О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 25.07.2007 № 55 "О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2007-2012 ГОДЫ"



ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ

Указ признан утратившим силу указом губернатора Пермского края от 13.01.2016 № 3

ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ

УКАЗ

от 30 августа 2010 г. № 61

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 25.07.2007 № 55 "О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2007-2012 ГОДЫ"

В целях актуализации системы целей, задач и целевых показателей деятельности Правительства Пермского края и на основании распоряжения губернатора Пермского края от 29 июня 2010 г. № 95-р "Об утверждении кодификатора целей и задач социально-экономического развития Пермского края" постановляю:

1. Внести в Указ губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. № 55 "О целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства Пермского края на 2007-2012 годы" (в редакции указов губернатора Пермского края от 29.08.2007 № 65, от 13.09.2007 № 72, от 19.11.2007 № 94, от 29.12.2007 № 120, от 11.04.2008 № 18, от 22.05.2009 № 22, от 29.12.2009 № 69) изменение, изложив цели, задачи и целевые показатели деятельности Правительства Пермского края на 2007-2012 годы в редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Правительству Пермского края внести соответствующие изменения в распоряжение Правительства Пермского края от 30 марта 2010 г. № 44-рп "Об утверждении плана мероприятий Правительства Пермского края по реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Пермского края на 2010 год и реестра проектов Правительства Пермского края, реализуемых функционально-целевыми и функциональными блоками".

3. Контроль за исполнением указа оставляю за собой.

О.А.ЧИРКУНОВ

Приложение

к Указу

губернатора Пермского края

от 30.08.2010 № 61

"УТВЕРЖДЕНЫ

Указом

губернатора Пермского края

от 25.07.2007 № 55

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2007-2012 ГОДЫ

Цель (задача)

Целевой показатель

Источник

информации

Заказчик

Исполнитель

2007

(факт)

2008

(факт)

2009

(факт)

2010

(план)

2011

(план)

2012

(план)

Целевое

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Развитие человеческого потенциала

Цель 1.1.

Стабилизация

численности

населения

Численность

постоянного

населения Пермского

края, тыс. чел.

Пермьстат

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП РЧП <**>

2718,2

2708,4

2701,2

2691,4

2683,8

2676,5

Задача 1.1.1.

Повышение

рождаемости

Число родившихся за

год, человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

ДРЧП <**>

32991

35237

36043

36196

36383

36658

Коэффициент

рождаемости (на

1000 населения)

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

ДРЧП <**>

12,1

13,0

13,3

13,4

13,5

13,6

Задача 1.1.2.

Снижение смертности

Число умерших за

год, человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

42718

42162

40609

40140

39657

39112

Коэффициент

смертности (на 1000

населения)

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

15,7

15,5

15,0

14,8

14,7

14,6

Задача 1.1.2.1.

Снижение

младенческой и

детской смертности

Число детей,

умерших в возрасте

от 0-17 лет,

человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

685

639

576

560

548

521

В т.ч. числе,

детей, умерших в

возрасте от 0-1

года, человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

369

352

306

294

270

265

Коэффициент

младенческой

смертности (число

детей, умерших в

возрасте до 1 года

на 1000, родившихся

живыми)

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

11,3

10,1

8,5

8,5

8,5

8,4

Материнская

смертность (число

умерших женщин на

100 тыс. детей,

родившихся живыми)

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

30,3

31,2

24,9

20,5

18,6

16,4

Задача 1.1.2.2.

Снижение смертности

в иных возрастных

группах

Число детей,

умерших в возрасте

от 1-17 лет,

человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

316

287

270

266

258

256

Задача 1.1.2.2.1.

Снижение смертности

от несчастных

случаев, отравлений

и травм, в том

числе на

производстве

Число умерших от

несчастных случаев,

отравлений и травм

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

6930

6600

6247

6227

6150

6127

В т.ч. в

трудоспособном

возрасте, человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

5220

4973

4672

4583

4531

4511

Задача 1.1.2.2.1.1.

Снижение смертности

по причине

самоубийств

Число умерших по

причине

самоубийств,

человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

1327

1224

1230

1074

1014

964

Задача 1.1.2.2.1.2.

Снижение смертности

в результате

преступлений

Число погибших в

результате

преступлений,

человек

ГУВД <**>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

общественной

безопасности

Пермского

края

1432

1281

1376

1163

1082

1006

Задача 1.1.2.2.1.3.

Снижение смертности

и причинения

тяжкого вреда

здоровью при

дорожно-

транспортных

происшествиях

Число погибших в

результате ДТП,

человек

ГУВД <**>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

общественной

безопасности

Пермского

края

632

614

550

482

449

418

Задача 1.1.2.2.1.4.

Снижение смертности

и причинения

тяжкого вреда

здоровью при

чрезвычайных

ситуациях и

происшествиях

Число погибших в

результате ЧС и

происшествий,

человек

ГУ МЧС

<**>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

общественной

безопасности

Пермского

края

920

799

852

795

755

718

Задача 1.1.2.2.2.

Снижение смертности

от болезней системы

кровообращения

Число умерших от

болезней системы

кровообращения,

человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

23221

23235

22536

22425

22254

21974

В т.ч. в

трудоспособном

возрасте, человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

4351

4132

3860

3754

3550

3360

Задача 1.1.2.2.3.

Снижение смертности

от новообразований

Число умерших от

новообразований,

человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

5292

5311

5336

5279

5263

5247

В т.ч. в

трудоспособном

возрасте, человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

1428

1440

1461

1431

1426

1422

Задача 1.1.2.2.4.

Снижение смертности

от иных причин

Число умерших за

год, за исключением

причин смертности

от новообразований,

болезней системы

кровообращения и

внешних, человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

7275

7016

6440

5823

5234

4863

Задача 1.1.3.

Обеспечение

положительного

сальдо миграции

трудоспособного

населения

Количество человек

трудоспособного

возраста, прибывших

на постоянное место

жительства на

территорию

Пермского края,

человек

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

культуры,

молодежной

политики и

массовых

коммуникаций

Пермского

края

6692

6197

6200

6200

6200

6200

Задача 1.1.3.1.

Проведение

мероприятий (в том

числе в сфере

культуры,

молодежной политики

и массовых

коммуникаций),

нацеленных на

обеспечение

положительного

сальдо миграции

населения

Количество

публичных

мероприятий

межрегионального,

российского,

международного

уровней в сфере

культуры, единиц

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

культуры,

молодежной

политики и

массовых

коммуникаций

Пермского

края

20

22

24

26

27

28

Количество

градостроительных

элементов,

направленных на

развитие

привлекательной и

гармоничной среды в

муниципальных

образованиях (малые

архитектурные

формы, элементы

благоустройства,

зоны отдыха),

объектов

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

культуры,

молодежной

политики и

массовых

коммуникаций

Пермского

края

-

-

11

15

17

19

Цель 1.2.

Повышение качества

населения

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП РЧП <**>

Задача 1.2.1.

Повышение уровня

здоровья населения

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

Задача 1.2.1.1.

