00

133,53

3 564 918,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

08.3.03.51350

300

2 669 760,00

3 564 918,00

133,53

3 564 918,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

08.3.04.00000

000

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

08.3.04.51760

000

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

08.3.04.51760

300

1 779 840,00

1 779 840,00

100,00

1 779 840,00

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

08.3.05.00000

000

41 964 490,00

40 632 720,20

96,83

41 307 465,36

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств областного бюджета)

08.3.05.73150

000

30 000 100,00

29 343 075,36

97,81

29 343 075,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08.3.05.73150

400

30 000 100,00

29 343 075,36

97,81

29 343 075,36

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального и областного бюджетов)

08.3.05.R0820

000

11 964 390,00

11 289 644,84

94,36

11 964 390,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08.3.05.R0820

400

11 964 390,00

11 289 644,84

94,36

11 964 390,00

Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

08.3.06.00000

000

895 158,00

895 158,00

Расходы по обеспечению жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

08.3.06.73160

000

895 158,00

895 158,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

08.3.06.73160

300

895 158,00

895 158,00

Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы

08.3.07.00000

000

565 088,62

563 577,24

99,73

565 088,62

Расходы на осуществление компенсации части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы

08.3.07.S2270

000

565 088,62

563 577,24

99,73

565 088,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

08.3.07.S2270

300

565 088,62

563 577,24

99,73

565 088,62

Подпрограмма "Расселение аварийного фонда"

08.5.00.00000

000

71 965 315,36

55 277 041,68

76,81

61 943 836,62

Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу администрацией города

08.5.01.00000

000

4 575 000,00

1 938 824,97

42,38

4 575 000,00

Расходы на снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу администрацией города

08.5.01.23220

000

4 575 000,00

1 938 824,97

42,38

4 575 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08.5.01.23220

200

4 575 000,00

1 938 824,97

42,38

4 575 000,00

Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения

08.5.03.00000

000

2 356 000,00

2 356 000,00

100,00

2 356 000,00

Расходы на выплату собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения

08.5.03.29100

000

2 356 000,00

2 356 000,00

100,00

2 356 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08.5.03.29100

400

2 356 000,00

2 356 000,00

100,00

2 356 000,00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

08.5.F3.00000

000

65 034 315,36

50 982 216,71

78,39

55 012 836,62

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

08.5.F3.67483

000

62 121 113,00

48 698 468,35

78,39

52 099 634,26

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08.5.F3.67483

400

62 121 113,00

48 698 468,35

78,39

52 099 634,26

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

08.5.F3.67484

000

2 330 562,00

1 826 998,70

78,39

2 330 562,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08.5.F3.67484

400

2 330 562,00

1 826 998,70

78,39

2 330 562,00

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета

08.5.F3.6748S

000

582 640,36

456 749,66

78,39

582 640,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08.5.F3.6748S

400

582 640,36

456 749,66

78,39

582 640,36

Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск"

09.0.00.00000

000

39 137 733,14

33 925 392,42

86,68

36 613 418,95

Подпрограмма "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности"

09.1.00.00000

000

21 002 311,08

16 767 653,85

79,84

19 302 311,08

Управление муниципальным имуществом

09.1.01.00000

000

15 049 920,18

10 815 262,95

71,86

13 349 920,18

Расходы на управление муниципальным имуществом

09.1.01.23120

000

15 049 920,18

10 815 262,95

71,86

13 349 920,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09.1.01.23120

200

11 615 349,76

7 908 284,97

68,08

10 215 349,76

Иные бюджетные ассигнования

09.1.01.23120

800

3 434 570,42

2 906 977,98

84,64

3 134 570,42

Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны

09.1.02.00000

000

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Расходы на капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны

09.1.02.27160

000

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09.1.02.27160

200

5 075 703,94

5 075 703,94

100,00

5 075 703,94

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного потребления, на восстановление платежеспособности (санация)

09.1.04.00000

000

876 686,96

876 686,96

100,00

876 686,96

Расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного потребления, на восстановление платежеспособности (санация)

09.1.04.60150

000

876 686,96

876 686,96

100,00

876 686,96

Иные бюджетные ассигнования

09.1.04.60150

800

876 686,96

876 686,96

100,00

876 686,96

Подпрограмма "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа"

09.2.00.00000

000

18 135 422,06

17 157 738,57

94,61

17 311 107,87

Подготовка разрешительной и градостроительной документации

09.2.01.00000

000

18 135 422,06

17 157 738,57

94,61

17 311 107,87

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Градостроительство"

09.2.01.04590

000

18 135 422,06

17 157 738,57

94,61

17 311 107,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09.2.01.04590

100

11 623 640,72

11 628 716,33

100,04

11 639 048,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09.2.01.04590

200

6 509 685,99

5 526 926,89

84,90

5 669 964,40

Иные бюджетные ассигнования

09.2.01.04590

800

2 095,35

2 095,35

100,00

2 095,35

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"

10.0.00.00000

000

1 480 554 505,34

1 471 919 131,35

99,42

1 473 945 205,34

Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"

