О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПЕРМСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 24 ИЮНЯ 2013 Г. № 74



ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ

ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ

УКАЗ

от 20 августа 2013 г. № 95

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПЕРМСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 24 ИЮНЯ 2013 Г. № 74

Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края, утвержденный Указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. № 74, следующие изменения:

1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Государственная программа включает в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия (ведомственные целевые программы) и мероприятия органов государственной власти Пермского края (далее - подпрограммы).»;

2. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Подпрограмма - комплекс основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и мероприятий, направленных на решение конкретных задач в рамках государственной программы.

Основное мероприятие - комплекс мероприятий, направленных на решение конкретной задачи в рамках подпрограммы.

Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач.»;

3. абзац третий пункта 1.5 изложить в следующей редакции:

«Соисполнителями являются исполнительные органы государственной власти Пермского края и (или) иные главные распорядители бюджетных средств Пермского края, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм).»;

4. пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.1. паспорт государственной программы (форма 1 приложения 1 к настоящему Порядку);»;

5. пункт 2.1.6 изложить в следующей редакции:

«2.1.6. перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и мероприятий государственной программы, в том числе перечень объектов капитального строительства государственной собственности Пермского края, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов (форма 2 приложения 1 к настоящему Порядку);»;

6. пункт 2.1.8 изложить в следующей редакции:

«2.1.8. перечень и краткое описание подпрограмм;»;

7. пункт 2.1.9 изложить в следующей редакции:

«2.1.9. перечень целевых показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями государственной программы (форма 3 приложения 1 к настоящему Порядку);»;

8. пункт 2.1.10 изложить в следующей редакции:

«2.1.10. информацию по ресурсному обеспечению государственной программы:

за счет средств краевого бюджета с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям (ведомственным целевым программам), мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации государственной программы (форма 4 приложения 1 к настоящему Порядку);

за счет средств федерального бюджета с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям (ведомственным целевым программам), мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации государственной программы (форма 5 приложения 1 к настоящему Порядку);

за счет внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям (ведомственным целевым программам), мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации государственной программы (форма 6 приложения 1 к настоящему Порядку);

за счет всех источников финансирования с расшифровкой по подпрограммам, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации государственной программы (форма 7 приложения 1 к настоящему Порядку);»;

9. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Перечень государственных программ содержит:

3.2.1. номера государственных программ;

3.2.2. наименования государственных программ;

3.2.3. наименования ответственных исполнителей государственных программ.»;

10. абзац третий пункта 3.4 изложить в следующей редакции:

«Участники государственной программы согласовывают проект государственной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (ведомственных целевых программ), мероприятий.»;

11. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. Финансирование ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств краевого бюджета, которые предусмотрены для ведомственных целевых программ.»;

12. раздел IV «Финансовое обеспечение реализации государственных программ» дополнить пунктами 4.5, 4.6, 4.7 следующего содержания:

«4.5. Законом о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период утверждается код целевой статьи, включающий код государственной программы, код подпрограммы и код основных мероприятий (ведомственных целевых программ).

4.6. Мероприятия отражаются в сводной бюджетной росписи по дополнительным кодам экономической классификации.

4.7. При согласовании государственной программы в Министерство финансов Пермского края представляется финансовое экономическое обоснование расходов основных мероприятий (ведомственных целевых программ) на очередной финансовый год и плановый период за подписью руководителя главного распорядителя бюджетных средств. Расчет финансового экономического обоснования производится в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований Пермского края.»;

13. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Реализация ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для ведомственных целевых программ.»;

14. пункт 5.4 признать утратившим силу;

15. абзац первый пункта 5.12 изложить в следующей редакции:

«Внесение изменений в ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для ведомственных целевых программ.»;

16. раздел V «Управление и контроль реализации государственной программы» дополнить пунктом 5.14 следующего содержания:

«5.14. Государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.»;

17. приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Указу.

И.о. губернатора Пермского края

Г.П.ТУШНОЛОБОВ

Приложение

к Указу

губернатора

Пермского края

от 20.08.2013 № 95

«Приложение 1

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Пермского края

Форма 1

ПАСПОРТ

государственной программы Пермского края

Ответственный
исполнитель  
программы    

Соисполнители
программы    

Участники    
программы    

Подпрограммы 
программы    

Программно-  
целевые      
инструменты  
программы    

Цели программы

Задачи       
программы    

Ожидаемые    
результаты   
реализации   
программы    

Этапы и сроки
реализации   
программы    

Целевые      
показатели   
программы    

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя

на начало
реализации
программы

очередной
   год  

первый 
   год  
планового
периода
   (№)  

(№ + 1)

Объемы и     
источники    
финансирования
программы    

   Источники   
финансирования

            Расходы (тыс. руб.)           