Снижение первичной

заболеваемости

Средняя

продолжительность

временной

нетрудоспособности

в связи с

заболеванием в

расчете на 1

работающего, дней

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

8,8

8,9

7,6

7,5

7,5

7,5

Задача 1.2.1.1.1.

Формирование у

населения

потребности

здорового образа

жизни

Доля населения,

систематически

занимающегося

физической

культурой и

спортом, %

Пермьстат

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

Агентство по

спорту и

физической

культуре

Пермского

края

12,7

13,8

14,2

16,0

18,0

19,0

Задача 1.2.1.1.1.1.

Проведение

мероприятий,

нацеленных на

формирование у

населения

потребности

здорового образа

жизни

Доля детей в

возрасте 7-17 лет,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, в общем

количестве детей

соответствующего

возраста, %

<*>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

Агентство по

спорту и

физической

культуре

Пермского

края

47,5

52,0

57,0

60,0

61,5

63,0

Доля детей в

возрасте от 7 до 15

лет, охваченных

оздоровлением в

загородных и

санаторных

оздоровительных

лагерях, %

<*>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

Министерство

социального

развития

Пермского

края

-

13,0

15,0

16,0

16,5

17,0

Задача 1.2.1.1.1.2.

Проведение

первичных

профилактических

мероприятий

Доля прошедших

дополнительную

диспансеризацию

работающих граждан

от подлежащих

дополнительной

диспансеризации

работающих граждан,

%

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

93,6

96,0

93,1

100

100

100

Задача 1.2.1.2.

Своевременное

лечение заболеваний

и снижение

инвалидности

Общая численность

лиц, впервые

признанных

инвалидами, человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

25381

20738

20266

18500

17800

17100

В т.ч. в

трудоспособном

возрасте, человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

10260

8694

8687

8000

7800

7750

Численность

инвалидов в

возрасте 0-17 лет,

человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

1208

1087

1199

1051

1037

1024

Задача 1.2.1.2.1.

Обеспечение

доступности услуг в

сфере

здравоохранения

Количество вызовов

скорой помощи на

1000 населения

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

328,2

319,6

323,5

318,0

318,0

318,0

Задача 1.2.1.2.1.1.

Снижение

инвалидности от

туберкулеза

Число инвалидов,

впервые признанных

инвалидами по

данному классу

заболеваний,

человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

1264

986

999

816

767

736

Задача 1.2.1.2.1.2.

Снижение

инвалидности от

иных причин

Число инвалидов,

впервые признанных

инвалидами по

причине болезней

системы

кровообращения,

человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

16715

12966

9679

9535

9064

8800

Число инвалидов,

впервые признанных

инвалидами по

причине

злокачественных

новообразований,

человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

3338

3236

3389

3256

3228

3187

Число инвалидов,

впервые признанных

инвалидами по

причине травм,

человек

Пермьстат

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

1410

1037

1130

1086

1025

988

Задача 1.2.1.2.1.3.

Реабилитация

инвалидов

Доля инвалидов,

облегчивших группу

инвалидности, от

общего числа

переосвидетельство-

ванных, %

(показатель

частичной

реабилитации)

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

социального

развития

Пермского

края

10,3

12,6

13,6

13,8

14,5

15,0

Доля инвалидов,

полностью

утративших группу

инвалидности, от

общего числа

переосвидетельство-

ванных, %

(показатель полной

реабилитации)

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

социального

развития

Пермского

края

4,3

5,3

5,9

6,2

6,5

6,8

Справочно: общее

количество

переосвидетельство-

ванных инвалидов,

человек

<*>

46544

41364

42091

Задача 1.2.1.2.2.

Повышение

эффективности

оказания услуг в

сфере

здравоохранения

Количество жалоб

застрахованных в

сфере

здравоохранения

граждан, признанных

обоснованными

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

1624

1120

676

625

575

550

Задача 1.2.1.2.2.1.

Увеличение доли

государственных

услуг, размещенных

на конкурсной

основе в сфере

здравоохранения

Доля расходов

краевого бюджета на

финансирование

государственных

услуг, размещенных

на конкурсной

основе в

соответствии с

Федеральным законом

от 21 июля 2005 г.

№ 94-ФЗ, в сфере

здравоохранения, %

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

0,0

1,7

17,6

30,0

30,0

30,0

Задача 1.2.1.2.2.2.

Рост эффективности

бюджетных расходов,

связанных с

проведением

мероприятий по

лечению заболеваний

и снижению

инвалидности

Количество коек в

государственных

(муниципальных)

учреждениях

здравоохранения,

ед. на 10000

человек населения

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

здравоохране-

ния Пермского

края

98,2

88,4

84,2

82,6

80,4

78,2

Справочно:

количество коек в

государственных

(муниципальных)

учреждениях

здравоохранения в

среднем по

Российской

Федерации, единиц

на 10000 человек

населения

<*>

95,1

92,4

86,1

Задача 1.2.2.

Повышение уровня

образованности

населения

ЗПП РЧП <**>

Министерство

образования

Пермского

края

Задача 1.2.2.1.

Повышение качества

и доступности услуг

в сфере образования

ЗПП РЧП <**>

Министерство

образования

Пермского

края

Задача 1.2.2.1.1.

Повышение качества

и доступности услуг

дошкольного

образования

Доля детей в

возрасте 5-7 лет,

получающих услугу

дошкольного

образования, %

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

образования

Пермского

края

-

90,8

90,3

92,2

94,0

95,0

Задача 1.2.2.1.2.

Повышение качества

и доступности услуг

общего образования

Удельный вес лиц,

сдавших единый

государственный

экзамен, от числа

выпускников,

участвовавших в

едином

государственном

экзамене, %

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

образования

Пермского

края

-

-

96,7

97,7

97,8

97,8

Средний балл ЕГЭ,

единиц

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

образования

Пермского

края

-

49,95

56,4

52,01

52,15

52,2

Задача 1.2.2.1.3.

Повышение качества

и доступности услуг

начального и

среднего

профессионального

образования

Доля выпускников

учреждений НПО и

СПО,

трудоустроившихся

по специальности, %

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

образования

Пермского

края

68

69

70,0

70,5

71,0

71,0

Задача 1.2.2.1.4.

Повышение качества

высшего

профессионального

образования

Число докторов

наук, работающих в

государственных

высших учебных

заведениях, человек

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

образования

Пермского

края

-

401

405

415

425

435

Задача 1.2.2.2.

Повышение

эффективности

предоставляемых

населению услуг в

сфере образования

ЗПП РЧП <**>

Министерство

образования

Пермского

края

Задача 1.2.2.2.1.

Увеличение доли

государственных

услуг, размещенных

на конкурсной

основе, в сфере

образования

Доля расходов

краевого бюджета на

финансирование

государственных

услуг, размещенных

на конкурсной

основе в

соответствии с

Федеральным законом

от 21 июля 2005 г.

№ 94-ФЗ, и средств,

переданных

населению по

адресному принципу

в сфере

образования, %

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

образования

Пермского

края

0,0

3,7

20,1

30,0

30,0

30,0

Задача 1.2.2.2.2.