10.1.00.00000

000

1 478 743 541,34

1 470 108 167,35

99,42

1 472 134 241,34

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений

10.1.01.00000

000

1 310 409 768,75

1 322 943 968,75

100,96

1 322 943 968,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений

10.1.01.20590

000

445 504 668,75

445 504 668,75

100,00

445 504 668,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10.1.01.20590

600

445 504 668,75

445 504 668,75

100,00

445 504 668,75

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

10.1.01.73080

000

864 905 100,00

877 439 300,00

101,45

877 439 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10.1.01.73080

600

864 905 100,00

877 439 300,00

101,45

877 439 300,00

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

10.1.02.00000

000

12 334 400,00

9 924 753,23

80,46

11 647 200,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

10.1.02.73170

000

12 334 400,00

9 924 753,23

80,46

11 647 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10.1.02.73170

600

12 334 400,00

9 924 753,23

80,46

11 647 200,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

10.1.03.00000

000

20 989 075,52

20 513 275,52

97,73

20 513 275,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

10.1.03.29590

000

2 443 975,52

2 443 975,52

100,00

2 443 975,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10.1.03.29590

600

2 443 975,52

2 443 975,52

100,00

2 443 975,52

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

10.1.03.73070

000

18 545 100,00

18 069 300,00

97,43

18 069 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10.1.03.73070

600

18 545 100,00

18 069 300,00

97,43

18 069 300,00

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования

10.1.04.00000

000

5 382 562,69

5 382 562,69

100,00

5 382 562,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

10.1.04.49590

000

5 382 562,69

5 382 562,69

100,00

5 382 562,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10.1.04.49590

600

5 382 562,69

5 382 562,69

100,00

5 382 562,69

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

10.1.05.00000

000

51 684 107,38

51 684 107,38

100,00

51 684 107,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

10.1.05.27590

000

51 684 107,38

51 684 107,38

100,00

51 684 107,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10.1.05.27590

600

51 684 107,38

51 684 107,38

100,00

51 684 107,38

Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы

10.1.06.00000

000

69 957 300,00

53 379 207,61

76,30

53 382 100,00

Расходы на исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы

10.1.06.73110

000

69 957 300,00

786 103,22

1,12

788 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10.1.06.73110

200

1 033 900,00

786 103,22

76,03

788 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10.1.06.73110

300

68 923 400,00

52 593 104,39

76,31

52 593 200,00

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

10.1.07.00000

000

1 277 700,00

976 965,17

76,46

1 277 700,00

Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания

10.1.07.73180

000

1 277 700,00

976 965,17

76,46

1 277 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10.1.07.73180

600

1 277 700,00

976 965,17

76,46

1 277 700,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

10.1.08.00000

000

41 652,00

41 652,00

100,00

41 652,00

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

10.1.08.20280

000

41 652,00

41 652,00

100,00

41 652,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10.1.08.20280

200

41 652,00

41 652,00

100,00

41 652,00

Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях

10.1.09.00000

000

6 650 700,00

5 245 400,00

78,87

5 245 400,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

10.1.09.73090

000

6 650 700,00

5 245 400,00

78,87

5 245 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10.1.09.73090

600

6 650 700,00

5 245 400,00

78,87

5 245 400,00

Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

10.1.10.00000

000

16 275,00

16 275,00

100,00

16 275,00

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

10.1.10.73140

000

16 275,00

16 275,00

100,00

16 275,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10.1.10.73140

600

16 275,00

16 275,00

100,00

16 275,00

Подпрограмма "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях"

10.2.00.00000

000

1 810 964,00

1 810 964,00

100,00

1 810 964,00

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

10.2.01.00000

000

1 810 964,00

1 810 964,00

100,00

1 810 964,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

10.2.01.L0270

000

1 810 964,00

1 810 964,00

100,00

1 810 964,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10.2.01.L0270

600

1 810 964,00

1 810 964,00

100,00

1 810 964,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"