очередной год

первый 
   год  
планового
периода
   (№)  

(№ + 1)

Итого

Всего, в том   
числе:         

краевой бюджет 

федеральный    
бюджет         

бюджет ОМСУ    

внебюджетные   
источники      

Форма 2

Перечень мероприятий государственной программы Пермского

края

  № 
п/п

   Наименование   
   подпрограммы,  
     основного    
мероприятия (ВЦП),
    мероприятия   

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
  участники  

        Срок        

Ожидаемый 
непосредст-
венный    
результат 
(краткое  
описание) 

  начала 
реализации

окончания
реализации

  1 

         2        

      3      

    4    

    5    

     6    

1   

Подпрограмма 1                                                     

1.1 

Основное          
мероприятие (ВЦП) 1

1.1.1

Мероприятие 1     

1.1.2

Мероприятие 2     

1.2 

Основное          
мероприятие (ВЦП) 2

1.2.1

Мероприятие 1     

1.2.2

Мероприятие 2     

Форма 3

Перечень целевых показателей государственной программы

Пермского края

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

ГРБС

             Значения показателей            

на начало
реализации
программы

очередной
   год  

первый 
   год  
планового
периода
   (№)  

(№ + 1)

(№ + 2)

Наименование
программных
мероприятий

1

     2     

    3   

4 

    5    

    6   

    7   

   8  

   9  

     10    

Государственная программа Пермского края                                     

1

Показатель 

Подпрограмма 1                                                               

Показатель 

Основное мероприятие (ВЦП) 1.1                                               

Показатель 

Форма 4

Финансовое обеспечение реализации государственной программы

Пермского края за счет средств бюджета Пермского края

  Наименование  
государственной
   программы,   
  подпрограммы, 
    основного   
   мероприятия  
(ведомственной 
     целевой    
   программы),  
   мероприятия  

Ответственный
  исполнитель,
соисполнители,
   участники  
     (ГРБС)   

Код бюджетной
классификации

  Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

КВР
<2>

оче- 
редной
год  

первый 
   год  
планового
периода
   (№)  

(№ +
1)

(№ +
2)

        1       

       2      

3 

4

5

6

  7  

    8   

9 

10

Государственная 
программа       
Пермского края  

всего         

ответственный 
исполнитель   
государственной
программы     

соисполнитель 1

соисполнитель 2

Подпрограмма 1  

всего         

исполнитель   
подпрограммы  
(соисполнитель)

участник 1.1  

участник 1.2  

Основное        
мероприятие (ВЦП)
1.1             

исполнитель   
основного     
мероприятия   
(участник)    

Основное        
мероприятие (ВЦП)
1.2             

исполнитель   
основного     
мероприятия   
(участник)    

Мероприятие 1.1.1

исполнитель   
мероприятия   
(участник)    

Мероприятие 1.1.2

исполнитель   
мероприятия   
(участник)    

Подпрограмма    
«Обеспечение    
реализации      
государственной 
программы» <3>

ответственный 
исполнитель   
государственной
программы     

участник 1    

участник 2    

--------------------------------

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> В расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» включаются расходы на содержание аппаратов управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского края.

Форма 5

Финансовое обеспечение реализации государственной программы

Пермского края за счет средств федерального бюджета

  Наименование  
государственной
   программы,   
  подпрограммы, 
    основного   
   мероприятия  
(ведомственной 
     целевой    
   программы),  
   мероприятия  

Ответственный
  исполнитель,
соисполнители,
   участники  
     (ГРБС)   

Код бюджетной
классификации

  Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

КВР
<2>

оче- 
редной
год  

первый 
   год  
планового
периода
   (№)  

(№ +
1)

(№ +
2)

        1       

       2      

3 

4

5

6

  7  

    8   

9 

10

Государственная 
программа       
Пермского края  

всего         

ответственный 
исполнитель   
государственной
программы     

соисполнитель 1

соисполнитель 2

Подпрограмма 1  

всего         

исполнитель   
подпрограммы  
(соисполнитель)

участник 1.1  

участник 1.2  

Основное        
мероприятие (ВЦП)
1.1             

исполнитель   
основного     
мероприятия   
(участник)    

Основное        
мероприятие (ВЦП)
1.2             

исполнитель   
основного     
мероприятия   
(участник)    

Мероприятие 1.1.1

исполнитель   
мероприятия   
(участник)    

Мероприятие 1.1.2

исполнитель   
мероприятия   
(участник)    

Подпрограмма    
«Обеспечение    
реализации      
государственной 
программы» <3>

ответственный 
исполнитель   
государственной
программы     

участник 1    

участник 2    

--------------------------------

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> В расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» включаются расходы на содержание аппаратов управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского края.