Рост эффективности

бюджетных расходов,

направленных на

повышение качества

образования

населения

Численность лиц,

обучающихся в

государственных

(муниципальных)

дневных

общеобразовательных

учреждениях,

приходящихся на 1

работника

государственных

(муниципальных)

дневных

общеобразовательных

учреждений, человек

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

образования

Пермского

края

5,6

5,7

6,9

6,0

6,12

6,2

Численность лиц,

обучающихся в

государственных

(муниципальных)

дневных

общеобразовательных

учреждениях,

приходящихся на 1

учителя

государственных

(муниципальных)

дневных

общеобразовательных

учреждений, человек

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

образования

Пермского

края

11,5

11,9

14,0

12,13

12,23

12,3

Задача 1.2.3.

Снижение уровня

преступности

Количество

зарегистрированных

преступлений,

единиц

ГУВД <**>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

общественной

безопасности

Пермского

края

117198

97646

88239

79594

75694

71989

Задача 1.2.3.1.

Снижение количества

преступлений,

совершаемых

несовершеннолетними

Количество

несовершеннолетних

лиц, совершивших

преступления

ГУВД <**>

Министерство

общественной

безопасности

Пермского

края

Министерство

образования

Пермского

края

4408

4227

2686

2420

2400

2380

Задача 1.2.3.2.

Снижение количества

преступлений,

совершаемых ранее

судимыми лицами

Количество лиц,

ранее судимых,

совершивших

преступления

ГУВД <**>

Министерство

общественной

безопасности

Пермского

края

Министерство

общественной

безопасности

Пермского

края

11123

10047

11359

10600

9750 <1>

8970

Задача 1.2.3.3.

Снижение количества

преступлений,

совершаемых лицами

в состоянии

опьянения

Количество лиц,

совершивших

преступления в

состоянии опьянения

ГУВД <**>

Министерство

общественной

безопасности

Пермского

края

Министерство

общественной

безопасности

Пермского

края

7851

6787

7906

6965

6478

6025

Задача 1.2.3.4.

Снижение социальной

базы преступности

Количество детей,

находящихся в

социально опасном

положении, человек

<*>

Министерство

общественной

безопасности

Пермского

края

Министерство

социального

развития

Пермского

края

15206

13844

12953

12900

11900

10900

Количество детей,

устроенных во все

формы семейного

устройства в

течение года,

человек

<*>

Министерство

общественной

безопасности

Пермского

края

Министерство

социального

развития

Пермского

края

5453

5613

5620

5650

5650

5650

В т.ч.

усыновленных,

человек

<*>

Министерство

общественной

безопасности

Пермского

края

Министерство

социального

развития

Пермского

края

601

643

671

700

700

700

Задача 1.2.4.

Повышение уровня

социальной

защищенности

населения

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

социального

развития

Пермского

края

Задача 1.2.4.1.

Предоставление мер

социальной помощи и

поддержки в

соответствии с

действующим

законодательством

Доля средств

краевого бюджета,

направленных на

предоставление мер

социальной помощи и

поддержки по

адресному принципу,

%

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

социального

развития

Пермского

края

100

100

100

100

100

100

Задача 1.2.4.1.1.

Предоставление мер

социальной помощи и

поддержки в

соответствии с

федеральным

законодательством

Доля средств

краевого бюджета,

направленных на

предоставление мер

социальной помощи и

поддержки в

соответствии с

федеральным

законодательством,

%

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

социального

развития

Пермского

края

12,7

13,5

20,4

20,4

20,4

20,4

Задача 1.2.4.1.2.

Предоставление мер

социальной помощи и

поддержки в

соответствии с

региональным

законодательством

Доля средств

краевого бюджета,

направленных на

предоставление мер

социальной помощи и

поддержки в

соответствии с

региональным

законодательством,

%

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

социального

развития

Пермского

края

87,3

86,5

79,6

79,6

79,6

79,6

Задача 1.2.4.2.

Повышение

эффективности

предоставляемых

населению мер

социальной помощи и

поддержки

ЗПП РЧП <**>

Министерство

социального

развития

Пермского

края

Задача 1.2.4.2.1.

Увеличение доли

государственных

услуг, размещенных

на конкурсной

основе в сфере

социальной политики

Доля расходов

краевого бюджета на

финансирование

государственных

услуг, размещенных

на конкурсной

основе в

соответствии с

Федеральным законом

от 21 июля 2005 г.

№ 94-ФЗ, %

<*>

ЗПП РЧП <**>

Министерство

социального

развития

Пермского

края

5,1

11,3

35,5

46,0

46,0

46,0

Цель 1.2.5.

Рост эффективности

бюджетных расходов,

повышение доходов

Объем федеральных

финансовых средств,

привлеченных ФЦБ

"Развитие

человеческого

потенциала", млн.

руб.

<*>

Губернатор

Пермского

края

ЗПП РЧП <**>

4344,2

4886,4

3833,9

2% от согласованного

перечня субсидий

Задача 1.2.5.1.

Привлечение

федеральных

финансовых средств

Объем федеральных

финансовых средств,

привлеченных

функциональным

блоком "Обеспечение

общественной

безопасности", млн.

руб.

<*>

Губернатор

Пермского

края

Министерство

общественной

безопасности

Пермского

края

451,7

688,8

938,4

2% от согласованного

перечня субсидий

2. Экономическое развитие

Цель 2.1. Рост

доходов населения

Фонд оплаты труда,

млн. руб.

Пермьстат

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП ЭР <**>

135922

170465

169323

174479

186401

199413

Количество

созданных рабочих

мест, единиц

<*>

Губернатор

Пермского

края

ЗПП ЭР <**>

-

-

7246

10000

20000

20000

Задача 2.1.1. Рост

доходов населения,

занятого в

традиционных

отраслях экономики

Среднемесячная

заработная плата,

руб.

Пермьстат

ЗПП ЭР <**>

ДЭР <**>

11856,0

14774,0

15226,6

15945,4

17119,3

18357,2

Справочно: рейтинг

Пермского края

среди регионов-

конкурентов по

среднемесячной

заработной плате

<*>

2

3

2

Среднесписочная

численность

работников в

экономике, человек

Пермьстат

ЗПП ЭР <**>

ДЭР <**>

955369

961508

926689

911859

907364

905243

Задача 2.1.1.1.

Модернизация

традиционных

отраслей экономики

Производительность

труда в экономике,

%

<*>

ЗПП ЭР <**>

ДЭР <**>

107,9

105,2

-

102,5

104,6

104,6

Задача 2.1.1.1.1.

Выведение

непрофильных

функций бизнеса на

аутсорсинг

Количество

предприятий,

осуществивших

перевод

непрофильных

функций на

аутсорсинг, единиц

<*>

ЗПП ЭР <**>

Министерство

промышленнос-

ти, инноваций

и науки

Пермского

края

-

-

-

10

-

-

Задача 2.1.1.1.2.

Рост инвестиций,

направленных на

модернизацию

традиционных

отраслей экономики

Объем инвестиций в

основной капитал по

крупным и средним

промышленным

предприятиям, млрд.

руб.