11.0.00.00000

000

391 340 335,08

411 065 615,80

105,04

412 376 035,08

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

11.1.00.00000

000

360 326 566,16

381 572 266,16

105,90

381 572 266,16

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

11.1.01.00000

000

166 723 254,38

166 723 254,38

100,00

166 723 254,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

11.1.01.22590

000

80 237 854,38

80 237 854,38

100,00

80 237 854,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.01.22590

600

80 237 854,38

80 237 854,38

100,00

80 237 854,38

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

11.1.01.S2090

000

84 416 900,00

84 416 900,00

100,00

84 416 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.01.S2090

600

84 416 900,00

84 416 900,00

100,00

84 416 900,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства

11.1.01.S2231

000

2 068 500,00

2 068 500,00

100,00

2 068 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.01.S2231

600

2 068 500,00

2 068 500,00

100,00

2 068 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

11.1.02.00000

000

22 657 068,43

22 657 068,43

100,00

22 657 068,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

11.1.02.27590

000

22 657 068,43

22 657 068,43

100,00

22 657 068,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.02.27590

600

22 657 068,43

22 657 068,43

100,00

22 657 068,43

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа

11.1.03.00000

000

42 514 578,65

52 484 578,65

123,45

52 484 578,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа

11.1.03.40590

000

16 731 183,65

16 668 734,65

99,63

16 668 734,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.03.40590

600

16 731 183,65

16 668 734,65

99,63

16 668 734,65

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

11.1.03.S2090

000

25 538 600,00

25 538 600,00

100,00

25 538 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.03.S2090

600

25 538 600,00

25 538 600,00

100,00

25 538 600,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета

11.1.03.S2250

000

244 795,00

10 277 244,00

св.200

10 277 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.03.S2250

600

244 795,00

10 277 244,00

св.200

10 277 244,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея

11.1.04.00000

000

6 324 683,55

6 804 027,55

107,58

6 804 027,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея

11.1.04.41590

000

3 448 858,55

3 441 052,55

99,77

3 441 052,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.04.41590

600

3 448 858,55

3 441 052,55

99,77

3 441 052,55

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

11.1.04.S2090

000

2 836 475,00

2 836 475,00

100,00

2 836 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.04.S2090

600

2 836 475,00

2 836 475,00

100,00

2 836 475,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета

11.1.04.S2250

000

39 350,00

526 500,00

св.200

526 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.04.S2250

600

39 350,00

526 500,00

св.200

526 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы

11.1.05.00000

000

63 957 211,12

70 409 211,12

110,09

70 409 211,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы

11.1.05.42590

000

27 751 259,12

27 713 981,12

99,87

27 713 981,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.05.42590

600

27 751 259,12

27 713 981,12

99,87

27 713 981,12

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

11.1.05.S2090

000

35 874 105,00

35 874 105,00

100,00

35 874 105,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.05.S2090

600

35 874 105,00

35 874 105,00

100,00

35 874 105,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета

11.1.05.S2250

000

331 847,00

6 821 125,00

св.200

6 821 125,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.05.S2250

600

331 847,00

6 821 125,00

св.200

6 821 125,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров

11.1.06.00000

000

58 130 532,03

62 474 888,03

107,47

62 474 888,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров

11.1.06.43590

000

21 425 624,03

21 361 057,03

99,70

21 361 057,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.06.43590

600

21 425 624,03

21 361 057,03

99,70

21 361 057,03

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

11.1.06.S2090

000

36 312 000,00

36 312 000,00

100,00

36 312 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.06.S2090

600

36 312 000,00

36 312 000,00

100,00

36 312 000,00

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета

11.1.06.S2250

000

392 908,00

4 801 831,00

св.200

4 801 831,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.1.06.S2250

600

392 908,00

4 801 831,00

св.200

4 801 831,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

11.1.08.00000

000

19 238,00

19 238,00

100,00

19 238,00

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

11.1.08.20280

000

19 238,00

19 238,00

100,00

19 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11.1.08.20280

200

19 238,00

19 238,00

100,00

19 238,00

Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"

11.2.00.00000

000

31 013 768,92

29 493 349,64

95,10

30 803 768,92

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

11.2.01.00000

000

12 886 500,00

12 886 500,00

100,00

12 886 500,00

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

11.2.01.L4660

000

12 886 500,00

12 886 500,00

100,00

12 886 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.2.01.L4660

600

12 886 500,00

12 886 500,00

100,00

12 886 500,00

Обеспечение поддержки отрасли культуры

11.2.02.00000

000

103 168,92

103 168,92

100,00

103 168,92

Расходы на поддержку отрасли культуры

11.2.02.L5190

000

103 168,92

103 168,92

100,00

103 168,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.2.02.L5190

600

103 168,92

103 168,92

100,00

103 168,92

Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

11.2.04.00000

000

7 724 100,00

7 103 739,00

91,97

7 514 100,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

11.2.04.S2150

000

7 724 100,00

7 103 739,00

91,97

7 514 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.2.04.S2150

600

7 724 100,00

7 103 739,00

91,97

7 514 100,00

Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий

11.2.05.00000

000

3 800 000,00

3 800 000,00

100,00

3 800 000,00

Расходы на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий

11.2.05.20140

000

3 800 000,00

3 800 000,00

100,00

3 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.2.05.20140

600

3 800 000,00

3 800 000,00

100,00

3 800 000,00

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги"

11.2.08.00000

000

1 500 000,00

599 941,72

40,00

1 500 000,00

Расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги"

11.2.08.S2450

000

1 500 000,00

599 941,72

40,00

1 500 000,00

Расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги"

11.2.08.S2450

000

599 941,72

1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.2.08.S2450

600

1 500 000,00

Федеральный проект "Культурная среда"

11.2.A1.00000

000

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

Создание модельных муниципальных библиотек

11.2.A1.54540

000

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11.2.A1.54540

600

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

5 000 000,00

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск"

12.0.00.00000

000

79 941 877,74

79 910 983,47

99,96

79 941 877,74

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики"

12.1.00.00000

000

72 340 217,27

72 610 201,72

100,37

72 610 201,72

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики

12.1.01.00000

000

72 340 217,27

72 610 201,72

100,37

72 610 201,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики

12.1.01.23590

000

72 340 217,27

72 610 201,72

100,37

72 610 201,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12.1.01.23590

600

72 340 217,27

72 610 201,72

100,37

72 610 201,72

Подпрограмма "Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализация ее творческого потенциала"

12.2.00.00000

000

2 620 000,00

2 350 015,51

89,70

2 350 015,55

Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала

12.2.01.00000

000

2 620 000,00

2 350 015,51

89,70

2 350 015,55

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала

12.2.01.20070

000

2 620 000,00

2 350 015,51

89,70

2 350 015,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12.2.01.20070

600

2 620 000,00

2 350 015,51

89,70

2 350 015,55

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

12.3.00.00000

000

3 364 884,47

3 334 022,14

99,08

3 364 884,47

Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений

12.3.02.00000

000

3 364 884,47

3 334 022,14

99,08

3 364 884,47

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений

12.3.02.20160

000

3 364 884,47

3 334 022,14

99,08

3 364 884,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12.3.02.20160

600

3 364 884,47

3 334 022,14

99,08

3 364 884,47

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни"

12.4.00.00000

000

350 000,00

350 000,00

100,00

350 000,00

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни

12.4.01.00000

000

350 000,00

350 000,00

100,00

350 000,00

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни

12.4.01.20170

000

350 000,00

350 000,00

100,00

350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12.4.01.20170

600

350 000,00

350 000,00

100,00

350 000,00

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан"

12.5.00.00000

000

1 266 776,00

1 266 744,10

100,00

1 266 776,00

Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи

12.5.01.00000

000

1 266 776,00

1 266 744,10

100,00

1 266 776,00

Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи

12.5.01.20340

000

1 266 776,00

1 266 744,10

100,00

1 266 776,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12.5.01.20340

600

1 266 776,00

1 266 744,10

100,00

1 266 776,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск"

13.0.00.00000

000

379 863 678,97

374 807 741,93

98,67

381 120 378,97

Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта"

13.1.00.00000

000

315 004 178,97

316 260 878,97

100,40

316 260 878,97

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

13.1.01.00000

000

305 393 956,92

306 650 656,92

100,41

306 650 656,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

13.1.01.19590

000

305 381 256,92

305 381 256,92

100,00

305 381 256,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13.1.01.19590

600

305 381 256,92

305 381 256,92

100,00

305 381 256,92

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области физической культуры и спорта

13.1.01.S2233

000

12 700,00

1 269 400,00

св.200

1 269 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13.1.01.S2233

600

12 700,00

1 269 400,00

св.200

1 269 400,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

13.1.03.00000

000

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

13.1.03.28590

000

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13.1.03.28590

600

720 341,12

720 341,12

100,00

720 341,12

Федеральный проект "Спорт - норма жизни"