Форма 6

Финансовое обеспечение реализации государственной программы

Пермского края за счет внебюджетных источников

финансирования и средств местных бюджетов

  Наименование  
государственной
   программы,   
  подпрограммы, 
    основного   
   мероприятия  
(ведомственной 
     целевой    
   программы),  
   мероприятия  

Ответственный
исполнитель, 
соисполнители,
   участники  
    (ГРБС)    

Код бюджетной
классификации

  Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

КВР
<2>

оче- 
редной
год  

первый 
   год  
планового
периода
   (№)  

(№ +
1)

(№ +
2)

        1       

       2      

3 

4

5

6

  7  

    8   

9 

10

Государственная 
программа       
Пермского края  

всего         

ответственный 
исполнитель   
государственной
программы     

соисполнитель 1

соисполнитель 2

Подпрограмма 1  

всего         

исполнитель   
подпрограммы  
(соисполнитель)

участник 1.1  

участник 1.2  

Основное        
мероприятие (ВЦП)
1.1             

исполнитель   
основного     
мероприятия   
(участник)    

Основное        
мероприятие (ВЦП)
1.2             

исполнитель   
основного     
мероприятия   
(участник)    

Мероприятие 1.1.1

исполнитель   
мероприятия   
(участник)    

Мероприятие 1.1.2

исполнитель   
мероприятия   
(участник)    

--------------------------------

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Форма 7

Финансовое обеспечение реализации государственной программы

Пермского края за счет всех источников финансирования

  Наименование  
государственной
   программы,   
  подпрограммы  

Ответственный
исполнитель, 
соисполнители,
   участники  
    (ГРБС)    

Код бюджетной
классификации

  Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

КВР
<2>

Оче- 
редной
год  

первый 
   год  
планового
периода
   (№)  

(№ +
1)

(№ +
2)

        1       

       2      

3 

4

5

6

  7  

    8   

9 

10

Государственная 
программа       
Пермского края  

всего         

ответственный 
исполнитель   
государственной
программы     

Подпрограмма 1  

всего         

исполнитель   
подпрограммы  
(соисполнитель)

Подпрограмма    
«Обеспечение    
реализации      
государственной 
программы» <3>

ответственный 
исполнитель   
государственной
программы     

--------------------------------

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> В расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» включаются расходы на содержание аппаратов управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского края.

Приложение 2

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Пермского края

Форма

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении государственной программы Пермского края

Ответственный исполнитель программы    

1. Оценка достижения целей и задач государственной программы.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

№
п/п

Контрольная
   точка  

Плановое
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение,
   дней   

Достигнутые результаты.
Причины неисполнения,
   нарушения сроков   

1

     2    

    3   

     4    

     5    

           6          

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

№
п/п

   Целевой   
показатель, 
ед. измерения

Плановое
значение

Фактическое
значение 

Отклонение,
     %    

Причины отклонения от
планового значения 

1

      2      

   3   

     4    

     5    

          6         

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование 
государственной
  программы,  
подпрограммы,
   основного  
  мероприятия 
     (ВЦП)    

   Объемы и источники финансирования  

     Причины    
   неосвоения   
бюджетных средств

     Источник    
  финансирования 

План

Факт

     %   
исполнения

       1      

        2        

3 

4 

    5    

        6       

Государственная
программа     

Краевой бюджет   
(тыс. руб.)      

Федеральный бюджет
(тыс. руб.)      

Бюджет ОМСУ (тыс.
руб.)            

Внебюджетные     
источники (тыс.  
руб.)            

Итого (тыс. руб.)

Подпрограмма  

Краевой бюджет   
(тыс. руб.)      

Федеральный бюджет
(тыс. руб.)      

Бюджет ОМСУ (тыс.
руб.)            

Внебюджетные     
источники (тыс.  
руб.)            

Итого (тыс. руб.)

Основное      
мероприятие   
(ВЦП)         

Краевой бюджет   
(тыс. руб.)      

Федеральный бюджет
(тыс. руб.)      

Бюджет ОМСУ (тыс.
руб.)            

Внебюджетные     
источники (тыс.  
руб.)            

Итого (тыс. руб.)

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу.».