<*>

ЗПП ЭР <**>

Министерство

промышленнос-

ти, инноваций

и науки

Пермского

края

49,4

58,8

55,0

57,7

60,6

63,6

Задача 2.1.1.2.

Прямая финансовая

поддержка бизнеса

Количество

созданных рабочих

мест в субъектах

малого и среднего

предпринимательст-

ва, получивших

финансовую

поддержку в виде

субсидий, ед.

<*>

ЗПП ЭР <**>

Министерство

развития

предпринима-

тельства и

торговли

Пермского

края

-

0

531

660

660

660

Количество

созданных рабочих

мест в малых формах

хозяйствования в

сельском хозяйстве,

получивших

финансовую

поддержку в виде

субсидий, ед.

<*>

ЗПП ЭР <**>

Министерство

сельского

хозяйства

Пермского

края

-

421

323

2300

2420

2420

Доля

конкурентоспособных

сельскохозяйствен-

ных предприятий, %

<*>

ЗПП ЭР <**>

Министерство

сельского

хозяйства

Пермского

края

-

-

30

40

50

70

Задача 2.1.1.3.

Расширение рынков

сбыта продукции

предприятий малого

и среднего бизнеса

Отгружено товаров

собственного

производства (по

малым и средним

предприятиям), млн.

руб.

<*>

ЗПП ЭР <**>

Министерство

развития

предпринима-

тельства и

торговли

Пермского

края

-

100277,6

90820,8

95361,84

100129,9

105136,4

Задача 2.1.1.3.1.

Рост заказа крупных

компаний для

предприятий малого

и среднего бизнеса

Объем заказов на

бирже

субконтрактов, млн.

руб.

<*>

ЗПП ЭР <**>

Министерство

промышленнос-

ти, инноваций

и науки

Пермского

края

-

-

-

50

80

100

Задача 2.1.1.3.2.

Оказание содействия

по выходу на

розничные рынки

Доля сельско-

хозяйственной

продукции местного

производства в

расходах населения

на продукты

питания, %

<*>

ЗПП ЭР <**>

Министерство

сельского

хозяйства

Пермского

края

-

-

9,1

10

11

12

Отгружено товаров

собственного

производства

предприятиями

пищевой и

перерабатывающей

промышленности,

млн. руб.

Пермьстат

ЗПП ЭР <**>

Министерство

сельского

хозяйства

Пермского

края

22504

26295

29957

31500

33100

34950

Задача 2.1.1.3.3.

Увеличение объема

государственного и

муниципального

заказа для

предприятий малого

и среднего бизнеса

Количество

созданных рабочих

мест в малом и

среднем бизнесе за

счет выведения

непрофильных

функций бюджетного

сектора в рынок,

единиц

<*>

ЗПП ЭР <**>

Министерство

развития

предпринима-

тельства и

торговли

Пермского

края

-

-

609

3500

5200

3300

Задача 2.1.1.4.

Развитие

конкуренции

Количество

привлеченных

инвесторов, единиц

<*>

ЗПП ЭР <**>

ДЭР <*>

-

4

3

8

10

10

Объем привлеченных

инвестиций, млн.

руб.

<*>

ЗПП ЭР <**>

ДЭР <*>

-

-

0

3085

3500

3500

Количество малых и

средних предприятий

в расчете на 1000

человек населения,

единиц

<*>

ЗПП ЭР <**>

Министерство

развития

предпринима-

тельства и

торговли

Пермского

края

-

6

7

7,5

8

8,6

Задача 2.1.2. Рост

доходов населения в

результате развития

инновационных

отраслей экономики

Численность

персонала, занятого

исследованиями и

разработками,

человек

<*>

ЗПП ЭР <**>

Министерство

промышленнос-

ти, инноваций

и науки

Пермского

края

10510

9740

9877

10500

11200

12000

Удельный вес

инновационной

продукции

предприятий

промышленного

производства в

общем объеме

отгруженных товаров

промышленного

производства, %

<*>

ЗПП ЭР <**>

Министерство

промышленнос-

ти, инноваций

и науки

Пермского

края

12,4

10,8

4,2

4,6

5,1

5,6

Уровень

инновационной

активности

организаций, %

<*>

ЗПП ЭР <**>

Министерство

промышленнос-

ти, инноваций

и науки

Пермского

края

23,2

26,4

23,7

26,1

28,7

31,6

Цель 2.2. Рост

доходов бюджета

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края, ЗПП ЭР

<**>

Задача 2.2.1. Рост

поступлений в

краевой бюджет от

уплаты НДФЛ

Объем поступлений

налога на доходы

физических лиц,

млн. руб.

<*>

Министерство

финансов

Пермского

края

ЗПП ЭР <**>

12420,6

16335,9

12995,9

14311,9

15621,9

16934,4

Задача 2.2.2. Рост

поступлений в

краевой бюджет от

уплаты налога на

прибыль

Объем поступлений

налога на прибыль,

млн. руб.

<*>

Министерство

финансов

Пермского

края

ЗПП ЭР <**>

18081,1

35971,1

17580,0

19897,0

20239,0

21070,0

Задача 2.2.3. Рост

поступлений в

краевой бюджет от

уплаты налога на

имущество

организаций

Объем поступлений

налога на имущество

организаций, млн.

руб.

<*>

Министерство

финансов

Пермского

края

ЗПП ЭР <**>

4983,4

5918,9

1962,0

2230,8

2509,6

2793,2

Задача 2.2.4. Рост

поступлений в

краевой бюджет от

уплаты акцизов

Объем поступлений

акцизов от продажи

алкогольной

продукции и пива,

млн. руб.

<*>

Министерство

финансов

Пермского

края

Министерство

развития

предпринима-

тельства и

торговли

Пермского

края

655,5

833,7

915,2

2361,3

2364,0

2482,2

Задача 2.2.5

Привлечение

федеральных

финансовых средств

Объем федеральных

финансовых средств,

привлеченных ФЦБ

"Экономическое

развитие", млн.

руб.

<*>

Губернатор

Пермского

края

ЗПП ЭР <**>

896,8

1872,2

977, 8

2% от согласованного

перечня субсидий

3. Управление ресурсами и развитие инфраструктуры

Цель 3.1.

Максимизация

доходов бюджета от

использования

ресурсов

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП УРиРИ

<**>

Задача 3.1.1.

Максимизация

доходов бюджета от

использования

земельных ресурсов

Поступление

земельного налога,

арендной платы за

землю и доходов от

продажи земельных

участков в

консолидированный

бюджет края, млн.

руб.

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Агентство по

управлению

имуществом

Пермского

края

5186,0

6299,0

6568,0

6356,0

6674,0

7289,0

Задача 3.1.2.

Максимизация

доходов бюджета от

использования

имущества, не

используемого ФЦБ

для оказания

государственных

услуг

Доходность

использования

имущества, не

используемого ФЦБ

для оказания

государственных

услуг, от

балансовой

стоимости

имущества, %

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Агентство по

управлению

имуществом

Пермского

края

0,7

9,6

9,9

Не менее ставки

рефинансирования ЦБ РФ

Доходы от продажи

государственного

имущества Пермского

края, акций,

находящихся в

собственности

Пермского края,

млн. руб.