13.1.P5.00000

000

8 889 880,93

8 889 880,93

100,00

8 889 880,93

Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку

13.1.P5.S2280

000

8 889 880,93

8 889 880,93

100,00

8 889 880,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13.1.P5.S2280

600

8 889 880,93

8 889 880,93

100,00

8 889 880,93

Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений"

13.2.00.00000

000

64 859 500,00

58 546 862,96

90,27

64 859 500,00

Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану

13.2.01.00000

000

2 084 000,00

2 083 954,12

100,00

2 084 000,00

Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану

13.2.01.20230

000

2 084 000,00

2 083 954,12

100,00

2 084 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13.2.01.20230

600

2 084 000,00

2 083 954,12

100,00

2 084 000,00

Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физкультуры и спорта

13.2.02.00000

000

2 900 000,00

2 900 000,00

100,00

2 900 000,00

Расходы на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физкультуры и спорта

13.2.02.65050

000

2 900 000,00

2 900 000,00

100,00

2 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13.2.02.65050

600

2 900 000,00

2 900 000,00

100,00

2 900 000,00

Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам

13.2.03.00000

000

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Расходы на предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа и их тренерам

13.2.03.10160

000

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

13.2.03.10160

300

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона "Химик" на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

13.2.15.00000

000

796 000,00

796 000,00

100,00

796 000,00

Расходы на проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона "Химик" на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

13.2.15.20290

000

796 000,00

796 000,00

100,00

796 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13.2.15.20290

600

796 000,00

796 000,00

100,00

796 000,00

Устройство скейт-парков

13.2.17.00000

000

6 350 000,00

6 199 753,56

97,63

6 350 000,00

Расходы на выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков

13.2.17.20370

000

350 000,00

349 753,56

99,93

350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13.2.17.20370

600

350 000,00

349 753,56

99,93

350 000,00

Расходы на устройство скейт-парков

13.2.17.74900

000

6 000 000,00

5 850 000,00

97,50

6 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13.2.17.74900

600

6 000 000,00

5 850 000,00

97,50

6 000 000,00

Капитальный ремонт стадиона МБУ "СШОР "Салют"

13.2.18.00000

000

51 779 500,00

45 617 155,28

88,10

51 779 500,00

Расходы на капитальный ремонт стадиона МБУ "СШОР "Салют"

13.2.18.S2360

000

51 779 500,00

45 617 155,28

88,10

51 779 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13.2.18.S2360

600

51 779 500,00

45 617 155,28

88,10

51 779 500,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск"

14.0.00.00000

000

2 024 006,00

2 024 006,00

100,00

2 024 006,00

Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа"

14.1.00.00000

000

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы

14.1.01.00000

000

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Расходы на совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы

14.1.01.30010

000

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

14.1.01.30010

600

1 724 006,00

1 724 006,00

100,00

1 724 006,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте"

14.2.00.00000

000

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта

14.2.01.00000

000

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Расходы на профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта

14.2.01.30050

000

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14.2.01.30050

200

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе город Дзержинск"

15.0.00.00000

000

217 976 242,72

162 981 037,68

74,77

217 976 239,72

Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий"

15.1.00.00000

000

58 220 432,48

57 465 108,33

98,70

58 220 429,48

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

15.1.F2.00000

000

58 220 432,48

57 465 108,33

98,70

58 220 429,48

Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты)

15.1.F2.5555A

000

33 367 345,47

32 808 267,49

98,32

33 367 342,47

Иные бюджетные ассигнования

15.1.F2.5555A

800

33 367 345,47

32 808 267,49

98,32

33 367 342,47

Реализация программ формирования современной городской среды (областной и местный бюджеты)

15.1.F2.S257A

000

24 853 087,01

24 656 840,84

99,21

24 853 087,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15.1.F2.S257A

600

24 853 087,01

24 656 840,84

99,21

24 853 087,01

Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"

15.2.00.00000

000

105 755 810,24

105 515 929,35

99,77

105 755 810,24

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

15.2.F2.00000

000

105 755 810,24

105 515 929,35

99,77

105 755 810,24

Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты)

15.2.F2.5555A

000

97 460 230,58

97 460 230,57

100,00

97 460 230,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15.2.F2.5555A

600

97 460 230,58

97 460 230,57

100,00

97 460 230,58

Реализация программ формирования современной городской среды (областной и местный бюджеты)

15.2.F2.S257A

000

8 295 579,66

8 055 698,78

97,11

8 295 579,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15.2.F2.S257A

600

8 295 579,66

8 055 698,78

97,11

8 295 579,66

Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске

15.3.00.00000

000

54 000 000,00

54 000 000,00

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"

15.3.F2.00000

000

54 000 000,00

54 000 000,00

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

15.3.F2.54240

000

54 000 000,00

54 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15.3.F2.54240

600

54 000 000,00

54 000 000,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

16.0.00.00000

000

706 721 851,89

147 785 485,23

20,91

156 273 486,81

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа"

16.1.00.00000

000

618 704 969,59

63 365 729,64

10,24

68 152 875,19

Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

16.1.01.00000

000

10 094 676,41

10 021 797,26

99,28

10 094 676,41

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Строитель"

16.1.01.06590

000

10 094 676,41

10 021 797,26

99,28

10 094 676,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

16.1.01.06590

100

6 774 097,51

6 840 990,06

100,99

6 841 559,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16.1.01.06590

200

1 374 975,05

1 348 993,42

98,11

1 374 975,05

Иные бюджетные ассигнования

16.1.01.06590

800

1 945 603,85

1 831 813,78

94,15

1 878 141,85

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)

16.1.03.00000

000

2 601 213,00

2 601 213,00

100,00

2 601 213,00

Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)

16.1.03.28100

000

2 601 213,00

2 601 213,00

100,00

2 601 213,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

16.1.03.28100

400

2 601 213,00

2 601 213,00

100,00

2 601 213,00

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота"

16.1.04.00000

000

50 829 949,09

48 712 232,42

95,83

49 571 254,69

Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота"

16.1.04.28150

000

829 949,09

285 600,42

34,41

829 949,09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

16.1.04.28150

400

829 949,09

285 600,42

34,41

829 949,09

Расходы на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

16.1.04.S2260

000

50 000 000,00

48 426 632,00

96,85

48 741 305,60

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

16.1.04.S2260

400

50 000 000,00

48 426 632,00

96,85

48 741 305,60

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос. Пыра, квартал "Южный"

16.1.08.00000

000

2 000 000,00

1 349 686,73

67,48

2 000 000,00

Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос. Пыра, квартал "Южный"

16.1.08.28190

000

2 000 000,00

1 349 686,73

67,48

2 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

16.1.08.28190

400

2 000 000,00

1 349 686,73

67,48

2 000 000,00

Строительство проездов коттеджной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск

16.1.09.00000

000

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Расходы на строительство проездов коттеджной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск

16.1.09.28020

000

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

16.1.09.28020

400

721 331,09

680 800,23

94,38

721 331,09

Федеральный проект "Оздоровление Волги"

16.1.G6.00000

000

552 457 800,00

3 164 400,00

Сокращение доли загрязненных сточных вод

16.1.G6.5013A

000

552 457 800,00

3 164 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

16.1.G6.5013A

400

552 457 800,00

3 164 400,00

Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа"

16.2.00.00000

000

88 016 882,30

84 419 755,59

95,91

88 120 611,62

Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области

16.2.01.00000

000

19 026 233,27

19 026 233,27

100,00

19 026 233,27

Расходы на строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области

16.2.01.28050

000

19 026 233,27

19 026 233,27

100,00

19 026 233,27

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

16.2.01.28050

400

19 026 233,27

19 026 233,27

100,00

19 026 233,27

Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций

16.2.01.S2510

000

60 000 000,00

60 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

16.2.01.S2510

400

60 000 000,00

60 000 000,00

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Химик"

16.2.02.00000

000

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Расходы на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе "Химик"

16.2.02.28010

000

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

16.2.02.28010

400

1 209 459,00

1 209 459,00

100,00

1 209 459,00

Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне "Западный 2" г. Дзержинска Нижегородской области

16.2.08.00000

000

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Расходы на строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне "Западный 2" г. Дзержинска Нижегородской области

16.2.08.28070

000

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

16.2.08.28070

400

3 918 139,55

218 139,55

5,57

3 918 139,55

Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу ул. Кирова, 1 под КСП г. Дзержинска

16.2.09.00000

000

1 837 293,20

1 941 022,52

105,65

1 941 022,52

Расходы на капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу ул. Кирова, 1 под КСП г. Дзержинска

16.2.09.23140

000

1 837 293,20

1 941 022,52

105,65

1 941 022,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16.2.09.23140

200

1 837 293,20

1 941 022,52

105,65

1 941 022,52

Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ "МФЦ и ГА"

16.2.10.00000

000

2 025 757,28

2 024 901,25

99,96

2 025 757,28

Расходы на капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ "МФЦ и ГА"

16.2.10.23170

000

2 025 757,28

2 024 901,25

99,96

2 025 757,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16.2.10.23170

200

2 025 757,28

2 024 901,25

99,96

2 025 757,28

Федеральный проект "Современная школа"

16.2.E1.00000

000

60 000 000,00

Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций (областной и местный бюджеты)

16.2.E1.S251A

000

60 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

16.2.E1.S251A

400

60 000 000,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск"

17.0.00.00000

000

87 395 093,63

73 422 543,85

84,01

87 395 093,63

Членские взносы в Союз финансистов России

17.0.01.00000

000

40 000,00

40 000,00

100,00

40 000,00

Расходы на уплату членских взносов в Союз финансистов России

17.0.01.92050

000

40 000,00

40 000,00

100,00

40 000,00

Иные бюджетные ассигнования

17.0.01.92050

800

40 000,00

40 000,00

100,00

40 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

17.0.02.00000

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу

17.0.02.93060

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Обслуживание государственного (муниципального) долга

17.0.02.93060

000

87 355 093,63

73 382 543,85

84,00

87 355 093,63

Непрограммные расходы

90.0.00.00000

000

446 071 098,81

453 458 739,23

101,66

458 414 051,11

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска

90.1.00.00000

000

36 305 895,73

36 179 611,16

99,65

36 305 895,73

Председатель представительного органа муниципального образования

90.1.00.91015

000

2 679 177,93

2 913 742,68

108,76

2 913 928,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90.1.00.91015

100

2 679 177,93

2 913 742,68

108,76

2 913 928,53

Депутаты представительного органа муниципального образования

90.1.00.91020

000

4 159 848,13

3 667 276,52

88,16

3 678 825,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90.1.00.91020

100

4 159 848,13

3 667 276,52

88,16

3 678 825,44

Общегородские мероприятия

90.1.00.91030

000

3 000 000,00

2 946 017,31

98,20

2 948 814,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90.1.00.91030

200

3 000 000,00

2 946 017,31

98,20

2 948 814,10

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

90.1.00.91190

000

26 466 869,67

26 652 574,65

100,70

26 764 327,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90.1.00.91190

100

23 073 050,30

23 536 588,88

102,01

23 543 022,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90.1.00.91190

200

3 268 921,67

3 031 088,07

92,72

3 100 407,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

90.1.00.91190

300

84 897,70

84 897,70

100,00

84 897,70

Иные бюджетные ассигнования

90.1.00.91190

800

40 000,00

36 000,00

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска

90.2.00.00000

000

299 386 921,61

299 529 675,59

100,05

301 789 916,81

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

90.2.00.10020

000

925 329,46

925 329,46

100,00

925 329,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

90.2.00.10020

300

925 329,46

925 329,46

100,00

925 329,46

Расходы на софинансирование средств из областного бюджета на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств