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Агентство по

управлению

имуществом

Пермского

края

-

-

-

435,1

344,8

258,0

Доходы от участия

Пермского края в

уставных

(складочных)

капиталах

хозяйственных

товариществ и

обществ, а также

часть прибыли

государственных

унитарных

предприятий

Пермского края

исходя из размера

отчислений 25% от

чистой прибыли,

млн. руб.

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Агентство по

управлению

имуществом

Пермского

края

25,123

15,554

45,11

11,000

12,000

10,202

Доходы, получаемые

в виде арендной

либо иной платы за

передачу в

возмездное

пользование

краевого имущества,

а также средства,

получаемые от

передачи краевого

имущества в

доверительное

управление, млн.

руб.

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Агентство по

управлению

имуществом

Пермского

края

84,1

107,8

91,65

85,2

85,2

85,2

Задача 3.1.3.

Максимизация

доходов бюджета от

использования

лесных ресурсов

Поступление платы

за использование

лесов в краевой

бюджет, млн. руб.

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Агентство по

природополь-

зованию

Пермского

края

53,3

157,3

201,3

148,6

160,4

176,8

Задача 3.1.4.

Повышение

эффективности

использования

водных и

биологических

ресурсов

Поступление платы

за пользование

водными объектами,

млн. руб.

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

природных

ресурсов

Пермского

края

-

3,7

6,0

17,5

30,5

35,0

Задача 3.1.5.

Максимизация

доходов бюджета от

использования недр

Поступление налога

на добычу полезных

ископаемых, млн.

руб.

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

природных

ресурсов

Пермского

края

1560,2

2288,7

1662,1

307,0

313,1

334,0

Поступление разовых

платежей за

пользование

недрами, млн. руб.

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

природных

ресурсов

Пермского

края

45,4

22,8

24,4

30,0

30,0

30,0

Цель 3.2.

Снижение стоимости

инфраструктурных

издержек

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП УРиРИ

<**>

Задача 3.2.1.

Снижение стоимости

проживания человека

на территории

<*>

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП УРиРИ

<**>

Задача 3.2.1.1.

Снижение рыночной

стоимости одного

квадратного метра

жилья

Рейтинг Пермского

края среди

регионов-

конкурентов по

средней цене одного

квадратного метра

жилья

Пермьстат

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

градострои-

тельства и

развития

инфраструкту-

ры Пермского

края

4

4

2

3

3

3

Справочно: средняя

цена одного

квадратного метра

жилья, руб./кв. м

(в фактических

ценах/в ценах 2009

года)

Пермьстат

46630,0

48703,1

30691,0

Задача 3.2.1.1.1.

Увеличение объемов

строительства жилья

Годовой объем ввода

жилья, тыс. кв. м

Пермьстат

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

градострои-

тельства и

развития

инфраструкту-

ры Пермского

края

884,1

836,8

695,1

690,0

690,0

690,0

В т.ч. годовой

объем ввода домов

ИЖС, тыс. кв. м

Пермьстат

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

градострои-

тельства и

развития

инфраструкту-

ры Пермского

края

338,3

391,4

387,6

350,0

350,0

350,0

Справочно: годовой

объем ввода жилья

на 1 человека, кв.

м

Пермьстат

0,32

0,31

0,26

Задача 3.2.1.1.1.1.

Предоставление

земельных участков

под жилищное

строительство

Площадь земельных

участков,

предоставленных под

жилищное

строительство, га

Пермьстат

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

градострои-

тельства и

развития

инфраструкту-

ры Пермского

края

627,4

430,0

401,5

360,0

360,0

360,0

В т.ч. площадь

земельных участков,

предоставленных под

ИЖС, га

Пермьстат

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

градострои-

тельства и

развития

инфраструкту-

ры Пермского

края

440,7

238,0

383,7

300,0

300,0

300,0

Задача 3.2.1.2.

Снижение размера

платы за жилищно-

коммунальные услуги

Рейтинг Пермского

края среди

регионов-

конкурентов по

совокупному размеру

платы за жилищно-

коммунальные услуги

Пермьстат

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

жилищно-

коммунального

хозяйства

Пермского

края

6

6

4

4

4

4

Справочно:

совокупный размер

платы за жилищно-

коммунальные

услуги, руб./кв. м

Пермьстат

37,20

42,47

52,66

Задача 3.2.1.2.1.

Снижение размера

платы за жилищные

услуги (содержание

жилья, текущий

ремонт, плата за

наем, вывоз мусора,

лифт)

Рейтинг Пермского

края среди

регионов-

конкурентов по

среднему размеру

платы за жилищные

услуги

Пермьстат

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

жилищно-

коммунального

хозяйства

Пермского

края

6

5

5

5

4

4

Справочно: средний

размер платы за

жилищные услуги,

руб./кв. м

Пермьстат

10,81

12,83

14,94

Задача 3.2.1.2.2.

Снижение размера

платы за

коммунальные услуги

(отопление, горячая

вода,

водоснабжение,

канализация,

газификация)

Рейтинг Пермского

края среди

регионов-

конкурентов по

среднему размеру

платы за

коммунальные услуги

Пермьстат

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

жилищно-

коммунального

хозяйства

Пермского

края

6

6

4

4

4

4

Справочно: средний

размер платы за

коммунальные

услуги, руб./кв. м

Пермьстат

23,11

25,58

32,38

В т.ч. услуги

теплоснабжения

(отопление и

горячая вода),

руб./кв. м

Пермьстат

16,58

17,81

22,74

Доля объема отпуска

холодной воды, счет

за которую

выставлен по

показаниям приборов

учета, %

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

жилищно-

коммунального

хозяйства

Пермского

края

26,6

45,1

49,9

55,0

100,0

100,0

Доля объема отпуска

горячей воды, счет

за которую

выставлен по

показаниям приборов

учета, %

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

жилищно-

коммунального

хозяйства

Пермского

края

13,7

46,9

33,5

50,0

100,0

100,0

Доля объема отпуска

тепловой энергии,

счет за которую

выставлен по

показаниям приборов

учета, %

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

жилищно-

коммунального

хозяйства

Пермского

края

20,7

33,8

33,8

35,0

100,0

100,0

Задача 3.2.1.2.3.

Снижение среднего

размера платы за

электроэнергию

Рейтинг Пермского

края среди

регионов-

конкурентов по

среднему размеру

платы за

электроэнергию

Пермьстат

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

жилищно-

коммунального

хозяйства

Пермского

края

6

6

5

5

4

4

Справочно: средний

размер платы за

электроэнергию,

руб./кв. м

Пермьстат

3,27

4,06

5,34

Задача 3.2.1.2.4.