90.2.00.10150

000

91 699,23

81 996,25

89,42

91 699,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

90.2.00.10150

300

91 699,23

81 996,25

89,42

91 699,23

Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

90.2.00.51200

000

46 300,00

46 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90.2.00.51200

200

46 300,00

46 300,00

Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории

90.2.00.73010

000

3 109 800,00

1 341 357,54

43,13

3 109 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90.2.00.73010

100

389 600,00

413 206,16

106,06

413 206,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90.2.00.73010

200

2 720 200,00

928 151,38

34,12

2 696 593,84

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

90.2.00.73020

000

6 279 800,00

6 279 799,96

100,00

6 279 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90.2.00.73020

100

6 195 300,00

6 195 300,00

100,00

6 195 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90.2.00.73020

200

84 500,00

84 499,96

100,00

84 500,00

Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

90.2.00.73040

000

1 977 400,00

1 972 182,40

99,74

1 977 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90.2.00.73040

100

1 880 300,00

1 877 506,00

99,85

1 880 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90.2.00.73040

200

97 100,00

94 676,40

97,50

97 100,00

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях

90.2.00.73050

000

26 700,00

26 542,00

99,41

26 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90.2.00.73050

200

26 700,00

26 542,00

99,41

26 700,00

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

90.2.00.73060

000

1 232 100,00

1 232 100,00

100,00

1 232 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90.2.00.73060

100

1 169 100,00

1 169 100,00

100,00

1 169 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90.2.00.73060

200

63 000,00

63 000,00

100,00

63 000,00

Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений

90.2.00.73120

000

284 700,00

284 700,00

100,00

284 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

90.2.00.73120

300

284 700,00

284 700,00

100,00

284 700,00

Глава города

90.2.00.92015

000

2 348 577,99

2 583 377,96

110,00

2 583 377,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90.2.00.92015

100

2 348 577,99

2 583 377,96

110,00

2 583 377,96

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы

90.2.00.92020

000

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

90.2.00.92020

300

21 102 828,55

21 016 749,71

99,59

21 102 828,55

Членские взносы в Совет муниципальных образований НО

90.2.00.92040

000

363 300,00

361 078,50

99,39

363 300,00

Иные бюджетные ассигнования

90.2.00.92040

800

363 300,00

361 078,50

99,39

363 300,00

Расходы на оказание материальной помощи семьям при рождении одновременно троих и более детей

90.2.00.92060

000

1 100 000,00

1 100 000,00

100,00

1 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

90.2.00.92060

300

1 100 000,00

1 100 000,00

100,00

1 100 000,00

Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск"

90.2.00.92070

000

10 000,00

10 000,00

100,00

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

90.2.00.92070

600

10 000,00

10 000,00

100,00

10 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

90.2.00.92190

000

260 488 386,38

262 314 461,81

100,70

262 656 581,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90.2.00.92190

100

255 180 236,56

257 391 592,03

100,87

257 391 592,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90.2.00.92190

200

5 061 302,02

4 694 169,75

92,75

5 018 141,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

90.2.00.92190

300

115 327,80

115 327,80

100,00

115 327,80

Иные бюджетные ассигнования

90.2.00.92190

800

131 520,00

113 372,23

86,20

131 520,00

Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением

90.3.00.00000

000

40 613 945,13

38 971 459,52

95,96

40 803 945,13

Резервный фонд администрации города

90.3.00.93010

000

8 901 656,57

7 173 809,57

80,59

8 901 656,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

90.3.00.93010

300

1 600 000,00

1 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

90.3.00.93010

600

5 573 809,57

5 573 809,57

Иные бюджетные ассигнования

90.3.00.93010

800

8 901 656,57

1 727 847,00

Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)

90.3.00.93020

000

14 892 327,66

15 082 327,66

101,28

15 082 327,66

Иные бюджетные ассигнования

90.3.00.93020

800

14 892 327,66

15 082 327,66

101,28

15 082 327,66

Резерв поддержки территорий

90.3.00.93050

000

16 200 000,00

16 095 361,39

99,35

16 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90.3.00.93050

200

1 366 353,07

1 366 353,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

90.3.00.93050

600

14 729 008,32

14 729 020,32

Иные бюджетные ассигнования

90.3.00.93050

800

16 200 000,00

104 626,61

Расходы за счет безвозмездных поступлений на ликвидацию последствий в связи с ЧС на АО "ГосНИИ "Кристалл" 01.06.2019

90.3.00.93080

000

619 960,90

619 960,90

100,00

619 960,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90.3.00.93080

200

224 952,90

224 952,90

100,00

224 952,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

90.3.00.93080

300

395 008,00

395 008,00

100,00

395 008,00

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии города Дзержинска

90.4.00.00000

000

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Расходы на проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска

90.4.00.94030

000

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Иные бюджетные ассигнования

90.4.00.94030

800

2 601 577,00

2 601 577,00

100,00

2 601 577,00

Иные межбюджетные трансферты из областных фондов

90.5.00.00000

000

48 273 792,91

54 601 654,26

113,11

55 280 141,91

Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий

90.5.00.22000

000

7 003 468,00

7 006 349,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

90.5.00.22000

300

1 352 900,00

1 352 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

90.5.00.22000

600

5 650 568,00

5 653 449,00

Проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий, инженерного обследования конструктивных элементов здания МБДОУ "Детский сад N 97", а также мониторинг технического состояния строительных конструкций здания

90.5.01.00000

000

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

4 500 000,00

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

90.5.01.21000

000

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

4 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

90.5.01.21000

600

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

4 500 000,00

Оплата взносов на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности

90.5.02.00000

000

25 000 000,00

25 000 000,00

100,00

25 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

90.5.02.21000

000

25 000 000,00

25 000 000,00

100,00

25 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90.5.02.21000

200

25 000 000,00

25 000 000,00

100,00

25 000 000,00

Возмещение ущерба, причиненного объектам города Дзержинска, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 1 июня 2019 года

90.5.03.00000

000

16 486 592,91

16 385 224,55

99,39

16 486 592,91

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

90.5.03.21000

000

16 486 592,91

16 385 224,55

99,39

16 486 592,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

90.5.03.21000

600

11 018 346,31

11 018 346,31

100,00

11 018 346,31

Иные бюджетные ассигнования

90.5.03.21000

800

5 468 246,60

5 366 878,24

98,15

5 468 246,60

Организация отдыха и оздоровление детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области

90.5.04.00000

000

2 287 200,00

1 712 961,71

74,89

2 287 200,00

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области

90.5.04.21000

000

2 287 200,00

1 712 961,71

74,89

2 287 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

90.5.04.21000

600

2 287 200,00

1 712 961,71

74,89

2 287 200,00

Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов)

90.7.00.00000

000

9 445 400,00

12 189 008,10

129,05

12 189 008,10

Внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

90.7.01.00000

000

63 400,00

63 400,00

100,00

63 400,00

Иные межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

90.7.01.74100

000

63 400,00

63 400,00

100,00

63 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90.7.01.74100

200

63 400,00

63 400,00

100,00

63 400,00

Внедрение инновационных образовательных программ

90.7.02.00000

000

616 000,00

1 284 800,00

св.200

1 284 800,00

Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным дошкольным образовательным организациям Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы

90.7.02.74200

000

462 000,00

462 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

90.7.02.74200

600

462 000,00

462 000,00

Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области

90.7.02.74300

000

616 000,00

616 000,00

100,00

616 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

90.7.02.74300

600

616 000,00

616 000,00

100,00

616 000,00

Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным организациям дополнительного образования Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы, находящимся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере образования, органов по делам молодежи

90.7.02.74400

000

206 800,00

206 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

90.7.02.74400

600

206 800,00

206 800,00

Проведение ремонтных работ в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных организациях в рамках подготовки к новому учебному году

90.7.03.00000

000

2 200 000,00

2 200 000,00

100,00

2 200 000,00

Иные межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

90.7.03.74150

000

2 200 000,00

2 200 000,00

100,00

2 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

90.7.03.74150

600

2 200 000,00

2 200 000,00

100,00

2 200 000,00

Проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях

90.7.04.00000

000

6 566 000,00

6 566 000,00

100,00

6 566 000,00

Иные межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

90.7.04.74170

000

6 566 000,00

6 566 000,00

100,00

6 566 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

90.7.04.74170

600

6 566 000,00

6 566 000,00

100,00

6 566 000,00

Поощрение муниципальных управленческих команд в 2019 году

90.7.05.00000

000

2 074 808,10

2 074 808,10

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд в 2019 году

90.7.05.55500

000

2 074 808,10

2 074 808,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90.7.05.55500

100

2 074 808,10

2 074 808,10

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города Дзержинска

90.8.00.00000

000

9 443 566,43

9 385 753,60

99,39

9 443 566,43

Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска

90.8.00.98010

000

3 809 330,51

3 914 353,05

102,76

3 939 530,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90.8.00.98010

100

3 809 330,51

3 914 353,05

102,76

3 939 530,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

90.8.00.98190

000

5 634 235,92

5 471 400,55

97,11

5 504 035,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90.8.00.98190

100

4 084 235,92

3 928 248,95

96,18

3 954 035,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90.8.00.98190

200

1 550 000,00

1 543 151,60

99,56

1 550 000,00

Директор департамента финансов

С.В.Федоров

Приложение 9

к отчету об исполнении

городского бюджета за 2019 год

ИСПОЛНЕНИЕ

Программы муниципальных внутренних заимствований города Дзержинска на 2019 год

Обязательства

Объем заимствований на 01.01.2019 года (руб.)

Объем привлечения в 2019 году (руб.)

Объем погашения в 2019 году (руб.)

Объем заимствований на 01.01.2020 (руб.)

В том числе просроченная задолженность

% исполнения

Конечный срок погашения по муниципальному контракту

Кредитор, форма договора, номер, дата, целевое назначение

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020

Исполнено на 01.01.2020

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020

Исполнено на 01.01.2020

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020

Исполнено на 01.01.20120

Объем привлечения в 2019 году

Объем погашения в 2019 году

Объем заимствований на 01.01.2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

#

Обязательства, действовавшие на 01 января 2019 года, всего

1 319 753 855,00

819 753 855,00

819 753 855,00

500 000 000,00

500 000 000,00

100,00

100,00

Кредиты кредитных организаций, в том числе:

1 319 753 855,00

819 753 855,00

819 753 855,00

500 000 000,00

500 000 000,00

100,00

100,00

ПАО "Саровбизнесбанк", муниципальный контракт №0132300001716000134-0101990-01 от 08.06.2016, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

100,00

закрыт 07.06.2019

ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт №928289 от 23.04.2018, погашение долговых обязательств

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

100,00

21.04.2021

ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт №903839 от 16.03.2018, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

69 753 855,00

69 753 855,00

69 753 855,00

100,00

закрыт 15.03.2019

ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт №931291 от 24.04.2018, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

200 000 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

100,00

закрыт 23.04.2019

ПАО "Саровбизнесбанк", муниципальный контракт №1057865от 02.10.2018, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

100,00

закрыт 01.10.2019

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

Обязательства, принятые в 2019 году

0,00

2 505 276 000,00

2 504 776 000,00

1 601 717 769,00

1 601 276 000,00

903 558 231,00

903 500 000,00

99,98

99,97

99,99

Кредиты кредитных организаций, в том числе:

0,00

2 000 000 000,00

1 999 500 000,00

1 096 441 769,00

1 096 000 000,00

903 558 231,00

903 500 000,00

99,98

99,96

99,99

ПАО "Саровбизнесбанк", муниципальный контракт №1057865от 02.10.2018, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