Развитие рыночных

механизмов в

жилищно-

коммунальном

хозяйстве

Доля

многоквартирных

домов в целом по

субъекту Российской

Федерации, в

которых

собственники

помещений выбрали и

реализуют

непосредственное

управление

собственниками

помещений в

многоквартирном

доме, %

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

жилищно-

коммунального

хозяйства

Пермского

края

-

22,2

18,9

17,0

15,0

12,0

Доля

многоквартирных

домов в целом по

субъекту Российской

Федерации, в

которых

собственники

помещений выбрали и

реализуют способ

управления

многоквартирными

домами посредством

товариществ

собственников жилья

либо жилищных

кооперативов или

иного

специализированного

потребительского

кооператива, %

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

жилищно-

коммунального

хозяйства

Пермского

края

3,5

5,7

20,5

21,0

22,0

22,5

Доля

многоквартирных

домов в целом по

субъекту Российской

Федерации, в

которых

собственники

помещений выбрали и

реализуют способ

управления

многоквартирными

домами посредством

управляющей

организации, %

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

жилищно-

коммунального

хозяйства

Пермского

края

-

30,8

46,9

47,0

48,0

50,0

Задача 3.2.1.3.

Снижение стоимости

пассажирских

перевозок

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

градострои-

тельства и

развития

инфраструкту-

ры Пермского

края

Задача 3.2.1.3.1.

Снижение стоимости

перевозки воздушным

транспортом

Отношение средней

стоимости перевозки

воздушным

транспортом на

маршруте Пермь -

Москва к средней

стоимости

аналогичных

перевозок по

городам Казань,

Уфа, Екатеринбург

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

градострои-

тельства и

развития

инфраструкту-

ры Пермского

края

0,87

0,83

0,98

0,90

0,90

0,90

Справочно: средняя

стоимость перевозки

воздушным

транспортом по

маршруту Пермь -

Москва, руб.

<*>

4412,0

5150,0

5958

Среднее количество

авиарейсов из г.

Перми в г. Москву,

кол-во рейсов/сутки

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

градострои-

тельства и

развития

инфраструкту-

ры Пермского

края

7

8

7

8

9

10

Задача 3.2.1.3.2.

Снижение стоимости

перевозки

пассажирским

автотранспортом

Средняя цена

перевозки

пассажирским

автотранспортом,

руб./км

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

градострои-

тельства и

развития

инфраструкту-

ры Пермского

края

1,20

1,49

1,48

1,7

1,85

2,0

Справочно: средняя

цена перевозки

пассажирским

автотранспортом в

ценах 2009 года,

руб./км

<*>

1,62

1,70

1,48

Задача 3.2.1.3.3.

Снижение стоимости

перевозки водным

транспортом

Средняя цена

перевозки

пассажиров

внутренним водным

транспортом в

пригородном

сообщении, руб./км

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

градострои-

тельства и

развития

инфраструкту-

ры Пермского

края

1,22

1,46

1,83

2,01

2,17

2,32

Задача 3.2.1.3.4.

Снижение стоимости

перевозки

железнодорожным

транспортом

Средняя цена

перевозки

пассажиров

железнодорожным

транспортом в

пригородном

сообщении, руб./км

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

градострои-

тельства и

развития

инфраструкту-

ры Пермского

края

0,83

0,87

1,07

1,29

1,48

1,62

Задача 3.2.1.3.5.

Развитие

конкуренции в сфере

пассажирских

перевозок

Доля маршрутов,

обеспеченных 2 и

более

перевозчиками, %

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

градострои-

тельства и

развития

инфраструкту-

ры Пермского

края

43,2

43,4

43,7

43,8

44,0

44,5

Задача 3.2.2

Снижение издержек

бизнеса,

сопряженных с

пользованием

инфраструктурой

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП УРиРИ

<**>

Задача 3.2.2.1.

Строительство и

реконструкция

дорожных объектов

Построено и

реконструировано

краевых

автомобильных дорог

общего пользования,

км

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Дорожное

агентство

Пермского

края

70,7

41,8

51,9

20,4

11,3

19,7

Задача 3.2.2.2.

Рост доступности

объектов инженерной

инфраструктуры

Рейтинговое

значение в части

платы за

технологическое

присоединение к

электрическим сетям

среди регионов-

конкурентов

<*>

ЗПП ЭР <**>

ЗПП УРиРИ

<**>

3

3

3

3

3

3

Плата за

технологическое

присоединение к

электрическим

сетям, руб. / кВт

<*>

ЗПП ЭР <**>

ЗПП УРиРИ

9862

8579

6112

5698

4593

-

Задача 3.3.

Снятие основных

инфраструктурных

рисков и улучшение

качества

инфраструктуры

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП УРиРИ

<**>

Задача 3.3.1.

Снижение риска

возникновения

дефицита

электроэнергии

Трансформаторная

мощность, введенная

в эксплуатацию в

соответствии с

утвержденными

инвестиционными

программами, МВА

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

градострои-

тельства и

развития

инфраструкту-

ры Пермского

края

289,55

228,00

522,50

512,6

86,0

105,0

Задача 3.3.2.

Снижение

неблагоприятного

экологического

воздействия на

природные системы и

среду обитания

человека

Рейтинг Пермского

края среди

регионов-

конкурентов по

уровню негативного

воздействия на

окружающую среду

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

природных

ресурсов

Пермского

края

3

3

3

3

3

3

Задача 3.3.2.1.

Улучшение и

сохранение

средообразующей

функции

атмосферного

воздуха

Выбросы

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух,

отходящих от

стационарных

источников, тыс.

тонн/год

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

природных

ресурсов

Пермского

края

412,3

384,0

346,2

378,0

376,0

375,0

Задача 3.3.2.2.

Снижение

неблагоприятного

экологического

воздействия на

водные ресурсы

Сброс загрязненных

сточных вод в

поверхностные

водные объекты,

млн. куб. м/год

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

природных

ресурсов

Пермского

края

278,8

367,4

314,2

261,1

254,0

250,0

Предотвращение

потенциального

ущерба от

негативного

воздействия

поверхностных вод,

млн. руб.

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

природных

ресурсов

Пермского

края

409,7

567,5

899,4

629,1

498,7

668,7

Задача 3.3.2.3.

Эффективное

обращение с

твердыми бытовыми

отходами

Доля отходов

потребления,

размещаемых на

объектах

захоронения

отходов, отвечающих

нормативным

требованиям, %

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

жилищно-

коммунального

хозяйства

Пермского

края

0

0

0

7

15

20

Задача 3.3.2.4.

Сохранение объектов

природного наследия

Доля особо

охраняемых

природных

территорий,

доведенных до

нормативного

состояния за счет

проведения

природоохранных

мероприятий, % от

общего количества

ООПТ

<*>

Министерство

природных

ресурсов

Пермского

края

Министерство

природных

ресурсов

Пермского

края

24,7

38,4

45,6

60,5

73,0

85,9

Задача 3.3.3.

Улучшение качества

инфраструктуры

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП УРиРИ

<**>

Задача 3.3.3.1.

Осуществление

капитального

ремонта

многоквартирных

домов

Общая площадь

многоквартирных

домов на территории

Пермского края, в

которых проведен

капитальный ремонт,

тыс. кв. м

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

жилищно-

коммунального

хозяйства

Пермского

края

-

1629,2

2610,4

1500,0

-

-

Задача 3.3.3.2.