167 000 000,00

167 000 000,00

167 000 000,00

167 000 000,00

100,00

100,00

закрыт 01.10.2019

ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт №931291 от 24.04.2018, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

332 000 000,00

332 000 000,00

332 000 000,00

332 000 000,00

100,00

100,00

закрыт 23.04.2019

ПАО "Саровбизнесбанк", муниципальный контракт № 16139 от 04.03.2019, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

250 000 000,00

250 000 000,00

150 000 000,00

150 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

100,00

100,00

100,00

02.03.2020

ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт № 132875 от 19.04.2019, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

399 000 000,00

398 500 000,00

300 441 769,00

300 000 000,00

98 558 231,00

98 500 000,00

99,87

99,85

99,94

17.04.2020

ПАО "Саровбизнесбанк", муниципальный контракт № 01323000017190001830001 от 21.06.2019, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

100,00

100,00

20.06.2022

ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт № 0132300001719000328 от 19.08.2019, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

252 000 000,00

252 000 000,00

147 000 000,00

147 000 000,00

105 000 000,00

105 000 000,00

100,00

100,00

100,00

17.08.2020

ПАО"Сбербанк России", муниципальный контракт № 0132300001719000553 от 02.12.2019, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

100 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

100,00

100,00

01.12.2020

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

505 276 000,00

505 276 000,00

505 276 000,00

505 276 000,00

100,00

100,00

УФК по Нижегородской обл., Договор № 32-07-09/4 от 30.04.2019, на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

505 276 000,00

505 276 000,00

505 276 000,00

505 276 000,00

100,00

100,00

закрыт 25.11.2019

Всего

1 319 753 855,00

2 505 276 000,00

2 504 776 000,00

2 421 471 624,00

2 421 029 855,00

1 403 558 231,00

1 403 500 000,00

99,98

99,98

100,00

Директор департамента финансов

С.В.Федоров

Приложение 10

к отчету об исполнении

городского бюджета за 2019 год

ИСПОЛНЕНИЕ

программы муниципальных гарантий города Дзержинска на 2019 год

Обязательство

Объем выданных муниципальных гарантий на 01.01.2019 года (руб.)

Объем выдаваемых муниципальных гарантий в 2019 году (руб.)

Объем погашаемых муниципальных гарантий в 2019 году (руб.)

Планируемый объем муниципальных гарантий на 01.01.2020 (руб.)

% исполнения на 01.01.2020

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020

Исполнено на 01.01.2020

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020

Исполнено на 01.01.2020

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020

Исполнено на 01.01.2020

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020

Объем выдаваемых муниципальных гарантий в 2019 году

Объем погашаемых муниципальных гарантий в 2019 году

Объем муниципальных гарантий на 01.01.2020

Муниципальные гарантии, планируемые к выдаче в 2019 году

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий города Дзержинска по возможным гарантийным случаям, на 2019 год

Исполнение муниципальных гарантий города Дзержинска

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Исполнено на 01.01.2020 (руб.)

% исполнения на 01.01.2020

за счет источников финансирования дефицита бюджета

-

-

-

за счет расходов бюджета

-

-

-

Директор департамента финансов

С.В.Федоров

Приложение 11

к отчету об исполнении

городского бюджета за 2019 год

Структура муниципального долга города Дзержинска на 01.01.2020

Наименование

Величина муниципального долга на 01.01.2019 года (руб.)

Предельный объем привлечения в 2019 году (руб.)

Предельный объем погашения в 2019 году (руб.)

Верхний предел муниципального внутренного долга на 01.01.2020 года (руб.)

% исполнения по объему муниципального долга на 01.01.2020

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020

Исполнено на 01.01.2020

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020

Исполнено на 01.01.2020

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020

Исполнено на 01.01.2020

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020

Кредиты кредитных организаций

1 319 753 855,00

2 000 000 000,00

1 999 500 000,00

2 000 000 000,00

1 916 195 624,00

1 915 753 855,00

1 916 195 624,00

1 403 558 231,00

1 403 500 000,00

1 403 558 231,00

100,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

505 276 000,00

505 276 000,00

505 276 000,00

505 276 000,00

505 276 000,00

505 276 000,00

Всего

1 319 753 855,00

2 505 276 000,00

2 504 776 000,00

2 505 276 000,00

2 421 471 624,00

2 421 029 855,00

2 421 471 624,00

1 403 558 231,00

1 403 500 000,00

1 403 558 231,00

100,0

Директор департамента финансов

С.В.Федоров

Приложение 12

к отчету об исполнении

городского бюджета за 2019 год

ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

№ п/п

Нормативный правовой акт города

Публичное нормативное обязательство

Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

Исполнено на 01.01.2020 (руб.)

% испол-нения к утверж-денному плану (гр.5: гр.4)

Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2020 (руб.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Решение Городской Думы от 27.09.2012 № 389 "Об утверждении Положения о социальной поддержке граждан"

Материальная помощь

925 329,46

925 329,46

100,00

925 329,46

2.

Постановление городской Думы от 26.04.2006 № 71 "Об утверждении Положения о Почетном знаке "За заслуги перед городом Дзержинском"

Материальная помощь

1 163 200,00

1 159 200,00

99,66

1 163 200,00

3.

Постановление городской Думы от 06.10.2009 № 508 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Дзержинска"

Материальная помощь

2 570 800,00

2 566 800,00

99,84

2 570 800,00

4.

Решение городской Думы от 22.12.2011 № 224 "Об утверждении Положения о мерах дополнительной социальной поддержки семей при рождении одновременно троих и более детей"

Материальная помощь

1 100 000,00

1 100 000,00

100,00

1 100 000,00

5.

Решение городской Думы от 01.11.2012 № 424 "Об утверждении Положения о порядке предоставления мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам"

Материальная помощь

950 000,00

950 000,00

100,00

950 000,00

ВСЕГО

6 709 329,46

6 701 329,46

99,88

6 709 329,46

Директор департамента финансов

С.В.Федоров