Переселение граждан

из аварийного и

ветхого жилья

Размер расселенного

аварийного

жилищного фонда на

территории

Пермского края,

тыс. кв. м

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Министерство

жилищно-

коммунального

хозяйства

Пермского

края

-

-

37,3

47,57

-

-

Справочно: общий

размер аварийного

жилищного фонда,

тыс. кв. м

<*>

-

200,1

329,8

Задача 3.3.3.3.

Улучшение

качественного

состояния дорожной

инфраструктуры

Доля краевых дорог,

переданных на

гарантийное

обслуживание на

срок 3 и более лет,

%

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Дорожное

агентство

Пермского

края

10,6

19,77

19,03

24,1

16,6

15,5

Задача 3.3.3.4.

Приведение в

нормативное

состояние

автомобильных дорог

общего пользования

Доля краевых дорог,

соответствующих

нормативным

требованиям, %

<*>

ЗПП УРиРИ

<**>

Дорожное

агентство

Пермского

края

20,3

32,2

27,5

25,3

26,0

28,0

Цель 3.4. Рост

эффективности

бюджетных расходов,

повышение доходов

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП УРиРИ

<**>

Задача 3.4.1.

Привлечение

федеральных

финансовых средств

Объем федеральных

финансовых средств,

привлеченных ФЦБ

"Управление

ресурсами и

развитие

инфраструктуры",

млн. руб.

<*>

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП УРиРИ

<**>

4297,5

5691,9

4645,3

2% от согласованного

перечня субсидий

4. Развитие территорий

Цель 4.1. Рост

самообеспеченности

муниципальных

образований

Доля налоговых и

неналоговых доходов

бюджетов городских

округов от общего

объема доходов

бюджетов городских

округов (без учета

субвенций), %

<*>

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП РТ <**>

-

69,1

72,4

72,5

72,5

72,5

Доля налоговых и

неналоговых доходов

бюджетов

муниципальных

районов от общего

объема доходов

бюджетов

муниципальных

районов (без учета

субвенций), %

<*>

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП РТ <**>

-

28,1

36,1

36,5

36,7

37,0

Доля доходов

бюджетов

муниципальных

образований (без

учета субвенций) от

общего объема

доходов

консолидированного

бюджета Пермского

края, %

<*>

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП РТ <**>

-

40,3

50,5

60,0

58,0

56,0

Задача 4.1.1. Рост

собственных доходов

бюджетов

муниципальных

образований

Доля налоговых

доходов в доходах

консолидированных

бюджетов

муниципальных

районов и городских

округов, %

<*>

ЗПП РТ <**>

Министерство

регионального

развития

Пермского

края

29,5

29,4

38,3

38,5

40,0

40,0

Задача 4.1.2.

Оптимизация текущих

расходов бюджетов

муниципальных

образований

Доля текущих

расходов в расходах

консолидированных

бюджетов

муниципальных

районов и городских

округов, %

<*>

ЗПП РТ <**>

Министерство

регионального

развития

Пермского

края

80,2

78,8

70

70

70

70

Задача 4.1.2.1.

Снижение расходов

на содержание

органов местного

самоуправления

Доля расходов на

содержание органов

местного

самоуправления

Пермского края в

общем объеме

расходов

консолидированных

бюджетов

муниципальных

районов и городских

округов Пермского

края

<*>

Министерство

регионального

развития

Пермского

края

Министерство

регионального

развития

Пермского

края

8,2

8,0

7,0

7,0

6,5

6,0

Количество

муниципальных

районов и городских

округов, в которых

доля расходов на

содержание органов

местного

самоуправления в

общем объеме

расходов

консолидированных

бюджетов

муниципальных

районов и городских

округов Пермского

края составляет:

Министерство

регионального

развития

Пермского

края

Министерство

регионального

развития

Пермского

края

менее 6%

<*>

-

-

3

3

4

6

от 6 до 8%

(включительно)

<*>

-

-

13

13

13

14

свыше 8%

<*>

-

-

32

32

31

28

Задача 4.1.3.

Оптимизация системы

взаимодействия

органов

государственной

власти Пермского

края с органами

местного

самоуправления

Количество

муниципальных

образований,

имеющих программы

социально-

экономического

развития,

соответствующих

унифицированной

модели программы

социально-

экономического

развития

муниципального

образования

Пермского края

(нарастающим

итогом)

<*>

ЗПП РТ <**>

Министерство

регионального

развития

Пермского

края

-

-

-

-

4

31

Доля ОМСУ,

внедривших

организационную

структуру,

соответствующую

ФЦМУ Пермского

края, %

<*>

ЗПП РТ <**>

Министерство

регионального

развития

Пермского

края

-

-

40,4

98

-

-

Цель 4.2.

Рост эффективности

бюджетных расходов,

повышение доходов

<***>

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП РТ <**>

Задача 4.2.1.

Привлечение

федеральных

финансовых средств

Объем федеральных

финансовых средств,

привлеченных ФЦБ

"Развитие

территорий", млн.

руб.

<*>

Губернатор

Пермского

края

ЗПП РТ <**>

1965,2

462,2

1303,2

2% от согласованного

перечня субсидий

5. Управление государственными учреждениями

Цель 5.1.

Повышение

эффективности

деятельности

бюджетных

учреждений

Средняя заработная

плата работников

краевых учреждений

социальной сферы,

руб.

<*>

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП УГУ <**>

5718

8299

11978

12218

12462

12711

Средняя заработная

плата работников

муниципальных

учреждений

социальной сферы,

руб.

<*>

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП УГУ <**>

6373

7312

9116

9200

9300

9400

Задача 5.1.1.

Оптимизация

численности

персонала

государственных

краевых учреждений

Темп снижения

штатной численности

работников

государственных

краевых учреждений

в текущем году по

отношению к

базовому 2007 г.,

%, в т.ч.

-

13

33

38

39

40

в сфере

образования,

культуры и спорта,

шт. ед.

<*>

ЗПП УГУ <**>

Агентство по

управлению

государствен-

ными

учреждениями

Пермского

края

-

13

33

41

42

42

в сфере

здравоохранения,

шт. ед.

<*>

ЗПП УГУ <**>

Агентство по

управлению

учреждениями

здравоохране-

ния Пермского

края

-

7

14

30

30

30

в сфере социального

обслуживания и

образования для

детей-сирот и

детей, оставшихся

без попечения

родителей, шт. ед.

<*>

ЗПП УГУ <**>

Агентство по

управлению

социальными

службами

Пермского

края

-

21

56

58

59

60

Справочно: штатная

численность

работников

государственных

краевых учреждений,

шт. ед., в т.ч.

<*>

57955

50418

40010

в сфере

образования,

культуры и спорта,

шт. ед.

<*>

18507

16192

13542

в сфере

здравоохранения,

шт. ед.

<*>

21965

20360

18801

в сфере социального

обслуживания и

образования для

детей-сирот и

детей, оставшихся

без попечения

родителей, шт. ед.

<*>

17483

13866

7667

Задача 5.1.2.

Внедрение иных

организационно-

правовых форм

Доля

государственных

краевых автономных

учреждений от

общего числа

государственных

краевых учреждений,

%, в т.ч.

<*>

-

3

16

27

28

29

в сфере

образования,

культуры и спорта,

%

<*>

ЗПП УГУ <**>

Агентство по

управлению

государствен-

ными

учреждениями

Пермского

края

-

1

12

22

26

28

в сфере

здравоохранения, %

<*>

ЗПП УГУ <**>

Агентство по

управлению

учреждениями

здравоохране-

ния Пермского

края

-

0

0

2

2

2

в сфере социального

обслуживания и

образования для

детей-сирот и

детей, оставшихся

без попечения

родителей, %

<*>

ЗПП УГУ <**>

Агентство по

управлению

социальными

службами

Пермского

края

-

7

32

49

51

53

Доля муниципальных

автономных

учреждений от

общего числа

муниципальных

учреждений, %

<*>

ЗПП УГУ <**>

Департамент

управления

государствен-

ными

учреждениями

аппарата

Правительства

Пермского

края

0

0,3

1,1

3,7

5,1

6,5

Задача 5.1.3.

Приведение сети в

нормативное

состояние

Доля

государственных

краевых учреждений,

имеющих лицензию,

от общего числа

государственных

краевых учреждений,

подлежащих

лицензированию, %,

в т.ч.

<*>

71

87

93

97

99

в сфере образования

и спорта, %

<*>

ЗПП УГУ <**>

Агентство по

управлению

государствен-

ными

учреждениями

Пермского

края

93

97

100

100

100

в сфере

здравоохранения, %

<*>

ЗПП УГУ <**>

Агентство по

управлению

учреждениями

здравоохране-

ния Пермского

края

97

98

90

95

98

в сфере социального

обслуживания и

образования для

детей-сирот и

детей, оставшихся

без попечения

родителей, %

<*>

ЗПП УГУ <**>

Агентство по

управлению

социальными

службами

Пермского

края

43

69

90

95

98

Задача 5.1.4.

Покупка

непрофильных

(профильных) услуг

у сторонних

организаций

Объем услуг краевых

бюджетных

учреждений,

купленный у

сторонних

организаций <2>,

шт. ед., в т.ч.

<*>

147

2651

500

20

20

в сфере

образования,

культуры и спорта,

шт. ед.

<*>

ЗПП УГУ <**>

Агентство по

управлению

государствен-

ными

учреждениями

Пермского

края

18

442

400

0

0

в сфере

здравоохранения,

шт. ед.

<*>

ЗПП УГУ <**>

Агентство по

управлению

учреждениями

здравоохране-

ния Пермского

края

81

459

64

20

20

в сфере социального

обслуживания и

образования для

детей-сирот и

детей, оставшихся

без попечения

родителей, шт. ед.

<*>

ЗПП УГУ <**>

Агентство по

управлению

социальными

службами

Пермского

края

48

1750

36

0

0

Объем услуг

муниципальных

бюджетных

учреждений,

купленный у

сторонних

организаций <2>,

шт. ед.

<*>

ЗПП УГУ <**>

Департамент

управления

государствен-

ными

учреждениями

аппарата

Правительства

Пермского

края

90

998

477

302

340

Цель 5.2.

Рост эффективности

бюджетных расходов,

повышение доходов

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

ЗПП УГУ <**>

Задача 5.2.1.

Привлечение

федеральных

финансовых средств

Объем федеральных

финансовых средств,

привлеченных ФЦБ

"Управление

государственными

учреждениями", млн.

руб.

<*>

Губернатор

Пермского

края

ЗПП УГУ <**>

0,8

3,9

1963,2

2% от согласованного перечня

субсидий

6. Управление общественными финансами

Цель 6.1.

Повышение

устойчивости

бюджета Пермского

края

Уровень

привлеченных в

бюджет Пермского

края средств

кредитных

организаций для

погашения дефицита

бюджета, % к объему

собственных доходов

<*>

Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

Министерство

финансов

Пермского

края

0

0

0

15

15

10

0

Задача 6.1.1.

Формирование

резервов для

обеспечения

сбалансированности

бюджета

Наличие резервов на

конец года

(резервный фонд +

остатки средств без

учета федеральных

средств), млрд.

руб.

<*>

Председатель

Правительства

Пермского

края

Министерство

финансов

Пермского

края

10,2

24,1

14,2

1,2

1,2

1,2

5,0

Задача 6.1.2.

Эффективное

управление временно

свободными

денежными

средствами бюджета

Пермского края

Доля средств,

размещенных на

депозитах кредитных

организаций, в

объеме временно

свободных денежных

средств бюджета

Пермского края, %

<*>

Председатель

Правительства

Пермского

края

Министерство

финансов

Пермского

края

47,4

64,7

93,2

не менее

80

не менее

80

не менее

80

не менее

80

Задача 6.1.3.

Повышение

эффективности

исполнения бюджета

и финансового

контроля

Уровень обеспечения

исполнения

расходных

обязательств, %

<*>

Министерство

финансов

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края

90,0

81,1

88,4

90

90

90

95

Уровень

просроченной

кредиторской

задолженности в

общем объеме

расходов, %

<*>

Министерство

финансов

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края

0,023

0,022

0,010

Не более

0,5

Не более

0,5

Не более

0,5

0,02

Уровень исполнения

плановых назначений

по доходам краевого

бюджета, %

<*>

Министерство

финансов

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края

102,9

116,3

103,9

100

100

100

100

Цель 6.2. Бюджет,

ориентированный на

результат

Доля расходов,

направленных на

достижение целей и

задач социально-

экономического

развития Пермского

края, %



Губернатор

Пермского

края

Председатель

Правительства

Пермского

края,

Министерство

финансов

Пермского

края

-

-

-

-

100

100

100

--------------------------------

<1> Плановые значения в 2011-2012 гг. установлены с учетом продолжения эксперимента по снижению уровня преступности на территории Пермского края (распоряжение губернатора Пермского края от 2 сентября 2008 г. № 89-р "Об эксперименте по снижению уровня преступности на территории Пермского края").

<2> Рассчитывается исходя из штатной численности работников, оказывавших услугу до ее покупки у сторонних организаций.

Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 17 декабря 2007 г. № 111 "Об утверждении Методики формирования целевых показателей деятельности Правительства Пермского края" (в редакции Указа губернатора Пермского края от 18.05.2010 № 26).

<**> Применяемые сокращения:

ЗПП РЧП - заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель ФЦБ "Развитие человеческого потенциала";

ЗПП УРиРИ - заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель ФЦБ "Управление ресурсами и развитие инфраструктуры";

ЗПП ЭР - заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель ФЦБ "Экономическое развитие";

ЗПП РТ - заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель ФЦБ "Развитие территорий";

ЗПП УГУ - заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель ФЦБ "Управление государственными учреждениями";

ДРЧП - департамент развития человеческого потенциала аппарата Правительства Пермского края;

ДЭР - департамент экономического развития аппарата Правительства Пермского края;

ГУВД - Главное управление внутренних дел по Пермскому краю;

ГУ МЧС - Главное управление МЧС России по Пермскому краю.".